Comune di
Bucine
Il Bilancio
di Previsione
per il Cittadino
2015
Sindaco
TANZINI PIETRO
PREMESSA
La riduzione ormai costante della contribuzione dello Stato nei
confronti degli enti locali e l'avvio del cosiddetto "federalismo
municipale" ha determinato un ricorso sempre maggiore alle entrate
provenienti direttamente ed indirettamente dai cittadini. Questa
necessità, naturale conseguenza dell'affermarsi del principio di
autonomia finanziaria, ha inciso fortemente sui rapporti tra
l'Amministrazione comunale e la collettività amministrata.
I cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le risorse
messe loro a disposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi
efficienti ed evitando inutili sprechi. Gli amministratori, allo stesso
tempo, consapevoli che saranno giudicati sulla base dei risultati
conseguiti, avvertono l'esigenza di avere con essi una comunicazione
chiara e diretta, volta a far conoscere le decisioni prese rispetto alle
problematiche presenti. Il Bilancio di previsione rappresenta lo
strumento operativo nel quale sono riassunti e sintetizzati in termini
finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio si
propongono di porre in essere nell'esercizio. La sua lettura però non
risulta agevole per i non addetti ai lavori.Per tale ragione con questo
opuscolo l'Amministrazione si propone di diffonderne i contenuti
attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere i
cittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio
necessari per valutarne l'operato.Pertanto esso è stato pensato non
come una incomprensibile sintesi di dati finanziari ma come una breve
pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado, in modo schematico
e con un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire indicazioni
sulle principali entrate dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione
di servizi alla collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di
PREMESSA
realizzare. Mi auguro che il lavoro, portato avanti di concerto con gli
uffici finanziari dell'Ente, possa risultare di gradimento per i cittadini e
mettere in luce il rapporto di collaborazione che si intende avere con l'
intera cittadinanza fornendo ad essa strumenti per renderla partecipe e
controllore delle scelte pubbliche.
Quello del 2015 è il primo bilancio di legislatura della nuova
Amministrazione eletta il 25/05/2014;stiamo impostando un lavoro con
due obiettivi fondamentali :ridurre i costi di gestione per destinare i
risparmi ad interventi per aiuti alle famiglie e alle persone in difficoltà e
allo stesso tempo per migliorare i servizi a cominciare da quelli
cimiteriali,manutenzione strade,qualificazione della nostra Casa di
Riposo.
Sindaco
TANZINI PIETRO
GLI ORGANI DELL'ENTE
IL SINDACO
TANZINI PIETRO
3355918911 / p.tanzini @comune.bucine.ar.it
LA GIUNTA COMUNALE
Benini Nicola - Assessore Esterno
Lavori Pubblici,Scuola, Personale e Organizzazione
338/4043032 / [email protected]
Scala Massimo - Vicesindaco
Rapporti con le frazioni,Servizi e iniziative locali,Gemellaggi
338/8677704 / [email protected]
Valentini Stefania - Assessore Esterno
Edilizia,Urbanistica,Ambiente e Territorio
335/8763207 / [email protected]
GLI ORGANI DELL'ENTE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Cigolini Massimo
335/5330724 / [email protected]
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
Badii Laura
Ricchi Riccardo
Coppi Paola
Vasai Franca
Valentini Sara
Milaneschi Linda
Peruzzi Daniele
Bartolini Giada
Luzzi Luca
Cigolini Massimo
Banchetti Primetta
Zampi Luca
Luca Caminita
Torzini Felice
Mugnaini Jerry
Aldi Sonia
Centro Sinistra per Bucine
Centro Sinistra per Bucine
Centro Sinistra per Bucine
Centro Sinistra per Bucine
Centro Sinistra per Bucine
Centro Sinistra per Bucine
Centro Sinistra per Bucine
Centro Sinistra per Bucine
Centro Sinistra per Bucine
Centro Sinistra per Bucine
Centro Sinistra per Bucine
Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo
Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo
Terra Nostra
Terra Nostra
Terra Nostra
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
DATI TERRITORIALI
VALORE
Superficie complessiva kmq
131,00
Strade comunali
km
90,00
Rete fognaria bianca
km
0,00
Rete fognaria nera
km
0,00
Rete fognaria mista
km
0,00
Rete acquedotto
km
0,00
Rete gas
km
0,00
STRUTTURE
NUMERO
Asili nido
