COMITATO REGIONALE FIDS Emilia Romagna
Estratto della RELAZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE
al bilancio preventivo 2016
ELEMENTI DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA
Il bilancio preventivo 2016 trae origine dal processo di programmazione svolto attraverso l’analisi del
Bilancio Economico-Finanziario al 30.09.2016. Per l’esercizio 2016, il Comitato Regionale, partendo dal
lavoro svolto nei primi tre anni mandato del nuovo Consiglio, intende proseguire il consolidamento e la
crescita/l’ampliamento dell’attività amatoriale/promozionale oltre all’organizzazione di nuova attività
formativa per le danze artistiche in maniera tale da consentire l’incremento delle risorse in entrata del
comitato nonché la previsione di nuovi progetti di spesa mirati alla promozione e alla formazione.
Il Preventivo finanziario espone gli aspetti più significativi delle attività contabili e di allocazione delle
risorse, in coerenza con le scelte di fondo secondo i dettami del vigente regolamento di amministrazione e
contabilità della Federazione Italiana Danza Sportiva.
Nella tabella seguente si espongono le risorse, sia da fonti interne sia esterne, inizialmente previste negli
anni 2009-2012, nel preventivo 2013-2016 del nuovo mandato.
Precedente Mandato
2009-2012
In euro
2009
2010
Mandato corrente
2013-2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ENTRATE
Contributi Federali
-
25.000,00
20.000,00
-
Quote degli associati
24.000,00
34.750,00
65.000,00
92.000,00
95.000,00 112.000,00 112.000,00 109.000,00
Ricavi da manifestazioni
25.000,00
43.500,00
52.000,00
45.000,00
50.000,00
57.500,00
67.500,00
78.250,00
50,00
46.750,00
3.000,00
3.000,00
-
500,00
500,00
250,00
49.050,00
150.000,00
140.000,00
Altre entrate
TOTALE ENTRATE
15.000,00
10.000,00
10.000,00
12.500,00
140.000,00 160.000,00 180.000,00 190.000,00 200.000,00
USCITE
Organi Istituzionali
1.500,00
17.000,00
6.000,00
2.500,00
7.250,00
6.750,00
6.500,00
7.500,00
Uffici periferici
10.350,00
23.500,00
23.500,00
13.750,00
15.500,00
13.750,00
10.500,00
12.000,00
Organizzazione manifest.
26.000,00
91.000,00
89.000,00
95.000,00 103.000,00 112.000,00 134.000,00 137.000,00
9.000,00
10.500,00
-
-
2.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
Contributi attività sportiva
-
-
-
10.000,00
20.000,00
25.000,00
15.000,00
20.000,00
Acquisto beni invent.
-
-
-
2.750,00
2.750,00
-
4.000,00
4.500,00
2.200,00
8.000,00
21.500,00
16.000,00
9.500,00
17.500,00
17.500,00
16.500,00
49.050,00
150.000,00
140.000,00
Attività tecnico-sportive
Promozione e formazione
TOTALE USCITE
140.000,00 160.000,00 180.000,00 190.000,00 200.000,00
Rispetto alla previsione iniziale per il 2015, per l’esercizio 2016 si rileva:
- Un’ulteriore incremento di entrate sostanziale dovuto all’organizzazione del circuito di
competizioni amatoriali-promozionali-agonistiche “Coppa Emilia Romagna” ed il nuovo
circuito destinato alle danze accademiche e street dance “Grand Prix della danza ER” che
riguardano principalmente la voce “Proventi da manifestazioni” in continuo aumento
soprattutto per quanto riguarda la biglietteria di ingresso;
- Lieve aumento dei costi fissi di gestione dell’ufficio regionale in vista del trasloco presso il
nuovo Palazzo delle Federazioni Sportive del CONI a Bologna;
- Aumento dei contributi per l’attività sportiva dovuto all’avvio del nuovo circuito per le danze
accademiche e street dance sopra menzionato;
- Aumento del contributo federale per il funzionamento dovuto ad un incremento di soci
praticanti.
