Comune di
Faggiano
Il Bilancio
di Previsione
per il Cittadino
2015
Sindaco
CARDEA ANTONIO
PREMESSA
La riduzione ormai costante della contribuzione dello Stato nei
confronti degli enti locali e l'avvio del cosiddetto "federalismo
municipale" ha determinato un ricorso sempre maggiore alle entrate
provenienti direttamente ed indirettamente dai cittadini. Questa
necessità, naturale conseguenza dell'affermarsi del principio di
autonomia finanziaria, ha inciso fortemente sui rapporti tra
l'Amministrazione comunale e la collettività amministrata.
I cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le risorse
messe loro a disposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi
efficienti ed evitando inutili sprechi. Le amministrazioni, allo stesso
tempo, consapevoli che saranno giudicate sulla base dei risultati
conseguiti, avvertono l'esigenza di avere con essi una comunicazione
chiara e diretta, volta a far conoscere le decisioni prese rispetto alle
problematiche presenti.
Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale
sono riassunti e sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i
programmi che la Giunta ed il Consiglio si propongono di porre in
essere nell'esercizio. La sua lettura però non risulta agevole per i non
addetti ai lavori.
Per tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone di
diffonderne i contenuti attraverso un modo semplice e comprensibile
con lo scopo di mettere i cittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli
elementi di giudizio necessari per valutarne l'operato.
Pertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di
dati finanziari ma come una breve pubblicazione che con grafici e
tabelle sia in grado, in modo schematico e con un linguaggio facilmente
accessibile a tutti, di fornire indicazioni sulle principali entrate
PREMESSA
dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi alla
collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare.
Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici
finanziari dell'Ente, possa risultare di vostro gradimento e mettere in
luce il rapporto di collaborazione che si intende avere con l'intera
cittadinanza fornendo ad essa strumenti per renderla partecipe delle
scelte pubbliche.
Sindaco
CARDEA ANTONIO
GLI ORGANI DELL'ENTE
IL SINDACO
CARDEA ANTONIO
0995912292 / [email protected]
LA GIUNTA COMUNALE
Sgobba Domenico
Ecologia
Vergine Alfredo
Lavori Pubblici, Patrimonio e Urbanistica
Minelli Maria
Pubblica Istruzione
Fragnelli Piera
Bilancio e Servizi sociali
GLI ORGANI DELL'ENTE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Cardea Antonio
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
Campa Giovanni
Esperti Ippazio Antonio
Fragnelli Piera
Giannese Giuseppe
Grassi Pietro
Minelli Maria
Sgobba Domenico
Vergine Alfredo
Latagliata Vincenzo
Airò Armando
Calviello Angela
Nisi Donato
Democratici di Centro-Sinistra
Democratici di Centro-Sinistra
Democratici di Centro-Sinistra
Democratici di Centro-Sinistra
Democratici di Centro-Sinistra
Democratici di Centro-Sinistra
Democratici di Centro-Sinistra
Democratici di Centro-Sinistra
Impegno sociale
Impegno sociale
Impegno sociale
Impegno sociale
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
DATI TERRITORIALI
VALORE
Superficie complessiva kmq
20,80
Strade comunali
km
58,00
Rete fognaria bianca
km
10,00
Rete fognaria nera
km
28,00
Rete fognaria mista
km
0,00
Rete acquedotto
km
32,00
Rete gas
km
26,00
STRUTTURE
NUMERO
Asili nido
0
Scuole materne
1
Scuole elementari
1
Scuole medie
1
Residenze per anziani
0
LA POPOLAZIONE
Popolazione al 31.12.2014
3.568
Nuclei familiari
1.317
Dipendenti comunali
17
Alunni scuole materne
100
Alunni scuole elementari
168
Alunni scuole medie
97
LA POPOLAZIONE
ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE
Nati nell’anno
37
Deceduti nell’anno
34
Saldo naturale nell’anno
3
Immigrati nell’anno
64
Emigrati nell’anno
57
Saldo migratorio nell’anno
7
Tasso natalità nell’anno
0,10 %
Tasso mortalità nell’anno
0,10 %
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ
Età prescolare 0-6 anni
221
Età scolare 7-14 anni
242
Età d’occupazione 15-29 anni
568
Età adulta 30-65 anni
Età senile >65 anni
1.809
728
GLI UFFICI DELL'ENTE
COME SONO ORGANIZZATI GLI UFFICI DEL COMUNE
NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO 17
Giuseppe geom. Blasi
Responsabile: Ufficio Tecnico
Luca dott. Maiorano
Responsabile: Ufficio finanziario e tributi
Maria Eugenia Mandurino
Responsabile: Ufficio Segreteria e contenzioso
Fedele avv. Ventruti
Responsabile: Ufficio Polizia locale
Vincenzo Ventruti
Responsabile: Ufficio Servizi sociali
ALIQUOTE E TARIFFE
applicate nell'anno 2015
IMU
‰
I casa
0,40
II casa
0,96
ADDIZIONALE IRPEF
%
Addiz. IRPEF
0,80
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
€
Vedasi delibera di C.C. in corso di approvazione
0,00
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
€
Tariffa mensile
7,80
MENSA SCUOLA MATERNA
€
Tariffa mensile
27,00
MENSA SCUOLA ELEMENTARE
€
Tariffa mensile
40,00
IL BILANCIO 2015
I principali macroaggregati
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di
entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la manovra
complessiva di bilancio per l'anno 2015 è pari a euro 17.603.653,76.