0
Scuole materne
3
Scuole elementari
2
Scuole medie
2
Residenze per anziani
1
LA POPOLAZIONE
Popolazione al 31.12.2014
Nuclei familiari
Dipendenti comunali
10.182
4.079
67
Alunni scuole materne
220
Alunni scuole elementari
270
Alunni scuole medie
185
LA POPOLAZIONE
ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE
Nati nell’anno
75
Deceduti nell’anno
120
Saldo naturale nell’anno
-45
Immigrati nell’anno
382
Emigrati nell’anno
258
Saldo migratorio nell’anno
124
Tasso natalità nell’anno
0,74 %
Tasso mortalità nell’anno
1,18 %
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ
Età prescolare 0-6 anni
628
Età scolare 7-14 anni
765
Età d’occupazione 15-29 anni
1.358
Età adulta 30-65 anni
5.111
Età senile >65 anni
2.320
GLI UFFICI DELL'ENTE
COME SONO ORGANIZZATI GLI UFFICI DEL COMUNE
NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO 67
Anagrafe Stato Civile elettorale leva militare
Responsabile: Paola Cervelli
0559912784 / [email protected]
Attivita' produttive/Suap
Responsabile: Innocenti Sauro
0559912780 / [email protected]
Biblioteca
Responsabile: dott.ssa Tinozzi Tiziana
0559912773 / [email protected]
Edilizia privata
Responsabile: dott.ssa Meri Nocentini
0559912763 / [email protected]
Lavori Pubblici manutenzioni/Ufficio Tecnico
Responsabile: ing. Luca Niccolai
0559912753 / [email protected]
Personale
Responsabile: dott.ssa Federica Stoppielli
0559912725 / [email protected]
Polizia Municipale
Responsabile: Marco Canestri
0559912781 / [email protected]
RSA Fabbri Bicoli
Responsabile: Innocenti Sauro
0559911373 / [email protected]
Ragioneria
Responsabile: dott.ssa Antonella Matassoni
0559912745 / [email protected]
Scuola Cultura Sport
Responsabile: dott.ssa Tinozzi Tiziana
0559912773 / [email protected]
Segretario comunale
Responsabile: dott.ssa Eleonora Coppola
0559912743 / e.coppola.comune.bucine.ar.it
GLI UFFICI DELL'ENTE
COME SONO ORGANIZZATI GLI UFFICI DEL COMUNE
Setegreteria/ Gare/Programma di Governo
Responsabile: Massimo Palazzeschi
0559912700 / [email protected]
Servizi Cimiteriali
Responsabile: Innocenti Sauro
0559912780 / [email protected]
Servizi Sociali
Responsabile: Innocenti Sauro
0559911373 / [email protected]
Tributi e altre entrate
Responsabile: Maria Elisabetta Cervelli
0559912723 / [email protected]
Urbanistica
Responsabile: dott.ssa Meri Nocentini
0559912753 / [email protected]
Urp
Responsabile: Paola Cervelli
0559912784 / [email protected]
ALIQUOTE E TARIFFE
applicate nell'anno 2015
IMU
‰
aliquota ordinaria
0,86
aliquota ridotta
0,76
ADDIZIONALE IRPEF
%
per redditi inferiori a 10.000,00 euro - esenzione. Al di sopra
0,00
per redditi fino a 15.000,00 euro
0,40
per redditi da 15.001,00 e fino a 28.000,00 euro
0,41
per redditi da 28.001,00 e fino a 55.000,00 euro
0,42
per i redditi da 55.001,00 a 75.000,00 euro
0,60
per i redditi superiori, dunque a partire da 75.001,00 euro
0,80
IL BILANCIO 2015
I principali macroaggregati
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di
entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la manovra
complessiva di bilancio per l'anno 2015 è pari a euro 13.054.922,00.
Questo valore complessivo fornisce solo un’informazione sintetica sull’attività che il
comune intende sviluppare nell’esercizio, senza indicare quale sia la destinazione
finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni di
consumo è infatti cosa ben diversa dall’utilizzarli per acquisire beni di uso durevole
(beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche.
La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece
di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:
• al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione
dell’ente (servizi per conto terzi).
BILANCIO
ENTRATE
CORRENTE
INVESTIMENTI
MOVIMENTI DI FONDI
SERVIZI C/TERZI
SPESE
9.797.346,00
9.797.346,00
682.189,00
682.189,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.575.387,00
1.575.387,00
NEL PRESENTE OPUSCOLO ANALIZZEREMO
BILANCIO CORRENTE
BILANCIO INVESTIMENTI
In tale parte sono riportate le spese e le
entrate necessarie per il funzionamento
giornaliero dell’Ente, quali:
•Personale;
•Acquisto di beni;
•Prestazioni di servizio (utenze
telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);
•Trasferimenti (contributi volti a
promuovere attività di competenza);
•Quota capitale ed interessi di mutui in
ammortamento.
