PROVINCIA DI CROTONE Relazione previsionale e programmatica Bilancio 2008-2010 Il Presidente della Provincia Sergio Iritale Proposta con delibera di Giunta n. 71 del 19/03/2008 Approvata con delibera di Consiglio n. 18 del 22/05/2008 1 INDICE PREMESSA..................................................................................................................................5 PARTE I RELAZIONE POLITICA AL BILANCIO E SISTEMA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010......7 1. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, PIANO GENERALE DI SVILUPPO E BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010 ..................................................................................10 2. PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E PERSONALE, OBIETTIVI STRATEGICI E PROGRAMMI ........................................................................................................................14 PARTE II POLITICHE DI BILANCIO 3. RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DI CONTESTO E DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI BILANCIO ......................................................................................................27 3.1 Analisi di contesto esterno............................................................................................27 3.2 Politiche di bilancio: parte entrata ................................................................................40 3.3 Politiche di bilancio: parte spesa ..................................................................................49 3.4 Quadro generale riassuntivo .........................................................................................58 3.5 Verifica degli equilibri di bilancio................................................................................59 3.6 Utilizzo dell’avanzo presunto .......................................................................................63 3.7 Patto di stabilita’ ...........................................................................................................65 3.8 Esternalizzazioni dei servizi .........................................................................................66 3.9 Riepilogo bilancio per programmi e aree di creazione valore ......................................69 PARTE III PROGRAMMI E PROGETTI UFFICI NON DIPARTIMENTALI 4. PIO - PROGRAMMA INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE.................73 4.A PIO.1 - Direzione Generale..........................................................................................74 4.B PIO.2 - Sistema di pianificazione, controllo e valutazione..........................................83 4.C PIO.3 - Sistemi Informativi..........................................................................................86 4.D PIO.4 – Monitoraggio sicurezza stradale.....................................................................90 4.E PIO.5 - Programmazione e Piano .................................................................................96 4.F PIO.6 - Politiche comunitarie .....................................................................................102 4.G PIO.7 - Stazione Unica Appaltante............................................................................106 2 DIPARTIMENTO I "AFFARI ISTITUZIONALI" 5. PAG - PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE ............................................113 5.A PAG.1 - Organi istituzionali - Consiglio ...................................................................114 5.B PAG.2 - Affari Generali e Organi Istituzionali - Giunta............................................115 5.C PAG.3 - Gestione economica finanziaria...................................................................117 5.D PAG.4 - Servizio tributario ........................................................................................124 5.E PAG. 5 - Personale .....................................................................................................124 5.F PAG.6 - Affari legali .................................................................................................125 5.G PAG.7 - Altri servizi generali ....................................................................................133 DIPARTIMENTO II "SERVIZI ALLE PERSONE" 6. PST - PROGRAMMA POLITICHE SOCIALI EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE .134 6.A PST.1 - Politiche sociali, emigrazione ed immigrazione...........................................134 7. PSC - PROGRAMMA ISTRUZIONE E CULTURA ..........................................................150 7.A PSC.1 - Istruzione ......................................................................................................151 7.B PSC.2 - Musei biblioteche e pinacoteche...................................................................153 7.C PSC.3 - Cultura ..........................................................................................................154 7.D PSC.4 - Gestione beni culturali..................................................................................157 7.E PSC.5 – Diritto allo studio .........................................................................................160 8. PML - PROGRAMMA MECATO DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE...................................................................................................................162 8.A PML.1 - Mercato del Lavoro .....................................................................................162 8.B PML.2 - Formazione Professionale............................................................................164 DIPARTIMENTO III "SERVIZI ALLE IMPRESE ED ALL'AMBIENTE" 9. PAM - PROGRAMMA AMBIENTE...................................................................................173 9.A PAM.1 - Tutela e valorizzazione ambientale.............................................................174 9.B PAM.2 - Tutela risorse idriche ed energetiche...........................................................185 9.C PAM.3 - Riserva Naturale Capo Rizzuto..................................................................187 9.D PAM.4 - Ambito Territoriale Ottimale (ATO) ..........................................................209 9.E PAM.5 - Polizia provinciale.......................................................................................209 10. PSE - PROGRAMMA SVILUPPO ECONOMICO...........................................................211 10.A PSE.1 - Caccia e pesca nelle acque interne..............................................................212 3 10.B PSE.2 - Turismo .......................................................................................................213 10.C PSE.3 - Agricoltura ..................................................................................................216 10.D PSE.4 - Industria commercio e artigianato ..............................................................219 11. PSS - PROGRAMMA SPORT SPETTACOLO E TEMPO LIBERO..............................223 11.A PSS.1 - Spettacolo....................................................................................................223 11.B PSS.2 - Attività sportive...........................................................................................225 DIPARTIMENTO IV "LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'" 12. PAT - PROGRAMMA TRASPORTI.................................................................................228 12.A PAT.1 - Autoparco...................................................................................................228 12.B PAT.2 - Trasporti e rapporti con le autoscuole e gli studi di consulenza ................230 13. PPT - PROGRAMMA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE..........................................236 13.A PPT.1 - Difesa del suolo ..........................................................................................236 13.B PPT.2 - Urbanistica ..................................................................................................238 13.B PPT.3 - Protezione civile e calamità naturali ...........................................................238 14. PGT - PROGRAMMA GESTIONE DEL TERRITORIO .................................................245 14.A PGT.1 - Ufficio tecnico provinciale.........................................................................245 14.B PGT.2 - Viabilità provinciale...................................................................................255 15. PROGRAMMA EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA ..............................................258 15.A PES.1 - Istruzione tecnico scientifica ......................................................................259 15.B PES.2 - Gestione conservazione del patrimonio ......................................................263 4 PREMESSA La presente relazione programmatica politica, contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale, conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente, che si accompagna a quella prevista ai sensi della normativa vigente (D.P.R. n. 326 del 3 agosto 1998) e che viene sottoposta alla approvazione del Consiglio. La relazione è stata articolata per programmi e progetti, sia per consentire una più agevole lettura della complessa attività politica amministrativa già svolta dall’Ente negli anni precedenti, sia per garantire un più puntuale controllo, a posteriori, di quanto programmato, quanto realizzato, l’analisi degli scostamenti e l’allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con il presente bilancio, in base all’implementazione del sistema di pianificazione, controllo e valutazione, avvenuto con l’introduzione della Balance Scorecard, ad ogni programma si aggiungerà la prospettiva delle aree di creazione valore, nelle seguenti 5 direttrici: Clienti/Utenti: riflette le aspettative di quei portatori di interesse fruitori del servizio reso dalla Provincia (direttamente o indirettamente); tali soggetti possono essere interni all’Amministrazione (es. Autorità politica, Enti, dipendenti, etc.) o esterni ad essa (es. cittadino-utente, impresa-utente, gruppi di interesse, etc.); Apprendimento e Crescita: raccoglie le azioni volte ad accrescere e sviluppare le capacità e le conoscenze, nonché a stimolare adeguati comportamenti organizzativi delle risorse umane interne all’Amministrazione volte ad aumentare il benessere organizzativo; Processi interni: raccoglie le azioni volte ad miglioramento del funzionamento dell’organizzazione e quindi finalizzate al miglioramento dei processi interni; Gestione del Territorio: raccoglie le azioni volte a promuovere e coordinare lo sviluppo delle aree provinciali adeguando e mantenendo funzionale il patrimonio immobiliare attraverso la progettazione degli interventi e la realizzazione diretta e/o attraverso terzi della manutenzione; Prospettiva economico-finanziaria: raccoglie, in termini di efficienza ed economicità, le azioni del funzionamento dell’organizzazione finalizzate al miglioramento dei processi interni e volte a generare benefici a favore della collettività (contribuente), in termini di miglioramento dei profili di produttività e di economicità della gestione; Il metodo della programmazione e del controllo, indirizzo di carattere generale fortemente voluto dall’Amministrazione, a seguito delle azioni intraprese nel corso di questi anni, è, in linea di massima, diventato patrimonio culturale dell’Ente e consente, oggi, per molti versi, un’assunzione di responsabilità in direzione dell’obiettivo di pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e di una maggiore efficienza del processo realizzativo delle opere, degli interventi e delle attività. La relazione è costituita da tre parti logiche: 1) Relazione politica al bilancio e sistema di pianificazione strategica; 2) Politiche di bilancio; 3) Programmi e progetti. 5 PARTE I RELAZIONE POLITICA AL BILANCIO E SISTEMA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA 6 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PLURIENNALE 2008-2010 AL BILANCIO L’Assessore al Bilancio Dr. Domenico Alessio ha presentato la seguente relazione di accompagnamento al Bilancio. Signori Consiglieri, anche quest’anno l’Ente non è riuscita ad approvare, il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ma sempre usufruendo delle proroghe Ministeriali sopravvenute che portano l’approvazione dl Bilancio al 31/05/2008. Appare incontestabile che il Bilancio attuale ha dovuto metabolizzare la nuova situazione normativa legata alla legge finanziaria 2008, legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di patto di stabilità interno che influiscono sulle previsioni di spesa specie in conto capitale con l’introduzione del criterio della competenza mista e dei nuovi adempimenti in materia di incarichi, collaborazioni, contenimento delle spese e dei costi della politica. L’approvazione del bilancio entro il termine stabilito e senza attendere le nuove norme avrebbe sicuramente comportato la necessità di adottare comunque nei primi mesi dell’anno un provvedimento consiliare di variazione del bilancio anche per rilevanti importi. Insomma il Consiglio Provinciale avrebbe dovuto approvare un bilancio comunque da cambiare. Comunque ciò non esime i Dirigenti ad essere più puntuali negli adempimenti e nella compilazione della documentazione richiesta. Prima di entrare nel vivo dell’analisi dei dati del bilancio annuale e triennale, è bene evidenziare gli aspetti più salienti legati al rispetto della normativa. PATTO DI STABILITÀ 2007 L’Ente risulta aver raggiunto gli obiettivi del patto di stabilità 2007. L’obiettivo è stato raggiunto non solo per la competenza (per la quale già le previsioni assestate di bilancio garantivano l’obiettivo) ma anche per la cassa, seppur con grandissima difficoltà e con un enorme sforzo di controllo specie per i pagamenti di parte corrente. Già la presente proposta di bilancio rispetta gli obiettivi di competenza mista del patto di stabilità 2008. NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA 2008. 1. Programmazione affidamento incarichi esterni e collaborazioni (comma 54-58, art. 3 legge 244/2007) L’affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza avviene nell’ambito del programma, predisposto dalla Direzione Generale, approvato dal Consiglio, prima dell’approvazione del presente bilancio, con la quantificazione della spesa massima annua. La modifica al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, predisposto dal Dirigente al Personale, in corso di approvazione da parte della Giunta, consiste nell’inserimento del titolo VIII-BIS, costituito da 10 articoli, con l’indicazione dei presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi, la programmazione dei fabbisogni, criteri e modalità di conferimento, procedura con e senza procedura comparativa, stipula del contratto, controlli e verifiche funzionali, pubblicizzazione dell’affidamento di incarichi, limite massimo di spesa annuo, per incarichi e consulenze e precisazioni. Sia il programma che la modifica al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono stati predisposti tenendo conto della circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni. 7 Le disposizioni regolamentari di cui sopra saranno trasmesse per estratto alla sezione regionale di controllo della corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione. Rispetto all’obbligo di pubblicare l’elenco dei consulenti esterni e il provvedimento di affidamento sono pubblicate su Internet nella sezione “Trasparenza” al link “Collaboratori esterni” 2. Piano triennale di contenimento delle spese (art. 2 commi da 594 a 599 legge 244/07) Il Piano di contenimento della spesa, in corso di approvazione da parte della Giunta, consiste in una serie di atti predisposti a cura della Direzione Generale per circa €. 500.000,00 di minori spese: - Regolamento per l’assegnazione e l’uso delle apparecchiature di telefonia mobile in dotazione al personale della Provincia. Nel piano sono indicate le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso. Sono previste forme di verifica, a campione, sul corretto utilizzo delle utenze da parte della Direzione Generale che si avvale dell’ufficio Ispettivo istituito presso il Dipartimento I; - Razionalizazione delle dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio, con l’utilizzo di stampanti in rete per tutte le postazioni nella stessa stanza; - Regolamento sulla gestione del parco macchine e degli autisti dell’Ente per la razionalizzazione del servizio rispetto all’attività esternalizzata alla gestione Servizi SPA; - Sostituzione del collegamento HDSL Hyperway a 2 MG con la soluzione CNIPA-SPC ad 8 MG con BMG 4 MG; - Installazione nuova centrale telefonica; - Risparmio energetico delle utenze; - Gara di brokeraggio; - Modifica del regolamento sui controlli interni, inerente la modifica della composizione dell’Organismo sul Controllo di Gestione; Ogni anno, in sede di rendiconto, l’Ente dovrà trasmettere una relazione agli organi di controllo interno e alla Sezione regionale della Corte dei conti. I piani triennali saranno resi pubblici dall’Urp e con la pubblicazione nel sito web nella sezione “Trasparenza” al link “Pianificazione e Programmazione”. Rispetto al censimento degli immobili il Direttore del Dipartimento IV ha predisposto l’elenco degli immobili adibiti a ccuole e servizi di competenza ed adibiti a sede decentrate distinguendo gli estremi del contratto, il canone mensile ed annuale, l’aggiornamento ISTAT, imposta di registro e oneri condominiali. 3. Contenimento dei costi della politica (art. 2 commi da 23 a 32 legge 244/07) La legge finanziaria per l’anno 2008, modifica il Tuel contenendo i costi a riguardo: - Rispetto all’aspettativa retribuita, è previsto che i consiglieri che a domanda sono collocati in aspettativa non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86 TUEL; 8 - Rispetto al gettone dei consiglieri, è previsto che i consiglieri hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni aumentato del 2% e successivamente del 3% in base al D.M. 119/00. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Presidente. - Rispetto al rimborso delle spese di viaggio, è previsto che sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. ASPETTI SALIENTI BILANCIO 2008 Rimane ancora sia per il 2008 che per il 2009 in vigore la legge Finanziaria 2007 che ha previsto al comma 1152 dell’art. 1 il trasferimento alla Calabria e quindi alle sue cinque province, di un fondo di 49,50 milioni di euro per gli anni 2007 2008 2009 (per la Provincia di Crotone circa 16,5 milioni di euro) per il potenziamento della viabilità secondaria (non compresa nelle strade gestite dall'Anas). Un’importante novità è inerente le entrate del titolo III “Entrate extratributarie”, che hanno subito un aumento complessiva pari a €. 2.507.523,00, in particolare per i proventi diversi da Royalties - Conferimento Discarica extra provincia (esercizi pregressi) di €. 3.288.000,00. Una considerazione importate riguarda l’autonomia impositiva: l’Ente ha rimodulato le tariffe concernenti il Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche introducendo nuovi coefficienti di valutazione economico delle occupazioni dell’area in base al sacrificio imposto alla collettività. Dal lato della spesa il Bilancio che viene presentato, risente dalla scelta strategica di non inserire l’avanzo presunto di amministrazione (l’anno scorso pari a €. 1.466.000,00) fino a quando il Rendiconto non è approvato dal Consiglio. Questa novità rispetto al 2007, ha comportato che molte delel spese discrezionali, inerenti le politiche comunitarie, il turismo, lo spettacolo e la realizzazione di piani strategici e possibili cofinanziamenti a leggi comunitarie, nazionali e regionali non sono stati attualmente movimentati, anche se nella relazione dei Dirigenti sono indicati gli interventi previsti. LE ENTRATE Il bilancio pluriennale parte entrate è il seguente: Entrate Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI TOTALE Avanzo applicato Totale Previsione 2008 Previsione 2009 Previsione 2010 Totale triennio 12.299.000,00 12.299.000,00 12.299.000,00 36.897.000,00 23.767.344,00 18.212.700,00 18.212.700,00 60.192.744,00 5.642.500,00 1.939.707,00 1.992.105,00 9.574.312,00 18.141.410,00 16.500.000,00 34.641.410,00 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 6.750.000,00 20.250.000,00 66.600.254,00 55.701.407,00 39.253.805,00 161.555.466,00 25.000,00 0,00 25.000,00 66.625.254,00 55.701.407,00 39.253.805,00 161.580.466,00 LE SPESE Il bilancio pluriennale parte spesa è il seguente: 9 Previsione 2008 Spese Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV TOTALE Previsione 2009 Previsione 2010 Totale triennio 92.644.396,00 35.820.778,00 4.103.907,00 4.285.021,00 4.476.364,00 12.865.292,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 20.250.000,00 66.625.254,00 55.701.407,00 39.253.805,00 161.580.466,00 37.629.937,00 27.576.702,00 27.437.757,00 18.141.410,00 17.089.684,00 589.684,00 Le spese per intervento sono le seguenti: Previsione 2008 Previsione 2009 Previsione 2010 Totale triennio 14.307.258,00 13.326.768,00 13.326.768,00 40.960.794,00 438.400,00 406.400,00 406.400,00 1.251.200,00 Prestazioni di servizi 8.993.024,00 7.026.885,00 7.026.885,00 Utilizzo di beni di terzi 1.080.500,00 1.042.500,00 1.042.500,00 Trasferimenti 7.092.923,00 1.550.408,00 1.550.408,00 23.046.794,00 3.165.500,00 10.193.739,00 4.869.832,00 4.148.741,00 4.009.796,00 13.028.369,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Spese correnti Personale Acquisto di beni di consumo e materie prime Interessi finanziari passivi e oneri Oneri straordinari della gestione corrente Fondo svalutazione crediti 543.000,00 0,00 Fondo di riserva 180.000,00 0,00 75.000,00 543.000,00 180.000,00 37.629.937,00 27.576.702,00 27.437.757,00 92.644.396,00 Ammortamenti di esercizio Totale spese correnti Spese conto capitale acquisizione di beni immobili acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Previsione 2008 Previsione 2009 Previsione 2010 16.950.000,00 16.950.000,00 450.000,00 34.350.000,00 198.184,00 189.684,00 139.684,00 527.552,00 993.226,00 trasferimenti di capitale Totale triennio 993.226,00 Totale spese c/capitale 18.141.410,00 17.139.684,00 589.684,00 35.870.778,00 Le spese per programmi sono le seguenti: Previsione 2008 Programmi INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONALE Previsione 2009 Previsione 2010 Totale triennio E PIO 1.226.017,00 1.126.017,00 1.126.017,00 3.478.051,00 AMMINISTRAZIONE GENERALE PAG 26.836.641,00 25.066.845,00 25.143.721,00 77.047.207,00 POLITICHE SOCIALI EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE PST 769.300,00 619.300,00 619.300,00 2.007.900,00 10 ISTRUZIONE CULTURA E PSC 1.401.353,00 1.001.353,00 1.001.353,00 3.404.059,00 PML 1.088.200,00 1.088.200,00 1.088.200,00 3.264.600,00 AMBIENTE PAM 3.606.468,00 952.968,00 952.968,00 5.512.404,00 SVILUPPO ECONOMICO PSE 435.200,00 435.200,00 435.200,00 1.305.600,00 SPORT SPETTACOLO E TEMPO LIBERO PSS 713.466,00 324.542,00 319.370,00 1.357.378,00 TRASPORTI E SISTEMA DELLE PAT COMUNICAZIONI 516.900,00 516.900,00 516.900,00 1.550.700,00 PPT 119.100,00 119.100,00 119.100,00 357.300,00 PGT 21.241.676,00 21.241.676,00 4.741.676,00 47.225.028,00 PES 3.277.563,00 3.209.306,00 3.190.000,00 9.676.869,00 MERCATO LAVORO DEL PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GESTIONE TERRITORIO DEL EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA Totale 61.231.884,00 55.701.407,00 39.253.805,00 156.187.096,00 Le spese per funzioni anno 2008 sono le seguenti: Funzioni Amministrazione Gestione e Controllo TIT I TIT. II TIT. III 160.000,00 2.987.299,00 279.684,00 3.266.983,00 1.454.481,00 0,00 1.454.481,00 805.416,00 0,00 805.416,00 4.923.176,00 16.700.000,00 21.623.176,00 Tutela ambientale 4.024.958,00 1.001.726,00 5.026.684,00 Sociale 1.265.799,00 Sviluppo economico 3.833.242,00 Cultura Culturali Beni Turismo, Sport e Tempo Libero Gestione Territorio del TOTALE 37.629.937,00 6.750.000,00 TOTALE 18.335.566,00 Istruzione pubblica 4.103.907,00 TIT. IV 29.349.473,00 1.265.799,00 0,00 18.141.410,00 3.833.242,00 4.103.907,00 6.750.000,00 66.625.254,00 11 1. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, PIANO GENERALE DI SVILUPPO E BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010 Il programma di mandato approvato dal Consiglio con delibera n. 25 del 08/07/2004 ha indicato gli obiettivi strategici dell’amministrazione. Con l’approvazione del Piano di sviluppo provinciale, si è avviata un’efficace azione programmatica e la scelta di una visione strategica comune finalizzata a far fuoriuscire il nostro territorio dalla pluridecennale stagnazione produttiva, specchio non solo delle difficoltà che attraversa il Paese intero, ma anche e soprattutto dallo smarrimento delle scelte di natura economica ed industriale, frutto al contempo di errori di natura decisionale, pubblica e privata, che hanno fatto sì non ci fosse una chiara e dettagliata analisi degli epocali mutamenti geoeconomici in corso sul piano mondiale. L'Amministrazione Provinciale ha presentato giorno 19/12/2005, alle parti economiche e sociali, la bozza del Documento Strategico d'Area, articolato in tre distinte parti: - il documento sulla Governance, destinato a stabilire le regole del partenariato; - il Piano Strategico di Sviluppo, alla base dell'azione amministrativa dell'Ente intermedio; - il Patto per lo sviluppo, impegno concreto di tutti gli attori interessati alle politiche di sviluppo del territorio provinciale avviando la fase di concertazione che pianificherà, programmerà e progetterà le linee di sviluppo territoriale di medio -lungo periodo, in corrispondenza della programmazione europea, nazionale e regionale per gli anni 20072013. Il documento strategico provinciale aggiornato ad Aprile del 2007, presenta attualmente il seguente indice: GOVERNARE PER CRESCERE CULTURA DEL FARE 1 AMBIENTE COME RISORSA STRATEGICA DEL TERRITORIO 1.1 Bonifica sito industriale dismesso ex Pertusola Sud; 1.2 Accordo di programma tutela delle coste; 1.3 Accordo di programma RIURB; 1.4 Rete Ecologica Provinciale 1.5 Risorse idriche; 1.6 Agenzia territoriale per l’energia; 1.7 Piano di sviluppo Area Marina Protetta; 2 ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO E NEL TERRITORIO 2.1 Elettrificazione ferrovia ionica; 2.2 Collegamento stradale verso Simeri Crichi; 2.3 Collegamento stradale verso Sibari; 2.4 Porto commerciale industriale di Crotone; 2.5 Porto turistico Crotone; 2.6 Porto turistico Le Castella; 2.7 Collegamento Crotone – Igumenitsa (Grecia); 12 2.8 Piattaforma logistica; 2.9 Interventi infrastrutturali Aeroporto Sant'Anna; 2.10 Viabilità interna; 2.11 Società dell'informazione; 2.12 Piano Provinciale dei Trasporti. 3 INNOVAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO 3.1 Patto provinciale per il lavoro e per la formazione provinciale; 3.2 Piano per il sociale; 3.3 Piano dell’agricoltura crotonese; 3.4 Patto per la ricerca e l’innovazione tecnologica; 3.5 Parco Ludico - Scientifico Le Castella. 4 CULTURA VOLANO DELLO SVILUPPO 4.1 Terme Magna Grecia; 4.2 Rete museale delle arti contemporanee RE. MAC.; 4.3 Patrimonio ecclesiastico storico artistico; 4.4 Piano di intervento scuola-territorio; 4.5 “Distretto Arberesh” minoranze etniche. 5 GESTIONE DELLE AZIONI INNOVATIVE E DI BUON GOVERNO 5.1 Centro Servizi Territoriale; 5.2 Agenda 21 e rapporto provinciale sullo stato dell'ambiente; 5.3 Formazione permanente per le pubbliche amministrazioni; 5.4 Creazione di un partenariato istituzionale transnazionale; 5.5 Implementazione del sistema della qualità totale; 5.6 Piano promozione della legalità; 5.7 Azioni di accompagnamento piano strategico. Il bilancio pluriennale 2008-2010, previsto dall’art. 171 del T.U. allegato obbligatorio al bilancio preventivo è di durata triennale. Il bilancio pluriennale traduce in previsione i contenuti programmatici della relazione previsionale e programmatica. Caratteristica del nuovo bilancio pluriennale è il suo valore autorizzatorio. Questo requisito ha consentito di eliminare l’obbligo di formazione dei piani finanziari dei singoli investimenti, come stabilito dalla previgente normativa. Infatti nel bilancio pluriennale devono essere previsti, nei pertinenti esercizi, le spese indotte dagli investimenti programmati e stanziati nel bilancio stesso (Artt. 171 e 200 T.U.). Piani economici e finanziari devono essere approvati solo nei casi contemplati dall’art. 201, comma 2, del T.U. e dall’art. 128, comma 9 del D.Lgs. 163/06. Per quanto riguarda l’assenso sul piano economico-finanziario vedasi precedente punto 4, art. 201.3. Il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale ha imposto che gli stanziamenti di spesa siano dettagliati fino ai singoli interventi (e di converso le entrate sino alle risorse). 13 2. PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI OBIETTIVI STRATEGICI E PROGRAMMI E PERSONALE, PIANO ANNUALE E TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI Il quadro del Piano Strategico ha una cornice rappresentata dal Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 del d.lgs. 163/2006, approvato con delibera di Giunta n. 404 del 14/11/2007, è finanziato attraverso l’emissione di Buoni Obbligazionari Provinciali in partnership con la Banca OPI del gruppo San Paolo di Torino, è finalizzato a porre fine all’isolamento infrastrutturale dei paesi collinari e montani, e teso a creare una cerniera ed una rete stradale capace di spezzare l’anacronistica distanza tra il capoluogo e i paesi dell’entroterra, così come di accorciare i tempi per la fruizione di servizi essenziali quali la sanità e l’istruzione. Nello stesso sono indicati: a) i lavori d’importo superiore a 100.000 euro; b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 128 del d.lgs.163/2006, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario; c) la stima, nell’elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori); d) gli accantonamenti per: x accordi bonari (art. 12, DPR n. 554/1999); x esecuzione lavori urgenti (artt. 146 e 147, DPR n. 554/1999), x esecuzioni indagini, studi e aggiornamento programma. Per gli interventi contenuti nell’elenco annuale d’importo superiore a 1.000.000 di euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all’approvazione dei progetti preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità. Il totale del piano triennale 2008-2010 è pari a €. 172.808.374,69. I lavori da realizzare nel 2008, sono compresi nell’elenco annuale che costituisce documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L’elenco dei lavori da realizzare nel 2008 è il seguente: COSTI DEL PROGRAMMA 2008 N. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 1 SISTEMAZIONE DEGLI INCROCI TRA LA STRADA SS 106 AL KM 249+00 E LA SS 106 – STRADA CONSORTILE 500.000,00 2 REALIZZAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO A SAVELLI 425.000,00 3 STRUTTURA SPORTIVA CIRÒ’ 4 REALIZZAZIONE CENTRI DI ROCCA DI NETO E MESORACA 5 STRUTTURA POLIFUNZIONALE SAN MAURO MARCHESATO "PONTE CICCIONE" 6 RISTRUTTURAZIONE PISCINA CROTONE AGGREGAZIONE SCANDALE, R.U.P. Ing Benincasa Ing Benincasa Arch 400.000,00 Macheda 1.100.000,00 Arch Macheda 300.000,00 Arch Macheda 1.500.000,00 Arch Macheda 14 7 POLO SCOLASTICO DI PETILIA - I LOTTO 1.150.000,00 8 ACQUARIO AMP CAPO RIZZUTO - I LOTTO 9 TERME MAGNA GRECIA COTRONEI - I LOTTO 120.000,00 2.000.000,00 10 AMPLIAMENTO ISTITUTO PROF. PERTINI 11 RISTRUTTURAZIONE STRALCIO TEATRO PETILIA 1.000.000,00 POLICASTRO - I 1.000.000,00 12 CAMPO SPORTIVO PAPANICE 150.000,00 13 CENTRO AGGREGAZIONE MESORACA (suore) 250.000,00 14 CAPANNONE PER RICOVERO MEZZI SAVELLI 150.000,00 15 INTERVENTO INNESTO NON A RASO TORRETTA DI CRUCOLI 500.000,00 16 MIGLIORAMENTO SICUREZZA MANUFATTI STRADALI SP EX SS 109 17 COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI 18 STRADA COMUNALE CASABONA (COMPARTECIPAZIONE) 300.000,00 1.000.000,00 500.000,00 19 MUSEO ARTE CONTEMPORANEA 2.350.000,00 CHIESA DELLE MONACHELLE DI CUTRO CHIESA S.NICOLA 20 VESCOVO E RECUPERO PATRIMONIO CULTURALE ALTRI COMUNI 1.400.000,00 21 CENTRO DI BIOLOGIA MARINA 120.000,00 22 COMPLETAMENTO SENTIERI NATURALISTICI 250.000,00 23 CENTRO PER L'INFANZIA A ROCCA DI NETO 130.000,00 24 CASA DELLA MUSICA A STRONGOLI 200.000,00 25 CENTRO POLIFUNZIONALE A COTRONEI 250.000,00 26 CENTRO POLIFUNZIONALE A TORRETTA DI CRUCOLI 250.000,00 27 COSTRUZIONE ISTITUTO MAGISTRALE GRAVINA - I LOTTO 150.000,00 28 COMPLETAMENTO PALAZZO MILONE 700.000,00 29 COMPLETAMENTO PALAZZO CAMINITI 600.000,00 30 RECUPERO ANTICA KROTON 31 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO SP 52 - I LOTTO 1.000.000,00 700.000,00 32 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MANUFATTI STRADALI 800.000,00 33 REALIZZAZIONE LUNGO LAGO AMPOLLINO 800.000,00 Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Arch Macheda Ing Benincasa Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa 15 34 AMMODERNAMENTO EX SS 492 200.000,00 35 AMMODERNANETO SSPP 26-29 VERZINO-SS 107 SGC 1.000.000,00 36 SISTEMAZIONE VIA ROMA DI CIRÒ MARINA 1.000.000,00 37 SISTEMAZIONE SP EX SS 109-SS 107 TRATTO SAN MAURO M.TO 500.000,00 38 ADEGUAMENTO SP 14 DA PONTE SECCATA VERSO CASABONA 250.000,00 39 AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE BIVI 1.000.000,00 40 RIQUALIFICAZIONE SP 49 TRA CROTONE E CAPO COLONNA 1.000.000,00 41 RIQUALIFICAZIONE SP 46 TRA CAPO RIZZUTO ED ISOLA DI CAPO RIZZUTO E 47 FINO A LE CANNELLE 1.000.000,00 42 RIQUALIFICAZIONE STRADA DI ACCESSO A LE CASTELLA 680.000,00 43 RIQUALIFICAZIONE STRADA ALL'INTERNO DI "LE CASTELLA" 320.000,00 44 AMMODERNAMENTO STRADA DEL PETILINO (PONTE DELLA ZITA) 45 RIQUALIFICAZIONE STRDA 109 BIS FORESTA PETILIA SP 900.000,00 46 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO CASTELSILANO-SS 107 -I LOTTO 47 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO TRA SP 16 E SP 17 48 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP 37 "SANTA SPINA" LOC. PATERNISE SAVELLI SP DI 49 RIQUALIFICAZIONE SP 48 "OVILE MARINA" 50 AMMODERNAMENTO EX SS 107B SAN MAURO M.TO-SCANDALE 51 1.300.000,00 MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO STRADA COTRONEI - TREPIDO' 600.000,00 400.000,00 4.100.000,00 53 RIQUALIFICAZIONE SP 46 1.000.000,00 54 RIQUALIFICAZIONE SP 50 1.000.000,00 600.000,00 56 AMMODERNAMENTO CIRO' MARINA - CIRO' 500.000,00 57 AMMODERNAMENTO EX 492 800.000,00 58 AMMODERNAMENTO STRONGOLI-106 500.000,00 59 AMMODERNAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO VILLAGGIO PINO GRANDE CONFINE DI PROVINCIA SAVELLI Arch Macheda Arch Macheda Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Arch 1.000.000,00 Macheda Ing 500.000,00 Benincasa 3.000.000,00 AMMODERNAMENTO STRADA ROCCA BERNARDA - SANTA SEVERINA Arch Macheda 200.000,00 52 AMMODERNAMENTO STRADA PER VERZINO 55 Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Arch Macheda 500.000,00 Ing Benincasa Ing Benincasa Arch Macheda Arch Macheda Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa 16 60 AMMODERNAMENTO STRADA CUTRO - STRADA DEL PETILINO 61 RIQUALIFICAZIONE FRATTE STRADA PROVINCIALE MESORACA- 1.000.000,00 800.000,00 62 ADEGUAMENTO EX CLINICA SAN FRANCESCO 350.000,00 63 MESSA IN SICUREZZA IPSIA DI CROTONE 636.922,53 64 MESSA IN SICUREZZA MAGISTRALE DI CROTONE (RIONE S. FRANCESCO) 65 IMPIANTO SPERIMENTALE DI PRODUZIONE INTEGRATA COGENERATIVA DA BIODISEL 66 67 DI ENERGIA 352.795,86 Ing Benincasa Ing Benincasa Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda 6.119.919,60 Ing Celsi SISTEMA DI RISPARMIO ENERGETICO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA 400.000,00 Ing Celsi IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS DA DISCARICA DI RSU 2.040.000,00 Ing Celsi 68 IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZO PROVINCIALE 241.200,00 Ing Celsi 69 IMPIANTO MINIHYDRO CENTRO RECUPERO FAUNA SELVATICA A ROCCA DI NETO (FIN 70 REG CALABRIA POR 1.10) SISTEMAZIONE FRANA SULLA SP EX SS 109 TER NEL COMUNE 71 DI PETILIA POLICASTRO 293.000,00 Ing Celsi 602.000,00 Ing Celsi 310.000,00 Ing Benincasa 400.000,00 Arch Macheda 72 ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A TEATRO NEL COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A TEATRO NEL COMUNE DI STRONGOLI ADEGUAMENTO E RISTRUTTIRAZIONE CAMPO SPORTIVO DI 74 CUTRO 73 300.000,00 300.000,00 Arch Macheda Arch Macheda 400.000,00 Arch Macheda ADEGUAMENTO E RISTRUTTIRAZIONE CAMPO SPORTIVO DI SAVELLI 250.000,00 Arch Macheda 77 ADEGUAMENTO E RISTRUTTIRAZIONE CAMPO SPORTIVO DI STRONGOLI 300.000,00 Arch Macheda 78 COFINANZIAMENTO PROGETTO "PROCIV-AUSILIA " DI SCANDALE 140.000,00 Arch Macheda 75 ADEGUAMENTO STRADA D'ACCESSO ISTITUTO MAGISTRALE DI MESORACA 76 DI AL COSTRUENDO PROTEZIONE CIVILE TOTALE 2008 61.130.837,99 L’elenco dei lavori da realizzare nel 2009 è il seguente: N. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PIANO TRIENNALE 2009 79 AMMODERNAMENTO STRADA DEL PETILINO 109 TER 1.800.000,00 80 SISTEMAZIONE STRADA ROCCA DI NETO - BASSA VALLE DEL NETO 200.000,00 81 AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SP 36 "BIVIO S. LIBORIO PAGLIARELLE VACCARIZZO" 500.000,00 82 AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SP 14 "CASABONA" 650.000,00 83 AMMODERNAMENTO SP 12 "MELISSA" 650.000,00 R.U.P. Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa 17 84 SISTEMAZIONE SP 6 "GRISICA" 500.000,00 85 MESSA IN SICUREZZA SP EX SS 107 BIS (PASSOVECCHIO - SCANDALE) 800.000,00 86 MESSA IN SICUREZZA SP 38 "VALLE TACINA" 350.000,00 87 COMPLETAMENTO SP 7 "TORRE PASSO" 700.000,00 88 AMMODERNAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO EX SS 492-SS 106MARINA DI STRONGOLI 500.000,00 89 AMMODERNAMENTO SP 25 "SANTA SEVERINA" 650.000,00 90 AMMODERNAMENTO SP 43 "CUTRO-LE CASTELLA" 500.000,00 91 AMMODERNAMENTO SP EX SS 109 600.000,00 92 AMMODERNAMENTO SP 16 400.000,00 93 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PROVINCIALE ABITATO DI MELISSA. 94 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 5 IN LOCALITÀ "BRISI". 95 SP 1 CRUCOLI - TORRETTA I LOTTO 750.000,00 96 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO - SP 22 "POIERO" 300.000,00 97 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP 45 "S. ANNA" 350.000,00 98 99 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO SP 28 - SP EX 108 TER AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP 30 BELVEDERE DI SPINELLO 100 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP 51 TUFOLO 101 102 103 104 105 106 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP 2 - 3 - 4 AREA DI CIRO' SP 107 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO PAGLIARELLE - BIVIO LEGIOSA 21 108 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP 18 "SS 106 - PONTE VITRAVO" 109 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO CASTELSILANO-SS 107 - 2 LOTTO SP 110 REALIZZAZIONE OPERA SCULTOREA 111 CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE SP EX SS 109TER Ing Benincasa Ing 700.000,00 Benincasa Ing 450.000,00 Benincasa 300.000,00 250.000,00 800.000,00 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP EX SS 106 VECCHIA SEDE AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP EX SS 179 BIVIO CERASARA COTRONEI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP EX SS 492 SAVELLI VERZINO AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP EX 107 PRESILA CASTELSILANO - CERENZIA AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP EX 492 VERZINO PALLAGORIO - CARFIZI TRIVIO SAVELLI Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa 350.000,00 300.000,00 650.000,00 350.000,00 1.000.000,00 500.000,00 Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa 300.000,00 Ing Benincasa 350.000,00 Ing Benincasa Ing Benincasa Ing 400.000,00 Benincasa Ing 800.000,00 Benincasa 1.549.370,70 18 112 CONSOLIDAMENTO PONTE DI FERRO LOCALITÀ FORESTA 500.000,00 113 SISTEMAZIONE PENDII PROSPICENTI LA SP EX SS 492 350.000,00 REALIZZAZIONE BIVIO NON A RASO INNESTO SS 106 SP 43 "CUTROLE CASTELLA" SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO AREE DI PERTINENZA SP EX SS 115 179 IN LOC. TREPIDÒ 114 116 CENTRO POLIFUNZIONALE PER SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE AMMODERNAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO SAN MAURO M.TO-SCANDALE-C.DA GULLO AREE POLIFUNZIONALI ATTREZZATE PER EVENTUALE 118 INSTALLAZIONE TENDE O ROULOTTES NEI COMUNI DELLA PROVINCIA 117 119 COMPLETAMENTO SP 7 CIRÒ-UMBRIATICO 120 COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 52 "PAPANICE" 2.500.000,00 250.000,00 2.000.000,00 500.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 400.000,00 121 COMPLETAMENTO INNESTO BIVIO LENZA 2.000.000,00 122 COMPLETAMENTO PASSEGGIATA LUNGOLAGO AMPOLLINO 1.200.000,00 123 REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE MESSA IN SICUREZZA SP 13 TRATTO COMPRESO TRA IL KM 3+000 E IL KM 7+500 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO SP 52 125 "PAPANICE" - II LOTTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 9 "CARACONESSA" (CIRÒ 126 MARINA-UMBRIATICO) - II LOTTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SSPP 40/41 (AREA PETILINO) - II 127 LOTTO 124 600.000,00 135.000,00 600.000,00 250.000,00 300.000,00 128 COSTRUZIONE STRUTTURA SPORTIVA ISTITUTO AGRARIO CUTRO 500.000,00 129 COSTRUZIONE ISTITUTO POST-DIPLOMA AGRARIA 413.166,00 130 COSTRUZIONE ISTITUTO MAGISTRALE GRAVINA - II LOTTO 2.000.000,00 131 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ENTE 500.000,00 132 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADE A RILEVANZA TURISTICA 400.000,00 133 COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO 600.000,00 134 RACCOLTA ACQUE BIANCHE EX SS 109TER-AREA IND. FORESTA 480.000,00 135 RISTRUTTURAZIONE TEATRO PETILIA POLICASTRO - II STRALCIO 1.000.000,00 136 AMPLIAMENTO ISTITUTO PROF. PERTINI 1.000.000,00 137 COSTRUZIONE CENTRO POLIVALENTE 500.000,00 138 POLO SCOLASTICO DI PETILIA - II LOTTO 4.820.000,00 139 CENTRO SPORTIVO DESPORT DI CROTONE - II LOTTO 1.250.000,00 140 ACQUARIO AMP CAPO RIZZUTO - II LOTTO 4.770.000,00 141 TERME MAGNA GRECIA COTRONEI - II LOTTO 2.000.000,00 Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Arch Macheda Ing Benincasa Arch Macheda Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Arch Macheda Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Ing Benincasa Arch Macheda Ing Benincasa Ing Benincasa Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch 19 142 CENTRO SERVIZI TERRITORIALI - II LOTTO 500.000,00 143 REALIZZAZIONE CENTRO STUDI DI BIOLOGIA MARINA II LOTTO 3.000.000,00 144 REALIZZAZIONE CENTRO DOCUMENTALE SULL'AMBIENTE 1.000.000,00 145 PALESTRA ISTITUTO GRAVINA VIA S. FRANCESCO 200.000,00 146 PALESTRA ISTITUTO DONEGANI 500.000,00 147 PALESTRA ISTITUTO NAUTICO 500.000,00 148 PALESTRA ISTITUTO GRAVINA VIA CUTRO (EX CLINICA) 300.000,00 149 COSTRUZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE 150 CASTELLO DI CRUCOLI 1.000.000,00 500.000,00 TOTALE 2009 Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda 60.767.536,70 L’elenco dei lavori da realizzare nel 2010 è il seguente: N. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 151 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE FOCE FIUME NETO PIANO TRIENNALE 2010 16.530.000,00 152 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MANUFATTI STRADALI 1.000.000,00 153 COSTRUZIONE CAPANNONE 1.200.000,00 REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO AEROPORTO S.ANNACAPO COLONNA-CROTONE RIPRISTINO DELLE OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E 155 CONTENIMENTO TERRA. SP 15 "ROSANETI" 154 156 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 27 "CASTELSILANO" 157 MANUTENZIONE SORVITO STRAORDINARIA SP UMBRIATICO-GRISICA-PONTE 158 RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO CASE CANTONIERE 5.000.000,00 230.000,00 250.000,00 300.000,00 500.000,00 159 AMMODERNAMENTO SP 9 "CARACONESSA" 2.500.000,00 RISPRISTINO OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E 160 CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO SULLA SP 14 "PALLAGORIOCANNOLO" 1.300.000,00 161 REALIZZAZIONE CENTRO DIREZIONALE UFFICI (PROJECT FINANCING) 6.500.000,00 162 COSTRUZIONE CAPANNONE RICOVERO MEZZI PROTEZIONE CIVILE 1.000.000,00 163 COSTRUZIONE ISTITUTO MAGISTRALE GRAVINA - III LOTTO 2.500.000,00 164 COSTRUZIONE CONVITTO ALBERGHIERO LE CASTELLA 1.000.000,00 165 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ENTE 500.000,00 166 COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO DI CUTRO 4.500.000,00 167 REALIZZAZIONE STRUTTURA SPECIALISTICA SPORTIVA INDOOR PER 1.500.000,00 R.U.P. Ing Celsi Ing Benincasa Arch Macheda Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Ing Benincasa Arch Macheda Ing Benincasa Ing Benincasa Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch 20 DISABILI 150.000,00 168 IMPIANTO SPORTIVI ALTILIA 169 ACQUARIO AMP CAPO RIZZUTO - III LOTTO 1.200.000,00 170 CENTRO BIOLOGIA MARINA - III LOTTO 2.000.000,00 171 MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PAPANICE" - III LOTTO E AMMODERNAMENTO SP 52 500.000,00 750.000,00 172 SP 1 CRUCOLI - TORRETTA II LOTTO TOTALE 2010 Macheda Arch Macheda Arch Macheda Arch Macheda Ing Benincasa Ing Benincasa 50.910.000,00 L’ente ha analizzato, identificato e quantificato gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. Il quadro delle disponibilità finanziarie tiene conto degli accantonamenti necessari per accordi bonari, lavori urgenti e per l’aggiornamento del programma nei successivi esercizi. Il programma indica le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo. FABBISOGNO TRIENNALE E ANNUALE DEL PERSONALE L’atto di programmazione del fabbisogno di personale è stato approvato, ai sensi dell’art. 91 del Tuel, con delibera di Giunta n. 276 del 30/07/2007. La dotazione organica, già rideterminata, ai sensi dell’art. 93, comma 1, della legge 30.12.2004, n. 311 e sulla base di quanto previsto dall’art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del DPCM 15 febbraio 2006, con deliberazione della G.P. n. 298 del 22.09.2006 e integrata, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del richiamato DPCM, con deliberazione della G.P. n. 299 del 22.09.2006, è stata aggiornata attraverso una rideterminazione della dotazione organica per numero 378 unità. La dotazione organica al 31/12/2007 è data dalla seguente tabella: Dotazione complessiva D.G. 276 del 30/07/2007 Amm Tecnica Vig Categoria A B B3 C D D3 DIR TOTALE 2 80 21 84 60 15 9 51 10 12 12 4 3 271 92 TOTALE COMPLESSIVO Posti coperti al 31/12/2007 Amm Tecnica Vig 1 28 20 81 54 14 3 14 1 15 51 10 9 8 4 2 201 378 Posti disponibili Amm 1 52 1 3 6 1 6 1 84 Tecnica Vigilanza 1 70 3 4 1 1 8 286 13 14 92 La ripartizione del personale di ruolo per fascia d’età e sesso è la seguente: Fascia d'età <= 30 anni da 30 a 35 anni da 35 a 40 anni da 40 a 45 anni da 45 a 50 anni da 50 a 55 anni B 1 0 1 0 5 2 B3 0 0 2 1 1 0 Donne C D 0 4 8 2 3 6 0 0 5 7 2 5 D3 Dir 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 Totale Donne 1 4 19 11 12 14 A B 0 0 0 0 0 0 2 5 5 9 20 10 B3 0 0 0 5 4 4 Uomini C D 0 4 14 7 5 9 0 0 15 4 3 11 D3 0 0 1 2 1 1 Dir 0 0 0 0 0 1 Totale Uomini 2 9 35 27 33 36 Totale complessivo 3 13 54 38 45 50 21 da 55 a 60 anni > 60 anni TOTALE Età media 1 0 10 1 0 5 6 1 2 0 31 20 1 0 6 0 0 1 10 1 13 5 2 0 73 1 69 47 8 19 6 4 2 3 25 60 42 7 0 12 2 1 4 56 15 213 51 66 17 286 50 La ripartizione del personale di ruolo per titolo di studio e sesso è la seguente: Titolo di studio B Licenza elementare Licenza media Diploma Laurea TOTALE 1 6 3 10 B3 0 4 1 5 Donne C D 4 14 13 31 0 8 12 20 D3 1 5 6 Dir 1 1 Totale Donne 1 10 30 32 73 A B 1 7 47 15 1 69 B3 9 16 0 25 Uomini C D 3 41 16 60 1 27 14 42 D3 2 10 12 Dir 4 4 Totale Totale Uomini complessivo 8 60 101 44 213 9 70 131 76 286 OBIETTIVI STRATEGICI Si riporta di seguito l’elenco degli obiettivi strategici ai quali sono stati raccordati programmi, articolati in progetti, funzionali al raggiungimento degli stessi: • “Innovazione organizzativa e gestionale”, quale coordinamento e direzione per la programmazione, pianificazione e controllo delle linee di intervento individuate, ma al tempo stesso come precondizione per lo svolgimento adeguato della “missione” istituzionale nel suo complesso, supporto agli altri programmi e supporto informativo e della comunicazione dell’intero Ente; • “Amministrazione Generale”, quale sostegno alle iniziative previste nei progetti con destinatari esterni fornendo i servizi di supporto e staff alle intere attività dell'Ente; • “Politiche sociali”, per la promozione delle attività di socialità attraverso il sostegno ai Minori, alla Famiglia, Marginalità sociale, Immigrazione, Terzo settore, Tossicodipendenza, Interventi a favore della totalità della popolazione, Anziani. • “Cultura e Pubblica Istruzione”, quale presupposto per la valorizzazione dell’immenso patrimonio artistico e culturale di un piccolo territorio come il nostro che possiede mare, montagna, storia e arte; • “Mercato del lavoro e formazione professionale, quale presupposto per realizzare le condizioni di una riduzione dello stato di disoccupazione nel territorio attraverso sollecitazioni alle imprese e nella qualificazione e riqualificazione della domanda di lavoro attraverso il potenziamento e l’adeguamento delle strutture, dell’attrezzatura informatica dei Centri per l’Impiego, la creazione/acquisizione di nuove figure professionali e la formazione e aggiornamento degli operatori, l’informazione, promozione e pubblicità dei Servizi erogati, la sperimentazione di attività innovative inerenti ai nuovi servizi per l’impiego; • “Ambiente”, quale presupposto di uno sviluppo sostenibile del territorio attraverso la tutela, il controllo e la pianificazione delle risorse naturali, organizzando e favorendo la gestione ottimale dei rifiuti; coordinando le attività di recupero di siti inquinati; promuovendo azioni finalizzate alla tutela del paesaggio; promuovendo attività formative ed educative; • “Sviluppo Economico”, quale presupposto per la valorizzazione dei punti di forza del tessuto economico crotonese che sono: industria, commercio, artigianato, caccia e pesca, agricoltura ed agriturismo, turismo fornendo agli operatori informazione e pubblicizzazione di opportunità di sviluppo ed internazionalizzazione; 22 • “Sport, spettacolo e tempo libero”, quale condizione per innalzare il tenore della vita con la valorizzazione e la gestione del bene tempo libero; • “Trasporti”, quale condizione per la gestione del sistema infrastrutturale materiale che regolerà il sistema di movimentazione delle persone e delle merci; • “Pianificazione territoriale”, quale presupposto di uno sviluppo sostenibile del territorio attraverso un’organica attività di programmazione dello sviluppo socio economico dell’area e di gestione dell’infrastrutture attraverso la coniugazione sinergica della pianificazione, la difesa del territorio e la programmazione socio economica; • “Gestione del territorio”, quale presupposto per la realizzazione di un sistema viario efficiente e sicuro attraverso il potenziamento, completamento ed ammodernamento della viabilità provinciale con l'obbiettivo di innalzare il livello di servizio della maglia stradale, anche in termini di riduzione dei sinistri e dell'inquinamento. L’obiettivo è l'adeguamento e il miglioramento della accessibilità delle aree interne e delle aree a vocazione industriale e turistica della provincia, oltre che l'allargamento delle sedi stradali per garantire elevati standard del servizio. • “Edilizia scolastica e pubblica”, quale presupposto per rendere confortevoli e pienamente usufruibili gli spazi destinati alla popolazione studentesca attraverso interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione su tutti gli immobili di proprietà provinciale e su tutti gli edifici scolastici di istruzione secondaria ai sensi della legge 23/96 al fine di garantire nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico degli edifici scolastici di pertinenza. La relazione previsionale e programmatica è articolata nei seguenti programmi e progetti dettagliatamente descritti nei paragrafi successivi: UFFICI NON DIPARTIMENTALI PIO – INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE a. PIO.1 - Direzione generale b. PIO.2 - Sistema di pianificazione controllo e valutazione; c. PIO.3 - Sistemi informativi d. PIO.4 - Monitoraggio sicurezza stradale e. PIO.5 - Programmazione e Piani f. PIO.6 - Politiche comunitarie g. PIO.7 - Stazione Unica Appaltante DIPARTIMENTO I "AFFARI ISTITUZIONALI" PAG - AMMINISTRAZIONE GENERALE a. PAG.1 - Organi istituzionali b. PAG.2 - Servizi generali c. PAG.3 - Gestione economica finanziaria d. PAG.4 - Servizio tributario e. PAG.5 - Personale ed ordinamento intersettoriale f. PAG.6 - Affari legali 23 g. PAG.7 - Altri servizi generali DIPARTIMENTO II "SERVIZI ALLE PERSONE" PST - POLITICHE SOCIALI EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE a. PST.1 - Politiche e servizi sociali PSC - ISTRUZIONE E CULTURA a. PSC.1 - Istruzione b. PSC.2 - Musei biblioteche e pinacoteche c. PSC.3 - Valorizzazione iniziative culturali d. PSC.4 - Gestione beni culturali e. PSC.5 – Diritto agli studi PML - MERCATO DEL LAVORO a. PML.1 - Mercato del lavoro b. PML.2 - Formazione professionale DIPARTIMENTO III "SERVIZI ALLE IMPRESE ED ALL'AMBIENTE" PAM - AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE a. PAM.1 - Tutela e valorizzazione ambientale b. PAM.2 - Tutela risorse idriche ed energetiche c. PAM.3 - Riserva naturale Capo Rizzuto d. PAM.4 - ATO e. PAM.5 - Polizia provinciale PSE - SVILUPPO ECONOMICO a. PSE.1 - Caccia e pesca nelle acque interne b. PSE.2 - Turismo c. PSE.3 - Agricoltura d. PSE.4 - Industria commercio e artigianato PSS - SPORT SPETTACOLO E TEMPO LIBERO a. PSS.1 - Spettacolo b. PSS.2 - Attività sportive DIPARTIMENTO IV "LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'" PAT- TRASPORTI E SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI a. PAT.1 - Autoparco b. PAT.2 - Trasporti e rapporti con le autoscuole e gli studi di consulenza PPT – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE a. PPT.1 - Difesa del suolo b. PPT.2 – Urbanistica c. PPT.3 - Protezione civile e calamità naturale 24 PGT – GESTIONE DEL TERRITORIO a. PGT.1 - Ufficio tecnico provinciale b. PGT.2 - Viabilità provinciale PES - EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA a. PES.1 - Istruzione tecnico scientifica b. PES.2 - Gestione conservazione patrimonio 25 PARTE II POLITICHE DI BILANCIO 26 3. RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DI DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI BILANCIO CONTESTO E 3.1 ANALISI DI CONTESTO ESTERNO Le caratteristiche principali della Provincia di Crotone sono riportante nella seguente tabella: POPOLAZIONE E TERRITORIO L’indagine demografica, di seguito riportata, è stata condotta dall’Osservatorio Provinciale sulle Politiche Sociali, sulla base dei dati derivanti dall’anagrafe dei 27 Comuni della Provincia di Crotone e dall’ISTAT. La popolazione della Provincia di Cortone secondo l’ISTAT, aggiornata al 31/12/2006, è pari a 172.171 di cui 84.171 maschi (48,88%) e 88.020 femmine (51,12%). Come si evince dalla tabella, la popolazione complessiva al 31.12.2006 comunicata all’ Osservatorio Provinciale sulle Politiche Sociali, ammonta a 172.298 unità, di cui 84.235 maschi (48,9%) e 88.063 femmine (51,1%). Rispetto all’anno precedente si registra una perdita di 419 unità. I Comuni più popolosi risultano Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina e Cutro, nei quali si concentra circa il 58% della popolazione. Popolazione Complessiva nei Comuni della Provincia di Crotone – 31/12/2006 COMUNE Belvedere Spinello Caccuri Carfizzi Casabona Castelsilano Cerenzia Cirò Cirò marina Cotronei MASCHI 1.136 849 369 1.404 564 642 1.639 6.987 2.670 FEMMINE 1.223 909 424 1.546 578 725 1.799 7.192 2.828 TOT 2.359 1.758 793 2.950 1.142 1.367 3.438 14.179 5.498 27 Crotone Crucoli Cutro Isola capo rizzuto Melissa Mesoraca Pallagorio Petilia policastro Rocca di neto Roccabernarda San Mauro Marchesato San Nicola dell'Alto Santa Severina Savelli Scandale Strongoli Umbriatico Verzino PROVINCIA 29.452 1.580 4.928 7.286 1.810 3.319 719 4.652 2.740 1.772 1.127 473 1.088 701 1.590 3.198 494 1.046 84.235 31.176 1.699 5.240 7.297 1.752 3.502 747 4.751 2.840 1.779 1.161 529 1.154 761 1.631 3.243 480 1.097 88.063 60.628 3.279 10.168 14.583 3.562 6.821 1.466 9.403 5.580 3.551 2.288 1.002 2.242 1.462 3.221 6.441 974 2.143 172.298 Fonte: Elaborazione Osservatorio su dati Comunali Il trend della popolazione complessiva è il seguente: Andamento demografico della Provincia di Crotone dal 2001 al 2006 173.400 173.200 173.000 173.140 173.030 172.800 172.970 172.735 172.600 172.374 172.400 172.200 172.298 172.000 171.800 2001 2002 2003 2004 2005 2006 La popolazione residente presenta un leggero sbilanciamento a favore della componente femminile. Percentuale Popolazione Complessiva nei Comuni della Provincia di Crotone distinta per sesso – 31/12/2006 28 51,1% 48,9% MASCHI FEMMINE Fonte: Elaborazione Osservatorio su dati Comunali Il grafico seguente analizza la composizione della popolazione per stato civile. Popolazione residente per stato civile e sesso – Anno 2006 60,0% 50,0% 50,4% 48,2% 47,0% 40,6% 40,0% 30,0% 20,0% 10,6% 0,4%0,6% 10,0% 2,2% 0,0% Celibi/Nubili Coniugati/e Divorziati/e M% Vedovi/e F% Fonte: Elaborazione Osservatorio su dati Comunali Una ulteriore suddivisione per fasce d’età è effettuata al fine di mettere in evidenza il ruolo di ciascun individuo nel tessuto sociale di appartenenza. La classe con maggior incidenza è quella 20-39 anni, sebbene sia quella maggiormente interessata dal fenomeno migratorio, conseguenza delle difficoltà occupazionali incontrate nel territorio. Popolazione residente per fasce d’età – Anno 2006 40,0% 35,0% % residenti 30,0% 29,5% 24,9% 28,9% 22,8% 26,0% 25,7% 25,0% 16,7% 20,0% 18,2% 15,0% 10,0% 2,9% 4,5% 5,0% 0,0% 0-19 20-39 40-59 60-79 80+ Fasce d'età Maschi Femmine Fonte: Elaborazione Osservatorio su dati Comunali La popolazione di età 0-19 anni rappresenta quasi un quarto del totale tra i maschi e poco meno del 23% tra le femmine. Al 31.12.2006 il numero di Famiglie registrate nella Provincia di Crotone ammonta a 61.575, con una media di componente per famiglia pari a 2,8. Analizzando la tabella 29 sottostante si evince che il comune di Crotone registra il più alto numero di famiglie con il 21.794 e 26 convivenze; segue Cirò Marina con 4.884 famiglie e 1 convivenza ed Isola Capo Rizzuto con 4.455 famiglie e 6 convivenze. Il comune con il più alto numero di componenti per famiglia è Rocca di Neto, con 3,4, seguito da Strongoli con 3,2. Numero di Famiglie nei Comuni della Provincia di Crotone – Anno 2006 Valore Ass. Convivenze Componente x Famiglie Belvedere Spinello 771 2 3,1 Caccuri 696 1 2,5 Carfizzi 350 1 2,3 1.148 2 2,6 525 1 2,2 525 - 2,6 Cirò 1.219 2 2,8 Cirò Marina 4.884 1 2,9 Cotronei 2.214 10 2,5 Crotone 21.794 26 2,8 Crucoli 1.246 1 2,6 Cutro 3.985 4 2,5 I. C. Rizzuto COMUNE Casabona Castelsilano Cerenzia 4.755 6 3,1 Melissa 1.400 - 2,5 Mesoraca 2.195 4 3,1 Pallagorio 569 - 2,6 Petilia Policastro 3.255 2 2,9 Rocca di Neto 1.662 1 3,4 Roccabernarda 1.236 2 2,9 S. M. Marchesato 873 - 2,6 S. Nicola dell'Alto 460 - 2,2 Santa Severina 810 1 2,8 Savelli 646 1 2,3 Scandale 1.136 5 2,8 Strongoli 2.040 1 3,2 380 801 - 2,6 2,7 61.575 74 2,8 Umbriatico Verzino TOTALE Fonte: Elaborazione Osservatorio su dati Comunali Le tabelle che seguono forniscono le linee guida per poter analizzare il fenomeno della disabilità. Elaborando i dati scolastici, si nota che, il numero di alunni diversamente abili iscritti nell’anno scolastico 2004/2005 presso le scuole elementari della Provincia di Crotone è di 188 unità (133 maschi, 55 femmine). Le classi più numerose sono le quarte con 59 alunni iscritti. Il numero di alunni diversamente abili iscritti nelle scuole medie inferiori cresce a 102 unità (63 maschi, 39 femmine); 46 è invece il numero di alunni iscritti presso le scuole medie superiori (21 maschi, 25 femmine). Quindi, il totale Provinciale ammonta a 336 alunni iscritti presso gli Istituti scolastici della Provincia di Crotone. 30 ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP ISCRITTI NELLE SCUOLE ELEMENTARI A.S.2004/2005 CLASSI MASCHI FEMMINE TOTALE I 13 8 21 II 20 16 36 III 20 4 24 IV 47 12 59 V 33 15 48 TOTALE 133 55 188 ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP ISCRITTI NELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI A.S.2004/2005 CLASSI MASCHI FEMMINE TOTALE I 16 15 31 II 23 12 35 III 24 12 36 TOTALE 63 39 102 ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP ISCRITTI NELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI A.S.2004/2005 CLASSI MASCHI FEMMINE TOTALE I 8 11 19 II 5 7 12 III 2 3 5 IV 2 3 5 V 4 1 5 TOTALE 21 25 46 Il territorio della Provincia di Crotone è stato interessato, negli ultimi anni, da un consistenza flusso di arrivi di immigrati, alcuni dei quali regolarmente registrati nei registri anagrafici comunali. La popolazione totale straniera residente al 31.12.2006 nella Provincia di Crotone ammonta a 3.110 unità. Si conferma anche per l’anno 2006 la tendenza ad un aumento costante delle presenze straniere, alle quali vanno aggiunte, naturalmente, le presenze di clandestini difficilmente identificabili. Come si può notare, la popolazione straniera delle donne è maggiore rispetto a quella degli uomini (1.419 maschi, 1.691 femmine). Il comune più popolato da stranieri residenti è Crotone che ne registra 1.092. Importante è il dato di Isola Capo Rizzuto dove gli stranieri residenti ammontano a 487 e Cirò Marina con 406 residenti stranieri. A fronte di una Popolazione residente che ammonta a 172.298, la percentuale di stranieri è dell’ 1,8%. Popolazione straniera residente – 31/12/2006 COMUNE Belvedere Spinello Caccuri Carfizzi Casabona Castelsilano Cerenzia Cirò Cirò Marina Maschi 14 11 8 13 9 5 2 187 Femmine 24 17 16 11 6 5 15 219 Totale 38 28 24 24 15 10 17 406 31 52 464 26 119 265 62 19 2 19 15 38 8 0 3 4 23 50 0 1 1.419 Cotronei Crotone Crucoli Cutro I. C. Rizzuto Melissa Mesoraca Pallagorio Petilia Policastro Rocca di Neto Roccabernarda S. M. Marchesato S. Nicola dell'Alto Santa Severina Savelli Scandale Strongoli Umbriatico Verzino TOTALE 86 628 47 106 222 61 39 6 24 14 36 4 1 9 5 23 62 3 2 1.691 138 1.092 63 225 487 123 58 8 43 29 74 12 1 12 9 46 112 3 3 3.110 Fonte: Elaborazione Osservatorio su dati Comunali Valore percentuale popolazione straniera – 31/12/2006 54,4% Maschi 45,6% Femmine Fonte: Elaborazione Osservatorio su dati Comunali Assume importanza rilevante l’analisi della presenza di minori stranieri residenti nei Comuni della Provincia di Crotone al 31.12.2006. Il totale Provinciale è di 575 minori stranieri (323 maschi, 252 femmine) pari al 18,5% della popolazione straniera complessiva. Considerando i valori assoluti, il Comune con il numero di minori stranieri più alto è Crotone con 229; segue Cirò Marina con 93 e Isola Capo Rizzuto con 51. Analizzando i valori percentuali, il comune con la più alta incidenza è Carfizzi, seguito da Cerenzia. Crotone presenta una percentuale del 21%. Minori Stranieri residenti – 31/12/2006 COMUNE Belvedere Spinello Caccuri Maschi Femmine 5 4 2 1 Totale 9 3 % 23,7% 10,7% 32 Carfizzi Casabona Castelsilano Cerenzia Cirò Cirò Marina Cotronei Crotone Crucoli Cutro I. C. Rizzuto Melissa Mesoraca Pallagorio Petilia Policastro Rocca di Neto Roccabernarda S. M. Marchesato S. Nicola dell'Alto Santa Severina Savelli Scandale Strongoli Umbriatico Verzino TOTALE 5 2 3 2 1 57 18 117 7 22 29 17 4 1 2 5 6 3 0 0 0 4 11 0 0 323 3 2 0 1 0 36 15 112 2 20 22 4 9 1 2 1 8 0 0 0 0 2 7 0 0 252 8 4 3 3 1 93 33 229 9 42 51 21 13 2 4 6 14 3 0 0 0 6 18 0 0 575 33,3% 16,7% 20,0% 30,0% 5,9% 22,9% 23,9% 21,0% 14,3% 18,7% 10,5% 17,1% 22,4% 25,0% 9,3% 20,7% 18,9% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,0% 16,1% 0,0% 0,0% 18,5% Fonte: Elaborazione Osservatorio su dati Comunali TESSUTO ECONOMICO Dall’Atalnte delle Provincie dell’Unioncamere, la Provincia di Crotone fortemente caratterizzata in senso agricolo e detiene il primato regionale per quota di imprese (31,7%) assorbite dal settore primario, facendo segnare un divario superiore di quasi 13 punti percentuali dalla media italiana. Alla fine del 2006, il sistema economico provinciale conta poco più di 15.000 imprese, prevalentemente di piccolissima dimensione e spesso a carattere individuale (82,6%). La consistenza relativa dell'artigianato (23,4%), tuttavia, è lievemente più bassa della quota assorbita mediamente dal comparto nel contesto delle 103 province. Questo tessuto imprenditoriale rileva un andamento espansivo della base produttiva come evidenziato dal tasso di evoluzione 2006 (1,52%) superiore alla media italiana, che colloca Crotone al 47° posto nella relativa graduatoria. La densità imprenditoriale nei vari settori Totale imprese attive di cui Agricoltura, caccia e silvicoltura di cui Pesca,piscicoltura e servizi connessi di cui Estrazione di minerali di cui Attività manifatturiere 15.286 4.847 35 15 1.581 33 di cui Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua di cui Costruzioni di cui Commercio e riparazioni di cui Alberghi e ristoranti di cui Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni di cui Intermediazione monetaria e finanziaria di cui Attività immobiliari.,noleggio,informatica e ricerca di cui Istruzione di cui Sanita' e altri servizi sociali di cui Altri servizi pubblici,sociali e personali di cui Imprese non classificate 7 2.206 4.054 649 534 149 605 49 54 442 59 Questo risultato è stato ottenuto soprattutto grazie ad un indice di natalità imprenditoriale al di sopra della media nazionale. La densità imprenditoriale ogni 100 abitanti è la più alta della regione, 8,6, ed è superiore a quella della macro-ripartizione cui appartiene, ma al di sotto della media nazionale. La densità imprenditoriale nei comuni della provincia Comune BELVEDERE DI SPINELLO CACCURI CARFIZZI CASABONA CASTELSILANO CERENZIA CIRO' CIRO' MARINA COTRONEI CROTONE CRUCOLI CUTRO ISOLA DI CAPO RIZZUTO MELISSA MESORACA PALLAGORIO PETILIA POLICASTRO ROCCA DI NETO ROCCABERNARDA SAN MAURO MARCHESATO SAN NICOLA DELL'ALTO SANTA SEVERINA SAVELLI SCANDALE STRONGOLI UMBRIATICO VERZINO Popolazione 2.351 1.765 793 2.950 1.160 1.288 3.408 14.461 5.498 60.673 3.287 10.168 14.814 3.322 6.821 1.466 9.406 5.580 3.417 2.288 1.005 2.242 1.464 3.221 6.203 974 2.146 Numero di unità locali 293 204 83 402 90 99 355 1.657 587 6.469 362 1.491 2.073 510 623 158 873 719 392 241 95 185 79 320 824 155 221 Densità imprenditoriale (u.l. per 100 abitanti) 8,02 8,65 9,55 7,34 12,89 13,01 9,6 8,73 9,37 9,38 9,08 6,82 7,15 6,51 10,95 9,28 10,77 7,76 8,72 9,49 10,58 12,12 18,53 10,07 7,53 6,28 9,71 MERCATO DEL LAVORO Dai dati del sistema Excelsior, i principali indicatori occupazionali rilevano una situazione del mercato del lavoro insoddisfacente, caratterizzata dalla presenza di un tasso di occupazione (40,1 in lieve aumento rispetto al precedente 39,6%) significativamente inferiore alla media nazionale (ultimo fra le 103 provincie) e viceversa da una quota di disoccupati 34 (13,5%) quasi doppia rispetto al tasso medio italiano. Il mercato del lavoro ha conosciuto, tuttavia, nel periodo 1995-2004, un netto miglioramento, diversamente dalle altre province calabre, con un forte calo della disoccupazione (-14 punti percentuali, migliore prestazione tra le 103 province), indicativo della buona capacità del mercato di assorbire con successo i nuovi cospicui ingressi. L'importanza del settore agricolo è confermata dalla quota di occupati nel settore primario (17,3%) che rappresenta il 2° valore più alto nell'ambito delle 103 province. Infine, il rapporto tra il saldo previsto per il 2006 delle entrate e delle uscite di dipendenti sul totale degli occupati è del 1,6%, diciasettesimo in ambito nazionale. Il Mercato del lavoro nella Provincia di Crotone Totale Occupati - Occupati per settore di attività di cui Agricoltura di cui Industria di cui Altre attività 46.902 8.121 9.439 29.342 - Occupati per posizione di cui Occupati dipendenti di cui Occupati indipendenti Persone in cerca di occupazione Forze di lavoro Non forze di lavoro Tasso di attività 15-64 anni Tasso di occupazione maschile 15-64 anni Tasso di occupazione femminile 15-64 anni Tasso di occupazione totale 15-64 anni Tasso di disoccupazione maschile 15-64 anni Tasso di disoccupazione femminile 15-64 anni Tasso di disoccupazione totale 15-64 anni 33.404 13.498 7.319 54.221 88.772 46,49 55,26 25,30 40,14 10,50 19,30 13,50 PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI Ad eccezione della sola Isernia, Crotone è la provincia che meno partecipa alla formazione del valore aggiunto nazionale. La ricchezza prodotta per abitante, pari a circa 35 14.139 euro, è circa la metà della media italiana, sebbene, nel periodo '95-'04, il tasso di crescita del pil ha rilevato un valore più che doppio rispetto al tasso medio di sviluppo italiano. La composizione settoriale del reddito prodotto conferma la propensione agricola della provincia: la quota di reddito prodotto dal settore primario risulta quasi tripla rispetto alla media italiana. Emerge, inoltre, l'industria, che, pur avvicinandosi alla media italiana, registra un valore decisamente più alto rispetto al valore regionale. Limitato appare, inoltre, il contributo dell'artigianato alla formazione del valore aggiunto provinciale, 12,7%. Principali risultati economici nella Provincia di Crotone Valore aggiunto Totale 2.125 - agricoltura - industria manifatturiera - costruzioni - totale industria - servizi Valore aggiunto extra-agricolo per addetto Valore aggiunto per addetto attività extra-agricole (N.I. Italia= 100) Prodotto Interno Lordo procapite Produzione Energia Elettrica netta totale consumo Energia Elettrica totale - consumo di energia elettrica/produzione energia elettrica - Totale settori consumo di energia elettrica produttivi/occupati Totale settori consumo di energia elettrica produttivi/ valore Aggiunto 127 312 222 534 1.464 62.890,69 106,65 14.138,89 1.012 485 0,48 6.324,15 0,14 TENORE DI VITA Le condizioni economiche dei residenti appaiono sensibilmente inferiori al livello medio italiano: in termini di valori procapite, infatti, piuttosto bassi sono sia il reddito disponibile, pari a 9.404 euro circa per abitante, sia i consumi finali interni, pari a circa 11.453 euro per abitante (per i quali bisogna però sottolineare che pur essendo al di sotto del dato italiano, sono comunque lievemente superiori alla media del Mezzogiorno). In particolare, la ricchezza disponibile per abitante fa rilevare il valore più basso nel contesto delle 103 province, mentre sul fronte dei consumi l'incidenza della spesa alimentare (21,1%) è superiore di circa 4 punti percentuali rispetto al corrispondente dato nazionale. Il consumo per abitante 36 di energia elettrica per usi domestici è in linea con la media della macro-ripartizione e lievemente al di sotto con quella dell'Italia intera. Il numero di autovetture circolanti ogni 1.000 abitanti è inferiore sia al dato del mezzogiorno che a quello italiano. Decisamente basso il consumo procapite di carburante: penultimo valore. Principali indicatori del tenore di vita nella Provincia di Crotone reddito disponibile totale reddito disponibile procapite consumi finali interni - procapite - consumi alimentari - consumi non alimentari - depositi bancari delle famiglie per localizzazione della clientela Numero di edifici complessivi Numero di edifici ad uso abitativo Numero di edifici destinati ad Alberghi, uffici, comm. e industria, comunicazioni e trasporti Numero di edifici destinati ad altri tipi di utilizzo Numero di edifici non utilizzati Numero di abitazioni Numero di abitazioni occupate da persone residenti % di abitazioni occupate da persone residenti Consumi Energia Elettrica per Usi domestici % Consumi Energia Elettrica per Usi domestici Consumo En. El. Usi domestici procapite Consumo benz. Totale - Consumo totale procapite Totale autovetture circolanti - n° autovetture circolanti per 1.000 abitanti Totale autovetture immatricolate - n° autovetture immatricolate per 1000 abitanti 1.627.506.000 9.404,56 1.978 11.453,51 417 1.561 657.458 60.883 50.270 1.419 3.265 5.929 101.921 58.199 57,10 191 39,38 1.106,90 23.912 0,14 89.860 521,92 4.204 24,39 37 INDICATORI DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E SOCIALE La Provincia di Crotone palesa un forte ritardo nel sistema delle infrastrutture rispetto al livello mediamente rilevato a livello nazionale: infatti, il valore che assume l'indicatore generale è pari a 54,2 nel 2004 (53,2 nel '91 fatta 100 la media italiana) e colloca la provincia all' 89° posto nel contesto nazionale. La scomposizione dell'indicatore generale nelle due sue componenti principali (economica e sociale) non evidenzia particolari differenze dall'andamento generale. Il valore assunto dall'indice di dotazione delle infrastrutture economiche (51,3 – 59,2 nel '91) pone la provincia al 93° posto, mentre quello delle infrastrutture sociali (57,4 nel 2004– 36,3 nel ‘91) essendo particolarmente deficitario permette all'area di collocare Crotone solo al 76° posto in Italia. L'analisi delle singole categorie mostra come tutte presentino un valore dell'indicatore inferiore a 100. Il migliore piazzamento Crotone lo ottiene grazie alla dotazione dei porti e degli aeroporti: infatti, per queste categorie la provincia ottiene rispettivamente il 31-esimo ed il 39-esimo posto tra le 103 province, con un livello della dotazione che in ogni modo rimane al di sotto della media nazionale. Per quanto riguarda il rapporto tra le sofferenze bancarie e gli impieghi della clientela ordinaria per il 2005, l'indicatore è del 6,70%, inferiore al dato regionale, ma quasi doppio rispetto a quello italiano. Decisamente elevato il numero di protesti ogni 100 mila abitanti, è infatti il 3° valore in graduatoria. Per le infrastrutture sociali l'indice di dotazione generale è pari a 57,4, superiore solo a Vibo Valentia in Calabria e 76° in Italia, con quelle di tipo culturale e ricreativo addirittura di 19,1 (13,3 nel '91), all'ultimo posto nella graduatoria nazionale. Nella graduatoria nazionale Crotone si colloca per numero di persone denunciate sulla popolazione al 1°posto mentre per numero di minori di diciotto anni denunciati ogni 100.000 minori al 69°. Anche la percentuale delle donne con meno di 20 anni che decidono di interrompere volontariamente la gravidanza è abbastanza alta (8,4%), 36esima in graduatoria. Degno di nota lo scarso numero di incidenti stradali che fanno di Crotone la penultima provincia. 