Nelle pagine che seguono sono riportati gli obiettivi assunti in via previsionale dal Comitato Regionale nel
documento finanziario ed economico-finanziario.
pagina 1 di 6
Bilancio Preventivo Finanziario
in euro
2016
ENTRATE
PGME01 - Contributi Federali
E0101 - Trasferimenti da FIDS
Totale Programma
€ 12.500,00
€ 12.500,00
Totale Programma
€ 78.250,00
€ 78.250,00
Totale Programma
€ 0,00
€ 0,00
Totale Programma
€ 109.000,00
€ 109.000,00
Totale Programma
€ 250,00
€ 250,00
TOTALE ENTRATE
€ 200.000,00
PGME02 – Ricavi da Manifestazioni
E0201 - Entrate da Sponsorizzazioni e altre entrate commerciali
PGME03 - Contributi dallo Stato, Enti Locali, altri soggetti
E0301 - Entrate da Enti e Privati
PGME04 – Quote degli Associati
E0401 - Quote degli Associati
PGME06 – Proventi finanziari
E0501 – Interessi attivi
in euro
2016
USCITE
PGMU01 - Attività Sportiva
U0101 – Attività Agonistica
U0102 - Organizzazione Manifestazioni Sportive
U0103 - Corsi di Formazione
U0104 - Attività Promozionale
U0105 - Contributi all’attività sportiva
Totale Programma
€ 2.500,00
€ 137.000,00
€ 10.500,00
€ 6.000,00
€ 20.000,00
€ 176.000,00
Totale Programma
€ 0,00
€ 7.500,00
€ 12.000,00
€ 4.500,00
€ 24.000,00
TOTALE USCITE
€ 200.000,00
PGMU02 - Funzionamento
U0200 – Costi per collaboratori
U0201 - Organi e Commissioni Federali
U0202 - Oneri Amministrativi Generali
U0204 - Acquisto Beni Inventariabili per conto FIDS
Bilancio Preventivo Finanziario riepilogo
in euro
2016
ENTRATE
Contributi Federali
Ricavo da manifestazioni
Contributi da enti locali
Quote degli associati
Altri ricavi di gestione
TOTALE ENTRATE
12.500,00
78.250,00
0,00
109.000,00
250,00
200.000,00
in euro
2016
USCITE
Attività sportiva
Funzionamento
Immobilizzazioni
176.000,00
19.500,00
4.500,00
TOTALE USCITE
200.000,00
A pareggio
0,00
pagina 2 di 6
Bilancio Preventivo Economico-Finanziario
in euro
2016
ENTRATE
Contributi Federali
Trasferimenti da FIDS
Programmi per il funzionamento Organi di gestione
Contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive
Totale Progetto
€ 9.500,00
€3.000,00
€ 12.500,00
Totale Programma
€ 12.500,00
Ricavi da Manifestazioni
Entrate da Sponsorizzazioni e altre entrate commerciali
Proventi dalla Pubblicità
Vendita di materiale promozionale
Proventi biglietteria manifestazioni sportive
Totale Progetto
€ 9.250,00
€ 1.000,00
€ 68.000,00
€ 78.250,00
Totale Programma
€ 78.250,00
Quote degli Associati
Quote degli Associati
Multe e tasse gara
Quote di iscrizione altre manifestazioni
Quote iscrizioni ai corsi
Totale Progetto
€ 104.000,00
€ 1.000,00
€ 4.000,00
€ 109.000,00
Totale Programma
€ 109.000,00
Totale Progetto
€ 250,00
€ 250,00
Totale Programma
€ 250,00
TOTALE ENTRATE
€ 200.000,00
Proventi finanziari
Proventi finanziari
Interessi attivi
Macroripartizione delle risorse entrate
pagina 3 di 6
in euro
2016
USCITE
Attività Sportiva
Attività Agonistica
Borse di studio
Totale Progetto
€ 2.500,00
€ 2.500,00
Totale Progetto
€ 14.000,00
€ 43.000,00
€ 7.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 24.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 25.000,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 8.000,00
€ 137.000,00
Totale Progetto
€ 1.000,00
€ 4.000,00
€ 3.500,00
€ 2.000,00
€ 10.500,00
Totale Progetto
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 6.000,00
Totale Progetto
€ 20.000,00
€ 20.000,00
Totale Programma
€ 176.000,00
Totale Progetto
€ 3.500,00
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 12.000,00
Totale Progetto
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 7.500,00
Totale Programma
€ 7.500,00
Organizzazione Manifestazioni Sportive
Spese di Trasferta e Soggiorno
Indennità, Diarie e Rimborsi forfettari