In tale parte sono riportate le spese che
l’Ente sostiene per la realizzazione di
opere pubbliche, in particolare:
•Opere di viabilità;
•Realizzazione e manutenzione immobili,
strutture sportive e sociali;
•Opere di ampliamento e sistemazione
rete idrica e fognante;
•Acquisto automezzi di servizio;
•Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.
IL BILANCIO CORRENTE 2015
le entrate
PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ
IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA:
CITTADINI
9.631.855,00
STATO
PROVINCIA
ED ALTRI
REGIONE
104.857,00
32.000,00
28.634,00
ENTE
SERVIZI
COMUNALI
In particolare l'importo di Euro 9.631.855,00 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE
5.555.366,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
4.076.489,00
Contributo pro capite cittadino
Contributo pro capite Stato ed altri
945,97
16,25
IL BILANCIO CORRENTE 2015
le entrate
LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO:
ENTRATE TRIBUTARIE
IMPOSTA
IMU
Tributo per i servizi
indivisibili (TASI)
Addizionale IRPEF
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
IMPORTO
ENTRATA
2.371.031,00
1.000.000,00
476.000,00
Tassa sui rifiuti (TARI)
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
Cosap
Fondo di solidarietà
comunale
Imposta pubblicità
Altre
3.266.900,00
262.832,00
57.780,00
Altre
487.977,00
1.427.000,00
ICI per poste esercizi
precedenti
IMPORTO
176.340,00
Interessi attivi
1.000,00
0,00
15.000,00
89.995,00
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE
545,61
IL BILANCIO CORRENTE 2015
le spese
COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
2.177.652,00
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
0,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa.
322.429,00
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
572.729,00
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
157.201,00
secondaria, Assistenza scolastica.
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni
sportive e ricreative.
86.353,00
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
27.466,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
565.061,00
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per
anziani, Assistenza e beneficenza.
1.681.376,00
3.753.926,00
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio, Servizi
114.666,00
relativi al commercio.
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
7.172,00
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
331.315,00
TOTALE
9.797.346,00
IL BILANCIO CORRENTE 2015
le spese
PER PAGARE COSA?
PERSONALE
2.437.163,00
ACQUISTO DI BENI
141.684,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI
5.170.541,00
FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
52.981,00
TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI)
1.115.164,00
22.626,00
RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
191.938,00
IMPOSTE E TASSE
41.816,00
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE
AMMORTAMENTI
0,00
FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
292.118,00
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI
331.315,00
TOTALE
9.797.346,00
SPESA CORRENTE PREVISTA PRO CAPITE ANNO 2015
929,68
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2014
904,26
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2013
1.010,22
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015
le entrate
PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE
UTILIZZERÀ:
ALIENAZIONI
DI BENI
CONTRIBUTI
DELLO STATO
1.000,00
0,00
CONTRIBUTI
DELLA REGIONE
MUTUI
E PRESTITI
270.000,00
0,00
ALTRE
ENTRATE
411.189,00
ENTE
INVESTIMENTI
LAVORI
PUBBLICI
479.200,00
BENI
MOBILI
112.071,00
ALTRI
INVESTIMENTI
90.918,00
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2015
67,00
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2014
51,34
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2013
116,99
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015
le spese
IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
53.848,00
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
0,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa.
0,00
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
secondaria, Assistenza scolastica.
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
17.200,00
0,00
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni
58.000,00
sportive e ricreative.
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
0,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
283.000,00
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per
31.989,00
238.152,00
anziani, Assistenza e beneficenza.
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio, Servizi
0,00
relativi al commercio.
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
0,00
TOTALE
682.189,00
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015
le spese
I PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISTI:
REALIZZAZZIONE NELL'ANNO
€
Rifacimento loculi cimiteri comunali San Leolino
84.000,00
Rifacimento loculi cimiteri comunali San Pancrazio
49.000,00
Realizzazione marciapiede Bucine Via Senese
82.000,00
Realizzazione isola ecologica
40.000,00
Realizzazione tratto di collegamento ciclopista dall'Arno alla stazione ferroviaria
265.000,00
Lavori finalizzati all'acquisizione del CPI dei locali della RSA
70.000,00
Ristrutturazione impianto sportivo di Ambra
50.000,00
Comune di
Bucine