38 Principali indicatori della dotazione infrastrutturale e sociale nella Provincia di Crotone Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica (Italia=100) Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) Sofferenze bancarie vs totale clientela ordinaria (Centrale Rischi) Sofferenze bancarie /Impieghi clientela ordinaria *100 N° fallimenti dichiarati Reati denunciati contro il patrimonio per i quali è iniziata l'azione penale Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) 60,55 18,53 86,81 91,29 38,37 33,85 30,03 51,35 54,24 97 7,29 17 4.744,00 19,14 46,04 106,88 57,36 39 3.2 POLITICHE DI BILANCIO: PARTE ENTRATA Di seguito vengono illustrate le politiche di bilancio per il periodo 2008-2010. Le entrate previste dal Bilancio Pluriennale per il triennio 2008-2010 sono indicate nella tabella seguente: Entrate Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI TOTALE Avanzo applicato Totale Previsione 2008 Previsione 2009 Previsione 2010 Totale triennio 12.299.000,00 12.299.000,00 12.299.000,00 36.897.000,00 23.767.344,00 18.212.700,00 18.212.700,00 60.192.744,00 5.642.500,00 1.939.707,00 1.992.105,00 9.574.312,00 18.141.410,00 16.500.000,00 34.641.410,00 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 6.750.000,00 20.250.000,00 66.600.254,00 55.701.407,00 39.253.805,00 161.555.466,00 25.000,00 0,00 25.000,00 66.625.254,00 55.701.407,00 39.253.805,00 161.580.466,00 Nel dettaglio, le Entrate per l’anno 2008 sono indicate nella tabella seguente: Rendiconto 2006 Entrate Titolo I Entrate tributarie Previsioni definitive esercizio 2007 Bilancio di previsione 2008 Differenza Scost % 11.247.753,91 11.979.000,00 12.299.000,00 320.000,00 2,7% 26.629.795,81 34.133.424,00 23.767.344,00 -10.366.080,00 -30,4% 2.248.015,04 2.988.477,00 5.642.500,00 2.654.023,00 88,8% 3.056.346,98 33.088.925,00 18.141.410,00 -14.947.515,00 -45,2% 41.542.000,00 400.000,00 0,00 -400.000,00 -100,0% 5.506.453,22 46.942.000,00 6.750.000,00 -40.192.000,00 -85,6% 90.230.364,96 129.531.826,00 66.600.254,00 -62.931.572,00 -48,6% Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti correnti Titolo III Entrate extratributarie Titolo IV Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi Totale Avanzo applicato Totale entrate 2.090.440,08 4.114.837,35 25.000,00 -4.089.837,35 -99,4% 92.320.805,04 133.646.663,35 66.625.254,00 -67.021.409,35 -50,1% Le politiche per l’entrate tributarie dell’Ente per l’esercizio 2008 sono: 1. Di confermare per l’anno 2008 le seguenti tariffe tributarie già in vigore nel 2007: Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, determinato con delibera della Giunta Provinciale n. 124 del 40 24.04.2007 nella misura del 5%; l’aliquota dell’addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica nel tetto massimo di Euro 0,01136 per Kwh per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi delle abitazioni, per tutte le utenze con potenza impegnata sino a 200 Kwh e limite massimo di 200.000 Kwh di consumo al mese; Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), determinata con delibera della Giunta Provinciale n. 124 del 24.04.2007 nella misura del 125% della tariffa base approvata dal Ministero delle Finanze con D.M. n. 435/98; 2. Di confermare per l’anno 2008 le seguenti tariffe relative al diritto di accesso ai documenti amministrativi: Spese di riproduzione: Floppy disk (se fornito dall’Ente) € 0,35 CD (se fornito dall’Ente) € 1,00 Copiatura su supporto magnetico (floppy, cd, pendrive) per singolo documento: fino a 1.000 K € 0,50 oltre 1.000 K € 1,00 Copia fotostatica per foglio A4 A3= 2 A4 A2= 4 A4 A1= 8 A4 A0= 16 A4 € 0,15 Diritti di ricerca e visura: - diritti di ricerca e visura di atti di cui siano precisati gli estremi € 1,30 - diritti di ricerca e visura di atti di cui non siano precisati gli estremi € 2,70 - per interrogazioni varie su banche dati in internet € 1,30 - (B.U.R., G.U., raccolte di leggi ecc…) € 1,50 3. Di stabilire, per l’anno 2008 le tariffe concernenti il Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche come dalla seguente tabella: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE OCCUPAZIONI TEMPORANEE Tab. 1 -Art. 21 comma 1 lett. A misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare (TB) Categoria delle strade Occupazioni del suolo Occupazioni del soprassuolo/sottosuolo 1 Euro 0,21/ml Euro 0,052/ml 2 Euro 0,18/ml Euro 0,026/ml Tab. 2 - Art. 21 comma 1 lett. B misura di tariffa per durata inferiore al giorno - fasce orarie (TB/MFO) 41 Fasce Orarie h 8,00 – 16,00 h 16,00 – 8,00 h 8,00 – 16,00 h 16,00 – 8,00 Categoria delle strade 1 1 2 2 Occupazioni del suolo Euro Euro Euro Euro Occupazioni del soprassuolo/sottosuolo Euro 0,052/ml Euro 0,0416/ml Euro 0,026/ml Euro 0,0208/ml 0,21/ml 0,168/ml 0,18/ml 0,144/ml OCCUPAZIONI PERMANENTI (PTB) Tab. 3 - Art. 21 comma 2 lett. A tariffa annua determinata nella misura percentuale del 10% della tariffa giornaliera Categoria delle strade Occupazioni del suolo Occupazioni del soprassuolo/sottosuolo 1 Euro 0,021/ml Euro 0,0052/ml 2 Euro 0,018/ml) Euro 0,0026/ml OCCUPAZIONI DI SPAZI PUBBLICI CON CARTELLONI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI (TEMPORANEA) (TB) Tab. 4 - Art. 23 lett. A comma 2 tariffa base per mq. da mq. 0,00 da mq. 1,01 da mq. 3,01 da mq. 5,01 da mq. 8,01 oltre i mq. 16,01 a mq. 1,00 a mq. 3,00 a mq. 5,00 a mq. 8,00 a mq. 16,00 Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1,00 1,20 1,40 1,60 2,00 2,50 (PERMANENTE) (PTB) Tab. 5 - Art. 23 lett. B comma 1 e 2 tariffa annua determinata nella misura percentuale del 10% della tariffa giornaliera da mq. 0,00 da mq. 1,01 da mq. 3,01 da mq. 5,01 da mq. 8,01 oltre i mq. 16,01 a mq. 1,00 a mq. 3,00 a mq. 5,00 a mq. 8,00 a mq. 16,00 Euro Euro Euro Euro Euro Euro 0,100 0,120 0,140 0,160 0,200 0,250 COEFFICENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELLE OCCUPAZIONI (CE) Tab. 6 -Art. 24 - Coefficenti di valutazione economico delle occupazioni dell’area in base al sacrificio imposto alla collettività. - Valore attribuito all’attività connessa all’occupazione OCCUPAZIONI Suolo (singolo accesso agricolo, abitazione civile, azienda etc.) passi carrabili spazi soparastanti e sottostanti parcheggi per residenti distributori di carburante I CATEGORIA 2 II CATEGORIA 1,8 4 4 2 4 3,6 2 1,8 3,6 42 impianti pubblicitari attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi cavi, condutture ed impianti di aziende erogatricidi pubblici servizi altre attività (accessi ad insediamenti Industriali, commerciali, lottizzazioni etc) 2 1,2 1,8 1 1,2 1 20 18 FORMULE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 25 Criteri ordinari di determinazione del canone A) OCCUPAZIONI PERMANENTI - Formula: PTB x CE x MQ /ML x 365 B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE - Formula: TB x CE:MFO x MQ/ML Per le entrate indicate nel titolo I “Entrate Tributarie” la differenza in aumento di €. 320.000,00 è dovuto ad una maggiore previsione per l’imposte, in particolare per: Differenza Scost % Addizionale consumo energia elettrica Imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel P.R.A Imposta sulle assicurazioni(RCA) Categoria 1: Imposte Addizionale tassa R.S.U. Tassa per l'occupazione degli spazi Categoria 2: Tasse Altre entrate da imposte finanziaria 2007 Categoria 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 140.000,00 130.000,00 100.000,00 370.000,00 15.000,00 -15.000,00 -50.000,00 8,4% 4,7% 1,8% 3,2% 3,7% -15,0% 0,0% -100,0% -100,0% Totale entrate tributarie 320.000,00 2,7% 0,00 -50.000,00 Nella tabella seguente sono indicate le risorse del Titolo I delle Entrate: Rendiconto 2006 1.422.424,51 2.555.650,59 Previsioni definitive Bilancio di previsione 2007 1.660.000,00 2.770.000,00 2008 1.800.000,00 2.900.000,00 Addizionale consumo energia elettrica Imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli Addizionale tassa R.S.U. (vecchia 190.682,27 0,00 0,00 Imputazione) Imposta sulle assicurazioni(RCA) 5.558.109,57 5.600.000,00 5.700.000,00 Comp. IRPEF 1.322.610,00 1.394.000,00 1.394.000,00 Categoria 1: Imposte 11.049.476,94 11.424.000,00 11.794.000,00 Addizionale tassa R.S.U. 143.532,64 405.000,00 420.000,00 Tassa per l'occupazione degli spazi 54.744,33 100.000,00 85.000,00 Categoria 2: Tasse 198.276,97 505.000,00 505.000,00 Altre entrate da imposte finanziaria 2007 0,00 50.000,00 0,00 Gettito IRAP 0,00 0,00 0,00 Categoria 3: Tributi speciali ed altre entrate 0,00 50.000,00 0,00 tributarie proprie Totale entrate tributarie 11.247.753,91 11.979.000,00 12.299.000,00 Differenza 140.000,00 130.000,00 Scost % 8,4% 4,7% 0,00 100.000,00 0,00 370.000,00 15.000,00 -15.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 1,8% 0,0% 3,2% 3,7% -15,0% 0,0% -100,0% -50.000,00 -100,0% 320.000,00 2,67% Per le entrate indicate nel titolo II “Entrate da trasferimenti” il dato tiene conto delle informazioni in possesso dell’Ente pubblicate sul sito del Ministero aggiornate al 17/12/2007, 43 per i trasferimenti statali, e alla data attuale per gli altri trasferimenti. La riduzione rispetto al 2007 è pari a €. -10.366.080,00. Nella tabella seguente sono indicate le Entrate del Titolo II: Categoria 1°: Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Categoria 2°: Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Categoria 3°: Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate Categoria 4°: Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internaz. Categoria 5°: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Totale Rendiconto Previsioni definitive Bilancio di previsione 2006 2007 2008 18.043.944,94 18.058.674,00 16.436.275,00 6.150.252,31 13.125.063,00 Differenza Scost % -1.622.399,00 -9,0% 4.414.069,00 -8.710.994,00 -66,4% 0,00 0,00 2.377.000,00 2.377.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.435.598,56 2.949.687,00 540.000,00 -2.409.687,00 -81,7% 26.629.795,81 34.133.424,00 23.767.344,00 -10.366.080,00 -30,4% Il dettaglio delle variazioni rispetto alle previsioni definitive dell’anno scorso dei “Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato” è il seguente: DESCRIZIONE DIFFERENZA Fondo ordinario -2.000,00 Trasferimenti Ministero Lavoro per Centro Impiego (Decreto 13/12/2002 G.U. -99.759,00 04/01/2003) Trasferimenti per personale SERVIZIO IMP. -864.010,00 Fondo consolidato 379,00 Fondo perequativo su squilibri di fiscalità locale 587,00 Altri contributi -33,00 Trasf. Min. Int. progetto " Richiedenti Asilo" -303.853,00 Trasferimenti Ministero dell'Ambiente -353.710,00 TOTALE -1.622.399,00 Il dettaglio delle variazioni rispetto alle previsioni definitive dell’anno scorso dei “Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione” è il seguente: DESCRIZIONE Trasf. Reg.le Fondo Naz.le per le politiche sociali L.R. 23/2003 Trasf. Regione Calabria per indagine ISTAT in materia di agricoltura trasf. Reg. Calabria L.R. 22/07 - Assistenza all'integrazione scolastica Trasf. Reg. le LG 482/99 "Sportelli Linguistici" Contributi ripopolamento faunistico Formazione professionale ob 1 legge 18/85 art.43 Trasferimenti Regionali LG 277/2000 278/200 LPU Trasf. Reg.li Funz. Uff. Consiglieri Parità Dlgs 196/00 Tras. Correnti Reg. Calabria POR Calabria 2000 2006 Asse I Mis. 1.10 rete ecologica Azione 1.10 Tras. Correnti Reg. Calabria POR Calabria 2000 2006 Asse I Mis. 1.10 rete ecologica Azione 1.10 DIFFERENZA -70.000,00 -15.200,00 -257.100,00 -45.600,00 -57.266,00 -465.750,00 175.838,00 -25.343,00 -95.000,00 -80.000,00 44 Tras. Correnti Reg. Calabria Progetto Restocking "Conservazione delle Popolozioni di specie prioritarie" Trasf. Reg.le POR 00/06 Fondi PIT TRASF. REG. CAL.DECRETO 5116/2008 - INIZIATIVE A SUPPORTO DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2007 Trasf. Lg. Reg. Calabria n°34/02 e 01/2006 trasf. funz.ammin. interesse locale Trasf. Reg. Calabria spese funzionamento uffici, gest. man. imm. ecc. Trasf. Reg. Cal. Funz. delle APT L.R. 13/85 Trasf. Reg. Calabria sostegno delle attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata Bed & Breakfast di cui alla L.R.n.2/03(art.54 Trasf. Reg. Calabria per funzionamento delle Aziende di Promozione Turistica,di cui all'art..23 lettera d) della L.R.13/85 (art.54 della L.R.12 agosto Trasf. Regione Calabria - Funzione sport Legge 34/02 Trasf. Regione Calabria LR 34/02 Interventi in materia di Diritto allo Studio LR 27/85 Trasf. Regione Calabria LR 34/02 Interventi in materia di Promozione Culturale LR16/85 Trasf. Regione Calabria LR 34/02 Interventi in materia Biblioteche LR 17/85 Musei LR 31/95 Trasf. Regione Calabria LR 34/02 Interventi in materia Servizi Sociali trasf. Regione Calabria LR 34/02 Interventi in materia Ambiente Trasf. Regione Calabria per calamità naturali - D. Lgs 102/94 Trasf. Reg. Obbligo formativo "Legge 144/99" TOTALE -360.000,00 -2.205.585,00 50.000,00 -2.499.600,00 28.515,00 -40.708,00 -36.425,00 -14.998,00 8.056,00 -61.480,00 17.080,00 15.398,00 3.210,00 50.000,00 -2.033.000,00 -803.150,00 -8.818.108,00 Il dettaglio delle variazioni rispetto alle previsioni definitive dell’anno scorso dei “Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate” è il seguente: DESCRIZIONE Contributi e trasferimenti per funzioni delegate viabilità TOTALE DIFFERENZA 2.377.000,00 2.377.000,00 Il dettaglio delle variazioni rispetto alle previsioni definitive dell’anno scorso dei “Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico” è il seguente: DESCRIZIONE Trasf. per Gestione Ente d'Ambito Trasf. per Centro Monitoraggio Sicurezza Stradale Trasf. - Sviluppo SUD realizzaz. "Museo del Mare e dei Miti". Trasf. ANCI Fondo di Accompagnamento all'Integrazione TOTALE DIFFERENZA -1.970.000,00 -15.000,00 -430.000,00 5.313,00 -2.409.687,00 Le entrate del titolo III “Entrate extratributarie”, che hanno subito un aumento complessiva pari a €. 2.654.023,00, in particolare per i proventi diversi da Royalties Conferimento Discarica extra provincia (esercizi pregressi). Nella tabella seguente sono indicati gli importi: Rendiconto 2006 Categoria 1°: Proventi dei servizi pubblici Categoria 2°: Proventi di beni dell'ente Categoria 3°: Interessi su anticipazioni e crediti Categoria 4°: Utili netti delle aziende speciali e Previsioni definitive 2007 Bilancio di previsione 2008 Differenza Scost % 100.909,23 125.000,00 130.000,00 5.000,00 4,0% 22.696,50 150.000,00 75.000,00 -75.000,00 -50,0% 1.648.401,22 1.635.000,00 1.834.500,00 199.500,00 12,2% 0,00 0,00 0,00 0,00 45 partecipate, società Categoria diversi dividenti 5°: di Proventi Totale 476.008,09 1.078.477,00 3.603.000,00 2.524.523,00 234,1% 2.248.015,04 2.988.477,00 5.642.500,00 2.654.023,00 88,8% Il dettaglio delle variazioni rispetto alle previsioni definitive dell’anno scorso dei “Proventi dei servizi pubblici” è il seguente: DESCRIZIONE DIFFERENZA 5.000,00 5.000,00 Proventi per sopralluoghi tecnici TOTALE Il dettaglio delle variazioni rispetto alle previsioni definitive dell’anno scorso dei “Proventi di beni dell'ente” è il seguente: DESCRIZIONE DIFFERENZA -75.000,00 -75.000,00 Fitti reali TOTALE Il dettaglio delle variazioni rispetto alle previsioni definitive dell’anno scorso dei “Interessi su anticipazioni e crediti” è il seguente: DESCRIZIONE DIFFERENZA 199.500,00 199.500,00 Interessi attivi diversi TOTALE Il dettaglio delle variazioni rispetto alle previsioni definitive dell’anno scorso dei “Proventi diversi” è il seguente: DESCRIZIONE Proventi da incassi gestione castello "Le Castella" Isola C.R. Rimborso da terzi Rimborsi diversi da enti Nuove entrate in attesa di destinazione Trasf. per Gestione STAZIONE UNICA APPALTANTE Proventi da Riserva Marina Proventi da Royalties - Conferimento Discarica extra provincia ( esercizi pregressi) TOTALE DIFFERENZA -198.000,00 -100.000,00 -290.000,00 -150.000,00 34.523,00 -60.000,00 3.288.000,00 2.524.523,00 E’ importante la novità per il presente bilancio, in quanto i proventi da Royalties per discarica extra provincia, quantificati con l’ultima ordinanza del commissario delegato per l’emergenza ambientale della Regione Calabria n. 4905 del 28/09/2006 per i periodi pregressi dal 2003 al 2007. Le entrate del Titolo IV “Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti “che hanno subito una diminuzione pari a €. 15.949.241,00 sono indicate nella tabella seguente: Rendiconto 2006 Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione Previsioni definitive 2007 Bilancio di previsione 2008 Differenza Scost % 0,00 339.408,00 0,00 -339.408,00 -100,0% 138.000,00 16.663.490,00 16.508.500,00 -154.990,00 -0,9% 2.918.346,98 16.005.419,00 993.226,00 -15.012.193,00 -93,8% 46 Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti Categoria 6: Riscossione di crediti Totale 0,00 80.608,00 0,00 -80.608,00 0,00 0,00 639.684,00 639.684,00 -100,0% 0,00 3.056.346,98 33.088.925,00 18.141.410,00 -14.947.515,00 -45,2% Il dettaglio delle variazioni rispetto alle previsioni definitive dell’anno scorso dei “Alienazione di beni patrimoniali” è il seguente: DESCRIZIONE Alienazione di beni patrimoniali - Immobilizzazioni finanziarie TOTALE DIFFERENZA -339.408,00 -339.408,00 L’operazione del 2007 è stata inerente il trasferimento delle azioni della società Aeroporto S. Anna S.P.A. ai Fratello Romano S.P.A. e alla Romano Autolinee Regionali S.P.A. Il dettaglio delle variazioni rispetto alle previsioni definitive dell’anno scorso dei “Trasferimenti di capitali dallo Stato” è il seguente: DESCRIZIONE Trasferimenti c/capitale Ministero Ambiente per AMP TOTALE DIFFERENZA -154.990,00 -154.990,00 Il dettaglio delle variazioni rispetto alle previsioni definitive dell’anno scorso dei “Trasferimenti di capitale dalla Regione” è il seguente: DESCRIZIONE Trasf. Reg. POR Cal 00/06 Asse II Mis. 2.2. Conv. Programma Magna Graecia Teatro 2006 L.R. 34/2002 - Interventi in materia ambientale e lavori pubblici Tras. Conto Capitale Reg. Calabria Sistema Integrato gestione rifiuti Az. 1.7.a - Conto Capitale Tras. Conto Capitale Reg. Calabria Sistema Integrato gestione rifiuti Az. 1.7.a - Conto Capitale Trasf. c/capitale POR ATo Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici - Fondi Reg.li L. 289/2002 TOTALE DIFFERENZA -60.000,00 -3.582.878,00 -5.000,00 -640.000,00 -8.544.526,00 -2.179.789,00 -15.012.193,00 Il dettaglio delle variazioni rispetto alle previsioni definitive dell’anno scorso dei “Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico” è il seguente: DESCRIZIONE Tresf. Reg. Lazio progetto CO.ME.BI.S. - LIFE NATURA 2006 TOTALE DIFFERENZA -80.608,00 -80.608,00 Il dettaglio delle variazioni rispetto alle previsioni definitive dell’anno scorso dei “Trasferimenti di capitale da altri soggetti” è il seguente: DESCRIZIONE Up-front da contratto di swap TOTALE DIFFERENZA 639.684,00 639.684,00 47 L’Interest Rate Swap – IRS è un contratto derivato con cui due parti si obbligano ad effettuare, l’una in favore dell’altra, pagamenti periodici, calcolati mediante l’applicazione di due diversi tassi di interesse al medesimo capitale nozionale. Il principio contabile 3, al n. 47, prevede un criterio prudenziale per le operazioni di swap in quanto l’eventuale entrata derivante dalla contrazione di swap finalizzati alla ristrutturazione dei tassi di interesse del residuo debito va considerata una entrata straordinaria da allocare nel titolo IV delle entrate. Un altro punto dei principi contabili che può riferirsi ai contratti di swap è il n. 71 del principio 3, che consiglia di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti. Nel bilancio preventivo, l’adozione di un contratto di swap sui tassi di interesse comporta, almeno inizialmente, una minore spesa per interessi passivi nel titolo 1, con evidenti benefici negli equilibri di parte corrente. L’eventuale up-front va comunque considerata una entrata straordinaria che finanzia, di conseguenza, spese in conto capitale o comunque spese una tantum. Anche se la struttura del bilancio (DPR n. 194/1996) non lo prevede, il fondo rischi può essere allocato nelle spese correnti, titolo I, funzione i (funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo), servizio 08 (altri servizi generali), intervento 11. Le entrate del Titolo V “Entrate derivanti da accensione di prestiti”, sono diminuite di €. -400.000,00 rispetto al 2007, dovute esclusivamente alla mancata previsione di accensione di nuovi mutui, indicate nella tabella seguente: Rendiconto 2006 Categoria 3: Assunzione di 500.000,00 mutui e prestiti Categoria 4: Emissione di 41.042.000,00 prestiti obbligazionari Totale 41.542.000,00 Previsioni definitive Bilancio di previsione 2007 2008 Differenza 400.000,00 0,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 -400.000,00 Scost % -100,0% -100,0% 48 3.3 POLITICHE DI BILANCIO: PARTE SPESA Le spese previste per il triennio 2008-2010 sono indicate nella tabella seguente: Spese Previsione 2008 Previsione 2009 Previsione 2010 Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV TOTALE Totale triennio 37.629.937,00 27.576.702,00 27.437.757,00 92.644.396,00 18.141.410,00 17.089.684,00 589.684,00 35.820.778,00 4.103.907,00 4.285.021,00 4.476.364,00 12.865.292,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 20.250.000,00 66.625.254,00 55.701.407,00 39.253.805,00 161.580.466,00 Nel dettaglio, le Spese per l’anno 2008 sono indicate nella tabella seguente: Spese Rendiconto 2006 Titolo I Previsioni definitive esercizio 2007 Bilancio di previsione 2008 Differenza Scost % 36.686.822,93 47.849.106,14 37.629.937,00 -10.219.169,14 -21,4% 45.923.679,62 36.027.154,21 18.141.410,00 -17.885.744,21 -49,6% 2.297.925,35 2.828.403,00 4.103.907,00 1.275.504,00 45,1% 5.506.453,22 46.942.000,00 6.750.000,00 -40.192.000,00 -85,6% 90.414.881,12 133.646.663,35 66.625.254,00 -67.021.409,35 -50,1% Spese correnti Titolo II Spese in conto capitale Titolo III Spese per rimborso di prestiti Titolo IV Spese per servizi per conto terzi Totale spese Le spese correnti per intervento sono indicate nella tabella seguente: Interventi 01 - Personale Acquisto di beni di consumo 02 e materie prime 03 - Prestazioni di servizi 04 - Utilizzo di beni di terzi 05 - Trasferimenti Interessi passivi e oneri 06 finanziari 07 - Imposte e tasse Oneri straordinari della 08 gestione corrente 09 - Ammortamenti di esercizio 10 - Fondo svalutazione crediti 11 - Fondo di riserva Totale spese correnti 2006 12.203.807,04 Previsioni definitive esercizio 2007 13.843.252,00 2008 14.307.258,00 464.006,00 3,4% 542.285,06 581.600,00 438.400,00 -143.200,00 -24,6% 14.375.007,69 754.636,93 4.022.207,61 14.763.552,00 962.500,00 12.710.698,79 8.993.024,00 1.080.500,00 7.092.923,00 -5.770.528,00 118.000,00 -5.617.775,79 -39,1% 12,3% -44,2% 4.396.429,18 4.412.491,00 4.869.832,00 457.341,00 10,4% 24.428,12 0,00 0,00 0,00 368.021,30 338.902,35 100.000,00 -238.902,35 -70,5% 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 211.110,00 25.000,00 543.000,00 180.000,00 0,00 543.000,00 -31.110,00 0,0% -14,7% 36.686.822,93 47.849.106,14 37.629.937,00 -10.219.169,14 -21,4% Rendiconto Bilancio di previsione Differenza Scost % 49 Le Spese correnti per centro di costo, per l’anno 2008 sono indicate nella tabella seguente: Centri di costo/Servizi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Organi istituzionali Programmazione e Piani Servizi generali Gest. Economica finanziaria Sistemi informativi Controllo di gestione Servizio tributario Gest. Conserv. Patrimonio Ufficio tecnico provinciale Monitoraggio sicurezza stradale Altri servizi generali Politiche comunitarie Direzione Generale Personale Affari legali Studio attuazione Codice Unico degli Appalti Stazione Unica Appaltante Istruzione tecnico scientifica Provveditorato agli studi Altri interventi nell'istruzione Musei biblioteche e pinacoteche Altre attività, artistiche e culturali Beni Culturali Turismo Spettacolo Attività sportive Trasporti e comunicazioni Viabilità provinciale Polizia provinciale Urbanistica Difesa del suolo Tutela e valorizzazione ambientale Caccia e pesca nelle acque interne Riserva naturale isola c.rizzuto (Fondi ente) Tutela risorse idriche ed energetiche Ato Protezione civile Politiche e servizi sociali Agricoltura Bilancio di previsione Differenza 2006 3.434.430,69 199.865,15 2.761.411,06 955.549,92 234.011,49 276.196,99 44.970,52 248.354,06 2.949.210,46 Previsioni definitive esercizio 2007 3.556.532,00 29.000,00 3.490.195,00 746.000,00 348.036,00 226.000,00 0,00 315.375,00 1.066.000,00 2008 3.297.398,00 71.200,00 2.625.800,00 1.825.600,00 437.017,00 108.800,00 0,00 220.515,00 228.000,00 -259.134,00 42.200,00 -864.395,00 1.079.600,00 88.981,00 -117.200,00 0,00 -94.860,00 -838.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 2.820.755,30 18.208,20 0,00 3.637.913,33 775.133,34 3.173.661,35 61.500,00 258.730,00 5.007.901,00 292.400,00 2.680.236,00 0,00 320.000,00 5.289.300,00 264.400,00 -493.425,35 -61.500,00 61.270,00 281.399,00 -28.000,00 -15,5% -100,0% 23,7% 5,6% -9,6% 0,00 60.000,00 0,00 -60.000,00 -100,0% 0,00 1.729.889,57 64.424,24 1.553.832,00 167.177,00 2.545.872,00 66.000,00 1.392.200,00 274.000,00 2.840.879,00 0,00 1.363.498,00 106.823,00 295.007,00 -66.000,00 -28.702,00 63,9% 11,6% -100,0% -2,1% 38.666,85 248.540,79 38.848,00 -209.692,79 -84,4% 1.018.427,23 972.275,00 886.855,00 -85.420,00 -8,8% 313.903,54 0,00 747.377,76 565.317,90 1.684.711,87 78.000,00 0,00 125.232,43 226.221,00 123.000,00 789.143,00 634.000,00 4.035.876,00 30.500,00 0,00 214.978,00 80.122,00 0,00 725.294,00 516.900,00 4.313.676,00 3.500,00 89.100,00 0,00 0,00 -146.099,00 -123.000,00 -63.849,00 -117.100,00 277.800,00 -27.000,00 89.100,00 -214.978,00 1.612.044,61 1.537.220,00 3.072.958,00 1.535.738,00 99,9% 15.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,0% 937.587,37 1.170.000,00 362.000,00 -808.000,00 -69,1% 70.000,00 470.000,00 0,00 -470.000,00 -100,0% 2.406.798,56 3.000,00 1.463.720,79 15.991,41 2.500.000,00 30.000,00 2.202.429,00 2.335.725,00 530.000,00 30.000,00 1.265.799,00 1.200,00 -1.970.000,00 0,00 -936.630,00 -2.334.525,00 -78,8% 0,0% -42,5% -99,9% Rendiconto Scost % -7,3% 145,5% -24,8% 144,7% 25,6% -51,9% -30,1% -78,6% -64,6% -100,0% -8,1% -18,5% 6,9% -88,5% -100,0% 50 commercio 40 Industria artigianato 41 Politiche occupazionali Totale spese correnti e 421.836,75 480.940,00 510.992,00 30.052,00 6,2% 3.465.049,54 7.015.679,00 3.321.050,00 -3.694.629,00 -52,7% 36.686.822,93 47.849.106,14 37.629.937,00 -10.219.169,14 -21,4% Dal lato delle spese correnti necessita una breve riflessione ed esplicazione delle voci esposte: o Personale. Il costo del personale è stato determinato sulle effettive risorse umane in servizio presso l’Ente, sui rapporti a tempo determinato e personale di satff, in essere alla data attuale. In tale previsione è inoltre inclusa la spesa relativa a copertura dei posti conseguenti alla rideterminazione della dotazione organica; dell’adeguamento contrattuale previsto in bilancio, per il biennio economico 2007-2008, ha un peso di circa il 3% sul totale del monte salario, ma di pari peso non esiste però un contro trasferimento dello Stato; del fondo di cui all’articolo 15 del CCNL destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane e alla produttività. Tali importi comprendono il trattamento economico del personale, gli oneri riflessi a carico ente, i costi per formazione, salari accessori, il tutto sulla base dei CCNNLL e delle vigenti norme di legge. La previsione di spesa per il personale di staff (tempo determinato) sono calcolati fino alla scadenza del mandato presidenziale. In tale previsione, per l’anno 2008, non è inclusa la spesa relativa a copertura dei posti conseguenti alla selezione per la copertura del personale per la Polizia Provinciale. Nella tabella seguente è indicata la spesa per l’intervento nel triennio: Spese correnti Personale Previsioni 2008 Previsioni 2009 Previsioni 2010 14.307.258,00 13.326.768,00 13.326.768,00 Totale triennio 40.960.794,00 o Acquisto di beni di consumo e materie prime. Il costo dei beni di consumo è stato determinato sulla base del piano di approvvigionamento dell’anno 2008. Nella tabella seguente è indicata la spesa per l’intervento nel triennio: Spese correnti Acquisto di beni di consumo e materie prime Previsioni 2008 Previsioni 2009 Previsioni 2010 438.400,00 406.400,00 406.400,00 Totale triennio 1.251.200,00 o Prestazioni di servizi. Le indennità, i gettoni di presenza e le utilità comunque denominate spettanti o componenti degli organi elettivi sono stati calcolati tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008. Infatti la nuova formulazione dell’art. 82, comma 2, del TUEL prevede che i Consiglieri hanno diritto a percepire, nei limiti previsti dalla normativa, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni. In nessun caso l’ammontare dei gettoni di presenza percepito nell’ambito di un mese da un Consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità mensile di carica prevista dalle norme vigenti per il rispettivo Presidente di Provincia. I gettoni di presenza sono corrisposti per l’effettiva partecipazione alle adunanze del Consiglio o di commissioni. Cessa pertanto la corresponsione del gettone di presenza per le sedute alle quali il Consigliere figurava assente giustificato, prevista dall’abrogato quarto comma dell’art. 82, che ha cessato tutti gli effetti la sua efficacia. L’entrata in vigore delle norme suddette dal 1° 51 gennaio 2008 è stabilita dall’art. 3, comma 164, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il tutto calcolato per 12 mensilità per un totale di €. 586.000,00 per i componenti della Giunta e €. 394.000,00 per i componenti del Consiglio. Il costo delle utenze è stato determinato, per quanto riguarda le utenze telefoniche, energetiche e per quelle di riscaldamento sulla base dei contratti gia stipulati con le società di erogazione applicando una riduzione del 20% rispetto al 2007. Maggiore attenzione bisognerà riporre su tali costi. Il costo della pulizia è stato determinato sulla base del disciplinare stipulato con la società di servizi. Il costo delle spese postali è stato determinato sulla base del costo storico dell’anno 2007. Il costo delle assicurazioni è basato sulle polizze assicurative stipulate, considerando inoltre l’incremento dei relativi premi. In esse sono comprese le assicurazioni sugli autoveicoli in dotazione dell’ente, le polizze incendio – furto sul patrimonio immobiliare dell’ente, tutela giudiziaria, RCT ed RCO, infortuni. La spesa comprende inoltre il premio per la responsabilità civile. Nelle spese di gestione della sede e degli uffici decentrati sono incluse le spese per pulizia, vigilanza, energia elettrica, telefonica per la sede decentrata di via Botteghelle. Il costo del Nucleo di valutazione è determinato dal regolamento provinciale sui controlli interni esclusivamente per i componenti esterni e con un gettone di presenza per il segretario, mentre quello inerente l’Organismo sul Controllo di Gestione ha solo un gettone di presenza per il segretario. Gli importi per l’informatizzazione sono determinati sulla base dei costi dei pacchetti dei contratti informatici stipulati in dotazione presso diversi uffici dell’Ente e della manutenzione del sito istituzionale. Fra i contratti vi sono quello per la gestione della contabilità - bilancio, delle paghe, delle rilevazione delle presenze del personale, del protocollo, dell’iter informatizzato delle determinazioni deliberazioni e liquidazioni, bandi gare. Il costo i diritti di rogito è determinato sulla base della quote di diritti di competenza del Segretario Generale e dell’Agenzia dei Segretari calcolati sulla previsione di entrata. Il costo delle spese pubblicità è stato determinato sulla base della pubblicazione dei bandi di gara e delle convenzioni stipulate con emittenti radio-televisive. Le manutenzioni ordinarie sono effettuate sulla base di una prudenziale stima. Nella tabella seguente è indicata la spesa per l’intervento nel triennio: Spese correnti Prestazioni di servizi Previsioni 2008 Previsioni 2009 Previsioni 2010 8.993.024,00 7.026.885,00 7.026.885,00 Totale triennio 23.046.794,00 52 o Utilizzo dei beni di terzi. Sono previste le spese per contratti di fitti stipulati dall’Ente per gli edifici scolastici, le sedi decentrate e altri uffici, il noleggio presso la CONSIP delle attrezzature informatiche alla data del 31/12/2007. In particolare: Descrizione Canoni di Locazione beni mobili - affari generali Fitti passivi sedi decentrate Fitti passivi centro per l'impiego Canoni di Locazione beni mobili - AMP " Capo Rizzuto" Fitti passivi per sedi ATO Fitti Passivi Scuole di pertinenza TOTALE importo 2008 6.000,00 561.300,00 42.200,00 8.000,00 30.000,00 433.000,00 1.080.500,00 Nella tabella seguente è indicata la spesa per l’intervento nel triennio: Spese correnti Utilizzo di beni di terzi Previsioni 2008 Previsioni 2009 Previsioni 2010 1.080.500,00 1.042.500,00 1.042.500,00 Totale triennio 3.165.500,00 o Trasferimenti. Il costo è quello per trasferimenti in conto gestione a favore: DESCRIZIONE Trasferimenti in conto gestione - Gestione Servizi S.p.A. - Informatico Iniziative istituzionali e compartecipazioni della Presidenza - Trasf. Capitale Interventi a favore delle popolazioni emigrate ed immigrate BILANCIO ANNUALE 2008 26.517,00 10.000,00 5.000,00 Interventi vari inerenti a politiche di servizi sociali 350.000,00 Progetto "Richiedenti asilo" - Ministero Interni Spese da trasf. Regione Calabria LR 34/02 Interventi in materia Servizi Sociali Assistenza a disabili sensoriali Spese da trasf. Regione Calabria LR 34/02 Interventi in materia di Diritto allo Studio LR 27/85 Contributi per manifestazioni culturali e convegni scientifici Spese da trasf. Regione Calabria LR 34/02 Interventi in materia Biblioteche LR 17/85 Musei LR 31/95 Realizzazione Festival dell'Aurora Compartecip. spese gestione castello S. Severina Spese da trasf. Regione Calabria LR 34/02 Interventi in materia di Promozione Culturale LR16/85 Obbligo formativo art. 68 LG 144/99 Interventi nel campo dell'ambiente e dell'ecologia Contributi Associativi ATO Spese da proventi licenze caccia e pesca - TRASFERIMENTI Spese da trasf. Reg. Calabria attività di Promozione Turistica,di cui all'art.7 della L.R.5/95(art.54 della L.R.12 agosto 2002,n.34) Interventi nell'agricoltura Campionati giovanili prov. regionali e nazionali Interventi promozionali nel settore dello sport Spese da trasf. Regione Calabria - Funzione sport Legge 34/02 Contributi a sostegno att. sport culturali e volontari Interventi diversi per calamità e protezione civile Tasferimenti in conto gestione - Gestione Servizi S.p.A. - Autoparco + Viabilità 480.075,00 6.424,00 170.000,00 822.720,00 12.000,00 30.848,00 155.000,00 61.975,00 34.280,00 2.232.850,00 1.449.000,00 3.000,00 25.000,00 7.490,00 1.000,00 106.000,00 5.000,00 11.828,00 318.000,00 30.000,00 301.133,00 53 Tasferimenti in conto gestione - Gestione Servizi S.p.A. - man. ord. patrim. immob. 437.783,00 TOTALE 7.092.923,00 Nella tabella seguente è indicata la spesa per l’intervento nel triennio: Spese correnti Previsioni 2008 Previsioni 2009 Previsioni 2010 Trasferimenti 7.092.923,00 1.550.408,00 Totale triennio 1.550.408,00 10.193.739,00 o Interessi passivi e oneri finanziari. Gli importi indicati sono espressi sulla base dei mutui contratti alla data attuale sia con la Cassa Depositi e Prestiti che con altri istituti (CREDIOP e Credito Sportivo) e sia l’emissione dei Buoni Ordinari Provinciali rientrando nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel. In particolare l’elenco degli interessi da pagare è il seguente: Descrizione Interessi passivi su mutui per immobili uffici Interessi passivi mutui per edilizia scolastica Interessi passivi e oneri finanziari diversi Interessi passivi su mutui per edilizia sportiva Interessi passivi su mutui per opere di viabilità Interessi passivi per BOP Importo 2008 TOTALE Importo 2009 Importo 2010 532.314,00 520.507,00 506.424,00 407.796,00 389.539,00 370.233,00 38.466,00 33.542,00 28.370,00 926.420,00 2.375.236,00 4.869.832,00 926.420,00 2.278.733,00 4.148.741,00 926.420,00 2.178.349,00 4.009.796,00 589.600,00 La capacità di indebitamento per nuovi interessi è pari a €. 1.968.406,71 così determinata: CAPACITA' INDEBITAMENTO Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2006 TOTALE TITOLO I TOTALE TITOLO II TOTALE TITOLO III 11.247.753,91 26.629.795,81 2.248.015,04 TOTALE A) Limite di impegno di spesa per interessi passivi (15%) Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti (con esclusione di quelle finanziate con entrata a specifica destinazione) TOTALE INTERESSI AL NETTO Incidenza percentuale sulle entrate correnti Quote interessi per nuovo indebitamento 40.125.564,76 4.869.832,00 295.000,00 4.574.832,00 11,40% 1.444.002,71 Nella tabella seguente è indicata la spesa per l’intervento nel triennio: Spese correnti Interessi finanziari passivi e Previsioni 2008 Previsioni 2009 Previsioni 2010 oneri 4.869.832,00 4.148.741,00 4.009.796,00 Totale triennio 13.028.369,00 Imposte e tasse. Non sono previsti. o Oneri straordinari. La spesa è calcolata in base allo storico del 2007, la somma individuata può subire incrementi di stanziamento, con la conseguente adozione di 54 provvedimento di riequilibrio nel caso in cui la previsione si rivelasse insufficiente. Nella tabella seguente è indicata la spesa per l’intervento nel triennio: Spese correnti Oneri straordinari gestione corrente Previsioni 2008 Previsioni 2009 Previsioni 2010 della 100.000,00 50.000,00 Totale triennio 50.000,00 200.000,00 o Ammortamento. Il costo degli ammortamenti è stato inserito nelle previsioni stante gli obblighi di legge. L’ente, avvalendosi della facoltà contenuta nell’art. 167, comma 1, del Tuel, ha ritenuto di non prevedere le quote di ammortamento minime sui beni utilizzati, ai sensi degli artt. 167 e 229 del Tuel. Nella tabella seguente è indicata la spesa per l’intervento nel triennio: Spese correnti Ammortamenti di esercizio Previsioni 2008 Previsioni 2009 Previsioni 2010 25.000,00 25.000,00 Totale triennio 25.000,00 75.000,00 o Fondo svalutazione crediti. I principio contabilio n. 3 al punto 71 consiglia, in caso di contratti swap, di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti. Nel bilancio preventivo, l’adozione di un contratto di swap sui tassi di interesse comporta, almeno inizialmente, una minore spesa per interessi passivi nel titolo 1, con evidenti benefici negli equilibri di parte corrente. L’eventuale up-front va comunque considerata una entrata straordinaria che finanzia, di conseguenza, spese in conto capitale o comunque spese una tantum. Anche se la struttura del bilancio (DPR n. 194/1996) non lo prevede, il fondo rischi può essere allocato nelle spese correnti, titolo I, funzione i (funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo), servizio 08 (altri servizi generali), intervento 11. Nella tabella seguente è indicata la spesa per l’intervento nel triennio: Spese correnti Fondo svalutazione crediti Previsioni 2008 Previsioni 2009 Previsioni 2010 Totale triennio 543.000,00 543.000,00 o Fondo di riserva. Il fondo di riserva è calcolato sulla base dell’obbligo di iscrivere in Bilancio un importo compreso tra lo 0,30% e 2% del totale delle spese correnti. L’attuale percentuale (0,48%) è definita sulle attuali spese correnti. Nella tabella seguente è indicata la spesa per l’intervento nel triennio: Spese correnti Fondo di riserva Previsioni 2008 Previsioni 2009 Previsioni 2010 Totale triennio 180.000,00 180.000,00 Le spese in conto capitale per intervento sono indicate nella tabella seguente: Interventi Rendiconto 2006 Previsioni definitive esercizio 2007 01 - acquisizione di beni 42.831.334,77 29.267.469,00 immobili 05 - acquisizione di beni mobili, macchine ed 838.683,94 914.709,21 attrezzature tecnicoscientifiche 06 - incarichi professionali 144.000,00 217.170,00 esterni 07 - trasferimenti di capitale 1.989.660,91 4.914.966,00 08 - partecipazioni azionarie 120.000,00 712.840,00 Totale spese c/capitale 45.923.679,62 36.027.154,21 Bilancio di previsione Differenza Scost % 2008 16.950.000,00 -12.317.469,00 -42,1% 198.184,00 -716.525,21 -78,3% 0,00 -217.170,00 -100,0% 993.226,00 0,00 -3.921.740,00 -79,8% -712.840,00 -100,0% 18.141.410,00 -17.885.744,21 -49,6% 55 Le spese in conto capitale ripartite per singolo centro di costo sono le seguenti: Centri di costo/Servizi Previsioni definitive esercizio 2007 Rendiconto 2006 8 11 15 17 18 21 22 26 28 Gest. Conserv. Patrimonio Altri servizi generali Affari legali Stazione Unica Appaltante Istruzione tecnico scientifica Musei biblioteche e pinacoteche Altre attività, artistiche e culturali Attività sportive Viabilità provinciale 31 Difesa del suolo Tutela e valorizzazione 32 ambientale 34 Riserva naturale isola c.rizzuto (Fondi ente) Tutela risorse idriche ed 35 energetiche 36 Ato 37 Protezione civile 39 Agricoltura 41 98.173,46 Bilancio di previsione Scost % Differenza 2008 155.000,00 100.000,00 -55.000,00 -35,5% 120.000,00 46.908,00 - 712.840,00 30.000,00 - -712.840,00 -100,0% 10.000,00 0,00 -20.000,00 -66,7% 16.273.676,49 2.709.197,00 329.684,00 257.841,28 221.909,21 31.477,60 80.000,00 - - - 20.132.192,00 16.700.000,00 -3.432.192,00 -17,0% - - 4.469.431,50 3.060.582,00 843.254,00 148.000,00 307.308,00 5.765.765,00 18.090.515,53 197.701,00 171.526,00 28.800,00 66.000,00 8.544.526,00 - 0,00 -2.217.328,00 -72,4% 8.500,00 -298.808,00 -97,2% - -66.000,00 -100,0% - -8.544.526,00 -100,0% - - - 7.600,00 149.972,00 - - - 0,00 36.027.154,21 18.141.410,00 -17.885.744,21 Politiche occupazionali 223.863,76 Totale spese c/capitale 45.923.679,62 149.972,00 -7.600,00 -100,0% -49,6% Dal lato delle spese in conto capitale necessita una breve riflessione ed esplicazione delle voci esposte: o Acquisizione di beni immobili. La spesa è stata calcolata in base al piano annuale delle opere pubbliche. Nella tabella seguente è indicata la spesa per l’intervento nel triennio: Spese conto capitale Acquisizione di beni immobili Previsioni 2008 Previsioni 2009 Previsioni 2010 16.950.000,00 16.950.000,00 450.000,00 Totale triennio 34.350.000,00 o Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. La spesa è stata calcolata in base al piano annuale di approvvigionamento. Nella tabella seguente è indicata la spesa per l’intervento nel triennio: Spese conto capitale Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- Previsioni 2008 Previsioni 2009 Previsioni 2010 198.184,00 189.684,00 139.684,00 Totale triennio 527.552,00 56 scientifiche o Trasferimenti di capitale. La spesa è stata calcolata in base ai trasferimenti regionali per interventi in materia ambientale e di protezione civile. Nella tabella seguente è indicata la spesa per l’intervento nel triennio: Spese conto capitale trasferimenti di capitale Previsione 2008 Previsione 2009 Previsione 2010 993.226,00 Totale triennio 993.226,00 Le spese del Titolo III per rimborso di prestiti per il triennio sono individuate nel dettaglio nella tabella seguente: descrizione Rate di capit ammort mutui edilizia scolastica Rate di capit ammort edilizia sportiva Rate di capit ammort mutui per opere di viabilità Rate capitale immobile ufficio Rata di capitale amm.to BOP TOTALE importo 2008 318.906,00 97.249,00 845.615,00 223.229,00 2.618.908,00 4.103.907,00 importo 2009 337.164,00 102.173,00 893.875,00 235.029,00 2.716.780,00 4.285.021,00 importo 2010 356.471,00 107.345,00 944.334,00 249.114,00 2.819.100,00 4.476.364,00 Nella tabella seguente sono indicati la ripartizione dei rimborsi per interventi per l’anno 2007: Interventi Rendiconto 2006 Previsioni definitive esercizio 2007 Bilancio di previsione Differenza Scost % 2008 03 - rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 04- rimborso prestito obbligazionario 05 - rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 1.334.762,15 1.272.024,00 1.387.750,00 115.726,00 9,1% 963.163,20 1.444.748,00 2.618.908,00 1.174.160,00 81,3% 97.249,00 -14.382,00 -12,9% Totale spese Titolo III 2.297.925,35 2.828.403,00 4.103.907,00 1.275.504,00 45,1% 0,00 111.631,00 57 3.4 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Il pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi è dimostrato dalla seguente tabella: Quadro generale riassuntivo Entrate Spese Titolo I: Entrate tributarie 12.299.000,00 Titolo I: Spese correnti 37.629.937,00 Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici 23.767.344,00 Titolo II: Spese in conto capitale 18.141.410,00 Titolo III: Entrate extratributarie Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 18.141.410,00 Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0,00 Titolo III: Spese per rimborso di prestiti 4.103.907,00 Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi 6.750.000,00 Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi 6.750.000,00 Totale Avanzo di amministrazione Totale complessivo entrate 5.642.500,00 66.600.254,00 25.000,00 66.625.254,00 Totale 66.625.254,00 Disavanzo di amministrazione Totale complessivo spese 66.625.254,00 58 3.5 VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO Il legislatore ha posto l’obbligo di verificare l’equilibrio del bilancio corrente, degli investimenti e delle partite di terzi. La verifica dell’equilibrio corrente è dimostrato dalla seguente tabella: Entrate titoli I, II e III Spese correnti titolo I Differenza parte corrente (A) Quota capitale amm.to mutui Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari Quota capitale amm.to altri prestiti Totale quota capitale (B) Differenza (A) - (B) ANNO 2008 41.708.844,00 37.629.937,00 4.078.907,00 1.387.750,00 2.618.908,00 97.249,00 4.103.907,00 -25.000,00 Tale differenza è così finanziata: - avanzo d'amministrazione per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente - avanzo d'amministrazione per finanziamento spese non ripetitive - alienazione di patrimonio per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente Totale 25.000,00 25.000,00 La verifica dell’equilibrio pluriennale è dimostrato dalla seguente tabella: Entrate titoli I, II e III Spese correnti titolo I Differenza parte corrente (A) Quota capitale amm.to mutui Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari Quota capitale amm.to altri prestiti Totale quota capitale (B) Differenza (A) - (B) 2008 2009 2010 41.708.844,00 32.451.407,00 32.503.805,00 37.629.937,00 27.576.702,00 27.437.757,00 4.078.907,00 4.874.705,00 5.066.048,00 1.387.750,00 1.466.068,00 1.549.919,00 2.618.908,00 2.716.780,00 2.819.100,00 97.249,00 102.173,00 107.345,00 4.103.907,00 4.285.021,00 4.476.364,00 -25.000,00 589.684,00 589.684,00 Tale differenza è così finanziata: 2008 - avanzo d'amministrazione per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente - avanzo d'amministrazione per finanziamento spese non ripetitive - alienazione di patrimonio per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente Totale 2009 2010 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 L'EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE Il bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 che così recita: " ... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.". 59 Nell’Ente, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata nella tabella: EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE Avanzo applicato alle spese correnti (+) Entrate tributarie (Titolo I) (+) Entrate da trasferimenti correnti dello Stato, ecc. (Titolo II) (+) Entrate extratributarie (Titolo III) (+) PARZIALI TOTALI 25.000,00 12.299.000,00 23.767.344,00 5.642.500,00 Entrate del Titolo IV e V che finanziano le spese correnti (+) Entrate correnti (Titoli I, II, III) che finanziano gli investimenti (-) TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI = 41.733.844,00 Disavanzo applicato alle spese correnti (+) Spesa corrente (Titolo I) (+) Spesa per rimborso prestiti (Titolo III interventi 3, 4, 5) (+) 37.629.937,00 4.103.907,00 TOTALE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE = 41.733.844,00 0,00 DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE L'EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI Il bilancio investimenti analizza il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a quelle che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente. Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio al titolo II della spesa e, per la maggior parte, trovano specificazione nel Programma triennale dei lavori pubblici. L'Ente può provvedere al finanziamento delle spese di investimento, ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. n. 267/00, mediante: - l'utilizzo di entrate correnti destinate per legge agli investimenti; - l'utilizzo di entrate derivanti dall'alienazione di beni; - la contrazione di mutui passivi; - l'utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato o delle Regioni o di altri enti del settore pubblico allargato; - l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Nell’Ente, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata nella tabella: EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI Avanzo applicato per il finanziamento delle spese in c/capitale (+) Entrate da trasferimenti di capitale, ecc. (Titolo IV) (+) Entrate da accensioni di prestiti (Titolo V categorie 3 e 4) (+) PARZIALI TOTALI 0,00 18.141.410,00 0,00 Entrate correnti (Titolo I, II, III) che finanziano gli investimenti (+) Entrate per investimenti destinate al finanz. della spesa corrente (-) Riscossione di crediti (Titolo IV categoria 6) (-) TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI (=) Spesa in c/capitale (Titolo II) (+) 18.141.410,00 18.141.410,00 Concessione di crediti (Titolo II intervento 10) (-) TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI DIFFERENZA DI PARTE INVESTIMENTI 18.141.410,00 0,00 60 L'EQUILIBRIO DEL BILANCIO DI TERZI Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti. Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente al titolo VI ed al titolo IV ed hanno un effetto figurativo perché l'Ente è, al tempo stesso, creditore e debitore sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D. Lgs. n. 267/2000. In particolare, nella tabella si evidenzia qual è stato l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza. EQUILIBRIO DEL BILANCIO DI TERZI Entrate da servizi per conto terzi (Titolo VI) TOTALE ENTRATA DEL BILANCIO DI TERZI Spese per servizi per conto terzi (Titolo IV) TOTALE SPESA DEL BILANCIO DI TERZI PARZIALI TOTALI 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 DIFFERENZA DEL BILANCIO DI TERZI VERIFICA DELLA CORRELLAZIONE FRA ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA O VINCOLATA PER LEGGE E SPESE CON ESSE FINANZIATE Nella tabella seguente è dimostrata la correlazione fra entrate vincolate e spese finanziate: ANNO 2008 480.075,00 270.500,00 729.490,00 Spese previste 480.075,00 270.500,00 729.490,00 7.490,00 7.490,00 188.515,00 188.515,00 29.992,00 29.992,00 69.632,00 69.632,00 11.828,00 11.828,00 822.720,00 822.720,00 34.280,00 34.280,00 30.848,00 30.848,00 6.424,00 6.424,00 50.000,00 50.000,00 2.232.850,00 530.000,00 2.232.850,00 530.000,00 10.000,00 10.000,00 Entrate previste Trasf. Min. Int. progetto " Richiedenti Asilo" Trasferimenti Ministero dell'Ambiente Trasferimenti Regionali LG 277/2000 278/200 LPU Trasf. Reg. Calabria attività di Promozione Turistica,di cui all'art.7 della L.R.5/95(art.54 della L.R.12 agosto 2002,n.34) Trasf. Reg. Calabria spese funzionamento uffici, gest. man. imm. ecc. Trasf. Lg. Reg. Calabria n°34/02 art. 28 Settore Artigianato Trasf. Reg. Calabria il sostegno delle attività di Promozione Turistica della L.R.13/85 (art.54 della L.R.12 agosto 2002,n.34) Trasf. Regione Calabria - Funzione sport Legge 34/02 Trasf. Regione Calabria LR 34/02 Interventi in materia di Diritto allo Studio LR 27/85 Trasf. Regione Calabria LR 34/02 Interventi in materia di Promozione Culturale LR16/85 Trasf. Regione Calabria LR 34/02 Interventi in materia Biblioteche LR 17/85 Musei LR 31/95 Trasf. Regione Calabria LR 34/02 Interventi in materia Servizi Sociali trasf. Regione Calabria LR 34/02 Interventi in materia Ambiente Trasf. Reg. Obbligo formativo "Legge 144/99" Trasf. per Gestione Ente d'Ambito Trasf. ANCI Fondo di Accompagnamento all'Integrazione Diritti di segreteria Proventi rilascio licenze caccia 62.000,00 30.000,00 62.000,00 30.000,00 61 Proventi da incassi gestione castello "Le Castella" Isola C.R. Trasf. per Gestione STAZIONE UNICA APPALTANTE Trasf. per interventi di ammodernamento e potenziamento viabilità secondaria Trasferimenti c/capitale Ministero Ambiente per AMP L.R. 34/2002 - Interventi in materia ambientale e lavori pubblici Trasf. per interventi di ammodernamento e potenziamento viabilità secondaria Totale 25.000,00 25.000,00 190.000,00 190.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 8.500,00 8.500,00 993.226,00 993.226,00 639.684,00 639.684,00 23.313.370,00 23.313.370,00 La verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente è dimostrata nella tabella seguente: ANNO 2008 Entrate Spese - recupero evasione tributaria - canoni concessori pluriennali - plusvalenze da alienazione - sentenze esecutive ed atti equiparati - eventi calamitosi - consultazioni elettorali o referendarie - ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi - oneri straordinari della gestione corrente - altre 1.430.000,00 1.430.000,00 IL BILANCIO PLURIENNALE PER INDICI Nella tabella seguente sono indicati gli indicatori economico-finanziario per il bilancio pluriennale: INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI Titolo I + III entrata Autonomia finanziaria (%) Titolo I + II + III entrata 2008 2009 2010 43,02% 43,88% 43,97% L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie (Titolo I) ed extratributarie (Titolo III) con il totale delle entrate correnti (totali dei titoli I + II + III), correla le risorse proprie dell'ente con quelle complessive di parte corrente ed evidenzia la capacità di ciascun di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa. Tale indice, nonostante il processo di decentramento amministrativo oggi in atto, risulta ancora molto presente nella realtà delle Province la preponderanza di Entrate da trasferimenti anche tra le entrate del titolo I. Titolo I entrata 29,49% 37,90% 37,84% Autonomia impositiva (%) Titolo I + II + III entrata L'indice di autonomia impositiva può essere considerato un indicatore di secondo livello, che permette di comprendere ed approfondire il significato di quello precedente (indice di autonomia finanziaria), misurando quanta parte delle entrate correnti, diverse dai trasferimenti statali o di altri enti del settore pubblico allargato, sia stata determinata da entrate proprie di natura tributaria. Titolo I + II entrata 209,48 177,22 177,22 Pressione Finanziaria (Euro) Popolazione Altra informazione di particolare interesse si ottiene confrontando il totale delle entrate accertate relative ai titoli I e II con la popolazione residente. Il rapporto che ne discende, aiuta a comprendere il livello di pressione finanziaria a cui ciascun 62 cittadino è sottoposto sommando la pressione diretta ed indiretta. Trasferimenti Statali Intervento erariale pro capite Popolazione (Euro) 95,46 95,46 95,46 L'indice di intervento erariale pro capite è rilevatore di una tendenza nelle modalità di acquisizione delle risorse da parte dell'ente locale costante nel triennio. Il rapporto, proposto in una analisi triennale, misura la somma media che lo Stato eroga all'ente per ogni cittadino residente finalizzandone l'utilizzo alle spese strutturali ed ai servizi pubblici. INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI Trasferimenti Regionali Intervento regionale pro-capite Popolazione (Euro) Indebitamento locale pro-capite (Euro) Rigidità spesa corrente (%) 2008 2009 2010 39,44 12,90 12,90 Residui debiti mutui Popolazione 517,99 493,11 467,11 Spese Personale + Quota ammort. Mutui Titolo I + II + III entrata 0,44 0,54 0,55 La rigidità della spesa corrente misura l'incidenza percentuale delle spese fisse (personale ed interessi) sul totale del titolo I della spesa. Quanto minore è detto valore, tanto maggiore è l'autonomia discrezionale della Giunta e del Consiglio in sede di predisposizione del bilancio. Il valore può variare, indicativamente, tenendo conto dei nuovi limiti introdotti con la ridefinizione dei parametri di deficitarietà, tra 0 e 0,75. Quanto più il valore si avvicina allo 0,75 tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e degli interessi passivi Popolazione Rapporto popolazione/Dipendenti 602,00 573,90 573,90 Dipendenti (numero) 3.6 UTILIZZO DELL’AVANZO PRESUNTO L’iscrizione in bilancio e l’utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione accertato è disposto: o per il reinvestimento delle quote facoltativamente accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l’avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; o per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili; o per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive; o per il finanziamento delle spese di investimento; o per il finanziamento delle spese correnti, soltanto in sede di assestamento di bilancio; o per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. (art. 187, c. 2, DLgs 18 agosto 2000, n. 267) L’avanzo presunto dell’anno 2008, per €. 25.000,00 è stato così imputato: DESCRIZIONE VOCI UTILIZZO AVANZO Integrazione spese per insufficienti impegni esercizi pregressi VINCOLATO Manutenzione straordinaria patrimonio edilizia scolastica Manutenzione straordinaria carico ente patrimonio ente Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare Acquisto arredi ed attrezzature Acquisto Arredi e attrezzature risorse idriche Acquisto Arredi e attrezzature emissioni e rilasci 63 FINANZIAMENTO INVESTIMENTI Ammortamento beni patrimoniali FONDO AMMORTAMENTO Gestione strutture sportive Campionati giovanili prov. regionali e nazionali Interventi promozionali nell'istruzione Compartecipazione spese gestione castello S. Severina Spese varie di gestione servizio tutela ambientale Staff di supporto ed assistenza tecnica specialistica risorse idriche ed energetiche VINCOLATO A SPESE CORRENTI AVANZO AMMINISTRAZIONE 2008 € € 25.000,00 25.000,00 € € 25.000,00 64 3.7 PATTO DI STABILITA’ L’Ente, per l’anno 2007, ha rispettato i limiti stabiliti il patto di stabilità interno. Nella tabella seguente sono indicati i saldi finanziari in migliaia di Euro: RISULTATO TRIMESTRALE CUMULATO SALDO FINANZIARIO PERIODO I Trimestre 2007 Cassa Competenza II Trimestre 2007 Cassa Competenza III Trimestre 2007 Cassa Competenza IV Trimestre 2007 Cassa Competenza € € € -€ -€ € € -€ 5.042,00 2.864,00 1.979,00 1.828,00 1.751,00 5.532,00 1.231,00 1.880,00 OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO € -€ € -€ € -€ € -€ (dati in migliaia di euro) 444,00 € 4.487,00 € 444,00 € 4.487,00 € 444,00 -€ 4.487,00 € 444,00 € 4.487,00 € 4.598,00 7.351,00 1.535,00 2.659,00 2.195,00 10.019,00 787,00 2.607,00 In tema di patto di stabilità interno la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 introduce alcune novità quali il criterio di competenza mista, un sistema per la rilevazione dei dati di competenza, premialità per gli enti locali che presentano una media triennale (2003-2005) positiva in termini di cassa e la conferma di una parte consistente della normativa attualmente in vigore, in particolare con la conferma del blocco delle disposizioni attualmente in vigore, sistema di monitoraggio più stringente con l’introduzione di nuove sanzioni per gli enti che non adempiono correttamente a quest’obbligo. Le modifiche apportate al patto di stabilità sono coerenti con gli impegni che il Governo ha preso con le associazioni rappresentative degli enti locali, ma nonostante le modifiche, che un certo numero di enti, in particolare quelli con saldo finanziario positivo continuano ad avere difficoltà a mantenere il saldo del triennio 2003-2005 con la competenza mista, in quanto il saldo è alterato da eventi eccezionali e non ripetibili. Tutto questo è dovuto poi dal fatto che tanto più si allontana il periodo di riferimento maggiori sono i rischi distorsivi. Relativamente al rispetto del vincolo del Patto di Stabilità per l’anno 2008, le province soggette al patto di stabilità interno, devono assicurare che il saldo programmatico per il 2008, calcolato non più in termini di cassa e di competenza, ma esclusivamente in termini di competenza mista, è pari al saldo medio 2003-2005, sulla base della somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni – per la parte corrente – e dalla differenza tra incassi e pagamenti – per la parte in conto capitale. In questo modo dal 2008 il monitoraggio e il patto riguarderanno un solo saldo e non più due come accaduto nell’anno precedente. Prevedendo criteri differenti per la determinazione dell’obiettivo, la legge finanziaria ha introdotto un doppio binario nel patto di stabilità interno, in termini di fissazione del concorso per ogni singolo ente alla manovra per il triennio 2008-2010 – commi 678 e 679 - e per la determinazione dei saldi finanziari che debbono registrare il miglioramento corrispondente all’entità del concorso – commi da 680 a 683. Dalle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno, con le modalità di calcolo stabilite dalla circolare n. 8 28 febbraio 2008 del Dipartimento della ragioneria generale dello stato, risulta quanto segue: 65 A - Individuazione del saldo medio di cassa del triennio 2003-2005 (art.1, comma 680, legge 296/2006) PROVINCE Determinazione dei saldi rilevanti ai sensi dei commi 681 e 683 della legge n. 296 del 2006. (dati in migliaia di euro) A - Individuazione del saldo medio di cassa del triennio 2003-2005 (art.1, comma 680, legge 296/2006) Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi Anno 2003 Entrate finali (Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossione crediti) (a) Spese finali (Titolo I, Titolo II, al netto concessione crediti) (e) 38.046 Anno 2004 52.646 (b) 42.195 Anno 2005 39.150 (c) 45.220 (f) Media (2003-2005) 43.281 (d)=(a+b+c)/3 46.728 (g) 44.714 (h)=(e+f+g)/3 SALDO MEDIO DI CASSA DEL TRIENNIO 2003-2005 -1.434 (i)=(d)-(h) B - Individuazione del saldo obiettivo in termini di competenza "mista" del triennio 20032005 (art.1, commi 681e 683, legge 296/2006) B - Individuazione del saldo obiettivo in termini di competenza "mista" del triennio 2003-2005 (art.1, commi 681e 683, legge 296/2006) Dati di competenza mista: parte corrente (competenza) parte in conto capitale (cassa) desunti dai bilanci consuntivi Anno 2003 Entrate correnti (accertamenti) (Titolo I, Titolo II, Titolo III) (j) Entrate in conto capitale (riscossioni) (Titolo IV al netto riscossione crediti) (n) 36.940 Anno 2004 43.693 (k) 3.047 Anno 2005 40.238 (l) 5.051 (o) Media (2003-2005) 40.290 (m)=(j+k+l)/3 725 (p) Entrate complessive in termini di competenza "mista" 2.941 (q)=(n+o+p)/3 43.231 (r)=(m)+(q) Anno 2003 Spese correnti (impegni) (Titolo I) (s) Spese in conto capitale (pagamenti) (Titolo II al netto concessione crediti) (w) 31.793 14.725 Anno 2004 32.174 (t) 13.393 (x) Spese complessive in termini di competenza "mista" Anno 2005 38.859 (u) 10.567 (y) Media (2003-2005) 34.275 (v)=(s+t+u)/3 12.895 (z)=(w+x+y)/3 47.170 (aa)=(v)+(z) SALDO MEDIO IN TERMINI DI COMPETENZA "MISTA" DEL TRIENNIO 2003-2005 -3.939 (ab)=(r)-(aa) Dal momento che il saldo di competenza mista è con saldo NEGATIVO si applica l’Allegato C/08/P: 66 PROVINCE Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006 (dati in migliaia di euro) A - Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio (art. 1, co. 678, lett. a), legge 296/2006) SALDO MEDIO DI CASSA DEL TRIENNIO 2003-2005 -1.434 (a)= (i) "All. A-08-P" Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera a), punto 2). Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 0,210 0,117 0,117 (b) (c) (d) Concorso alla manovra basato sul saldo medio 301 (e)=-(a)*(b) (DA CONSIDERARE CON IL SEGNO POSITIVO) 168 168 (f) =-(a)*(c) (g)=-(a)*(d) B - Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente (art. 1, co. 678, lett. b), legge 296/2006) Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi Individuazione della spesa corrente media del triennio 2003-2005 Anno 2003 SPESE CORRENTI 27.470 (h) (Titolo I) Anno 2004 31.827 (i) Media (2003-2005) Anno 2005 36.161 31.819 (j) (k)=(h+i+j)/3 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 0,022 0,012 0,012 (l) (m) (n) Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1, comma 678, lettera b), punto 2). Concorso alla manovra basato sulla spesa corrente 700 (o)=(l)*(k) 382 382 (p) =(m)*(k) (q)=(n)*(k) C - Determinazione dell'importo annuo della manovra (art.1, comma 678, lettera c), legge 296/2006) Anno 2008 IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA Anno 2009 1.001 (r)=(o)+(e) Anno 2010 550 550 (s)=(p)+(f) (t)=(q)+(g) D - Saldo obiettivo in termini di competenza "mista" (L 296/2006, art. 1, commi 681e 683) Media (2003-2005) Saldo medio in termini di competenza "mista" del triennio 2003-2005 -3.939 (ab)=(ab) "All. A-08-P" Anno 2008 Importo annuo della manovra (L.296/2006, art.1 commi 678 e 679) Anno 2009 1.001 Anno 2010 550 550 (v)=( r) (w)=(s) (x)=(t) Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media (2003-2005) (y) (z) (aa) (ac)=(y+z+aa)/3 Anno 2009 Anno 2010 Entrate in conto capitale riscosse derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti (L296/2006, art.1 comma 683, secondo periodo) 0 Anno 2008 Saldo finanziario obiettivo in termini di competenza "mista" -2.938 -3.389 (ad)=(ab)+(v)-(ac) (ae)=(ab)+(w)-(ac) -3.389 (af)=(ab)+(x)-(ac) Dai dati sopra esposti risultano raggiungibili nel triennio gli obiettivi di saldo finanziario e quindi rispettata la disposizione di cui al comma 684 dell’art. 1 della legge 296/2006. 67 3.8 ESTERNALIZZAZIONI DEI SERVIZI Ricorre un’esternalizzazione ogni volta che l’Ente si rivolge a strutture esterne alla propria organizzazione, siano esse pubbliche, private o miste, per acquisire servizi o knowhow, per gestire servizi pubblici, per affidare all’esterno segmenti di funzioni, cioè di procedimenti amministrativi, oppure intere funzioni. L’onere a carico del bilancio della Provincia per i servizi esternalizzati è così previsto: Tipologia di esternalizzazione Magazzino Pulizie affidata in house Officina affidata in house Manutenzione affidata in house Autoparco affidata in house Sistemi informativi affidata in house Segnaletica + Cunette affidata in house Vigilanza - Portineria Per acquisizione di beni e servizi Spese di Gestione Per trasferimenti in conto esercizio TOTALE Spese sostenute nel 2007 Importi parziali Importi totali Previsione per l'anno 2008 Importi parziali Importi totali 15.000,00 216.000,00 141.487,00 113.200,00 727.082,00 1.254.223,00 117.675,00 190.000,00 49.938,00 59.800,00 476.131,00 375.923,00 143.000,00 1.527.313,00 703.500,00 2.352.146,00 765.430,00 703.500,00 765.430,00 2.230.813,00 3.117.576,00 Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2006 e tali documenti sono allegati al bilancio di previsione. 68 3.9 RIEPILOGO BILANCIO PER PROGRAMMI E AREE DI CREAZIONE VALORE Nella tabella seguente è indicato il riepilogo per programmi del Bilancio Pluriennale 2008-2010: Previsione 2008 Programmi Innovazione organizzativa e PIO gestionale Amministrazione PAG generale Politiche sociali emigrazione ed PST immigrazione Previsione 2009 Previsione 2010 Totale triennio 1.226.017,00 1.126.017,00 1.126.017,00 3.478.051,00 26.836.641,00 25.066.845,00 25.143.721,00 77.047.207,00 1.265.799,00 619.300,00 619.300,00 2.504.399,00 PSC PML PAM PSE 2.289.201,00 3.321.050,00 1.001.353,00 1.088.200,00 1.001.353,00 1.088.200,00 4.291.907,00 5.497.450,00 4.820.212,00 952.968,00 952.968,00 6.726.148,00 622.314,00 435.200,00 435.200,00 1.492.714,00 Sport spettacolo e PSS tempo libero Trasporti e sistema delle PAT comunicazioni 725.294,00 324.542,00 319.370,00 1.369.206,00 516.900,00 516.900,00 516.900,00 1.550.700,00 Pianificazione territoriale PPT 269.072,00 119.100,00 119.100,00 507.272,00 PGT 21.241.676,00 21.241.676,00 4.741.676,00 47.225.028,00 PES 3.491.078,00 3.209.306,00 3.190.000,00 9.890.384,00 Istruzione e cultura Mercato del lavoro Ambiente Sviluppo economico Gestione del territorio Edilizia pubblica scolastica e Totale 66.625.254,00 55.701.407,00 39.253.805,00 161.580.466,00 Graficamente la ripartizione delle risorse per programma per l’anno 2008 è la seguente: PES; 3.491.078,00 PIO; 1.226.017,00 PGT; 21.241.676,00 PAG; 26.836.641,00 PPT; 269.072,00 PAT; 516.900,00 PST; 1.265.799,00 PSS; 725.294,00 PSE; 622.314,00 PAM ; 4.820.212,00 PSC; 2.289.201,00 PM L; 3.321.050,00 Nella tabella seguente sono indicati i singoli interventi ripartiti per programma: 69 PIO INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE Interventi Personale Acquisto consumo di beni di Prestazioni di servizi PAG PST AMMINISTRAZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE PSC PML ISTRUZIONE E CULTURA PAM MERCATO DEL LAVORO AMBIENTE PSE PSS PAT SVILUPPO ECONOMICO SPORT SPETTACOLO E TEMPO LIBERO TRASPORTI E SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI 693.700,00 6.951.200,00 181.200,00 323.600,00 958.000,00 1.639.558,00 406.000,00 29.000,00 77.400,00 3.100,00 7.000,00 10.000,00 41.900,00 5.000,00 466.800,00 4.031.684,00 70.000,00 841.778,00 78.000,00 797.000,00 177.824,00 0,00 42.200,00 38.000,00 1.116.823,00 2.232.850,00 1.452.000,00 Utilizzo di beni di terzi 567.300,00 146.000,00 100.000,00 PPT PGT PES PIANIFICAZIONE GESTIONE DEL TERRITORIALE TERRITORIO EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA TOTALE Incidenza dell'intervento 356.900,00 84.100,00 2.215.000,00 352.000,00 14.307.258,00 21,47% 80.000,00 5.000,00 70.000,00 110.000,00 438.400,00 0,66% 80.000,00 0,00 1.029.123,00 1.320.815,00 8.993.024,00 13,50% 0,00 433.000,00 1.080.500,00 1,62% 440.828,00 30.000,00 301.133,00 437.783,00 7.092.923,00 10,65% 38.466,00 0,00 926.420,00 407.796,00 4.869.832,00 7,31% 100.000,00 100.000,00 0,15% Ammortamento di esercizio 25.000,00 25.000,00 0,04% Fondo svalutazione crediti 543.000,00 543.000,00 0,82% Fondo di riserva 180.000,00 180.000,00 0,27% Trasferimenti 26.517,00 Interessi passivi 1.011.499,00 33.490,00 3.497.150,00 Oneri straordinari TITOLO I SPESE Acquisizione immobili 10.000,00 1.216.017,00 di 15.982.734,00 beni Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifico 10.000,00 3.061.394,00 37.629.937,00 56,48% 0,00 16.700.000,00 250.000,00 16.950.000,00 25,44% 8.500,00 0,00 179.684,00 198.184,00 0,30% 993.226,00 1,49% 18.141.410,00 27,23% 3.321.050,00 3.968.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.541.676,00 2.289.201,00 0,00 Trasferimenti di capitale TITOLO II SPESE 1.265.799,00 622.314,00 725.294,00 516.900,00 843.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.100,00 149.972,00 851.754,00 0,00 0,00 0,00 149.972,00 16.700.000,00 429.684,00 Rimborso di quote capitale di mutui e prestito 1.387.750,00 1.387.750,00 2,08% Rimborso obbligazionario 2.618.908,00 2.618.908,00 3,93% 97.249,00 97.249,00 0,15% 4.103.907,00 6,16% prestito Rimborso di quote capitale di debiti pluriennali TITOLO III SPESE 0,00 4.103.907,00 1.226.017,00 26.836.641,00 TITOLO IV SPESE TOTALE Incidenza del programma sul totale 0,00 0,00 0,00 6.750.000,00 1,84% 40,28% 1.265.799,00 1,90% 2.289.201,00 3,44% 3.321.050,00 4,98% 4.820.212,00 7,23% 622.314,00 0,93% 725.294,00 1,09% 516.900,00 0,78% 269.072,00 0,40% 21.241.676,00 3.491.078,00 31,88% 5,24% 6.750.000,00 10,13% 66.625.254,00 100,00% 100,00% VERO 70 Nella tabella seguente sono indicate, ai fini dell’applicazione della Balance scorecard, le aree di creazione valore per ogni programma con il peso percentuale attribuito e il peso di ogni programma per l’attuazione del controllo strategico: Programmi INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONALE E PIO UFFICI DIPARTIMENTALI NON AMMINISTRAZIONE GENERALE PAG ISTRUZIONE CULTURA MERCATO LAVORO E DEL Prospettiva Apprendimento e Crescita 4,00% 3,25% 6,15% 4,00% 4,00% 3,25% 2,60% 2,60% 6,15% 7,25% 7,25% Prospettiva Gestione del Territorio 1,35% 1,35% 1,90% 1,90% Prospettiva EconomicoFinanziaria 0,25% 0,25% 4,25% 4,25% TOTALE 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% PST 2,75% 0,00% 0,00% 1,50% 0,25% 4,50% PSC 1,50% 0,05% 0,00% 2,50% 1,20% 5,25% PML 3,00% 0,45% 0,25% 1,50% 0,05% 5,25% SERVIZI ALLE PERSONE AMBIENTE PAM SVILUPPO ECONOMICO PSE SPORT SPETTACOLO E TEMPO LIBERO Prospettiva Processi interni 4,00% AFFARI ISTITUZIONALI POLITICHE SOCIALI EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE Prospettiva Clienti PSS SERVIZI ALLE IMPRESE ED ALL'AMBIENTE 7,25% 0,50% 0,25% 5,50% 1,50% 15,00% 4,50% 0,00% 0,10% 6,80% 0,00% 11,40% 3,80% 0,15% 0,15% 2,50% 0,00% 6,60% 0,70% 0,10% 0,00% 1,20% 0,00% 2,00% 9,00% 0,25% 0,25% 10,50% 0,00% 20,00% TRASPORTI E SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI PAT 1,50% 0,40% 0,40% 0,60% 0,10% 3,00% PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PPT 0,65% 0,10% 0,40% 1,85% 0,00% 3,00% PGT 1,75% 0,25% 0,15% 7,60% 0,75% 10,50% PES 1,85% 0,15% 0,15% 10,70% 0,65% 13,50% GESTIONE TERRITORIO DEL EDILIZIA PUBBLICA SCOLASTICA E LAVORI PUBBLICI VIABILITA' Totale E 5,75% 0,90% 1,10% 20,75% 1,50% 30,00% 30,00% 7,50% 15,00% 40,00% 7,50% 100,00% 71 PARTE III PROGRAMMI E PROGETTI 72 4. PIO - PROGRAMMA GESTIONALE INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E L’Amministrazione attribuisce un valore strategico a questo programma, in quanto rappresenta tutti i progetti di supporto agli altri programmi, nella consapevolezza che le modifiche della dimensione “culturale” e “strutturale” dell’Ente perdono i connotati squisitamente tecnici per assumere quelli prettamente politici, dal momento che l’innovazione organizzativa e gestionale diventa una precondizione per lo svolgimento efficace della “missione” istituzionale nel suo complesso. Gli obiettivi strategici sono interenti all’area delle azioni innovative del Documento Strategico Provinciale. Il programma è realizzato attraverso l’intervento diretto degli Uffici non Dipartimentali. Il programma per l’anno 2008, articolato per singoli interventi, è così ripartito: PIO INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE Interventi Personale Acquisto di beni di consumo Prestazioni di servizi Trasferimenti TITOLO I SPESE Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifico TITOLO II SPESE TOTALE Incidenza del programma sul totale 693.700,00 29.000,00 466.800,00 26.517,00 1.216.017,00 10.000,00 10.000,00 1.226.017,00 1,84% Il programma articolato per singoli centri di costo è così ripartito: CDC CONSUNTIVO 2006 DESCRIZIONE C0092 C0032 C0031 C0065 C0015 C0091 C0097 DIREZIONE GENERALE CONTROLLO DI GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE RESPONSABILE UNICO CONTRATTO D'AREA POLITICHE COMUNITARIE STAZIONE UNICA APPALTANTE PROGETTO STUDIO ATTUAZIONE CODICE C0096 UNICO DEGLI APPALTI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E PIO GESTIONALE PREVISIONE DEFINITIVA 2007 BILANCIO ANNUALE 2008 0,00 276.196,99 234.011,49 0,00 199.865,15 18.208,20 0,00 258.730,00 226.000,00 348.036,00 0,00 29.000,00 61.500,00 197.177,00 320.000,00 108.800,00 437.017,00 5.000,00 71.200,00 0,00 284.000,00 0,00 60.000,00 0,00 728.281,83 1.180.443,00 1.226.017,00 In relazione alle aree di creazione valore i progetti presentano i seguenti pesi: Progetti Direzione generale Sistema di pianificazione, controllo e valutazione Prospettiva Clienti Prospettiva Prospettiva Processi Apprendimento interni e Crescita Prospettiva Gestione del Territorio Prospettiva EconomicoFinanziaria TOTALE 1,40% 1,10% 5,00% 0,00% 0,00% 7,50% 0,50% 1,25% 0,50% 0,00% 0,00% 2,25% 73 Sistemi informativi Monitoraggio sicurezza stradale 0,55% 0,65% 0,25% 0,20% 0,25% 0,10% 0,00% 0,20% 0,00% 0,05% 1,05% Programmazione e Piani 0,15% 0,20% 0,10% 0,10% 0,05% 0,60% Politiche comunitarie Stazione unica appaltante TOTALE 0,55% 0,20% 0,15% 0,10% 0,10% 0,10% 0,05% 1,00% 0,05% 0,10% 0,90% 4,00% 3,25% 6,15% 1,35% 0,25% 1,20% 1,50% 15,00% Di seguito vengono illustrati i progetti del programma predisposti anche sulla base delle indicazioni dei dirigenti. 4.A PIO.1 - Direzione Generale RESPONSABILE Dr. ANGELO MARIA MANNA Descrizione del progetto. Le funzioni di direzione e coordinamento generali dei diversi uffici provinciali comprendono tutte le attività e i progetti di riorganizzazione strutturale, tecnologica e procedurale trasversali all’intera organizzazione. Si prevede il consolidamento dei progetti di direzione e di coordinamento generali delle attività dell’Ente, in un’ottica di perseguimento di livelli elevati di qualità dell’azione amministrativa. In particolare, il progetto si propone di: - contribuire a garantire l’attuazione coordinata da parte degli uffici provinciali delle politiche definite dagli organi di governo; - sviluppare le tecniche di programmazione economico-finanziaria dell’Ente e assicurare il coordinamento generale delle attività; - supportare le strutture provinciali nello svolgimento delle funzioni e dei servizi di competenza. Attraverso un approccio orientato al miglioramento continuo dell’organizzazione, dei processi tecnico-amministrativi e delle dotazioni tecnologiche, l’obiettivo finale rimane quello di sviluppare costantemente il livello di soddisfazione degli utenti dei servizi provinciali. Il raggiungimento di livelli elevati di qualità dell’azione amministrativa può essere perseguito solo impiegando congiuntamente tutti gli strumenti innovativi offerti dalle tecnologie informatiche e dalle moderne scienze dell’organizzazione, con particolare attenzione alle politiche per il personale poiché, nelle organizzazioni di servizi come la Provincia, esso rappresenta in termini assoluti la risorsa strategica. Le politiche per il personale sono improntate sui principi di valorizzazione, sviluppo professionale, responsabilizzazione di risultato e qualità totale, allo scopo di conseguire aumento della produttività e, quindi, il miglioramento della soddisfazione degli utenti. Per accrescere l’efficienza dell’organizzazione provinciale è inoltre necessario strutturarne fortemente l’azione amministrativa, attraverso percorsi di standardizzazione delle procedure e dei processi. Tra questi, assume particolare rilevanza il progetto per la implementazione della qualità totale attraverso l’utilizzo dell’autovalutazione Common Assestment Framework (CAF). Motivazioni delle scelte. L’attività di direzione e coordinamento è finalizzata a realizzare un sistema integrato informativo in grado di creare, organizzare, rendere accessibile, condividere, utilizzare e capitalizzare il patrimonio di competenze presenti all’interno dell’Amministrazione Provinciale (nonché quelle proveniente dal suo ambiente esterno), al fine di generare valore aggiunto per la stessa, e ciò in stretta aderenza con gli indirizzi programmatici definiti in sede politica. L’istituzionalizzazione delle conferenze dei dirigenti settimanali del lunedì mattina per la programmazione dell’attività e la risoluzione delle criticità intersettoriali in essere e delle conferenze semestrali dei dirigenti e delle Posizioni organizzative con la Giunta. Con le riunioni i Dirigenti e il Direttore Generale si aggiornano e si confrontano coi risultati chiave dell’Ente, sullo stato dei progetti di miglioramento attivati e sulle problematiche emerse nella settimana precedente. Altra linea di intervento è il rafforzamento del ruolo della formazione del personale nel più generale processo di riorganizzazione dell’Ente e delle politiche del personale, attribuendole non solo la valenza di strumento strategico per la crescita professionale dei dipendenti, ma anche quella di leva 74 per la diffusione nella struttura amministrativa dei processi innovativi e riorganizzativi. Per la realizzazione e la gestione del Piano della formazione bisognerà: - realizzare l’analisi dei fabbisogni formativi con la creazione di una banca dati del bilancio delle competenze individuali e di gruppo; - la programmazione delle attività formative, con interventi trasversali a carattere esclusivamente residenziale con primari enti formativi a livello nazionale, per assicurare il diritto individuale alla formazione permanente, in coerenza con gli obiettivi istituzionali, con la copertura formativa dell’intero personale con interventi da realizzare nel triennio successivo. Accanto alla formazione manageriale e trasversale residenziale, il piano individuerà la formazione specialistica sia in forma residenziale e nel caso di fabbisogni formativi altamente specialistici nelle sedi degli Enti di Formazione. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- 2009 2010 320.000,00 220.000,00 220.000,00 320.000,00 220.000,00 220.000,00 320.000,00 220.000,00 220.000,00 Erogazioni di servizi di consumo. Il Direttore generale sovraintende all’attività dei Dipartimenti al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e dei servizi. In particolare il Direttore generale: predispone il Piano dettagliato degli obiettivi e sottopone il Piano esecutivo di gestione alla approvazione della Giunta provinciale, promuove la collaborazione e le sinergie operative tra i Dipartimenti e gli uffici dell’Amministrazione; promuove l’innovazione istituzionale ed organizzativa dell’Amministrazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, coordina l’esercizio degli autonomi poteri di organizzazione dei dirigenti; cura, relativamente alla dirigenza, le relazione sindacali per le materie e secondo le procedure stabilite dal C. C. N. L. e dalla contrattazione decentrata, nell’ambito delle direttive generali elaborate dall’Amministrazione promuove programmi di formazione e aggiornamento dei dirigenti, d’intesa con l’Assessore alle Risorse Umane e sentito il Direttore del Dipartimento Affari Istituzionali; sovrintende al servizio di pianificazione e controllo di gestione; assolve ad ogni altro compito attribuito dalla legge o dal regolamento o affidato dal Presidente; cura l’istruttoria per il conferimento e per la revoca degli incarichi dirigenziali e per l’assunzione dei dirigenti a tempo determinato, d’intesa con il Capo di Gabinetto. L’Ufficio Relazione con il Pubblico è l’unità organizzativa preposta all’ascolto attivo e relazionale del cittadino; alla comunicazione interna rivolta alla struttura provinciale; a favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; promuovere e approfondire temi di rilevante interesse pubblico e sociale e a favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; a ricevere e trasmettere all’ufficio interessato e riscontrare al cittadino, le richieste di accesso agli atti dell’Amministrazione e di partecipazione ai procedimenti amministrativi di cui alla legge 241/90. Il Servizio Prevenzione e protezione, è una struttura di consulenza del datore di lavoro per quanto attiene a tutte le incombenze (Valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive, definizione delle procedure e informazioni), relative alla promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione della sede istituzionale prevede, oltre al responsabile del servizio ed al medico competente diversi addetti in rappresentanza dei diversi settori dell'Ente. Scopo del servizio, è la promozione di condizioni di lavoro che garantiscono un alto grado di qualità della vita 75 lavorativa proteggendo la salute dei lavoratori, migliorando il benessere fisico, psichico, sociale e prevenendo malattie ed infortuni. Risorse umane da impiegare. N° 1 Direttore Generale - N° 1 D – N° 1 C, N° 1 B – N° 1 D di Staff Risorse strumentali da utilizzare. N° 3 computer - N° 2 Stampanti – N° 1 Fotocopiatore – N° 1 Scanner – N° 1 Fax. Per lo svolgimento degli interventi formativi, il progetto prevede l’utilizzo: - dei locali delle sedi dell’Ente destinati a riunioni e dei relativi supporti (lavagna luminosa, videoproiettore, amplificazione, registrazione); - dei locali e delle attrezzature degli organismi di formazione di cui si avvale l’Ente. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Il progetto per gli aspetti attinenti alla formazione del personale è coerente con le azioni innovative inerenti la gestione del buon governo, l’implementazione del sistema di qualità totale e la formazione continua. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 1 - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività 10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci Il programma del fabbisogno di professionalità esterne ex art. 3 comma 55 legge 244/2007 (Finanziaria 2008) per il progetto ha previsto le seguenti autorizzazioni: Dipartimento ND Fabbisogno di professionalità Settore Direzione Generale Controlli interni e qualità totale N° scheda 1 Ricerca con il sistema Cati sulla percezzione dei cittadini e delle Imprese sui servizi e Politiche dell'Ente Tipo di incarico (consulenza, Ricerca studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Predisporre l'indagine sulla percezione dei cittadini e delle imprese sui servizi erogati dalla Provincia, sull'efficacia delle politiche ambientali, sociali, cutlurali, di gestione del territorio, di gestione dell'incrocio tra domanda e offerta di lavoro Spesa prevista Durata prevista € 6.000,00 1 mese I principali risultati ottenuti negli anni precedenti consistono in: IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI DIRIGENTI • Istituzionalizzazione della conferenza di organizzazione dei direttori di dipartimento per confronto e analisi mensile; • predisposizione delle proposte di riorganizzazione dei singoli dipartimenti, per la costituzione di un’organizzazione flessibile capace di rispondere adeguatamente alle nuove competenze trasferite dalla Regione Calabria; • predisposizione della nuova articolazione del piano dei conti organizzativo del bilancio, strutturato per centri di costo analitici, tali da rispettare le seguenti relazioni: ogni Dipartimento e l’insieme degli Uffici non dipartimentali sono responsabili dell’attuazione di un asse strategico, in modo da creare un nesso di causaeffetto tra la pianificazione strategica (DPS) e la programmazione strategica (RPP); all’interno di ogni Dipartimento sono presenti uno o più programmi, a loro volta costituiti da più progetti, i quali ripropongono la struttura dei servizi organizzativi gestiti dall’Ente, in modo da creare un nesso di causa-effetto tra la programmazione strategica (RPP) e il bilancio annuale; 76 All’interno di ogni centro di costo sono attribuiti gli obiettivi operativi ordinari e/o di miglioramento che sono ancorati, attraverso l’utilizzo di 11 tipologie di pesi, ai tre livelli di controllo (Strategico, Direzionale e di Gestione). L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONALE • Predisposizione e presidio del piano annuale di miglioramento sulla qualità denominato “Condividere per crescere”, teso all’implementazione di azioni di miglioramento continuo dell’Ente attraverso le seguenti attività progettuali, secondo i dettami della direttiva del ministro Nicolais del 19.12.2006 “per una pubblica amministrazione di qualità”: autovalutazione selettiva con l’applicazione del modello di eccellenza Common Assestment Framework (CAF2006). La finalità è quella di avviare un nuovo ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) attraverso l’individuazione delle aree di miglioramento, la scelta delle priorità e il Piano di Miglioramento anno 2008; diffusione ed elaborazione della “Costumer Satisfaction” per verificare lo scostamento tra qualità progettata e quella percepita dagli utenti dei servizi dell’Ente e predisporre progetti di miglioramento dei servizi nei settori e servizi a più alto contatto con l’utenza esterna (attività produttive, mercato del lavoro, trasporti, ufficio relazioni con il pubblico); analisi del benessere organizzativo, che ha il fine di analizzare il clima organizzativo fra i dipendenti, approfondire l’analisi di percezione dei servizi interni per individuare percorsi condivisi, proposti con una processo comunicativo bottom up, per predisporre progetti di miglioramento del benessere organizzativo; analisi di percezione dell’Ente per conoscere la percezione dei cittadini e delle imprese della provincia di Crotone rispetto al ruolo dell’Ente, ai servizi e alla conoscenza ed efficacia delle politiche dell’Ente, per realizzare campagne di comunicazione strategica e colmare il gap tra il progettato e il percepito; mappatura delle competenze espresse e tacite di tutti i dipendenti per individuare le competenze attese per la gestione delle funzioni dei singoli uffici, per colmare i gap attraverso interventi formativi, di accrescimento professionale e/o mobilità interne; realizzazione di una mediateca per l’attuazione tecnologica del Knowledge System per la creazione in ambiente intranet di un luogo virtuale di incontro e di autoformazione con la presenza di formulari, banche dati giuridiche e tecniche, dispense di corsi, video corsi, articoli tecnici, rassegne stampa tecniche e blog; mappatura dei processi chiave e di supporto per introdurre un lavoro che riduca sprechi ed inefficienze per valorizzare il lavoro nell’ ottica della “catena del valore” laddove emerge la centralità della persona; mappatura dei procedimenti amministrativi per individuare tutti i procedimenti dell’Ente, analizzarli, migliorarli e renderli più snelli, individuando i tempi standard medi da inserire nella carta dei servizi e nel regolamento sui procedimenti amministrativi; predisposizione del Manuale della qualità per formalizzare il processo di costruzione di un nuovo modo di interpretare il lavoro e renderlo maggiormente diffuso a tutti i dipendenti. Il manuale non è finalizzato alla certificazione, ma nasce, comunque, dalle stesse tecniche dello standard internazionale ISO 19912000. • La Provincia quest’anno ha partecipato a due premi per la qualità: 77 premio “European Public Sector Award (EPSA)”, nel quale è stata presentata l’esperienza del processo di realizzazione del Documento Strategico Provinciale, come buona esperienza di “governances collaborative”. La Provincia di Crotone è tra le amministrazioni che riceveranno una rapporto di valutazione sul progetto presentato ed un certificato di riconoscimento per avere profuso cospicue energie nell’implementazione di nuove metodologie atte alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione; premio nazionale Qualità PP.AA. seconda edizione nel quale ha presentato, in qualità di Amministrazione “vincitrice”, i fattori abilitanti e i risultati dell’intera organizzazione amministrativa, candidandosi a “Migliore Pubblica Amministrazione d’Italia”, insieme ad altre 288 amministrazioni candidate, o in alternativa ai 5 posti di “Amministrazione di Qualità”, insieme ad altre 21 amministrazioni finaliste della precedente edizione. • Al fine di rafforzare la trasparenza e assicurare maggiore diffusione e condivisione del sistema in tema di pubblicazione integrale dei documenti inerenti il ciclo di pianificazione, programmazione e controllo, nel 2007 è stato inserito un link diretto nell’home page istituzionale capace di assicurare un migliore posizionamento nei motori di ricerca, aumentando in maniera esponenziale il numero di visitatori della pagina e dei download dei documenti. I PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DIRIGENTI • Predisposizione, unitamente alla direzione del I Dipartimento, del piano triennale ed annuale della formazione sia per il personale del comparto che per la dirigenza, frutto di una programmazione basata sui fabbisogni formativi, condivisa dai destinatari nonché dalle organizzazioni sindacali, i cui risultati, in termini di partecipazione nonché di soddisfazione dei partecipanti, sono fortemente positivi; • adesione ad iniziative formative finanziate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nell’ambito del Programma Empowerment, inerenti i seguenti corsi e-learning: “Project Cycle Management III Edizione per la Regione Calabria”; “Facilitare i gruppi di lavoro II Edizione per la Regione Calabria”; “Sviluppo delle competenze manageriali I Edizione”. L’ISTRUTTORIA PER IL CONFERIMENTO E PER LA REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI • Costituzione e coordinamento del settore non dipartimentale denominato Stazione Unica Appaltante, al cui vertice è collocato un dirigente, coadiuvato da personale altamente qualificato, più volte salito all’attenzione della stampa anche nazionale come esempio di efficienza e di trasparenza amministrativa; • costituzione e coordinamento del settore non dipartimentale, al cui vertice è collocato un dirigente, denominato Programmi, Piani e Politiche Comunitarie, caratterizzato da risorse dotate di elevata professionalità, all’interno del quale sono in fase di predisposizione appositi laboratori progettuali provinciali, il cui compito precipuo sarà quello di governare ed elaborare la fase progettuale, di realizzazione, di rendicontazione e di controllo inerente il nuovo Piano Operativo Regionale (POR), di importanza strategica per il nostro territorio. ALTRI COMPITI ATTRIBUITI DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI E INCARICHI AFFIDATI DAL PRESIDENTE 78 • Attivazione delle procedure di gara per l’affidamento delle attività di broker assicurativo, con gara ad evidenza pubblica, al fine di razionalizzare, con evidenti economie di spesa, l’intero parco assicurativo dell’amministrazione Provinciale; • attività di analisi e di razionalizzazione dei regolamenti vigenti; • predisposizione del regolamento interno disciplinante in maniera più funzionale ed organica l’accesso degli utenti e dei visitatori nella Sede istituzionale; • predisposizione del nuovo Documento provinciale sulla Sicurezza; • elaborazione, unitamente ai dirigenti della SUA e del settore informatico, di un piano operativo teso a costituire una piattaforma informatica dove gli Enti consorziati possano con sicurezza e celerità trasmettere la documentazione propedeutica all’effettuazione delle procedure di gara. GESTIONE UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO (URP) L’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) nel corso dell’anno ha gestito oltre 11.000 contatti. Dal 1° aprile 2007 il front-office è stato autorizzato anche alla protocollazione dei documenti in entrata al front-office, pertanto circa l’80% dei contatti ha riguardato la presentazione di documenti da protocollare, mentre per il restante 20% le richieste di informazioni inerivano l’organizzazione dell’Ente, la consultazione del BURC, delle leggi e dei regolamenti, nonché la presentazione di inviti e richieste di materiale informativo turistico. Il 50% dei contatti registrati al back-office ha riguardato richieste di informazioni sui procedimenti amministrativi dell’Ente, informazioni e gestione di pratiche relative all’accesso agli atti amministrativi, consultazione di normativa, richieste di copia di bandi; il 30% richieste telefoniche varie; il 5% ha riguardato un’utenza che si è relazionata tramite posta elettronica per informazione su procedimenti amministrativi, richieste di materiale informativo ed altro; il 15% ha riguardato esclusivamente l’utenza interna all’Ente con richieste inerenti l’accesso agli atti. Per svolgere la propria attività l’Urp provvede giornalmente a consultare le principali banche dati dell’Ente disponibili sulla rete intranet: protocollo informatico per la ricerca dei numeri di protocollo da dare all’utenza e per individuare il percorso del flusso documentale dell’Ente ai fini della legge 241/90; iter amministrativi informatizzati per conoscere l’attività dell’Ente e le varie fasi del procedimento amministrativo, necessari per strutturare informazioni da fornire al front-office o direttamente all’utenza; sito internet dell’Ente per conoscere tempestivamente quanto l’istituzione comunica sul proprio portale (comunicazioni di pubblica utilità, avvisi di gara, bandi di concorsi, comunicati stampa ecc.), utile in caso di richiesta di informazioni da parte dell’utenza; De Agostini Giuridica al fine di fornire informazioni e materiale normativo all’utenza interna ed esterna all’Ente; gestione posta elettronica URP mediante la lettura, la selezione, lo smistamento ed il riscontro della posta in arrivo al Responsabile Urp. Gestione accesso agli atti: Al fine di garantire il diritto di accesso agli atti, così come previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento provinciale per l’accesso agli atti, il servizio ha provveduto, in collaborazione con i dirigenti, a chiudere n. 25 procedimenti di 79 accesso mediamente nell’arco di 12 giorni. Inoltre è stato adeguato il regolamento per il diritto di accesso alle modifiche apportate alla legge 241/90 dalle leggi 15 e 80 del 2005. Attività di supporto all’ufficio del Consigliera di Parità: Il servizio, su input del Direttore Generale, si è attivato per dare supporto tecnico all’attività della Consigliera di parità, provvedendo a coadiuvarla nelle seguenti attività: - sistemazione logistica ed arredamento dell’Ufficio; - definizione ed approvazione del programma dell’anno 2007; - attività amministrativa; - attività di relazionamento con il Ministero del Lavoro e delle Pari Opportunità per l’organizzazione di seminari sulla legge 53/2000. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: Ö Funzioni di direzione e coordinamento della Direzione Generale L'attività di direzione e coordinamento è finalizzata a realizzare un sistema integrato informativo in grado di creare, organizzare, rendere accessibile, condividere, utilizzare e capitalizzare il patrimonio di competenze presenti all'interno dell'Amministrazione Provinciale (nonché quelle proveniente dal suo ambiente esterno), al fine di generare valore aggiunto per la stessa, e ciò in stretta aderenza con gli indirizzi programmatici definiti in sede politica. Ö Formazione del personale con qualifica dirigenziale Rafforzamento del ruolo della formazione del personale dirigenziale nel più generale processo di riorganizzazione dell'Ente, attribuendole la valenza di leva per la diffusione nella struttura amministrativa dei processi innovativi e riorganizzativi. Per la realizzazione e la gestione del Piano della formazione bisognerà: - realizzare l'analisi dei fabbisogni formativi della Dirigenza; - programmazione delle attività formative, con interventi trasversali a carattere esclusivamente residenziale come ad es. il teatro d'impresa che è uno strumento di formazione innovativo che permette di migliorare le dinamiche d'ufficio e lo spirito di gruppo nell'Ente. Ö Gestione del sistema di qualità totale Il progetto strategico consiste: • nel completamento del piano di miglioramento anno 2007; • nella predisposizione dell’autovalutazione con procedura selettiva attraverso l’analisi dei dati forniti dalla costumer satisfaction, benessere organizzativo, percezione dell’Ente e indicatori extracontabili presenti nel Bilancio Sociale; • nella predisposizione del piano di miglioramento anno 2008; • nell’avvio ed attuazione del piano di miglioramento anno 2008. Ö Funzioni di direzione e coordinamento dell'organismo sul controllo di gestione L'attività di direzione e coordinamento dell'Organismo sul Controllo di Gestione è finalizzata all'esercizio integrato dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e dal regolamento sui controlli interni. Attività principali: 80 - supportare Dirigenti responsabili nell'adeguamento, razionalizzazione e aggiornamento della normativa regolamentare; - fornire metodologie di progettazione del controllo di gestione; - individuare unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; - stabilire procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili e i pesi da attribuire a livello organizzativo e dei programmi; - proporre metodologie e criteri per la pesatura dei programmi sugli obiettivi strategici; - individuare le aree di creazione valore e le modalità di reportistica; - individuare le linee guida per la rendicontazione sociale. Ö Riorganizzazione dell'ente L'attività di riorganizzazione è finalizzata all'articolazione dei Dipartimenti e dei Settori non Dipartimentali in Settori, in Servizi, in Uffici, in Attività e in Prodotti dei singoli servizi. La Direzione Generale realizzerà la proposta di assegnazione delle posizioni organizzative ai singoli Dipartimenti e/o Settori non Dipartimentali. Ö Gestione ufficio relazione con il pubblico (URP) L'attuale organizzazione dell'URP comporta l'articolazione delle attività in due ambiti di competenza, il back office e il front office, tra loro funzionalmente integrati, nonchè una funzione trasversale, flessibile e di supporto alla Direzione Generale, nel disimpegno di attività relative ad alcuni servizi ed a nuove esigenze dell’utenza. L’attività del front office è rivolta ai cittadini garantendo i seguenti servizi: - Informazioni di primo livello sull’organizzazione dell’Amministrazione Provinciale; - Protocollazione della documentazione presentata al front-office con consegnata immediata della ricevuta; - Consultazione, self-service e assistita, della Gazzetta e normativa comunitaria, nazionale e regionale; del BURC per reperire Nel corso dell’anno 2007, circa l’80% dei contatti registrati al front-office ha riguardato la presentazione di documenti da protocollare, mentre il restante 20% le richieste di informazioni sull’organizzazione dell’Ente, consultazione del BURC, leggi e regolamenti. Per la scarsa presenza di risorse umane e strumentali, utilizzati al 100% per la protocollazione di atti ed alla consultazione della G.U., l’attività di ascolto e monitoraggio delle richieste e la raccolta dei reclami non è stato più possibile registrala, attività che in precedenza, seppur con i limiti riscontrati, ha consentito di avere una statistica sui contatti e quindi sul tipo di richiesta inoltrata dagli utenti all’Urp. Pertanto, è auspicabile ripristinare l’attività ottimizzando l’utilizzo delle risorse umane esistenti, considerando la possibilità di formare all’utilizzo degli strumenti informatici l’unità, al momento addetta al fotocopiatura di atti ed alla sistemazione e consultazione della Gazzetta ufficiale, e dotarla di un personal computer. L’attività del Back-Office riguarda prevalentemente la raccolta, il filtro, il trattamento e l'aggiornamento delle informazioni reperite nelle banche dati dell’Ente, sul sito istituzionale dell’Amministrazione Provinciale, presso gli uffici e mediante l’interconnessione con altre amministrazioni, nonché il disimpegno di attività relative ad alcuni servizi dell’Ente ed a nuove esigenze dell’utenza. 81 L’Urp provvede giornalmente a consultare le principali banche dati dell’Ente disponibili sulla rete intranet: Protocollo informatico per la ricerca dei numeri di protocollo da dare all’utenza e per individuare il percorso del flusso documentale dell’Ente ai fini della legge 241/90; Iter amministrativi informatizzati per conoscere l’attività dell’Ente e le varie fasi del procedimento amministrativo necessari per strutturare informazioni da fornire al front-office o direttamente all’utenza; Sito internet dell’Ente per conoscere tempestivamente quanto l’istituzione comunica sul proprio portale (comunicazioni di pubblica utilità, avvisi di gara, bandi di concorsi, comunicati stampa ecc.) utili in caso di richiesta di informazioni da parte dell’utenza; DeAgostini Giuridica al fine di fornire informazioni e materiale normativo all’utenza interna ed esterna dell’Ente; Gestione posta elettronica URP mediante la lettura, la selezione, lo smistamento ed il riscontro della posta in arrivo al Responsabile Urp. Tenuto presente, inoltre, che l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nel corso dell’anno 2007, ha gestito oltre 11.000 contatti e che nel primo bimestre del corrente anno si è registrato un notevole incremento, soprattutto degli accessi agli atti ed informazioni sui procedimenti amministrativi, si rende necessario porre attenzione a questo fascia d’utenza implementando i servizi offerti come di seguito riportato: Costumer satisfaction Prima di procedere all’implementazione dei servizi dell’Urp, è necessario partire dal dato dei contatti registrati nel corso dell’anno 2007 presso l’URP. Il dato ci evidenzia una consistente utenza di cui noi non conosciamo il grado di soddisfazione dell’utente per il servizio ricevuto, rispetto a quello atteso, soprattutto, non disponiamo di feed back utili per la riprogettazione del servizio. Per porre rimedio a ciò si interverrà con la somministrazione all’utenza del questionario prodotto dal Team del Piano di Miglioramento per rilevare sia il grado di soddisfacimento del front-office che del back-office. Per quanto concerne l’utenza riguardante la gestione dell’accesso agli atti si propone la rilevazione della Customer satisfaction, sulla gestione dell’accesso agli atti del 2007, mediante la strutturazione di un questionario da somministrare attraverso intervista telefonica. Accesso agli atti Alcuni fattori, negli ultimi tempi, rendono la gestione del Diritto di accesso sofferente e, quindi, rischiosa, uno riguarda l’aspetto più critico dell’accesso: la tempistica (determinato dalla legge) e l’altro dall’incremento della richiesta di accesso agli atti e le richieste di informazioni sui procedimenti amministrativi dell’Ente (determinato dalla crescente della domanda dell’utente) Questi due fattori, purtroppo sommati a criticità interne al servizio, quali:carenza di personale e organizzazione del servizio, così come prevista nel Regolamento Provinciale, non consentono di migliorare la tempistica dell’anno precedente (12 giorni dalla richiesta). Pertanto, per evitare quanto sopra esposto, si rende necessario provvedere, prioritariamente, a definire le linee guida sull’accesso mediante l’adeguamento del regolamento provinciale per l’accesso alle modifiche apportate alla legge 241/90, dalle leggi 15 e 80 del 2005, ridefinire la modulistica, rendere noto all’utenza dove e a chi inoltrare la 82 richiesta di accesso per evitare che una richiesta di accesso arrivi in ritardo all’Urp o non arrivi affatto, progettare l’accesso agli atti, oltre che al front-office, Via posta e via fax, anche on line, consentendo all’utente di avere un punto certo di connessione con l’Ente dove poter scaricare linee guida, modulistica e presentare istanze, attivare la posta certificata per l’accesso e verificare la possibilità di certificare l’Ente, su richiesta, anche l’utente. Gestione dei reclami Per evitare che il reclamo non si fermi all’esposizione verbale o presentazione scritta all’Urp, necessita che la procedura venga formalizzata con apposito regolamento che ne definisce, l’ambito di applicazione, le modalità di redazione e presentazione all’ufficio Relazioni con il Pubblico o alla struttura competente, nonché del monitoraggio ed analisi del dato finalizzato ad azioni di miglioramento. Pertanto, a breve termine, necessita provvedere alla stesura del regolamento ed alla pubblicazione sul sito dell’Ente delle linee guida e della modulistica. Aggiornamento Toponomastica interna Nell’ottica dei principi di comunicazione di cui alla legge 150/2000, al fine di orientare i cittadini sulla reale dislocazione degli uffici e dei servizi delle Sedi dell’Ente si rende necessario prevedere le risorse economiche per l’acquisto e la messa in opera di targhe e pannelli informativi indicanti la dislocazione degli Uffici dell’Ente. Aggiornamento guida ai servizi cartacea Al fine di rendere sempre più efficiente la comunicazione tra l’Amministrazione Provinciale ed il cittadino utente, occorre provvedere all’aggiornamento della carta dei servizi con l’attuale organizzazione degli uffici e dei servizi, dei responsabili dei procedimenti, implementazione, della stessa, nella sezione Gestione dei reclami e standard di qualità, stampa e divulgazione. Ö Prevenzione e protezione (datore di lavoro) Affidamento incarico di medico competente; Servizio di analisi ed accertamenti strumentali finalizzati alla sorveglianza sanitaria periodica dei dipendenti; Controllo e revisione periodica presidi antincendio e di primo soccorso; Rilevamenti strumentali destinati alla valutazione di rischi specifici; -formazione di preposti ex art. 4 dpr 547/55 e lavoratori; informazione lavoratori; formazione specifica uso di attrezzature dei lavoratori di diverse mansioni; ottimizzazione della protezione dai rischi "rumore" e "vibrazione" relativa alle mansioni cantoniere, meccanico, manutentore ed autista. Ö Gestione relazione sindacale contratto decentrato dei dirigenti L'attività consiste nel curare le relazioni sindacali per quanto attiene il comparto della Dirigenza con la proposta, supportati dal Nucleo ed in base ai criteri approvati dalla Giunta dell'indennità di posizione e di risultato e gestisce l'istruttoria per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. 4.B PIO.2 - Sistema di pianificazione, controllo e valutazione RESPONSABILE DR. ANGELO MARIA MANNA Descrizione del progetto. Consolidamento del sistema di programmazione, di monitoraggio e dei controlli interni sviluppato ai sensi dell’art. 147, TUEL n. 267 del 2000; dell’art. 7 legge n. 131 del 2003 e del regolamento sui controlli interni. Tale modello deve tendere a favorire atteggiamenti diffusi di miglioramento e innovazione da parte del personale impiegato ai vari livelli in un’ottica di qualità totale e al tempo 83 stesso di raccordare l’attività gestionale di competenza dei dirigenti con gli indirizzi del programma di governo. Le attività consistono nel fornire assistenza in materia di programmazione e controllo alla Direzione Generale; fornire assistenza e dati al Nucleo di valutazione per la valutazione delle prestazioni dirigenziali; fornire assistenza e dati all’Organismo sul Controllo Strategico; fornire assistenza e dati all’Organismo sul Controllo di Gestione; fornire assistenza per la standardizzazione degli strumenti di autovalutazione e per la realizzazione di progetti orientati al miglioramento dei servizi. Motivazioni delle scelte. Il sistema di programmazione e controllo della gestione è un sistema supportato dal 2006 con specifico software, finalizzato alla periodica rilevazione e tempestiva autocorrezione degli scostamenti da parte dei responsabili. Esso si articola in più fasi preventive, concomitanti e successive alla vera e propria gestione. Il sistema prevede attività di definizione di obiettivi, di formulazione di programmi, realizzate dai dirigenti attraverso la compilazione di modelli standard, da una proposta del Piano dettagliato degli obiettivi, predisposto dalla Direzione Generale con il supporto del Servizio di Controllo di Gestione; di verifica del grado di realizzazione degli obiettivi, di analisi di eventuali scostamenti e di conseguente attivazione di correzioni e di referto del controllo di gestione per gli Amministratori, i Dirigenti e la Corte dei Conti. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- 2009 2010 108.800,00 108.800,00 108.800,00 108.800,00 108.800,00 108.800,00 108.800,00 108.800,00 108.800,00 Erogazioni di servizi di consumo. Il progetto prevede l’erogazione dei seguenti servizi interni: - il supporto alle attività di programmazione e controllo di gestione; - le funzioni di coordinamento della rete di referenti al controllo di gestione; - i servizi forniti di reportistica personalizzata alla Direzione Generale, all’Organismo sul Controllo di Gestione e all’Organismo sul Controllo Strategico; - i servizi di supporto e monitoraggio all’implementazione del sistema di qualità totale. Risorse umane da impiegare. N° 1 D - N° 1 B Risorse strumentali da utilizzare. N° 2 computer - N° 1 Stampanti – N° 1 Fotocopiatore – N° 1 Scanner – N° 1 Fax Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Il progetto è coerente con le azioni strategiche inerenti all’implementazione del sistema di qualità totale. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci. I principali risultati ottenuti negli anni precedenti consistono in: • Costituzione dell’ufficio monitoraggio dei procedimenti amministrativi avente il compito di verificare, in un’ottica di qualità dei procedimenti, i tempi e le modalità di rispetto del principio di consequenzialità degli atti; • costituzione dell’ufficio monitoraggio dei lavori pubblici teso all’analisi e verifica dell’andamento delle costituende opere pubbliche; 84 • entrata a regime della Balanced Scorecard (BSC), intervento che si pone nell’ambito del Progetto Governance del Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con il Formez. La Balanced Scorecard (BSC) consiste in un insieme di misurazioni quantitative volte a valutare in che misura l’organizzazione realizzi la sua mission e i suoi obiettivi strategici. Queste misurazioni riguardano nello specifico cinque aspetti: Clienti/Utenti: riflette le aspettative di quei portatori di interesse fruitori del servizio reso dalla Provincia (direttamente o indirettamente). Apprendimento e Crescita: raccoglie le azioni volte ad accrescere e sviluppare le capacità e le conoscenze, nonché a stimolare adeguati comportamenti organizzativi delle risorse umane interne all’Amministrazione per aumentare il benessere organizzativo. Processi interni: raccoglie le azioni volte al miglioramento del funzionamento dell’organizzazione e quindi finalizzate all’ottimizzazione dei processi interni. Gestione del territorio: raccoglie le azioni volte a promuovere e coordinare lo sviluppo delle aree provinciali adeguando e mantenendo funzionale il patrimonio immobiliare attraverso la progettazione degli interventi e la realizzazione diretta e/o attraverso terzi della manutenzione. Prospettiva economico-finanziaria: raccoglie, in termini di efficienza ed economicità, le azioni del funzionamento dell’organizzazione finalizzate al miglioramento dei processi interni e volte a generare benefici in favore della collettività (contribuente), in termini di miglioramento dei profili di produttività e di economicità della gestione. La BSC rappresenta anche un potente strumento di comunicazione, utile per informare il personale dell’organizzazione ed i portatori di interesse, riguardo al grado di realizzazione del piano strategico. Nel 2007 è stata utilizzata nella relazione previsionale e programmatica, nel piano dettagliato degli obiettivi e nella relazione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti, con l’obiettivo di migliorare l’integrazione tra i vari documenti, fornendo apprezzabili risultati comunicativi sia attraverso il presente rapporto ai cittadini del Presidente per la conferenza di fine anno, sia in fase di rendiconto e di bilancio sociale. • Il Piano esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2007 si presentano con una notevole innovazione rispetto all’anno precedente: una più puntuale descrizione dell’obiettivo, capace di individuare il problema, i beneficiari, i risultati attesi, le modalità di raggiungimento e le eventuali partnership. Sono inoltre introdotte le aree di creazione del valore alla base della “balance scorecard”, le attività da realizzare con il cronoprogramma e gli indicatori per verificare lo stato di raggiungimento, le risorse, sia finanziarie che umane, tese ad accertare la quantità di utilizzo e le entrate vincolate per esaminare la capacità di attrarre risorse dall’esterno. Il PEG, così costruito con oltre 300 obiettivi, di cui 50 di sviluppo, permette di rappresentare l'Amministrazione "per obiettivi di cambiamento, strategie, interventi e risultati", indicati e valutabili in termini sia quantitativi che qualitativi, e garantisce una maggiore efficacia ed efficienza della macchina amministrativa e una migliore qualità dei servizi erogati: 85 • predisposizione e monitoraggio, unitamente ai dirigenti all’uopo incaricati, del Piano di razionalizzazione dei costi istituzionali, con particolare attenzione alle spese concernenti le utenze di telefonia mobile e fissa, nonché i consumi idrici ed elettrici; • implementazione del sistema di rendicontazione sociale attraverso la predisposizione, entro giugno 2008, del Bilancio Sociale 2007, da realizzare attraverso le linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica con l’adesione al progetto del Formez “Azioni di sostegno all'implementazione del bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche territoriali del mezzogiorno”. Sarà il primo Bilancio Sociale che avrà finalità di rendicontazione sociale e di comunicazione istituzionale. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: Ö Assistenza al nucleo di valutazione L’attività consiste nel realizzare: Entro Marzo la valutazione di risultato anno 2006; Entro Giugno la valutazione delle retribuzioni di risultato anno 2007; Entro Dicembre la valutazione delle posizioni dirigenziali 2007 e 2008. L'obiettivo prevede il coinvolgimento della Direzione Generale, degli Organismi sui controlli interni e di tutti i dirigenti. Ö Assistenza all'organismo controllo di gestione e alla direzione generale L’attività consiste nel realizzare: Predisporre entro Marzo il referto finale del controllo di gestione anno 2007 completamente automatizzato e personalizzato per gli amministratori ed i dirigenti; Assistere la D. G. entro metà Aprile nella predisposizione del PDO con il software del Controllo di gestione, tenendo conto dei pesi attribuiti ai signoli dipartimenti, programmi, settori, centri di costo e prospettive della BSC; Realizzare entro settembre il report di monitoraggio intermedio sullo stato di attuazione dei programmi e sul raggiungimento degli obiettivi con il software del Controllo di Gestione; Assistere entro dicembre la DG nella predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi 2009; Gestire per tutto l'anno il coordinamento dei dirigenti e attività di controllo direzionale; Assistere la Direzione Generale nel monitoraggio dei costi di funzionamento al fine del contenimento degli stessi. In particolare ridurre le seguenti tipologie di spesa: • Telefonini, attraverso una razionalizzazione nell’assegnazione e procedure di assegnazione di budget mensili massimi; • Giornali, riviste e pubblicazioni, attraverso una razionalizzazione nell’assegnazione e procedure di diffusione on line; • Missioni del personale, attraverso una valutazione nel merito delle missioni stesse e dell’utilità per l’Ente. Assistere la Direzione Generale nel monitoraggio della consequenzialità degli atti di indirizzo adottatti dalla Giunta. 86 L'obiettivo prevede il coinvolgimento della Direzione Generale, degli Organismi sui controlli interni e di tutti i dirigenti. Ö Assistenza nella predisposizione delle relazioni della giunta al bilancio L'attività si svolge nelle seguenti fasi: Predisposizione entro Marzo della relazione Previsionale e Programmatica; Predisposizione entro Aprile del Piano Dettagliato degli Obiettivi; Predisposizione entro Giugno della Relazione al Rendiconto; Predisporre entro Luglio la stesura del Bilancio Sociale 2007; Predisposizione entro Settembre del Relazione sullo Stato di attuazione dei Programmi e dei Progetti. L'attività richiede la collaborazione di tutti i dirigenti che forniscono n. 2 relazioni sulle attività svolte e n. 1 sulla programmazione dell'anno successivo e attraverso i referenti al controllo di gestione compilano le schede. Ö Attività di reportistica Predisposizione con l'utilizzo dell'applicazione del software sul Controllo di Gestione: Predisposizione di N. 10 report di analisi del Piano Esecutivo di Gestione con analisi dell'andamento delle entrate e delle spese; Predisposizione di N. 3 report di analisi economico-patrimoniale dell'Ente; Predisposizione di N. 3 report sullo stato di attuazione degli obiettivi individuati nel Piano dettagliato degli Obiettivi; Predisposizione di N. 2 report sullo Stato di Attuazione dei Programmi e dei Progetti. Le modalità di esecuzione prevedono un interscambio di dati e di informazioni con tutti i dirigenti e la Direzione Generale. Ö Reportistica con la balanced scorecard Attivazione della reportistica per area di creazione valore con in particolare la pubblicazione sul sito degli obiettivi inerenti al cittadino e alla gestione del territorio. Il progetto presuppone anche l'implementazione del sistema per la predisposizione del Bilancio sociale anno 2007. Ö Assistenza alla gestione del sistema di qualità totale L'obiettivo consiste: nel monitoraggio e valutazione del piano di miglioramento dell'anno 2007; nella realizzazione delle linee guide 2008; predisposizione del piano di miglioramento dell'anno 2008 e della documentazione di partecipazione ad iniziative di promozione delle Amministrazioni. Ö Realizzazione di progetti specifici inseriti nel piano di miglioramento L’obiettivo consiste: mappatura dei processi chiave e di supporto per introdurre un lavoro che riduca sprechi ed inefficienze per valorizzare il lavoro nell’ottica della “catena del valore” laddove emerge la centralità della persona; 87 mappatura dei procedimenti amministrativi per individuare tutti i procedimenti dell’Ente, analizzarli, migliorarli e renderli più snelli, individuando i tempi standard medi da inserire nella carta dei servizi e nel regolamento sui procedimenti amministrativi; predisposizione del Manuale della qualità per formalizzare il processo di costruzione di un nuovo modo di interpretare il lavoro e renderlo maggiormente diffuso a tutti i dipendenti. Il manuale non è finalizzato alla certificazione, ma nasce, comunque, dalle stesse tecniche dello standard internazionale ISO 1991-2000; Predisposizione del Bilancio Sociale 2007 da realizzare attraverso le linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica con l’adesione al progetto del Formez “Azioni di sostegno all'implementazione del bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche territoriali del mezzogiorno”. 4.C PIO.3 - Sistemi Informativi RESPONSABILE DR. ANGELO MARIA MANNA Descrizione del progetto. Accanto all’infrastrutturazione classica e materiale, è indispensabile, assecondando l’evoluzione dell’azione dell’ Unione Europea, la costruzione della cosiddetta società dell’informazione, che, una volta approntata, costituirà il nucleo dell’infrastrutturazione immateriale. Il progetto “Una provincia a portata di mouse”, in ossequio al programma complessivo della coalizione di centrosinistra, si realizzerà, come paradigma culturale, organizzativo e formativo, nella concretizzazione nel Piano Territoriale d’ Azione dell’ e-government, che a sua volta sarà incardinato su due principi: 1) allargamento alla massima parte delle P.A. locali dei processi di innovazione già avviati, sia per i servizi ai cittadini e alle imprese, sia per i servizi infrastrutturali in tutte le aree della provincia; 2) la realizzazione di ulteriori servizi per promuovere la cittadinanza digitale e specifiche misure per l inclusione dei piccoli comuni (CST), per la promozione dell’utilizzo dei servizi on-line e per la formazione e l assistenza degli enti locali. L’obiettivo, per la giovane provincia di Crotone, sarà quindi, proseguire verso la realizzazione di un ambito territoriale tecnologicamente avanzato e l intenzione è che i processi di innovazione tecnologica siano estesi al sistema scolastico, alla sanità, ai servizi sociali, alle attività dei beni culturali e del turismo. In estrema sintesi bisognerà estendere quanto più possibile la cittadinanza digitale, a tutti ma soprattutto ai comuni. Motivazioni delle scelte. Tale progetto si pone come obiettivo la concretizzazione e il potenziamento di alcune delle linee strategiche previste dal Piano regionale per la Società dell'Informazione, mediante la diffusione dell’Information & Communication Technology nei settori della pubblica amministrazione, dell’educazione pubblica e dei sistemi produttivi, in linea con i piani e i programmi nazionali del MIT, e che a tal fine sono destinate specifiche risorse ripartite tra CIPE, con la delibera n.17/03, e fondi europei POR 2000-2006. Nell’ambito del citato APQ si prevede l’attivazione di Centri Servizi Territoriali (CST) che abbiano l’obiettivo di garantire la maggiore copertura territoriale della diffusione dei servizi innovativi, al fine di eliminare il digital-divide tra i Comuni medio piccoli e il resto delle istituzioni e di realizzare un efficace sistema per la diffusione e il riuso delle soluzioni di egovernment. La costituzione dei CST permetterà di cogliere sinergie organizzative, tecnologiche ed economiche necessarie per il raggiungimento di significativi obiettivi di sviluppo della quantità e della qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese che singolarmente i piccoli comuni non possono raggiungere. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese consolidate correnti 437.017,00 2009 437.017,00 2010 437.017,00 88 Totale correnti Spese investimento Totale spese b- Spese 437.017,00 437.017,00 437.017,00 437.017,00 437.017,00 437.017,00 di Erogazioni di servizi di consumo. Interni, esterni sia al singolo cittadino che ai comuni della provincia in particolare. Risorse umane da impiegare. DG n. 1; D n. 1; B n. 2; n. 1 collaboratore. D n. 1 in aspettativa. Risorse strumentali da utilizzare. In dotazione all’ente. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Il progetto è coerente con le azioni strategiche inerenti all’implementazione del centro servizi territoriali. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 1 - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani. I principali risultati ottenuti negli anni precedenti consistono in: Anche per il 2007, sulla scia di un percorso che ha sempre messo al centro l’idea che nella P.A l’innovazione tecnologica costituisca importante fattore di sviluppo, l’Ente ha lavorato per potenziare la crescita dell’Egov come volano di miglioramento dei processi interni ed esterni. La consapevolezza di dover proseguire sul rafforzamento dei processi già iniziati, ha prodotto ulteriori risultati, che hanno valorizzato ancora di più la mission operativa del settore informatico. Il percorso individuato nel 2007 ha focalizzato le seguenti linee essenziali: - esternalizzazione dell’assistenza di tutti gli applicativi in seno all’Ente, compreso il portale istituzionale; - rafforzamento delle azioni di trasferimento tecnologico verso i Comuni attraverso il progetto regionale Polisnet; - sviluppo del coordinamento tra gli attori istituzionali e operativi coinvolti nel sostegno all'innovazione; - attivazione di alcuni servizi di produttività individuale interna (Cedolino/WebSi); - attivazione del nuovo canale SUA; - attivazione nuovo canale E-Legality per la Prefettura. Ancora una volta le tappe fondamentali di questo percorso hanno trovato nel portale istituzionale il contenitore privilegiato dell’intero processo. Nel 2007 è continuata la scommessa sul web come ambiente virtuale, capace di mettere in relazione, attraverso una comunicazione bidirezionale, multimediale e multicanale, l’Ente con i vari soggetti territoriali. Il risultato è stato vincente sia sotto l’aspetto della trasparenza amministrativa che sotto quello della produttività interna attraverso la totale informatizzazione dei processi. Ancora una volta lo slogan “più trasparenza nelle procedure, più controllo dei cittadini, maggiore fiducia nell’azione della P.A” ha tenuto banco nell’azione di indirizzo ed ha rappresentato la leva essenziale di tutti i processi messi in campo. Tutto ciò nella convinzione 89 che la cultura dell’ICT all’interno del territorio rafforza la cooperazione tra gli enti aiutandoli ad uscire da una realtà complessiva estremamente disorganica e polverizzata. Le Province costituiscono di per sè un elemento cruciale nella battaglia contro il digital divide, che fa parte di una più generale scelta di un modello di sviluppo fondato sull’innovazione e sui cosiddetti beni immateriali. La Provincia di Crotone ha inteso interpretare appieno questo ruolo ed anche nel 2007, sulla scia di quanto dice “il Codice dell’Amministrazione digitale”, ha inteso recepire i seguenti compiti: o individuare i livelli avanzati di reti e servizi a larga banda per la competitività del territorio; o agevolare la fruizione dei servizi via web; o promuovere i livelli minimi di disponibilità della larga banda; o definire iniziative per favorire l’accesso a disabili, anziani, fasce a basso reddito. Insomma, una Provincia protagonista del ruolo che le compete e che svolge oramai da tanti anni, non solo all’interno, ma soprattutto all’esterno, e con l’attenzione rivolta a quei piccoli comuni che, con la realizzazione del progetto “Polisnet”, diventeranno finalmente protagonisti di una nuova fase di rilancio. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: A parte l’obiettivo di consolidare l’utilizzo delle nuove tecnologie così comme avviati nei piani precedenti, gli impegni per il 2008 saranno i seguenti: 1. Aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS); 2. Rassegna stampa on line; 3. TG WEB; 4. Pubblicazione semestrale dell’elenco dei beneficiari predisposto dal Settore Affari Generali; 5. Pubblicazione dell’elenco dei consulenti predisposto dal Settore del Personale; 6. Pubblicazione dell’elenco degli amministratori delle società partecipate dall’Ente predisposto dal Settore del Bilancio e Programmazione; 7. Canone di assistenza e manutenzione annuale portale web provinciale; 8. Canone annuale di assistenza applicativi di produttività aziendale; 9. Attivazione gestione documentale. 4.D PIO.4 – Monitoraggio sicurezza stradale RESPONSABILE DR. ANGELO MARIA MANNA Descrizione del progetto. Centro di monitoraggio per la Sicurezza Stradale (CDM), Consulta, Piano Provinciale per la Sicurezza Stradale, Interventi Sperimentali e attività di sensibilizzazione. Motivazioni delle scelte. Acquisizione di strumenti utili per il monitoraggio delle strade provinciali, comunali e statali ed orientamento interventi manutentivi, di controllo e sensibilizzazione al fine di diminuire l’incidentalità stradale nell’intero territorio provinciale. Attività di 90 sensibilizzazione ed educazione alla sicurezza sulle strade. Il progetto denominato “Programma integrato, verifiche di efficacia e formazione tecnica”, presentato dalla Provincia al 2° programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale servirà a censire tutti i programmi e gli interventi che vengono svolti nella provincia e ad analizzare la meccanica degli incidenti, la rete stradale e la verifica di efficacia degli interventi. A questo programma la Provincia di Crotone ha fatto aderire, con successo, anche cinque comuni della provincia che hanno ottenuto finanziamento per approfondire il coinvolgimento e l’analisi del fenomeno. Sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1 giugno 2001 (Modalità di istituzione ed aggiornamento del catasto delle strade ai sensi dell’art. 13 comma 6, del D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Gazz. Uff. 7 gennaio 2002, n. 5, S.O.) la Provincia di Crotone ha inserito nel progetto relativo al 2° programma la realizzazione del Catasto delle strade provinciali. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- 2009 2010 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Erogazioni di servizi di consumo. Interni, esterni sia al singolo cittadino che ai comuni della provincia in particolare. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. 1; B n. 1; n. 1 collaboratore Risorse strumentali da utilizzare. In dotazione all’ente. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. POR FESR Asse 6 – Reti e collegamenti per la mobilità – Linea di intervento 6.1.4.5 – Sicurezza Stradale Il programma del fabbisogno di professionalità esterne ex art. 3 comma 55 legge 244/2007 (Finanziaria 2008) per il progetto ha previsto le seguenti autorizzazioni: Dipartimento ND Fabbisogno di professionalità Settore Direzione Generale Monitoraggio sicurezza stradale N° scheda 1 5 Collaborazioni (con Ingegnere, Avvocato, Statistico, Economia, Lingue Straniere) per gestione servizio e dei progetti finanziati e delle attività di sensibilizzazione Tipo di incarico (consulenza, Collaborazione Motivazioni generali ed obiettivo Assicurare il funzionamento del Centro di monitoraggio di siucrezza stradale per gestione servizio e dei progetti finanziati e delle attività di sensibilizzazione Spesa prevista Durata prevista € 45.000,00 6 mesi I principali risultati ottenuti negli anni precedenti consistono in: L’Ufficio di Sicurezza Stradale si pone quattro obiettivi fondamentali per la riuscita delle sue attività: 1. costituzione e gestione del Centro di monitoraggio (CDM); 2. supporto in attività di sensibilizzazione ed educazione alla sicurezza sulle strade; 91 3. adesione al 2° protocollo aggiuntivo del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale; 4. realizzazione del Piano comunale Sicurezza stradale di Rocca di Neto. In relazione al primo obiettivo è da sottolineare che il progetto denominato “Centro di monitoraggio, Consulta, Piano provinciale e interventi sperimentali sulla sicurezza stradale”, presentato dalla Provincia, ha ottenuto un finanziamento statale di € 400.000,00. Il progetto prevede la costituzione di un centro permanente per il monitoraggio delle strade provinciali, l’individuazione dei punti di criticità e l’indicazione di utili informazioni finalizzate, tra l’altro, alla realizzazione di interventi puntuali di manutenzione e ammodernamento e alla riduzione dell’incidentalità stradale. Le iniziative portate avanti dal CDM sono molteplici: acquisizione da ISTAT base dati 1999/2004 per costruire la serie storica degli incidenti su tutta la rete provinciale; realizzazione di due progetti denominati “Spostamenti casa-lavoro dei dipendenti della Provincia di Crotone” e “Rilievo dei volumi di traffico in alcuni punti della viabilità provinciale” finalizzati ad ottenere conoscenze utili, a migliorare le abitudini di spostamento dei dipendenti della provincia di Crotone e i volumi di traffico nei più importanti punti critici della viabilità provinciale; adesione alla Consulta nazionale sulla Sicurezza Stradale, massimo organo consultivo e strumento del Ministero dei trasporti; stipula di un protocollo d’intesa tra la Provincia di Crotone e l’Azienda Sanitaria Provinciale per lo scambio dei dati dell’incidentalità derivanti dal 118, Pronto Soccorso, Schede Dimissione Ospedaliera (SDO), Schede di morte (SM); adesione alla “Settimana Mondiale Sicurezza Stradale” con manifestazioni di sensibilizzazione coinvolgendo attività produttive, la diocesi, la Prefettura, tutte le forze dell’ordine, le scuole. Il raggiungimento del secondo obiettivo passa invece attraverso le seguenti iniziative: adesione al SISS (Salone Internazinale della Sicurezza Stradale) grazie alla quale si è avuto uno scambio di esperienze con le realtà italiane che lavorano nel settore; sottoscrizione della “Carta Europea sulla sicurezza stradale”, un progetto triennale che prevede attività di monitoraggio degli incidenti e attività di sensibilizzazione nelle scuole della provincia. Con un apposito progetto è stata diffusa presso enti pubblici e privati della provincia di Crotone l’importanza di sottoscrivere, tramite la proposta di progetto di tre anni, la Carta Europea (strumento di sensibilizzazione) utilizzata in tutta Europa per la condivisione del problema di diminuire l’incidentalità del 50% entro il 2010; III Memorial “G. Marrazzo” attivato dall’ amministrazione Provinciale anche per l’a.s. 2006/07 finalizzato alla sensibilizzazione degli studenti di tutte le scuole medie superiori della provincia di Crotone. Il concorso quest’anno prevedeva la realizzazione da parte degli studenti di uno spot pubblicitario; 92 campagna informativa sulla sicurezza stradale Vacanze coi Fiocchi che si tiene in coincidenza con l’esodo estivo; avvio ed ultimazione di corsi di sensibilizzazione presso tutti gli Istituti Medi Superiori della provincia di Crotone; campagna di sensibilizzazione per l’utilizzo dei sistemi di ritenzione per i bambini. La campagna è consistita nella diffusione di depliant informativi sull’importanza dell’utilizzo dei sistemi di protezione dei bambini a bordo di un autoveicolo. Sono state consegnate n. 500 buste grazie alla collaborazione avviata con il Centro nascite dell’Azienda sanitaria provinciale; campagna Divertimento Sicuro, Anno 2007: in collaborazione con le associazioni, l’Azienda sanitaria provinciale e le forze dell’ordine ha realizzato un programma di interventi tesi a sensibilizzare i giovani sull’uso dell’ alcool alla guida organizzando un attività di sensibilizzazione sul lungomare di Crotone e presso le discoteche locali anche attraverso la somministrazione di un questionario; progetto europeo della Sicurezza stradale: L’Alcokart. L’ attività ha consentito di sperimentare in tempo reale gli effetti dell’alcool alla guida in uno stato di completa lucidità come se realmente si guidasse in stato di ebbrezza. Il kart, realizzato dalla TOYOTA e fornito di un computer interno, dal quale viene attivato, è stato uno strumento facile ed efficiente che ha chiaramente avuto l’obiettivo di educare alla guida sana responsabile divertendo in una condizione di estrema sicurezza. Rispondente alle finalità del terzo obiettivo è stato il progetto denominato “Programma integrato, verifiche di efficacia e formazione tecnica”, presentato dalla Provincia, e oggetto di un finanziamento statale di € 400.000,00. Il progetto prevede il censimento dei programmi e degli interventi, l’analisi dettagliata meccanica degli incidenti, l’analisi di sicurezza della rete stradale e dell’impatto sulla sicurezza degli interventi previsti, l’analisi generale di sicurezza e la verifica di efficacia degli interventi, il piano di manutenzione e programma di azione, la formazione, il catasto delle strade. Sono stati inoltre predisposti dei progetti che hanno ottenuto finanziamenti statali per i Comuni di Crotone, Ciro’ Marina, Cutro, Strongoli e Melissa. Per il raggiungimento del quarto obiettivo denominato “Piano di Sicurezza Stradale Urbano” del Comune di Rocca di Neto presentato dalla Provincia, è stato ottenuto un finanziamento di € 15.000,00 dal Comune di Rocca di Neto in favore della Provincia di Crotone. Tra la Provincia di Crotone, il Comune di Rocca di Neto e l’Università della Calabria è stata sottoscritta una convenzione per sviluppare un piano integrato per la pianificazione e la gestione della mobilità urbana con particolare riguardo alla sicurezza stradale ed è finalizzato alla riduzione degli incidenti stradali derivanti dal traffico urbano. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: L’attività del Centro di Monitoraggio per la Sicurezza Stradale rientra nel progetto denominato “Centro di monitoraggio, Consulta, Piano provinciale e interventi sperimentali sulla sicurezza stradale”, presentato dalla Provincia al 1° programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e ha ottenuto un finanziamento, a carico dello Stato, per € 400.000,00 con co-finanziamento provinciale di € 267.000,00. 93 La costituzione del Centro di Monitoraggio sugli incidentali stradali su tutte le strade ricadenti nella provincia di Crotone serve per individuare i punti di criticità e la indicazione di utili informazioni finalizzate, tra l’altro, alla realizzazione di interventi puntuali di manutenzione e ammodernamento per la riduzione dell’incidentalità stradale in linea con quanto previsto dalle linee guida della Commissione Europea di ridurre il fenomeno dell’incidentalità del 50% entro il 2010. L’attività prevede il recupero dei dati sull’incidentalità che avviene in provincia dalle Forze dell’Ordine che rilevano gli incidenti con morti e feriti e inviano una scheda (Mod. CCT/INC) al Centro di Monitoraggio, sulla base di quanto previsto dalla convenzione firmata con l’ISTAT in data 01 Giugno 2007. I dati vengono controllati nella loro coerenza e confrontati con i dati provenienti dall’Azienda Sanitaria Provinciale che, sulla base di una convenzione, provengono periodicamente al Centro di Monitoraggio. Per l’anno 2008 è prevista la realizzazione di due report: definitivo di dati in possesso del CDM da Giugno a Dicembre del 2007 e 1° semestre 2008. La Consulta Provinciale della Sicurezza Stradale è organo consultivo dell’Amministrazione Provinciale. Essa elabora gli elementi conoscitivi e interpretativi disponibili, con specifico riguardo a quelli forniti ed elaborati dal Centro di Monitoraggio Provinciale della Sicurezza Stradale a supporto del confronto e della concertazione tra le istituzioni e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale e formula alla Giunta Provinciale proposte operative ai fini della pianificazione e programmazione regionale. È previsto, sulla base di quanto stabilito dall’art. 5 del regolamento della Consulta, per l’anno 2008, la costituzione dei Gruppi Tecnici per aree tematiche e, oltre ad altre riunioni derivanti dalle attività affrontate dagli stessi Gruppi Tecnici, anche la specifica definizione degli obiettivi derivante dall’analisi dei dati del 2007 realizzata dal CDM individuando le eventuali priorità di intervento. Nel 2008 le attività di sensibilizzazione ed educazione stradale affronteranno in maniera più dettagliata la problematica relativa all’educazione stradale in tutte le scuole provinciali. Sulla base di quanto stabilito dal Piano Provinciale per la Sicurezza Stradale, ed in linea con quanto indicato dal Piano Nazionale Stradale, la Provincia di Crotone ha intenzione di elaborare un Progetto Pilota per l’educazione stradale in tutte le scuole della provincia. Tale attività si concentra in particolare sull’area educativa, assumendola nella sua accezione più ampia, come formazione “alla mobilità sicura e sostenibile” cioè lo sviluppo di atteggiamenti consapevoli e coscienti circa gli stili di vita e di mobilità. L’attività si svilupperà con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Crotone coinvolgendo il maggior numero di scuole della provincia (dalla scuola dell’infanzia alla scuola media di 2° grado) che decideranno di aderire al Progetto Pilota. Il Servizio di Sicurezza Stradale interverrà nel progetto soprattutto per coordinare i diversi soggetti, creando un raccordo tra le diverse iniziative proposte dalle scuole aderenti, fornendo gli strumenti di concertazione, di monitoraggio delle attività, degli effetti conseguiti e della valutazione dell’efficacia di tali corsi e attivare i necessari iter per il reperimento del finanziamento, in particolare presentando l’elaborato al Ministero della Pubblica Istruzione. Altre iniziative di sensibilizzazione caratterizzeranno l’attività di educazione e formazione già avviata negli anni precedenti proseguendo nelle azioni di comunicazione diretta del messaggio verso l’utenza. A tal scopo si organizzeranno nell’arco dell’anno varie iniziative di sensibilizzazione coinvolgendo i Firmatari locali alla Carta Europea della Sicurezza Stradale e gli aderenti alla Consulta Provinciale. Tra le iniziative che saranno proposte ci saranno certamente quella della “Settimana della Sicurezza Stradale”, Alcokart in 94 partecipazione con TOYOTA, “Vigile per un Giorno” con tutti i reparti SCOUT della provincia, “Katedromos” in collaborazione con la Confedertai Nazionale presso alcune scuole ricadenti nei comuni maggiormente interessati dal fenomeno dell’incidentalità, “Strada…Amica” con l’Istituto Comprensivo “Alcmeone” di Crotone oggetto di un studio sperimentale che si sta svolgendo per l’a.s. 2007/08 sull’educazione stradale. La Provincia di Crotone ha realizzato per la partecipazione al 2° programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale un attività di coinvolgimento dei paesi della provincia. Il risultato ottenuto è stato quello di avere cinque, più la Provincia, Comuni finanziati dal programma. Così facendo sono arriveranno nella nostra provincia € 2.745.000,00 di cui € 1.088.250,00 a carico degli Enti e € 1.656.750,00 a carico dello Stato che saranno utilizzati per migliorare il livello della sicurezza stradale nella nostra provincia. La provincia di Crotone, così facendo, ha attratto il 24,39% del finanziamento destinato alla Regione Calabria risultando la seconda provincia in assoluto, dopo quella di Reggio Calabria, ad ottenere il finanziamento più consistente. Il finanziamento pro-capite destinato alla Regione Calabria prevede una media regionale di poco più di circa € 5 a persona mentre, sulla base del finanziamento ottenuto nella provincia di Crotone, la quota pro-capite sale a € 15,86 in assoluto la prima di tutta la Regione Calabria. Il 2° Progetto finanziato prevede i Censimento programmi e interventi. Il censimento dei principali programmi e interventi che riguardano la rete stradale della provincia di Crotone è mirato su due obiettivi principali: la costruzione di un repertorio unico degli interventi sul sistema infrastrutturale provinciale al fine di consentire il più efficace raccordo e coordinamento interistituzionale tra i diversi soggetti che operano sulla rete stradale; un migliore e più completo controllo di tutte le modificazioni che investono il sistema infrastrutturale al fine di poter valutare con maggiore certezza gli effetti degli interventi – presi singolarmente e nel loro complesso – sulla mobilità, sulla funzionalità della rete e, soprattutto, sulla sicurezza stradale. Analisi dettagliata meccanica degli incidenti. Analisi dettagliata di un ristretto campione di incidenti stradali rappresentativo delle tipologie di incidenti maggiormente diffusi al fine di individuare la meccanica degli incidenti stessi ed avere maggiori elementi per individuare le misure più efficaci per la riduzione degli incidenti e delle vittime da questi determinate. Analisi di sicurezza della rete stradale e dell’impatto sulla sicurezza degli interventi previsti. Si estenderà la campagna di Analisi della Sicurezza Stradale Road e Safety Inspecting (RSI) ad una ulteriore porzione della rete viaria provinciale: si procederà all’analisi delle situazioni di massimo rischio localizzate in corrispondenza della viabilità di transizione tra tessuto viario extraurbano e tessuto viario urbano che si realizzano in corrispondenza dell’attraversamento della rete provinciale nei centri urbani minori. Analisi generale di sicurezza e verifica di efficacia degli interventi. L’esame approfondito della meccanica e delle cause immediate di un campione di incidenti stradali rappresentativo della tipologia di incidenti più frequenti tra quelli localizzati sulle strade provinciali e con il maggior numero di vittime. Piano di manutenzione e programma di azione. La manutenzione “di equilibrio” e cioè l’insieme di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per eliminare ogni effetto di obsolescenza fisica e funzionale della rete, in altri termini il tipo e la quantità di interventi di manutenzione che assicurano il mantenimento della funzionalità e dello stato qualitativo della rete stradale. La manutenzione “di adeguamento” necessaria per innalzare i parametri prestazionali funzionali e di sicurezza della rete in situazioni di verificato deficit, in altri termini il tipo e la quantità di interventi di manutenzione necessari per garantire standard di funzionalità e sicurezza ottimali su tutta la rete. Definizione del programma di azione relativo al prossimo triennio. Occupazione a termine, Hardware, Software. Quanto delineato sopra comporta un deciso ampliamento delle funzioni tecniche del Centro di Monitoraggio e, soprattutto, la necessità di integrare dati di provenienza e natura diversa in quadri conoscitivi coerenti e, soprattutto, in un sistema di indicatori e parametri a supporto sia dell’azione di governo della sicurezza stradale di livello provinciale e comunale sia delle scelte 95 di investimento per la manutenzione, riqualificazione e sviluppo delle reti stradali provinciale e comunale. Implementazione del catasto delle strade. La logica alla quale risponde la presente azione è quella di acquisire elementi conoscitivi e valutativi puntuali su costi, efficacia, aspetti procedurali, livelli di accettazione, etc. di misure e interventi che, in linea di massima, saranno indicati nelle procedure e negli indirizzi attuativi dello stesso Piano e con informazioni addizionali, rispetto ai contenuti minimi prescritti dalla norma, soprattutto di interesse per la sicurezza stradale oltre che per la gestione tecnica e la quantificazione economica degli interventi di miglioramento e l’elaborazione di programmi di spesa a più livelli: manutenzione, segnaletica, interventi di messa in sicurezza, … La realizzazione del catasto delle strade provinciali risponde quindi a più esigenze oltre che realizzare ad un duplice obiettivo istituzionale. Da un lato la realizzazione del catasto delle strade costituisce il logico completamento del censimento dei programmi e degli interventi che riguardano il sistema stradale e della mobilità della provincia di Crotone, delle analisi di sicurezza della rete stradale e della analisi generale e verifica di efficacia degli interventi in quanto il catasto si configura come il sistema informativo generale e di raccordo di tutti le conoscenze specialistiche e di settore. Dall’altro lato il catasto delle strade costituisce uno dei principali sistemi conoscitivi di base per la formazione, aggiornamento e gestione degli strumenti di pianificazione (“Piano Provinciale della Sicurezza Stradale” e “Piano di manutenzione Programmata”) e programmazione (“Programma delle priorità”). In particolare il catasto delle strade rappresenta lo strumento di base per definire il repertorio delle criticità, per esaminare la distribuzione e lo stato di attuazione dei programmi di intervento sulla rete, per analizzare gli effetti delle misure poste in essere, etc. In questo senso il catasto, concepito in ottica allargata rispetto ai minimi di norma, costituisce una delle più ampie e rilevanti basi conoscitive per costruire analisi, schemi interpretativi, valutazioni e supporti operativi all’azione di governo, non è, esso stesso, supporto alle scelte di governo del sistema infrastrutturale, della mobilità e della sicurezza stradale ma ne è spesso uno dei presupposti di base. 4.E PIO.5 - Programmazione e Piano RESPONSABILE DR. VINCENZO FACENTE Descrizione del progetto. Il progetto intende dotare l’Ente di un centro di competenza e coordinamento per le attività di programmazione, pianificazione strategica, monitoraggio e controllo dei progetti UE, specie in raccordo con l’avvio della programmazione 2007/2013 dei Fondi Strutturali e del Fondo Aree Sottoutilizzate, previsto per la primavera dell’anno 2008. Si intende altresì continuare nelle attività di “cantierizzazione” di alcuni interventi di sviluppo locale, ritenuti strategici dall’amministrazione provinciale. La realizzazione del progetto dovrebbe portare, alla fine del 2008, all’istituzione, presso il Settore Programmazione, Piani e Politiche Comunitarie dei seguenti uffici/servizi: - laboratorio provinciale di progettazione integrata, - ufficio di monitoraggio progetti cofinanziati dai fondi strutturali, - ufficio di controllo di 1° livello dei progetti cofinanziati dai fondi strutturali. Motivazioni delle scelte. La scelta di avviare il progetto Programmazione e Piani è stata realizzata alla luce di due fondamentali motivazioni: a) l’affermazione delle teorie endogene dello sviluppo e della globalizzazione impongono all’ente locale di assumere un ruolo sempre più attivo nell’azione di promozione, indirizzo e coordinamento degli attori dello sviluppo locale; b) la programmazione dei fondi strutturali 2007/2013 da parte della Regione Calabria, è stata definita alla luce di una forte collaborazione interistituzionale con le Province, prevedendo una serie di strumenti organizzativi condivisi tra la Regione e gli enti provinciali (laboratori provinciali di progettazione, cellule provinciali di monitoraggio e controllo…) che impongono alle Province un ripensamento delle proprie strutture di programmazione/pianificazione 96 strategica dello sviluppo. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- 2009 2010 71.200,00 71.200,00 71.200,00 71.200,00 71.200,00 71.200,00 71.200,00 71.200,00 71.200,00 Erogazioni di servizi di consumo. I servizi previsti del Progetto sono i seguenti: - promuovere ed assistere sul piano tecnico, economico e finanziario un complesso d’iniziative imprenditoriali, prevalentemente nel settore dell'industria manifatturiera e dei servizi alla produzione, in gran parte caratterizzati da bassa intensità di capitale; integrare nell'area nuove iniziative nel settore della chimica; - adeguare le infrastrutture di supporto dei nuovi insediamenti produttivi (reti aziendali, fognarie, idriche, elettriche, metanifere, ecc.), anche attraverso il recupero ed il reimpiego di strutture ed impianti di servizio industriale ed ambientale afferenti alle attività chimiche in via di dismissione; - predisporre i piani strategici territoriali (Coordinamento, Energia, ecc.). Risorse umane da impiegare. Dir. n. 1; D n. 2; C n. 1. Risorse strumentali da utilizzare. PC n. 7; Portatili n. 1; Stampanti laser n. 7; Stampati Jet n. ; Fotocopiatori n. 1; Plotter n. ; Scanner n. ; Fax n. ; Armadi Librerie n. ; Automezzi n. ; Autoveicoli n. ; Scrivanie n . ; Sedie n. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Il progetto risulta pienamente coerente con le previsioni del Programma Operativo FESR, Asse VIII, Città e sistemi territoriali, che descrive il sistema della governance di livello provinciale dei Fondi Strutturali 2007/2013, nello sviluppo dei progetti integrati di sviluppo locale. Il programma del fabbisogno di professionalità esterne ex art. 3 comma 55 legge 244/2007 (Finanziaria 2008) per il progetto ha previsto le seguenti autorizzazioni: Dipartimento ND Settore Programmazione, piani e politiche comunitarie N° scheda 1 Programmazione e piani Fabbisogno di professionalità Definizione PIS "La via delle Terme" per la messa in rete delle risorse termali calabresi, da candidare a cofinanzaimetno nei Fondi Strutturali 2007/2013 Tipo di incarico (consulenza, Consulenza studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Si tratta di aderire ad un’ipotesi di progetto regionale, per la messa in rete delle risorse termali calabresi, da candidare al cofinanziamento dei fondi strutturali 2007/2013 Spesa prevista Durata prevista € 15.000,00 6 mesi 97 Dipartimento ND Settore Programmazione, piani e politiche comunitarie N° scheda 2 Programmazione e piani 2 collaborazioni per assistenza tecnica nelle attività connesse alla rimodulazione del Contratto d’area, per l’Ufficio del Responsabile Unico. Fabbisogno di professionalità Tipo di incarico (consulenza, Collaborazione studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Accrescimento delle opportunità per il territorio provinciale, in vista della creazione dell’area di libero scambio euromeditarranea, nel 2010. Spesa prevista Durata prevista € 25.000,00 6 mesi Dipartimento ND Settore Programmazione, piani e politiche comunitarie N° scheda 3 Programmazione e piani Fabbisogno di professionalità Realizzazione della piattaforma e-learning connessa al progetto “E-legality”, seconda edizione, da realizzare insieme con l’Ufficio Territoriale di Governo Tipo di incarico (consulenza, Consulenza Motivazioni generali ed obiettivo Attivazione della modalità e-learnig interattiva nell’ambiente internet “E-legality” già presente sul sito della Provincia. Potenziamento dell’iniziativa di educazione alla legalità degli studenti. Spesa prevista Durata prevista € 6.000,00 6 mesi I principali risultati ottenuti negli anni precedenti consistono in: - attività di assistenza tecnica, richiesta della mobilità e accordo territoriale per concessione trattamenti di mobilità ex lavoratori La giara Spa – Tradizioni italiane Spa – Tradizioni Calabria Spa di Ciro’ (kr) - ex Enichem – Fosfotec, Pertusola sud Crotone e Singea Spa; - programma reinserimento ex lavoratori area di crisi di Crotone presentato alla Regione Calabria; - proposta programmatica per una strategia turismo – agricoltura - ambiente nella provincia di Crotone: “opportunità di sviluppo locale”; - progetto “E-LEG@LITY” programma Calabria percorsi di formazione alla legalità negli istituti scolastici in collaborazione con la Prefettura di Crotone; - progetto per la ricostruzione virtuale della città di Crotone realizzato ai sensi del patto per le attività culturali di spettacolo, sottoscritto dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni in attuazione dell’art. 1, comma 1136, della “legge finanziaria 2007”; - relazione sulla convergenza tra il quadro comunitario di sostegno e il fondo FAS; - predisposizione Accordo di Programma tra Ministero dell’Economia, Ministero per i Beni Culturali, Regione Calabria, Provincia di Crotone, Comune di Crotone per l’ambiente e lo sviluppo economico nella provincia di Crotone; - assistenza tecnica al Protocollo d’intesa tra la Provincia di Crotone e la Provincia di Lecce; - realizzazione documento e assistenza tecnica in merito alle priorità di intervento da adottare per il sito di bonifica di interesse nazionale di Crotone; - nuova versione aggiornata del Documento Strategico Provinciale 2007-2013; - studio sulla proposta emendativa riferita all’articolo unico del decreto legge 81/07 (noto come “decreto tesoretto”) e votato venerdì 25.07.2007 ore 13,11 alla Camera con 98 la fiducia; riscontrato interessante elemento che riguarda il nostro territorio e in particolare la copertura finanziaria relative alle rimodulazioni non ancora autorizzate dei Patti Territoriali e dei Contratti d’Area; - assistenza tecnica al tavolo d’indirizzo regionale del Programma Pari Calabria Assessorato Regionale al Lavoro sull’avanzamento attività e risultati del Programma Pari, le modalità di utilizzo vouchers formativi, la proroga azioni ed interventi Pari fino al 30 novembre 2007 e l’avvio discussione Programma Pari 2; - attività di assistenza tecnica e accordo territoriale concessione trattamenti di Cigs per i dipendenti di Cellulosa Calabra; - assistenza tecnica su documento regionale Crotone, distretto energetico della Calabria; - realizzazione del progetto sviluppo socio economico della provincia di Crotone (proposta progettuale per l’area del crotonese). Soggetti promotori: Regione Calabria, Provincia di Crotone, Comune di Crotone, Cgil-Cisl-Uil, Confindustria Crotone; - realizzazione di n. 3 manifestazioni di interesse per interventi di ambito territoriale/settoriale a favore delle politiche per l’emersione e per la promozione dello sviluppo locale alla Field Regione Calabria; - realizzazione quadro normativo dei finanziamenti alle imprese; - assistenza tecnica al settore finanziario della Provincia sul monitoraggio unitario progetti 2007/2013, protocollo di colloquio Igrue Regione Calabria; - assistenza aecnica alla predisposizione del programma provinciale di riordino territoriale ai sensi della L.R. n. 15 del 24 novembre 2006; - realizzazione progetto grande attrattore turistico, culturale e ambientale; - assistenza tecnica per la redazione della Società Consortile del Polo di Innovazione Energie Rinnovabili; - assistenza tecnica e predisposizione Protocollo di intesa tra Provincia di Crotone, Enea e Cnr; - redazione dell’Accordo di Programma Quadro per la bonifica del sito industriale dismesso ex Pertusola Sud – recupero e valorizzazione dei beni culturali e archeologici crotonesi; - relazione per la richiesta di “Crotone area a rischio amianto” da far esaminare alla Camera dei Deputati al fine di poter ottenere un provvedimento specifico: bonus pensionistico riconosciuto ai lavoratori esposti per oltre 10 anni alle polveri dell’amianto nel Crotonese; - proposte operative alla Prefettura di Crotone per la gestione dei beni confiscati alla mafia, contatti con i Comuni per il censimento dei beni disponibili, nell’ambito del progetto “Restituito” da candidare al cofinanziamento del PON Sicurezza 2007/2013; - proposta progettuale “Security & Legality Governance Network” candidata al cofinanziamento della legge regionale n° 5 del 2007 “Promozione del sistema integrato di sicurezza”; - elaborazione, in collaborazione con l’Ufficio Territoriale di Governo, dell’elenco di proposte progettuali da candidare al cofinanziamento del PON “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” 2007/2013; 99 - redazione della proposta progettuale “E-le@gality 2”, in collaborazione con l’Ufficio Territoriale di Governo, da candidare al cofinanziamento del PON “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” 2007/2013; - predisposizione di un accordo di programma tra la Provincia, il Comune di Cotronei, il Comune di Caccuri, il PIT 12 per la definizione di un programma integrato di interventi per la realizzazione delle “Terme Magna Grecia”. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: L’istituzione del SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANI E POLITICHE COMUNITARIE, è intervenuta con deliberazione della Giunta Provinciale n. 233 del 25.06.2007. Gli obiettivi che sono stati posti alla base dell’istituzione del Settore programmazione, politiche comunitarie si possono individuare in : rafforzare la capacità dell’amministrazione di pianificare e coordinare processi di sviluppo; rafforzare la partecipazione dell’ente alle attività di programmazione, attraverso una presenza propositiva nelle sedi istituzionali nelle quali viene riconosciuto un ruolo attivo delle amministrazioni locali; sviluppare la capacità dell’amministrazione di cooperare, attraverso la presenza attiva in reti, partnership transnazionali; sviluppare la capacità dell’amministrazione di competere nell’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, ricercando la rispondenza ottimale tra le scelte strategiche dell’amministrazione e le opportunità derivanti dai fondi UE. Dopo una prima fase di start up delle attività e dei processi interni al Settore, per l’anno 2008 ci si propone di mettere a regime l’organizzazione, introducendo interessanti elementi di novità. Coerentemente con la denominazione attribuita ai “progetti” di cui il Settore sarà titolare nell’ambito del PEG 2008, le attività si concentreranno essenzialmente su due fronti: - programmazione e piani, - politiche comunitarie. Nell’ambito delle attività di programmazione, il Settore sarà interessato, in seguito alla stipula del protocollo d’intesa con la Regione Calabria del 26.02.2008 (DGP n°…. del….) relativo all’avvio del processo di progettazione integrata territoriale, dall’attivazione del Laboratorio provinciale di progettazione integrata. Tale organismo tecnico impatterà fortemente sull’organizzazione del Settore, che verrà arricchita dalle figure di un coordinatore tecnico e da alcuni agenti di sviluppo, selezionati in seguito a bando regionale, oltre che dal coordinatore istituzionale, coincidente con il Dirigente del Settore. IL Laboratorio di Progettazione Territoriale, avrà il compito di coordinare ed accompagnare la formazione della progettualità territoriale, l‘identificazione delle idee forza, la verifica della coerenza e della fattibilità delle operazioni proposte, il loro raccordo con la progettualità pregressa o in via di realizzazione, la coerenza con le azioni strategiche regionali e territoriali definite nell’ambito della nuova programmazione regionale. 100 Il Settore dovrà altresì curare l’istituzione del Tavolo del partenariato provinciale, sempre in ossequio a quanto previsto dal POR FESR 2007/2013, Asse VIII Città e Sistemi territoriali e dalle apposite Linee guida di emanazione regionale. Il Tavolo di Partenariato Provinciale, presieduto dal Presidente della Provincia o da un suo delegato, dovrà essere composto dai rappresentanti del Partenariato Istituzionale, Economico e Sociale in modo da essere rappresentativi degli interessi e delle specificità territoriali della provincia. Avrà natura assembleare e opererà come luogo di cooperazione, confronto e riflessione strategica sulle politiche di sviluppo del territorio. Formula indirizzi, pareri e valutazioni, che vengono esaminati dai componenti applicando il metodo del consenso. Il tavolo avrà il compito di dare indirizzi strategici alla programmazione territoriale e sorvegliare sulla loro applicazione. L’attività che si svilupperà intorno alla progettazione integrata vedrà le risorse umane del Settore impegnate in una funzione di assistenza tecnica e consulenza ai vari attori dello sviluppo locale: comuni, parti sociali, imprese, in un processo continuo di animazione territoriale inclusiva e democrazia partecipativa. Il sistema di governance prefigurato dal POR FESR prevede, a livello provinciale, anche l’attivazione di due ulteriori punti tecnici di raccordo con la struttura regionale: - una unità di monitoraggio degli interventi previsti nell’ambito territoriale, e rispetto ad interventi programmati in sede regionale e/ nazionale e rispetto agli interventi di propria competenza, come previsto dal processo di trasferimento delle deleghe della legge regionale 34/2002 e in tale contesto la Provincia dovrà definire e attuare uno specifico Piano d’Azione mediante sistemi informatici legati al Sistema di Monitoraggio Regionale; - un’unità di controllo di primo livello dei progetti approvati e avviati. Le spese per l’attivazione ed il funzionamento dei suddetti organismi saranno a carico del POR Calabria FESR, ma nelle more del trasferimento delle risorse sarà necessario anticipare sul bilancio provinciale, con l’istituzione di appositi capitoli di spesa ed entrata. Poiché la durata degli organismi è prevista almeno fino alla chiusura del ciclo di programmazione 2007/2013, le relative previsioni di attività e finanziamenti rivestono carattere pluriennale. In particolare, se nell’anno 2008 è da prevedere l’attivazione degli organismi tecnici ed istituzionale, nel 2009 dovrebbe aversi l’approvazione dei primi progetti integrati di sviluppo locale e relativa gestione negli anni successivi, sino al 31.12.2015. Accanto alla programmazione e progettazione integrata territoriale, i prossimi mesi dell’anno in corso saranno dedicati a continuare le attività di “cantierizzazione” di alcuni interventi di sviluppo locale, ritenuti strategici dall’amministrazione provinciale in quanto inseriti nel Piano di sviluppo strategico e/o in protocolli e intese. Le attività del Settore si sostanzieranno nel supporto offerto al governo provinciale nell’istruttoria, sotto forma di “studi di prefattibilità” di tipo economico ed operativo, che rappresentano il presupposto per la presentazione di progetti in senso proprio sui vari strumenti di finanziamenti che vengono individuati. Si tratterà di definire, per ciascuna idea strategica, percorsi amministrativi, bilanci preventivi di spesa, partner progettuali che possano rendere le idee strategiche di sviluppo sempre più mature, fattibili. 101 Tutto ciò sarà facilitato dall’avvio della programmazione 2007/2013 dei Fondi strutturali, il cui inizio è previsto per la primavera del 2008. Lo scenario delle opportunità si articolerà nei diversi strumenti finanziari dei Programmi Operativi Nazionali, dei Programmi Operativi Regionali e nelle diverse modalità di utilizzo del Fondo per le Aree Sottoutilizzate. Un primo elenco di idee strategiche su cui attivarsi si può così articolare: a) progetto strategico d’area “Bonifica sito industriale e creazione grande attrattore”, che si intende candidare prioritariamente al cofinanziamento del “Programma straordinario di recupero di siti industriali inquinati” (risorse FAS); b) progetto “Polo d’innovazione energia”, che prevede l’attivazione sul territorio provinciale, della sede del Polo regionale d’innovazione per il settore energia e della relativa gestione attraverso un soggetto pubblico-privato partecipato dalla Provincia di Crotone (Società PIER), da candidare al cofinanziamento del POR FESR, Asse I – Ricerca e innovazione; c) progetti di sviluppo sostenibile nell’AMP Capo Rizzuto, mediante la creazione di un Centro di biologia marina in collaborazione con l’ENEA e/o l’ICRAM e l’attivazione della raccolta differenziata finalizzata alla produzione di compost di qualità, da cofinanziare prioritariamente attraverso il programma nazionale FAS del Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio; d) iniziative su legalità e sicurezza, da realizzare in collaborazione con la Prefettura, in particolare progetto “E-legality 2” per la sensibilizzazione degli studenti delle scuole superiori, progetto “Restitutio” per l’utilizzo del patrimonio immobiliare sequestrato alla criminalità organizzata; e) programma integrato di interventi su “Terme Magna Grecia” , in collaborazione con il Comune di Cotronei, da inserire in un più ampio progetto di carattere regionale sulla valorizzazione delle risorse termali; f) azioni di attuazione Studio di fattibilità “Protocollo intesa Provincia di CrotoneProvincia di Lecce”, in particolare per l’attivazione del collegamento via mare tra Crotone-Lecce- Igumentza; g) azioni di a azioni di attuazione “Protocollo intesa Provincia di Crotone- Provincia di Parma” finalizzato alla valorizzazione del settore agroalimentare. 4.F PIO.6 - Politiche comunitarie RESPONSABILE DR. VINCENZO FACENTE Descrizione del progetto. Il progetto intende continuare e rafforzare le attività di informazione, orientamento e diffusione della cultura europea sul territorio provinciale, nonché migliorare la capacità interna di progettazione sui programmi comunitari a gestione diretta. Si tende altresì a potenziare la capacità dell’Ente di cooperare a livello internazionale, specie nella prospettiva euromediterranea di creazione dell’area di libero scambio. Si rinvia al commento nella Relazione programmatica che segue e alle schede obiettivo n° 3, 4, 5. Motivazioni delle scelte. La scelta di avviare il progetto Programmazione e Piani è stata realizzata alla luce di due fondamentali motivazioni: la contrazione dei trasferimenti statali e l’affermazione del federalismo fiscale impongono all’ente locale di rafforzare la capacità di attrarre al bilancio ordinario nuove ed ulteriori risorse finanziarie per garantire la copertura finanziaria delle attività, dei servizi; l’evoluzione della normativa comunitaria e dell’ordinamento degli enti locali induce all’utilizzo sempre più frequente di strumenti di collaborazione interistituzionale, 102 programmazione negoziata, che, in uno scenario di produzione ascendente del diritto comunitario, “costringe” le realtà territoriali a migliorare la loro performance nell’utilizzo dei programmi comunitari. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 2009 2010 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- Erogazioni di servizi di consumo. I servizi previsti del Progetto sono i seguenti: - Euroletters - Progetti Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. 2; C n. 1. Risorse strumentali da utilizzare. PC n. 7; Portatili n. 1; Stampanti laser n.7; Stampati Jet n. ; Fotocopiatori n. 1; Plotter n. ; Scanner n. ; Fax n. ; Armadi Librerie n. ; Automezzi n. ; Autoveicoli n. ; Scrivanie n . ; Sedie n. . Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Pur non esistendo uno specifico Piano regionale di settore, il rafforzamento delle capacità degli enti locali di partecipare ai programmi comunitari ed alle attività di cooperazione internazionale della Regione Calabria è presente nel POR FESR, nella parte relativa all’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, laddove tra i beneficiari finali degli interventi dei programmi InterrgegIVC, e Med sono presenti le Province. Il programma del fabbisogno di professionalità esterne ex art. 3 comma 55 legge 244/2007 (Finanziaria 2008) per il progetto ha previsto le seguenti autorizzazioni: Dipartimento ND Settore Programmazione, piani e politiche comunitarie N° scheda 1 Politiche comunitarie Fabbisogno di professionalità 10 collaboratori (5 professionisti, 2 agente di sviluppo, 2 addetto al monitoraggio, 1 addetto al controllo progetti/programmi) da adibire al Laboratorio Provinciale e alle unità di monitoraggio e controllo dei fondi strutturali 2007/2013 Tipo di incarico (consulenza, Collaborazione studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Avvio degli organismi tecnici previsti dal POR FESR 2007/12013 per la gestione locale della programmazione unitaria regionale 2007/2013 (FESR, FSE, FAS). Spesa prevista Durata prevista € 45.000,00 6 mesi I principali risultati ottenuti negli anni precedenti consistono in: Il Servizio Politiche Comunitarie si occupa prioritariamente di informazione comunitaria, orientamento sui programmi comunitari, diffondendo, all’interno e all’esterno dell’Ente, informazioni relative ai programmi comunitari, bandi, scadenze. Questa l’attività di informazione erogata: -diffusione di una newsletter mensile, denominata “Euroletter”, sulle opportunità offerte dai programmi comunitari; -supporto informativo ai Settori dell’Ente, agli enti comunali, su temi specifici; 103 -informazione ed orientamento front-office al pubblico, su appuntamento. Descrizione generale - Attività di programmazione, pianificazione degli interventi di sviluppo economico e sociale del territorio provinciale. - Attività di informazione ed orientamento sulle opportunità offerte dall’Unione Europea, programmi a gestione diretta, fondi strutturali, per la realizzazione di iniziative pubbliche o private. - Attività di assistenza tecnica nel processo di programmazione regionale dei fondi strutturali 2007/2013, animazione territoriale. Destinatari delle attività sono, oltre ai settori dell’Ente, anche i Comuni, le associazioni, i privati, i soggetti interessati, organizzati in reti di referenti e mailing list. Euroletter Sono state redatte n° 9 newsletter, contenenti notizie di attualità comunitaria, temi istituzionali e i bandi relativi ai programmi comunitari e ai fondi strutturali. Le newsletter sono state pubblicate sul sito della Provincia e diffuse tramite una mailing list di circa 100 contatti, comprendenti: Comuni, associazioni, altre province, università, enti strumentali. La diffusione all’interno dell’Ente viene garantita con la consegna cartacea ai componenti della Giunta, al Presidente del Consiglio e nelle e-mail dei dirigenti e di numerosi dipendenti. Consulenze su richiesta: Sono state fornite consulenze sui seguenti temi: - programma comunitario protezione civile 2007/2013; - programma comunitario sovvenzioni nel settore dei trasporti e sicurezza stradale; - programma comunitario apprendimento permanente; - fondi strutturali per porticciolo turistico; - fondi strutturali per società dell’informazione e per risparmio energetico; - programmi comunitari Progress e Lifelong learning e Asse III POR 2000-2006; - fondi strutturali per creazione di imprese; - fondi strutturali per termalismo; - fondi strutturali per centro di aggregazione, corsi di formazione. Consulenze eurodesk - front office e invio e-mail per orientamento giovani o scuole - aggiornamento “novità Eurodesk”sul sito della Provincia Seminari, giornate informative gennaio: giornata informativa su “Programmazione 2007/2013” marzo: 3 giornate seminariali su “Facilitare i gruppi di lavoro” ottobre: giornata informativa sul programma comunitario “Gioventù in azione” Programmazione 2007 - 2013 104 - partecipazione tavoli partenariato regionale per definizione dei POR e per attivazione progettazione integrata 2007/2013; - incontri di partenariato provinciale per la definizione delle osservazioni sui POR: sindaci, prefettura, aeroporto, ATO, attori del sociale; - presentazione osservazioni sulle bozze dei POR regionali. Altre attività rilevanti: - candidatura progetto Servizio Civile Nazionale “Informare per partecipare” come punto Eurodesk; - contatti della rete transnazionale Tecla: informazioni agli assessorati, supporto per ricerca partners stranieri; - partecipazione attività progettuale Agire Por, “Gemellaggio Sardegna – Calabria”, Le pari opportunità nella progettazione integrata”; - adesione alla proposta di progetto bando “Formazione di eccellenza” – Fondazione per il Sud per l’attivazione di un corso “Formazione di Esperti per il Risparmio energetico e l’utilizzo di energie da fonti rinnovabili”; - manifestazione di interesse per la partecipazione ad una Rete di territori per la cooperazione europea (Formez); - relazioni durante le giornate di studio della rete transnazionale QeCeran; - adesione al programma Elisa del CISUT (Consorzio Istituto Superiore Trasporti) per - attivazione e tutoraggio di uno Stage in collaborazione con l’UNICAL. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: Con riferimento al progetto politiche comunitarie, il Settore intenderà potenziare le attività di informazione ed orientamento sui programmi e le opportunità comunitarie e migliorare la propria capacità interna di progettazione. Per l’anno 2008 appare indifferibile la messa a regime dello strumento Eurodesk, istituito con deliberazione di Giunta n° 12 del 24.01.2005, sportello di informazione ed orientamento sui programmi comunitari dedicati ai giovani, per il quale si intendono avviare progetti di scambi culturali di gruppi di giovani a valere sull’Azione 1 – Gioventù per l’Europa del programma comunitario Youth in action e, in seguito all’accreditamento come organizzazione di accoglienza, progetti sull’ Azione 2 – Servizio Volontario Europeo con cui si potranno ospitare per periodi anche annuali presso il Settore, volontari europei che arricchiranno il senso di appartenenza del nostro Ente all’Unione Europea. Si intende continuare l’attività quotidiana di monitoraggio dell’informazione in entrata destinata alla redazione del bollettino mensile “Euroletter”, arricchendola di uno spazio dedicato ai programmi di finanziamento dei diversi Ministeri, al momento tralasciati nell’analisi delle opportunità. Avendo verificato in modo empirico la crescita di richieste provenienti dall’esterno di aderire a progetti comunitari di svariata natura, si ritiene opportuno, al fine di evitare duplicazioni o di impegnare risorse di cofinanziamento per progetti non pienamente coerenti con la complessiva strategia di sviluppo dell’Ente, si ritiene utile prevedere, in capo al Settore Programmazione, Piani e Politiche comunitarie, un centro di coordinamento e memoria delle diverse adesioni/partecipazioni a progetti. A questo scopo, in collaborazione con la Direzione generale, s’intenderà promuovere un’attività di sensibilizzazione presso i vari Settori/Assessorati, al fine di raccogliere le informazioni utili per la creazione di un data base. 105 Per l’anno 2008 si propone di continuare nell’attività di partecipazione della Provincia ad alcune reti o organismi che promuovono la costituzione dei partenariati transnazionali per la presentazione di progetti. Già da alcuni anni la Provincia di Crotone è associata a Tecla (Cooperazione transregionale locale ed europea) e ciò ha consentito la ricerca di partenrs e un lavoro comune su alcuni programmi comunitari: Strategia comunitaria per la parità di genere, Life plus che però non sono stati finanziati dalla Commissione Europea. L’adesione a Tecla consente inoltre di partecipare annualmente ad almeno due tavoli di progettazione comunitaria e a numerose giornate informative “Info day” sui programmi comunitari, ai quali il Settore ha puntualmente invitato i diversi Settori tematici interessati. Sarebbe inoltre auspicabile l’utilizzo, come è avvenuto in passato, dell’ufficio di Bruxelles di Tecla, per avere una maggiore vicinanza alle istituzioni e al mondo comunitario. Si è già accennato alla opportunità di continuare nella partecipazione alla rete Eurodesk, direttamente patrocinata dalla Commissione Europea, che offre al punto locale della Provincia di Crotone (PLD IT088) la possibilità di essere collegato quotidianamente con un network di circa 1000 punti locali decentrati presenti in tutta Europa. Nella prospettiva di avviare le attività di cooperazione euromediterranea, previste nella deliberazione istitutiva del Settore Programmazione, Piani e Politiche comunitarie, per l’anno 2008 si propone di aderire a Ipalmo, Istituto di ricerca e studi politici specializzato nella cooperazione internazionale verso i paesi dell’Africa e dell’Asia. Ciò consentirà, a fronte della stipula di una sorta di “accordo quadro” la definizione di diverse ipotesi di partenariato, con particolare riguardo ai programmi comunitari MED, InterregIVC, ed ENPI, strumenti privilegiati per le azioni di cooperazione transnazionale verso il bacino del Mediterraneo. 4.G PIO.7 - Stazione Unica Appaltante RESPONSABILE ING. PIETRO COSTANZO Descrizione del progetto. La Stazione Unica Appaltante (SUA) ha il compito di gestire gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per conto della Provincia e dei Comuni ed Enti firmatari del protocollo d’intesa prefettizio. L’attività prevalente è la redazione di bandi di gara e l’espletamento dell’intera procedura concorsuale fino alla stipulazione del Contratto. Dal 01/03/2008 oltre alle procedure di gara relative ai lavori, la S.U.A. si occuperà di forniture di beni e servizi da 100.000, 00 euro e monitoraggio dei contratti in corso di esecuzione, rilevando le eventuali anomalie a seguito di ritardi e variazioni. Inoltre da giugno 2008, la S.U.A. adotterà un sistema telematico per la gestione delle gare di lavori pubblici, forniture di beni e servizi ed un sistema telematico di abilitazione all’albo dei fornitori della Provincia di Crotone. Motivazioni delle scelte. La motivazione delle scelte progettuali sopra indicate vanno individuate in una maggiore semplificazione nelle procedure di gara, secondo modelli standardizzati, garantendo in tal modo una maggiore legalità, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa in un settore molto delicato come quello degli appalti di lavori, forniture e servizi Inoltre costituiscono una spinta per le imprese verso modelli tecnologici avanzati e quindi opportunità di sviluppo oltre il territorio del crotonese. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese consolidate Totale correnti correnti Spese 2009 2010 274.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 106 Spese investimento Totale spese b- di 10.000,00 10.000,00 10.000,00 284.000,00 284.000,00 284.000,00 Erogazioni di servizi di consumo. I servizi previsti dal Progetto sono i seguenti: - aggiornamento archivio elettronico dei contratti e delle convenzioni - aggiornamento degli schemi di contratto in base alle novità normative - implementazione degli archivi elettronici di contratti e convenzioni con elaborazioni statistiche - creazione di schemi elettronici documenti word ed excel per la compilazione delle ricevute necessarie alla registrazione degli atti presso l'ufficio delle entrate - aggiornamento dei formati informatici dei documenti per l' espletamento delle gare (bandi, capitolati, disciplinari, ecc); - aggiornamento archivio elettronico dell' andamento delle gare espletate e da espletare con indicazione della tempistica e elaborazioni statistiche. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. 1, C n. 4, B n. 1, Personale del Comune di Crotone 1 D e 2 C Risorse strumentali da utilizzare. PC n. 8; Portatili n. ; Stampanti laser n. ; Stampati Jet n. ; Fotocopiatori n. ; Plotter n. ; Scanner n. ; Fax n. ; Armadi Librerie n. ; Automezzi n. ; Autoveicoli n. ; Scrivanie n. 9; Sedie n. 14. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Il progetto è inerente all’assistenza tecnica ai Comuni. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 1 - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 9 - Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse 10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci. Il programma del fabbisogno di professionalità esterne ex art. 3 comma 55 legge 244/2007 (Finanziaria 2008) per il progetto ha previsto le seguenti autorizzazioni: Dipartimento ND Fabbisogno di professionalità Settore Stazione Unica Appaltante N° scheda 1 2 Avvocati per l’intervenuto ampliamento della convenzione per la gestione delle attività inerenti gli appalti servizi e forniture, necessita potenziare l’attività di studio a supporto della Stazione Unica Appaltante per la predisposizione di bandi e contratti d’appalto Tipo di incarico (consulenza, Consulenza studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Necessità di coordinare e sovrintendere le attività amministrative connesse alla gestione della Stazione Unica Appaltante Spesa prevista Durata prevista € 45.000,00 12 mesi I principali risultati ottenuti negli anni precedenti consistono in: L’istituzione della Stazione unica appaltante rientra in un complesso piano di interventi finalizzati al potenziamento del sistema di sicurezza in Calabria denominato “Programma Calabria”. L’attuazione del “Programma” è stato successivamente affidato al prefetto De Sena, nominato poi Prefetto di Reggio Calabria e delegato al coordinamento della Conferenza regionale delle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza di questa Regione. La definizione dei percorsi attuativi del “Programma Calabria” in provincia di Crotone nasce, pertanto, dalla considerazione che l’attività di contrasto alla criminalità non può essere lasciata alle sole forze dell’ordine e che non può consistere solo nella repressione. 107 In questa direzione, ci si è proposto di attivare un nucleo operativo avente la funzione di massimizzare l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza della pubblica amministrazione in provincia in tre settori ritenuti cruciali, quali i contratti pubblici, l’ambiente e la fruizione di finanziamenti europei, nazionali e regionali. Il nucleo operativo in materia di contratti pubblici ha permesso la costituzione di una Stazione unica appaltante, la cui convenzione attuativa è stata stipulata il 20 dicembre 2006 dall’Amministrazione provinciale, dai 27 Comuni della provincia, dalle Comunità montane Alto Crotonese e Alto Marchesato Crotonese, dai consorzi Crotone Sviluppo e Sviluppo Industriale e dall’ATERP. La Stazione unica appaltante, operativa dal 1 gennaio 2007, è una struttura che espleta le gare d’appalto per lavori (di importo pari o superiore a 100.000,00 euro) per servizi e forniture di interesse comunale, provinciale e degli altri Enti firmatari della convenzione. Tra gli obiettivi fondamentali della nuova struttura vi è quello di spersonalizzare l’attività amministrativa nel delicato settore degli appalti pubblici, in modo da fornire un utile strumento di tutela degli Enti locali contro pressioni e condizionamenti, e capace di ottimizzare l’attività di prevenzione e contrasto di infiltrazioni criminose. Nell’ambito del quadro così delineato, la nuova struttura persegue le seguenti finalità: • aumentare l’efficienza delle attività di acquisizione dei beni, dei servizi e di realizzazione dei lavori, soprattutto con riguardo ai piccoli comuni che dispongono spesso di non adeguate risorse umane e strumentali; • garantire una strutturata azione di partenariato istituzionale, secondo il principio di leale collaborazione; • affidare le spesso complesse procedure d’appalto ad una struttura speciale che può più efficacemente garantire funzionalità, efficienza e puntuale rispetto delle norme. In attuazione degli obiettivi su esposti, la Stazione unica appaltante garantisce il rispetto della legalità, dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa dalla fase di indizione di gara sino all’aggiudicazione dell’appalto. Tuttavia, di recente è stato sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa presso la Prefettura di Crotone che istituisce il Centro elaborazione bandi per i servizi di progettazione. Ciò per garantire la trasparenza e la legalità anche nella fase prodromica della gara d’appalto: vale a dire nell’affidamento del servizio di progettazione ( preliminare, definitivo ed esecutivo ). L’unica fase ancora da controllare rimane, dunque, quella esecutiva dell’appalto (in particolar modo dei lavori pubblici). Ma in tale prospettiva vi è l’orientamento concorde delle istituzioni di firmare un nuovo accordo che consentirà alla Stazione unica appaltante di avere un ruolo decisivo non solo nelle fasi sopra descritte ma anche nella fase di esecuzione dei lavori (specie nella direzione lavori dove si avverte maggiormente il problema). Attualmente la S.U.A. ha in trattazione n. 110 appalti, di cui n. 101 per appalti di lavori, n. 5 per servizi e n. 4 per forniture. La percentuale degli appalti aggiudicati alla data odierna è dell’80%, mentre il totale dell’importo dei lavori è pari ad euro 40.866.032,48. Analizzando i risultati dell’azione della S.U.A.si riscontra: • il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati; • la celerizzazione dei procedimenti; • la standardizzazione dei bandi di gara; 108 • interventi mirati su alcuni aspetti critici (clausole di prevenzione e prezziario provinciale); • la diffusione dell’iniziativa in altre realtà provinciali. La Stazione Unica Appaltante nel corso del suo primo anno di attività ha ricevuto diversi encomi, tra i quali si ricordano quello del sindaco di Roma Walter Veltroni sul Corriere della Sera, il quale oltre a fare un plauso al successo ottenuto ha affermato testualmente: << esportiamo il modello Crotone….sulla gestione degli appalti…. in tutta Italia!.>>. Degni di nota sono anche gli interventi del prefetto De Sena e dell’on. Minniti nei tavoli istituzionali convocati per discutere sulla sicurezza e legalità. Il successo della S.U.A. nasce quindi dalla felice intuizione avuta dal Presidente delle Provincia che, di concerto con la Prefettura, ha creduto nell’iniziativa e l’ha portata avanti fino all’attuazione concreta dei principi di legalità e di trasparenza sanciti dal programma elettorale. Per quanto concerne gli scenari futuri, si sottolinea che grande attenzione è stata riposta nell’innovazione tecnologica: è in fase di ultimazione, infatti, un sito specifico per la S.U.A. che garantirà la compilazione dei bandi on-line e soprattutto l’applicazione delle tecnologie dell’e-commerce agli appalti di servizi e forniture. Ciò consentirà una ulteriore semplificazione dei processi dei selezione delle imprese e una riduzione dei costi dei partecipanti alla procedure di gara. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: In data 21/01/2008 è stata sottoscritta la nuova Convenzione tra, Provincia di Crotone, Comune di Belvedere di Spinello, Comune di Caccuri,Comune di Carfizzi,Comune di Casabona,Comune di Castelsilano ,Comune di Cerenzia Comune di Cirò, Comune di Cirò Marina,Comune di Cotronei,Comune di Crotone,Comune di Crucoli,Comune di Cutro, Comune di Isola di Capo Rizzuto, Comune di Melissa,Comune di Mesoraca,Comune di Pallagorio,Comune di Petilia Policastro, Comune di Roccabernarda,Comune di Rocca di Neto, Comune di San Mauro Marchesato,Comune di San Nicola dell'Alto, Comune di Santa SeverinaComune di Savelli, Comune di Scandale, Comune di Strangoli, Comune di Umbriatico, Comune di Verzino, Comunità Montana “Alto Crotonese”, Comunità Montana “Alto Marchesato Crotonese”,ATERP,Consorzio Crotone Sviluppo, SOAKRO S.p.A., Ente gestore Area Marina Protetta. La suddetta convenzione amplia le attività della Stazione Unica Appaltante affidando oltre i lavori, forniture di beni e servizi superiori a 100.000, 00 euro, a partire la 01/03/2008, il monitoraggio dell’esecuzione del contratto, con particolare riferimento a casi di dilazione e ritardo, alla richiesta di varianti in corso d’opera, alla formulazione di riserve nonché ad altre circostanze che possono essere indice di anomalia. Obiettivi specifici per il 2008 sono i seguenti: BANDI E GARE LAVORI PUBBLICI La stazione Unica Appaltante intende per il 2008 mantenere gli standard di efficienza raggiunti nel 2007, migliorando, altresì, rapporti con l’utenza, attraverso una maggiore semplificazione degli strumenti di comunicazione, smaterializzando il flusso documentale L’ obiettivo può essere raggiunto attraverso la creazione di una rete intranet con gli Enti convenzionati ed un maggiore uso delle procedure telematiche nelle comunicazioni con le imprese. Inoltre attraverso indagini di costumer satisfaction intende analizzare, punti di forza e di debolezza delle modello organizzativo e procedurale della stazione unica appaltante, apportando eventuali modifiche per il miglioramento del servizio erogato. 109 L’utenza della Stazione unica appaltante è da individuarsi negli Enti firmatari della Convenzione e nelle Imprese interessati ai bandi di gara emessi,ciò comporta un numeroso e complesso scambio di comunicazioni ed informazioni, che necessitano un utilizzo più snello e trasparente del processo di comunicazione L’acquisizione di un software in grado di gestire la comunicazione con gli Enti e con le Imprese consentirebbe una maggiore semplificazione, celerità ed efficacia rispetto alle forme tradizionali( fax e raccomandate) che fin ora sono state utilizzate. Il raggiungimento dell’obiettivo non può essere avulso dal grado di informatizzazione degli Utenti ( Enti ed Imprese) ed è per questo che il sistema telematico di comunicazione deve essere reso fruibile agli stessi attraverso percorsi formativi. GARE FORNITURE E SERVIZI Come previsto nella nuova Convenzione dal 01/03/2008, gli Enti aderenti affideranno alla S.U.A.la fornitura di beni e servizi per importi superiori a 100.000,00 euro, anche per tale attività la SUA dovrà gestire i rapporti con gli Enti associati, le procedure di gara, la definizione del bando e la predisposizione dello schema di provvedimento di aggiudicazione definitiva; supportare al Responsabile unico del procedimento nella raccolta delle informazioni tecniche ed amministrative e nella trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici di cui all’art. 7 della legge, dei dati relativi a tutte le fasi successive all’aggiudicazione di ogni fornitura e servizio. L’obiettivo da raggiungere sarà quello di evadere tutte le richieste di gara che perverranno dai suddetti Enti alla Stazione Unica Appaltante nelle modalità stabilite dal regolamento in particolare la S.U.A. dovrà: • ricevere dagli Enti convenzionati apposita richiesta di predisposizione della gara, con allegati alla stessa, i documenti necessari per l’ elaborazione del bando (delibera di approvazione progetto, documenti tecnico – progettuali, capitolato speciale d’ appalto); verificare la completezza, entro 7 gg. (massimo) dalla ricezione (tempo interrotto per la richiesta di eventuali chiarimenti agli enti convenzionati); procedere alla redazione del bando di gara, del disciplinare, della modulistica in genere e della determina a contrarre. mettere a disposizione delle ditte richiedenti tutti gli atti tecnico – progettuali occorrenti per la gara e assicura tutte le necessarie informazioni, provvedere alle pubblicazioni sul sito degli agli atti tecnici ed amministrativi • Curare la protocollazione delle domande/plichi – offerta al Protocollo Generale della Provincia di Crotone,Effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’ art. 38 del d. lgs. 163/2006, tramite controlli presso gli uffici di competenza; • Provvedere all'aggiudicazione provvisoria, redigendo apposito verbale e disponendone la trasmissione all'Ente interessato ,dare comunicazione degli esiti di gara, curare la fase della post-informazione dell'esito della gara secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando; • Fornire la necessaria consulenza in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi agli enti locali ai sensi dell’art. 9 del D.lgs n. 163/06; fornire supporto al RUP per la trasmissione all’Osservatorio delle informazioni. La ratio dell’ampliamento dell’attività della S.U.A è dovuta ad una maggiore trasparenza, affidabilità e legalità anche nelle procedure di gara relative alla fornitura di beni e servizi, obiettivi che sono stati raggiunti dalla S.U.A. nell’espletamento delle procedure di gara relative ai lavori pubblici. 110 GARE ON LINE La Stazione Unica Appaltante intende attivare un sistema telematico per l’espletamento di gare on line di lavori forniture e servizi, sia sotto che sopra soglia comunitaria, e per la gestione telematica di un albo di fornitori . Il sistema che intende implementare la S.U.A. avrà le seguenti funzionalità: • Aste con rilanci e aste in busta chiusa di beni, servizi e lavori,procedure di gara aperte, ristrette e negoziate sia sopra soglia che sotto soglia,con criteri di aggiudicazione basati sul prezzo più basso o sull’offerta economicamente più vantaggiosa • Partecipazione per imprese singole, raggruppamenti e consorzi, schede prodotto/servizio per la valutazione automatica della qualità nelle gare a offerta economicamente più vantaggiosa • Predisposizione automatica dei verbali di gara Gestione e registrazione on line di tutte le comunicazioni con i fornitori:richieste di chiarimento, comunicazioni post aggiudicazione etc. • Gestione albo fornitori per acquisti in economia, Archivio e reportistica,, gestione e verifica firma digitale, accesso con certificato digitale profilazione utenti interni, esterni e commissione di gara • Verifica automatica anomalia offerte, sistema di protocollazione interna L’espletamento delle gare on line consentirà di usufruire di numerosi vantaggi quali maggiore trasparenza, celerità, semplificazione delle procedure, informazioni fruibili, diminuzione dei costi gestionali: la semplificazione delle procedure di acquisto, oltre a renderle più snelle e rapide, implica minori costi interni legati all’espletamento delle procedure di gara. La smaterializzazione della documentazione di gara, lo scambio elettronico dei documenti, sostituirà le tradizionali e numerose copie cartacee, le spedizioni postali o a mezzo telefax, ciò comporterà, conseguentemente, un risparmio di attività lavorativa e di costi relativi alle spese correnti L’obiettivo verrà raggiunto attraverso il graduale trasferimento delle gare di forniture, beni e servizi e lavori dal sistema tradizionale al sistema delle gare on line, formazione adeguata del personale ed alle imprese che in tal modo avranno l’opportunità di partecipare alle gare in via telematica con notevole risparmio di costi gestionali ed opportunità di partecipare in modo più agevole ai bandi di gara espletate fuori dal territorio provinciale ATTIVAZIONE MONITORAGGIO ESECUZIONE CONTRATTI L’ampliamento dell’attività della stazione unica appaltante provinciale al monitoraggio dell’esecuzione del contratto stipulato a seguito delle procedure di gara espletate , con particolare riferimento a casi di dilazione e ritardo, alla richiesta di varianti in corso d’opera, alla formulazione di riserve nonché ad altre circostanze che possono essere indice di anomalia.. L’obiettivo relativo all’ attribuzione alla S.U.A. dell’attività di monitoraggio dei contratti in corso di esecuzione comporta l’elevazione dei rapporti relazionali della S.U.A. che dovrà richiedere alle imprese aggiudicatarie ed alle Amministrazioni aggiudicatici tutta la documentazione amministrativa dei contratti in corso di esecuzione, analizzare la documentazione trasmessa, rilevare le anomalie che comportano ritardi nell’esecuzione contrattuale, richiedere colloqui con il R.U.P e la D.L. Anche per l’ attivazione di un efficiente sevizio di monitoraggio la comunicazione ( verbale e scritta) riveste un importanza 111 fondamentale, pertanto la collaborazione degli utenti ( imprese ed Enti) è necessaria per il successo dell’attività implementata. La rilevazione delle anomalie consentirà alla S..U A .di individuare eventuali problematiche che maggiormente si verificano durante l’esecuzione contrattuale dei lavori pubblici, consentendo in tal modo un analisi complessiva del fenomeno e la predisposizione di strumenti idonei per limitare ritardi e varianti in corso d’opera. 112 5. PAG - PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE Il programma è di supporto a tutti gli altri programmi in quanto fornisce i servizi di staff attinenti ai servizi generali, finanziari e del Personale. Il programma articolato per singoli interventi è così ripartito: PAG AMMINISTRAZIONE GENERALE Interventi Personale Acquisto di beni di consumo Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Oneri straordinari Ammortamento di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva TITOLO I SPESE 6.951.200,00 77.400,00 4.031.684,00 567.300,00 10.000,00 3.497.150,00 100.000,00 25.000,00 543.000,00 180.000,00 15.982.734,00 Rimborso di quote capitale di mutui e prestito 1.387.750,00 Rimborso prestito obbligazionario Rimborso di quote capitale di debiti pluriennali 2.618.908,00 97.249,00 TITOLO III SPESE TITOLO IV SPESE TOTALE Incidenza del programma sul totale 4.103.907,00 6.750.000,00 26.836.641,00 40,28% Il programma articolato per singoli centri di costo è così ripartito: CDC C0010 C0020 C0095 C0030 C0040 C0093 C0090 PAG CONSUNTIVO 2006 DESCRIZIONE ORGANI ISTITUZIONALI SERVIZI GENERALI AFFARI LEGALI GEST. ECONOMICA FINANZIARIA SERVIZIO TRIBUTARIO PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI AMMINISTRAZIONE GENERALE 3.434.430,69 2.761.411,06 822.041,34 8.759.928,49 44.970,52 3.637.913,33 2.940.755,30 22.401.450,73 PREVISIONE BILANCIO DEFINITIVA ANNUALE 2007 2008 3.536.532,00 3.297.398,00 3.490.195,00 2.625.800,00 292.400,00 264.400,00 50.516.403,00 12.679.507,00 0,00 0,00 5.007.901,00 5.289.300,00 3.932.489,00 2.680.236,00 66.775.920,00 26.836.641,00 In relazione alle aree di creazione valore i progetti presentano i seguenti pesi: Progetti Prospettiva Clienti Prospettiva Prospettiva Processi Apprendimento interni e Crescita Prospettiva Gestione del Territorio Prospettiva EconomicoFinanziaria TOTALE Organi istituzionali Servizi generali Gest. Economica finanziaria Servizio tributario 0,25% 0,75% 0,50% 0,50% 0,00% 0,50% 0,75% 0,00% 0,65% 1,20% 0,35% 0,10% 0,10% 0,55% 0,40% 0,15% 1,00% 0,00% 3,00% 0,25% 2,00% Personale 1,75% 1,15% 4,80% 0,30% 0,00% 8,00% Affari legali Altri servizi generali TOTALE 0,25% 0,00% 0,20% 0,00% 0,15% 0,00% 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 0,00% 20,00% 4,00% 2,60% 7,25% 1,90% 4,25% 3,00% 5,00% 1,00% 113 Di seguito vengono illustrati i progetti del programma predisposti anche sulla base delle indicazioni dei dirigenti. 5.A PAG.1 - Organi istituzionali - Consiglio RESPONSABILE DOTT. ALFONSO CORTESE Descrizione del progetto. Svolgimento delle funzione e dei compiti di assistenza agli organi elettivi attribuiti dalla legge. Supporta in particolare l'attività del Consiglio Provinciale, delle Commissioni, delle Conferenze dei capigruppo, partecipa alle sedute del Consiglio redigendo gli atti e i verbali, cura le iniziative istituzionali del Consiglio. Motivazioni delle scelte. Per quanto riguarda le risorse finanziarie il Presidente del Consiglio, sentito l’ufficio di presidenza e la conferenza dei capigruppo, concorda con il Presidente della Provincia l’entità delle somme da prevedere in sede di bilancio annuale per il funzionamento complessivo del Consiglio e dei suoi organi. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- 2008 2009 2010 3.297.398,00 3.235.591,00 3.221.508,00 3.297.398,00 3.235.591,00 3.221.508,00 3.297.398,00 3.235.591,00 3.221.508,00 Erogazioni di servizi di consumo. I servizi previsti dal Progetto sono i seguenti: - Calcolo dei gettoni di presenza delle commissioni e dei consigli; - Liquidazione dei rimborsi chilometrici; - Spese per pubblicizzare l’attività del Consiglio; - Acquisto di materiali di interesse per l’attività istituzionale; - Acquisto di particolari arredi ed attrezzature; - Spese dei gruppi consiliari per esigenze ed iniziative strettamente connesse allo svolgimento della funzione. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. ; C n. 1; B n. 2; LPU n. 1. Risorse strumentali da utilizzare. PC n. 4, Notebook n. 1, Stampante laser n. 1, Stampante Inkjet n. 1, fotocopiatore n. 1, scanner n. 2, Fax n. 1, Armadi n. 2, Scrivanie n. 6, Sedie n. 6. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Il progetto è inerente al funzionamento degli organi elettivi. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 1 - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: La struttura assiste gli organi dell'Ente nei rapporti istituzionali. Cura gli impegni politico-istituzionali del Presidente e Vice Presidente, supporta l'attività del Consiglio Provinciale, delle commissioni, delle conferenze dei capigruppo, partecipa alle sedute del consiglio redigendo gli atti e i verbali, cura le iniziative istituzionali del Consiglio, la stesura dei contratti ed assicura consulenza ai settori della Provincia nelle procedure contrattuali, pianifica il funzionamento della gestione informatica degli iter amministrativi del Protocollo e 114 dell'archiviazione ottica; garantisce il diritto d'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, tramite la consultazione o il rilascio di copie di Statuto, regolamenti, delibere. Le attività, nello specifico, contemplano la convocazione del Consiglio Provincialela notifica dell'ordine del giorno ai consiglieri ed agli Assessori provinciali, alla ricognizione degli atti da porre all'ordine del giorno del Consiglio ed al deposito degli stessi per la visione prima della seduta. Compatibilmente con le risorse assegnate e su indirizzo del Presidente del Consiglio provvede ai necessari adempimenti procedurali per l’erogazione di sovvenzioni e provvidenze economiche. 5.B PAG.2 - Affari Generali e Organi Istituzionali - Giunta RESPONSABILE DOTT. ALFONSO CORTESE Descrizione del progetto. Il progetto prevede le attività inerenti servizi generali e degli organi istituzionali esecutivi. Per i servizi generali sono: la gestione informatizzata degli iter amministrativi; il protocollo elettronico; la gestione dell’archivio cartaceo; il servizio postale per la gestione della corrispondenza in partenza; la gestione della notificazione degli atti e l’Albo Pretorio; la gestione del Centralino telefonico; la pulizia dei locali; la vigilanza della sede istituzionale dell'Ente; la pubblicità alle varie manifestazioni prodotte dalla Provincia; le iniziative istituzionali ricollegabili all'attività dell'Ufficio di Presidenza e di Vice-Presidenza; L'erogazione di contributi, sovvenzioni, benefici economici a soggetti pubblici e privati che rientrano nella sfera di attività proprie del Presidente, del VicePresidente e degli Assessori Provinciali o attinenti alle deleghe di competenza; la predisposizione degli atti per l’effettuazione di missioni. Per l’assistenza agi organi istituzionali esecutivi: le attività relative agli impegni politico-istituzionali del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori, della Giunta, del Segretario Generale e della Direzione Generale. L’attività prevista per l’esercizio finanziario di riferimento consiste nell'assistenza agli organi di governo: Presidente della Giunta ed Assessori, Direzione Generale e Segretario Generale. In particolare, alla convocazione della Giunta Provinciale, alla notifica dell'ordine del giorno agli Assessori provinciali, alla ricognizione degli atti da porre all'ordine del giorno della Giunta ed al deposito degli stessi per la visione degli assessori prima della seduta. Assistenza all’organo politico in ordine alle spese di rappresentanza. Motivazioni delle scelte. Assicurare servizi di carattere generale e trasversali a tutti i settori dell’Ente (iter amministrativi, pulizia locali, vigilanza, servizio postale, centralino, pubblicità, missioni, protocollo, archivio), nonché ottemperare a tutele richieste che pervengo dall’organo politico in ordine ad iniziative istituzionali. Assicurare l’assistenza necessaria per il funzionamento degli organi di governo dell’ente. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- 2008 2009 2010 2.625.800,00 2.625.800,00 2.625.800,00 2.625.800,00 2.625.800,00 2.625.800,00 2.625.800,00 2.625.800,00 2.625.800,00 Erogazioni di servizi di consumo. I servizi previsti dal Progetto sono i seguenti: - Gestione iter amministrativi; - Ricognizione e verifica degli atti da sottoporre al Segretario Generale ed all’esame della Giunta Provinciale; - Stesura ordine del giorno della Giunta Provinciale; - Gestione protocollo elettronico; - Gestione archiviazione ottica e cartacea; - Gestione corrispondenza; 115 - Notificazione e pubblicazione atti; Missioni amministratori; Spese di rappresentanza; Gestione centralino telefonico; Gestione del gonfalone dell’Ente per rappresentanza; Servizio Pulizia locali; Servio di Vigilanza. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. 1; C n. 1; B3 n. 9; n. 6 LPU Risorse strumentali da utilizzare. PC n. 19, Fotocopiatore n. 2, Portatili n. 1, Stampanti laser n. 4, Stampanti Inkjet n. 2; Scanner n. 2; Fax n. 3, Scrivanie n. 25, Sedie n. 25, Armadi n. 6. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Il progetto è inerente all’assistenza a tutti i settori della Provincia. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 1 - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci. I principali risultati ottenuti negli anni precedenti consistono in: La Provincia di Crotone sostiene annualmente la realizzazione di progetti specifici promossi da Associazioni, Enti e Comitati operanti nei settori della cultura, del turismo, dello sport, dell’ambito sociale, folkloristico e produttivo, tesi a favorire la produzione, la ricerca, l'ideazione di iniziative. A tale scopo provvede annualmente ad inserire nel bilancio di previsione appositi stanziamenti oltre a fornire, quando richiesto e ritenuto ammissibile, ogni altro supporto tecnico - logistico per la realizzazione e il successo delle iniziative programmate. Il Regolamento per la Concessione di Finanziamenti e Benefici Economici ad Enti e Soggetti Privati, approvato con deliberazione consiliare del 10.05.2005, nr. 19, oltre a determinare le tipologie di intervento, fissa anche i criteri e le modalità per l’intervento finanziario, individuando quattro macroaree entro le quali far ricadere l’iniziativa: A) attività culturali, di studio e di ricerca; B) attività sportive, turistiche o ricreative svolte istituzionalmente od occasionalmente a livello dilettantistico o come settore sociale, per la formazione psico-fisica dei giovani per un migliore impiego del tempo libero; C) attività nel settore delle tradizioni locali, folkloristiche e dell’artigianato legato alle tradizioni locali; D) attività nel settore teatrale, di cineforum, di spettacolo, di danza e musica. Tra le varie iniziative vengono privilegiate quelle che perseguono interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà sociale. Sono inoltre sostenute le attività consistenti nell’erogazione di servizi alla persona e alla collettività, in particolare quelle rese gratuitamente, realizzate tramite organizzazioni di volontariato e associazioni che operano a favore di terzi, ovvero con carattere di forte innovatività e originalità nel settore di competenza. Data la particolare vocazione del territorio, l’Amministrazione provinciale nel corso del 2006 ha privilegiato quelle iniziative a carattere turistico culturale che rappresentano la tradizione popolare della nostra provincia, in particolare sostenendo il ruolo delle Pro Loco e delle Associazioni Locali per l’organizzazione del Carnevale, di festeggiamenti patronali, di attività che si rifanno alla tradizione culturale e folkloristica del luogo, come ad esempio la 116 Festa dei minatori a Petilia Policastro. Inoltre, l’Amministrazione provinciale ha voluto inoltre favorire manifestazioni legate al tempo libero promosse dai gruppi territoriali in quanto espressione dell’aggregazione spontanea dei cittadini; attività culturali e sportive consolidate nel tempo che ormai hanno dimostrato capacità di sviluppo e hanno offerto all’utenza prodotti specifici di notevole interesse, oltre alle manifestazioni sportive e ricreative volte ad aggregare la popolazione e ad accrescerla culturalmente: • Giochi della Magna Grecia promossi dal “Scuola Atletica Krotoniate” con sede in Crotone; • iniziativa “Per un microscopio in più”, promossa dalla l’Istituto Nazionale per il Sostegno alla Ricerca Medica ONLUS (I.N.So.Ri.M.), consistente in una maratona attraverso la Calabria a sostegno della ricerca scientifica che mira alla tutela della salute e al miglioramento della qualità di vita dei malati; • manifestazione “Meeting del Mare” edizione 2006; • manifestazione sportiva Girovela 2006 (Giro d’Italia a vela); • gara regionale di bocce - sez. Raffa organizzata dalla società bocciofila “Citta’ di Crotone”; • finale nazionale di Judo; • Campionato italiano di pesca a drifting; • tornei di karting “Trofeo Nazionale 60 e Coppa CSAI 60” promosso dal Karting Club Nika; • realizzazione di un impianto sportivo nel comune di Rocca di Neto. Infine, nell’ambito culturale e scientifico l’Amministrazione ha privilegiato le attività di formazione e promozione culturale di pubblica fruibilità, puntando particolarmente sull’aggiornamento riguardante i ragazzi: • presa d’atto dell’accordo tra il Ministero Per i Beni e le Attività Culturali e l’Amministrazione Provinciale di Crotone per la sperimentazione di un modello di fruizione, gestione e valorizzazione del parco archeologico e museo di Capo Colonna; • iniziativa sulle tossicodipendenze organizzata da C.A.S.T. ONLUS di Ciro’ Marina; • giornata dell’ “Azalea della Ricerca” - edizione 2006 promossa dall’associazione Ricerca sul Cancro (AIRC); • incontro - convegno su problematiche relative alle adozioni internazionali organizzato da Lions Club Crotone Marchesato; • congressi sui temi “L’internista e l’epatologia e l’ecocontrastografia in medicina interna” promossa dall’ASL n. 5 di Crotone p.o. di S. Giovanni in Fiore; • convegno dal titolo “La Camera Arbitrale: una realtà per il futuro delle controversie” organizzato dalla Camera Arbitrale di Crotone; • memorial “Ciao Salvatore” - proposto dall’associazione Culturale San Francesco Di Paola - Verzino; • convegno “Attualità e strategie d’intervento interesse sociale nel bambino con diabete: 1ª giornata crotonese di diabetologia pediatrica”. Consorzio di Associazioni Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: 117 Il Servizio Affari Generali partecipa (con funzioni di supporto) nella gestione delle risorse economiche ed umane del Settore Affari Generali; pianifica il funzionamento della gestione informatica degli Iter Amministrativi, del Protocollo e dell’Archiviazione Ottica e cartacea. Coordina l’attività del centralino, dell’Ufficio notifiche e pubblicazione all’Albo Pretorio, l’attività di numerazione degli atti amministrativi, contratti, convenzioni, protocolli d’intesa. Mantiene aggiornato il registro dei provvedimenti presidenziali e del Direttore Generale. Provvede ad abbonamenti vari a riviste informative e specialistiche, acquisto di beni e servizi in economia. Al suo interno operano i seguenti uffici Ufficio Archivio Generale e Protocollo Generale Archivio Generale Gli Archivi degli Enti pubblici, sono soggetti al regime giuridico del demanio pubblico a norma del codice Civile e del D.lgs. 42/2004, sono altresì, oggetto di particolare tutele e garanzie, in quanto considerati dalla legge, beni culturali fin dalla loro origine. L'Ente pubblico, ha l'obbligo di ordinare il proprio archivio e di conservarlo e collocarlo correttamente. L'Archivio della Provincia di Crotone, allo stato attuale, per mancanza di spazi ed attrezzature è collocato in spazi adibiti a magazzini, senza l'adozione di misure minime di sicurezza per i documenti. L'obiettivo che ci si propone di raggiungere, è quello di individuare degli spazi da adibire esclusivamente ad archivio, con locali salubri ed accessibili, dotati di uffici per il personale, arredi ed attrezzature informatiche per la gestione integrata dell'archiviazione ottica. Protocollo Generale Il Protocollo Generale dell’Ente è un servizio che sin dall'istituzione dell'Ente è sempre stato allocato in spazi poco dignitosi ed angusti. Il problema, negli ultimi mesi, si è ulteriormente acuito. Altra criticità, è costituita dalla mancata acquisizione di tutte le nozioni necessarie e soprattutto la cognizione dell'importanza del protocollo che, rappresenta la porta di entrata e uscita del flusso documentale dell'Ente e, quindi, dell'intera attività amministrativa. Centralino e Spedizione Posta Per il Centralino, occorre attrezzare una stanza, dotata degli arredi e delle attrezzature informatiche necessarie per la gestione informatizzata delle telefonate, in entrata ed in uscita dall'Ente. Inoltre, il sistema informatizzato, ci consentirà, la creazione di una banca dati con tutti i numeri di telefono utili all'attività dell'Ente, nonchè la possibilità di poter effettuare uno screening in tempo reale per la verifica delle telefonate al fine di limitarne l'uso ed ottenere una razionalizzazione e conseguentemente un migliore servizio e costi di gestione adeguati e sempre più bassi. Ufficio Segreteria Generale L' Ufficio, dà assistenza al Segretario nel rilascio del visto di conformità dell' azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. In tale ottica, il personale addetto, su indicazione del Segretario Generale, ha predisposto la catalogazione degli atti e la loro archiviazione per settore di appartenenza, svolgendo questa attività periodicamente. Ufficio Notifiche e Pubblicazione Atti Allo stato attuale, la notifica degli atti viene effettuata da una sola unità, che si occupa anche della gestione dell’Albo Pretorio dell’archiviazione delle delibere di Giunta, Consiglio e determinazioni dirigenziali. E’ necessario dotarsi di un regolamento che disciplini le modalità di notifiche ai sensi della normativa sulla privacy. 118 L’Albo Pretorio, allo stato attuale, è allocato al Piano terra della sede istituzionale in n.4 bacheche che risultano insufficienti e poco illuminate. Ufficio Numerazione, Registrazione e Deposito Atti La procedura informatizzata, estesa a tutto l’Ente, snellisce l’iter degli atti amministrativi, consente una univocità di modulistica per tutti i settori e registra i tempi delle varie fasi del processo amministrativo, consentendo al Dirigente ed al nucleo di valutazione di avere un monitoraggio continuo ed aggiornato, ad horas, dei tempi di formazione e conclusione degli atti prodotti. L’Ufficio provvede alla numerazione definitiva degli atti (delibere, determinazioni, atti di liquidazione), alla loro registrazione e deposito originali. Ufficio Contratti L’ufficio si occupa della predisposizione dei contratti dell' Ente. Nello specifico della raccolta della documentazione necessaria alla stipula del contratto ( polizze di garanzia, marche da bollo, diritti di registrazione, versamento dei diritti di segreteria, certificati contributivi INPS, INAIL, ecc) e fornisce supporto al Segretario Generale nell' attività rogante dello stesso, si cura della registrazione dei contratti presso l'ufficio del registro, tiene la cura e la gestione del repertorio dei contratti e delle scritture private. L' ufficio, ha in itinere l' aggiornamento dell' archivio informatico dei contratti e delle convenzioni, implementandolo con degli schemi per rilevazioni statistiche. Il Servizio Politiche Istituzionali cura gli impegni politico-istituzionali del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori, supporta l’attività della Giunta, del Consiglio Provinciale dell’Ufficio Contratti e di tutti i settori dell’Ente nelle procedure informatizzate del Protocollo elettronico e degli iter amministrativi. L'attività di rassegna stampa, l'erogazione di contributi, sovvenzioni, benefici economici a soggetti pubblici e privati che rientrano nella sfera di attività proprie del Presidente, del VicePresidente e degli Assessori Provinciali o attinenti alle deleghe di competenza. Ufficio Missioni Amministratori L'Ufficio, provvede alla redazione di tutti gli atti relativi alle missioni degli amministratori, degli organi di staff, dei Dirigenti, nonché della verifica delle rendicontazioni presentate, partendo dalla determinazione dirigenziale di impegno di spesa, alla liquidazione della spesa. Al fine di rendere il procedimento amministrativo delle missioni più aderente alla normativa, si prevede di rivisitare il Regolamento Provinciale per la disciplina delle missioni per Amministratori e dipendenti, nonché predisporre apposita modulistica per facilitare la richiesta di missione e la rendicontazione al fine di avere con esattezza: la finalità della missione, il luogo, la durata e la distinta delle ricevute fiscali, che devono essere chiare ed inconfutabili. 5.C PAG.3 - Gestione economica finanziaria RESPONSABILE DOTT. MICHELE SCAPPATURA Descrizione del progetto. La predisposizione gestione bilanci – rendiconti di gestione scheda è relativo alla gestione finanziaria ed economica così come normato dal legislatore del D.P.R. 194/96 al servizio 03 “Gestione economica, finanziaria e programmazione” della funzione 01 “Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo”. La quasi totalità delle attività del presente programma sono determinate dalla normativa in materia di contabilità pubblica. Le scadenze e i compiti sono quindi ben individuati dal legislatore. Bisogna però sottolineare come le “scadenze” imposte dal Legislatore subiscono “alterazioni” da fattori esterni non direttamente ascrivibili agli Uffici. A titolo esemplificativo si evidenzia: lo spostamento dei termini di approvazione del Bilancio di Previsione annuale da parte del 119 Ministero dell’Interno con proprio Decreto, il ritardo nell’approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Essendo attività normate dal Legislatore (D.Lgs. 267/2000) rispetto al precedente esercizio non ci sono variazioni rilevanti. Si deve precisare come a seguito dell’emissione dell’ultimo BOP (giusta DC n° 71 del 13/12/2005), si è giunti al raggiungimento del limite massimo della capacità di indebitamento (12%) che costringerà ad una attenzione più rigorosa della gestione del debito e quindi ad un conseguente irrigidimento della spesa corrente. Da sottolineare come sarà obbiettivo prioritario in questo esercizio, la individuazione di una forma di “investimento” delle liquidità giacenti a seguito dell’emissione del BOP che possa “pareggiare” o quanto meno minimizzare la spesa che si sostiene a titolo di rimborso quote ammortamento. La gestione del servizio statistico la è determinato dalla normativa in materia di contabilità pubblica o da attività connesse a richieste inserite nel Programma Statistico Nazionale con riferimento all’art. 7 del D.L.vo 322/1989 per i quali è obbligo di risposta. Motivazioni delle scelte. Le finalità da conseguire per la gestione del bilancio possono comunque essere riassunte così come segue: a) Predisposizione degli elaborati contabili necessari e degli schemi per la redazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale; b) Gestione del Bilancio annuale e pluriennale. – Caricamento degli impegni e degli accertamenti su diversi interventi e risorse di Bilancio. – Caricamento nella procedure informatizzata di tutte le note – fatture dei “fornitori” dell’Ente. – Emissione dei mandati di pagamento e delle riversali di incasso; – Verifiche di cassa periodiche trimestrali e annuali; c) Gestione e controllo del Piano Esecutivo di Gestione; d) Controllo del permanere degli equilibri di bilancio; e) Controllo del rispetto del Patto di stabilità; f) Predisposizione del Rendiconto di Gestione. Fase che vedrà il supporto della Direzione Generale per la predisposizione dei collegati Conto Economico, Conto del Patrimonio e Prospetto di Conciliazione. g) Supporto e collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente e se necessario con il Nucleo di Valutazione, del Organo di Controllo di Gestione; h) Ottimizzazione, previa approvazione di un apposito piano di lavoro da parte della delegazione trattante, delle procedure di contabilità economica per giungere alla creazione in automatico del Conto Economico; i) Ogni altra attività riferita al settore finanziario, prevista nel regolamento di contabilità, con attenzione all’attività di supporto e controllo con quanto previsto del TUEL per la parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Spese Titolo III Spese Titolo IV Totale spese b- 2009 2010 1.825.600,00 643.000,00 643.000,00 1.825.600,00 643.000,00 643.000,00 4.103.907,00 6.750.000,00 12.679.507,00 4.285.021,00 6.750.000,00 11.678.021,00 4.476.364,00 6.750.000,00 11.869.364,00 Erogazioni di servizi di consumo. I servizi previsti dal Progetto sono i seguenti: - formazione del bilancio di previsione e bilancio pluriennale; - relazione previsionale e programmatica; - atti relativi alla programmazione finanziaria annuale e pluriennale; - controllo budgetario e variazioni di bilancio; - controllo finanziario della spesa e della formazione del conto consuntivo, situazione 120 patrimoniale; contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale. Risorse umane da impiegare. - Dirigente n° 01; Due figure di qualifica D per un totale ore settimanali di 27; Cinque figure di qualifica C per un totale ore settimanali di 36; tre figura di qualifica B3 per un totale ore settimanali di 12 in servizio dal 01/02/2005; Un Lavoratore di Pubblica Utilità addetto ad attività amministrative per un totale di ore settimanali di 36 Risorse strumentali da utilizzare. n° 7 computer con relativi monitor; n° 1 stampante Laser, modello Hp, messa in rete e utilizzabile da 5 utenti; n° 7 scrivanie con relative sedie. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Il progetto è inerente all’assistenza a tutti i settori della Provincia. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 1 - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci. I principali risultati ottenuti negli anni precedenti consistono in: L’attività annuale del Settore Bilancio e Programmazione ha avuto ad oggetto, principalmente, i complessi procedimenti di coordinamento e controllo dell'assetto finanziario dell'Ente, con continuo aggiornamento e monitoraggio delle previsioni di bilancio sulle entrate e spese, in ossequio alla vigente normativa in materia di principi contabili e di bilancio. I principali adempimenti, espletati ai sensi dell’art. 153 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, hanno quindi riguardato le diverse e articolate fasi del procedimento contabile e l’analisi dei fatti gestionali, tesi alla verifica: - delle previsioni di entrata e di spesa per l'iscrizione in bilancio; - dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; - dei principali atti del sistema di bilancio e della consistenza di cassa ordinaria, espletate con il Collegio dei Revisori dei Conti; - dei limiti della capacità d'indebitamento di cui all'art. 204 del D. Lgs.267/2000. Attenzione particolare ha richiesto, altresì, la gestione del procedimento di monitoraggio e verifica degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno per l'anno 2007, in termini di saldi finanziari; ciò tenuto conto del fatto che la determinazione dell'entità del concorso alla manovra è stata "personalizzata" per ogni singolo ente, all’uopo applicando due diversi coefficienti: il disavanzo medio di cassa riscontrato nel triennio 2003-2005 e la spesa corrente media del triennio 2003-2005 in termini di cassa. L’anno in corso ha visto altresì l’aggiudicazione del servizio di tesoreria provinciale alla Banca Nazionale del Lavoro – già tesoriere dell’Ente - la quale si vedrà occupata, per il triennio 2007/09, oltre che nella tradizionale gestione finanziaria caratteristica - finalizzata in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese etc. - anche nelle operazioni di finanza derivata e gestione titoli afferenti l’Amministrazione provinciale. Il Settore ha inoltre avviato tutti gli adempimenti contabili per l’iscrizione nel bilancio dell’Ente dei fondi previsti dal comma 1152 della Finanziaria 2007, 16.500.000 € destinati alla viabilità secondaria della Provincia; ciò consentirà di poter liberare risorse di pari ammontare, rinvenienti dai BOP, per ulteriori interventi di investimento. Per il Bilancio di previsione 2008/ 2010 questo Settore ha predisposto, infine, approvata la Salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2007 da parte del Consiglio provinciale, tutta la documentazione per l’elaborazione di un documento utile alla Giunta per la redazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2008. 121 Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: Il Settore Bilancio e Programmazione è preposto principalmente al coordinamento e al controllo contabile interno dell'attività finanziaria dell'Ente, nel rispetto dei principi contabili e di bilancio. I principali adempimenti attribuiti al Settore attengono alle fasi del procedimento contabile ed assicurano il collegamento con i fatti gestionali. Le principali funzioni del Settore (art. 153 comma 4 del D. Lgs. 267/2000) riguardano: a) la verifica di attendibilità delle previsioni di entrata da parte dei vari Settori per l'iscrizione in bilancio; b) la verifica di congruità delle previsioni di spesa avanzate dai vari Settori per l'iscrizione in bilancio; c) la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; d) l'apposizione dei pareri di regolarità contabile sulle proposte deliberative (che non siano di mero indirizzo) sottoposte alla Giunta e al Consiglio; e) l'apposizione del visto di copertura finanziaria sulle determinazioni dirigenziali che comportano impegno di spesa; f) la segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni, da cui possano derivare situazioni pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio; g) il controllo contabile sugli atti di liquidazione ricevuti dai vari settori e la successiva emissione dei mandati di pagamento; h) il controllo contabile sugli accertamenti d'entrata e l'emissione delle reversali d'incasso; i) la predisposizione delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria e la tenuta dei rapporti con il Tesoriere Provinciale. Implementazione sistema di Contabilità Settore Bilancio e Programmazione ha inoltre evidenziato: La vigente normativa in tema di contabilità (art. 227 del D.Lgs. 10 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - prevede l'obbligo di dimostrare i risultati della gestione attraverso il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico nonché il conto del patrimonio. Nasce da qui l’esigenza di realizzare un sistema di contabilità economica integrata con quella finanziaria, utile anche al sistema del Controllo di Gestione I beneficiari di tale obiettivo sono: in via diretta il Settore Bilancio e Programmazione, la Direzione Generale, il Controllo di Gestione, il Nucleo di Valutazione; in via indiretta: la Giunta, il Consiglio Provinciale e tutti i portatori di interessi che si “impattano” con il Bilancio dell’Ente. Con l’avvio delle attività, all’indomani della approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2008, si prevede la predisposizione del Conto Consuntivo 2007 (Conto del Bilancio Conto del patrimonio – Conto Economico) da realizzarsi extra-contabilmente e creare i presupposti per la predisposizione del Bilancio 2009 (coincidente con il Bilancio di mandato) con un piano dei conti e una strutturazione economica – finanziaria sufficiente. 122 La complessa attività da realizzare necessità obbligatoriamente di un “partner” esterno che dovrà: • Analizzare l’impostazione del vigente sistema di contabilità economicopatrimoniale; • Formare il personale interno sulla contabilità economico-patrimoniale e sulla redazione del conto del patrimonio e del conto economico; • Assistere il personale in merito alla redazione del conto del patrimonio e del conto economico in via contabile per l’anno 2007. Aggiornamento inventario dei beni mobili ed immobili – Risvolti Necessita l’inserimento nel sistema di contabilità del dato “fisico” rilevato e/o in corso di rilevazione o aggiornamento, espletato dal gruppo di lavoro istituito con apposito progetto di produttività. Tale attività ha come fine di allineare il dato fisico con il dato contabile-civilistico. Genericamente i portatori di interessi del Bilancio Consuntivo dell’Ente. Particolarmente importante riveste l’impatto che il dato dell’inventario ha sulla correttezza del Conto del Patrimonio dell’anno precedente. Ad esempio fruitori del dato possono essere il Collegio dei Revisori dei Conti, la Corte dei Conti ecc.. Il tempo entro cui tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto è quello coincidente con l’approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio 2007. Occorre precisare quali sono fattori che possono influire sul raggiungimento dell’obiettivo proposto: Conclusione nei tempi più brevi della “catalogazione” di tutti i beni mobili da parte del gruppo di lavoro creato con il “progetto obiettivo”. Minore è il tempo impiegato nella individuazione dei beni mobili e più veloce sarà l’attivazione del caricamento nella procedura informatizzata dei cespiti dei beni mobili e più veloce sarà l’attivazione del caricamento nella procedura informatizzata dei cespiti. Gestione Informatizzata Servizio Economale Si procederà alla trasformazione graduale dell’attuale sistema di gestione dell’economato provinciale con il sistema integrato DELISA SG Open . Tale attività consisterà innanzitutto, nel caricamento delle quantità dei beni attualmente in magazzino, nella procedura informatizzata DELISA SG Open. Nella fase di consegna del materiale di cancelleria o di beni di consumo, si procederà ad effettuare lo scarico degli stessi. Tale attività sarà strettamente collegata quindi alla gestione dell’economato e del provveditorato che avendo il “polso” delle giacenze di cassa potranno in maniera ottimale gestire il Servizio con meno dispendio di tempo e di risorse economiche. Inoltre la gestione economale informatizzata consentirà il caricamento delle fatture, non solo al fine della gestione del magazzino, ma anche della contabilità economica dell’ente. L’interfaccia contabile sarà la stessa. Lo stesso economo procederà con la procedura informatizzata a impegnare autonomamente nel Bilancio dell’Ente le spese che si renderanno via via necessarie. 123 Inoltre la procedura informatizzata dell’economato, consente l’emissione dei “Buoni di consegna” e dei “Buoni di pagamento” per il Tesoriere con il positivo effetto di aver aggiornamento quotidianamente il saldo del conto corrente appositamente aperto. 5.D PAG.4 - Servizio tributario RESPONSABILE DOTT. MICHELE SCAPPATURA Descrizione del progetto. Gestione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. Motivazioni delle scelte. Aumentare le entrate tributarie ed extratributarie dell’Ente. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 2009 2010 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- Erogazioni di servizi di consumo. I servizi previsti dal Progetto sono i seguenti: - Gestione contabile e riscossione COSAP; - Gestione della finanza straordinaria; - Gestione della politica tributaria delle entrate; - Reperimento risorse, budget di cassa riferiti a una corretta politica finanziaria; - Gestione dell’IRAP. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; C n. 1; B n.1. Risorse strumentali da utilizzare. PC n. ; Portatili n. ; Stampanti laser n. ; Scanner n. ; Fax n. ; Armadi Librerie Sedie n. Stampati Jet n. ; Fotocopiatori n. ; Plotter n. ; n. ; Automezzi n. ; Autoveicoli n. ; Scrivanie n . ; Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 3 - Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: - gestione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, consistente nell’istruire le pratiche per i nuovi utenti individuati con verbali di accertamento dei cantonieri, calcolare le relative quote di pagamento e monitorare gli stessi per il recupero di arretrati e non, attraverso la emissione di avvisi di pagamento.; - gestione COSAP Aziende Erogatrici Pubblici Servizi, consistente nel procedere all’accertamento ed al reperimento dei dati relativi al numero delle utenze, attraverso richieste ed interpellazioni presso l’agenzia delle Dogane- Ufficio Tecnico di Finanza – ed emissione degli avvisi di pagamento. - le aziende erogatrici di pubblici servizi operanti ed individuate nel territorio provinciale sono: - Telecom Italia, -Enel Rete Gas, - Enel Sole S.r.l., - Società Acque Potabili, - Enel Distribuzione S.p.a., - SNAM rete gas, - Eni Gas e Power; 124 - verifica applicazione Addizionale Energia Elettrica ( D.L. 511 del 28-11-1988) consistente nel procedere all’accertamento ed al reperimento dei dati relativi al numero delle utenze, attraverso richieste ed interpellazioni presso l’agenzia delle Dogane- Ufficio Tecnico di Finanza – ed emissione degli avvisi di pagamento. - le aziende produttrici e distributrici di energia elettrica nel territorio provinciale sono: o Pavese Energia S.r.l. o SIET S.p.a. Torino o Estenergy S.r.l. o Enel Energia e Territorio S.p.a. o Green Network s.r.l. o Lumenergia S.c.p.a. o Enel Distribuzione o Dynameeting S.p.a. o Atel Energia s.r.l. o ASM energia e ambiente o Enel Trade s.p.a. o Acea Electrabel energia o Energit.it S.p.a. o Energetic source S.p.a.; - verifica applicazione Addizionale TA.R.S.U. ; - verifica applicazione Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; - verifica rendicontazione riscossioni I.P.T.; - gestione sgravi e rateizzazioni Sanzioni ambientali. 