FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015
Mod. S/A
VALORE DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2015
+
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
-
1.
Attività Centrale
1.01
Contributi CIP
CEA.001
Funzionamento ed attività sportiva
300.000,00
300.000,00
CEA.002
Preparazione Paralimpica ed Alto
Livello
230.000,00
230.000,00
CEA.003
Contributi per uffici federali
CEA.004
Contributi per scommesse sportive
CEA.005
Contributi per impianti sportivi
CEA.006
Contributi per progetti Promozionali
20.000,00
20.000,00
CEA.032
Altri contributi CIP
CEA.200
Contributi per uffici federali
CEA.201
Contributi personale già con
contratto federale
CEA.202
Contributi costo lavoro personale
trasferito da Coni Servizi
CEA.203
Contributo per impianti sportivi
CEA.204
Contributo per progetti speciali
CEA.502
CONTRIBUTI COSTO LAVORO
PERSONALE FEDERALE
Totale Contributi CIP
1.02
Contributi dello Stato,
Regione, Enti Locali,altre
istituzioni e Comitati
CEA.015
Contributi e rimborsi da altre
organizzazioni e Comitato
Paralimpico
CEA.031
Contributi dello Stato, Regione, Enti
Locali, altri soggetti
Totale Contributi dello Stato,
Regione, Enti Locali,altre
istituzioni e Comitati
10.000,00
10.000,00
247.305,36
5.000,00
252.305,36
797.305,36
15.000,00
0,00
2.757,60
0,00
2.757,60
812.305,36
2.757,60
0,00
2.757,60
1.03
Quote degli associati:
CEA.007
Quote di affiliazione
45.000,00
3.000,00
48.000,00
CEA.008
Quote di tesseramento
75.000,00
2.419,44
77.419,44
CEA.009
Multe e tasse gara
15.000,00
4.000,00
19.000,00
CEA.010
Diritti di segreteria
CEA.011
Quote iscrizione a corsi
10.000,00
1.550,00
11.550,00
CEA.030
Quote per licenze
11/01/2016 - 12:23:33
Pagina: 1
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015
Mod. S/A
VALORE DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2015
+
CEA.332
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
-
Ricavi da attribuire
Totale Quote degli associati:
1.04
Ricavi da Manifestazioni
Internazionali
CEA.014
Contributi dalla Federazione
Internazionale
CEA.034
ISCRIZIONI GARE MANIFESTAZIONI
INTERNAZIONALI
Totale Ricavi da
Manifestazioni Internazionali
1.05
Ricavi da Manifestazioni
Nazionali
CEA.016
Pubblicità, sponsorizzazioni
Totale Ricavi da
Manifestazioni Nazionali
1.06
Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni
CEA.016
Pubblicità, sponsorizzazioni
CEA.017
Diritti televisivi
CEA.020
Sponsors istituzionali
CEA.021
Fornitori ufficiali della Federazione
Totale Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni
145.000,00
10.969,44
0,00
155.969,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276,00
276,00
0,00
276,00
0,00
276,00
Totale Altri ricavi della
gestione ordinaria
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Attività Centrale
942.305,36
29.003,04
0,00
971.308,40
In % sul Valore della produzione
98,95%
1.07
Altri ricavi della gestione
ordinaria
CEA.026
Recuperi e rimborsi da terzi
CEA.027
Fitti attivi e convenzioni con terzi
CED.003
Sopravvenienze attive
2.
Attività Struttura Territoriale
2.02
Contributi dello Stato, Enti
Locali, altri soggetti
CEA.031
Contributi dello Stato, Regione, Enti
Locali, altri soggetti
CEA.032
Altri contributi CIP
Totale Contributi dello Stato,
Enti Locali, altri soggetti
11/01/2016 - 12:23:33
98,75%
2.178,95
0,00
2.178,95
2.178,95
0,00
2.178,95
Pagina: 2
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015
Mod. S/A
VALORE DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2015
+
2.03
Quote degli associati
CEA.009
Multe e tasse gara
CEA.011
Quote iscrizione a corsi
10.000,00
-
2.900,00
3.000,00
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
7.100,00
3.000,00
Totale Quote degli associati
10.000,00
3.000,00
2.900,00
10.100,00
Totale Attività Struttura
Territoriale
10.000,00
5.178,95
2.900,00
12.278,95
In % sul Valore della produzione
1,05%
VALORE PRODUZIONE
952.305,36
11/01/2016 - 12:23:33
1,25%
34.181,99
2.900,00
983.587,35
Pagina: 3
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2015
+
1.