Questo valore complessivo fornisce solo un’informazione sintetica sull’attività che il
comune intende sviluppare nell’esercizio, senza indicare quale sia la destinazione
finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni di
consumo è infatti cosa ben diversa dall’utilizzarli per acquisire beni di uso durevole
(beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche.
La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece
di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:
• al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione
dell’ente (servizi per conto terzi).
BILANCIO
ENTRATE
CORRENTE
INVESTIMENTI
SPESE
2.861.990,81
2.852.874,81
11.875.118,19
11.884.234,19
905.544,76
905.544,76
1.961.000,00
1.961.000,00
MOVIMENTI DI FONDI
SERVIZI C/TERZI
NEL PRESENTE OPUSCOLO ANALIZZEREMO
BILANCIO CORRENTE
BILANCIO INVESTIMENTI
In tale parte sono riportate le spese e le
entrate necessarie per il funzionamento
giornaliero dell’Ente, quali:
•Personale;
•Acquisto di beni;
•Prestazioni di servizio (utenze
telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);
•Trasferimenti (contributi volti a
promuovere attività di competenza);
•Quota capitale ed interessi di mutui in
ammortamento.
In tale parte sono riportate le spese che
l’Ente sostiene per la realizzazione di
opere pubbliche, in particolare:
•Opere di viabilità;
•Realizzazione e manutenzione immobili,
strutture sportive e sociali;
•Opere di ampliamento e sistemazione
rete idrica e fognante;
•Acquisto automezzi di servizio;
•Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.
IL BILANCIO CORRENTE 2015
le entrate
PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ
IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA:
CITTADINI
2.721.999,60
STATO
PROVINCIA
ED ALTRI
REGIONE
58.669,71
45.700,00
22.000,00
ENTE
SERVIZI
COMUNALI
In particolare l'importo di Euro 2.721.999,60 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Contributo pro capite cittadino
Contributo pro capite Stato ed altri
2.144.679,60
577.320,00
762,89
35,42
IL BILANCIO CORRENTE 2015
le entrate
LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO:
ENTRATE TRIBUTARIE
IMPOSTA
IMU
Tributo per i servizi
indivisibili (TASI)
Addizionale IRPEF
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
IMPORTO
746.365,74
227.185,78
210.000,00
Tassa sui rifiuti (TARI)
ENTRATA
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
Cosap
Fondo di solidarietà
comunale
Imposta pubblicità
Altre
404.940,00
26.100,00
0,00
Altre
145.280,00
519.859,19
ICI per poste esercizi
precedenti
IMPORTO
80.000,00
Interessi attivi
1.000,00
313.768,89
2.800,00
44.700,00
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE
601,09
IL BILANCIO CORRENTE 2015
le spese
COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
1.354.953,68
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
0,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa.
325.258,00
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
205.150,00
secondaria, Assistenza scolastica.
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
19.000,00
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni
sportive e ricreative.
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
700,00
0,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
142.050,00
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per
anziani, Assistenza e beneficenza.