Noleggio materiale tec. Sportivo, attrezzature, impianti,…
Coppe e Medaglie, altro per premiazioni
Trasporto e Facchinaggio
Altre spese
Contributi ad altri soggetti
Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche
Contributi a Comitati Organizzatori
Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti
Assistenza Medica e controlli antidoping
Canoni ed oneri locativi
Corsi di Formazione
Spese di Trasferta e Soggiorno
Indennità, Diarie e Rimborsi forfettari
Altre spese
Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche
Promozione sportiva
Coppe e medaglie, altro materiale premiazionale
Stampa opuscoli e materiale di propaganda
Canoni ed oneri locativi
Contributi all’Attività Sportiva
Contributi a Società e Associazioni Sportive
Funzionamento
Organi e Commissioni Federali
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, compensi, gettoni Organi di gestione
Assemblea regionale e provinciale
Indennità, compensi, gettoni Commissioni regionali
Spese dirette di trasferta e soggiorno
Funzionamento organi di gestione
Oneri Amministrativi Generali
Acquisto materiale di consumo
Sito web
Spese postali
Spese telefoniche impianti mobili
Spese di rappresentanza
Commissioni bancarie e postali
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Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Opere dell’ingegno, licenze d’uso, software
Totale Progetto
€ 500,00
€ 500,00
Immobilizzazioni materiali
Mobili e arredi
Macchine d’ufficio
Totale Progetto
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00
Totale Programma
€ 4.500,00
TOTALE USCITE
€ 200.000,00
Macroripartizione delle risorse uscite
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FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA
Deliberazione del Consiglio Regionale Emilia-Romagna
Delibera n. 14
Castenaso, 12 ottobre 2015
OGGETTO: Approvazione Bilancio Preventivo 2016 – art. 2 reg. amm. FIDS
PRESENZE:
1) Letizia Lelli - P
2) Daniele Curzi - A
3) Leonardo Goffredo - P
4) Marcello Magli - P
5) Mirna Marchetti - P
6) Samantha Nerozzi - P
7) Walter Olivari - A
8) Monica Parisini - P
9) Fabio Pasquali - P
Votanti: 7 (sette)
Favorevoli: 7 (sette)
Contrari: 0
Astenuti: 0
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO
lo statuto federale e il regolamento di amministrazione e contabilità della
Federazione Italiana Danza Sportiva;
PRESO ATTO
degli elaborati che formano parte integrante del presente provvedimento in cui
sono riportate le previsioni di entrata e di uscita per l’anno 2016;
PRESO ATTO
che il termine di approvazione del bilancio preventivo 2016 è fissata al 20.10.2015;
UDITA
la relazione del Presidente Regionale
DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento:
1. di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 allegato al presente
provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la trasmissione della delibera e della documentazione necessaria alla Segreteria
Federale.
in euro
ENTRATE
Attività Struttura Territoriale
Contributi Federali
Ricavo da manifestazioni
Quote degli associati
Proventi finanziari
TOTALE ENTRATE
Segretario Regionale FIDS
ROBERTO MUSIANI
2016
12.500,00
78.250,00
109.000,00
250,00
200.000,00
in euro
USCITE
Attività sportiva
Attività agonistica
Organizzazione man. Sport.
Corsi di formazione
Promozione Sportiva
Contributi all’attività sport.
Funzionamento e costi gen.
Organi e commissioni
Costi generali
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
TOTALE USCITE
2016
2.500,00
137.000,00
10.500,00
6.000,00
20.000,00
12.000,00
7.500,00
500,00
4.000,00
200.000,00
Presidente Regionale FIDS
LETIZIA LELLI
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