ATTIVITA' SPORTIVA
1.01.
Costi per l'Attività Sportiva
Centrale
Costi PO/AL
1.01.01.
1.01.01.01.
Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed
A.L.
1.01.01.01.01
Partecipazione a Manif. Sport. Naz.
- Intern. finalizzate alla Prep.
Olimp.-Alto Livello
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.004
Compensi per staff sanitario
CEB.010
Noleggio
CEB.011
Coppe e medaglie
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.016
Altre spese
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.030
Manutenzione ordinaria
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
CEB.120
Contributi ad associazioni e terzi
1.01.01.01.02
Totale Partecipazione a Manif.
Sport. Naz. - Intern. finalizzate
alla Prep. Olimp.-Alto Livello
Allenamenti e stages
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.004
Compensi per staff sanitario
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
CEB.006
Spese mediche
CEB.010
Noleggio
11/01/2016 - 12:23:33
0,00
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
-
0,00
0,00
0,00
Pagina: 4
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2015
+
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.016
Altre spese
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.022
Contributi
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.030
Manutenzione ordinaria
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Interventi per gli atleti
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Attività Naz. ed Internaz.
P.O. ed A.L.
Attività rappresentative nazionali
0,00
0,00
0,00
0,00
Funzionamento Commissioni
Tecniche
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.016
Altre spese
1.01.01.01.04
Totale Funzionamento
Commissioni Tecniche
Compensi per prestazioni
contrattuali
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.004
Compensi per staff sanitario
CEB.009
Compensi per distaccati Ministero
1.01.01.01.05
Totale Compensi per
prestazioni contrattuali
Interventi per gli atleti
CEB.019
Tutela assicurativa
CEB.021
Borse di studio
CEB.022
Contributi
CEB.026
Tutela sanitaria
1.01.01.02.
-
0,00
Totale Allenamenti e stages
1.01.01.01.03
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
11/01/2016 - 12:23:33
Pagina: 5
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2015
+
1.01.01.02.01
-
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
Partecipaz. a Manif. sportive
naz./inter.
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
51.380,36
25.345,98
76.726,34
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
14.000,00
222,00
14.222,00
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
20.000,00
20.000,00
CEB.006
Spese mediche
1.000,00
1.000,00
CEB.007
Premi di classifica
CEB.011
Coppe e medaglie
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.016
Altre spese
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.022
Contributi
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.030
Manutenzione ordinaria
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
CEB.120
Contributi ad associazioni e terzi
1.01.01.02.02
Totale Partecipaz. a Manif.
sportive naz./inter.
Allenamenti e stages
14.025,00
100.405,36
25.567,98
4.525,70
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
4.000,00
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
1.000,00
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.004
Compensi per staff sanitario
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
CEB.006
Spese mediche
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.016
Altre spese
CEB.021
Borse di studio
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
11/01/2016 - 12:23:33
1.500,00
12.525,00
1.500,00
124.473,34
8.525,70
1.000,00
Pagina: 6
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2015
+
Totale Allenamenti e stages
1.01.01.02.03
-
4.525,70
0,00
9.525,70
Funzionamento Commissioni
Tecniche
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.016
Altre spese
1.01.01.02.04
5.000,00
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
Totale Funzionamento
Commissioni Tecniche
Compensi per prestazioni
contrattuali
0,00
562,60
562,60
2.185,00
2.185,00
2.747,60
0,00
2.747,60
CEB.003
Compensi per staff tecnico
34.400,00
34.400,00
CEB.004
Compensi per staff sanitario
5.000,00
5.000,00
1.01.01.02.05
Totale Compensi per
prestazioni contrattuali
Interventi per gli atleti
CEB.021
Borse di studio
CEB.022
Contributi
39.400,00
0,00
5.000,00
0,00
39.400,00
704,00
4.296,00
Totale Interventi per gli atleti
5.000,00
0,00
704,00
4.296,00
Totale Attività rappresentative
nazionali
149.805,36
32.841,28
2.204,00
180.442,64
Totale Costi PO/AL
149.805,36
32.841,28
2.204,00
180.442,64
1.01.02.
Costi attività sportiva
1.01.02.01.
Organizzazione Manifestaz.