488.363,13
257.650,00
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio, Servizi
6.750,00
relativi al commercio.
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
0,00
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
53.000,00
TOTALE
2.852.874,81
IL BILANCIO CORRENTE 2015
le spese
PER PAGARE COSA?
PERSONALE
831.294,42
ACQUISTO DI BENI
145.520,64
PRESTAZIONI DI SERVIZI
1.078.348,11
FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
1.500,00
TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI)
367.326,91
RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
83.500,00
IMPOSTE E TASSE
65.758,67
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE
57.030,80
AMMORTAMENTI
0,00
FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
169.595,26
53.000,00
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI
TOTALE
2.852.874,81
SPESA CORRENTE PREVISTA PRO CAPITE ANNO 2015
784,72
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2014
747,37
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2013
613,07
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015
le entrate
PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE
UTILIZZERÀ:
ALIENAZIONI
DI BENI
CONTRIBUTI
DELLO STATO
5.000,00
600.000,00
CONTRIBUTI
DELLA REGIONE
MUTUI
E PRESTITI
10.805.000,00
270.778,19
ALTRE
ENTRATE
67.000,00
ENTE
INVESTIMENTI
LAVORI
PUBBLICI
11.808.488,00
BENI
MOBILI
62.246,19
ALTRI
INVESTIMENTI
13.500,00
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2015
3.330,78
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2014
153,12
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2013
50,65
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015
le spese
IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
254.820,00
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
0,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa.
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
secondaria, Assistenza scolastica.
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
9.324,00
1.794.340,00
0,00
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni
800.000,00
sportive e ricreative.
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
0,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
4.209.750,19
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per
4.698.000,00
100.000,00
anziani, Assistenza e beneficenza.
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio, Servizi
18.000,00
relativi al commercio.
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
0,00
TOTALE
11.884.234,19
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015
le spese
I PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISTI:
REALIZZAZZIONE NELL'ANNO
€
Realizzazione rotatorie
300.000,00
Manutenzione Impianti sportivi
509.000,00
Acquisto contenitori compostaggio
200.000,00
Ristrutturaz. Impianto polisportivo
1.500.000,00
Adeguamento Istituti scolastici
3.933.406,00
Completamento rete idrica e fognaria
1.081.618,00
Fogna bianca
2.330.000,00
Infrastruttura pilota Z.I.
Acquisizione area pinetata
225.000,00
6.000.000,00
Pista ciclabile
550.000,00
Ristrutturazione Chiesa Madonna di Costantinopoli
550.000,00
Ristrutturazione canale maestro
5.000.000,00
Sicurezza geologica del territorio
2.000.000,00
Sistemazione strade esterne
1.000.000,00
Riqualificazione centro storico
Recupero acque meteoriche
574.774,00
2.500.000,00
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Personale e organizzazione
- Organizzazione
www.comune.faggiano.ta.it
- Consulenti e collaboratori
www.comune.faggiano.ta.it
- Personale
www.comune.faggiano.ta.it
- Bandi di concorso
www.comune.faggiano.ta.it
- Performance
www.comune.faggiano.ta.it
- Attività e procedimenti
www.comune.faggiano.ta.it
- Provvedimenti
www.comune.faggiano.ta.it
Società ed enti controllati
- Enti controllati
www.comune.faggiano.ta.it
Bilanci e patrimonio
- Bilanci
www.comune.faggiano.ta.it
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- Beni immobili e gestione del patrimonio
www.comune.faggiano.ta.it
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
www.comune.faggiano.ta.it
- Sovvenzioni, contribuzioni, sussidi e vantaggi economici
www.comune.faggiano.ta.it
- Pagamenti dell'amministrazione
www.comune.faggiano.ta.it
Opere pubbliche e pianificazione del territorio
- Opere pubbliche
www.comune.faggiano.ta.it
- Pianificazione e governo del territorio
www.comune.faggiano.ta.it
- Informazioni ambientali
www.comune.faggiano.ta.it
Servizi alle imprese
- Controlli sulle imprese
www.comune.faggiano.ta.it
- Bandi di gara e contratti
www.comune.faggiano.ta.it
- Servizi erogati
www.comune.faggiano.ta.it
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Albo pretorio
- Pubblicazioni albo pretorio
www.comune.faggiano.ta.it
Comune di
Faggiano