5.E PAG. 5 - Personale RESPONSABILE DR. LUIGI FERDINANDO NAZZARO Descrizione del progetto. Le attività previste nel presente programma riguardano servizi di staff e sono finalizzate al buon funzionamento della organizzazione dell'ente in funzione delle proprie competenze. Le attività ricomprese nel presente programma riguardano funzioni generali e di supporto agli Organi di Governo dell’Ente, ai vari Servizi dell’Amministrazione Provinciale e, in alcuni casi, agli altri Enti Locali operanti nel territorio di nostra competenza. Il settore svolge prevalentemente attività di supporto agli altri settori dell’ente. Le principale funzioni ed attività che vengono gestite dal settore sono: Attività di controllo delle presenze dei dipendenti Gestione ed erogazione buoni pasto Elaborazione buste paga e pagamenti stipendi Gestione oneri riflessi (Inail, inpdap ecc) Gestione del trattamento di fine rapporto Gestione del contenzioso con il personale Gestione delle relazioni sindacali Programmazione delle attività formative Gestione delle procedure di reclutamento del personale 125 Per il presidio delle suddette funzioni il settore del personale è strutturato in tre servizi con a capo una posizione organizzativa avente responsabilità di prodotto. A loro volta i servizi sono articolati in uffici , intesi come unità organizzative semplice , con il compito di svolgere le singole attività costituenti nel loro insieme i processi produttivi. L’organigramma del settore del settore è il seguente: I.3 - SETTORE PERSONALE ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE INTERSETTORIALE PERSONALE Personale APPLICAZIONE NORMATIVA TRATTAMENTO ECONOMICO Concorsi, assunzioni e stato giuridico Stipendi Pensioni e trattamento di fine rapporto Relazioni sindacali Formazione SEGRETERIA DIRIGENTE Procedimenti disciplinari, servizio ispettivo e contenzioso del personale Per l’espletamento delle funzioni assegnate, il settore del personale dispone di 18 unità lavorative di cui: - N. 11 dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; - N. 6 lavoratori di pubblica utilità; - N.1 Dirigente fuori ruolo. Motivazioni delle scelte. Buona parte delle attività rappresentano obblighi derivanti dalla normativa Nazionale, dai Contratti di Lavoro e dalle scelte programmatiche dell’Amministrazione per cui la motivazione è semplicemente quella della necessità di rispettare nella maniera più corretta possibile tali norme e obiettivi. L’attività amministrativa posta in essere dal settore è scarsamente discrezionale, Per lo più vengono prodotti atti vincolati (riconducibili ai in alcuni casi ai cd accertamenti costitutivi) nonché atti cd paritetici. Una residualità di discrezionalità permane nella definizione delle attività connesse alla programmazione delle attività formative. Finalità da conseguire. Investimento complessivo: a2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese 2009 2010 5.289.300,00 5.089.300,00 5.089.300,00 5.289.300,00 5.089.300,00 5.089.300,00 5.289.300,00 5.089.300,00 5.089.300,00 126 Erogazioni di servizi di consumo. I servizi direttamente erogati dal settore del personale verso l’utente finale sono: 1) Pagamenti stipendi 2) Busta paga on line 3) Modulo presenze on line 4) Buoni pasto 5)Certificati di servizio e di stipendio 6) consulenze in tema di rapporto di lavoro 7)Modello CUD 8) Erogazione formazione residenziale In estrema sintesi le risorse assegnate permettono di : - predisporre, liquidare e pagare ogni mese entro scadenze prestabilite il trattamento economico e contributivo di tutto il personale dipendente e degli amministratori -liquidare e pagare il trattamento economico, compresi i rimborsi spese, dei componenti il Collegio Conti e del Nucleo di Valutazione -pagare l’I.R.A.P. relativa al personale dipendente -permettere la partecipazione del personale a corsi o convegni -organizzare un programma di attività formative rivolte ai dipendenti b- Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. 3; C n. 5, B n. 3. Risorse strumentali da utilizzare. PC n. 7; Portatili n. 1 ; Stampanti laser n. 6; Stampati Jet n. 1; Fotocopiatori n. 1; Fax n. 2; Armadi Librerie n. 6; Scrivanie n. 7; Sedie n. 12. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. L’intervento è coerente con le azioni innovative di gestione del buon governo e della formazione continua del personale. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 1 - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci. Il programma del fabbisogno di professionalità esterne ex art. 3 comma 55 legge 244/2007 (Finanziaria 2008) per il progetto ha previsto le seguenti autorizzazioni: Dipartimento I Fabbisogno di professionalità Settore Personale Ordinamento ed Organizzazione Intersettoriale N° scheda 1 Conoscenze tecnico-giuridiche per lo svolgimento dell’attività di ricerca, studio ed aggiornamento delle norme regolamentari in vigore. Tipo di incarico (consulenza, Studio studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo La Giunta Provinciale, giusta delibera n. 234 del 28 giugno 2007, ha dato l’indirizzo di procedere ad un riesame dei provvedimenti normativi (regolamenti e successive modificazioni) adottati dalla stessa. Spesa prevista Durata prevista € 18.000,00 6 mesi I principali risultati ottenuti negli anni precedenti consistono in: La riorganizzazione dell’Amministrazione in dipartimenti, settori e servizi, già avviata lo scorso anno, ha costituito il necessario punto di partenza dal quale il Settore Personale ha inteso “calibrare” i propri campi di intervento e progettualità per il 2007, tenuto conto della necessità di: • definire obiettivi chiari; • contenere i costi relativi ai programmi di sviluppo e gestione delle risorse umane nei limiti delle risorse disponibili ed, in generale, della dimensione economica e organizzativa di riferimento; 127 • individuare e sviluppare i futuri cambiamenti nella gestione delle risorse umane. Tali priorità hanno determinato, pertanto, significative linee di intervento a favore del personale dell’Ente con l’obiettivo di garantirne oltre alla giusta riqualificazione (progressioni verticali ed economiche), anche l’elaborazione di un importante ed innovativo Piano triennale della formazione 2007/09 quale strumento indispensabile per accrescere le competenze di tutti i dipendenti e in modo particolare di quelli che, a diversi livelli di responsabilità, sono chiamati a raccogliere e soddisfare i bisogni dei cittadini. Sulla base di tali premesse, si è predisposto un piano di rilevazione dei fabbisogni formativi teso a rilevare e graduare le macro aree tematiche di intervento, a cui è seguita la costituzione di un gruppo di lavoro per l’individuazione delle esigenze formative di carattere specialistico inter dipartimentale ed intra dipartimentale. Le risultanze dell’analisi dei fabbisogni formativi hanno costituito il dato obiettivo sul quale l’Amministrazione ha inteso predisporre il piano di formazione del personale, nella pervicace consapevolezza che attraverso una seria pianificazione e programmazione delle attività formative – in “naturale” armonia alle esigenze ed inclinazioni dei beneficiari dell’intervento formativo – si può dar corso al programmato miglioramento delle singole professionalità, e sviluppare procedimenti e strumenti amministrativi più rispondenti ai bisogni che il territorio esprime. Nel periodo compreso tra i mesi di luglio e novembre 2007, l’Amministrazione provinciale ha realizzato 14 interventi formativi nelle aule del Centro servizi per l’impiego di Crotone. Complessivamente sono state erogate 217 ore di formazione per un totale di 31 giornate formative. Moltiplicando questi dati per il numero dei discenti formati emerge che la Provincia ha erogato -nel 2007 - ben 4.936 ore formative. In tema di pari opportunità, l’amministrazione è riuscita a coinvolgere nelle attività formative il 55,4 % delle donne presenti nella propria dotazione organica con un monte orario, in loro favore, di 2.142 ore formative . Rispetto al passato, i costi unitari sostenuti dell’Ente per la formazione dei propri dipendenti sono stati abbattuti di circa il 2000% Al fine di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa e salvaguardare il principio di esclusività della prestazione lavorativa nei confronti dell’ Amministrazione, si è proceduto all’istituzione del servizio ispettivo, il cui Regolamento di funzionamento è stato approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 159 del 30/05/2007; ciò a tutela dell’interesse della collettività a che il dipendente pubblico – in virtù del contratto di lavoro stipulato con l’ Ente di appartenenza - non assuma incarichi extraistituzionali al di fuori dei casi di legge e, comunque, senza un’apposita autorizzazione. Il Servizio Ispettivo, in tale, precisa ottica di garanzia, ha e avrà cura di verificare l’eventuale svolgimento, oltre che di attività extraistituzionale non denunciata e non autorizzata dall’Amministrazione, anche di attività extraistituzionale incompatibile con le funzioni e gli interessi dell’Amministrazione Provinciale, nonché con le norme generali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi. Le verifiche si estenderanno a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i dirigenti. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: SERVIZIO DEL PERSONALE 128 All’interno dei tre servizi di cui si compone il settore , quello del personale assume un ruolo di primaria importanza per il raggiungimento degli obiettivi del settore stesso. Al servizio viene affidata non solo la responsabilità diretta di prodotto degli uffici sott’ordinati ma anche quella indiretta dei prodotti degli altri due servizi; ciò, attraverso il coordinamento e il monitoraggio dei processi lavorativi dei servizi denominati rispettivamente “applicazione normativa” e “trattamento economico“ II servizio del personale è deputato a garantire il buon funzionamento delle relazione sindacali , chiamando al tavolo delle trattative le OO.SS nelle materie per le quali Il CCNL prevede la concertazione o la contrattazione. In tal ambito rileva la funzione prodromica di definizione degli istituti che il CCNL riserva alla contrattazione decentrata Altra peculiare funzione che il servizio del personale è chiamato a svolgere è la pianificazione e la programmazione delle attività formative. Tale funzione, attivata per la prima volta dall’ente nel corso del 2007, ha come obiettivo principale quello di valorizzare il personale attraverso idonei percorsi formativi, al fine di incrementare l’ efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Il tutto correlando l’attività di programmazione ai reali fabbisogni formativi. Il percorso programmatico culmina con la stesura del piano triennale e di quello annuale della formazione. Si tratta di due documenti vincolanti per l’organizzazione di qualsiasi evento formativo all’interno dell’ente sia sotto il profilo degli obiettivi che delle risorse finanziarie ad esso destinato La pianificazione delle attività formative rappresenta una funzione, tra quelle normalmente svolte dal settore, che può definirsi progettuale (e quindi presentare i crismi dell’innovatività e della temporaneità) stante il percorso circolare che ne caratterizza il processo. Strettamente complementare al predetto percorso progettuale , è l’intenzione di costituire -nel corso del 2008- l’albo dei docenti esterni. La finalità dell’albo è quella di creare un elenco di professionisti esperti a cui affidare, riguardo alle specializzazioni desumibili dai curricula, la docenza ai corsi di formazione residenziali. Per tali ragioni l’obiettivo è correlato alla gestione del piano della formazione dei dipendenti dell’amministrazione. Rimanendo in tema di attività progettuale, il servizio del personale è chiamato all’aggiornamento costante dei regolamenti alle disposizioni normative che periodicamente vengono varate dal legislatore nazionale. Tra questi aggiornamenti, spiccano quelli previsti dalla legge finanziaria 2008. In particolare, con l’art 3, comma 56 è stato imposto a tutti gli enti locali la revisione del proprio regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente al fine di cristallizzare i limiti, 129 i criteri e le modalità per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, di studio , di ricerca e per le consulenze a soggetti estranei all’amministrazione. SERVIZIO APPLICAZIONE NORMATIVA Gli atti strategici più rilevanti sono rappresentati dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, dalla determinazione della dotazione organica e dall’aggiornamento del regolamento di organizzazione. L’azione dell’Amministrazione è comunque orientata al massimo contenimento della spesa del personale e nel contempo alla valorizzazione di quello già in dotazione all’Ente tramite processi di formazione, riorganizzazione e semplificazione dei procedimenti. Le scelte, di cui sopra, sono riconducibili alla necessità di tradurre in atti concreti e coerenti l’elemento caratterizzante del processo riformatore, che tende a rivalutare l’importanza dei percorsi operativi e che presta attenzione alla dinamica dell’organizzazione, cercando di misurare e di promuovere la produzione di valore aggiunto nelle pubbliche amministrazioni. In tal contesto , si ritiene che una corretta programmazione del fabbisogno di personale presuppone un attenta analisi di Business Process Reenginearing, che verifichi i margini di miglioramento dell’ efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’organizzazione e dei relativi processi organizzativo –applicativi dell’ente locale. Il tutto nella prospettiva di assumere stabilmente solo il personale che è strettamente utile per la realizzazione dei programmi di governo. La Business Process Reenginearing -metodologia mutuata dal privato- consiste nell’analisi dei processi che da un input conducono ad un output , soppesando i percorsi procedurali, i flussi di dati e le linee di azione seguite dall’ente Il fine di questa metodologia è quella di evitare dissipazione di risorse e quindi complessità organizzative inutili. I programmi di lavoro proposti, in buona sintesi, ipotizzano una struttura operativa dinamica, in grado di conseguire, in modo equilibrato, due macro dimensioni: quella amministrativa e quella dell’innovazione organizzativa e dei piani di sviluppo della “risorsa umana”, in modo da realizzare una “struttura reale” e di superare il concetto di “struttura formale”, ancora prevalente Conclusa la fase di programmazione del personale, il servizio interviene a sostegno delle procedure di reclutamento del personale. Si tratta , in sostanza, del presidio di tutte le attività riconducibili alla predisposizione dei bandi di concorso, alla nomina delle commissioni esaminatrice e alla stipula dei successivi contratti. SERVIZIO ISPETTIVO Com’è noto, al fine di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa è previsto un sistema autorizzatorio degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici a salvaguardia altresì del dovere di esclusività della prestazione lavorativa a cui è obbligato il prestatore di lavoro in virtù del contratto di lavoro stipulato con la Amministrazione di appartenenza. La ragione del sistema delle incompatibilità consiste nell’esigenza di riservare tutte le energie lavorative dell’impiegato all’espletamento delle attribuzioni inerenti il proprio ufficio “inibendo la formazione di centri di interessi alternativi rispetto all’ufficio ricoperto”, senza distrarre le proprie energie con lo svolgimento di attività estranee a quelle inerenti il pubblico impiego, senza arrecare pregiudizio alle attività di servizio e senza creare incompatibilità con le attività di istituto. 130 A tale uopo, si è proceduto all’istituzione del servizio ispettivo, il cui Regolamento per il funzionamento è stato approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 159 del 30/05/2007, a tutela dell’interesse della collettività nel suo complesso, in virtù del fatto, assorbente, che il dipendente pubblico, nell’esercizio delle funzioni assegnate, riveste un ruolo particolare nei confronti della collettività di riferimento, poiché è gestore e consegnatario delle risorse della collettività. Il servizio Ispettivo, avrà cura di verificare l’eventuale svolgimento oltre che di attività extraistituzionale non denunciata e non autorizzata dall’Amministrazione, anche di attività extraistituzionale incompatibile con le funzioni e gli interessi dell’Amministrazione Provinciale, nonché con le norme generali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi. Le verifiche si estenderanno a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i dirigenti. Il regolamento, pertanto, non comprende fra i destinatari i dipendenti con rapporto di lavoro a part-time non superiore al 50% ai quali è consentito – previa motivata autorizzazione dell’Amministrazione – l’esercizio di altre prestazioni di lavoro, anche in via continuativa, purché non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali della stessa amministrazione, o comunque non si pongano in conflitto di interessi con dette attività (art. 53 D. L.vo n. 165/2001 e legge n. 662/1996). SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO Questo servizio svolge esclusivamente attività ordinarie che consistono essenzialmente in: o predisporre, liquidare e pagare ogni mese entro scadenze prestabilite il trattamento economico e contributivo di tutto il personale dipendente e degli amministratori o liquidare e pagare il trattamento economico, compresi i rimborsi spese, dei componenti il Collegio Conti e del Nucleo di Valutazione o pagare l’I.R.A.P. relativa al personale dipendente 5.F PAG.6 - Affari legali RESPONSABILE DOTT. ALFONSO CORTESE Descrizione del progetto. Attività di assistenza, consulenza e supporto giuridico amministrativo ai diversi settori ed agli organi istituzionali nell’ambito del contenzioso. Rilascio pareri scritti non vincolanti su problematiche relative ai procedimenti di competenza dei settori; Rapporti con i professionisti incaricati, con gli organi giurisdizionali ed amministrativi; Comparizione del responsabile del servizio, previa delega del Presidente, nei giudizi di natura civilistica, in materia di contenzioso del lavoro e nelle procedure esecutive mobiliari nelle quali la Provincia è citata in qualità di terzo pignorato Analisi degli atti emanati dalle autorità giurisdizionali competenti anche al fine di suggerire l’adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi. Motivazioni delle scelte. Il settore legale si caratterizza per l’attività di consulenza espressa nei confronti di tutti i settori e servizi dell’Ente, nonché per l’attività giudiziaria che svolge all’esterno. In particolare per quanto riguarda l’attività interna si forniscono pareri ai vari settori dell’Ente inerenti l’emanazione degli atti amministrativi con le relative problematiche. Il settore avvocatura si occupa altresì di definire in via transattiva le numerose richieste di risarcimento danni inoltrate nei confronti dell’Ente. Per quel che concerne l’attività giudiziaria svolta all’esterno, occorre precisare che la stragrande maggioranza dell’attività ha ad oggetto le controversie civili, ma l’attività giudiziaria a difesa 131 dell’Ente concerne anche controversie di lavoro, tributarie, amministrative e lavori pubblici. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese 2009 2010 264.400,00 84.400,00 84.400,00 264.400,00 84.400,00 84.400,00 264.400,00 84.400,00 84.400,00 bErogazioni di servizi di consumo. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. 2; D n. 1 in aspettativa. Risorse strumentali da utilizzare. PC n. ; Portatili n. ; Stampanti laser n. ; Scanner n. ; Fax n. ; Armadi Librerie Sedie n. Stampati Jet n. ; Fotocopiatori n. ; Plotter n. ; n. ; Automezzi n. ; Autoveicoli n. ; Scrivanie n . ; Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 1 - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: Il settore legale si caratterizza per l’attività di consulenza espressa nei confronti di tutti i settori e servizi dell’Ente, nonché per l’attività giudiziaria che svolge all’esterno. In particolare per quanto riguarda l’attività interna si forniscono pareri ai vari settori dell’Ente inerenti l’emanazione degli atti amministrativi con le relative problematiche. Il settore avvocatura si occupa altresì di definire in via transattiva le numerose richieste di risarcimento danni inoltrate nei confronti dell’Ente. Per quel che concerne l’attività giudiziaria svolta all’esterno, occorre precisare che la stragrande maggioranza dell’attività ha ad oggetto le controversie civili, ma l’attività giudiziaria a difesa dell’Ente concerne anche controversie di lavoro, tributarie, amministrative e lavori pubblici. Il prospetto statistico che riepiloga l’attività giudiziaria in corso di svolgimento con le relative tipologie di vertenze è il seguente: Tipologia di causa Risarcimento danni stradali Decreto ingiuntivo per crediti da lavoro Risarcimento danni Pagamento somme Opposizione decreto ingiuntivo Risarcimento danno ambientale Annullamento affidamento servizi Annullamento concorso Annullamento gara Appello sentenza Azione di risarcimento danni Azione relativa alla bonifica del sito di interesse nazionale ex area Enichem Concessione nulla-osta paesaggistico Costituzione di parte civile questione cavalcavia Decreto ingiuntivo per credito professionale Totale complessivo 75 9 8 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 132 Impugnazione gara d'appalto Impugnazione lodo arbitrale Opposizione a stima per indennità di esproprio Opposizione ordinanza ingiunzione Reclamo ex art. 669 c.p.c. Reintegra e Risarcimento danni 1 1 1 1 1 1 Richiesta adempimento contrattuale Richiesta danni per mobbing Richiesta pagamento prestazioni professionali Riconoscimento lavori svolti per conto dell’Ente 1 1 1 1 Risarcimento danni in materia di lavori pubblici Risarcimento danni per occupazione illegittima Risoluzione contratto Totale complessivo 1 1 1 121 5.G PAG.7 - Altri servizi generali RESPONSABILE DOTT. LUIGI FERDINANDO NAZZARO Descrizione del progetto. Rientrano tutti gli interventi inerenti il programma Amministrazione Generale non classificati negli altri centri di costo. Motivazioni delle scelte. Buon funzionamento dell’Ente. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese 2008 2009 2010 2.680.236,00 2.353.733,00 2.253.349,00 2.680.236,00 2.353.733,00 2.253.349,00 2.680.236,00 2.353.733,00 2.253.349,00 bErogazioni di servizi di consumo. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1. Risorse strumentali da utilizzare. Da inventario. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: Gestire le spese generali comuni a più centri di costo inerenti: - Interessi passivi per BOP - Rimborsi per motivi diversi - Ammortamento beni patrimoniali - Fondo di riserva . 133 6. PST - PROGRAMMA POLITICHE SOCIALI EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE Il programma per l’anno 2008, articolato per singoli interventi, è così ripartito: PST Interventi POLITICHE SOCIALI EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE Personale Acquisto di beni di consumo Prestazioni di servizi Trasferimenti TITOLO I SPESE TOTALE Incidenza del programma sul totale 181.200,00 3.100,00 70.000,00 1.011.499,00 1.265.799,00 1.265.799,00 1,90% Il programma articolato per singoli centri di costo è così ripartito: CDC PREVISIONE DEFINITIVA 2007 BILANCIO ANNUALE 2008 1.463.720,79 2.175.629,00 1.265.799,00 1.463.720,79 2.175.629,00 1.265.799,00 CONSUNTIVO 2006 DESCRIZIONE C0310 Politiche Sociali POLITICHE SOCIALI EMIGRAZIONE ED PSS IMMIGRAZIONE In relazione alle aree di creazione valore i progetti presentano i seguenti pesi: Progetti Politiche sociali TOTALE Prospettiva Clienti 2,75% 2,75% Prospettiva Prospettiva Processi Apprendimento interni e Crescita 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Prospettiva Gestione del Territorio Prospettiva EconomicoFinanziaria TOTALE 1,50% 1,50% 0,25% 0,25% 4,50% 4,50% Di seguito vengono illustrati il progetto del programma predisposto anche sulla base delle indicazioni del dirigente competente. 6.A PST.1 - Politiche sociali, emigrazione ed immigrazione RESPONSABILE DOTT. DOMENICA CERRELLI Descrizione del progetto. Particolare attenzione è rivolta ai problemi degli anziani, dei disabili, degli immigrati, dei minori, dei tossicodipendenti, dei detenuti e delle donne in difficoltà. L’approccio strategico cerca, per quanto possibile, di sostituire la logica assistenzialista con politiche che permettano alle fasce deboli di attivare le proprie abilità, favorendone così l’integrazione nel tessuto sociale. Tre almeno le direttrici di questa strategia: dare un sostegno diretto ai soggetti in difficoltà, con progetti di rieducazione, risocializzazione, formazione, (re)inserimento nella comunità locale; formare gli operatori che ogni giorno interagiscono con le fasce deboli della popolazione; rimuovere o almeno indebolire i pregiudizi sociali verso le “diversità”, anche coinvolgendo la società civile nelle attività di sostegno. L’obiettivo è avvicinare le persone svantaggiate ad una pari opportunità di sviluppo individuale, 134 relazionale, professionale. Motivazioni delle scelte. Sostenere le attività tipiche dei Comuni nel campo dei servizi sociali creando economie di scala e programmando le attività del territorio. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- 2009 2010 1.265.799,00 619.300,00 619.300,00 1.265.799,00 619.300,00 619.300,00 1.265.799,00 619.300,00 619.300,00 Erogazioni di servizi di consumo. I servizi previsti dal Progetto sono i seguenti: - Assistenza - Affidamento in istituto di Minori - Assistenza a favore di minori riconosciuti da un solo genitore - Assistenza agli Audiolesi e Non Vedenti - Assistenza alle gestanti nubili - Casa Famiglia per Minori - Centro Servizi di Formazione e Informazione per le Organizzazioni No-Profit - Co.Pro.S.S. (Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali) - Consulenza, Progettazione, Assistenza - Interventi a sostegno di attività dirette a favorire la pratica sportiva attraverso il potenziamento delle strutture sportive. - Osservatorio Provinciale sulle Politiche Sociali. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. 4; C n.1; B n. 1. Tempo determinato n. 2; N° 20 Operatori specialisti nell’educazione e nelle attività didattiche Risorse strumentali da utilizzare. N° 5 computer - N° 3 stampanti – N° 1 Fotocopiatore Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 4 - Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale. I principali risultati ottenuti negli anni precedenti consistono in: AREA DISABILI Assistenza a disabili sensoriali Inserimento dei disabili sensoriali in istituti specializzati Il Servizio offre prestazioni volte alla riabilitazione, all'educazione, al recupero e all'integrazione sociale del disabile sensoriale presso istituti specialistici e a domicilio. L'assistenza presso gli istituti è sia in regime residenziale che semiresidenziale ed è rivolta a disabili sensoriali che frequentano istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado o un corso universitario anche fuori regione, mentre l'assistenza domiciliare consiste in un contributo economico, utile per far fronte alle necessità del minore nella propria abitazione. Il pagamento delle rette e del contributo domiciliare viene erogato in base all'anno scolastico (settembre/giugno). Formazione L'obiettivo della formazione è quello di fornire alle persone diversamente abili eguali opportunità sia nel campo lavorativo che nel campo scolastico. Si prevedono corsi di formazione specialistici mediante l'utilizzazione di ausili. 135 Interventi in favore di soggetti disabili e/o affetti da particolari sindromi Servizio di riabilitazione in piscina di mare Attività ludico-ginnica in piscina con acqua di mare si rivolge ai minori portatori di handicap residenti nella provincia di Crotone. Al servizio si accede presentando una richiesta scritta corredata da certificato medico attestante la patologia e il controllo degli sfinteri. Contributo UIC L'Unione italiana ciechi - Comitato provinciale di Crotone - è un'organizzazione Onlus che ha lo scopo di supportare le persone con disabilità sensoriale e, nello specifico, della vista. L'Unione Ciechi fornisce consulenza agli associati sulle pensioni e sulle indennità di accompagnamento, sui contributi sanitari per l'acquisto di ausili e sulle esenzioni parziali o totali dal ticket. Vengono, inoltre, effettuati corsi di formazione di Informatica e Braille, nonché campi invernali ed estivi tramite l'Irifor (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione). Laboratorio per disabili a Cirò Marina Realizzazione di un laboratorio per disabili nel comune di Cirò Marina. Tale intervento ha inteso mettere i soggetti disabili nelle condizioni di creare e sentire un’intima tensione cognitiva, emotiva e comportamentale al fine di accrescerne il livello di protagonismo e di consapevolezza di essere cittadini integrati nella società. AREA FAMIGLIE E MINORI Assistenza alla maternità ed all’infanzia - assistenza ai minori esposti all’abbandono e/o illegittimi Rinnovo convenzione per casa famiglia per minori Il progetto, prevede una struttura a carattere residenziale per l'inserimento sociale dei minori soggetti ad abbandono o che si trovano all'interno di nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche o che presentano problemi relazionali. In particolare la struttura denominata Casa famiglia è a regime residenziale ed è in grado di ospitare 6 minori provenienti dalla provincia di Crotone. Ogni mese vengono redatte delle relazioni da parte degli operatori della struttura ed ogni caso viene seguito dalle assistenti sociali del Servizio che valutano congiuntamente i casi. Interventi in favore di famiglie indigenti Sostegno economico alla caritas per l’assistenza alle famiglie indigenti La Caritas diocesana, nell'ambito delle sue attività, svolge azioni di sostegno per combattere la povertà e quindi sostenere i cittadini bisognosi. Nello specifico, orienta la propria azione in favore di: indigenti, minori, adolescenti, giovani, famiglie, coppie, anziani, disabili, tossicodipendenti, detenuti, extracomunitari, immigrati, malati. Interventi in favore di minori in età scolare Progetto di intervento in favore di famiglie di minori che disattendono l’obbligo scolastico Il progetto prevede un intervento per supportare i minori e le famiglie che disattendono completamente o parzialmente l'obbligo scolastico o che sono stati segnalati dal servizio sociale e che quindi necessitano di azioni di supporto. I minori che usufruiscono di questo sostegno sono circa 70 e vengono seguiti da operatori opportunamente formati. 136 AREA DONNE IN DIFFICOLTA’ Progetto Ruth – inserimento lavorativo di giovani donne in difficoltà Il progetto, realizzato nel comune di Petilia Policastro e finalizzato alla formazione di giovani donne che si trovano in situazione di difficoltà, ha favorito l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, nel settore specifico dell’assistenza agli anziani ed ai disabili. Tra le problematiche connesse alla condizione femminile, particolarmente grave è quello che riguarda l’esclusione delle ragazze madri, delle donne sole in stato di gravidanza nonché quello delle donne vedove o con coniuge detenuto. Preso atto dell’impatto sociale fortemente negativo di questo fenomeno, si è inteso garantire un percorso formativo, rivolto a giovani donne appartenenti a queste categorie svantaggiate, per una durata di n. 300 ore (suddivise tra ore formative in aula e stage). Scopo prioritario dell’intervento è stato quello di favorire l’inserimento socio-lavorativo delle donne in difficoltà al fine di dare una risposta coerente e mirata alle esigenze di integrazione sociale e professionale delle stesse, con specifico riferimento ad impieghi nel settore dei servizi alla persona. Compartecipazione “Focolare Provinciale” Il Centro di accoglienza per donne in difficoltà "Focolare Provinciale" è un servizio per tutte le donne che presentano problemi (adolescenti fragili, donne che hanno subito violenza, donne in critica attesa di un figlio, madri in difficoltà, etc.). Nasce nel tentativo di superare la parzialità e la separazione tra momenti di prevenzione, cura, riduzione del danno, e recupero. Il Centro, in funzione dal mese di luglio 1998, e ubicato nel comune di Cirò Marina, è a regime residenziale ed ha ospitato, fino al mese di giugno 2007, 8 donne con eventuali minori a carico. Scuola di estetica e cosmetologia per donne giovani in difficoltà Il corso di specializzazione in Estetica e Cosmetologia è inteso a soddisfare la richiesta di giovani donne della provincia di Crotone che, per motivi economici e di integrazione sociale, non hanno la possibilità di frequentare e portare a termine gli studi. AREA IMMIGRAZIONE Interventi in favore dell’immigrazione/emigrazione Sportello informaimmigrati Sakan Il progetto SAKAN ha la finalità di creare uno sportello informativo rivolto alle persone immigrate che dimorano provvisoriamente e non nella nostra provincia. L'obiettivo è quello di garantire la consulenza necessaria per la loro regolarizzazione nonché di fornire informazioni sotto l'aspetto sanitario, lavorativo, legale, ecc. Interventi a favore dei richiedenti asilo e rifugiati Progetto asilo categoria “vulnerabili” Il Progetto ASILO si inquadra nell’ambito di un progetto territoriale a favore di immigrati appartenenti alle categorie vulnerabili cofinanziato dal FER (Fondo europeo per i rifugiati), istituito nell’anno 2000 dagli stati membri dell’UE al fine di ripartire gli oneri di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario di persone che necessitano di asilo e protezione umanitaria. Gli immigrati sono accolti in un centro sito nel comune di Carfizzi. Nel 2007 le presenze complessive sono state di oltre 40 unità. Ai beneficiari sono erogate le seguenti prestazioni: Assistenza sociale 137 a) Informazione e orientamento dei beneficiari all’accesso ai servizi pubblici quali il Servizio sanitario nazionale e l’iscrizione dei minori alla scuola dell’obbligo; b) accompagnamento nel disbrigo pratiche amministrativo-burocratiche. Assistenza Sanitaria Tutti gli ospiti del centro vengono sottoposti, al loro arrivo, agli esami medici di routine e, successivamente, iscritti al Sistema sanitario nazionale. Gli ospiti affetti da particolari patologie vengono accompagnati nei presidi ospedalieri dell’Azienda sanitaria per gli esami specialistici. Assistenza scolastica I minori ospitati vengono regolarmente iscritti alla scuola dell’obbligo e dell’infanzia e seguiti nel loro percorso di alfabetizzazione. Integrazione Il percorso di integrazione è finalizzato al conseguimento del maggior grado possibile di autonomia attraverso il supporto all’inserimento in corsi di formazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro. Attività di tutela a) psico-socio-sanitaria Al fine di evitare disturbi legati a fattori psico-somatici ed organici, legati alla particolare condizione di taluni ospiti – vittime di violenze o torture - sono periodicamente previsti colloqui con il consulente psico-socio-sanitario del progetto territoriale; b) legale L’operatore legale fornisce supporto ai beneficiari del progetto in ordine alle tematiche legate al riconoscimento dello status di rifugiato, ascolta le dichiarazioni rilasciate in sede di Commissione territoriale, ne segue gli sviluppi e redige le eventuali domande per l’ottenimento dei titoli di viaggio. • Progetto asilo categoria “ordinari” Il progetto finanziato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, con risorse del Fondo Nazionale per le Politiche sull’Asilo, ha dato accoglienza a cittadini immigrati nelle STRUTTURE DI SOVERETO (GESTIONE DALLA COOP. AGORÀ KROTON) E DELLA PRO.CIV. di Isola Capo Rizzuto, per un totale di 50 posti ammessi a finanziamento. Ai beneficiari sono erogati i seguenti servizi: • vitto e fornitura di beni di prima necessità; • accesso ai servizi presenti sul territorio; • supporto alla formazione e riqualificazione professionale; • supporto all’inserimento lavorativo; • corsi di alfabetizzazione di lingua italiana e assistenza legale gestiti dalla Caritas diocesana di Crotone; • orientamento, consulenza legale e informazione sulla normativa italiana ed europea in materia di asilo svolta presso il Centro di identificazione di Sant’Anna ad opera del C.I.R. (Consiglio italiano per i rifugiati). AREA TERZO SETTORE 138 Interventi in favore dell’associazionismo e della cooperazione Continuità delle attività del Centro di formazione ed informazione per le organizzazioni no-profit E' un servizio gestito dalla Cooperativa sociale Coriss che ha l'obiettivo di fornire assistenza e consulenza a tutte le organizzazioni no- profit del territorio provinciale. Offre assistenza fiscale e legale a tutti coloro i quali intendano costituire una associazione, una cooperativa, nonchè a tutte quelle che già operano sul territorio. Vengono svolte, altresì, attività di formazione e informazione sui bandi regionali, nazionali ed europei. Istituzione dell’Albo Provinciale delle Associazioni e Organizzazioni di volontariato e approvazione Regolamento La legge regionale 34/2002, art. 131, recante “Funzioni delle Province”, stabilisce l’istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l’iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti previsti dalla normativa vigente. Considerato che l’Amministrazione Provinciale già dal 1998 opera a favore delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali, avendo previsto, tra l’altro, un centro servizi per le organizzazioni no-profit, si è formulato il Regolamento del Registro delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato aventi sede nella provincia di Crotone. Il Regolamento stabilisce le finalità, i requisiti e le modalità di iscrizione all’Albo ed è articolato in 5 settori: sociale, culturale, ambientale e turistico, sportivo e dei diritti civili, attività innovative. AREA INTERVENTI A FAVORE DELLA TOTALITA’ DELLA POPOLAZIONE Osservatorio provinciale sulle politiche sociali Gestisce e mette a disposizione di Regioni, Province e Comuni una banca dati aggiornata al 31 dicembre di ciascun anno contenente: - informazioni relative alla situazione anagrafica, alla qualità della vita, alla disponibilità e al funzionamento dei servizi sociali attivati nei diversi contesti territoriali: Comune, Zona, Provincia [Banca dati comunale]; - dati statistici relativi a ciascuna unità territoriale oltre che, come sommatoria, all'intero territorio provinciale, rilevati dagli Enti istituzionali (Istat, Inps, Ministeri, Ufficio Scolastico Provinciale, Prefettura, Questura e così via) [Banca dati delle Istituzioni]; - dati sulle risorse umane e strutturali del Terzo settore [Banca dati del Terzo Settore]; - dati sul “sociale” a 360 gradi, vale a dire informazioni ottenute mediante incroci di dati statistici (ad esempio: le pensioni minime erogate nel Comune per condizione anagrafica al fine di individuare anziani "anagraficamente" soli in condizione di disagio economico). Le ricerche effettuate annualmente vengono presentate periodicamente e contengono informazioni suddivise per area. Dal 2005 l’Osservatorio è gestito completamente dal settore politiche sociali e non è più in collaborazione con il Forum degli Assessorati. Annualmente vengono realizzati circa 4 reports settoriali (immigrazione, demografico, dispersione scolastica, disabilità) messi a disposizione dei Comuni, delle strutture e dei servizi sociali territoriali, degli studenti (Scuole) e dei cittadini in generale. CO.PRO.S.S. Consorzio Provinciale sulle Politiche Sociali Rifinanziamento delle attività ed avvio delle procedure di ridefinizione dello stesso in base alla nuova normativa vigente in materia di servizi socio assistenziali 139 Il Consorzio provinciale per i Servizi Sociali, denominato Co.Pro.S.S., è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di responsabilità giuridica e di autonomia gestionale, soggetto alla norme che regolano le pubbliche amministrazioni. Il Consorzio assume la gestione dei servizi socio - assistenziali dei Comuni, organizzando l'esercizio delle funzioni trasferite agli Enti locali dal D.L. n. 112 del 1998, dalla Legge n. 328 del 2000, dalla L.R. 23 del 2003, l’esercizio delle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione agli Enti locali in attuazione della normativa vigente, l’esercizio di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli enti locali con legge dello Stato, da ultimo dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328. Rapporti interistituzionali Conclusione del I Patto Avvio del II Patto territoriale per il sociale Predisposizione dei Piani di zona Elaborazione della bozza di Piano Triennale per le Politiche Sociali. L’attività prevede la realizzazione dei progetti inseriti nel Progetto di Patto Sociale POR Calabria misura 5.2b e c. Vengono potenziate strutture a favore dei disabili ed offerti servizi per il miglioramento della qualità della vita delle persone svantaggiate. Le strutture ed i servizi previsti sono rivolti prevalentemente ai disabili ed alla formazione e potenziamento del terzo settore. In tale contesto sono stati realizzati incontri con i sindaci di tutti i Comuni del territorio per valutare congiuntamente gli interventi da programmare. Realizzazione dell’osservatorio provinciale del sistema abitativo È stato siglato un protocollo d’intesa 2006 con l’ATERP (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale e Pubblica) finalizzato all’istituzione di un Osservatorio Provinciale del Sistema Abitativo, denominato O.P.S.A. La Provincia di Crotone, in linea con i principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, dalle norme dello Statuto e del suo Regolamento, dall’art. 7 Legge 328/2000 (Funzioni delle Province), compie ogni opportuna iniziativa e azione finalizzata al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito. Nello specifico, scopo dell’O.P.S.A. è raccogliere tutte le informazioni disponibili sul sistema abitativo, sia in termini quantitativi che qualitativi, al fine di produrre un quadro organico per mezzo del quale sia possibile individuare ed esaminare i fenomeni e le tendenze della condizione abitativa in atto sul territorio. In quest’ottica, l’O.P.S.A. si pone come strumento di supporto agli Enti locali nel loro ruolo di amministrazioni pubbliche e di governo del territorio per l’individuazione di misure d’azione e di politiche abitative. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: AREA MINORI 1) L’ufficio di tutela L’Ufficio istituito nel mese di gennaio 2008 interviene a favore di nuclei familiari in cui sono presenti minori in età compresa fra 0 e 18 anni che presentano disagi conseguenti a problematiche relazionali, sociali, economiche o di disabilità attraverso progetti di intervento predisposti da Assistenti Sociali della Provincia e del Copross. L’Ufficio di Tutela interviene: a sostegno di minori a rischio di emarginazione e/o di devianza: a favore di minori vittime di reato 140 in via diretta in situazioni di pregiudizio immediato o su mandato dell’autorità giudiziaria, a tutela e protezione di minori i cui diritti od interessi non siano adeguatamente garantiti dagli esercenti la potestà genitoriale o in assenza degli stessi. Svolge, altresì, interventi di valutazione e di sostegno alle funzioni genitoriali su mandato dell’Autorità Giudiziaria e svolge funzioni in tema di affidamento familiare ed in tema di adozione. IMPORTO € 20.000,00 2) Casa famiglia per minori “Agora’” L'obiettivo della Casa Famiglia per minori è quello di attivare procedure per l'inserimento sociale dei minori soggetti ad abbandono o che si trovano all'interno di nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche o che presentano problemi relazionali. In particolare la struttura denominata - Casa Famiglia - è a regime residenziale ed è in grado di ospitare 6 minori provenienti dalla provincia di Crotone. Ogni mese vengono redatte delle relazioni da parte degli operatori della struttura ed ogni caso viene seguito dalle Assistenti Sociali del Servizio che valutano congiuntamente i casi e predispongono congiuntamente con gli operatori della struttura il percorso pedagogico da adottare. IMPORTO € 155.000,00 3) TASK FORCE – Interventi contro l’abbandono scolastico Il progetto d intervento a favore di famiglie e minori che disattendono l’obbligo scolastico è una esperienza che l’Assessorato alle Politiche sociali svolge ormai da anni. Proprio per questo ed in virtù dei risultati ottenuti dalle esperienze precedenti, risulta necessario riproporre l’intervento per dare continuità all’obiettivo per cui è nato: “supportare i minori e le famiglie che disattendono completamente o parzialmente l'obbligo scolastico o che sono stati segnalati dal servizio sociale o che necessitano quindi, di azioni di supporto”. I minori che usufruiscono di questo sostegno vengono seguiti da operatori opportunamente formati mediante i quali è possibile tracciare nuovi percorsi educativi e sociali e nuove forme flessibili ed informali di sostegno alle famiglie ed ai bambini. L’obiettivo è quindi quello di prevenire i disagi ed i rischi creati dall'isolamento, dal disagio economico e culturale, dalle deprivazioni materiali. Si intende altresì aiutare a prevenire, nel bambino, deficit dovuti a condizioni ambientali insoddisfacenti offrendo alle famiglie un supporto psicologico e sociale con degli spazi di confronto a livello pedagogico; offrire ai minori l'opportunità di nuovi spazi di socializzazione; creare una rete di relazioni tra i minori, le famiglie, i servizi e le istituzioni;supportare i minori nello studio delle discipline relative al proprio curricolo formativo; offrire alla famiglia un ambito di confronto con gli operatori sociali; costruire un modello operativo centrato sugli obiettivi di integrazione. IMPORTO € 70.000,00 (già trasferiti dalla Regione Calabria ed impegnati sul Cap. 1330 imp. n. 2007/1778) 4) Vacanze di Socializzazione per minori Compartecipazione alle attività per la realizzazione di “vacanza di socializzazione per minori” in strutture o aree appositamente attrezzate che offrono attività volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria con l'obiettivo di favorirne la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, assolvendo al tempo stesso anche una funzione sociale. Le vacanze di socializzazione per minori verranno attivate annualmente nel periodo estivo . IMPORTO € 30.000,00 5) Progetto Family in Provincia 141 Nell’ottica della valorizzazione della Famiglia si intende realizzare il Progetto denominato “Family in Provincia” che ha come obiettivo quello di realizzare un bollino “BLU” a tutela delle famiglie con minori da aggiudicare a tutti gli esercizi commerciali che garantiranno agevolazioni sui prodotti dei bambini. Il bollino si può estendere anche a quelle strutture pubbliche o private che garantiscono spazi, accoglienze specifiche e sicurezze a favore dei bambini. Si tratta di un sistema di qualità a favore delle famiglie. Il progetto prevede protocolli con le associazioni di categoria, con gli enti pubblici locali, conil privato e con tutti gli attori locali che rivolgono le loro prestazioni a favore delle famiglie. IMPORTO € 47.000,00 AREA RICERCA 1) Osservatorio provinciale politiche sociali L’Osservatorio Provinciale Politiche Sociali, istituito dal 1996, può essere definito come uno strumento che, da un lato raccoglie, elabora e divulga informazioni (sistema informativo) e dall’altro contribuisce alla promozione di collegamenti tra soggetti diversi (es. aree tematiche, soggetti diversi nell’ambito del sistema dell’offerta e tra questo e i cittadini). Gli Obiettivi, sono: 1. descrivere una data realtà: lettura quantitativa e qualitativa del territorio, attraverso: l’analisi di fenomeni demografici nella loro evoluzione, la dislocazione e funzionamento dei servizi, la mappatura del sistema dell’offerta, l’evoluzione dei bisogni e della domanda (es. indagini rispondenza domanda espressa e sistema offerta oppure indagini sul gradimento dei servizi o ancora indagini ad hoc rivolte alla popolazione target per rilevare i bisogni non espressi). 2. fornire le informazioni emergenti dalla lettura del territorio, sia al territorio stesso che all’assessorato: in funzione delle diverse competenze, offrendo: elementi di riflessioni utili alla programmazione e progettazione, elementi di riflessione utili alla valutazione degli interventi e/o dei processi messi in atto, anche attraverso l’utilizzo di un sistema di indicatori sociali costruito in accordo con i referenti di settore. Gli Strumenti sono: 1. Le banche dati già esistenti (scuola, mercato del lavoro, popolazione), che dovranno essere connesse tra loro, anche da un punto di vista tecnico, in modo da potersi interfacciare per costituire la base informativa di fondo; 2. I database costruiti per rispondere ai debiti informativi già istituzionalizzati, quali SIPS, Spesa Sociale. Per quanto riguarda la rilevazione OPPS sui servizi, si ritiene utile una verifica in relazione sia alla sua utilità che alla spendibilità, quanto all’attendibilità dei dati rilevati, riconoscendo l’importanza della raccolta di dati sui servizi territoriali a completamento dei dati sul sistema dell’offerta fornito dalla rilevazione SIPS; 3. Le fonti informative esistenti (servizi, terzo settore e altri enti); fornendo un elenco dettagliato dei flussi attivati ai referenti di settore; 4. Il sistema di indicatori sociali: costruito in accordo con i referenti di settore che porteranno i contenuti specifici delle proprie aree di competenza. Le Produzioni 1. Report informativi; 2. Elaborazione quantitative e qualitative dei dati di fondo; 3. Indagini ad hoc, là dove ritenuto necessario; 142 4. Relazione sociale annuale: valutazione dalla cadenza annuale IMPORTO € 30.000,00 AREA ANZIANI 1) Consulta prov.le per i problemi della terza età Nell'ambito delle tematiche afferenti le "politiche sociali", il Settore intende istituire la Consulta Provinciale per i problemi della terza età. Essa dovrà essere un organismo consultivo permanente che ,in coerenza con gli indirizzi legislativi nazionali e regionali nonché sulla base delle indicazioni fornite dall'Unione Europea, si propone di contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini appartenenti alle fasce di età più elevata. La Consulta, può esprimere pareri e presentare proposte in merito a : • promozione di interventi per il riequilibrio della struttura sociale tendenti a valorizzare la persona anziana,intesa quale risorsa, ed a contrastare processi di emarginazione; • promozionedi intrventi sociali a livello sovraccomunale; • partecipazione attiva della popolazione anziana alla vita sociale, anche mediante controllo delle prestazioni erogate; • integrazione degli interventi sociali e sanitari da parte di tutti i soggetti istituzionali; • iniziative per promuovere la solidarietà fra le generazioni. IMPORTO € 2) Festa provinciale della terza età Fra gli interventi rivolti agli anziani, particolare rilievo si vuole porre alla Festa Provinciale della terza età che ha l'obiettivo di far sì che la festa, oltre a essere un importante momento aggregativo e di scambio di esperienze, diventi anche uno stimolo continuo per i centri anziani. Gli anziani dovranno essere infatti protagonisti assoluti di questo appuntamento annuale e non semplici spettatori. IMPORTO € 10.000,00 3) Vacanze di Socializzazione per anziani Compartecipazione alle attività per la realizzazione di “momenti di incontro per anziani” in strutture o aree appositamente attrezzate che offrono attività volte ad organizzare il tempo libero in esperienze di vita comunitaria con l'obiettivo di favorirne la socializzazione, IMPORTO € 40.000,00 AREA DONNE IN DIFFICOLTA’ 1) PROGETTO “RUTH” – Inserimento lavorativo donne in difficoltà Borse Lavoro per donne in difficoltà da realizzare nei Comuni della Provincia di Crotone. Con questo intervento si intende inserire nel tessuto economico e lavorativo donne disoccupate di lunga durata o inoccupate. L'attività prevede formazione ed inserimento socio lavorativo per il superamento delle difficoltà. IMPORTO € 50.000,00 2) Scuola di Estetica cosmetologica Corso di specializzazione in Estetica e Cosmetologia inteso a soddisfare la richiesta di giovani donne della Provincia di Crotone che per motivi economici e di integrazione sociale 143 non sono nella possibilità di frequentare e portare a termine gli studi.Il Corso parte ogni mese di settembre e si conclude nel mese di giugno. IMPORTO € 30.000,00 AREA VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO 1) Centro servizi di informazione e formazione per le organizzazioni No- Profit E' un servizio istituito già dal 1998 con l'obiettivo di fornire assistenza e consulenza a tutte le organizzazioni no-profit del territorio provinciale. Si offre assistenza fiscale e legale a tutti coloro i quali intendano costituire una associazione, una cooperativa nonché a tutte quelle che già operano sul territorio. Il Servizio è gestito dal Co.Ri.S.S. (Coop. Riunite Socio Sanitarie) ed al suo interno vengono svolte altresì attività di formazione e informazione sui bandi regionali, nazionali ed europei. IMPORTO € 40.000,00 2) Servizio per il Volontariato In base alle competenze trasferite alla Provincia dalla Regione Calabria, è stato istituito il Registro per le Organizzazioni/Associazioni di Volontariato teso a favore lo sviluppo del volontariato e delle loro organizzazioni quale espressione di solidarietà umana e sociale, nonché di partecipazione del cittadino al perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale. La Provincia di Crotone in tal senso ha l’obiettivo di promuove lo sviluppo delle libere forme associative salvaguardandone la piena autonomia e l’originale apporto complementare dell’intervento pubblico e riconosce quali interlocutori nell’attività amministrativa dell’Ente le libere forme associative costituite per il conseguimento di fini di interesse pubblico e diffuso. In tal senso l’obiettivo di monitorare e valorizzare le forme di associazionismo presenti in provincia, che perseguano attività sociali, culturali, ambientali, di assistenza, di tutela e di promozione della sicurezza e della salute del cittadino. IMPORTO € 3) Istituzione delle Consulte del Volontariato In merito all’istituzione dell’Albo delle Organizzazioni/Associazioni di Volontariato verranno istituite le consulte per settore di intervento. Verranno predisposti i regolamenti di ogni consulta ed programmi di azioni ed interventi. IMPORTO € 4) Trasferimento fondi per il Volontariato In base al trasferimento delle competenze dalla Regione Calabria alla Provincia di Crotone (Legge n. 34) verranno finanziati progetti a favore delle associazioni. IMPORTO € 18.000,00 AREA DISABILITA’ 1) Formazione disabili sensoriali Continuità del progetto di formazione effettuata dall’IRIFOR (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione – Sez. di Crotone) che ha quale obiettivo quello di fornire alle persone diversamente abili eguali opportunità sia nel campo lavorativo che nel campo scolastico. Si prevedono corsi di formazione specialistici mediante l'utilizzazione di ausili particolari. IMPORTO € 70.000,00 144 2) Riabilitazione in piscina con acqua di mare – S. Anna Il servizio è rivolto a soggetti disabili che necessitano di cicli specifici di riabilitazione. Sarà attivo 9 mesi all’anno ad esclusione dei 3 mesi estivi. Il numero dei soggetti che ne usufruiranno è variabile e si accede al servizio mediante domanda scritta inoltrata presso la Provincia. A seguito della debita presentazione di tutta la certificazione clinica che attesti la patologia e la necessità di essere sottoposto ai cicli di riabilitazione l’Assistente sociale inoltra al Centro di riabilitazione la documentazione medica e si effettua l’inserimento. Per garantire il servizio, la Provincia intende reiterare la stipula della convenzione con il Centro S. Anna di Crotone che è l’unico centro con piscina di acqua termale esistente sul territorio. Nell’arco dell’anno 2007 il numero dei soggetti che hanno usufruito del servizio è stato di circa 80 persone. IMPORTO € 30.000,00 3) Contributo UIC - Contributo ENS L’Amministrazione Provinciale che ha competenza nel settore dei servizi rivolti ai soggetti minorati della vista, intende supportare le associazioni e le unioni di disabili sensoriali con un contributo annuale volto al sostegno delle loro sedi. In tale direzione si intende procedere, altresì, a compartecipare alla realizzazione di un corso di specializzazione per non vedenti teso a garantire il loro inserimento scolastico. IMPORTO € 30.000,00 per l’UIC e 20.000,00 per l’ENS 4) Trasporto disabili Per consentire il raggiungimento dei disabili sensoriali presso la sezione dell’U.I.C. per l’espletamento dei corsi di formazione I.R.I.F.O.R. si è prodecuto al trasferimento della somma necessaria la trasporto al Copross che detiene i mezzi di trasporto ed il personale necessario. IMPORTO € 15.000,00 5) Interventi di integrazione scolastica per minori disabili Si tratta di un intervento di supporto a minori disabili in età scolare tendente a garantire una migliore integrazione degli stessi nell’ambiente scolastico. I destinatari dell’intervento sono anche le famiglie dei minori che segnalati dalle scuole e dal Servizio Sociale che verranno seguiti da operatori formati per l’intervento L’ intervento socio-educativo ha come obiettivo anche quello di favorire un supporto alle famiglie nella gestione dell’handicap relativamente ai problemi di apprendimento e integrazione scolastica e sociale. IMPORTO € 256.000,00 (trasferimento Regione Calabria) AREA IMMIGRAZIONE 1. Progetto asilo categoria “vulnerabili” Il Progetto ASILO si inquadra nell’ambito di un progetto territoriale a favore di immigrati appartenenti alle categorie vulnerabili cofinanziato dal FER (Fondo Europeo per i Rifugiati), istituito nell’anno 2000 dagli stati membri dell’UE al fine di ripartire gli oneri di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario di persone che necessitano di asilo e protezione umanitaria. Gli immigrati sono accolti in un centro di accoglienza sito nel comune di Carfizzi. Nell’anno 2007 le presenze complessive sono state oltre 50. Ai beneficiari sono erogate le seguenti prestazioni: Assistenza sociale 145 ß Informazione e orientamento dei beneficiari all’accesso ai servizi pubblici quali il Servizio Sanitario Nazionale e l’iscrizione dei minori alla scuola dell’obbligo; ß Accompagnamento nel disbrigo pratiche amministrativo-burocratiche. Assistenza Sanitaria Tutti gli ospiti del centro vengono sottoposti, al loro arrivo, agli esami medici di routine e, successivamente, iscritti al Sistema Sanitario Nazionale. Gli ospiti affetti da particolari patologie vengono accompagnati nei presidi ospedalieri dell’Azienda Sanitaria per gli esami specialistici. Assistenza scolastica I minori ospitati vengono regolarmente iscritti alla scuola dell’obbligo e dell’infanzia e seguiti nel loro percorso di alfabetizzazione. Integrazione Il percorso di integrazione è finalizzato al conseguimento del maggior grado possibile di autonomia attraverso il supporto all’inserimento in corsi di formazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro. Attività di tutela c) psico-socio-sanitaria Al fine di evitare disturbi legati a fattori psico-somatici ed organici, legati alla particolare condizione di taluni ospiti – vittime di violenze o torture - sono periodicamente previsti colloqui con il consulente psico-socio-sanitario del progetto territoriale; d) legale Un operatore legale fornisce supporto ai beneficiari del progetto in ordine alle tematiche legate al riconoscimento dello status di rifugiato, ascolta le dichiarazioni rilasciate in sede di Commissione Territoriale, ne segue gli sviluppi e redige le eventuali domande per l’ottenimento dei titoli di viaggio. IMPORTO € 175.200,00 (Finanziamento Ministro degli Interni) € 43.800,00 (Cofinanziamento Provincia già impegnati) 2. Progetto asilo categoria “ordinari” Il progetto di accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati, categoria “Ordinari”, è stato finanziato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, con risorse del Fondo Nazionale per le Politiche sull’Asilo. Il progetto ha dato accoglienza a cittadini immigrati in 2 strutture gestite da associazioni locali operanti ne Terzo Settore, per un totale di 50 posti ammessi a finanziamento. Ai beneficiari sono erogati i seguenti servizi: • Vitto e fornitura di beni di prima necessità; • Accesso ai servizi presenti sul territorio; • Supporto alla formazione e riqualificazione professionale; • Supporto all’inserimento lavorativo; • Corsi di alfabetizzazione di lingua italiana e assistenza legale. • Orientamento, consulenza legale e informazione sulla normativa italiana ed europea in materia di asilo svolta presso il Centro di Identificazione di Sant’Anna. 146 IMPORTO € 351.500,00 (Finanziamento Ministero) – € 70.000,00 (Cofinanziamento già Impegnata AREA EMIGRAZIONE 1) Gemellaggi, scambi e incontri Si intendono realizzare interventi a favore della popolazione emigrata in altre regioni d’Italia o all’estero mediante gemellaggi, scambi ed incontri. L’obiettivo è quello di mantenere un collegamento tra gli emigrati ed i propri luoghi di origine per mantenere e non disperdere le proprie origini, gli usi, le abitudini, i costumi, la cultura e le proprie tradizioni. IMPORTO € 30.000,00 AREA POVERTA’ 1) Fondazione OPUS Diocesana Visti i numerosi casi di indigenza e difficoltà che si presentano quotidianamente presso il servizio sociale dell’ente, si intende procedere alla stipula di una convenzione con la Caritas Diocesana di Crotone per l’assistenza a nuclei familiari indigenti ed a persone affette da gravi patologie che necessitano di cure fuori Regione. Infatti, la Caritas Diocesana, nell'ambito delle sue attività, svolge azioni di sostegno per combattere la povertà e quindi sostenere i cittadini bisognosi. Nello specifico, orienta la propria azione in favore di: indigenti, minori, adolescenti, giovani, famiglie, coppie, anziani, disabili, tossicodipendenti, detenuti, extracomunitari, immigrati, malati. Il servizio sociale procederà all’analisi dei casi e trasferisce alla Caritas le relazioni sui soggetti richiedenti il contributo che ne presentano le giuste necessità. Le prestazioni offerte si riferiscono specificatamente al pagamento delle utenze, di biglietti per il raggiungimento di ospedali fuori Regione, alimenti e materiali necessari a minori. IMPORTO € 40.000,00 2) Centro di accoglienza per persone senza fissa dimora “DOMUS” Il Centro Domus, getsito dal Co.Ri.S.S., è una Casa di Accoglienza Temporanea a carattere Residenziale istituita con i fondi del D.P.C.M. 15/12/00 - Atto di indirizzo di cui art. 28 L. n° 328/00. L'obiettivo della struttura è quello di garantire un domicilio a tutte le persone che versano in stato di povertà estrema; Nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche; Profughi, immigrati, extracomunitari; Persone che versano in stato di disagio. IMPORTO € 30.000,00 AREA CO.PRO.S.S. Il Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali, denominato Co.Pro.S.S., è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di responsabilità giuridica e di autonomia gestionale, soggetto alla norme che regolano le Pubbliche Amministrazioni. Il Consorzio assume la gestione dei servizi socio - assistenziali dei Comuni, organizzando l'esercizio delle funzioni trasferite agli Enti Locali dal D.Lgvo n. 112 del 1998, dalla Legge 328 del 2000, dalla L.R. 23 del 2003, l’esercizio delle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione agli Enti Locali in attuazione della normativa vigente, l’esercizio di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli enti locali con legge dello Stato da ultimo dalla Legge 8 Novembre 2000 n. 328. Nello specifico, garantisce: 147 - Consulenza e assistenza -Ass.za integrata anziani -Ass.za integrata disabili - Gestione progetti IMPORTO € 300.000,00 AREA COFINANZIAMENTO PROGETTI In merito ai bandi regionali, nazionali ed europei ed ai progetti di enti ed associazioni locali, il settore prevede la partecipazione a progetti in qualità di partner o di leader nelle aree di propria competenza. A fronte di una co-partecipazione (ormai richiesta per dare valenza alle reti che si creano) si è già proceduto ad aderire a progetti per i quali (ad approvazione) la provincia si è impegnata e si impegnerà a cofinanziare nelle misure previste alle azioni di rilevanza sociale. IMPORTO € 150.000,00 AREA POLITICHE PER LA SALUTE Progettare attività di prevenzione della salute IMPORTO € 20.000,00 SCHEMA RIASSUNTIVO RISORSE AREE A) Fin. Altri enti e/o trasferimenti Area minori Area ricerca Area anziani Area donne in difficoltà Area disabilità Area volontariato e assoc. Area immigrazione Area emigrazione Area povertà Area politiche della salute Area Copross Area Cofin. progetti reg. naz. europei 70.000,00 Regione Calabria 256.000,00 Regione Calabria 18.000,00 Regione Calabria 175.200,00 351.500,00 Ministero Interno IMPORTI B) Fondi Provincia 252.000,00 C) Totale complessivo per area 322.000,00 30.000,00 50.000,00 80.000,00 30.000,00 50.000,00 80.000,00 165.000,00 421.000,00 40.000,00 58.000,00 43.800,00 70.000,00 219.000,00 421.500,00 30.000,00 70.000,00 20.000,00 30.000,00 70.000,00 20.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 148 % sul totale 870.700,00 40% 1.300.800,00 60% 2.171.500,00 100% Leggenda: Nella colonna A) sono elencati, per area, i fondi ottenuti per trasferimento (legge n. 34) dalla Regione Calabria e per finanziamento diretto per progetti dal Ministero dell’Interno. Nella colonna B) sono elencati, per area, i fondi richiesti dal settore per la realizzazione dei progetti programmati. Nella colonna C) è rappresentata la sommatoria delle colonne A) e B) che determina la realizzazione dei progetti programmati. 149 7. PSC - PROGRAMMA ISTRUZIONE E CULTURA Il nuovo corso che la Provincia di Crotone sta vivendo vede una grande attenzione rivolta alla cultura e alla promozione culturale, nella ferma convinzione che investire nella cultura, in un territorio come quello della Provincia di Crotone, che ha subito un impoverimento del tessuto sociale, significa investire in uno sviluppo che finalmente non viene da lontano, ma che fonda le sue radici sulle tradizioni culturali di questi luoghi. Una delle prime esigenze è stata quella di dare organicità agli interventi sui beni culturali, non solo per una crescente diminuzione delle risorse finanziarie che rende necessario strutturare un rapporto tra il pubblico e il privato, ma soprattutto per la maggiore incisività che assume un progetto unitario, in cui elementi apparentemente diversi tra loro tendono verso un fine unico. Il programma per l’anno 2008, articolato per singoli interventi, è così ripartito: PSC ISTRUZIONE E CULTURA Interventi Personale Acquisto di beni di consumo Prestazioni di servizi Trasferimenti TITOLO I SPESE TOTALE Incidenza del programma sul totale 323.600,00 7.000,00 841.778,00 1.116.823,00 2.289.201,00 2.289.201,00 3,44% Il programma articolato per singoli centri di costo è così ripartito: CDC C0120 C0130 C0140 C0150 PSC CONSUNTIVO 2006 DESCRIZIONE Provveditorato agli studi Altri interventi nell'istruzione Musei biblioteche e pinacoteche Altre attività, artistiche e culturali ISTRUZIONE E CULTURA 64.424,24 1.553.832,00 296.508,13 1.049.904,83 2.964.669,20 PREVISIONE DEFINITIVA 2007 BILANCIO ANNUALE 2008 66.000,00 1.392.200,00 470.450,00 1.052.275,00 2.980.925,00 0,00 1.363.498,00 38.848,00 886.855,00 2.289.201,00 In relazione alle aree di creazione valore i progetti presentano i seguenti pesi: Progetti Istruzione Musei biblioteche pinacoteche Cultura Gestione Beni culturali TOTALE Prospettiva Clienti e Prospettiva Prospettiva Processi Apprendimento interni e Crescita Prospettiva Gestione del Territorio Prospettiva EconomicoFinanziaria TOTALE 0,60% 0,00% 0,00% 0,25% 0,35% 1,20% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,30% 0,50% 0,30% 1,50% 0,05% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 2,00% 0,25% 2,50% 0,45% 0,20% 1,20% 3,00% 0,75% 5,25% 150 Di seguito vengono illustrati i progetti del programma predisposti anche sulla base delle indicazioni del dirigente competente. 7.A PSC.1 - Istruzione RESPONSABILE DOTT. SILVANA CORRADO Descrizione del progetto. Interventi di promozione nell’istruzione, sia a livello di scuole le cui esigenze e i cui progetti vengono sempre promossi dalla Provincia di Crotone, sia per quanto riguarda l’Università il cui proseguimento dei corsi viene garantito dalla Provincia, senza dimenticare la grande conquista dei corsi decentrati del Conservatorio di Cosenza e l’attività di segreteria decentrata dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, attivata per le professioni sanitarie ed ampliata a tutti i corsi universitari. Motivazioni delle scelte. Favorire l’istruzione, anche perché la piena realizzazione del progetto culturale passa, fra le altre cose, dalla formazione tecnica di operatori e dal favorire un ambiente culturale idoneo a recepire le proposte culturali più innovative. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- 2009 2010 1.363.498,00 340.778,00 340.778,00 1.363.498,00 340.778,00 340.778,00 1.363.498,00 340.778,00 340.778,00 Erogazioni di servizi di consumo. Manifestazioni proposte dalle scuole, corsi universitari e corsi del Conservatorio di Cosenza Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. 1; C n. 1; LPU n. 1. Risorse strumentali da utilizzare. PC n. 3; Stampanti n. 3; Fotocopiatrice n. 1. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. E’ coerente con i programmi strategici dell’amministrazione. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 1 - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione I principali risultati ottenuti negli anni precedenti consistono in: Per quel che riguarda la Pubblica istruzione, nell’ambito delle competenze proprie dell’Ente, in continuità con le proprie linee programmatiche, ispirate dalla volontà di contribuire alla crescita culturale e sociale delle giovani generazioni del territorio provinciale, continua lo sforzo finanziario da parte dell’Amministrazione provinciale che, in convenzione con l’Unical, continua a garantire il regolare svolgimento dei corsi di laurea in Ingegneria gestionale e Scienze del servizio sociale. Perseguendo, inoltre, la finalità della diffusione sul territorio dell’istruzione musicale, ed in linea con l’attuazione del piano musicale, continua egregiamente, presso la sede di Crotone, l’attività didattica del Conservatorio musicale “S.Giacomantonio” di Cosenza. La convenzione, appositamente stipulata con l’istituto cosentino, consente di garantire al territorio un importante servizio educativo, culturale e sociale stabile, in permanente contatto ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche, favorendo le condizioni per la programmazione dello sviluppo 151 culturale della provincia. La presenza di un Conservatorio, infatti, permette agli allievi di Crotone e provincia di frequentare nella propria città, qualificati corsi musicali con costi e disagi notevolmente ridotti. DIRITTO ALLO STUDIO Con la L.R. 34/2002, relativa al trasferimento alle Province di funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi locali, sono state conferite agli Enti intermedi, tra l’altro, le funzioni e le competenze in materia di diritto allo studio e all’apprendimento (L.R.27/85). A seguito di numerosi incontri e riunioni esplicative su tale complesso argomento presso la Regione Calabria, è stata completata l’istruttoria delle pratiche relative ai piani comunali per il diritto allo studio, presentati dai Comuni alla Regione Calabria, tenendo conto delle lineeguida elaborate dall’ente regionale. L’istruttoria si è conclusa con la liquidazione delle somme assegnate alle scuole e ai Comuni, relativamente al servizio mensa, trasporti, sussidi per portatori di handicap, progetti di promozione scolastica. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: Per quel che riguarda il servizio della Pubblica Istruzione, per l’anno 2008, sono previste una serie di attività, nell’ambito delle competenze proprie dell’Ente, in continuità con le proprie linee programmatiche, sempre ispirate dalla volontà di contribuire alla crescita culturale e sociale delle giovani generazioni del territorio provinciale. Anche quest’anno continua il finanziamento dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale e Scienze del Servizio Sociale, come stabilito nella Convenzione con l’UNICAL di Cosenza e il Comune di Crotone. Continua inoltre l’attività volta alla promozione educativa del territorio ed in particolare agli interventi che prevedono il coinvolgimento degli studenti attraverso l’organizzazione di seminari, dibattiti e manifestazioni varie. Perseguendo, invece, la finalità della diffusione sul territorio dell’istruzione musicale, quale elemento essenziale alla crescita sociale e culturale dei giovani in continuità con l’attuazione del piano musicale, già avviato con la creazione a Crotone di una sede didattica del Conservatorio Musicale “S.Giacomantonio” di Cosenza, proseguirà anche nel 2008 l’attività in stretta collaborazione con il Conservatorio di Cosenza, al fine di consentire agli allievi di Crotone e della provincia di frequentare qualificati corsi con costi e disagi notevolmente ridotti. Occorre ricordare, inoltre, che proseguirà l’attività di sportello della segreteria studenti relativa non solo alle professioni sanitarie, ma anche ai corsi istituiti presso l’Università Magna Grascia di Catanzaro di Giurisprudenza ed Economia Aziendale, Biotecnologia, Ingegneria Informatica e Biomedica, Operatore dei Servizi Sociali, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina Veterinaria, Scienze e Tecnologia della Produzioneanimale,Scienze Motorie, Organizzazione dell’Amministrazione Pubblica e Privata, di I e II livello. Tale servizio fornito ai giovani del nostro territorio è diventato ormai indispensabile. L’apertura quotidiana dello sportello, infatti, consente agli studenti notevoli economie in termini economici e di tempo, permettendo loro di ottemperare agli adempimenti dovuti senza doversi recare a Catanzaro. E’ necessario evidenziare che, già a partire dall’anno 2006, l’Amministrazione provinciale e, nello specifico, il Settore Cultura e Pubblica Istruzione, assolve alle funzioni 152 amministrative delegate alle Province con la Legge Regionale 34/2002 Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali. In particolare l’art. 138 della L.R. 34/2002 e s.m. e i. conferisce alle Province, in base alle proprie competenze, le funzioni di gestione in materia di diritto allo studio e all’apprendimento, nell’ambito della legislazione regionale del settore nonché l’assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convittualità ecc.). Il conferimento delle funzioni alla Provincia determina un aumento notevole ed un intensificarsi delle attività che prevedono anche incontri del competente Settore in tavoli di confronto e di concertazione con le altre Province, con i Dirigenti della Regione Calabria, con i Comuni e i soggetti interessati. In particolare, per quel che riguarda il Diritto allo Studio, L.R.27/85, si procederà al completamento dell’istruttoria delle pratiche relative all’annualità 2007(acquisizione delle rendicontazioni presentate dai Comuni, presentazione del rendiconto provinciale alla Regione Calabria) e si dovrà elaborare il Piano Provinciale per il diritto allo Studio per l’annualità 2008, sulla base dell’ esame dei Piani comunali per il Diritto allo Studio presentati dai Comuni entro il 30 Aprile, tenendo conto dei criteri e delle Linee-guida elaborate dall’Ente Regionale ai fini dell’assegnazione delle risorse relativamente ai servizi previsti. La pianificazione provinciale per il Diritto allo Studio sarà svolta di concerto con i Comuni e le Istituzioni Scolastiche esistenti sul territorio e dovrà prevedere i servizi per facilitare l’accesso all’istruzione (servizio di mensa, servizio di trasporto) e gli interventi per migliorare la qualità formativa (servizio per l’integrazione dei soggetti in situazione di handicap, sostegno alla realizzazione di progetti di innovazione didattica ed educativa). Il riparto dei fondi regionali dovrà avvenire dimensionando le risorse in relazione alle finalità generali della legge, all’incidenza locale dei fattori che condizionano la frequenza scolastica o che garantiscono la piena realizzazione del diritto allo studio, privilegiando il potenziamento degli interventi che contribuiscono ad una maggiore efficienza dei servizi collettivi. 7.B PSC.2 - Musei biblioteche e pinacoteche RESPONSABILE DOTT. SILVANA CORRADO Descrizione del progetto. Nell’esercizio delle funzioni delegate e nell’utilizzazione dei fondi regionali si prevede la promozione di interventi idonei a promuovere l’attività delle Biblioteche degli Enti locali attraverso il potenziamento della dotazione libraria e strumentale. Motivazioni delle scelte. Fornire il supporto agli enti locali per partecipare ai bandi annuali della Regione e implementare il patrimonio librario dell’Ente. Attuazione piena dei compiti e delle funzioni delegate dalla L.R. 34/02 in materia di Biblioteche degli Enti locali. Redazione del Piano Bibliotecario provinciale per il concreto esercizio delle funzioni conferite di finanziamento delle Biblioteche degli Enti locali. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- 2009 2010 38.848,00 8.000,00 8.000,00 38.848,00 8.000,00 8.000,00 38.848,00 8.000,00 8.000,00 Erogazioni di servizi di consumo. I servizi previsti dal Progetto sono i seguenti: - Istruttoria delle domande dei comuni; 153 - Acquisto libri per la biblioteca. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. 2; C n. 2; B n. 1. Risorse strumentali da utilizzare. PC n. 4; Stampanti n. 4; Fotocopiatrice n. 1. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Si con la Legge Regione Calabria n. 17/85. I principali risultati ottenuti negli anni precedenti consistono in: In occasione del decennale della costituzione del Museo Provinciale d’Arte Contemporanea è stata allestita presso la Banca Popolare di Crotone una mostra con le opere acquistate dall’Ente dal 1997 ad oggi, che ora costituisce un considerevole patrimonio da valorizzare e promuovere, anche grazie alla pubblicazione di un catalogo. Nel corso del 2007 è stato approvato un modello di sperimentazione per la fruizione, gestione e valorizzazione del parco Archeologico di Capocolonna e del museo archeologico. L’accordo sottoscritto dalla Provincia, dalla Direzione Regionale BB.CC., dalla Fondazione Odissea, mira alla gestione di servizi aggiuntivi presso l’area archeologica di Capocolonna. E’ in corso di realizzazione il progetto denominato “Il Museo del Mare e dei Miti”, presentato da un partenariato progettuale composto da Provincia di Crotone, associazione “Maggio Crotonese”, Area marina protetta su un bando Calabria 2003 del progetto “Sviluppo Sud”, per la creazione di distretti culturali, sostenuto dall’Acri (Associazione Casse di Risparmio Italiane). Il progetto, concernente la creazione di un museo all’aperto dedicato ai temi del mare e dei miti, attraverso la strutturazione di un itinerario fisico e virtuale, prevede la creazione di nove opere d’arte contemporanea, la riproduzione di 5 reperti archeologici, il posizionamento di 5 stazioni multimediali presso luoghi di affluenza turistica, la pubblicazione di un libro, l’organizzazione di 4 convegni, attività tutte finalizzate ad integrare l’offerta turistica locale di elementi di attrazione turistico-culturale. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: Promozione e sostegno delle biblioteche di interesse provinciale (legge regione calabria n° 17/1985) Proseguiranno anche nel corso dell’anno 2008 le attività della L.A.L.E.O. che si svolgono nella struttura dell’ex monastero di Sant’Antonio i cui locali sono messi a disposizione dal Comune di Santa Severina e che prevedono corsi di lingua italiana per studenti stranieri provenienti dalle diverse aree del Mediterraneo, dell’Est europeo, del Nord Europa, allo scopo di favorire la riscoperta di radici culturali comuni dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo. Nel corso del 2008 si continuerà a sostenere, in collaborazione del Comune di Santa Severina, la gestione, il riuso e la valorizzazione del Castello. 7.C PSC.3 - Cultura RESPONSABILE DOTT. SILVANA CORRADO Descrizione del progetto. La promozione culturale passa per la realizzazione di progetti che nascono di volta in volta dalle esigenze e dalle caratteristiche culturali del territorio, individuati secondo le peculiarità e le vocazioni di comuni proponenti, di associazioni culturali che operano sul territorio o individuati e gestiti direttamente dall’Ente. Inoltre si prevede la gestione diretta delle attività in materia di promozione culturale , ai sensi della L. R. 16/85 in attuazione delle funzioni delegate dalla Regione Calabria con L. R. 34/02. Motivazioni delle scelte. 154 Il fine ultimo di questo tipo di attività e la promozione del territorio provinciale e, nello stesso tempo, il favorire momenti di socializzazione, di riscoperta delle tradizioni o ancora la pura e semplice fruizione dell’arte. In quest’ottica vengono realizzati mostre convegni dibattiti, su temi di attualità e di interesse sociale, eventi musicali. In conformità con le linee programmatiche dell’Ente le scelte culturali della Provincia di Crotone mirano alla promozione del territorio al fine di favorire uno sviluppo che fondi le sue radici sulle antiche e nobili tradizioni culturali e che non venga da fuori. Redazione del Piano Provinciale per la promozione culturale. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2009 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- 2010 2011 886.855,00 652.575,00 652.575,00 886.855,00 652.575,00 652.575,00 886.855,00 652.575,00 652.575,00 Erogazioni di servizi di consumo. Manifestazioni culturali, dibattiti, mostre, concerti fruibili dalla popolazione provinciale. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. 3; C n. 2; B n. 2; Risorse strumentali da utilizzare. PC n. 6; Stampanti n. 6; Fotocopiatrice n. 1. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 1 – Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 2 – Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività 5 – Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 8 – Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 9 – Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse I principali risultati ottenuti negli anni precedenti consistono in: Nell’ambito della programmazione di attività di elevato contenuto culturale, è stata approvata, in stretta collaborazione con la Presidenza dell’Ente la seconda edizione del corso di scrittura creativa, mirato ad affrontare i temi della narrativa, attraverso letture di testi classici e contemporanei, con l’obiettivo più generale di stimolare la lettura e la scrittura. Come ogni anno, dal 1996, la Provincia ha realizzato il Premio “Provincia di Crotone”, ormai divenuto un appuntamento istituzionalizzato. Nel mese di marzo 2007, infatti, la cerimonia di consegna del Premio, assegnato alla scrittrice Dacia Maraini, si è svolta nel corso di una serata organizzata al Teatro Apollo di Crotone. La manifestazione ha avuto eco anche nelle scuole: la scrittrice, infatti, ha incontrato gli studenti delle scuole superiori, intavolando con loro un interessante confronto su vari argomenti di attualità. È proseguito anche nel 2007 l’impegno per la promozione in favore delle comunità arbereshe della provincia (Pallagorio, Carfizzi, San Nicola dell’Alto): nello specifico si è concluso il progetto relativo alla creazione di sportelli linguistici comunali, per favorire l’uso della lingua albanese negli uffici, elaborato dalla Provincia ai sensi della Legge 482/99 per l’annualità 2007. Si è regolarmente conclusa nel mese di giugno 2007, la stagione teatrale, realizzata dal Teatro Stabile di Calabria, con il contributo della Provincia, che ha garantito a Crotone e Cotronei un ricco cartellone di rappresentazioni e manifestazioni teatrali, con la attiva partecipazione delle scuole superiori, con le quali sono stati organizzati laboratori volti all’apprendimento delle tecniche di recitazione. 155 La promozione culturale è stata realizzata attraverso la programmazione di eventi legati alla lettura di testi di letteratura, piccoli recital, recite di poesie, svoltisi tutti all’interno della Libreria Cerrelli, dove in una saletta appositamente attrezzata da gennaio a giugno 2007, un ricco calendario di eventi ha animato le serate del venerdì con appuntamenti molto apprezzati e seguiti da un pubblico attento e partecipativo. In ossequio alla tradizione magnogreca, è stata commissionata al Conservatorio Musicale di Cosenza, in collaborazione con la fondazione endico, una composizione musicale ispirata ai temi della grecità, dell’archeologia e del folklore. L’opera “I canti delle pietre”, melologo per voci recitanti ed orchestra, è stata eseguita dall’orchestra sinfonica del Conservatorio di Cosenza, composta da quaranta elementi e da voci recitanti di attori, in un contesto di straordinaria suggestione, quale il parco archeologico di Capocolonna. In collaborazione con il Dipartimento III, Settore spettacolo, è stato realizzato, in agosto, un ricco cartellone di eventi finalizzato al recupero e alla promozione dell’identità e della socialità dei comuni e del territorio. L’utenza destinataria delle manifestazioni è stata, sia la normale utenza turistica extraterritoriale, sia quella rappresentata da residenti nella stessa area territoriale che dai centri comunali interni si spostano nelle località della marina jonica. Gli eventi rappresentati hanno tenuto conto della richiesta di intrattenimento, tempo libero e divertimento, nonché hanno assecondato la domanda di iniziative che prevedono la valorizzazione e la promozione delle peculiarità presenti sul territorio. Quella passata è stata una grande estate di eventi musicali iniziati con il concerto di Lucio Dalla a Capocolonna e proseguito con l’unica data italiana del concerto a due Gil-Mannoia, Paolo Conte e Sergio Cammariere. Nell’ambito delle iniziative culturali, finalizzate all’incontro ed alla socializzazione, è stato realizzato, in collaborazione con il comune di Crotone ed il Liceo Classico, un progetto dal titolo: “Ciak d’estate – Rassegna di cinema all’aperto”, consistente nella proiezione nel giardino del liceo classico Pitagora, di sette film che trattano temi forti di attualità, visti attraverso la lente dei registi. La scelta del luogo non è casuale, ma altamente significativo, perché custode della tradizione culturale della città e della scuola. Tale rassegna è stata pensata nei mesi estivi, quando le due sale cinematografiche cittadine sono chiuse, proprio per consentire agli amanti del genere di fruire di pellicole dai contenuti di grande valenza, capaci di attirare l’attenzione e di suscitare interesse e dibattito, in un periodo tradizionalmente destinato all’ intrattenimento leggero. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: La Provincia di Crotone, fin dalla sua istituzione, ha posto grande attenzione alla cultura e alla promozione culturale, nella ferma convinzione che investire nella cultura, in un territorio che ha subito un impoverimento del tessuto sociale, significa contribuire al processo di maturazione delle popolazioni locali, troppo spesso emarginate rispetto alle potenzialità culturali offerte da altre parti d’Italia . Una manifestazione ormai istituzionalizzata, promossa su tutto il territorio nazionale, è il Premio Provincia di Crotone che, rifacendosi all’antico Premio degli anni cinquanta, continua a premiare figure di primo piano nell’ambito del panorama culturale italiano. Un’altra tradizione consolidata attesa da tutto il territorio provinciale è la stagione teatrale che da anni nasce dalla collaborazione con il Teatro Stabile di Calabria, continuando a garantire cartelloni di tutto rispetto, non solo a Crotone, ma anche presso il teatro comunale di Cotronei. La promozione culturale passa anche attraverso il sostegno ad una serie di progetti volti a valorizzare le caratteristiche culturali del territorio ed individuati secondo le peculiarità e le 156 vocazioni dei Comuni proponenti o da Associazioni culturali che operano sul territorio o ancora gestite direttamente dall’Ente. Il fine ultimo di questo tipo di attività è la promozione del territorio provinciale ma, nello stesso tempo, il favorire momenti di socializzazione, di riscoperta delle tradizioni, attraverso anche l’utilizzo del Teatro Apollo. Saranno infatti realizzate mostre, convegni, dibattiti su temi di attualità e di interesse sociale, eventi musicali, che vedranno sempre il coinvolgimento delle scuole. Proseguirà anche l’attività di promozione di progetti a favore delle comunità albanesi della Provincia. Elaborati dalla Provincia ai sensi della Legge 482/99. Infatti, mentre continua la gestione del progetto relativo alla creazione di uno sportello linguistico provinciale, verrà, inoltre, realizzato un corso di promozione linguistica per il personale comunale e degli sportelli comunali di minoranza albanese. Il conferimento delle funzioni alla Provincia ai sensi della L.34/02, in materia di Promozione culturale (L.R.16/85) prevede un’intensificarsi delle attività comprendenti l’istruttoria e la redazione di un piano provinciale di promozione culturale sulla base delle richieste pervenute all’Ente. Per il conferimento delle funzioni in materia di Promozione e sostegno delle Biblioteche di interesse provinciale (L.R. 17/85), si prevede la redazione di un Piano Bibliotecario Provinciale sempre partendo dalle richieste che dovranno pervenire direttamente all’Ente e la gestione diretta delle richieste da parte dei Comuni relative all’anno precedente. 7.D PSC.4 – Gestione beni culturali RESPONSABILE DOTT. SILVANA CORRADO Descrizione del progetto. Interventi strutturali in materia culturale a favore dei beni e delle attività culturali, attraverso lo stanziamento del 2% delle risorse destinate ad opere pubbliche, con particolare riferimento ad interventi di restauro nelle Chiese e nel campo dell’arte. Rientrano in questo intervento il Restauro del Casale Morelli e la gestione del Castello di Santa Severina. Motivazioni delle scelte. Quella di attuare le line programmatiche di questo Ente che punta sulla promozione e valorizzazione del territorio. Il fine è quello di rendere fruibile i numerosi beni culturali ed ecclesiastici presenti nel nostro territorio e spesso lasciati in una vergognosa incuria. Finalità da conseguire. AInvestimento complessivo: 2008 2009 2010 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- Erogazioni di servizi di consumo. Manutenzione straordinaria di beni culturali. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. 2; C n. 2; B n. 1. Risorse strumentali da utilizzare. PC n. 4; Stampanti n. 4; Fotocopiatrice n. 1. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 2 – Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività 157 3 – Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo 5 – Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 8 – Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 9 – Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse Il programma del fabbisogno di professionalità esterne ex art. 3 comma 55 legge 244/2007 (Finanziaria 2008) per il progetto ha previsto le seguenti autorizzazioni: Dipartimento II Fabbisogno di professionalità Settore Pubblica Istruzione, Politiche Culturali, Biblioteca Provinciale, Beni Culturali N° scheda 1 N. 2 professionisti in possesso di comprovate competenze ed esperienza in materia di promozione culturale, beni culturali, arte, letteratura per portare a compimento quelle iniziative inserite nella programmazione, che richiedono specifiche conoscenze in ambito culturale, non riscontrabili nelle risorse proprie dell’Ente Tipo di incarico (consulenza, Collaborazione studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Pianificazione per PIS Cutlura Spesa prevista Durata prevista € 30.000,00 6 mesi I principali risultati ottenuti negli anni precedenti consistono in: È stata avviata una proficua collaborazione con la Soprintendenza archeologica della Calabria per la gestione dei servizi mussali ricadenti nel Parco archeologico di Capo Colonna e per la redazione del relativo Piano di gestione e valorizzazione (PIGARAC). Anche nel 2007 è continuata la collaborazione con il Comune di Santa Severina, per la gestione, il riuso e la valorizzazione del Castello che attualmente ospita, tra l’altro, le opere del Museo d’Arte Contemporanea, che danno maggior risalto alle potenzialità della struttura e offrono una risorsa in più ai visitatori. La Provincia ha partecipato al progetto, redatto dalla Regione Calabria – Assessorato alla Cultura –: Magna endico Teatro – “Tracce”, che ha visto la valorizzazione, sul territorio regionale, di siti archeologici di particolare pregio. A Crotone nel Parco archeologico di Capocolonna sono state rappresentate quattro tragedie che hanno attratto un pubblico, numeroso al di sopra di ogni più ottimistica previsione, che ha avuto modo di conoscere ed apprezzare, attraverso di esse, le potenzialità dell’area. La valorizzazione del patrimonio storico-artistico presente sul territorio, ha avuto modo di concretizzarsi anche attraverso la realizzazione dell’opera lirica Tosca, rappresentata in Piazza Campo a Santa Severina, nei Mercati Saraceni a Cirò Marina e a Capocolonna a Crotone. L’opera lirica rientra nel progetto “Cento città in musica” finanziata in parte dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, cui ha aderito la Provincia, e che ha consentito inoltre l’allestimento di un ricco impianto scenico e di un’orchestra di cinquanta elementi. Altro appuntamento con la grande lirica è stata l’adesione al Festival “ Calabria all’opera “, realizzato in collaborazione con la Regione Calabria – Assessorato al Turismo e con l’associazione “Piana Sicura” di endico. Il progetto triennale prevede l’organizzazione di tre eventi lirico-concertistici, da realizzarsi nei siti archeologici più significativi della Regione, al fine di valorizzare l’immagine, i luoghi e le risorse turistiche del territorio calabrese. Il 24 agosto si è tenuto a Capocolonna il Primo Galà lirico inaugurale consistente nella rappresentazione di sinfonie, arie, duetti e cori tratti dall’Aida, dalla Carmen e dalla Cavalleria rusticana. 158 In occasione del decennale della costituzione del Museo Provinciale d’Arte Contemporanea è stata allestita presso la Banca Popolare di Crotone una mostra con le opere acquistate dall’Ente dal 1997 ad oggi, che ora costituisce un considerevole patrimonio da valorizzare e promuovere, anche grazie alla pubblicazione di un catalogo. Il 2007 è stato un anno di grande sforzo e impegno per la Fondazione, che ha saputo porre all’attenzione della collettività e delle istituzioni, una serie di progetti e iniziative che ben si inseriscono nel suo intento strategico: l’anno si è aperto con la partecipazione alla produzione di un cofanetto composto da un CD (SONY – Austria) contenente l’opera di G.F. Haendel “Alceste”, ed un booklet con le foto dei momenti più rappresentativi delle attività del Festival dell’Aurora. Il 19 gennaio 2007, in collaborazione con la Provincia di Crotone, la Fondazione ha organizzato e realizzato un grande evento musicale, l’esibizione del trio internazione de le “Appassionante”, che hanno affascinato il numeroso pubblico del teatro Apollo, e che hanno raccolto numerosi consensi da parte della critica. Sempre nell’ambito di importanti spettacoli dal vivo, il 21 giugno, presso il Museo archeologico di Capo Colonna, all’interno del giardino di Hera, si è tenuta una nuova edizione della Festa Europea della Musica, dal titolo “Solstizio in musica nel giardino di Hera”, patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed organizzato dalla Fondazione endico. La manifestazione ha visto l’esibizione di un noto trio jazz. Uno degli eventi culturali più importanti dell’anno, è stato il concerto di Lucio Dalla, grandissimo artista che ha proposto le sue celebri canzoni accompagnato dall’Orchestra Tchaikovskij, formata da 90 elementi. L’evento, organizzato dalla Fondazione e andato in scena il 16 luglio 2007, all’interno del Parco archeologico di Capo Colonna, è riuscito nell’intento di far convivere nello stesso luogo archeologia, musica di alta qualità, e turismo culturale. Una considerevole presenza di pubblico, e l’ottimo giudizio della critica ne sono stati testimoni. È stata nuovamente la zona archeologica di Capo Colonna, il 1° agosto 2007, a fare da cornice a “I Canti delle pietre – Pitagora, Versi Aurei” scritta dal M° Vincenzo Palermo ed eseguita in prima nazionale dal Conservatorio di musica di Cosenza/Crotone, “S. Giacomantonio”. L’archeologia, il mare, la suggestione della musica, la presenza degli attori hanno creato una sorta di ponte immaginario tra il passato mitico e il presente. Un progetto coraggioso e innovativo, interamente realizzato dalla Fondazione, del cui buon esito è stato indicativo l’ottimo successo di pubblico. Inoltre, dal 1° agosto scorso, in seguito all’accordo siglato tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Provincia di Crotone, sono state avviate le attività di gestione del Museo archeologico di Capo Colonna, affidate alla Fondazione endico, che in qualità di ente gestore, e assicurando professionalità e competenza, garantisce ai turisti e all’intero territorio, la fruibilità delle accoglienti sale espositive dello stesso. Una gestione, quella della Fondazione appunto, che vuole fare di Capo Colonna, un vero e proprio polo culturale al servizio di tutti. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: Uno dei punti programmatici della Provincia di Crotone è quello di riservare ampio spazio alla valorizzazione ed integrazione dell’enorme patrimonio storico, artistico, naturale del territorio. In tale ottica e con la volontà di proporre un nuovo modo di gestire il patrimonio culturale, si è inteso realizzare una serie di azioni rivolte proprio al recupero, alla conservazione e sistemazione dei beni culturali, in modo tale da renderli fruibili sia ai visitatori locali, che ai turisti. 159 Anche nel corso del 2008, compatibilmente con le risorse disponibili, si intende intervenire su strutture di particolare pregio presenti sul territorio provinciale che necessitano di restauro per renderli fruibili. Nel corso del 2007 è stato approvato un modello di sperimentazione per la fruizione, gestione e valorizzazione del parco Archeologico di Capocolonna e del museo archeologico. L’accordo sottoscritto dalla Provincia, dalla Direzione Regionale BB.CC., dalla Fondazione Odissea, mira alla gestione di servizi aggiuntivi presso l’area archeologica di Capocolonna. Nel corso del 2008 si continuerà a sostenere, in collaborazione del Comune di Santa Severina, la gestione, il riuso e la valorizzazione del Castello. 7.E PSC.5 – Diritto allo studio RESPONSABILE DOTT. SILVANA CORRADO Descrizione del progetto. Nell’esercizio delle funzioni delegate e nell’utilizzazione dei fondi regionali si prevede la promozione di interventi idonei a rendere effettivo il diritto allo studio, facilitando il percorso educativo e scolastico di ogni studente, attraverso servizi per l’accesso all’istruzione e per la qualità dell’offerta formativa, proprio allo scopo di dare a tutti l’opportunità di apprendere senza discriminazioni economiche o di altra natura. Motivazioni delle scelte. Attuazione piena dei compiti e delle funzioni delegate dalla L.R. 34/02 in materia di diritto allo studio e concreto esercizio delle funzioni conferite di gestione in materia di diritto allo studio e all’apprendimento nell’ambito della legislazione regionale del settore. Finalità da conseguire. AInvestimento complessivo: 2007 2008 2009 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- Erogazioni di servizi di consumo. Servizi per l’accesso all’istruzione (mensa, trasporto, sostegno alla frequenza degli alunni disabili), servizi per la qualità dell’offerta formativa. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. 1; C n. 1; B n. 2. Risorse strumentali da utilizzare. PC n. 4; Stampanti n. 3; Fotocopiatrice n. 1. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 2 – Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività. I principali risultati ottenuti negli anni precedenti consistono in: Con la L.R. 34/2002, relativa al trasferimento alle Province di funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi locali, sono state conferite agli Enti intermedi, tra l’altro, le funzioni e le competenze in materia di diritto allo studio e all’apprendimento (L.R.27/85). A seguito di numerosi incontri e riunioni esplicative su tale complesso argomento presso la Regione Calabria, è stata completata l’istruttoria delle pratiche relative ai piani comunali per il diritto allo studio, presentati dai Comuni alla Regione Calabria, tenendo conto delle lineeguida elaborate dall’ente regionale. 160 L’istruttoria si è conclusa con la liquidazione delle somme assegnate alle scuole e ai Comuni, relativamente al servizio mensa, trasporti, sussidi per portatori di handicap, progetti di promozione scolastica. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: E’ necessario evidenziare che, già a partire dall’anno 2006, l’Amministrazione provinciale e, nello specifico, il Settore Cultura e Pubblica Istruzione, assolve alle funzioni amministrative delegate alle Province con la Legge Regionale 34/2002 Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali. In particolare l’art.138 della L.R. 34/2002 e s.m. e i. conferisce alle Province, in base alle proprie competenze, le funzioni di gestione in materia di diritto allo studio e all’apprendimento, nell’ambito della legislazione regionale del settore nonché l’assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convittualità ecc.). Il conferimento delle funzioni alla Provincia determina un aumento notevole ed un intensificarsi delle attività che prevedono anche incontri del competente Settore in tavoli di confronto e di concertazione con le altre Province, con i Dirigenti della Regione Calabria, con i Comuni e i soggetti interessati. In particolare, per quel che riguarda il Diritto allo Studio, L.R.27/85, si procederà al completamento dell’istruttoria delle pratiche relative all’annualità 2007(acquisizione delle endicontazione presentate dai Comuni, presentazione del rendiconto provinciale alla Regione Calabria) e si dovrà elaborare il Piano Provinciale per il diritto allo Studio per l’annualità 2008, sulla base dell’ esame dei Piani comunali per il Diritto allo Studio presentati dai Comuni entro il 30 Aprile, tenendo conto dei criteri e delle Linee-guida elaborate dall’Ente Regionale ai fini dell’assegnazione delle risorse relativamente ai servizi previsti. La pianificazione provinciale per il Diritto allo Studio sarà svolta di concerto con i Comuni e le Istituzioni Scolastiche esistenti sul territorio e dovrà prevedere i servizi per facilitare l’accesso all’istruzione (servizio di mensa, servizio di trasporto) e gli interventi per migliorare la qualità formativa (servizio per l’integrazione dei soggetti in situazione di handicap, sostegno alla realizzazione di progetti di innovazione didattica ed educativa). Il riparto dei fondi regionali dovrà avvenire dimensionando le risorse in relazione alle finalità generali della legge, all’incidenza locale dei fattori che condizionano la frequenza scolastica o che garantiscono la piena realizzazione del diritto allo studio, privilegiando il potenziamento degli interventi che contribuiscono ad una maggiore efficienza dei servizi collettivi. 161 8. PML – PROGRAMMA MECATO DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Il programma per l’anno 2008, articolato per singoli interventi, è così ripartito: PML MERCATO DEL LAVORO Interventi Personale Acquisto di beni di consumo Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti TITOLO I SPESE TOTALE Incidenza del programma sul totale 958.000,00 10.000,00 78.000,00 42.200,00 2.232.850,00 3.321.050,00 3.321.050,00 4,98% Il programma articolato per singoli centri di costo è così ripartito: CDC CONSUNTIVO 2006 DESCRIZIONE C0340 Politiche Occupazionali PML MERCATO DEL LAVORO PREVISIONE DEFINITIVA 2007 BILANCIO ANNUALE 2008 7.015.679,00 7.015.679,00 3.321.050,00 3.321.050,00 3.688.913,30 3.688.913,30 In relazione alle aree di creazione valore i progetti presentano i seguenti pesi: Progetti Mercato del lavoro Formazione professionale TOTALE Prospettiva Clienti Prospettiva Prospettiva Processi Apprendimento interni e Crescita Prospettiva Gestione del Territorio Prospettiva EconomicoFinanziaria TOTALE 2,35% 0,35% 0,25% 1,50% 0,05% 4,50% 0,65% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 3,00% 0,45% 0,25% 1,50% 0,05% 5,25% Di seguito vengono illustrati i progetti del programma predisposti anche sulla base delle indicazioni del dirigente competente. 8.A PML.1 - Mercato del Lavoro RESPONSABILE DOTT.SSA MARIA SAGGESE Descrizione del progetto. Il presente progetto sviluppa in maniera sistematica le azioni indicate e descritte nella Misura 3.1 del Complemento di Programmazione del POR Calabria 2000/2006, finalizzate al miglioramento della qualità dei Servizi per l’Impiego attraverso: la promozione dei servizi e degli strumenti di politica attiva del lavoro e di prevenzione della disoccupazione, la gestione personalizzata dei servizi rivolti agli utenti, l’integrazione delle linee di servizio (informazione, orientamento, consulenza alle imprese), la facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il progetto prevede una serie di interventi ed azioni a favore dei Centri per l’Impiego in modo da poter erogare servizi efficienti ed efficaci, sfruttando la possibilità di integrare le diverse misure di intervento grazie all’unificazione delle diverse competenze che fanno capo alle province. Motivazioni delle scelte. Il progetto relativo al potenziamento dei Servizi per l’Impiego è stato predisposto per dare attuazione 162 alle disposizioni regionali in materia e per dare immediata e concreta applicazione alla riforma dei Servizi per l’Impiego come strumenti prioritari per le politiche del lavoro, in esecuzione del Complemento di Programmazione nell’ambito del POR Calabria 2000/2006 – Asse III – Risorse Umane – Misura 3.1. Esso fa quindi seguito alle linee guida regionali di cui alla Delibera Regionale n°881/2001 ed al Progetto esecutivo dei Servizi per l’Impiego della Provincia di Crotone approvato in data 14/02/2002, nella prospettiva del raccordo e del collegamento con le azioni intraprese negli anni precedenti al fine di garantire la continuità dei servizi ed il mantenimento degli standard di funzionamento stabiliti nell’accordo della Conferenza Stato- Regioni- Autonomie Locali del 1999. Completamento e potenziamento delle attrezzature e impianti tecnologici e informatici e loro aggiornamento finalizzato a: perfezionare il sistema a rete di collegamento tra i Centri, la Regione e i Comuni; potenziare la dotazione informatica e la rete telematica tra tutti i servizi per l’impiego tramite l’adeguamento e la verifica permanente della piena funzionalità dei programmi di gestione delle funzioni. Completamento e potenziamento le altre idonee dotazioni strumentali destinate a garantire la piena funzionalità dei servizi e le comunicazioni. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- 2008 2009 2010 3.321.050,00 1.088.200,00 1.088.200,00 3.321.050,00 1.088.200,00 1.088.200,00 3.321.050,00 1.088.200,00 1.088.200,00 Erogazioni di servizi di consumo. Il progetto è finalizzato al potenziamento dei seguenti servizi: informazione e accoglienza, consulenza e orientamento, collocamento e incontro domanda/offerta, accompagnamento e sostegno all’inserimento e reinserimento lavorativo. I diversi servizi e l’intero sistema che ne deriva sono connotati da finalità comuni, che debbono naturalmente trovare una declinazione specifica nei diversi ambiti in cui si articola il progetto. La prima finalità è costituita dalla centralità dell’utente, sia esso individuo o impresa. Ciò implica che l’azione delle strutture sia valutata dal punto di vista dell’utente, o quantomeno anche da questo e non solo in base a criteri interni all’Ente, spesso autoreferenziali. La rete dei servizi è progettata in funzione delle esigenze dell’utente, evitando di costruire percorsi difficili e tortuosi, al fine di adattare la rigidità delle strutture ai bisogni del cittadino. La seconda finalità è costituita dall’integrazione tra le funzioni, che deriva dal riconoscimento, non solo della complessità dei bisogni dell’utente, ma anche e soprattutto dal fatto che nessuna funzione è assolvibile senza tener conto delle sue relazioni con altre (per esempio: formazione, orientamento, accesso al lavoro, ecc.) La terza finalità è la qualità, intesa come caratteristica che deve connotare sia i servizi che le strutture che li erogano, anche attraverso apposite procedure di certificazione o accreditamento. Risorse umane da impiegare. Le risorse umane da impiegare sono quelle appartenenti agli ex Uffici di Collocamento (ex SCICA) trasferite dal Ministero del Lavoro. Il personale dipendente da impiegare nei Servizi per l’Impiego è pari a n°25 unità (ivi compresi i Responsabili). Queste risorse non sono purtroppo sufficienti per l’erogazione dei servizi richiesti presso i Centri per l’Impiego di Crotone e Cirò Marina e la Sede Locale Coordinata di Petilia Policastro, pertanto si rende indispensabile reclutare personale aggiuntivo con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. D’altra parte la stessa Misura 3.1 dell’Asse III, del POR Calabria 2000/2006, ha rilevato tale incongruenza, prevedendo cospicue risorse da destinare al reclutamento aggiuntivo di personale specializzato da mettere al servizio dei Centri per l’Impiego. Il personale aggiuntivo che si propone di utilizzare è pari ad altrettante n°25 unità. Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali che si utilizzeranno sono quelle in dotazione ai Centri per l’Impiego. Esse sono: personal computer (rapporto di 1:1 tra PC e operatori), 6 fotocopiatori, 3 fax, supporti multimediali, sala attrezzata con lavagne luminose dotato di: impianto Tv con videoregistratore, videoproiettore con 163 schermo a parete, impianto di amplificazione, lavagne a parete ed a fogli mobili. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Le attività previste dal Progetto si muovono in un quadro di riferimento e di compatibilità istituzionale dei servizi per l’impiego, assegnati alla competenza decentrata delle Province, costituito dalle seguenti normative: D.Lgs. 469/97, D.P.C.M. 05/08/99, L.R. n.5/2001; ma esse si realizzano in coerenza con i contenuti del Complemento di Programmazione del POR Calabria, dove ne traggono le risorse, e sulla base delle linee guida stabilite dalla Regione Calabria avente ad oggetto “Programma per la messa a regime dei servizi per l’impiego” di cui alla Delibera Regionale n°881/2001. Il programma del fabbisogno di professionalità esterne ex art. 3 comma 55 legge 244/2007 (Finanziaria 2008) per il progetto ha previsto le seguenti autorizzazioni: Dipartimento II Fabbisogno di professionalità Settore Mercato del lavoro e della formazione professionale N° scheda 1 Affiancamento della Commissione Pari Opportunità e per la realizzazione di iniziative specifiche dell'Assessorato al Lavoro Tipo di incarico (consulenza, Collaborazione studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Assistenza alla commissione pari opportunità Spesa prevista Durata prevista € 25.500,00 12 mesi Le attività svolte dal Mercato del Lavoro hanno risentito del tardivo trasferimento, da parte della Regione, delle risorse finanziarie relative all’annualità 2006 della misura 3.1 del POR Calabria 2000/2006, destinate al potenziamento dei servizi per l’impiego. Tuttavia, il Mercato del Lavoro, oltre ad assicurare la prosecuzione e la continuità dell’erogazione dei servizi per l’impiego in virtù delle economie di spesa verificatesi negli esercizi precedenti, ha realizzato la seguente attività: • realizzazione di un piano di comunicazione dei centri per l’impiego, quale attività di marketing e di promozione dei servizi per l’impiego, finalizzato a rendere ulteriormente visibili le strutture e i relativi servizi ai fini di una maggiore accessibilità agli stessi. Tale piano di comunicazione è consistito nell’acquisto e messa in onda di spot radiofonici e televisivi e nell’acquisto di spazi pubblicitari su tutti gli organi di informazione (stampa, radio e tv) a larga diffusione sul territorio provinciale; • potenziamento del sistema informativo “lavoro provinciale” per un’erogazione ancora più efficace dei servizi e per la gestione delle banche-dati che permettono l’accesso alle opportunità professionali, alle opportunità formative ed alle agevolazioni per l’assunzione di personale. Il nuovo Sistema Informativo Lavoro della Provincia di Crotone (SIL), denominato KROS, basato su tecnologia web che permette di gestire on line il back-office ed il front-office dei CpI, ha permesso di facilitare non solo l’assolvimento delle normali pratiche amministrative, ma anche l’erogazione dei servizi on line, essendo in grado di interoperare, sia a livello regionale in Calabria, sia a livello nazionale, per lo scambio di informazioni amministrative e per l’incrocio domanda-offerta di lavoro; • potenziamento del portale “krlavoro” allo scopo di raggiungere una sempre maggiore diffusione delle attività dei servizi per l’impiego e soprattutto un sempre maggiore utilizzo dei servizi offerti dai CpI da parte degli utenti. L’implementazione di nuovi servizi sul portale dei servizi per l’impiego ha avuto 164 lo scopo di assolvere in maniera ottimale alle funzioni di comunicazione e informazione delle specifiche iniziative in materia di politiche del lavoro, nella direzione di rendere servizi anche alle imprese. Si è prevista, pertanto, la realizzazione di una newsletter indirizzata alle imprese in maniera distinta e separata dalla newsletter indirizzata ai disoccupati ed ai lavoratori. Inoltre, la sezione “normativa” del portale è stata implementata con la pubblicazione di: tutti i messaggi e circolari INPS e INAIL, tutti i quesiti interpretativi indirizzati al Ministero del Lavoro, tutte le sentenze della Cassazione in materia di lavoro, tutti i provvedimenti pubblicati quotidianamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sempre in materia di lavoro. E’ importante rilevare che il monitoraggio realizzato dal CENSIS e dal FORMEZ su incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato “La E-governance nei servizi per l’impiego” e pubblicato il 26.03.2007, ha collocato il portale “krlavoro” al nono posto assoluto nella specifica graduatoria generale delle 103 province italiane, grazie appunto ai servizi resi al cittadino attraverso lo strumento informatico. Tutte le suddette azioni hanno creato un sistema in grado di supportare il cittadino in cerca di lavoro, anche nelle fasi di alternanza fra periodi di lavoro e di non lavoro, mettendolo in condizione di essere un soggetto attivo. In definitiva, gli interventi si concretizzano in un’attività mirata alle esigenze del singolo, basata su una conoscenza approfondita del contesto territoriale provinciale, cercando di dare all’utenza finale anche la capacità di interpretare autonomamente questa realtà al fine di sfruttare tutte le possibilità occupazionali, in considerazione delle proprie capacità e, principalmente, delle opportunità di lavoro. Oltre ai suddetti interventi è stato avviato, nel mese di settembre 2007 per concludersi nel giugno 2008, il Progetto provinciale di orientamento professionale, approvato e finanziato dalla Regione Calabria con fondi POR per un importo complessivo di €. 599.900,01. Le attività progettuali prevedono interventi in materia di orientamento professionale, consulenza, informazione e bilancio delle competenze nei confronti dei disoccupati con particolare riferimento alle donne ed ai gruppi svantaggiati. Per concludere, nel corrente mese di novembre è stato predisposto, approvato e pubblicato un bando pubblico per l’attivazione ed il finanziamento di n. 40 tirocini formativi e di orientamento, finalizzati all’inserimento lavorativo di altrettanti giovani disoccupati. Attraverso questo strumento di politica attiva del lavoro si offre la possibilità a 40 giovani tra i 18 e i 25 anni di età di sperimentare un’interessante opportunità d'incontro con il mondo del lavoro, favorendone la conoscenza diretta attraverso esperienze sul campo, oltre alla possibilità di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Sono sicuramente un utile strumento anche per le aziende, potendo facilitarle e agevolarle nella preselezione del personale, senza comunque comportare gli obblighi dell’assunzione. Con il suddetto bando l’Amministrazione Provinciale si è impegnata a corrispondere direttamente ai giovani tirocinanti un’indennità di €. 400,00 mensili per tutta la durata del tirocinio (sei mesi). UFFICIO POLITICHE GIOVANILI Anche quest’ anno sono stati organizzati e realizzati una serie di eventi, concernenti esibizioni e concerti, nei vari comuni della Provincia, al fine di promuovere i giovani musicisti e cantanti iscritti all’Albo Provinciale dei Giovani Artisti Crotonesi. L’Amministrazione Provinciale ha profuso uno sforzo non indifferente, utilizzando la somma complessiva di €. 100.000,00 per organizzare n. 40 concerti in 22 paesi della Provincia di Crotone e coinvolgendo 24 giovani gruppi musicali. 165 Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: Per l’anno 2008 l’attività del Mercato del Lavoro consisterà nella realizzazione del programma previsto dal Piano Provinciale dei Servizi per l’Impiego - POR Calabria 20002006 - Asse III Risorse Umane - Misura 3.1 <<Organizzazione dei Servizi per l’Impiego>> Azioni a) e b), Periodo 2006/2008, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n°482 del 29.12.2006, per una spesa complessiva di €. 1.683.902,16. Con l’attuazione del suddetto programma, l’implementazione ed il potenziamento dei servizi per l’impiego continua a costituire una priorità strategica per il coordinamento e la coesione di tutte le politiche attive del lavoro che riguardano il territorio provinciale e che ben si collegano con le politiche formative gestite direttamente dalle Amministrazioni provinciali. Gli obiettivi operativi che s’intende continuare a perseguire sono: - rafforzamento e consolidamento delle condizioni logistiche, tecnologiche ed organizzative; - promozione dell’immagine dei Servizi per l’Impiego; - costruzione di prototipi e modelli di intervento e sperimentazione di nuovi modelli di servizi per l’impiego; - utilizzo di risorse professionali specializzate attraverso la riqualificazione e la formazione; - attività di monitoraggio e valutazione degli assetti organizzativi, professionali e infrastrutturali conseguiti e degli standard di servizio attivati. Le azioni che la Provincia di Crotone intende intraprendere, avvalendosi delle risorse della misura 3.1 Por Calabria 2000/2006, risultano senza soluzione di continuità con quanto già realizzato con le risorse delle precedenti annualità, secondo la logica vincente del raggiungimento dell’erogazione di servizi sempre più efficaci ed efficienti. Gli interventi realizzati, durante la prima fase di programmazione, hanno permesso di raggiungere ottimi traguardi, tanto è vero che il Centro per l’Impiego di Crotone è risultato uno dei migliori centri della Regione Calabria. Attualmente i centri per l’impiego della Provincia di Crotone sono in grado di svolgere le funzioni informative, orientative, consulenziali e promozionali. E’ necessario però potenziare ulteriormente le attività allo scopo di raggiungere una migliore efficienza e qualità dei servizi anche in vista della sempre maggiore presenza competitiva di agenzie private che operano nell’intermediazione e nell’incrocio della domanda ed offerta di lavoro. In questa seconda fase, ancor più che nel passato, va data priorità strategica alla soddisfazione delle esigenze del “cliente” garantendo la qualità dei servizi offerti grazie al rafforzamento dei sistemi informatici, alla creazione di sportelli specifici per i vari gruppi di target, alle campagne informative e ad una maggiore integrazione nell’erogazione dei diversi servizi. Le aree di intervento che si potenzieranno mediante l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla misura 3.1, azione a) del POR Calabria 2000/2006 sono: 1) Promozione delle politiche attive del lavoro; 2) Potenziamento delle risorse umane, ivi compresa la formazione e l’aggiornamento degli operatori; 166 3) Potenziamento delle nuove tecnologie e dei servizi informativi e telematici applicati ai servizi per l’impiego; 4) Cura della comunicazione e delle attività promozionali; 5) Adeguamento della logistica e delle strutture. In aggiunta ai suddetti interventi il Servizio Mercato del Lavoro si dedicherà all’attuazione del Progetto Provinciale di orientamento, a valere sulle risorse delle Misure 3.2, 3.4 e 3.13, riferite alle annualità finanziarie 2006/2008, per un importo di €. 770.000,00. Tale progetto costituisce la prosecuzione dei precedenti Progetti provinciali di orientamento, di cui alle annualità finanziarie 2000/2001, 2002/2003 e 2004/2005 e prevede interventi in materia di orientamento professionale, di consulenza, informazione e bilancio delle competenze da realizzare nell’ambito territoriale provinciale. L’Amministrazione Provinciale conferma, in questo modo, il proprio orientamento ad attivare una strategia complessa ed articolata sulle attività di orientamento, nella prospettiva della realizzazione di un processo di integrazione dei sistemi formativi e dell’impiego, alla luce delle recenti innovazioni normative, in piena coerenza con le indicazioni contenute nel Complemento di Programmazione delle Misure dell’Asse III finanziate dal FSE, che prevedono l’attivazione di una rete di servizi di informazione, di orientamento, di bilancio delle competenze e di consulenza, coinvolgendo una gamma estesa di soggetti pubblici e privati. Nel dettaglio: POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO Il presente progetto sviluppa in maniera sistematica le azioni indicate e descritte nella Misura 3.1 del Complemento di Programmazione del POR Calabria 2000/2006, finalizzate al miglioramento della qualità dei Servizi per l’Impiego attraverso: la promozione dei servizi e degli strumenti di politica attiva del lavoro e di prevenzione della disoccupazione, la gestione personalizzata dei servizi rivolti agli utenti, l’integrazione delle linee di servizio (informazione, orientamento, consulenza alle imprese), la facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il progetto prevede una serie di interventi ed azioni a favore dei Centri per l’Impiego in modo da poter erogare servizi efficienti ed efficaci, sfruttando la possibilità di integrare le diverse misure di intervento grazie all’unificazione delle diverse competenze che fanno capo alle province. Il progetto relativo al potenziamento dei Servizi per l’Impiego è stato predisposto per dare attuazione alle disposizioni regionali in materia e per dare immediata e concreta applicazione alla riforma dei Servizi per l’Impiego come strumenti prioritari per le politiche del lavoro, in esecuzione del Complemento di Programmazione nell’ambito del POR Calabria 2000/2006 – Asse III – Risorse Umane – Misura 3.1. Esso fa quindi seguito alle linee guida regionali di cui alla Delibera Regionale n°881/2001 ed al Progetto esecutivo dei Servizi per l’Impiego della Provincia di Crotone approvato in data 14/02/2002, nella prospettiva del raccordo e del collegamento con le azioni intraprese negli anni precedenti al fine di garantire la continuità dei servizi ed il mantenimento degli standard di funzionamento stabiliti nell’accordo della Conferenza Stato- Regioni- Autonomie Locali del 1999. PROGETTO DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE Il Progetto provinciale di orientamento, oltre a costituire la prosecuzione dei precedenti Progetti provinciali di orientamento, di cui alle annualità finanziarie 2000/2001, 2002/2003 e 2004/2005, prevede interventi in materia di orientamento professionale, di consulenza, informazione e bilancio delle competenze da realizzare nell’ambito territoriale provinciale. L’Amministrazione Provinciale conferma, in questo modo, il proprio orientamento ad attivare una strategia complessa ed articolata sulle attività di orientamento, nella prospettiva della 167 realizzazione di un processo di integrazione dei sistemi formativi e dell’impiego, alla luce delle recenti innovazioni normative, in piena coerenza con le indicazioni contenute nel Complemento di Programmazione delle Misure dell’Asse III finanziate dal FSE, che prevedono l’attivazione di una rete di servizi di informazione, di orientamento, di bilancio delle competenze e di consulenza, coinvolgendo una gamma estesa di soggetti pubblici e privati. Il presente Piano Provinciale per l’Orientamento sarà rivolto, come previsto dalle misure 3.2 – 3.4 – 3.13 del POR Calabria Asse III Risorse Umane, ai giovani, alle donne, agli adulti e ai diversi gruppi svantaggiati in una logica di inserimento reinserimento nel mercato del lavoro, di integrazione sociale e in una logica di rete d’intervento. In particolare, per come previsto dalla misura 3.4 del POR, i Centri per l’Impiego della Provincia di Crotone implementeranno ulteriormente la rete dei servizi integrati al fine di promuovere una sinergia locale forte dedicata ai soggetti svantaggiati destinatari della suddetta misura. Il Piano provinciale per l’orientamento andrà a potenziare il servizio di orientamento dei Centri per l’Impiego e rappresenterà un modello di approccio fondato sull’integrazione tra Ente Pubblico e soggetti privati che operano con i destinatari delle misure del POR, oggetto del Presente Piano. Per la Provincia di Crotone il Piano provinciale per l’orientamento costituisce uno strumento importante attraverso il quale proseguire il rapporto con il territorio; per fare questo, con il presente Piano, saranno potenziate le attività avviate nelle precedenti annualità progettuali e in più saranno implementate nuove azioni che andranno ad interessare i destinatari delle misure oggetto del presente Piano. ORGANI COLLEGIALI Il Servizio Mercato del Lavoro curerà e assisterà, inoltre, l’attività dei seguenti organismi collegiali di carattere istituzionale: - Commissione Provinciale Tripartita; - Comitato Tecnico; - Commissione Provinciale per l’Emersione del lavoro non regolare. 8.B PML.2 - Formazione Professionale RESPONSABILE DOTT. LUCIO GALARDO Descrizione del progetto. La programmazione delle attività formative connesse al diritto-dovere all’istruzione, per i soggetti dai 15 ai 18 anni, è stata effettuata dalla Regione Calabria, di concerto con le Amministrazioni Provinciali, che ha definito la matrice di programmazione delle attività formative da avviare. La Regione Calabria, in coerenza con il quadro normativo di seguito riportato, ha inteso sviluppare i percorsi sperimentali triennali integrati di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell’Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19.06.2003 e del successivo Protocollo d’intesa siglato con il MIUR e il MLPS in data 23.09.2003 e dell’Accordo Quadro territoriale tra Regione Calabria e Ufficio Scolastico Regionale della Calabria del 13.09.2004, nelle more dell’istituzione del secondo ciclo dell’istruzione, come previsto dalla L. n°53 del 28.03.2003 per l’attuazione dei percorsi integrati dell’obbligo formativo fino ai 18 anni. Il Programma prevede di realizzare tre percorsi sperimentali triennali nella Provincia di Crotone. La realizzazione dei suddetti percorsi formativi prevede un’integrazione tra organismi di formazione (agenzie accreditate per il diritto-dovere) e istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore, alle 168 quali è demandata la realizzazione delle attività formative legate alle competenze di base e trasversali, in accordo tra le due istituzioni formative che dovrà essere dimostrato alla presentazione dei progetti formativi con apposito protocollo d’intesa. Inoltre dovrà essere dimostrato altresì un accordo (o atto di intesa) con un’Impresa, o un sistema di imprese o un’Associazione di categoria riconosciuta o un Ente Bilaterale, che consenta la regolare organizzazione ed esecuzione di uno stage. Motivazioni delle scelte. Si è stabilito di dare attuazione al diritto-dovere (obbligo formativo) con la sperimentazione dei percorsi triennali, focalizzando l’attenzione su alcune priorità: • rispondere alle esigenze dei fabbisogni formativi del territorio; • predisporre l’offerta formativa attraverso la redazione di un catalogo delle attività formative rivolte ai giovani in diritto dovere, costituito da tutte le attività formative valutate ammissibili dalla Regione Calabria per qualità progettuale, ed articolato per provincia, territori di riferimento e settori professionali e profili proposti; • promuovere azioni di orientamento rivolte ai giovani e alle famiglie attraverso i centri per l’impiego al fine di garantire all’utenza la scelta del percorso intrapreso. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: Gli importi sono indicati nel progetto Mercato del Lavoro. b- Erogazioni di servizi di consumo. I servizi che si intendono erogare sono i seguenti: i percorsi sperimentali triennali dovranno essere finalizzati al successo formativo, ad assicurare quindi ai giovani una proposta formativa che preveda risposte molteplici alle diverse esigenze dell’utenza, in modo che ciascuno possa ottenere un risultato soddisfacente in termini di conseguimento di una qualifica professionale spendibile sul mercato del lavoro, o di passaggio ad altro percorso formativo all’interno del sistema dei licei scolastici, o di prosecuzione del percorso formativo nell’ambito del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore; garantire l’attuazione dei percorsi integrati formazione professionale/istruzione/sistema delle imprese, così come previsto dall’Accordo quadro del 13/09/2004, attraverso una progettazione congiunta tra agenzie formative/scuole secondarie superiori/sistema delle imprese; inoltre specifiche misure di accompagnamento e prevedere orientamento/riorientamento ivi comprese azioni di accoglienza, riconoscimento dei crediti in entrata, sostegno ai passaggi e alla personalizzazione del percorso. Risorse umane da impiegare. Le risorse umane da impiegare nella gestione delle attività formative sono quelle assegnate al Servizio Formazione Professionali pari a n°10 unita, di cui n°8 dipendenti trasferiti dall’Amministrazione Regionale all’atto del trasferimento delle funzioni. Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Servizio: personal computer (rapporto di 1:1 tra PC e dipendente), n°1 fotocopiatore, n°1 fax. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Gli interventi formativi previsti dal programma sono coerenti con il “Piano regionale per l’obbligo formativo” pubblicato in Burc del 25.08.2003 e con il “Avviso pubblico per la presentazione di progetti di percorsi triennali integrati relativi al diritto-dovere in applicazione all’art.68 L. 17/5/1999 n. 144 e dell’art. 2 comma 1 L. 28/3/2003 n. 53” pubblicato sul BUR Calabria del 12 gennaio 2007, parte III, n. 2. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 1 - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività 4 - Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 169 SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E’ stata regolarmente avviata l’attività formativa, connessa al diritto-dovere all’istruzione, per i soggetti dai 15 ai 18 anni che non hanno proseguito gli studi presso un istituto scolastico superiore. Si è stabilito, pertanto, di dare attuazione al diritto-dovere (obbligo formativo) con la sperimentazione dei percorsi triennali, focalizzando l’attenzione su alcune priorità: • rispondere alle esigenze dei fabbisogni formativi del territorio; • predisporre l’offerta formativa attraverso la redazione di un catalogo delle attività formative rivolte ai giovani in diritto dovere, costituito da tutte le attività formative valutate ammissibili dalla Regione Calabria per qualità progettuale, ed articolato per provincia, territori di riferimento e settori professionali e profili proposti; • promuovere azioni di orientamento rivolte ai giovani e alle famiglie attraverso i centri per l’impiego al fine di garantire all’utenza la scelta del percorso intrapreso. Sono stati attivati, quindi, n. 4 corsi di formazione a favore di n°60 allievi, in attuazione del piano della formazione professionale dell’obbligo formativo (ex D.G.R. 984 del 14.12.2005- annualità 2004) ed entro fine anno saranno avviati altri n. 3 corsi di formazione, in attuazione del nuovo piano della formazione professionale dell’obbligo formativo (ex D.D.R. n. 18940 del 29.12.2006 - annualità 2006), a favore di altri n. 45 allievi. Sono stati attuati gli adempimenti per l’avvio di n. 11 corsi di formazione permanente, in conformità alla misura 3.8 “Istruzione e Formazione permanente” del POR Calabria 2000/2006, finalizzati a supportare le persone lungo tutto l’arco della vita, attraverso l’adeguamento delle competenze di base e trasversali, riferibili tanto alla sfera della vita sociale, quanto a quella del lavoro. Sono in fase di avvio le attività inerenti n. 20 corsi di formazione per interventi progettuali nell’ambito della progettazione integrata territoriale (PIT) di cui alla Misura 3.14 POR 2000-2006, la cui graduatoria definitiva è stata approvata con D.D. n. 11153 del 30.07.2007. La Provincia di Crotone ha garantito, inoltre, la realizzazione di attività formative autofinanziate e dei corsi liberi, ex artt. 40 e 41 della L.R. n. 18/85, ai sensi dei quali sono stati autorizzati n. 28 corsi per il rilascio di attestato di frequenza e n. 18 corsi per il rilascio di qualifica professionale. Infine, è stata portata a compimento tutta l’attività formativa di cui alla misura 3.9 – annualità 2003/2004 del POR Calabria, riservata alle imprese per gli interventi di formazione continua dei propri dipendenti, e di cui alla misura 3.4 – annualità 2002/2003, riservata alle agenzie formative per gli interventi sull’utenza svantaggiata (extracomunitari). Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: Nel corso dell’anno 2008 il Servizio Formazione Professionale autorizzerà e seguirà la gestione delle seguenti attività formative: 1) Interventi progettuali nell’ambito della progettazione integrata territoriale. Mis. 3.14 P.O.R. Calabria 2000-2006 Durante l’anno 2008, dovranno essere realizzati n. 20 interventi formativi inerenti la mis. 3.14 per i quali gli impegni finanziari sono stati già assunti nell’anno 2007 , per un importo complessivo di € 2.205.585,00; 2) Attività formative Mis. 3.8 azione a), del POR Calabria 2000/2006. 170 Durante l’anno 2008, dovranno essere completate n. 15 attività formative inerenti la misura mis. 3.8 azione a), del POR Calabria 2000/2006. Di recente, la Regione Calabria, Dipartimento 11- Cultura- Istruzione ha trasferito n. 4 progetti inerenti la suddetta misura, per i quali è previsto per l’anno 2008, un finanziamento pari a € 178.200,00 , che sono aggiuntivi a quelli già previsti per l’anno 2007 ( € 465.750,00). 3) Attività formative inerenti il diritto-dovere. Durante l’anno 2008 dovranno essere realizzati n.12 interventi formativi inerenti il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione professionale per i soggetti dai 15 ai 18 anni di età, ai sensi della Legge n. 53 del 28.03.2003 che ha riformato l’obbligo formativo di cui all’art. 689 della Legge n. 144/99. Questi corsi avranno durata triennale ed un monte ore di 3.200 ore complessive così articolati: - 1.150 ore di competenze trasversali e di base, affidate alla gestione degli istituti scolastici superiori; - 1.450 ore di competenze tecnico-professionali, affidate alla gestione delle agenzie formative accreditate; - 600 ore di stage o alternanza formazione/lavoro, affidate alla gestione delle agenzie formative sulla base di intese e accordi di partenariato con imprese o associazioni di categoria. Le risorse per le suddette attività sono state già impegnate nell’anno 2007 e per l’anno 2008 dovranno essere previste risorse finanziarie pari a € 750.000,00, inerenti n. 5 nuovi interventi recentemente autorizzati dalla Regione, che ha già previsto il finanziamento per la prima annualità. OBBLIGO FORMATIVO – DIRITTO DOVERE ALL’ISTRUZIONE La programmazione delle attività formative connesse al diritto-dovere all’istruzione, per i soggetti dai 15 ai 18 anni, è stata effettuata dalla Regione Calabria, di concerto con le Amministrazioni Provinciali, che ha definito la matrice di programmazione delle attività formative da avviare. La Regione Calabria, in coerenza con il quadro normativo di seguito riportato, ha inteso sviluppare i percorsi sperimentali triennali integrati di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell’Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19.06.2003 e del successivo Protocollo d’intesa siglato con il MIUR e il MLPS in data 23.09.2003 e dell’Accordo Quadro territoriale tra Regione Calabria e Ufficio Scolastico Regionale della Calabria del 13.09.2004, nelle more dell’istituzione del secondo ciclo dell’istruzione, come previsto dalla L. n°53 del 28.03.2003 per l’attuazione dei percorsi integrati dell’obbligo formativo fino ai 18 anni. Il Programma prevede di realizzare tre percorsi sperimentali triennali nella Provincia di Crotone. La realizzazione dei suddetti percorsi formativi prevede un’integrazione tra organismi di formazione (agenzie accreditate per il diritto-dovere) e istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore, alle quali è demandata la realizzazione delle attività formative legate alle competenze di base e trasversali, in accordo tra le due istituzioni formative che dovrà essere dimostrato alla presentazione dei progetti formativi con apposito protocollo d’intesa. Inoltre dovrà essere dimostrato altresì un accordo (o atto di intesa) con un’Impresa, o un sistema di imprese o un’Associazione di categoria riconosciuta o un Ente Bilaterale, che consenta la regolare organizzazione ed esecuzione di uno stage. Si è stabilito di dare attuazione al diritto-dovere (obbligo formativo) con la sperimentazione dei percorsi triennali, focalizzando l’attenzione su alcune priorità: 171 - rispondere alle esigenze dei fabbisogni formativi del territorio; - predisporre l’offerta formativa attraverso la redazione di un catalogo delle attività formative rivolte ai giovani in diritto dovere, costituito da tutte le attività formative valutate ammissibili dalla Regione Calabria per qualità progettuale, ed articolato per provincia, territori di riferimento e settori professionali e profili proposti; - promuovere azioni di orientamento rivolte ai giovani e alle famiglie attraverso i centri per l’impiego al fine di garantire all’utenza la scelta del percorso intrapreso. 172 9. PAM - PROGRAMMA AMBIENTE Il programma per l’anno 2008, articolato per singoli interventi, è così ripartito: PAM AMBIENTE Interventi Personale Acquisto di beni di consumo Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti TITOLO I SPESE Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifico Trasferimenti di capitale TITOLO II SPESE TOTALE Incidenza del programma sul totale 1.639.558,00 41.900,00 797.000,00 38.000,00 1.452.000,00 3.968.458,00 8.500,00 843.254,00 851.754,00 4.820.212,00 7,23% Il programma articolato per singoli centri di costo è così ripartito: CDC CONSUNTIVO 2006 DESCRIZIONE C0220 C0270 C0191 C0261 C0271 PAM Tutela e valorizzazione ambientale Tutela risorse idriche ed energetiche Polizia provinciale Riserva Naturale Isola C.Rizzuto ATO AMBIENTE PREVISIONE DEFINITIVA 2007 BILANCIO ANNUALE 2008 6.081.476,11 4.597.802,00 241.526,00 536.000,00 78.000,00 30.500,00 1.085.587,37 1.477.308,00 2.435.598,56 11.044.526,00 9.922.188,04 17.686.136,00 3.916.212,00 0,00 3.500,00 370.500,00 530.000,00 4.820.212,00 In relazione alle aree di creazione valore i progetti presentano i seguenti pesi: Progetti Tutela e valorizzazione ambientale Tutela risorse idriche ed energetiche Riserva naturale isola c.rizzuto Ato Polizia provinciale TOTALE Prospettiva Clienti Prospettiva Prospettiva Processi Apprendimento interni e Crescita Prospettiva Gestione del Territorio Prospettiva EconomicoFinanziaria TOTALE 2,30% 0,00% 0,00% 3,70% 0,00% 6,00% 1,00% 0,00% 0,00% 1,00% 0,00% 2,00% 0,80% 0,00% 0,10% 2,10% 0,00% 3,00% 0,00% 0,40% 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 6,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 11,40% Di seguito vengono illustrati i progetti del programma predisposti anche sulla base delle indicazioni del dirigente competente. 173 9.A PAM.1 - Tutela e valorizzazione ambientale RESPONSABILE ING. GIUSEPPE CELSI Descrizione del progetto. Il progressivo sfruttamento degli ambienti naturali attraverso l’utilizzo di risorse primarie, quali aria, acqua, suolo, flora e fauna, le interferenze nella struttura e nella funzionalità degli ecosistemi, la trasformazione dei paesaggi, la creazione di nuovi ambienti artificiali nei quali oggi vive gran parte della società umana hanno fatto sì che l'ambiente, dunque, possa oggi essere definito un sistema dinamico, costituito da un complesso reticolo di relazioni, interdipendenze, scambi di energia tra realtà naturale e realtà antropica. Il sistema di relazioni in cui viviamo e di cui siamo parte è soggetto a un continuo processo di percezione e ridefinizione in cui le nostre matrici interpretative, il grado di consapevolezza, gli atteggiamenti giocano un ruolo importante. Gli effetti devastanti prodotti dall'azione umana attraverso l'indiscriminato sfruttamento delle risorse e l'alterazione costante e capillare degli ecosistemi naturali sono sempre più evidenti. Il perseguimento dello sviluppo sostenibile, fondato su un uso razionale delle risorse e sull'equilibrio dinamico tra ecosistemi naturali ed ecosistemi umani, il concetto di “capacità di carico” degli ecosistemi, che mette in luce la loro più o meno elevata capacità di fronteggiare i cambiamenti preservando la possibilità di rigenerarsi, strumenti di calcolo e indicatori di sostenibilità , che sanno rendere evidente con particolare immediatezza l'insostenibilità del nostro attuale modo di produrre e consumare sono di grande rilievo per comprendere la questione ambientale e fronteggiarla. Il progetto di tutela e valorizzazione ambientale si articola principalmente in: 1. azioni di monitoraggio e di controllo; 2. azioni di informazione ed educazione ambientale; 3. studi, ricerche e progettazione; 4. lavori di tutela, valorizzazione e riqualificazione ambientale; 5. gestione dei rifiuti e delle attività di bonifica. Motivazioni delle scelte. La strada verso un riequilibrio dei rapporti tra uomo ed ambiente non è certo agevole, ma sembra potersi identificare, più che in iniziative totalizzanti, in una serie di piccoli passi, verificabili caso per caso, che presuppongono graduali modifiche di comportamento, modifiche strutturali e modifiche funzionali. Un nuovo modo di fare parte dell'ambiente, non più distruttivo ma coevolutivo, è un obiettivo fondamentale. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 2009 2010 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese 3.072.958,00 949.468,00 949.468,00 3.072.958,00 843.254,00 3.916.212,00 949.468,00 949.468,00 949.468,00 949.468,00 b- Erogazioni di servizi di consumo. Controlli ambientali Monitoraggio, rilevazione ed elaborazione dati sui parametri ambientali Studi, ricerche, progettazione Pianificazione Autorizzazioni (emissioni, paesaggistica, rifiuti) Concessioni demanio idrico e pertinenze Interventi in aree degradate Difesa costiera Escavazione porti Bonifica Risorse umane da impiegare. 174 DIR n. 1; D n. 5; C n. 3; B n. 2 Risorse strumentali da utilizzare. PC n. ; Portatili n. ; Stampanti laser n. ; Stampati Jet n. ; Fotocopiatori n. ; Plotter n. ; Scanner n. ; Fax n. ; Armadi Librerie n. ; Automezzi n. ; Autoveicoli n. ; Scrivanie n . ; Sedie n. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 3 - Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 9 - Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse. Il programma del fabbisogno di professionalità esterne ex art. 3 comma 55 legge 244/2007 (Finanziaria 2008) per il progetto ha previsto le seguenti autorizzazioni: Dipartimento III Settore Ambiente Tutela e valorizzazione ambientale N° scheda 1 Sviluppo di linee di intervento / Monitoraggio tecnico-finanziario per l’aggiornamento del Piano strategico per l’Ambiente Fabbisogno di professionalità Tipo di incarico (consulenza, Consulenza studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Redazione del Piano strategico dell'Ambiente Spesa prevista Durata prevista € 10.000,00 3 mesi Dipartimento III Fabbisogno di professionalità Ambiente 2 N° scheda Tutela e valorizzazione ambientale Consulenza per l’elaborazione di proposte di APQ in materia di ambiente ed energia, con fondi a valere sui fondi POR e FAS per individuare i punti di forza del modello di sviluppo ed il grado di realizzazione degli interventi in funzione delle risorse destinabili alla realizzazione degli obiettivi Settore Tipo di incarico (consulenza, Consulenza studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Elaborazione APQ Ambiente ed Energia Spesa prevista Durata prevista € 40.000,00 6 mesi Dipartimento III Fabbisogno di professionalità Settore Ambiente Tutela e valorizzazione ambientale N° scheda 3 Capacità di progettare azioni a rete attraverso l’utilizzo per la progettazione di un Polo di Educazione ambientale con laboratori estesi su scala provinciale Tipo di incarico (consulenza, Consulenza studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Definizione dei Poli di educazione ambientale Spesa prevista Durata prevista € 15.000,00 6 mesi Nel corso del 2007 il Settore Ambiente e Assetto del Territorio è stato impegnato su più fronti, anche in funzione delle nuove deleghe che sono state attribuite dalla Regione Calabria alle province. Tale situazione ha fortemente determinato una modifica sostanziale del quadro operativo del settore che induce la necessità di un adeguamento strutturale della sua organizzazione. Sulla qual cosa è in fase avanzata l’elaborazione del nuovo assetto funzionale. 175 Oltre al consueto lavoro in materia di controlli ambientali, il Settore ha assunto un ruolo di programmazione di azioni volte alla valorizzazione e fruizione del territorio, in chiave di scoperta delle eccellenze ambientali e territoriali, nonché di ausilio allo sviluppo locale, affiancando e supportando le iniziative di educazione ambientale e di fruizione delle bellezze naturali delle imprese e delle associazioni provinciali operanti nel settore del turismo ambientale. Nuove e numerose competenze sono state assunte dal Settore Ambiente in materia di difesa del suolo e di protezione dell’habitat naturale, con azioni di accompagnamento alla formazione dei Piani di Gestione delle aree SIC, alla formazione di un progetto complessivo di rete sentieristica provinciale, alla formazione della rete dei centri di educazione ambientale. Allo stesso modo sono state assunte iniziative riguardanti le politiche energetiche, con particolare attenzione alla produzione di energia da fonti rinnovabili, iniziative per il corretto sfruttamento delle risorse idriche, per la corretta gestione dei rifiuti e della depurazione. Anche in materia urbanistica le nuove competenze, sulla base delle attribuzioni derivanti dall’attuazione della Legge Urbanistica Regionale hanno impegnato l’amministrazione, ed il Settore Ambiente e Assetto del Territorio in particolare, nella redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, strumento di programmazione essenziale, direttamente discendente dal Documento Strategico Provinciale del 2005, dal quale dipenderanno in massima parte i possibili obiettivi di crescita e di sviluppo della provincia nei prossimi anni. Tale atto di programmazione, coerente con le politiche di aiuto comunitario previste per il periodo 2007 – 2013, già in fase avanzata di redazione, costituirà infatti la traccia per la completa attuazione del programma di governo dell’attuale Amministrazione, da svilupparsi, per quanto attiene alle politiche ambientali, secondo una nutrita serie di piani di settore e di azioni ambientali. PIANO STRATEGICO PER L’AMBIENTE Il Piano strategico per l’Ambiente della Provincia di Crotone consta di un articolato programma di atti di pianificazione, azioni da porre in essere e di monitoraggi e controlli sul territorio Le azioni attuate ovviamente riverberano e sono in adiacenza alla totalità delle altre azioni portate avanti dal Settore, e con questo in stretto collegamento funzionale ed operativo. Gli uffici hanno predisposto l’aggiornamento del Piano strategico per l’Ambiente, e lo hanno presentato ai competenti organi decisionali nel mese di marzo 2007. Tale aggiornamento ha previsto al suo interno la ristrutturazione organizzativa complessiva del Settore, sulla base delle competenze nel frattempo trasferite dalla Regione Calabria alla Provincia. PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI Nel corso dell’anno si sono susseguiti una serie di incontri presso gli Uffici del Commissario per l’Emergenza Ambientale per discutere le diverse tematiche che investono il territorio della Provincia di Crotone e che sono in capo al Commissario, dalla bonifica del sito industriale alla questione della discarica Columbra, dalla discarica di servizio dell’impianto di separazione di Ponticelli alla caratterizzazione del porto commerciale. Sono state infine attivate, dal Commissario per l’Emergenza Ambientale, le procedure tecniche e gli incontri istituzionali necessari alla redazione del nuovo Piano Regionale dei Rifiuti. Tale piano, non condiviso dall’Ente Provincia, se non per alcune indicazioni date e recepite, prevede una riformulazione territoriale degli ATO Rifiuti e definisce le politiche regionali per il prossimo futuro in termini di dotazione strutturale del sistema Calabria. Il Piano è stato consegnato dal Commissario alla Regione Calabria a novembre 2007 e pubblicato sul BURC. PIANO DI SVILUPPO DEL POLO PER L’INNOVAZIONE ENERGETICA 176 Sono state attivate dagli Uffici tutte le procedure necessarie per la redazione del Piano Energetico della Provincia di Crotone Provincia. E’ stato già prodotto il rapporto preliminare di Piano, a cui gli Uffici hanno dato la loro approvazione, e che inizia il suo iter amministrativo per la sua definitiva approvazione negli Organi Istituzionali dell’Ente per passare, successivamente, alla fase concertative con i referenti territoriali. Nel percorso di irrobustimento del processo avviato sulle politiche di innovazione energetica la Provincia di Crotone ha siglato con l’Enea un protocollo d’intesa finalizzato ad attività di ricerca, sviluppo, realizzazione di prototipi, qualificazione e formazione e diffusione sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili, sulle tecnologie inerenti le attività archeologiche nell’area “Antica Kroton”, nonché ricerca tecnologica legata all’ambiente. Le specifiche attività previste nel protocollo saranno regolate da appositi accordi di collaborazione. Nella logica del Piano è stato presentato, a valere su bando EIE della Comunità Europea, il progetto dell’Amministrazione Provinciale di Crotone per la realizzazione dell’Agenzia Regionale per l’Energia. Il progetto è in valutazione presso la Commissione Europea. A valere sulla misura 1.11 del Por Calabria 2000-2006 l’Amministrazione Provinciale di Crotone ha presentato e ha avuto finanziato 5 progetti riferiti alla produzione di energia da fonti rinnovabile e rivolte, dal punto di vista dell’utilizzo, al sistema imprenditoriale di riferimento. Nello specifico i progetti riguardano produzione di energia da cogenerazione (importo finanziato €. 1.762.500,00), produzione di energia da biogas da discarica di RSU (importo finanziato €. 408.000,00), impianto di minihydro (importo finanziato €. 87.900,00), due impianti per la produzione di energia da fotovoltaico (importo finanziato €.396.480,00). Il complessivo dell’investimento sarà pari ad € 5.324.200,00. PIANO DI BACINO IDROGRAFICO A fronte del trasferimento delle funzioni in materia di demanio idrico, la Regione Calabria non ha provveduto a fornire alle Province il Piano di Bacino Regionale, pure previsto per legge. Gli Uffici stanno collaborando con l’Autorità di Bacino Regionale, di concerto con le altre province calabresi alla redazione di tali documenti, propedeutici alla adozione dei regolamenti provinciali in materia. Allo stato attuale sono state elaborate le linee guida relative alla individuazione del Minimo Deflusso Vitale, alle procedure di gara per l’estrazione di inerti, oltre ad altri aspetti di dettaglio, necessari all’adozione di un Piano di Settore provinciale. INTERVENTI SU AREE DEGRADATE Nel quadro delle iniziative predisposte dalle Amministrazioni Comunali e recepite e finanziate dalla Amministrazione Provinciale di Crotone a valere sul trasferimento di fondi della L.R. 16/2000, sono stati concessi contributi per un importo complessivo di €. 189.000,00 finalizzati al recupero di aree degradate all’interno dei contesti urbani. SISTEMA IDRICO INTEGRATO In coerenza con quanto deliberato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 3 Calabria, che ha approvato il Piano d’Ambito, nel corso del 2007 si è proceduto a definire il piano di gestione del sistema idrico integrato della provincia di Crotone. La costituzione della Società Soakro, gestore pubblico del S.I.I., ha consentito di avviare il processo gestionale, unica provincia calabrese ad averlo realizzato. Ad oggi il sistema consta della gestione della depurazione ed è stata avviata della gestione delle reti e la riscossione del tributo. 177 RAPPORTO SULL’AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI CROTONE Gli Uffici hanno elaborato un documento che prevede la sostanziale trasformazione del precedente Osservatorio Consiliare sull’ambiente in una struttura dal taglio strettamente operativo, a supporto dell’Assessorato. L’Osservatorio diventa il Centro Studi e elaborazione dati ambientali della Provincia di Crotone che produrrà, annualmente, il Rapporto sullo stato dell’ambiente. In effetti, l’Osservatorio ha sistematicamente supportato le azioni dell’Assessorato e del Settore, ponendosi nella posizione ideale di raccordo tra le diverse attività di monitoraggio intraprese. Così come previsto, si conferma la presentazione, per la prima volta dalla istituzione della Provincia, del Rapporto sull’Ambiente del 2007 nei primi mesi del 2008. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE Il progetto mira attraverso una serie di azioni diversificate di informazione ed educazione ambientale ad aumentare e diffondere la diffusione di buone prassi – educazione alla legalitàconoscenza dell’ambiente-diffusioni e valorizzazione delle eccellenze ambientali del territoriopratica di azione legate al risparmio energetico, alla diffusione di azioni per lo sfruttamento, anche da parte dei privati, delle fonti energetiche rinnovabili, alla minore produzione e differenziazione dei rifiuti. Gli interventi realizzati hanno coinvolto gli attori locali, Associazioni, Ordini professionali ed Enti ed Istituzioni diverse. 