Sportive Intern.li
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.007
Premi di classifica
CEB.010
Noleggio
CEB.011
Coppe e medaglie
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.017
Acquisto biglietti
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.024
Compensi per prestazioni
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.031
Assistenza medica, antidoping
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
11/01/2016 - 12:23:33
Pagina: 7
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2015
+
CEB.064
Utenze e servizi
CEB.095
Comunicati, opuscoli, annuari e
servizi fotografici
1.01.02.02.
Totale Organizzazione
Manifestaz. Sportive Intern.li
Organizz. Manifestazione Sportive
Nazionali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.010
Noleggio
CEB.011
Coppe e medaglie
CEB.012
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
CEB.013
Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.015
Spese per carburanti e combustibili
CEB.016
Altre spese
CEB.017
Acquisto biglietti
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.024
Compensi per prestazioni
CEB.028
Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.029
Rimborsi a squadre partecipanti
CEB.031
Assistenza medica, antidoping
CEB.045
Riprese televisive e radiofoniche
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
CEB.061
Contributi ad altri soggetti
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
CEB.120
Contributi ad associazioni e terzi
1.01.02.03.
Totale Organizz. Manifestazione
Sportive Nazionali
Partecipazione ad organismi
internazionali
0,00
-
0,00
0,00
25.000,00
8.310,35
16.689,65
7.500,00
760,00
6.740,00
20.000,00
1.169,92
18.830,08
4.500,00
534,60
3.965,40
3.000,00
1.146,43
1.853,57
0,00
386,00
386,00
4.800,00
64.800,00
CEB.034
Quote di adesione ad organismi
internazionali
2.000,00
CEB.036
Partecipazione a congressi e
comitati
3.000,00
CEB.121
Spese per licenze
11/01/2016 - 12:23:33
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
4.800,00
386,00
2.600,00
11.921,30
53.264,70
449,27
1.550,73
5.600,00
Pagina: 8
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2015
+
1.01.02.04.
1.01.02.04.01
Totale Partecipazione ad
organismi internazionali
Formazione ricerca e
documentazione
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.010
Noleggio
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.024
Compensi per prestazioni
CEB.032
Noleggio materiale tecnico sportivo,
attrezzature, impianti ed automezzi
CEB.037
Spese per partecipazione a corsi
nazionali ed internazionali
CEB.038
Spese di organizzazione corsi
CEB.039
Brevetti e diplomi
CEB.043
Costi per acquisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
/ video
CEB.056
Stampa opuscoli e materiale di
propaganda
Totale Corsi di formaz.quadri
tecnici
Corsi di formazione per ufficiali di
gara
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.024
Compensi per prestazioni
CEB.038
Spese di organizzazione corsi
CEB.039
Brevetti e diplomi
CEB.043
Costi per acquisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
/ video
1.01.02.04.04
-
5.000,00
2.600,00
449,27
7.150,73
300,00
204,80
504,80
1.100,00
1.100,00
565,00
565,00
Corsi di formaz.quadri tecnici
CEB.001
1.01.02.04.02
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
Totale Corsi di formazione per
ufficiali di gara
Ricerca e documentazione
CEB.041
Incarichi di studio e ricerca
CEB.042
Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi
11/01/2016 - 12:23:33
1.700,00
898,00
802,00
2.000,00
1.869,80
898,00
2.971,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina: 9
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2015
+
CEB.043
Costi per acquisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
/ video
CEB.044
Acquisto giornali, riviste,
pubblicazioni tecniche
CEB.045
Riprese televisive e radiofoniche
1.01.02.05
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Formazione ricerca e
documentazione
Promozione Sportiva
2.000,00
1.869,80
898,00
2.971,80
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
CEB.011
Coppe e medaglie
CEB.014
Trasporto e facchinaggio
CEB.024
Compensi per prestazioni
CEB.048
Sport nella scuola
CEB.049
Organiz. e/o partecipaz. a manif. a
carattere sociale
CEB.053
Partecipazione a manifestazioni
CEB.056
Stampa opuscoli e materiale di
propaganda
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
Totale Promozione Sportiva
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
50.000,00
14.806,00
64.806,00
10.000,00
10.000,00
Contributi per l'attività sportiva
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni
Sportive
CEB.061
Contributi ad altri soggetti
Totale Contributi per l'attività
sportiva
Altri costi per l'attività sportiva
50.000,00
CEB.008
Premi di assicurazione
75.000,00
CEB.017
Acquisto biglietti
CEB.056
Stampa opuscoli e materiale di
propaganda
1.01.02.08
-
Totale Ricerca e
documentazione
CEB.001
1.01.02.06
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
Totale Altri costi per l'attività
sportiva
11/01/2016 - 12:23:33
75.000,00
24.806,00
0,00
74.806,00
75.000,00
0,00
0,00
75.000,00
Pagina: 10
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2015
+
1.01.02.09
CEB.067
1.02.
-
Ammortamenti attività sportiva
Immobilizzazioni materiali
Totale Ammortamenti attività
sportiva
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Costi attività sportiva
216.800,00
29.661,80
13.268,57
233.193,23
Totale Costi per l'Attività
Sportiva Centrale
366.605,36
62.503,08
15.472,57
413.635,87
In % sul Costo della produzione
38,86%
42,86%
Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.
Totale Costi per att. sportiva
della Strutt. Terr.
110.000,00
In % sul Costo della produzione
11,66%
Totale ATTIVITA' SPORTIVA
476.605,36
In % sul Valore della Produzione
50,05%
51,02%
In % sul Costo della produzione
50,53%
51,99%
2.
FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI
2.01.
Funz. e costi generali attività
centrale
Costi per il personale e
collaborazioni
2.01.01
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
30.000,00
51.839,00
88.161,00
9,13%
92.503,08
67.311,57
501.796,87
CEB.016
Altre spese
CEB.019
Tutela assicurativa
CEB.073
Personale Federale - retribuzione
ordinaria
158.764,15
1.872,98
156.891,17
CEB.074
Personale Federale - straordinari
8.500,00
1.000,00
7.500,00
CEB.075
Personale Federale - oneri
previdenziali
CEB.076
Personale Federale - assicurazione
INAIL
CEB.077
Personale Federale - Trattamento di
fine rapporto
CEB.078
Personale Federale - rimborso
spese missione
CEB.079
Personale Federale - rimborsi
spese di trasferta a piè di lista
CEB.080
Collaboratori - compensi
CEB.081
Collaboratori - oneri previdenziali
CEB.082
Collaboratori - assicurazione INAIL
CEB.083
Collaboratori - Rimborso spese
missioni
11/01/2016 - 12:23:33
4.135,04
980,00
980,00
5.291,76
9.426,80
53.551,45
1.506,10
55.057,55
11.760,31
532,59
12.292,90
745,42
745,42
30.500,00
30.500,00
Pagina: 11
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2015
+
-
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
CEB.086
Costi di formazione del personale
CEB.200
Personale ex. Coni Servizi spa
retribuzione ordinaria
CEB.201
Personale ex Coni Servizi spa
retribuzione straordinaria
CEB.202
Oneri a carico azienda personale
ex Coni Servizi spa
CEB.204
Indennità varie ex Coni Servizi spa
CEB.205
Premi di produzione ex Coni
CEB.206
Accantonamento TFR ex Coni
Servizi spa
CEB.207
Indennità varie personale già
federale
CEB.208
Premi produzione personale già
federale
24.927,66
702,15
25.629,81
CEB.210
Accantonamento fondo di
previdenza complementare (1%)
1.587,63
71,90
1.659,53
CEB.300
Buoni Pasto/Ticket Restaurant
6.773,76
1.000,00
7.773,76
CEB.800
FONDO SOLIDARIETA' COLLETTIVA
CONI
300.500,00
10.829,92
2.872,98
308.456,94
2.01.02
Totale Costi per il personale e
collaborazioni
Organi e Commissioni federali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
27.000,00
6.065,36
20.934,64
CEB.087
Indennità,Compensi, Gettoni ed altre
utilità Organi di Gestione
11.000,00
1.377,80
9.622,20
CEB.088
Indennità,Compensi,Gettoni ed altre
utilità Collegio Revisori dei Conti
12.500,00
CEB.089
Organi di giustizia sportiva
CEB.090
Assemblea nazionale
CEB.091
Commissioni federali
CEB.092
Consulta federale
2.01.03
Totale Organi e Commissioni
federali
Costi per la comunicazione
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
7.000,00
CEB.024
Compensi per prestazioni
9.000,00
CEB.094
Organizzazione conferenze stampa
1.000,00
1.000,00
CEB.095
Comunicati, opuscoli, annuari e
servizi fotografici
3.000,00
3.000,00
11/01/2016 - 12:23:33
12.500,00
9.500,00
60.000,00
0,00
1.087,20
8.412,80
8.530,36
51.469,64
3.946,90
3.053,10
1.607,30
10.607,30
Pagina: 12
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2015
+
Totale Costi per la
comunicazione
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