1) Partecipazione della Provincia di Crotone al convegno sugli Strumenti di Sostenibilità Ambientale e sviluppo del territorio, promosso dal Collegio dei Geometri; 2) Partecipazione della Provincia di Crotone al Corso di formazione per gli installatori di impianti termici, in collaborazione con ENEA; 3) Partecipazione della Provincia di Crotone alla rubrica Radiofonica “Eco News”, su network radiofonico nazionale, tesa ad approfondire quotidianamente tematiche ambientali e nazionali; 4) Partecipazione della Provincia di Crotone alle attività di monitoraggio della Grotta dello Stige, in collaborazione con l’Associazione Esplora; 5) Partecipazione della Provincia di Crotone alla realizzazione dell’Ippovia del Fiume Neto e della realizzazione del Museo del Brigantaggio, compresa la manifestazione inaugurale di tali progetti,in collaborazione con l’Associazione ambientale “Santi e Briganti; 6) Partecipazione della Provincia di Crotone al programma Eco pedagogico stagionale denominato “Naturalmente”, promossa dall’Associazione Papa San Zosimo; 7) Partecipazione della Provincia di Crotone all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo 2007”; tale iniziativa ha visto coinvolti gli studenti delle scuole medie inferiori per tre giorni nel mese di settembre; 8) Partecipazione della Provincia di Crotone al corso di formazione per l’introduzione alla speleologia sul territorio della Provincia di Crotone e nel Parco Nazionale del Pollino, in collaborazione con l’Associazione Explora; 9) Partecipazione della Provincia di Crotone al progetto di promozione ed educazione ambientale della Scuola Media “ G. Tallarico”di Casabona, per una iniziativa editoriale sulle essenze autoctone del territorio. 178 Rimangono da completare entro dicembre 2007, rispetto a quanto originariamente previsto: 10) Monitoraggio della qualità delle acque costiere della Provincia di Crotone, le cui attività, peraltro, sono già state avviate, in collaborazione con l’Istituto Nautico Ciliberto di Crotone; 11) Partecipazione della Provincia di Crotone al Convegno “Agrometereologia, Sostenibilita’ Ambientale e Desertificazione”, a cura della Società di Agrometereologia Nazionale. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI Il programma è in corso di attuazione attraverso progetti – pluriennali – anche avviati in precedenti esercizi ed in corso di completamento, a valere su finanziamenti concessi e/o in fase di perfezionamento, derivanti da fondi regionali, nazionali, comunitari, assegnati e/o su progettazioni e richieste degli uffici: Progetto Agenda 21 KR. Il progetto è finanziato in parte dal Ministero per l’Ambiente; completamente effettuato, esso ha prodotto: ß il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (RSA) e Pubblicazioni ß la Pubblicazione del RSA e del Database degli indicatori del RSA sul Portale Ambiente ß La Pubblicazione del Rapporto finale dei Forum e dei 3 Piani di Azioni Locale previsti dal progetto: Rifiuti, Energia, Natura & Paesaggio ß L’organizzazione di eventi di presentazione delle pubblicazioni. Stazione di inanellamento dei passeriformi E’ in corso di attuazione, in rapporto con l’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, il progetto triennale (2007-2009) per lo studio ambientale mediante l’utilizzo dei passeriformi quali indicatori della salute dell’ambiente. E’ stato realizzato il report della prima annualità che, per avere valore scientifico, necessità dei successivi due anni di rilevazione. Interventi di rimboschimento (Mis.1.5 del Por Calabria) Interventi di qualità sul patrimonio boschivo esistente, in particolare nel Comune di S.Severina, per il recupero di parti boschive degradate e la loro fruizione da parte delle popolazioni Sportello Rifiuti (mis.1.7 del Por Calabria) A seguito della presentazione di un progetto elaborato dal Settore, la Regione Calabria ha accordato alla Provincia di Crotone un finanziamento per attività di ricognizione e divulgazione di dati provinciali riguardanti la produzione e la raccolta dei rifiuti. Le attività sono tutt’ora in corso di svolgimento. Progetto Restocking (mis. 1.10 del Por Calabria) A seguito della presentazione di un progetto elaborato dal Settore in collaborazione del WWF Italia e con l’ARSSA, la Regione Calabria ha accordato alla Provincia di Crotone un finanziamento per la realizzazione di un centro di recupero per la fauna selvatica, in Comune di Rocca di Neto. La ristrutturazione dell’immobile, propedeutica alle altre azioni di progetto, è in fase di appalto 179 Rete INFEA (mis.1.10 del Por Calabria) A seguito della presentazione di un progetto elaborato dal Settore in collaborazione i CEA della Provincia e con il Gal, la Regione Calabria ha accordato alla Provincia di Crotone un finanziamento per la realizzazione di azioni di educazione ambientale. Le attività sono in corso di svolgimento. Programma APE - Appennino Parco d’Europa (mis. 1.10 del Por Calabria) Le attività di tale progetto pluriennale sono complesse e articolate. In generale, riguardano: ß realizzazione di oasi di tutela e valorizzazione di capovaccaio ß sistema degli insediamenti rupestri della provincia di crotone ß fruizione degli itinerari storico culturali naturalistici formazione ed informazione ß itinerari storico culturali - loc. pollitrea cotronei ß interventi di recupero di ambiti naturali degradati "loc. monte" - pallagorio ß sistemazione e valorizzazione piazzale del convento della s.spina in petilia pol. ß interventi di recupero e fruizione del complesso architettonico s. angelo in frigillo in mesoraca ß creazione di un area di verde attrezzato nel comune di verzino ß centro telematico polifunzionale montano nel comune di castelsilano ß zonazione di boschi da seme nel territorio della comunita' montana alto crotonese e marchesato di a.p.e. - intervento di Escavazione fondali (Fondi regionali trasferiti) Sono in fase di caratterizzazione, così come previsto per legge, le sabbie riferite ai fondali antistanti il porto turistico di Crotone. E’ stato prevista una ulteriore azione, sempre a valere sullo stesso finanziamento, relativa alle opere di rinascimento dell’arenile della Città di Crotone, da Molo Sanità al Cimitero. APQ Difesa del suolo - Erosione delle coste I finanziamenti di tale APQ, derivanti da Delibera CIPE, sono stati trasferiti da parte della Regione direttamente ai Comuni costieri interessati. La Provincia sta quindi esercitando, nell’ambito delle attività di tale APQ, le proprie funzioni di coordinamento e controllo nei confronti dei Comuni, rispetto alle opere da realizzare. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE Tale programma, in corso di realizzazione, rappresenta un obiettivo prioritario per l’Amministrazione: Si tratta da una parte di fotografare, attraverso la fase del quadro conoscitivo, la situazione del territorio provinciale e di dettare regole condivise, in armonia con gli strumenti urbanistici comunali, dello sviluppo futuro del territorio provinciale, coordinando, oltre la parte strettamente urbanistica, la sfera afferente i singoli piani di settore nelle diverse discipline dell’economia, del sociale, della formazione, fornendo indirizzi e prescrizioni, spesso cogenti, in grado di influenzare in modo sostanziale lo sviluppo complessivo del territorio crotonese. Così come previsto le linee guida del piano sono state licenziate entro il primo trimestre del 2007. 180 Entro il mese di giugno è stata conclusa, così come da crono programma, la fase della redazione del Quadro conoscitivo, propedeutico alla Redazione del Preliminare di Piano, da realizzare entro dicembre 2007. Fra le attività sono state attivate la Conferenza dei sindaci ed una intensa interelazione con le parti sociali e gli attori del territorio, consolidando la governance avviata in occasione di Agenda 21, e successivamente con la predisposizione del Piano Strategico Provinciale. Sono stati effettuati numerosi seminari di studio, a Crotone e a Reggio Calabria, avvalendosi del coinvolgimento dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, consulente del Piano. A latere delle attività di redazione del Piano Territoriale di Coordinamento, ma strettamente legati da un punto di vista funzionale, il Settore ha prodotto numerose azioni, tuttora in itinere, riguardanti azioni per singoli piani di Settore, quali ad esempio, fra gli altri: • Linee guida per la procedura di avvenuta bonifica dei siti inquinati. • Linee guida per la concessione di aree demaniali; • Convenzione con il Cobat, per azioni per la raccolta di batterie usate; • Convenzione con la Provincia di Lecce per il collegamento marittimo Crotone – Igoumenitsa; • Convenzione con la Provincia di Reggio Emilia per il Distretto agro – alimentare; • Convenzione con la Soprintendenza Archeologica della Calabria per la gestione del parco archeologico di Capo Colonna; • Accordi di programma con numerosi comuni della provincia per la realizzazione di opere infrastrutturali; • Redazione delle Linee Guida del Piano Energetico Provinciale; • Attività relative alla bonifica del Porto di Crotone; • Attività relative alla bonifica del sito ex Pertusola. E’ stato inoltre definito l’Accordo di Programma per la Riqualificazione Urbana della zona costiera del Comune di Isola Capo Rizzuto (RIURB), siglato nel mese di novembre dalla Regione Calabria – Assessorato all’Urbanistica -, dalla Provincia di Crotone, dal Comune di Isola Capo Rizzuto e dalla Soprintendenza Regionale ai Beni Ambientali e Architettonici. L’investimento previsto per l’azione di riqualificazione è pari a circa 20 Ml. di euro. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: Il progressivo sfruttamento degli ambienti naturali attraverso l’utilizzo di risorse primarie, quali aria, acqua, suolo, flora e fauna, le interferenze nella struttura e nella funzionalità degli ecosistemi, la trasformazione dei paesaggi, la creazione di nuovi ambienti artificiali nei quali oggi vive gran parte della società umana hanno fatto sì che l'ambiente, dunque, possa oggi essere definito un sistema dinamico, costituito da un complesso reticolo di relazioni, interdipendenze, scambi di energia tra realtà naturale e realtà antropica. Il sistema di relazioni in cui viviamo e di cui siamo parte è soggetto a un continuo processo di percezione e ridefinizione in cui le nostre matrici interpretative, il grado di consapevolezza, gli atteggiamenti giocano un ruolo importante. Gli effetti devastanti prodotti dall'azione umana attraverso l'indiscriminato sfruttamento delle risorse e l'alterazione costante e capillare degli ecosistemi naturali sono sempre più evidenti. Il perseguimento dello sviluppo sostenibile, fondato su un uso razionale delle risorse e sull'equilibrio dinamico tra ecosistemi naturali ed ecosistemi umani, il concetto di capacità di carico degli ecosistemi, che mette in luce la loro più o meno elevata capacità di fronteggiare i cambiamenti preservando la possibilità di rigenerarsi, strumenti di calcolo e indicatori di sostenibilità , che sanno rendere evidente con particolare immediatezza l'insostenibilità del 181 nostro attuale modo di produrre e consumare sono di grande rilievo per comprendere la questione ambientale e fronteggiarla. La strada verso un riequilibrio dei rapporti tra uomo ed ambiente non è certo agevole, ma sembra potersi identificare, più che in iniziative totalizzanti, in una serie di piccoli passi, verificabili caso per caso, che presuppongono graduali modifiche di comportamento, modifiche strutturali e modifiche funzionali. Un nuovo modo di fare parte dell'ambiente, non più distruttivo ma coevolutivo, è un obiettivo fondamentale. In un quadro generale critico, l’informazione e l’educazione ambientale svolgono l’importante compito di far crescere la consapevolezza che la complessa realtà in cui viviamo si fonda su risorse limitate, di diffondere e tradurre, anche a livello locale, i programmi di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile, di promuovere processi partecipativi che coinvolgono diversi attori sociali (dai singoli cittadini alle categorie sociali ed economiche). Ai tradizionali strumenti di perseguimento dell’obiettivo (campagne di informazione e sensibilizzazione, convegni, seminari, pubblicazioni) si intende affiancare modalità di organizzazione e di azione a rete attraverso l’utilizzo di tecnologie informative (Internet) e la partnership con i Centri di Educazione Ambientale della provincia che partecipano al Sistema INFEA. L’obiettivo è stato avviato nell’esercizio 2007 attraverso l’adozione con DBGP n. 92 del 28.03.2007 del Piano degli interventi di azioni di informazione e di educazione ambientale, integrato con DBGP n. 473 del 21.12.2007. Per l’esercizio in corso è prevista l’adozione di un nuovo Piano di interventi. Si prevede di realizzare anche uno Sportello Internet sul tema dei rifiuti. Il diritto dei cittadini di vivere in un ambiente sano e in condizioni di sicurezza può realizzarsi attraverso un costante e diffuso monitoraggio delle matrici ambientali. La conoscenza dello stato dell’ambiente attraverso dati oggettivi consente di definire le condizioni di sicurezza del territorio, di controllare e prevenire i fattori di inquinamento. La Provincia dispone già dal 1998 di due centraline mobili che monitorizzano gli inquinanti atmosferici. Un aumento della dotazione strumentale in termini quantitativi e qualitativi consentirebbe di estendere il monitoraggio a porzioni crescenti di territorio provinciale, di individuare ulteriori tipologie di inquinanti, di creare un catasto delle emissioni. Allo scopo di individuare i fenomeni di inquinamento in atto o in evoluzione, si prevede, compatibilmente con l’entità delle risorse disponibili, la creazione di un sistema di monitoraggio degli inquinanti atmosferici e l’adozione di un programma di monitoraggio straordinario da effettuarsi attraverso un soggetto già individuato mediante evidenza pubblica. Le attività di controllo sono finalizzate a verificare la conformità di un dato elemento alle normative vigenti in campo ambientale e ad eventuali autorizzazioni. Si effettuano tramite sopralluoghi, misurazioni, campionamenti presso gli elementi da controllare, intervenendo d’ufficio secondo quanto prevedono le leggi in materia. L’obiettivo del controllo non è solo di carattere repressivo, ma anche propositivo e preventivo. Il controllo può infatti rappresentare occasione per informare e proporre comportamenti corretti e rispettosi dell’ambiente.Il trasferimento di ulteriori funzioni amministrative dalla Regione comporta un ampliamento ed una estensione delle attività di controllo e la necessità di una programmazione delle attività stesse. E’ prevista,perciò, l’adozione di un piano dei controlli sulle matrici ambientali Alcuni aspetti caratteristici del nostro territorio, fenomeni antropici e naturali necessitano di approfondimenti poiché potenzialmente idonei ad influenzare positivamente o 182 negativamente lo stato di salute dell’ambiente ed a trasformarsi, attraverso attività di progettazione, in opportunità di sviluppo. Per la realizzazione di studi e ricerche ci si avvale di professionalità esterne/associazioni e della collaborazione dell’Osservatorio ambientale. Già nel 2006 il Piano strategico dell’Ambiente aveva individuato un piano triennale di interventi da svilupparsi nell’ambito di 7 aree tematiche al fine di conseguire: il miglioramento, la protezione, il recupero, la fruizione di risorse ambientali ritenute strategiche per lo sviluppo del territorio, anche ai fini di una valorizzazione del processo produttivo locale indotto; l’assunzione da parte dell’Amministrazione provinciale del suo ruolo istituzionale di principale interlocutore del Sistema Locale per la tutela e lo sviluppo del territorio, nonché di coordinatore degli interventi previsti. Le attività previste riguardano: 1. l’aggiornamento del Piano strategico dell’Ambiente 2. la redazione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (Osservatorio ambientale) 3. la pubblicazione del rapporto sul progetto triennale“ I passeriformi quali indicatori ambientali“ (in collaborazione con INFS) 4. il completamento del progetto di sperimentazione sulla coltivazione del pioppo 5. l’avvio del catasto delle sorgenti di campi elettromagnetici 6. l’avvio della progettazione degli APQ Ambiente ed Energia sui fondi strutturali. I lavori di tutela, valorizzazione e riqualificazione ambientale si propongono di restituire alla collettività la fruizione di aree soggette a vario titolo a fenomeni di degrado e di dissesto. Tali interventi, già realizzati negli anni precedenti, potranno essere estesi a porzioni più ampie del territorio provinciale, compatibilmente con la disponibilità di sufficienti risorse finanziarie. I Comuni interessati saranno invitati a presentare proposte progettuali che verranno valutate secondo il criterio della priorità delle emergenze. Gli interventi interessano la bonifica di aree degradate, la riqualificazione delle aree costiere interessate da fenomeni di erosione e di subsidenza, l’escavazione dei fondali dei porti ed il ripascimento degli arenili. I lavori di riqualificazione delle aree degradate sono finanziati con i proventi del tributo speciale per il conferimento in discarica di cui alla LR 16/2000. Tra gli interventi di tutela rientra anche il progetto Restocking “Conservazione delle popolazioni di specie prioritarie”, approvato con DGP n.304 del del 22.09.06., finanziato con i fondi della Misura 1.10 del POR Calabria 2000-2006. L’impegno del Settore riguarda progetti e lavori avviati nei precedenti esercizi e cofinanziati da altri Enti. La complessità di tali progetti implica che il loro completamento possa avvenire solo dopo più esercizi finanziari. I progetti che devono essere conclusi sono: 1. Agenda 21 Kroton 2. A.P.E. 3. Rete Sentieristica (mis.1.10 POR Calabria 2000-2006) 4. Geositi (mis.1.10 POR Calabria 2000-2006) 5. PAL Energia (mis.1.11a POR Calabria 2000-2006) gestione 1°bando 6. Progetto sperimentale di rinaturalizzazione boschi da seme (Mis. 1.5 POR Calabria 2000-2006) 183 Occorre attuare gli indirizzi programmatici del Piano provinciale di gestione dei rifiuti attraverso: l’individuazione delle tipologie dei rifiuti da recuperare, trattare, smaltire; la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche; la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla produzione annuale di RSU, raccolta differenziata, rifiuti speciali pericolosi e non. Lo stesso Piano provinciale deve essere adeguato alle indicazioni del nuovo Piano regionale. Le operazioni di bonifica del sito di interesse nazionale richiederanno l’individuazione di opportune azioni di monitoraggio e di controllo. Il conferimento delle funzioni amministrative, precedentemente di competenza della Regione Calabria, ha creato diversi problemi di carattere organizzativo e gestionale. Al trasferimento delle competenze amministrative non è corrisposto un trasferimento adeguato di risorse strumentali, finanziarie ed umane. Occorre, pertanto, anche attraverso incontri con i responsabili degli Uffici regionali, rendere effettivamente operative le deleghe. E’, inoltre, indispensabile acquisire presso gli stessi uffici tutta la documentazione relativa alle attività già autorizzate che interessano il territorio della provincia. Le competenze delegate riguardano: 1. le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; 2. la gestione del demanio idrico e la vigilanza sul demanio; 3. la polizia idraulica; 4. le funzioni ed i compiti dei Servizi tecnici decentrati (ex Genio civile); 5. la realizzazione e la manutenzione delle opere idrauliche; 6. gli interventi di difesa da fenomeni di dissesto. Anche le recenti modifiche legislative in materia ambientale determinano un aumento dei procedimenti di competenza e l’ adeguamento di gran parte di essi. Le funzioni in materia di rifiuti risultano ampliate dall’assegnazione delle competenze amministrative relative all’autosmaltimento ed all’ammissione alle procedure semplificate. Risultano assegnate funzioni relative alla programmazione ed all’organizzazione dello smaltimento e del recupero dei rifiuti a livello regionale ed è previsto il subentro della Provincia alla sezione regionale dell’Albo dei gestori ambientali. La prossima chiusura, prevista per giugno 2008, della gestione commissariale richiede una ricognizione delle competenze ed una organizzazione della gestione ordinaria. A seguito dell’adozione della Delibera di Giunta regionale n. 94 del 31.01.08 la Provincia assumerà nel corso dell’anno le funzioni di soggetto d’ambito in materia di Servizio Idrico Integrato, la cui gestione necessita di adeguata programmazione. L’aumento delle attività di competenza del settore, la complessità dei procedimenti amministrativi da istruire, la necessità di garantire il rispetto dei diritti di partecipazione del cittadino utente all’attività della P.A., l’esigenza di assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa suggeriscono di provvedere all’aggiornamento ed all’adozione di apposita regolamentazione. E’ previsto: 1. l’aggiornamento del regolamento della Commissione tecnico-consultiva; 2. l’adozione del regolamento sulle emissioni in atmosfera; 3. l’adozione del regolamento delle sanzioni amministrative; 184 4. l’adozione del regolamento sui costi istruttori. A supporto si prevede l’installazione e l’utilizzo di un software di gestione dei procedimenti. Per migliorare il rapporto con i cittadini utenti è prevista la realizzazione di uno Sportello internet dei procedimenti e l’aggiornamento e l’estensione del Portale Ambiente. L’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa si persegue anche attraverso la predisposizione e l’attivazione di un piano di formazione che coinvolga tutti i dipendenti assegnati al settore e fornisca loro gli strumenti e le conoscenze necessarie a gestire correttamente i procedimenti di competenza. I lavori pubblici dove è indicato come RUP l’Ing. Giuseppe Celsi: DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO IMPORTO Impianto sperimentale di produzione di energia integrata cogenerativa da gas metano 6.119.919,60 2008 400.000,00 2008 2.040.000,00 2008 241.200,00 293.000,00 2008 2008 602.000,00 2008 16.530.000,00 2010 Sistema di risparmio energetico per l'illuminazione pubblica Impianto di produzione di energia elettrica da biogas da discarica di rsu Impianto fotovoltaico palazzo provinciale Impianto minihydro Centro recupero fauna selvatica a rocca di neto (fin reg calabria por 1.10) Riqualificazione ambientale foce fiume Neto PIANO 9.B PAM.2 - Tutela risorse idriche ed energetiche RESPONSABILE ING. GIUSEPPE CELSI Descrizione del progetto. Si propongono azioni quali la tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e la prevenzione del rischio geologico-idraulico, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la promozione del risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia al fine di conciliare la conservazione e la rigenerazione delle risorse con il diritto allo sviluppo. Motivazioni delle scelte. La consapevolezza che la realtà in cui viviamo si fonda su risorse limitate, ma indispensabili per la crescita, l’insostenibilità del modo di produrre e di consumare suggeriscono di intraprendere e perseguire programmi di tutela compatibili con i principi dello sviluppo sostenibile. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 2009 2010 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- Erogazioni di servizi di consumo. Autorizzazioni (scarichi, esercizio elettrodotti, idraulica, ricerca acque sotterranee) Concessioni di piccola derivazione Manutenzione e realizzazione opere idrauliche Denunce pozzi 185 Progettazione Promozione risparmio idrico ed energetico Produzione di energia da fonti rinnovabili Gestione del S.I.I. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. 4; C n. 3; B n. 1 Risorse strumentali da utilizzare. Beni inventariati. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività 3 - Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo. Il programma del fabbisogno di professionalità esterne ex art. 3 comma 55 legge 244/2007 (Finanziaria 2008) per il progetto ha previsto le seguenti autorizzazioni: Dipartimento III Fabbisogno di professionalità Ambiente 1 N° scheda Tutela risorse idriche ed energetiche Conoscenze in materia di tecnologie energetiche e degli strumenti di valutazione finanziaria degli investimenti per l’implementazione del Piano energetico provinciale Settore Tipo di incarico (consulenza, Consulenza studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Predisposizione del Piano energetico provinciale Spesa prevista € 40.000,00 Durata prevista 6 mesi Dipartimento III Settore Ambiente Tutela risorse idriche ed energetiche N° scheda 2 Competenze di ingegneria idraulica e di geotecnica per l’elaborazione di un Programma di interventi di risanamento e di manutenzione idraulica Fabbisogno di professionalità Tipo di incarico (consulenza, Consulenza studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Predisposizione del Programma di interventi di risanamento e di manutenzione idraulica Spesa prevista Durata prevista € 15.000,00 6 mesi Dipartimento III Fabbisogno di professionalità Settore Ambiente Tutela risorse idriche ed energetiche N° scheda 3 Adozione di un piano di interventi di manutenzione idraulica per la mitigazione del rischio geologico-idraulico che si caratterizzi tanto per la continuità e la periodicità dell’azione, quanto per il ripristino della funzionalità idraulica ed ambientale del territorio. Il programma dovrà analizzare e suggerire le priorità d’intervento attraverso la ricognizione degli interventi da effettuare e delle situazioni di rischio, con particolare riguardo alle aree già segnalate dal PAI. Il Piano propone un modello di intervento di intervento che cerchi di far interagire le esigenze di tutela con quelle di riqualificazione ambientale e paesaggistica del demanio idrico. Tipo di incarico (consulenza, Consulenza studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Predisposizione del piano di interventi di manutenzione idraulica per la mitigazione del rischio geologico-idraulico Spesa prevista Durata prevista € 35.000,00 6 mesi La tutela e la valorizzazione delle risorse energetiche sono state perseguite attraverso 186 azioni volte alla prevenzione e riduzione dei fenomeni di inquinamento, ancora attraverso la promozione delle filiere energetiche, l’uso di risorse rinnovabili, il risparmio energetico. Sono state avviate attività di: controllo degli impianti termici; ricognizione delle sorgenti di campi elettromagnetici; predisposizione di uno studio di fattibilità/progettazione di una Agenzia per l’Energia; adozione e gestione del Piano d’Azione Locale per l’Energia; processi di sperimentazione per una filiera corta per la produzione di biomasse. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: La produzione di energia da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico contribuiscono alla riduzione dell’inquinamento e dell’impatto ambientale. La razionalizzazione della domanda di energia si concretizza, oltre che nella eliminazione di ogni possibile forma di spreco, anche nell’adozione di forme di produzione che privilegiano le fonti rinnovabili. L’obiettivo si realizza attraverso l’incentivazione alle imprese che propongono interventi per la riduzione dei gas serra e che realizzano impianti alimentati da fonti rinnovabili. La stessa Provincia è titolare di 4 progetti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e che hanno avuto accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura 1.11 azione 1.11a. Si tratta di: 1. impianto sperimentale di produzione di energia integrata cogenerativa da gas metano; 2. sistema di risparmio energetico per l’illuminazione pubblica; 3. impianto di produzione di energia elettrica da biogas da discarica di RSU; 4. impianto mini hydro. La diffusione tra la popolazione di comportamenti fondati sull’uso razionale delle risorse è un’altra delle modalità prescelte per fornire un contributo alla protezione dell’ambiente ed alla riduzione dell’inquinamento. L’adozione di tali comportamenti procura, tra l’altro, indiscutibili vantaggi in termini di risparmio economico. Alla realizzazione dell’obiettivo concorrono enti e società partners che operano nel settore dell’energia e delle risorse idriche e che possono offrire una esperienza qualificata. Sono coinvolti nelle iniziative i Comuni della provincia. Le attività programmate consistono nell’organizzazione di una campagna biennale sul controllo degli impianti termici e nella distribuzione alle famiglie della provincia di kit per la regolazione del flusso idrico ed energetico. Tutti i corpi idrici permettono e sostengono la vita degli organismi viventi, animali e vegetali e costituiscono sistemi complessi, sedi di interscambi fra le acque, i sedimenti, il suolo e l'aria. L'acqua costituisce anche una risorsa indispensabile per lo sviluppo ed è per questo che non può essere considerata solo una risorsa da utilizzare, ma anche un patrimonio ereditario da tutelare. Per tale motivo è necessario evitare per quanto possibile, il suo deterioramento a lungo termine, sia per gli aspetti quantitativi, che per quelli qualitativi e per la disponibilità. La tutela quali-quantitativa dell'acqua si realizza attraverso attività di monitoraggio e controllo, dalle quali si possono ottenere dati e informazioni che costituiscono il patrimonio informativo, sullo stato e sugli impatti determinati dalle pressioni e dai drivers. Tali informazioni consentono di predisporre gli opportuni interventi. La mitigazione del rischio geologico-idraulico si realizza attraverso interventi di tipo strutturale, ma anche attraverso una corretta azione di programmazione. La manutenzione ordinaria deve caratterizzarsi per continuità e periodicità dell’azione, mentre la manutenzione straordinaria deve comprendere interventi non necessariamente periodici, ma volti a ripristinare la funzionalità idraulica ed ambientale del territorio. Entrambe devono garantire la 187 funzionalità degli ecosistemi e la loro conservazione. La realizzazione degli interventi di manutenzione è fortemente condizionata dalla disponibilità di adeguate risorse economiche. Sono previsti: attività di controllo ispettivo e tecnico sugli scarichi e sulle fonti di inquinamento idrico, l’ aggiornamento del catasto degli scarichi, la elaborazione di un piano di interventi di risanamento e di manutenzione idraulica, l’esecuzione di lavori di risanamento e manutenzione idraulica e l’adozione di un programma di manutenzione idraulica. 9.C PAM.3 - Riserva Naturale Capo Rizzuto RESPONSABILE DOTT. ANGELO MARESCALCO Descrizione del progetto. L’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” (istituita con D.M. del 27.12.1991, così come modificato con D.M. 19.02.2002), nasce con il preciso scopo di garantire la preservazione e la tutela ambientale di quei valori naturalistici e di particolare pregio che ne hanno determinato la sua istituzione, nonché stimolare e programmare iniziative economiche ed imprenditoriali legate ad uno sviluppo sostenibile in grado di valorizzare e coinvolgere gli attori locali in un percorso di crescita complessivo. Posto quanto sopra, si rileva la valenza strategica ed innovativa del presente Programma di gestione 2008 nell’ambito delle politiche strategiche di sviluppo dell’Amministrazione Provinciale di Crotone, ente gestore, soprattutto con riferimento ad un management integrato mare – costa – territorio e ad una crescita “culturale” tesa a valorizzare le risorse e le professionalità locali. Allo scopo di attribuire agli interventi programmati un’adeguata “massa critica” in termini di risorse finanziarie attivabili, capace di incidere significativamente sull’impatto delle azioni, la definizione del Piano di Gestione 2008 è stata effettuata alla luce del principio dell’integrazione programmatica con gli strumenti della programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013 predisposti dalla Regione Calabria, in particolare con l’Asse IV del POR Calabria F.E.R.S. che prevede linee di intervento sulle aree comprese nella Rete ecologica regionale. In questa prospettiva, per gli interventi di “investimento” proposti per il 2008, si è ipotizzata una compartecipazione finanziaria della Regione Calabria, attraverso i programmi operativi regionali 2007/2013, la cui attuazione partirà nei prossimi mesi. E’ da rilevare l’impegno dell’Ente gestore a cofinanziare la maggior parte delle azioni programmate per un importo complessivo pari a € 535.800,00, oltre a quelle attivabili nell’ambito delle misure di cui al POR 2007/2001 che, per il presente programma, ammontano presuntivamente ad € 434.100,00. Inoltre, allo scopo di scongiurare il rischio di una non-coincidenza dei tempi e delle procedure derivante dal coordinamento di più fonti finanziarie, l’Ente gestore si impegna comunque a garantire le risorse necessarie per il completamento delle attività, in caso di non rinvenimento di risorse sui POR. Posto quanto sopra, di seguito si rappresentano le principali linee programmatiche che caratterizzano il PDG 2008, di ampio respiro in quanto elaborate anche con riferimento alle possibilità di accesso a fondi e risorse comunitarie: Educazione ambientale, intesa come crescita culturale ed educazione al rispetto dell’ambiente è rivolta agli studenti di tutti gli istituti scolastici della provincia e non solo. L’amp, grazie al suo CEAM – Aquarium, è inserita nell’ambito della rete INFEA nell’ambito della quale si stanno realizzando sinergie progettuali con gli altri CEA presenti nel territorio provinciale. Sviluppo sostenibile, come supporto alle imprese turistiche, produttive e di servizi locali all’attivazione di strategie volte al miglioramento qualitativo dei servizi offerti ed all’adozione marchi di qualità e di sostenibilità ambientale. Ulteriore interesse dell’Ente Gestore è quello di sviluppare ed implementare un nuovo modello economico di promozione turistica basato su un approccio di turismo scientifico: su tale modello di sviluppo è stato definito un piano denominato S.P.R.I.N.T. (Sistema Integrato di Promozione Turistica e Scientifica), basato su un concetto innovativo di intervento integrato di promozione, innovazione e ricerca in aree caratterizzate da specificità di carattere territoriale e scientifico. Altre azioni di intervento saranno realizzate con l’obiettivo di valorizzare i reperti 188 archeologici subacquei esistenti nei fondali dell’amp (vedi progetto Archeomar), anche a bassa profondità, grazie all’impiego di impianti di ripresa e trasmissione dati su video installati nei centri visita di maggiore interesse (Castello Aragonese di Le Castella e Museo Archeologico di Capo Colonna) e sul sito web dell’ amp e della Provincia di Crotone, direttamente fruibili dagli utenti. Ricerca scientifica, rispetto alla quale è stata programmata l’istituzione e la gestione di un “sistema” di competenze volto a predisporre una conoscenza sistematica dei risultati sui monitoraggi delle acque, delle popolazioni naturali e delle comunità endemiche dell’amp (eseguite annualmente), nonché relative allo studio dell’impatto antropico sull’ambiente ed in grado, quindi, di garantire un’adeguata azione di conservazione e valorizzazione delle biodiversità esistenti. A tal proposito, si ritiene proseguire quelle attività ritenute in tal senso particolarmente rilevanti per la gestione dell’amp, con particolare riguardo al monitoraggio delle praterie di Posidonia oceanica, all’ulteriore approfondimento delle analisi e delle ricerche legate alla presenza di metalli pesanti ed al consolidamento delle iniziative avviate sin dal 2001 per il soccorso e la cura delle Tartarughe marine Caretta caretta presso l’Aquarium dell’amp, dove è stato realizzato un importante laboratorio specializzato, nel rispetto delle recenti linee guida emanate nel mese di marzo 2007. Tali interventi saranno, comunque, realizzati con il supporto tecnico – scientifico dei principali enti di ricerca con i quali l’Amministrazione Provinciale ha stipulato appositi protocolli di intesa: ENEA, CNR, ICRAM, CONISMA, ARPACAL. Grazie all’apporto dei centri di ricerca sopra indicati, oltre a quello fondamentale del Ministero dell’Ambiente – D.P.N., obiettivo prioritario sarà quello di porre in essere le azioni necessarie per la realizzazione di un Centro di biologia marina e ricerca scientifica, per il quale l’Amministrazione Provinciale ha già reso disponibile la somma di € 400.000,00 a valere sul Piano Triennale delle opere pubbliche, in grado di fornire il necessario supporto tecnico – scientifico non solo per le attività di ricerca nell’amp, ma per la gestione di tutte le numerose problematiche di tipo ambientale esistenti nella provincia di Crotone. Tutela delle coste e salvaguardia amp: considerato la valenza naturalistica e strategica dell’area marina protetta, non meno importanti, al fine di garantire il rispetto e la tutela delle risorse naturalistiche esistenti, sono le attività di videosorveglianza, prevenzione e promozione annualmente svolte dall’amp a supporto dell’azione di salvaguardia della locale Capitaneria di Porto, con la quale si rende comunque necessario mettere in atto azioni sinergiche e di coordinamento delle attività di tutela e sorveglianza, da garantire per tutto l’anno, con particolare riferimento al Sistema di Videosorveglianza per la cui gestione si auspica che la stessa possa essere demandata direttamente alla locale CP, per ovvie ragioni di intervento immediato ed applicazione delle sanzioni di legge ove previsto. In tale senso, occorre procedere al necessario rinnovo del parco auto e mezzi nautici dell’amp ormai obsoleto. Altre azioni saranno indirizzate alla tutela del litorale costiero dai fenomeni erosivi attraverso il recupero ambientale e la conservazione di habitat naturali costieri e marini, dei sistemi dunari, del miglioramento complessivo dei sistemi naturali, della valorizzazione integrata di aree di pregio ambientali e naturalistico ricadenti all’interno dell’a.m.p.. Nel corso del 2008 si procederà alla conclusione degli interventi di cui ai programmi comunitari INTERREG MEDOCC IIIB e LIFE NATURA 2006, già formalmente attivati nel corso del precedente esercizio, di cui l’Amministrazione Provinciale – Ente Gestore dell’amp ne è rispettivamente Capofila e Partner. In particolare: INTERREG III B MEDOCC – H2O “Incoraggiare la pesca responsabile nel Mediterraneo per ridurre le minacce del cambiamento climatico” (cod. H2O - 2005-05-4.3-I-125), ha per oggetto lo studio dei cambiamenti climatici e l'analisi delle conseguenze che, in termini congiunturali, modificano i vari settori economici, in particolare il settore della pesca, con l’obiettivo di educare le popolazioni locali verso comportamenti più sostenibili ed incrementare le politiche a sostegno dei modelli di pesca sostenibile (scadenza giugno 2008). LIFE NATURA 2006 – CO.ME.BI.S. “Misure urgenti di conservazione per la biodiversità della costa centro-mediterranea” (cod. LIFE06 NAT/IT/000050), obiettivo principale del progetto è la 189 salvaguardia e la tutela di SIC particolarmente importanti per la conservazione delle biodiversità marine e costiere del Mediterraneo, che comprendono habitats e specie di interesse comunitario incluse nella direttiva “Habitat”. Tra questi è stato individuato il SIC “Fondali da Crotone a Le Castella” (IT9320097) all’interno del quale si procederà all’installazione di strutture antistrascico per la salvaguardia degli habitat, della flora e della fauna esistenti (scadenza settembre 2008). Motivazioni delle scelte. La gestione dell’AMP è improntata nel rispetto delle norme di cui al D.M. 19.02.2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Modifica al decreto istitutivo 27.12.1991 della riserva Naturale Marina “Capo Rizzuto”) che, all’art. 4, ne delinea le finalità che occorre, nell'ambito di quanto disposto all'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, ed all'articolo 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed in particolare: a) la protezione ambientale dell'area marina interessata; b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico; c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona; d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina; e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area; f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalisticopaesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per l'esercizio delle attività dei servizi connessi e funzionali all'area marina protetta e per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei Comuni ricadenti nell'area protetta marina. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- 2009 2010 362.000,00 362.000,00 8.500,00 370.500,00 Erogazioni di servizi di consumo. Nell’ambito delle attività dell’amp sono stati attivati i seguenti servizi al pubblico: • gestione Aquarium; • gestione Castello Aragonese di Le Castella; • percorsi subacquei ed archeologici – subacquei; • campi boe per l’ormeggio di natanti • altri servizi resi da privati (pesca turismo, escursioni su imbarcazioni, etc.). Risorse umane da impiegare. Direttore della Riserva n. 1; D n. 2; C n. 3; B n. 2. Risorse strumentali da utilizzare. Nell’ambito della gestione dell’AMP sono attivi n° 03 strutture (Crotone, Capo Rizzuto, Le Castella), sono utilizzati n° 03 mezzi terrestri (n° 01 jeep, n°01 furgone, n° 01 panda 4x4) e n° 04 mezzi nautici (n° 03 gommoni e n° 01 spazzamare). Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 3 - Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 190 9 - Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse. Il programma del fabbisogno di professionalità esterne ex art. 3 comma 55 legge 244/2007 (Finanziaria 2008) per il progetto ha previsto le seguenti autorizzazioni: Dipartimento III Fabbisogno di professionalità Settore Riserva Naturale di Isola Capo Rizzuto N° scheda 1 Organizzazione Festival del Mare III^ ed. Tipo di incarico (consulenza, Consulenza studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Predisposizione degli atti propedeutici di organizzazione dell'evento Spesa prevista € 3.500,00 Durata prevista 1 mese LIFE NATURA 2006 - progetto Co.Me.Bi.S. Biodiversity of Central-Mediterranean Sea) (Conservation Measures for Ripristinare e valorizzare gli habitat costieri e marini di 9 SIC (siti di importanza comunitaria) lungo la costa laziale e calabrese. È l'obiettivo del progetto comunitario Life Natura 2006 - Co.Me.Bis (Conservation Measures for Biodiversity of Central-Mediterranean Sea) che vede tra i partner di progetto l’Università della Tuscia di Viterbo, la Provincia di Crotone – Ente Gestore dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” e la Temi srl. Scopo del progetto è quello di predisporre interventi pilota di conservazione in aree costiere e marine d’interesse comunitario e di svolgere attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica in materia di tutela dei Siti Natura 2000. INTERREG MEDOCC - ASSE 4 – MIS. 3: Progetto H2O – “Incoraggiare la pesca responsabile nel Mediterraneo per ridurre le minacce del cambiamento climatico” Il progetto H2O, che vede capofila la Provincia di Crotone, ha per oggetto lo studio dei cambiamenti climatici e l'analisi delle conseguenze che, in termini congiunturali, modificano i vari settori economici, in particolare il settore della pesca, con l’obiettivo di educare le popolazioni locali verso comportamenti più sostenibili ed incrementare le politiche a sostegno dei modelli di pesca sostenibile. Il progetto si sviluppa su due versanti: uno basato su tematiche prettamente scientifiche ed uno su tematiche politico-sociali. L’asse scientifico del progetto consentirà di raccogliere dei dati utili per capire i legami tra cambi climatici e ecosistemi marini. E’ prevista la creazione di una rete europea, composta da università e centri di ricerca uniti a enti pubblici, che seguirà costantemente, durante tutta la durata del progetto, la relazione reciproca tra pesca e cambi climatici nelle regioni dei Paesi partner e identificherà, in particolare, il mutamento dell’area di distribuzione delle specie dovuto all’aumento delle temperature, al fine di studiarne i cambiamenti nelle abitudini di vita e nella loro distribuzione geografica causate dalle variazioni del clima. L’asse a tematica socio-politica si concentrerà maggiormente sulla sensibilizzazione e formazione. Da un lato, si propone di realizzare un modulo di formazione per i pescatori e attori del settore, relativamente alle minacce del cambio climatico, sul settore pesca e sulla pesca responsabile; dall’altro lato, il versante a tematica socio-politica si propone di creare una nuova figura professionale, il Responsible Fisheries Manager - RFM, che troverà un suo ruolo all’interno degli Enti dove la pesca rappresenta un settore trainante o, comunque, importante per l’economia locale e territoriale, con il compito manageriale di porsi da intermediario tra 191 imprenditori, società civile ed enti pubblici per garantire sul territorio la pratica della pesca responsabile. Nel mese di marzo 2008 si terrà a Crotone il 3° Workgroup internazionale nell’ambito del quale saranno presentati alla Commissione UE, all’Autorità di Gestione Interreg ed alla stampa gli elaborati progettuali realizzati. Altri partners: - Camara Municipal de Loulé (Portogallo) - Agence pour le Développement de la Grèce Occidentale - ANAIT (Grecia) - Provincia di Salerno (Italia) - Region Catalunya- Direction de la Pêche et des Affaires Maritimes (Spagna) - CSIC (Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía), Cadiz (Spagna) - University of Patras (Grecia) - Fondazione IMC (International Marine Center) – Sardegna (Italia) - Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (Spagna) (CEAM), Valencia - Université Internationale de la Mer, Cagnes sul Mer (Francia) - APAL (Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral ) – Tunisie. Laboratorio didattico fasce deboli Il progetto, che sarà realizzato nel corso dell’ anno scolastico 2007/2008, intende favorire il coinvolgimento delle persone con mobilità ridotta nelle attività che, a vari livelli, si svolgono nell’ Area Marina Protetta, favorendo tutte le azioni necessarie a garantirne l’accessibilità e la fruizione generalizzata. L’intervento, predisposto su base triennale ed a conclusione del quale si prevede la costituzione di un laboratorio didattico – ambientale rivolto alle fasce deboli, ha per oggetto la progettazione e realizzazione di attività di educazione ambientale, didattiche e formative rivolte a personale docente, enti ed associazioni operanti nel settore no – profit, istituti scolastici residenti nella provincia di Crotone. Successivamente all’azione didattica - formativa – informativa seguirà un’attività di ricerca – azione rivolta principalmente alle fasce deboli, con l’obiettivo prioritario di avvicinarli alla scoperta dell’A.M.P. e dei beni ambientali attraverso l’attivazione delle seguenti azioni: - La bottega artigianale di ceramica sulle attività marinare; - Lo sportello informativo sull’area protetta marina di “Capo Rizzuto”; - La bottega delle professionalità e attività marinare (collegata alle nuove norme sull’impiego e alla Legge n. 68/99 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Gestione Castello Aragonese Anche nell’anno 2007 il Castello Aragonese di Le Castella è stato gestito dall’ Amministrazione Provinciale di Crotone, la quale ha garantito l’apertura, la messa in sicurezza e la gestione dei servizi nell’ambito delle attività da svolgere a decorrere dal mese di maggio. Un Comitato di Gestione appositamente costituito ha garantito il funzionamento del castello, nonché l’organizzazione e la gestione degli eventi artistici e culturali che sono stati organizzati nel corso della stagione estiva trascorsa: un valido programma di spettacoli e 192 manifestazioni artistiche, musicali, di arte e cultura, di folklore, nonché eventi particolari legati alla valorizzazione del territorio e del paesaggio naturale ed ambientale, al fine di garantire la piena fruibilità culturale e turistica del Castello Aragonese. All’interno del castello è stato reso fruibile un impianto di video ripresa subacquea, con il quale è stato possibile “ammirare” in visione in diretta i fondali dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” antistanti il maniero, oltre che un angolo “bookshop e merchandising” dell’amp. Dal 12 Maggio al 30 Ottobre 2007 il Castello Aragonese è stato visitato da 57.915 utenti. Progetto Parchicard E' stata distribuita con il bisettimanale il Crotonese e presso le sedi dell'Area Marina Protetta Capo Rizzuto la guida Parchicard, realizzata dal CTS Ambiente con la collaborazione del Ministero dell'Ambiente, dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Calabria e dei parchi e delle aree protette della Calabria, tra cui l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto. All'interno della guida i visitatori hanno trovato una card che consente di avere agevolazioni sui prezzi applicati presso le strutture convenzionate elencate nella guida. L'iniziativa ha avuto l'obiettivo di promuovere e rilanciare le aree protette calabresi, realizzando un'ampia offerta di agevolazioni per la fruizione di servizi turistici, di patrimoni naturalistici e culturali, di conoscenza delle tradizioni artigianali e gastronomiche. Circa duecento sono gli operatori turistici, tra cui albergatori, ristoratori e artigiani, che hanno sottoscritto le dovute convenzioni per attestare le adesioni al progetto. Soggetti principali del progetto, interamente finanziato dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, sono : il Parco Nazionale dell'Aspromonte, il Parco della Sila, il Parco Nazionale del Pollino, il Parco regionale delle Serre, l'Area Marina Protetta Capo Rizzuto e la Riserva regionale di Tarsia. Progetto Passaporto dei Parchi E' stato distribuito il Passaporto dei parchi alle scuole che hanno fatto visita al CEAM Aquarium dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto. Il Passaporto dei parchi è stato realizzato dal CTS Ambiente con la collaborazione del Ministero dell'Ambiente, dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Calabria e dei parchi e delle aree protette della Calabria, tra cui l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto. Si tratta della copia di un vero e proprio passaporto nel cui interno sono rappresentati i parchi della Calabria e l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto. Ad ogni visita presso un parco il possessore riceve un timbro apposto nella casella corrispettiva alla scheda. Al termine della raccolta timbri i possessori ricevono premi tipo gadget, libri o altro messo a disposizione dall’ente. L'iniziativa ha avuto l'obiettivo di promuovere e rilanciare le aree protette calabresi, realizzando un'ampia rete per la fruizione di patrimoni naturalistici e culturali e di conoscenza delle tradizioni artigianali e gastronomiche, soprattutto tra le scuole calabresi. Soggetti principali del progetto, interamente finanziato dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, sono : il Parco Nazionale dell'Aspromonte, il Parco della Sila, il Parco Nazionale del Pollino, il Parco regionale delle Serre, l'Area Marina Protetta Capo Rizzuto e la Riserva regionale di Tarsia. Attività di tirocini e stage Gli allievi delle Università italiane e degli enti formativi possono fare richiesta di svolgere tirocini e stage presso l'Area Marina Protetta Capo Rizzuto. I tirocini presuppongono accordi sottoscritti con convenzioni stipulate tra gli enti proponenti e l'ente gestore dell'Area Marina Protetta Capo Rizzuto. Il programma didattico dell'allievo durante il tirocinio è personalizzato in base agli studi effettuati e in base alla necessità o meno di fare ricerche per tesi o relazioni finali per Master o corsi di formazione. Al termine del periodo ogni allievo riceve un attestato di frequenza e durante il periodo di permanenza presso gli uffici dell'ente il 193 tirocinante è assistito da personale addetto per competenza ed esperienza nel settore di riferimento. Nell’anno 2007 sono stati realizzati tirocini con le Università di Genova, Siena, Cosenza e con Progetti PON IFTS . Azioni per lo sviluppo sostenibile delle imprese dell'Area Marina Protetta Capo Rizzuto Approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 39 del 18 giugno 2007 il regolamento per la concessione del marchio Area OK per le imprese che operano nell'area marina protetta. L'Area Marina Protetta Capo Rizzuto intende realizzare azioni a favore dell'imprenditoria locale con particolare attenzione allo sviluppo economico legato alla sostenibilità ambientale. L'obiettivo è valutare le performance ambientali delle imprese operanti nei comuni dell'area marina protetta, Crotone e Isola Capo Rizzuto, e dare la concessione dell'utilizzo del marchio dell'Area Marina Protetta Capo Rizzuto per caratterizzare sul mercato di riferimento prodotti e servizi realizzati nel territorio. A tal fine è in corso di stampa una Guida Progetto Impresa & Ambiente che descrive quanto l’ente intende realizzare e promuove il Regolamento per la Concessione del marchio Area OK . Educazione ambientale – Progetto Cittadini del parco L'Area Marina Protetta Capo Rizzuto comunica l'adesione dell'ente al progetto di sistema di educazione ambientale e cittadinanza responsabile nelle aree naturali protette nazionali Cittadini del Parco, promosso dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del mare, realizzato da Federparchi. E' infatti on line il sito internet riguardante il progetto: www.cittadinidelparco.it dove sono visibili tutte le informazioni utili che consentiranno una migliore partecipazione al progetto. Il sito è dotato di una web teca, biblioteca virtuale, che fornirà informazioni provenienti dall'Italia e dal mondo. L'adesione è aperta a tutte le scuole, che dovranno fornire una breve presentazione della loro scuola e classi aderenti all'indirizzo email [email protected]. Applicazione pratica dell’educazione ambientale Attivato l'intervento D.1 del Piano di gestione 2007 finanziato dal Ministero dell'Ambiente e del territorio e del mare in compartecipazione con l'ente gestore Provincia di Crotone. L'intervento prevede azioni di applicazione pratica dell'educazione e della conoscenza dell'habitat marino con la realizzazione di riprese filmate in diretta dal mare. Le azioni sono realizzate dalla Lega Navale sezione di Crotone in collaborazione con il CSA di Crotone, la Provincia di Crotone, gli insegnanti degli istituti scolastici aderenti, i diving, le scuole di vela e i gestori dei battelli a fondo trasparente che operano nell'area marina protetta. Imprenditoria sostenibile : Corso di formazione per l’imprenditoria nelle aree protette – Progetto Equal II ATTICA L’Area Marina Protetta Capo Rizzuto in collaborazione con il CRAS (Centro Ricerche Affari Sociale) di Roma ha organizzato e completato un corso di formazione rivolto a 15 disoccupati dei comuni di Crotone e Isola di Capo Rizzuto, avente ad oggetto tematiche di pianificazione e programmazione di attività d’impresa nelle aree protette. Il Corso si è svolto presso il Centro per l’impiego di Crotone, che ha collaborato nella promozione del Progetto presso disoccupati residenti nei Comuni di Crotone e di Isola di Capo Rizzuto. Promozione , info-point e front –office E’ stato garantito il servizio di “info- point” creando postazioni con ombrelloni sulle principali “spiagge libere” (Scifo, Alfieri, Marinella, Capo Rizzuto, Capo Piccolo, Sovereto, Le Castella, Capo Donato – Tonnara, altro) e fornendo un servizio di informazione e 194 promozione sulle attività dell’ente a turisti, bagnanti e fruitori. Sono stati distribuiti opuscoli presso: stabilimenti balneari, hotel, camping e villaggi turistici, approdi e porti turistici. Gli operatori, dotati di apposito abbigliamento identificativo e rappresentativo dell’area protetta in tessuto tecnico ed adatto all’ambiente marino per un facile riconoscimento, hanno raccolto informazioni (suggerimenti, reclami, informazioni) comunicando tempestivamente ai centri eventuali segnalazioni di infrazioni alle autorità competenti, coordinandosi con gli addetti alla gestione del sistema di video sorveglianza. L’azione per il front office ha garantito la funzionalità operativa e gestionale dell’ente durante la stagione estiva, garantendo al contempo efficienza ed efficacia nell’offerta turistica e promozionale dell’area marina protetta. Si ritiene necessario, infatti, assicurare la funzionalità delle sedi dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto aperte ai visitatori e fruitori, in quanto punto di riferimento per la popolazione locale e per tutti coloro che durante la stagione estiva e non solo richiedono informazioni per la corretta fruizione dell’amp ed altro, attraverso servizi di front – office. Sono state attive le seguenti strutture: Centro di Crotone Centro di Le Castella Aquarium – C.E.A.M. di Capo Rizzuto Museo Archeologico di Capocolonna Castello Aragonese di Le Castella Materiale promozionale e comunicazione E’ stato realizzato materiale promozionale dal tema dominante “Natura e Cultura”, distribuito in ambito locale ed in tutte le strutture ricettive ed operative dell’area (hotel, villaggi, camping, aeroporti, stazioni ferroviarie, agenzie viaggi) nonché nelle maggiori fiere, quali Park Life 2007, Eudi Show, Verde Sud, TTI Rimini e manifestazioni quali GIRO Vela 2007, Pulizia delle spiagge e dei fondali e Puliamo il mondo in collaborazione con Lega Ambiente. Conseguentemente alla registrazione del “logo”dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto è stata attivata una politica di merchandising con vendita di gadget e attivazione di contratti in merce conto vendita con gli operatori turistici che hanno manifestato volontà ad aderire all’iniziativa. I depliant sono stati distribuiti gratuitamente presso i centri dell’ente e consegnati a scuole e strutture ricettive a scopo divulgativo e promozionale. E’ stato inoltre realizzato un calendario da parete ed. 2008 che sarà distribuito ad inizio anno. Pagine pubblicitarie aventi ad oggetto le attività dell’Area marina Protetta figurano tra pubblicazioni, guide e riviste tra cui Guida Blu 2007, Guida Italiana al Turismo scolastico, Rivista Sub, Quotidiano della Calabria edizione regionale, Gazzetta del Sud edizione regionale, Mensile Sport e Turismo, Atlante De Agostini, Calabria e Autonomie, Annuario della Subacquea 2007. Proficuo l’utilizzo del sito internet www.riservamarinacaporizzuto.it e positiva la distribuzione della brochure Natura e Cultura con la Rivista Mondo Sommerso rivolta ad un target di tipo professionisti sub. Prodotti multimediali e trasmissioni televisive 195 E’ stato realizzato un magazine televisivo di tipo formato week-end trasmesso sulle reti televisive Marco Polo, SIT COM 1 e Leonardo World, avente ad oggetto le bellezze paesaggistiche dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto. L’Area Marina Protetta Capo Rizzuto ha inoltre partecipato alla trasmissione televisiva UNO Mattina Estate nella rubrica “Il gusto del parco”, ad uno speciale televisivo trasmesso sui canali satellitari della piattaforma SKY SAT 8 SAT 9 e Magic TV, alla trasmissione televisiva dedicata al Meeting del Mare ed. 2007 e alla trasmissione di RETE 4 Pianeta Mare dedicata alle immersioni per la visione dei relitti calabresi. Tra i prodotti multimediali è stato realizzato il nuovo DVD promozionale con immagini riprese dal mare e da terra, con grafica animata per descrivere i confini e le diverse zone di perimetrazione e che illustra il patrimonio storico-culturale, folkloristico, delle tradizioni locali, nonché le attività che si svolgono nell’area marina protetta. Materiale promozionale per educazione ambientale L’investimento sui visitatori più giovani parte da alcuni dati confortanti relativi all’abbondante produzione di materiale di comunicazione esterna e didattico, rivolto agli under 14, e alla stretta collaborazione con le scuole, costruita soprattutto grazie ai centri di educazione ambientale. L’obiettivo è di promuovere la conoscenza dell’area protetta nelle scuole destinando a tale scopo la redazione di un opuscolo apposito. In tal senso, è in corso di realizzazione una linea “personalizzata” di materiale divulgativo in “alga carta”, nel rispetto delle direttive ministeriali, adatta alle diverse tipologie di fruitori under 14. L’opuscolo sarà distribuito gratuitamente presso i centri scolastici individuati. Calendario AMP 2008, posters , cartoline Di fondamentale rilevanza per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali è la realizzazione di un piano di promozione e pubblicità che veicoli al meglio le caratteristiche dell’area protetta. In questo ambito, al fine di dare un’immagine coordinata e rappresentativa, è stato realizzato il Calendario 2008 e prodotta una nuova serie di posters e cartoline, di elevata qualità artistica e fotografica, da distribuire in tutte le strutture ricettive ed operative dell’a.m.p e da divulgare nelle maggiori fiere e rassegne di interesse nazionale ed internazionale alle quali l’amp intende partecipare. Monitoraggio e soccorso delle tartarughe marine Caretta caretta Sin dal 2001 sono attivati programmi di monitoraggio e soccorso di Caretta caretta, che hanno consentito, grazie alle strutture ed allo staff medico e veterinario esistente presso l’Aquarium – CEAM dell’amp, puntuali interventi di pronto soccorso per le tartarughe recuperate sull’intero territorio calabrese, che, una volta guarite, vengono ad essere rimesse in libertà. Obiettivo principale, pertanto, è quello di rendere il C.E.A.M. Aquarium di CAPO RIZZUTO un Centro di Primo Soccorso per la specie Caretta caretta all'interno dell'area protetta di riferimento per l'intero territorio regionale, in grado di collaborare con gli altri centri regionali e nazionali. Le attività di cura, per i casi più complessi e gravi, vengono ad essere effettuate con la collaborazione del WWF – ANTON DHORN (Napoli), con il quale si è stipulato un protocollo di intesa, anche per garantire la realizzazione di reti di collaborazione a livello nazionale. 196 Così dal 2001 e sino al 2007, attraverso il reperimento di risorse ministeriali, regionali e comunitarie, si è dato vita ad azioni di studio e ricerca finalizzate al monitoraggio ed al soccorso della tartaruga “Caretta Caretta”. Lo sforzo perseguito quotidianamente in attività di divulgazione e sensibilizzazione alle problematiche inerenti la tematica in questione ha fatto si che si raggiungessero ottimi risultati: DATI 2005 2006 2007 Recupero e terapia N° 14 tartarughe Caretta caretta N° 18 tartarughe N° 23 tartarughe Avvistamenti N° 50 tartarughe N° 47 tartarughe N° 54 tartarughe Segnalazione di N°25 tartarughe esemplari deceduti N°13 tartarughe N°08 tartarughe Adesione progetto “network delle amp per il monitoraggio delle specie aliene” (ICRAM) L’AMP Capo Rizzuto ha aderito al programma coordinato dall’ICRAM per il monitoraggio delle “specie aliene”, al fine di disporre di una dettagliata conoscenza riguardo alla presenza e alla diffusione di tali specie presenti nel territorio nazionale con successive fasi di monitoraggio, nel rispetto dei protocolli e delle convenzioni internazionali quali M.A.P. , ASPIM e della convenzione sulle biodiversita CBD. Nel corso della stagione estiva è stata effettuata, con personale qualificato dell’amp, la prevista attività di raccolta dati secondo le metodologie e il protocollo elaborato dall’ICRAM 8VISUAL CENSUS. Rilevamento della variazione della catena trofica nell’area circostante la “zona di aggregazione ittica” L’amp ha installato sui propri fondali un’area di aggregazione ittica di un’estensione di circa 16.000 mq. costituita da una struttura leggera di forma sferica in tubi corrugati in polietilene, in grado di aggregare le comunità ittiche per questioni trofiche (aumenta la capacità di trovare cibo) e tigmotropiche (tale è la funzione aggregante di spazi per certe specie ittiche che trovano in mezzo al mare dei rifugi sicuri). Nel corrente anno sono state avviate le attività di monitoraggio e studio al fine di acquisire dati conoscitivi sulle variazioni della catena trofica conseguenti alla posa in opera delle strutture di aggregazione ittica. Tale intervento è stato individuato ed inserito dall’A.P.A.T. (Agenzia per la protezione dell’ambiente) nella propria banca dati “GELSO” (Gestione locale dello sviluppo sostenibile), come migliore “buona pratica” degli Enti Gestori delle a.m.p., in quanto consente di esplicare una duplice funzione: protezione di aree dall’attività di strascico illegale, ripopolamento ittico. P.I.S. RETE ECOLOGICA REGIONALE POR CALABRIA 2000/2006, misura 1.10 a) – Recupero ambientale e naturalistico del litorale costiero dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” – installazione strutture antistrascico (I° modulo) Nel corso del 2007 si è concluso l’intervento in oggetto attraverso il posizionamento di strutture modulari antistrascico sui fondali dell’amp finalizzate alla tutela ed alla salvaguardia delle specie e delle biodiversità presenti nell’habitat d’interesse comunitario prioritario “Posidonia oceanica (1120)” nel pSIC IT9320097 “Fondali da Crotone a Le Castella”: preziosissime aree di riproduzione, oltre che di stazionamento, delle specie giovanili in età pre- 197 riproduttiva ed habitat privilegiato da numerosissime specie bentoniche oggetto di forte pressione da parte della pesca a strascico illegale. Le strutture sono state posizionate nell’area antistante Le Castella – Capo Rizzuto. Tale intervento rientra nella strategia complessiva di tutela dei fondali dell’amp e di ripopolamento: Il II modulo sarà realizzato nell’ambito del progetto LIFE NATURA 2006 – Co.Me.Bi.S. Realizzazione di campi boe e segnalamenti sentieri subacquei per una fruizione compatibile dell’amp Con questo intervento sono stati realizzati i primi “campi boe” per l’ormeggio di unità da diporto nell’amp, con la collaborazione della Lega Navale di Crotone e di Le Castella. Tali strutture, oltre a disciplinare le attività di ormeggio nel rispetto delle direttive ministeriali, riducono l’ancoraggio indiscriminato sui fondali, limitandone il fenomeno di aratura a danno dei posidonieti. Nella prossima stagione è previsto un ampliamento dei campi boe esistenti al fine di garantire una maggiore copertura delle aree oggetto di stazionamento dei natanti e dei diving. Gestione Aquarium - CEAM L’Aquarium CEAM dell’amp, sito in loc. Capo Rizzuto, da anni un punto di riferimento per le visite delle scolaresche e delle attività di educazione ambientale realizzate dall’amp, è così strutturato: 22 vasche, da 500 a 20.000 litri, che ospitano le specie endemiche dell’amp, laboratori per la cura ed il soccorso delle tartarughe Caretta caretta, una sala video, area gadget e merchendising. La disposizione delle vasche permette al visitatore di accostarsi all’habitat marino in maniera graduale e metodologica: le prime sono caratterizzate da fondali sabbiosi e da flora e fauna tipica dei bassi fondali; proseguendo nel percorso la profondità aumenta e i fondali, di conseguenza, subiscono percettibili cambiamenti. Questo percorso mira a stimolare i processi cognitivi dei discenti, che impareranno ad osservare e a ragionare criticamente sulle forme, i colori, l’adattamento, la nutrizione, la riproduzione degli organismi che hanno di fronte. Nel corso del 2007 (periodo gennaio – ottobre) l’Aquarium ha contato circa 8.000 visitatori, in gran parte scolaresche. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: MANUTENZIONE AREE VERDI E SENTIERI NAUTRALISTICI COSTIERI L’Ente Gestore ha realizzato con risorse comunitarie (POR CALABRIA 2000/2006 – mis. 1.5 e mis. 1.10) interventi di recupero ambientale del litorale costiero dell’amp nelle seguenti aree: Loc. SCIFO – ALFIERI (Comune di Crotone), loc. CAPO RIZZUTO, tra TORRE NUOVA e BARRACCHELLE (Comune di ISOLA DI CAPO RIZZUTO). Si ritiene necessario, pertanto, procedere nell’attività di manutenzione e prevenzione, già avviata da 2 anni, a tutela degli interventi realizzati. Gli interventi previsti si ritengono necessari per poter garantire la sopravvivenza ed il conseguente attecchimento delle essenze mediterranee piantumate, oltre che poterle preservare da eventuali incendi che potrebbero verificarsi nei periodi di siccità e/o da atti dolosi che nel tempo si sono verificati in qualcuna delle aree. Ulteriori obiettivi: miglioramento degli habitat ambientali del litorale costiero. 198 Nel modulo 2007 sono state realizzate le previste attività di manutenzione, concimazione e ripiantumazione, nonché è stato realizzato l’impianto di irrigazione che potrà essere riutilizzato nei moduli successivi. Per la stagione 2008 (giugno – settembre) le attività previste saranno attivate con personale pari a n° 3 unità lavorative, o con servizio esterno di pari importo. Si prevede di rendere fruibili tali sentieri, attraverso l’utilizzo di guide naturalistiche specializzate PRIMO SOCCORSO E MONITORAGGIO DELLE TARTARUGHE CARETTA CARETTA Sin dal 2001 sono stati attivati programmi di monitoraggio e primo soccorso di Caretta caretta che hanno consentito, grazie alle strutture ed allo staff medico e veterinario esistente presso l’Aquarium – CEAM dell’amp, puntuali i interventi di pronto soccorso per le tartarughe recuperate sull’intero territorio calabrese, che, una volta guarite, vengono ad essere rimesse in libertà. Obiettivo principale, pertanto, è quello di rafforzare le strutture esistenti al fine di rendere il C.E.A.M. Aquarium di CAPO RIZZUTO un Centro di Primo Soccorso per la specie Caretta caretta all'interno dell'area protetta di riferimento per l'intero territorio regionale, in grado di collaborare con gli altri centri regionali e nazionali. Si rappresenta che tale progetto rientra nei fini prettamente istituzionali dell’amp che, proprio per il carattere pubblico che riveste, conferma la propria ed ampia disponibilità a collaborare con tutte le associazioni ed altri enti che si occupano di monitoraggio e soccorso delle Caretta caretta, nell’interesse precipuo di tutela della specie. Obiettivo prioritario con il PDG 2008 è l’adeguamento della struttura esistente alle “Linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione e rilascio a scopi scientifici” (Marzo 2007). Gli esemplari recuperati e bisognosi di cure sono stati prontamente trasportati presso i locali adibiti dal C.E.A.M., dove hanno ricevuto tutte le cure del caso prima di procedere alla loro liberazione, previa registrazione nell’apposito registro C.I.T.E.S. Partner: wwf italia UN ANNO INSIEME Realizzazione di una serie di eventi da svolgere nel corso dell’anno ed in particolar modo durante la stagione estiva, con l’obiettivo di diffondere i principi e la cultura di salvaguardia e di protezione dell’Ambiente, le caratteristiche e le peculiarità dell’amp, nonché le modalità per una sua corretta fruizione da parte dei turisti ma anche e soprattutto della cittadinanza locale che deve essere resa parte attiva nel conseguimento ditali obiettivi. Interesse dell’Ente Gestore è anche quello di promuovere i prodotti ittici e la cultura gastronomica legata al mondo della piccola pesca locale, attraverso iniziative ed eventi di carattere culturale in grado di rappresentare le tradizioni e la cultura legata al mondo della pesca. Nell’ambito delle attività comunque svolte si acquisiranno informazioni (suggerimenti, reclami, segnalazioni) che, opportunamente selezionate, costituiranno un’importante banca dati per la gestione complessiva dell’area. Nelle azioni programmate saranno coinvolte anche le cooperative di piccola pesca locali per la promozione delle attività di pescaturismo e ittiturismo, nonché Associazioni ambientaliste e di volontariato. 199 Con questo intervento sarà possibile garantire regolare attività di front – office presso i centri visita dell’amp (Crotone, Le Castella, Aquarium Capo Rizzuto) e attività di promozione e divulgazione lungo la costa dell’amp per una migliore fruizione dei servizi offerti. Il “Festival del Mare” è stato ideato ed organizzato dall’area marina protetta “Capo Rizzuto” in collaborazione con la Fondazione Odyssea ed inserito nell’ambito del festival dell’Aurora, evento di particolare rilevanza culturale giunto ormai alla sua X edizione. Questa scelta ha consentito all’amp “Capo Rizzuto” di celebrare il mare attraverso l’arte e la cultura e di destagionalizzare l’offerta turistica, coinvolgendo al contempo le scuole di ogni ordine e grado. FESTIVAL DEL MARE III^ ED. L’Ente Gestore intende realizzare, quindi, per il terzo anno consecutivo la manifestazione culturale che si è dimostrata veicolo di promozione e valorizzazione dell’area protetta, grazie al mirato coinvolgimento delle scuole ed al connubio con un evento musical, quale il Festival dell’Aurora, di evidente fama internazionale. La III^ ed. avrà, salvo altre esigenze organizzative, come scenario i luoghi più suggestivi e rappresentativi della costa su cui ricade l’area marina protetta “Capo Rizzuto”, in particolare Le Castella e Crotone. Durante gli eventi culturali saranno proiettate le immagini ed i video prodotti dall’Amp Capo Rizzuto, oltre che stand ed info point sull’amp. Partner: Fondazione Odissea PIANO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE AMP Il piano prevede la realizzazione di materiale promozionale, secondo un’immagine coordinata, che possa essere distribuito in ambito locale ed in tutte le strutture ricettive ed operative dell’a.m.p. (hotel, villaggi, camping, aeroporti, stazioni ferroviarie, agenzie viaggi, etc.), nonché divulgato nelle maggiori fiere e rassegne di interesse nazionale ed internazionale alle quali l’amp intende partecipare. In tal senso, si è realizzata una linea “personalizzata” di materiale divulgativo in “alga carta”, nel rispetto delle direttive ministeriali, adatta alle diverse tipologie di fruitori ed utenza (scuole, turisti, bambini, etc). L’Ente Gestore, conseguentemente alla registrazione del “logo” dell’a.m.p., intende attivare iniziative economiche derivanti dalla vendita di gadget, posters, etc. fatte salve le copie singolarmente distribuite ad enti ed istituti scolastici. Nell’ambio del materiale promozionale, è prevista la produzione di un calendario da parete e da tavolo ed. 2009 in tempi coerenti per la stampa e distribuzione (novembre – dicembre c.a.). Accanto a questa forma di comunicazione, l’utilizzo delle testate giornalistiche per promuovere le attività dell’Area Marina Protetta, si ritiene sia uno degli strumenti più importanti della comunicazione in quanto consente di rappresentare l’AMP su tutto il territorio nazionale. E’ intenzione dell’Ente Gestore, pertanto, realizzare delle campagne mirate, individuando le testate su cui essere presente, in base al target che si intende raggiungere, utilizzando, internet e la veicolazione di determinati prodotti su riviste a tiratura nazionale. GESTIONE SITO INTERNET 200 L’Ente Gestore nell’ambito delle proprie finalità istituzionali ha realizzato il proprio SITO INTERNET facente capo al dominio “www.riservamarinacaporizzuto.it”, con l’obiettivo di dare una maggiore divulgazione e diffusione delle peculiarità dell’a.m.p.. Lo stesso, sulla base dei dati assunti negli anni in merito ai contatti ed alle visite avute sul dominio, può essere considerato uno dei mezzi di diffusione più efficaci di tutto il patrimonio ambientale, culturale e scientifico dell’A.M.P.. Inoltre, tale strumento consentirà di potenziarne la funzione di divulgazione delle tematiche che ruotano intorno allo scenario dell’A.M.P. “Capo Rizzuto”, e di usabilità di studi e mappe disponibili su formato digitale attraverso l’azione C del presento piano. Quanto sopra ha consentito di trasformare il portale: in una finestra virtuale che si affacci sullo scenario dell’A.M.P. consentendo di osservarne tutti gli aspetti caratteristici (culturali, scientifici, storici, paesaggistici, folkloristici, etc) che lo contraddistinguono, attraverso l’utilizzo dei metodi di navigazione e consultazione tecnologicamente più avanzati; in una vetrina che consenta di diffondere l’immagine dell’A.M.P attraverso la presentazione di tutte le iniziative ad essa relative; in uno strumento di comunicazione diretta con coloro che operano professionalmente nell’ambito dell’A.M.P. MATERIALE DIDATTICO DIRETTO ALLE SCUOLE E ALLA BORSA DEL TURISMO SCOLASTICO Di fondamentale rilevanza per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali è la realizzazione di un piano di promozione e pubblicità DIRETTO ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. Il piano prevede la realizzazione di materiale promozionale, secondo un’immagine coordinata, che possa essere distribuito in ambito NAZIONALE. L’investimento sui visitatori più giovani parte da alcuni dati confortanti relativi all’abbondante produzione di materiale di comunicazione esterna e didattico, rivolto agli under 14, e alla stretta collaborazione con le scuole, costruita soprattutto grazie ai centri di educazione ambientale. L’obiettivo è di promuovere la conoscenza dell’amp nelle scuole anche attraverso la borsa del turismo scolastico destinando a tale scopo la redazione di un opuscolo tematico per il perseguimento di tale scopo. L’opuscolo sarà distribuito gratuitamente presso i centri scolastici individuati. APPLICAZIONE PRATICA DELL’EDUCAZIONE E CONOSCENZA DELL’AMBIENTE MARINO DELL’AMP PER LE SCUOLE - III^ ED. L’obiettivo dei progetti educativi sinora elaborati e realizzati è sicuramente lo sviluppo delle coscienze delle generazioni più giovani, e non solo, e la nascita e consapevolezza di un senso di rispetto nei riguardi del patrimonio naturalistico, che consenta la diffusione delle conoscenze acquisite e l’utilizzo corretto delle risorse territoriali. L’attività di educazione ambientale continuerà attraverso la possibilità di seguire percorsi didattici specifici, che vengano incontro alle esigenze di alunni, dotati delle specifiche competenze e abilità per le immersioni, di alunni che preferiscono una fruizione interattiva sia su imbarcazioni che dispongono di attrezzature per visualizzare in tempo reale riprese subacquee e sia da terra nei centri di educazione ambientale. L’attività è rivolta altresì ai docenti, ai quali destinare un corso di aggiornamento. 