7.946,90
13.660,40
5.400,00
720,75
4.679,25
1.214,00
186,00
20.000,00
1.607,30
2.01.04
Costi generali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.010
Noleggio
CEB.014
Trasporto e facchinaggio
CEB.015
Spese per carburanti e combustibili
1.400,00
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
5.000,00
CEB.030
Manutenzione ordinaria
1.016,00
346,99
669,01
CEB.044
Acquisto giornali, riviste,
pubblicazioni tecniche
CEB.064
Utenze e servizi
1.600,00
172,74
1.427,26
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
8.634,00
16,79
8.617,21
CEB.067
Immobilizzazioni materiali
CEB.096
Compensi per prestazioni giuri.ammini-fiscali
CEB.097
Compensi per prestazioni connesse
alla pubblicità e promozione
CEB.098
Spese per assistenza gestionale
elaborazione dati
CEB.099
Spese per consulenze legali
CEB.100
Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti
CEB.101
Spese postali e telefoniche
4.000,00
CEB.102
Sito Internet
3.500,00
CEB.105
Spese di rappresentanza
1.000,00
CEB.106
Commissioni bancarie
CEB.107
Provvigioni per intermediazione
pubblicitaria
CEB.108
Imposte indirette, tasse e contributi
Totale Costi generali
2.01.05
Ammortamenti per funzionamento
CEB.067
Immobilizzazioni materiali
CEB.068
Immobilizzazioni immateriali
Totale Ammortamenti per
funzionamento
11/01/2016 - 12:23:33
2.032,54
7.032,54
7.500,00
900,00
7.500,00
3.000,00
701,35
4.201,35
1.000,00
4.334,42
5.234,42
250,00
40.200,00
250,00
7.068,31
2.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
5.471,27
41.797,04
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Pagina: 13
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2015
+
2.01.08
Rimborsi allo Stato per
applicazione norme di contenimento
spesa pubblica amministrazione
CEB.400
Rimborsi allo Stato per applicazione
norme di contenimento Finanza
pubblica
2.02.
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
-
Totale Rimborsi allo Stato per
applicazione norme di
contenimento spesa pubblica
amministrazione
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale Funz. e costi generali
attività centrale
422.700,00
19.505,53
25.821,51
416.384,02
In % sul Costo della produzione
44,81%
43,14%
Funz. e costi gen. Struttura
Terr.
Totale Funz. e costi gen.
Struttura Terr.
44.000,00
In % sul Costo della produzione
4,66%
Totale FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI
466.700,00
In % sul Valore della Produzione
49,01%
47,11%
In % sul Costo della produzione
49,47%
48,01%
COSTO DELLA PRODUZIONE
943.305,36
In % sul Valore della Produzione
99,05%
Diff. Valori e Costi della
9.000,00
In % sul Valore della Produzione
0,95%
11/01/2016 - 12:23:33
3.000,00
0,00
47.000,00
4,87%
22.505,53
115.008,61
25.821,51
93.133,08
463.384,02
965.180,89
98,13%
-80.826,62
-90.233,08
18.406,46
1,87%
Pagina: 14
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA
RELAZIONALE
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015
Codice
Denominazione
2° Variazione
Preventivo
Economico 2015
+
CEC.
Oneri finanziari
CEC.001
Interessi attivi
Totale Oneri finanziari
CED.
Oneri straordinari
CED.003
Sopravvenienze attive
CED.004
Sopravvenienze passive
CED.005
Insussistenze attive
Totale Oneri straordinari
0,00
9.576,46
9.576,46
700,00
CEE.001
IRPEG
CEE.002
IRAP
8.000,00
CEE.003
IRES
1.000,00
CEE.004
Interessi e Sanzioni su imposte
dirette
0,00
170,00
-9.406,46
Imposte sul reddito
0,00
170,00
0,00
CEE.
Preventivo
Economico
Aggiornato 2015
-
0,00
Mod. S/A
0,00
-9.406,46
8.700,00
700,00
300,00
Totale Imposte sul reddito
-9.000,00
-700,00
-700,00
-9.000,00
RISULTATO D'ESERCIZIO
0,00
-90.933,08
-90.933,08
0,00
11/01/2016 - 12:23:33
Pagina: 15