201 Si tratta, in ogni caso, di attività volte ad affermare la conoscenza del patrimonio biologico e paesaggistico ed a rafforzare la capacità di osservazione dei componenti dell’ambiente marino, attraverso un adeguato metodo di apprendimento e di riflessione. L’azione avviata dall’amp è indirizzata, infatti, alla conoscenza delle risorse ambientali operando a stretto contatto con la natura ed attraverso la sperimentazione di nuove attività che supporranno un allontanamento dal quotidiano ed una maggiore comunicativa in termini ecologici. La realizzazione del programma in oggetto, pertanto, rientra nelle iniziative complessivamente attivate dall’ente gestore con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni ad un nuovo e diverso “approccio” nella fruizione dell’area marina protetta, anche ludica e sportiva. Partner: Lega Navale Italiana sez. di Crotone MONITORAGGIO PERMANENTE DELLE CRITICITA’ E DEI SISTEMI AMBIENTALI DELL’AMP CAPO RIZZUTO A seguito delle attività di studio, ricerca e monitoraggio effettuate nell’AMP per il periodo 2002 – 2006 è emerso un quadro generale per il quale pur evidenziatosi uno “..stato complessivo delle acque marine che può ritenersi buono..” (Piano di monitoraggio delle acque 2002 – 2003), sono emerse delle criticità importanti per l’ecosistema dell’amp sia con riferimento all’impatto delle attività antropiche esistenti, che tipicamente geomorfologiche dell’area, che necessitano di una costante e continua attività di monitoraggio. In particolare, sulla base dei primi risultati ottenuti, si è potuto delineare un quadro preliminare ma significativo sulla dinamica di dispersione e distribuzione dei principali parametri, sull’influenza dei principali punti di immissione di acque dolci e di scarico e sulla qualità delle acque, e dell’ambiente marino costiero in genere nell’AMP Capo Rizzuto. Sulla base dei risultati acquisiti ed per una maggiore validità tecnica e scientifica si ritiene necessario estendere nel tempo queste indagini al fine di poter discernere statisticamente i fattori antropici da quelli naturali che influenzano l’andamento della qualità delle acque dell’AMP, consentendo all’Ente Gestore di approntare un programma di interventi gestibili a medio e lungo termine e compatibili con le attività antropiche del territorio. Partner: ENEA – ICRAM – CONISMA – UNICAL STUDIO SUL FENOMENO DELL'EROSIONE DEL LITORALE COSTIERO DELL'AMP Tale intervento si pone in stretta connessione con l’intervento E.1 in relazione all’obiettivo strategico di elaborare e valutare un quadro sistemico ed integrato dei principali elementi di criticità emersi a seguito delle ricerche e dei monitoraggi sino ad ora effettuati nell’amp e sul litorale costiero. La fragilità del litorale costiero dell’A.M.P., ad oggi interessata a grossi fenomeni erosivi dovuti a fattori antropici che ne hanno determinato un decadimento del litorale con evidenti influenze sulla flora e sulla fauna marina e terrestre, necessita di uno studio approfondito sui fenomeni esistenti ed un approfondimento sugli scenari futuri al fine di poter predisporre progetti ed iniziative per fermare tali fenomeni ed intervenire, laddove necessario, con interventi di ripascimento ed ingegneria naturalistica, compatibili con l’a.m.p.. Partner: ENEA – ICRAM – CONISMA – UNICAL VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA PRESENZA E STATO DI SALUTE DEI CORALLI MADREPORARI (SCLERACTINIA) NELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO RIZZUTO 202 Lo studio qui proposto vuole verificare, all’interno della AMP di Capo Rizzuto, la presenza o assenza delle varie specie di coralli Sclerectinia, la loro abbondanza e distribuzione in base alla profondità (verifica della presenza di “zonazioni”), la loro associazione con particolari comunità bentiche, e le loro potenziali interazioni competitive con alghe invasive come la Caulerpa taxifolia. Verrà anche rilevato lo stato di salute dei coralli, le loro dimensioni e forme di crescita, la presenza di malattie, di situazioni di “sbiancamento” (situazione di stress dovuta ad aumento di temperature e/o radiazione solare durante la quale il corallo espelle le zooxantelle simbiotiche che gli forniscono nutrimento), di danni causati dalla competizione con alghe, di danni meccanici (per esempio ancoraggio) o di qualsiasi altro tipo. Situazioni di bleaching dovuti all’aumento della temperatura, aumento delle malattie e delle pressioni antropiche stanno causando un rapido declino dei coralli nelle zone tropicali. Verificare la presenza di tali minacce sui coralli del Mediterraneo, della loro capacità di adattarsi (i coralli del Mediterraneo vivono già in condizioni estreme rispetto alle loro controparti tropicali) è di fondamentale importanza scientifica devota alla conservazione dei coralli nel Mediterraneo e nel mondo. Tutti i siti di indagine verranno localizzati usando unità GPS. Questo permetterà di ripetere i sopralluoghi in futuro al fine di monitorare i cambiamenti nella comunità bentica e avviare quindi un monitoraggio a lungo termine. Potenziali minacce alla presenza dei coralli nell’AMP saranno individuate e evidenziate, e quando opportuno, verranno proposte azioni di mitigazione. Tutti i risultati della ricerca e le conoscenze acquisite verrano presentate su un rapporto finale e i dati verranno inseriti nel database centralizzato e sistema GIS dell’AMP e resi disponibili su web. UTILIZZO SPERIMENTALE DI TECNICHE D’INGEGNERIA NATURALISTICA PER LA CREAZIONE DI UN VIVAIO DI PLANTULE DI POSIDONIA OCEANICA, GENERATE DA SEME Nell’ambito di questo progetto si vuole intraprendere un’iniziativa a carattere sperimentale attraverso la realizzazione e gestione di un “Vivaio di Posidonia oceanica” nell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto (KR). Il Vivaio delle fanerogame marine ha quindi il duplice scopo di conservare una specie protetta e di fornire plantule generate da semi di origine locale da utilizzare in progetti di rinaturalizzazione; il materiale vivaistico ottenuto potrà infatti essere messo a disposizione per interventi di reimpianto in praterie a P. oceanica degradati delle coste della Calabria. Partner: ENEA – UNICAL FARE ECO - IMPRESA NELL'A.M.P. CAPO RIZZUTO Favorire la continuità di quanto realizzato con gli interventi F.III.2 PIANO DI MARKETNG TERRITORIALE e B.I. 3 PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA del piano di gestione 2005, al fine di individuare piani di controllo e di gestione ambientale che caratterizzino l’a.m.p. Capo Rizzuto e promuovere azioni di controllo e di monitoraggio relative a: gestione dei rifiuti (si intende contribuire al radicamento della cultura della “raccolta differenziata”), consumi energetici, utilizzo dei materiali biodegradabili e tecniche in genere di sostenibilità ambientale. L’obiettivo è permettere che le imprese dell'area marina protetta Capo Rizzuto: 1) comprendano il senso di fare eco impresa per favorire lo sviluppo sostenibile e adeguino i loro processi produttivi alla migliore performance ambientale per il territorio; 203 2) caratterizzino i propri prodotti/servizi con l'utilizzo del logo AREA OK concesso dall'a.m.p. Capo Rizzuto sulla base di controlli di qualità rispondenti ai criteri di certificazione ambientale. Con tali premesse sarà possibile garantire alle attività produttive dell’a.m.p. Capo Rizzuto un più facile accesso alle iniziative del Premio Impresa - Ambiente indetto dal Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, nonché promuovere l’intero territorio per il riconoscimento della bandiera arancione del Touring Club. La BANDIERA ARANCIONE è il marchio di qualità turistico ambientale per l'entroterra del Touring Club Italiano e viene attribuita alle località che soddisfano criteri di analisi correlati allo sviluppo di un turismo che valorizzi il patrimonio culturale, la tutela dell'ambiente, la cultura dell'ospitalità, l'accesso e la fruibilità delle risorse, la qualità della ricettività, della ristorazione e dei prodotti tipici. STUDIO SULLE ATTIVITÀ DI PESCA ED ANALISI QUALI – QUANTITATIVA DEL PESCATO NELL’AMP Con riferimento alle attività di pesca, gli obiettivi a lungo termine che un’AMP si prefigge solitamente sono due: “mantenimento della diversità” e “mantenimento della produttività”. Per gestire razionalmente le risorse alieutiche occorre, quindi, agire sui parametri sotto controllo umano che sono in grado di influenzare l’abbondanza del pescato. Tali parametri debbono essere regolati in modo da mantenere l'abbondanza stessa a livelli tali da fornire un flusso stabile di catture giudicato ottimale rispetto alle compatibilità biologiche della popolazione sfruttata ed all'economicità dell'attività di pesca. La determinazione ed il calcolo di questi parametri biologici (costanti di crescita, mortalità, cicli riproduttivi ecc.) è strumento indispensabile per la valutazione dello stato delle risorse (condizioni di equilibrio, di sotto o sovrasfruttamento), per la stima relativa della biomassa presente e delle quantità prelevabili nel tempo per fare in modo che gli stock sfruttati restino in equilibrio e, nel contempo, si abbiano i massimi profitti salvaguardando e conservando l'ambiente. L’intervento si pone l’obiettivo di acquisire i principali dati ed analisi relativi allo sforzo di pesca, alla composizione quali-quantitativa delle catture, alla redditività del pescato ed alla distribuzione spazio-temporale delle attività di pesca professionali e sportive che vengono ad essere effettuate nell’amp. L’ultima indagine in tal senso è stata effettuata nel 2003. Occorre, pertanto, determinare una nuova metodologia al fine della costituzione di una banca dati sulla quale rendere possibili le principali scelte programmatiche per il settore della pesca. L’indagine verrà ampliata anche alla pesca sportiva che svolge un ruolo importante sia come prelievo delle risorse che come aspetto socio-economico. Partner: cooperative pesca AGGIORNAMENTO CARTELLONISTICA FRUIZIONE DELL’AMP E SEGNALAZIONI PER LA In conformità alle direttive ministeriali (rif. Nota del 07.11.2005 n°DPN7DIV.IV/2005/28320), si rende necessario adeguare e ripristinare la cartellonistica segnaletico/stradale e informativo/promozionale dell’A.M.P. CAPO RIZZUTO, ormai obsoleta e/o in cattivo stato di conservazione, al fine di poter garantire una maggiore diffusione dei vincoli e delle finalità istitutive, lungo il perimetro costiero dell’a.m.p. e nell’entroterra contermine al perimetro costiero. 204 ADEGUAMENTO DOTAZIONE ATTREZZATURE TECNICHE SUBACQUEE A.M.P. L’Ente Gestore dispone di strumenti ed attrezzature di base per affrontare immersioni subacquee in mare, relativamente al periodo estivo/primaverile ormai obsoleto . Per poter garantire l’esecuzione di programmi e servizi, durante tutto l’arco dell’anno solare, con personale proprio dell’amministrazione, necessita provvedere ad acquistare attrezzature tecniche subacquee i tipo professionale. Ciò garantirà un risparmio, in termini economici, dei servizi eseguiti dovuto al fatto che verranno eseguiti con personale proprio senza oneri aggiuntivi d’impresa. REALIZZAZIONE CAMPI BOE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE E DA DIPORTO - 2° MODULO Il D.M. 19.02.2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Modifica al decreto istitutivo 27.12.1991 della Riserva Naturale Marina “Capo Rizzuto”), vieta l’ancoraggio libero nell’A.M.P. “Capo Rizzuto”. Per quanto sopra si intende disciplinare l’ancoraggio nell’area protetta attraverso la realizzazione di campi boe, utilizzabili da parte delle unità da diporto, dei mezzi dei centri diving e delle imbarcazioni autorizzate a svolgere visite guidate. Garantire una copertura totale dell’intera area marina protetta attraverso l’investimento di ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione di CAMPI BOE per l’ormeggio nell’amp, anche con riferimento al fatto che i porti turistici di Crotone e Le Castella sono sempre più mete di riferimento (anche in seguito all’istituzione dell’A.M.P. “Capo Rizzuto”) per i flussi di naviganti verso nord (Grecia) o sud (Sicilia). Attraverso tale intervento si potranno perseguire le seguenti finalità istituzionali: a) la protezione ambientale dell'area marina; b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona; c) la promozione di uno sviluppo socio-economico. Pertanto, grazie anche alla presenza di info – point presso i predetti porti, si darà la possibilità di ormeggiare temporaneamente in quei punti dove sarà possibile visitare le principali aree di maggior pregio ambientale: Le Castella, Sovereto, Curmo, Capo Bianco, Torre Brasolo, Capo Cimiti. Partner: Lega Navale Italiana sez. Crotone e Le Castella ADEGUAMENTO DOTAZIONE MEZZI TERRESTRI AMP I mezzi sono utilizzati nell’ambito delle attività di gestione e, comunque, nel rispetto delle finalità istituzionali dell’amp ed utilizzati da personale in possesso delle necessarie abilitazioni tecniche e patenti di guida. In particolare, per quanto riguarda i mezzi nautici, sono da considerarsi un importante strumento per la promozione e la divulgazione delle modalità di fruizione dell’amp per l’attività da diporto e per la gestione dei campi boe, nonché un valido supporto alle attività di tutela e salvaguardia svolte dalla locale Capitaneria di Porto. Oltre a problematiche legate alla gestione dei consumi di carburante, tranne il furgone Mercedes Vito, i mezzi sopra elencati sono a alimentati a benzina verde (!), per cui si rappresenta come l’uso continuo degli stessi ne determina una costante manutenzione sia di carattere ordinario che straordinario, con evidente aggravio di spese. 205 Nel corso del triennio 2007-2009 questo ente, pertanto, intende procedere ad un graduale rinnovamento del parco auto e nautico dell’amp, impiegando mezzi nel rispetto delle Direttive Ministeriali (nota del 28.05.2003, prot.n°SDM/2/4104) e comunitarie in materia di emissioni gassose e di rumore. INTERVENTI PER LA SENTIERISTICA E LA TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA LUNGO LE AREE COSTIERE DI MAGGIOR PREGIO Negli ultimi 20 anni gli ecosistemi dunari lungo la costa dell’A.M.P. ha subito notevoli pressioni antropiche ABUSIVE e/o autorizzate che hanno messo in serio pericolo gli ecosistemi dunari e non lungo la costa (costruzioni di porticcioli, darsene, bracci, scogliere, etc.) che di fatto hanno trasformato la conformazione naturale del litorale costiero. In particolare l’aumentare dell’afflusso turistico, alla ricerca di spiagge incontaminate, sta arrecando un danno irreparabile alla flora endemica dei sistemi dunari presenti. Si rende quindi necessario ed improrogabile intervenire sugli accessi a mare attraverso sistemi naturali che garantiscano la protezione della flora e della fauna Attraverso tale intervento si potranno perseguire le seguenti finalità istituzionali: a) la protezione ambientale dell'area marina; b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona; c) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area. L’obiettivo che si pone l’A.M.P. CAPO RIZZUTO, al fine anche di rendere turisticamente fruibile le aree naturalistiche presenti, è il seguente: - opere di ingegneria naturalistica, lungo i sentieri frequentati abitudinariamente dai turisti, - protezione dei sistemi dunari, - promozione dei sistemi dunari. SISTEMA DI VIDEORIPRESA SUBACQUEA DEI FONDALI DELL’AMP La realizzazione di un “Sistema videoripresa subacqueo” per la proiezione di immagini dei fondali dell’amp (area antistante gli spazi museali) su video LCD allocati all’interno del Museo Archeologico, con la possibilità di Trasmissione delle immagini con sistema wireless anche via internet sui siti dell’amministrazione e dell’amp. Difatti, la diffusione e la promozione dell’amp, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale e culturale, è facilitata dalle più moderne tecnologie informative attualmente esistenti, per le quali oggi è possibile da qualunque parte del mondo, tramite il mondo internet, aprire una finestra interattiva all’interno del mondo subacqueo e non dell’A.M.P. CAPO RIZZUTO. Obiettivo principale è l’integrazione dell’offerta turistica e dei servizi multimediali dell’amp in spazi strategici sia per quanto riguarda l’afflusso turistico, che per una migliore divulgazione dell’amp, nel rispetto delle finalità istitutive della stessa. VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE Considerato quanto, altresì, emerso dalle attività di monitoraggio e ricerca effettuate, per le quali le attività antropiche e, in particolare, le attività agricole lungo la costa, determinano un importante concentrazione dell’azoto nitrico (nitriti) e nitroso (nitrati), sempre ben correlate alle basse salinità a riprova della provenienza di questi nutrienti dai fiumi e dagli apporti da terra, con fluttuazioni stagionali che seguono un andamento generale con valori massimi 206 durante i mesi invernali e primaverili, un progressivo calo nel corso dell’estate, anche per via del loro utilizzo da parte del fitoplancton, e un successivo incremento ad autunno inoltrato (Piano di monitoraggio delle acque 2002 –2003 ), si evidenzia quanto importante sia l’utilizzo dei fertilizzanti in agricoltura ed il contestuale impatto per l’habitat marino e costiero e dell’amp. Obiettivo dell’Amministrazione è, pertanto, realizzare un piccolo impianto sperimentale nell’area di Le Castella, rappresentativa per le presenze turistiche ma anche per le attività agricole e ricettive costiere, per la produzione di “compost”, per la trasformazione dei rifiuti organici prodotti in fertilizzante naturale da utilizzare in agricoltura evitando, quindi, il ricorso a concimi chimici a pieno campo. Questa iniziativa consentirà di avviare un’importante campagna per una maggiore “sensibilizzazione” della popolazione alla pratica “raccolta differenziata” ed al “riciclo” dei rifiuti prodotti. Tale intervento sarà realizzato e gestito dall’Amministrazione con il coinvolgimento delle principali associazioni di agricoltori e strutture ricettive locali. ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RECUPERO E 1° SOCCORSO DELLE TARTARUGHE MARINE NEL C.E.A.M. CAPO RIZZUTO ALLE LINEE GUIDA REDATTE DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L’A.M.P. CAPO RIZZUTO ha contribuito in modo significativo, negli anni passati, al recupero ed al soccorso delle tartarughe marine ferite e/o in difficoltà per poter contribuire alla conservazione della specie. Tale attività non è stata limitata alla sola riabilitazione degli esemplari ritrovati vivi ed in difficoltà, ma è stata svolta, sempre nell’ottica della conservazione, all’esecuzione di tali iniziative: a) Educazione e informazione; b) Contatto con rete di monitoraggio spiaggiamenti e/o con pescatori; c) Partecipazione ad un network, o reti, di centri recupero; d) Indagine sulle cause di morte e diffusione dei dati. La conoscenza scientifica acquisita, nell’ambito dello svolgimento delle attività mediche svolte, è oramai riconosciuta dai soggetti che a vario titolo contribuiscono con l’A.M.P. per il soccorso ed il recupero della specie vivente (vedi prot. Intesa WWF, CONISMA e ANTHON DHORN, LEGA NAVALE, etc.). Con tale investimento si intende adeguare lo stabulario del C.E.A.M. Aqarium, finalizzato al soccorso ed al recupero delle tartarughe marine, alle linee guida redatte dal MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – MARZO 2007, al fine di garantire gli standard operativo gestionali previsti per un cento di terapia e riablitazione. ADEGUAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE AQUARIUM C.E.A.M. AMP L’Aquarium CEAM dell’amp, attivo dal 2003, è sede, oltre che di sala espositiva con vasche contenenti flora e fauna mediterranea rappresentativa delle specie presenti sui fondali dell’amp, è anche Centro di educazione ambientale e centro di recupero e soccorso delle tartarughe Caretta caretta. L’impianto di climatizzazione inizialmente installato a spese dell’Ente Gestore, nel corso degli anni è diventato obsoleto ed in parte inutilizzabile, sia per le particolari condizioni di 207 umidità dovute alle particolari condizioni ambientali, sia per la non adeguata strutturazione degli impianti istalla. Obiettivo è, pertanto, adeguare gli impianti agli standard previsti e necessari per l’apertura al pubblico ed il funzionamento della struttura. SISTEMA DELL’AMP MULTIMEDIALE ED INTEGRATO PER LA PROMOZIONE Adottare un piano di comunicazione efficiente e coordinato con le altre iniziative promozionali sino ad ora attivate e/o in fase di realizzazione, in grado di rispondere alle aspettative ed esigenze di un turismo internazionale, fornendo le necessarie informazioni e servizi con strumentazione tecnica e multimediale adeguata agli standard attuali. Realizzare un sistema multimediale integrato per la promozione dell’amp dislocato in punti strategici del territorio (parco archeologico, Le Castella, Aeroporto, altro), al fine di rappresentare un’immagine coordinata e tecnologicamente all’avanguardia ed i cui contenuti siano esaustivi delle peculiarità storiche, culturali e naturalistiche dell’amp e del territorio. FUNZIONAMENTO ORDINARIO 2008 Gestione corrente per funzionamento ordinario AMP esercizio 2008. Le risorse sono annualmente trasferite dal competente Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ed integrate, ove necessario, dall’Amministrazione in qualità di Ente Gestore. RISTRUTTURAZIONE AQUARIUM – CEAM Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche di tipo strutturale, al fine di rendere agibile e fruibile la struttura adibita ad Aquarium – CEAM in loc. Capo Rizzuto. Tali interventi, alla luce delle attuali condizioni e stato d’uso, rivestono carattere d’urgenza. Da realizzare: Manutenzione ordinaria - pitturazione interna/esterna - sistemazione impianto di aspirazione acqua di mare Manutenzione straordinaria - rifacimento impianto di condizionamento (sistema centralizzato) - rifacimento impianto di filtraggio n°19 vasche piccole; - rifacimento guaina e pavimentazione copertura esterna. GESTIONE CASTELLO ARAGONESE A seguito di stipula di apposita convenzione con il comune di Isola di Capo Rizzuto, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.vo n° 267/2000, la Provincia di Crotone ha assunto la gestione del Castello Aragonese di Le Castella al fine di renderlo fruibile per visitatori e turisti, in quanto struttura maggiormente rappresentativa dell’immagine turistica del territorio. Per il 2008, considerato il probabile rinnovo della convenzione alla luce dei risultati ottenuti, occorre procedere a rendere disponibili le risorse necessarie. Obiettivo generale è la fruizione del maniero di Le Castella a fini turistici. 208 9.D PAM.4 - Ambito Territoriale Ottimale (ATO) RESPONSABILE ARCH. ROBERTO FEDERICO Descrizione del progetto. L’A.T.O. si occupa dell’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato (S.I.I.), in conformità al Codice dell’ambiente D. Lgs. 152/06. Attraverso la S.T.O (Segreteria Tecnico Operativa) l’A.T.O attiva tutti i meccanismi necessari per favorire questo processo di rinnovamento nella gestione del servizio di adduzione, distribuzione, scarico e depurazione delle acque, superando la frammentazione delle gestioni esistenti. Motivazioni delle scelte. Assicurare il corretto funzionamento della rete idrica integrata della Provincia. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- 2009 2010 530.000,00 530.000,00 530.000,00 Erogazioni di servizi di consumo. L’ATO si occupa dell’organizzazione e della gestione del processo depurativo di oltre 30 impianti di depurazione e di 70 stazioni di sollevamento dislocati all’interno del territorio della provincia di Crotone, nonché dell’efficientamento delle reti idriche in 16 Comuni della provincia di Crotone. Risorse umane da impiegare. DIR n. ; D n. ; C n. ; B n. ; n. collaboratore Risorse strumentali da utilizzare. Da inventario Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività 3 - Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 6 - Reti e collegamenti per la mobilità 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: Assicurare il funzionamento dell’Ambito Territoriale Ottimale. 9.E PAM.5 - Polizia provinciale RESPONSABILE DOTT. VITO BARRESI Descrizione del progetto. Il Corpo di Polizia Provinciale esercita le funzioni di vigilanza in materia di caccia, pesca, funghi, flora e fauna inferiore, ecologia, codice della strada, agriturismo. E’ prevista la prosecuzione dell’organizzazione delle funzioni attraverso i conferimenti ad ufficiali e/o agenti di incarichi tematici che sottolineino e valorizzino le professionalità e/o inclinazioni al fine di migliorare gli interventi sul territorio. Il monitoraggio proseguirà in un’ottica di maggiore sicurezza del servizio e di una più razionale utilizzazione delle pattuglie operative dislocate sul territorio, attraverso un costante contatto tra i veicoli e il comando. Entro i primi mesi dell’esercizio sarà necessario provvedere ad un nuovo affidamento del relativo contratto. Motivazioni delle scelte. 209 Rendere più sicuro il territorio. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese 2009 2010 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 bErogazioni di servizi di consumo. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; C n. 3 Risorse strumentali da utilizzare. Da inventario Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 3 - Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: Completare il processo di istituzione del servizio del corpo della Polizia Provinciale. 210 10. PSE - PROGRAMMA SVILUPPO ECONOMICO Gli ambiti afferenti alle attività produttive sono stati accorpati, in coerenza con il percorso normativo di efficienza amministrativa, al fine di promuovere il sistema delle piccole e medie imprese in un contesto di sviluppo integrato. L’attività amministrativa è stata ovviamente arricchita da nuove competenze e, quindi, dalla necessità di amministrare gli ambiti acquisiti tramite il trasferimento delle deleghe dalla Regione. Gli impegni provenienti dalla L.R. n. 34/02, che prevedono l’inserimento in organico di personale in servizio presso la Regione Calabria, hanno dovuto raccordarsi con nuovi obblighi organizzativi disposti dal Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi (n. 153/06), che ha istituito i Dipartimenti e, per quanto ci riguarda, il Dipartimento III Servizi alle imprese e all’ambiente, all’interno del quale rientra il settore 07Attività Produttive. Il programma per l’anno 2008, articolato per singoli interventi, è così ripartito: PSE SVILUPPO ECONOMICO Interventi Personale Acquisto di beni di consumo Prestazioni di servizi Trasferimenti TITOLO I SPESE TOTALE Incidenza del programma sul totale 406.000,00 5.000,00 177.824,00 33.490,00 622.314,00 622.314,00 0,93% Il programma articolato per singoli centri di costo è così ripartito: CDC C0250 C0160 C0320 C0330 PSE DESCRIZIONE Caccia e pesca nelle acque interne Turismo Agricoltura Industria commercio e artigianato SVILUPPO ECONOMICO CONSUNTIVO 2006 PREVISIONE DEFINITIVA 2007 15.000,00 313.903,54 15.991,41 421.836,75 766.731,70 30.000,00 204.131,00 2.343.325,00 480.940,00 3.058.396,00 BILANCIO ANNUALE 2008 30.000,00 80.122,00 1.200,00 510.992,00 622.314,00 In relazione alle aree di creazione valore i progetti presentano i seguenti pesi: Progetti Caccia e pesca nelle acque interne Turismo Agricoltura Industria commercio e artigianato TOTALE Prospettiva Clienti Prospettiva Prospettiva Processi Apprendimento interni e Crescita Prospettiva Gestione del Territorio Prospettiva EconomicoFinanziaria TOTALE 0,00% 0,25% 0,25% 0,30% 0,00% 0,80% 1,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 0,40% 0,00% 0,00% 2,00% 2,40% 1,30% 0,00% 0,00% 0,70% 0,00% 2,00% 4,30% 0,25% 0,25% 2,40% 7,20% 211 Di seguito vengono illustrati i progetti del programma predisposti anche sulla base delle indicazioni del dirigente competente. 10.A PSE.1 - Caccia e pesca nelle acque interne RESPONSABILE DOTT. VITO BARRESI Descrizione del progetto. Il ruolo politico amministrativo dovrà tenere conto di realizzare, in sintonia con il percorso normativo di semplificazione ed efficienza amministrativa, sostegno e promozione di un settore che riteniamo strategico per le nuove politiche ambientali e di sviluppo locale in sede provinciale. Si intendono realizzare queste attività: 1. Realizzazione website Caccia e pesca; 2. Realizzazione piano faunistico. 3. Istituzione di un centro faunistico intitolato ad Armando Lucifero; 4. Ripopolamento faunistico; 5. Progetto card. Motivazioni delle scelte. Attuazione programma amministrativo Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- 2009 2010 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Erogazioni di servizi di consumo. Risorse umane da impiegare. DIR n. ; D n. ; C n. ; B n. ; n. collaboratore Risorse strumentali da utilizzare. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 3 - Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo Nella nostra Provincia l’attività venatoria continua ad essere parte integrante dell’equilibrio agrario nonché espressione del dialettico rapporto tra uomo e natura. Oggi la caccia va inserita nella definizione di tutte le iniziative ambientali, agricole, turistiche economiche e produttive, con particolare riferimento al ripopolamento finalizzato e alla tutela della fauna selvatica quale patrimonio dell’identità territoriale di marca. Per questi motivi, oltre al ripopolamento di lepri e cinghiali ed alla partecipazione alle spese per il ripopolamento ittico del fiume Neto, è stata istituita la Commissione Faunistica Provinciale e sono stati avviati progetti per riqualificare i servizi rivolti all’utenza venatoria. Grande rilievo è stato dato all’elaborazione di un nuovo Piano Faunistico Venatorio provinciale, un progetto di ricerca, innovazione e sviluppo finalizzato alla tutela attraverso una mappatura degli ecosistemi e delle biodiversità faunistiche di un territorio che comprende oasi ecologiche di gran pregio. Per la realizzazione del Piano Faunistico-Venatorio provinciale stiamo puntando ad una collaborazione con il Dipartimento di Ecologia dell’Università della Calabria. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: 212 CACCIA La Provincia di Crotone ha affidato all’Università della Calabria la redazione del Piano Faunistico Venatorio provinciale, importante strumento programmatico che detta le regole dell’uso del territorio agro-silvo-pastorale ai fini dell’utilizzazione venatoria. Oggi la caccia nel Crotonese deve diventare un’occasione importante ed un fattore determinante sia per lo sviluppo agricolo che per il turismo a carattere ambientale e rurale. PESCA La pesca è un’attività economica fondamentale per molti cittadini della provincia di Crotone; vive da più tempo una grande situazione di crisi e necessita di interventi di riqualificazione e sostegno. La rimodulazione degli interventi della Comunità Europea (Fondi FEP) può costituire un momento importante per l’attività dell’Assessorato che in azioni di partenariato e in azioni di sostegno organizzativo con le cooperative o con i singoli pescatori, in quest’ottica si muove il Tavolo azzurro provinciale che è lo strumento per il rilancio della pesca e delle attività di acquicoltura. Nel Piano FEP sono previste misure volte a: rafforzare la competitività e la redditività degli operatori del settore, promuovere metodi di pesca e di produzione rispettosi dell’ambiente, fornire un sostegno adeguato alle persone operanti nel settore, favorire lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca. 10.B PSE.2 - Turismo RESPONSABILE DOTT. VITO BARRESI Descrizione del progetto. La scelta politico programmatica del settore mira prioritariamente a realizzare un percorso di semplificazione ed efficienza, finalizzato a dare sostegno e promuovere il sistema che ha ereditato nuove deleghe e competenze regionali. Anche per il settore turismo contiamo di realizzare una centralità di comparti e valorizzazione del personale superando la vecchia logica del frazionamento e della parcellizzazione delle stesse deleghe. Contiamo di sviluppare azioni amministrative protese a praticare nel territorio di riferimento più incisivi ed efficaci programma di sviluppo integrato. Si intende realizzare quest’iniziativa: 1. Segnaletica turistica; 2. Agenzia Sviluppo Turistico; 3. Guida turistica illustrata e Atlas stradale elettronico; 4. Marca territoriale: attività di divulgazione, promozione del servizio, realizzazione linea grafica; 5. Diario turistico territorio; 6. archivio fotografico; 7. Itineradio – Radiofonia turistica; 8. Centro servizi turistici provinciale; 9. Rete I.A.T- Pro loco; 10. consorzio per la valorizzazione e la tutela del patrimonio architettonico rurale: progetto Paese hotel, casali e masserie. 11. parco tematico “Sulle rive dello Jonio” Motivazioni delle scelte. Attuazione programma amministrativo Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese 2009 2010 80.122,00 3.000,00 3.000,00 80.122,00 3.000,00 3.000,00 80.122,00 3.000,00 3.000,00 bErogazioni di servizi di consumo. Risorse umane da impiegare. 213 DIR n. ; D n. ; C n. ; B n. ; n. collaboratore Risorse strumentali da utilizzare. Da inventario. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 3 - Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo 4 - Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 9 - Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse Il programma del fabbisogno di professionalità esterne ex art. 3 comma 55 legge 244/2007 (Finanziaria 2008) per il progetto ha previsto le seguenti autorizzazioni: Dipartimento III Fabbisogno di professionalità Settore Attività economico e produttive Turismo N° scheda 1 n. 6 collaborazioni per osservatorio turistico Tipo di incarico (consulenza, Collaborazione studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Mantenimento dell'Osservatorio Turistico Spesa prevista € 25.000,00 Durata prevista 6 mesi Le “Linee Guida per la Marca Turistica Territoriale” sono il documento di riferimento per l’impostazione e la realizzazione delle attività di promozione turistiche integrate, in assenza di una normativa regionale in attuazione della Legge Quadro sul Turismo e, quindi, in mancanza di una definizione degli ambiti territoriali indicati da appositi S. T. L. L’azione Marca Turistica Provinciale è finalizzata a concretizzare quanto indicato nel programma amministrativo della giunta provinciale e pertanto assume una doppia valenza interna ed esterna: interna, al fine di creare i requisiti di base per ampliare la fruizione degli eventi turistici, rivolgendosi ad una platea di cittadini, costruendo un’offerta turistica anche con particolare riferimento a segmenti specifici di pubblico, a quanti sono interessati a prodotti e servizi di più complessa articolazione; esterna, con l’obiettivo di consolidare il marchio provinciale e gli stemmi turistici comunali, cresciuti e sperimentati in questi ultimi anni anche in sede di promozione nazionale e internazionale, inserendo Crotone nei circuiti del Mezzogiorno, del Mediterraneo e dell’Europa, per attuare ed esercitare un’azione di marketing turistico e territoriale, con ricadute di servizio nel pubblico provinciale e regionale. Nella concreta realizzazione di quest’operazione, l’impegno progettuale del settore turismo è stato quello di individuare e tipizzare amministrativamente una proposta innovativa e competitiva, strutturando in forma integrata e non più segmentata e sparsa l’immagine turistica della Provincia di Crotone. Così facendo la percezione unitaria dell’immagine turistica provinciale si è inserita più efficacemente nel quadro delle varie domande che sono pervenute all’amministrazione, da parte dell’utenza turistica nazionale, regionale e internazionale. Da qui nascono i nostri progetti tra i quali ricordiamo la progettazione e l’impostazione del portale turistico crotonese con i siti wwww.crotoneturismo.it a carattere di 214 servizio e wwww.crotoneturismodipiu.it a carattere illustrativo e divulgativo, l’apertura di un “Centro Servizi Turistici provinciale”, già partito con l’attivazione di un numero verde “Infoturismo in Provincia” per informazioni ed accoglienza, supportato dall’apertura di un Osservatorio turistico e potenziato da un canale radiofonico dedicato all’utenza turistica in arrivo nel territorio. Attraverso un concorso nazionale di idee per la creazione e realizzazione di un marchio-logotipo della Marca Territoriale Turistica Crotonese si è giunti alla scelta del logo della Marca, presentato in anteprima alla BIT di Milano ed ufficialmente al territorio provinciale il 24 maggio. Considerato che la diffusione della Marca diventa il veicolo di comunicazione delle risorse del territorio provinciale, si sono susseguite poi una serie di azioni promozionali: partecipazione a Fiere,BIT di Milano, ITT di Rimini e Fiera di Lugano; una serie di Mostre intitolata “Le altre facce del turismo”; acquisto di spazi pubblicitari; avvio dell’azione “Il grand tour della Marca”, che prevede di accendere i riflettori sui siti di maggior pregio dei 27 Comuni della Provincia, indicati dagli stessi Sindaci,che saranno caratterizzati da manufatti in ferro battuto e ceramica riproducente il logo della Marca; realizzazione di materiale promozionale. Il rapporto tra impresa turistica e servizi provinciali per come verificabile dall’incremento statistico dei contatti e relazioni con l’articolata platea degli operatori di settore. Il riposizionamento qualitativo dell’azione svolta in questo ambito dall’Amministrazione provinciale costituisce un punto positivo di accrescimento e di buona pratica soprattutto se si tiene conto del non sempre semplificato passaggio di funzioni dal contesto regionale a quello provinciale e territoriale; le azioni hanno nettamente migliorato, altresì, i collegamenti funzionali con tutte le autonomie comunali e si sono raccordate e interfacciate con gli altri ambiti dello Spettacolo e dello Sport. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: TURISMO Tutti i punti sono in stato di avanzamento e completamento con un sensibile miglioramento del rapporto tra impresa turistica e servizi provinciali per come verificabile dall’incremento statistico dei contatti e relazioni con l’articolata platea degli operatori di settore. Il riposizionamento qualitativo dell’azione svolta in questo ambito dall’Amministrazione provinciale costituisce un punto positivo di accrescimento e di buona pratica soprattutto se si tiene conto del non sempre semplificato passaggio di funzioni dal contesto regionale a quello provinciale e territoriale. Tutto questo, pur in assenza di una normativa regionale in attuazione della Legge Quadro sul Turismo e, quindi, in mancanza di una definizione degli ambiti territoriali indicati da appositi S. T. L. Le “Linee Guida per la Marca Turistica Territoriale” sono il documento di riferimento per l’impostazione e la realizzazione delle attività di promozione turistiche integrate, nel cui quadro si determina un contesto operativo formato dal cartellone annuale degli eventi, dalla pubblicizzazione del “palcoscenico” dei “luoghi di magia”, dagli eventi che sono allestiti a tal fine. Da qui discende una comunicazione turistica pubblica provinciale che utilizza i nuovi media e gli altri strumenti del comunicare tra i quali il web, la radio, le fiere e i mercati di settore, la cartellonistica quali veicoli di rinnovati contatti con la popolazione urbana e i target turistici professionali di riferimento. L’azione Marca Turistica Provinciale è finalizzata a concretizzare quanto indicato nel programma amministrativo della giunta provinciale e pertanto assume una doppia valenza interna ed esterna: interna, al fine di creare i requisiti di base per ampliare la fruizione degli eventi turistici, rivolgendosi ad una platea di cittadini, costruendo un’offerta turistica anche con particolare riferimento a segmenti specifici di pubblico, a quanti sono interessati a prodotti e servizi di più complessa articolazione; esterna, con l’obiettivo di consolidare il marchio provinciale e gli stemmi turistici comunali, cresciuti e sperimentati in questi ultimi 215 anni anche in sede di promozione nazionale e internazionale, inserendo Crotone nei circuiti del Mezzogiorno, del Mediterraneo e dell’Europa, per attuare ed esercitare un’azione di marketing turistico e territoriale, con ricadute di servizio nel pubblico provinciale e regionale. A tal fine occorre disaggregare il corrente concetto che definisce la nostra rappresentazione culturale e mentale del Mediterraneo. Nella concreta realizzazione di quest’operazione, l’impegno progettuale del settore turismo continuerà ad essere quello di individuare e tipizzare amministrativamente una proposta innovativa e competitiva, strutturando in forma integrata e non più segmentata e sparsa, l’immagine turistica della Provincia di Crotone. Per tale motivi la direzione dipartimentale e la dirigenza di settore intende rafforzare tramite il già costituito Osservatorio Turistico provinciale, i compiti di studio e di comprensione delle tendenze turistiche stagionali, puntando a migliorare il collegamento dei comparti, prima slegati e sconnessi, della statistica turistica e delle certificazioni, delle aziende ricettive, poiché questi sono stati individuati quali prima fonte di informazioni e indicazioni utili all’impostazione del lavoro amministrativo e burocratico. Di fatto realizzando tale attività, si dà seguito alla procedura innovativa e positiva che, in tendenza , avvicina il Servizio Turismo Provinciale alla funzione di “osservatorio degli andamenti del mercato turistico provinciale”, in coerenza con lo scopo di servizi alle imprese portato avanti dal Dipartimento 3. Osservatorio che si è affiancato all’attività di un “Centro Servizi Turistici provinciale”, già partito con l’attivazione di un numero verde “Infoturismo in Provincia” per informazioni ed accoglienza. Si lavorerà per la costituzione dell’ Agenzia Sviluppo Turistico (ASVITUR), strumento operativo per realizzare la funzione pubblica nel campo turistico e incentivare l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese locali che operano nel comparto. L’ Agenzia funzionerà da catalizzatore tra impresa e istituzione, nella convinzione che ogni pmi, ha tanto più valore se collocata nel quadro d’insieme di una politica programmata di sviluppo. 10.C PSE.3 - Agricoltura RESPONSABILE DOTT. VITO BARRESI Descrizione del progetto. L’attività amministrativa di questo ambito è stata ovviamente arricchita da nuove competenze e quindi dalla necessità di amministrare i nuovi ambiti ereditati dalla regione. La scelta politico programmatica risente di tale nuovo ruolo anche se l’assessorato ha già in gran parte ipotizzato le nuove competenze da assegnare al personale e intende impostare nuovi progetti da realizzare attraverso lo stesso, sempre in coerenza con il percorso normativo di semplificazione ed efficienza amministrativa. Si è quindi pensato anche per il settore di cui trattasi di attenersi ad un principio di centralità di comparto, in un’ottica di convergenza e di raccordo, ideando e progettando un insieme organico e coordinato di atti ed azioni amministrative protese a praticare nel territorio di riferimento più incisivi ed efficaci programma di sviluppo integrato. Si intende realizzare queste attività: 1. Banca dati cartografia agricola provinciale; 2. Rete aziende agrituristiche per lo sviluppo rurale del crotonese; 3. Progetto “I castelli del gusto”; 4. Il vascello dei vini enoteca navigante del Mediterraneo; 5. Pecorino day; 6. Castagne in città; 7. Portale agroalimentare della provincia di Crotone; 8. Paniere dei prodotti tradizionali e tipici Atlante dei prodotti tipici Museo del gusto 9. Agenzia promozione e sviluppo patrimonio agroalimentare crotonese; 10. Scuola di cucina mediterranea; 11. Fiera, festa e mercato, quattro appuntamenti stagionali; 12. Attuazione L.R. 30/2001, organizzazione corsi funghi; 13. Iniziative per la certificazione di qualità della filiera avicola crotonese 216 Motivazioni delle scelte. Attuazione programma amministrativo. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese 2009 2010 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 bErogazioni di servizi di consumo. Risorse umane da impiegare. DIR n. ; D n. ; C n. ; B n. ; n. collaboratore Risorse strumentali da utilizzare. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 3 - Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 9 - Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse Il programma del fabbisogno di professionalità esterne ex art. 3 comma 55 legge 244/2007 (Finanziaria 2008) per il progetto ha previsto le seguenti autorizzazioni: Dipartimento III Settore Attività economico e produttive Agricoltura N° scheda 1 n. 3 incarichi per Osservatorio Agro-Alimentare (redazione del Piano Provinciale AgroAlimentare) Fabbisogno di professionalità Tipo di incarico (consulenza, Studio studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Redazione del Piano Provinciale Agro-Alimentare Spesa prevista € 25.000,00 Durata prevista 6 mesi Dipartimento III Fabbisogno di professionalità Settore Attività economico e produttive Agricoltura N° scheda 2 n. 2 collaborazioni per osservatorio agro-forestale (Piano Provinciale della Forestazione) Tipo di incarico (consulenza, Collaborazione studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Redazione del Piano Provinciale della Forestazione Spesa prevista € 9.000,00 Durata prevista 3 mesi AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 217 Lo stato dell’agricoltura crotonese è stato fortemente contrassegnato da fenomeni di calamità naturale che hanno suscitato vasta apprensione nel mondo rurale e insistenti agitazioni a carattere sociale. L’Amministrazione provinciale si è subito attivata affiancando i produttori agricoli sia nel comparto orticolo finocchi sia per quanto riguarda il distretto vitivinicolo colpito dal fenomeno della calura. L’Assessorato all’Agricoltura ha attivato le procedure per attuare il D.lgs 102/2004 e dichiarare lo stato di crisi,per ottenere il riconoscimento della calamità sulla produzione del finocchio e sui vigneti. Giorno 12.01.2007, alla presenza di deputati e consiglieri regionali della provincia, si è svolta la cerimonia di insediamento del Tavolo Agricoltura e Sviluppo Rurale detto anche Tavolo agroalimentare della provincia di Crotone, con compiti di promuovere ed incentivare l’economia e le produzioni dell’agricoltura, attraverso la realizzazione di iniziative sistemiche, idonee a favorire la diffusione di filiere agricole territoriali, ad affrontare le emergenze derivanti dalle crisi di settore, a generare sinergie istituzionali e associative finalizzate alla coesione sociale nelle aree rurali, a collegare le politiche del settore agli standard della sostenibilità e della compatibilità ambientale; a formulare pareri per la coerente attuazione e applicazione in sede territoriale e provinciale per la normativa comunitaria nazionale e regionale in agricoltura; ad esaminare ed analizzare le dinamiche e le tendenze di mercato delle produzioni agricole, agroindustriali ed agroalimentari. Sono stati organizzati i Corsi, in collaborazione con l’Ordine degli Agronomi, validi ai fini del rilascio del patentino per l’acquisto di prodotti fitosanitari. INTERNAZIONALIZZAZIONE E PRODOTTI TIPICI TRADIZIONALI PROMOZIONE DEL PANIERE DEI La Provincia di Crotone, quali propri obiettivi strategici, intende progettare ed implementare programmi tendenti ad organizzare e razionalizzare la domanda di servizi provenienti dalle imprese agricole ed agroalimentari italiane, in una logica di finalizzazione per i mercati di sbocco, e attuare ogni efficiente politica promozionale, anche con l’erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare finalizzati a favorire l’internazionalizzazione dei prodotti provinciali. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: L’agricoltura crotonese sta attraversando un periodo di profonda trasformazione e di confronto con i nuovi standard del mercato globale e sensibile deve anche fare costantemente i conti con normative in costante evoluzione tra le quali si annoverano nuovi disciplinari per le produzioni Dop e Igp emanati dall’Unione Europea. In questo quadro complesso e dinamico procede a rilento, in attuazione della L.R. 34/2002, il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dalla Regione alle Province. Con il passaggio delle nuove deleghe l’intera provincia e il territorio si riappropria non solo di funzioni amministrative ma soprattutto di quella necessaria centralità strategica, requisito indispensabile per definire, gestire e attuare una vera e proficua “governance” dell’economia primaria, attraverso la concertazione tra produttori utenti e autonomie locali, comunemente impegnati nell’elaborazione, nella definizione delle scelte progettuali per dare nuovi orizzonti all’agricoltura del crotonese. Il servizio si è attrezzato per rispondere positivamente e con carattere di straordinarietà a specifiche e nuove variabili congiunturali dovute a crisi di mercato, calamità naturali ed altri eventi metereologici per il riconoscimento delle calamità ai sensi del D.Lgs n. 102 del 29.03.2004. Le legittime aspirazioni dei nostri agricoltori e di tutto il sistema agricolo provinciale,sono: quella di vedere affidate alle province il ruolo tipico di project managing, cioè di Struttura Operativa Gestionale (SOG provinciali) del POR/PSR 2007-2013; quella di divenire protagonisti nell’attuazione del PSR quale volano per realizzare l’immediata elaborazione di nuovi programmi integrati, in grado di affrontare sia 218 l’incombenza delle crisi di mercato sul breve periodo che le straordinarie opere trasformazione e riconversione strutturale imposte dalla PAC sul medio termine. di INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PANIERE DEI PRODOTTI TIPICI TRADIZIONALI La Provincia di Crotone, quali propri obiettivi strategici intende progettare ed implementare programmi, tendenti ad organizzare e razionalizzare la domanda di servizi provenienti dalle imprese agricole ed agroalimentari italiane, in una logica di finalizzazione per i mercati di sbocco e attuare ogni efficiente politica promozionale, anche con l’erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare finalizzati a favorire l’internazionalizzazione dei prodotti provinciali. Per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche del crotonese (lattierocasearie, vinicole, ortofrutticole, carnee, apicole e concernenti le erbe aromatiche) trasformate e fresche, la Provincia di Crotone intende adottare una serie di misure, attuando specifiche azioni innovative, competitive e promozionali, dando seguito al Progetto Food experience in Crotone per la promozione del “Paniere territoriale dei Prodotti Tipici crotonesi”, per rispondere all’esigenza, sollecitata anche da numerosi operatori economici e da una consistente massa di consumatori, di identificare, supportare tecnicamente e valorizzare con azioni di comunicazione, i prodotti agroalimentari tipici della Provincia. PARTECIPAZIONE A FIERE Fiera di Berlino Salone IGW, Salone Taste.In viaggio con le diversità del gustoStazione Leopolda di Firenze, Fiera Cibus di Parma sono soltanto alcuni esempi di Fiere a cui la Provincia intende partecipare per fornire un sostegno alla commercializzazione e alla competitività dei prodotti locali, per ridimensionare la spinta concorrenziale proveniente dall’estero e dai mercati globali.. Per questi motivi è prevista la partecipazione dei produttori a Fiere nazionali e internazionali, in campo agricolo, agroalimentare e delle tecnologie e servizi per la produzione, la trasformazione e l’industria alimentare, ritenendo opportuno che tali manifestazioni fieristiche siano organizzate dal pubblico consentendo una presenza delle aziende sotto l’egida della Provincia di Crotone con un sicuro ritorno di immagine. Nell’ambito del progetto Food experience in Crotone, per la promozione del “Paniere dei prodotti tipici tradizionali”, esperienza più che positiva realizzata nel 2007 in collaborazione con la CCIAA, il Comune di Crotone, le associazioni di categoria, il Gal e l’ARSSA, si intende riproporre un appuntamento fisso in Piazza Mercato a Crotone, denominato “Natale-fiera-festa-mercato”, con l’intento di promuovere il patrimonio agroalimentare e produttivo del territorio provinciale. Quest’iniziativa si inserisce nel calendario delle feste natalizie, quale momento comunitario di alta coesione umana, sociale, culturale e collettiva. Manifestazione espressiva ed identificativa di territori ed aziende, punto espositivo, promozionale e commerciale della preziosa sapienza di produttori ed artigiani che creano, propongono e tutelano produzioni tipiche locali, momento di divulgazione, degustazione ed informazione rivolto ai consumatori. FORESTE E FORESTAZIONE Il passaggio di deleghe e personale (AFOR) dall’Assessorato all’Agricoltura dalla Regione Calabria alle Province impone una rapida unalisi delle problematiche relative alla gestione forestale. Nell’ambito della forestazione i problemi da affrontare possono essere così sinteticamente indicati: utilizzazione delle opportunità offerte dalla programmazione comunitaria nazionale e regionale per predisporre progetti di sviluppo del territorio. 10.D PSE.4 - Industria commercio e artigianato 219 RESPONSABILE DOTT. VITO BARRESI Descrizione del progetto. Con la scelta politico programmatica di accorpare gli ambiti ed i comparti afferenti alle attività produttive in coerenza con il percorso normativo di semplificazione ed efficienza amministrativa, finalizzato a dare sostegno e promuovere il sistema delle piccole e medie imprese, l’assessorato provinciale alle attività produttive, turismo agricoltura, energia, riserve naturali, ha programmato ed attuato nel corso del 2005 un complesso di misure ed azioni dinamiche nel contesto dell’economia territoriale, con lo scopo strategico di concretizzare nuove politiche economiche e di sviluppo locale in sede provinciale. La centralità di tali comparti è stata valorizzata superando la vecchia logica del frazionamento e della parcellizzazione delle stesse deleghe, per porsi in un’ottica di convergenza e di raccordo, ideando e progettando un insieme organico e coordinato di atti ed azioni amministrative protese a praticare nel territorio di riferimento più incisivi ed efficaci programma di sviluppo integrato. Si intendono realizzare queste attività: 01. Realizzazione Conferenza Economica Provinciale; 02. Istituzione Centro ricerca socio-economiche provinciale; 03. Portale promozione del sistema produttivo e imprenditoriale provinciale; 04. Progetto innovazione sistema imprese locali; 05. Progetto internazionalizzazione sistema agroalimentare provinciale; 06. Osservatorio permanente dei prezzi; 07 Consumatori – Consulta associazioni. 08. Iniziativa di promozione del settore Pesca – istituzione distretto pesca – Studio di fattibilità; 09. Stazione di pesca e allevamento- studio di fattibilità- zonizzazione provinciale di acquicoltura e itticultura; 10. Istituzione di un master universitario in economia e gestione della pesca e della Acquicoltura (studio di fattibilità) 11. Il Territorio Insediativo. Motivazioni delle scelte. Attuazione programma amministrativo Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese 2009 2010 510.992,00 431.000,00 431.000,00 510.992,00 431.000,00 431.000,00 510.992,00 431.000,00 431.000,00 bErogazioni di servizi di consumo. Risorse umane da impiegare. DIR n. ; D n. ; C n. ; B n. ; n. collaboratore Risorse strumentali da utilizzare. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 9 - Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse Il programma del fabbisogno di professionalità esterne ex art. 3 comma 55 legge 244/2007 (Finanziaria 2008) per il progetto ha previsto le seguenti autorizzazioni: 220 Dipartimento III Settore Attività economico e produttive Industria commercio e artigianato N° scheda 1 Consulenza per convenzione Parco Scientifico per sportello Unico Attività Produttive Fabbisogno di professionalità Tipo di incarico (consulenza, Consulenza studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Mantenimento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) Spesa prevista € 23.500,00 Durata prevista 12 mesi Dipartimento III Fabbisogno di professionalità Settore Attività economico e produttive Industria commercio e artigianato N° scheda 2 Redazione del Progetto Labour park Tipo di incarico (consulenza, Consulenza studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Redazione del Progetto Labour park Spesa prevista € 15.000,00 Durata prevista 3 mesi ATTIVITA’ PRODUTTIVE Anche per le Attività Produttive è sorta la necessità di dare attuazione alla L.R. 34 del 12.08.2002 che, al fine di assicurare ai Comuni la necessaria assistenza per lo svolgimento dei compiti degli sportelli unici, ha, tra l’altro, demandato alle Province l’istituzione dello “Sportello delle Attività Produttive”, il quale dovrà assicurare ai Comuni ed alle loro associazioni la necessaria assistenza per lo svolgimento dei compiti degli stessi. Lo Sportello Unico rappresenta un’importante occasione per orientare il modo di lavorare della P.A. finalizzato al raggiungimento di risultati rilevanti per l’intera comunità, quali quello dello sviluppo economico e occupazionale. Tale sportello oltre a rendere dei servizi per le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni, costituisce un efficace strumento di marketing territoriale. ACQUE La L.R. 34/2002 ha provveduto al trasferimento alle Province delle funzioni, dei compiti e delle attività amministrative relative alle acque minerali e termali e, quindi, al rilascio di concessioni di coltivazioni di tali acque.Anche per tale materia è sorta la necessità di istituire l’ufficio ed è stata predisposta una delibera di Consiglio provinciale volta ad approvare la tabella “Tariffe sulle concessioni provinciali acque minerali e termali. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: ATTIVITA’ PRODUTTIVE LEGATE AI BOSCHI E ALLE ATTIVITA’ FORESTALI Non sono da trascurare le attività economiche specifiche del territorio montano: ripopolamenti forestali, creazione di vivai provinciali, castagneti, frutteti ed orti. In azioni di partenariato con i Comuni e con i privati, nell’ambito dei PIT, si possono ottenere risultati 221 nelle filiere del legno, certificazioni di qualità, formazione professionale specifica del settore forestale e dell’artigianato del legno e utilizzazione dei fondi comunitari. SUAP Permanendo i propositi programmatici, già, individuati, si ritiene puntare sul rilancio del SUAP attraverso queste fasi: a. Piena titolarità dell’azione in capo alla Provincia con il superamento di precedenti partenariati con altri Enti. b. Individuazione di risorse cognitive e qualità operative esterne al personale dell’Ente da affiancare ai funzionari interni. INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO In questo quadro complesso e dinamico è intervenuto, in attuazione della L.R. 34/2002 il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dalla Regione alle Province, per cui sono in fase di predisposizione nuove linee di servizi ad un’ utenza vasta operante in ambito provinciale. 222 11. PSS - PROGRAMMA SPORT SPETTACOLO E TEMPO LIBERO Il programma per l’anno 2008, articolato per singoli interventi, è così ripartito: PSS SPORT SPETTACOLO E TEMPO LIBERO Interventi Personale Prestazioni di servizi Trasferimenti Interessi passivi TITOLO I SPESE TOTALE Incidenza del programma sul totale 146.000,00 100.000,00 440.828,00 38.466,00 725.294,00 725.294,00 1,09% Il programma articolato per singoli centri di costo è così ripartito: CDC CONSUNTIVO 2006 DESCRIZIONE C0161 Spettacolo C0170 Attività sportive PSS SPORT SPETTACOLO E TEMPO LIBERO PREVISIONE DEFINITIVA 2007 0,00 6.513.142,76 6.513.142,76 BILANCIO ANNUALE 2008 123.000,00 789.143,00 912.143,00 0,00 725.294,00 725.294,00 In relazione alle aree di creazione valore i progetti presentano i seguenti pesi: Progetti Spettacolo Attività sportive TOTALE Prospettiva Clienti 0,20% 0,30% 0,50% Prospettiva Prospettiva Processi Apprendimento interni e Crescita 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Prospettiva Gestione del Territorio Prospettiva EconomicoFinanziaria TOTALE 0,40% 0,70% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,60% 1,00% 1,60% Di seguito vengono illustrati i progetti del programma predisposti anche sulla base delle indicazioni del dirigente competente. 11.A PSS.1 - Spettacolo RESPONSABILE AVV. ROBERTO MANCUSO Descrizione del progetto. Il progetto ha come obiettivo strategico quello di consolidare, mantenere e migliorare le performance storiche degli eventi sonori e delle varie manifestazioni culturali, valorizzando le ricchezze artistiche, cinematografiche, teatrali, audiovisive e multimediali presenti nel territorio della Provincia di Crotone, atti a favorire l’incontro tra popolazione e i linguaggi innovativi della musica, del teatro della danza ecc, che portano un segno distintivo di cultura di capacità artistica e organizzativa. Obiettivi di carattere generale • Riequilibrio territoriale dell’ offerta di spettacolo, per valorizzare l’intero territorio provinciale; • Promozione di un più ampio e diffuso consumo di spettacolo delle fasce sociali meno favorite e dei giovani; • Promozione culturale del territorio attraverso la realizzazione di eventi culturali al fine di 223 • incrementare il turismo culturale; Promuovere le tematiche del confronto interculturale di genere, tra generazioni e tra culture diverse attraverso iniziative musicali, teatrali, di danza, cinematografiche e multimediali, nell’ambito di programmi territoriali d’area. Motivazioni delle scelte. Le motivazione delle scelte di programmazione progettuale per l’anno 2008 rispecchiano senza dubbio l’attenta analisi sulla crescita del fabbisogno artistico e produttivo negli ultimi anni nella Provincia di Crotone, cercando di favorire un’offerta del servizio in linea con le esigenze culturali, tradizionali e folkloristiche delle varie realtà locali presenti nel territorio, nell’intento di programmare indirizzi strategici in base ad obiettivi specifici Obiettivi specifici • Sviluppare l’attività dei Festival, delle rassegne multimediali di qualità e della cultura cinematografica, le forme di spettacolo non convenzionali ed amatoriali di rilievo artistico; • Sostenere i festival interdisciplinari di rilievo con attività di produzione e coproduzione; • Favorire le giovani formazioni musicali, di prosa e di danza che si affacciano sul mondo dello spettacolo; • Favorire la formazione del pubblico ed incrementare i rapporti tra il mondo dello spettacolo e quello della scuola; • Sviluppare le potenzialità di attrazione turistica dello spettacolo attraverso il sostegno alle attività, in particolare ai festival, che valorizzino i siti di interesse storico-artistico e paesaggistico ambientale; Sviluppare programmi ed attività riferibili a tipologie di spettacolo, quali marionette, burattini, teatro di figure,, teatro amatoriale, dialettale ecc… Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 2009 2010 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- Erogazioni di servizi di consumo. - Manifestazioni; - Fiere; - Sagre. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. 2, C n. 1. Risorse strumentali da utilizzare. PC n. 3; Stampanti n. 3. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione. Nell’analizzare in fondo l’attività svolta da questo servizio nell’anno 2007 si evidenzia un utilizzo delle risorse economiche assegnate nel cap. 839 del bilancio pari a 123.000,00 Euro, esclusivamente per la partecipazione della Provincia di Crotone alle manifestazioni sonore e di divulgazione culturale nell’ambito della stagione estiva. Con deliberazione della Giunta provinciale n° 264 del 30.07.2007 è stato dapprima approvato l’elenco delle iniziative alle quali l’Amministrazione Provinciale ha inteso partecipare al fine di corrispondere alle attese di un’ampia parte della popolazione provinciale, nonché alle richieste di specifiche utenze turistiche, artistiche e del tempo libero presenti sul territorio, abbracciando buona parte delle iniziative preposte dai comuni del comprensorio, 224 impegnando la somma complessiva di Euro 187.300,00 in vari capitoli di bilancio dell’Ente così suddivisi: € 97.300,00 sul Cap. 839 del Bilancio 2007; interventi per lo spettacolo € 20.000,00 sul Cap. 760 del Bilancio 2007; interventi per manifestazioni culturali € 25.000,00 sul Cap. 845 del Bilancio 2007; turismo € 45.000,00 sul Cap.63 del Bilancio 2007; manifestazioni organi istituzionali In seguito, per far fronte ad un più completo cartellone artistico -musicale in base ad una maggiore domanda di eventi sonori e di spettacoli locali, con deliberazione di Giunta provinciale n° 452 del 10.12.2007 si è provveduto ad una integrazione di impegno di spesa pari a Euro 30.090,00 con storno sul fondo di riserva pari ad Euro 22.090,00 e assegnazione al Cap. 840 del Bilancio 2007 riguardanti la “Promozione ed interventi turismo”, e con impegno pari ad Euro 8.000,00 nel cap. 839 del Bilancio 2007 inerente al servizio Spettacolo. Infine nell’ambito degli indirizzi di programmazione dell’amministrazione Provinciale, come momento di socializzazione e promozione dell’immagine turistica del territorio e in sinergia con la Regione Calabria, il Comune di Crotone, la CCIAA di Crotone nonché con la collaborazione della Curia Arcivescovile Crotone-S.Saverina e la Banca Popolare di Crotone, si è ritenuto partecipare alla realizzazione dell’evento Meeteng sul mare 2007, giunto alla decima edizione, organizzato dall’Associazione Crotone Spettacolo, impegnando la somma di Euro 17.000,00 complessivi da imputare sul cap. 839 del bilancio 2007, inerente a interventi per lo spettacolo, giusta deliberazione della Giunta Provinciale n° 252 del 12/07/2007. Pertanto il fabbisogno economico complessivo per l’anno 2007 nella promozione dei due grandi eventi artisti, sonori e di spettacolo che hanno interessato il settore spettacolo sport e tempo libero è stato pari ad Euro 217.390,00, non includendo, ovviamente, tutte le altre manifestazioni e/o eventi inerenti lo spettacolo che hanno impegnato altri settori dell’Ente e che rientrano negli obiettivi strategici e programmatici dell’Amministrazione provinciale. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: • Sviluppare l’attività dei Festival, delle rassegne multimediali di qualità e della cultura cinematografica, le forme di spettacolo non convenzionali ed amatoriali di rilievo artistico; • Sostenere i festival interdisciplinari di rilievo con attività di produzione e coproduzione; • Favorire le giovani formazioni musicali, di prosa e di danza che si affacciano sul mondo dello spettacolo; • Favorire la formazione del pubblico ed incrementare i rapporti tra il mondo dello spettacolo e quello della scuola; • Sviluppare le potenzialità di attrazione turistica dello spettacolo attraverso il sostegno alle attività, in particolare ai festival, che valorizzino i siti di interesse storico-artistico e paesaggistico ambientale; • Sviluppare programmi ed attività riferibili a tipologie di spettacolo, quali marionette, burattini, teatro di figure, teatro amatoriale, dialettale ecc. 11.B PSS.2 - Attività sportive RESPONSABILE AVV. ROBERTO MANCUSO Descrizione del progetto. Promozione delle attività di socialità attraverso il sostegno e la collaborare con le società del territorio 225 al fine di promuovere l’attività motoria e l’attività sportiva. Questo sostenendone direttamente l’attività tramite contributi, mettendo a disposizione impianti e attrezzature sportive all’altezza delle richieste e proponendo progetti che, con il sostegno delle società stesse, vadano a promuovere la pratica sportiva. La particolare vivacità che connota la realtà sportiva crotonese, hanno prodotto come frutto, un’estesa diffusione della pratica sportiva a livello giovanile e la presenza di alcune formazioni agonistiche, soprattutto in alcune discipline, nei campionati nazionali. Motivazioni delle scelte. Gestione delle iniziative di valorizzazione e di socialità attraverso la promozione dello Sport nella Provincia di Crotone Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- 2009 2010 725.294,00 324.542,00 319.370,00 725.294,00 324.542,00 319.370,00 725.294,00 324.542,00 319.370,00 Erogazioni di servizi di consumo. Contributi; Gestione di impianti sportivi; Manutenzioni e costruzione di impianti sportivi. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; B n. 1; n. 1 LPU Risorse strumentali da utilizzare. In generale l'obiettivo sarà quello di valutare nei diversi settori i benefici conseguenti e la costruzione di nuovi impianti sportivi. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani. Programmazione 2007 - Sponsorizzazione Crotone Calcio ( impegno assunto ) - Protocollo d’intesa con l’Associazione Italiana Arbitri per il Progetto Sport Sicuro ( impegno assunto) - Compartecipazione per l’iscrizione delle società calcistiche dilettanti ai vari campionati dilettanti ( impegno assunto) - Compartecipazione alle spese delle società dette sport minori (pallamano, basket, pallavolo) che svolgono campionati di respiro regionale e nazionale) - impegno assunto- - Compartecipazione alle spese sostenute da parte delle società che svolgono sport di confronto ( judo, karate, pugilato, taekvood) che svolgono attività a livello regionale e nazionale)- impegno assunto- Nel Bilancio 2007, nei Capitoli che interessano l’Ufficio Sport, specificatamente : sono stati inseriti Cap. 880 ( campionati giovanili provinciali , regionali e nazionali) pari a Euro 85.000,00; Cap. 860 ( interventi promozionali nel settore dello sport) pari a Euro 10.000,00; Cap. 870 ( Contributi a sostegno delle attività sportive ,culturali e altro) pari a Euro 482.000,00 226 Totale pari a Euro 577.000,00 Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: La Provincia, nella cornice delle norme di legge e dei propri principi statutari, riconosce nel settore sport, spettacolo e tempo libero una componente fondamentale della cultura, un fattore di sviluppo economico e sociale, un’espressione importante dell’identità dei territori, favorendo la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati e garantendo la qualità artistica, il pluralismo delle attività ludico-ricreative e, non da ultimo, le pari opportunità. Se si analizzano i dati relativi al biennio 2006-2007 inerenti alle attività e/o alle iniziative svolte dalla Provincia di Crotone, nell’ambito del settore sport, spettacolo e tempo libero, riscontriamo una crescita esponenziale in termini di fabbisogno culturale e sportivo, dove si è, per così dire, operato con poca trasparenza e grosse difficoltà oggettive, dovute, senza dubbio, alla mancanza di un vero piano operativo di settore, favorendo così la parcellizzazione produttiva, ma soprattutto si è operato con un irrisorio budget di spesa gestionale non rispondente ad un più completo programma di soddisfacimento promozionale e produttivo, tralasciando numerose richieste provenienti dai vari operatori sociali, culturali e sportivi presenti nel territorio. Se la Giunta Provinciale nella definizione delle linee guida programmatiche per l’anno 2008 intende rilanciare operativamente questo settore favorendo l’attività promozionale in tutti i comuni del comprensorio, attraverso un piano operativo di settore finalizzato al consolidamento, al mantenimento e al miglioramento delle performance storiche, occorre innanzitutto analizzare il fabbisogno economico dell’ultimo biennio, cercando, per così dire, di accentrare la spesa per competenza e centro di costo, al fine di favorire un piano dettagliato degli obiettivi rispondente agli indirizzi programmatici dell’ente e alle esigenze operative e gestionale del settore. Così facendo si eviterà come in passato di favorire una programmazione provinciale approssimativa e disomogenea, senza seguire alcuna tematica culturale e/o sportiva in termini di indirizzo e programmazione, utilizzando diversi capitoli di bilancio dell’amministrazione per far fronte alla totale copertura delle spese di vari eventi e/o manifestazioni. Le iniziative da attivare per il 2008 sono le seguenti: - - - Organizzazione di gare a livello regionale o nazionale per go- cart da svolgersi alla pista NIKA’ in Torretta di Crucoli ; Organizzazione di una regata velica da svolgersi nel litorale ionico provinciale ; Organizzazione della Prima Giornata provinciale dello Sport; Compartecipazione alle spese che andranno a sostenersi per discipline varie ( atletica leggera, nuoto , sport invernali ecc); per quanto riguarda gli sport invernali , si dovrebbe puntare, rispetto al passato, sul rilancio dell’impiantistica invernale presente nel territorio provinciale, non solo come valida attrattiva turistica ma anche come momento di grande coinvolgimento per i giovani che intendono cimentarsi in questa attività; Compartecipazione dell’Amministrazione Provinciale per tutte quelle iniziative sportive di respiro Regionale, Nazionale e Internazionale, finalizzate esclusivamente a migliorare la visibilità istituzionale. Compartecipazione dell’amministrazione alla V edizione del torneo dell’amicizia organizzata dal Cralp. 227 12. PAT - PROGRAMMA TRASPORTI Il programma per l’anno 2008, articolato per singoli interventi, è così ripartito: PAT TRASPORTI E SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI Interventi Personale Prestazioni di servizi Trasferimenti TITOLO I SPESE TOTALE Incidenza del programma sul totale 356.900,00 80.000,00 80.000,00 516.900,00 516.900,00 0,84% Il programma articolato per singoli centri di costo è così ripartito: CDC DESCRIZIONE C0180 Trasporti e comunicazioni TRASPORTI E SISTEMA DELLE PAT COMUNICAZIONI CONSUNTIVO 2006 PREVISIONE DEFINITIVA 2007 BILANCIO ANNUALE 2008 565.317,90 634.000,00 516.900,00 565.317,90 634.000,00 516.900,00 In relazione alle aree di creazione valore i progetti presentano i seguenti pesi: Progetti Prospettiva Clienti Autoparco Trasporti rapporti con autoscuole TOTALE e le Prospettiva Prospettiva Processi Apprendimento interni e Crescita 0,95% 0,15% 0,10% 0,55% 0,25% 0,30% 1,50% 0,40% 0,40% Prospettiva Gestione del Territorio Prospettiva EconomicoFinanziaria TOTALE 1,20% 0,60% 0,60% 0,10% 0,10% 1,80% 3,00% Di seguito vengono illustrati i progetti del programma predisposti anche sulla base delle indicazioni del dirigente competente. 12.A PAT.1 - Autoparco RESPONSABILE ING. ALFREDO VOCE Descrizione del progetto. • • • • • Gestione dell’Autoparco Provinciale; Gestione pratiche di competenza trasporti (Presa d’atto inizio attività e vigilanza tecnico-amministrativa autoscuole, scuole nautiche , studi di consulenza e officine per la revisione degli autoveicoli, Conto Proprio e Conto terzi); Redazione Piano dei Trasporti Provinciale. Studio di Fattibilità per realizzazione Metropolitana di superficie; Adesione al programma “ELISA”, concernente il fondo per il sostegno agli 228 • a) b) investimenti per l’innovazione negli EE. LL. ; Studio di Fattibilità per realizzazione collegamenti marittimi : alternativi al trasporto merci su gomma (tratta Crotone – Gallipoli e viceversa) ; commerciali e turistici (tratta Crotone – Gallipoli – Grecia e viceversa). Motivazioni delle scelte. Oltre agli obbiettivi di ordinaria attività, è intenzione di questo settore di provvedere al perseguimento degli obbiettivi di straordinaria attività in accordo con le linee programmatiche di governo e secondo i parametri tecnico-amministrativi di norma. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: Le risorse sono indicate nel progetto Trasporti e rapporti con le autoscuole e gli studi di consulenza. bErogazioni di servizi di consumo. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. 1; C n. 2; B n. 4 Risorse strumentali da utilizzare. PC n. 5; Stampanti n. 4, Autoveicoli n. 36, Fax n. 1, Fotocopiatore n . 1. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 3 - Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo 6 - Reti e collegamenti per la mobilità 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani. Il programma del fabbisogno di professionalità esterne ex art. 3 comma 55 legge 244/2007 (Finanziaria 2008) per il progetto ha previsto le seguenti autorizzazioni: Dipartimento IV Fabbisogno di professionalità Settore Trasporti e autoparco N° scheda 1 Studio di fattibilità per realizzazione di una metropolitana leggera di superficie Tipo di incarico (consulenza, Studio studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Redazione dello studio di fattibilità della metropolitana leggera Spesa prevista Durata prevista € 75.000,00 4 mesi Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: Il Settore Autoparco Provinciale, affidato alla dirigenza del sottoscritto, individua i seguenti obiettivi: 1. gestione puntuale degli Appalti di Forniture e Servizi – in fase di redazione del Bilancio – alfine di assicurare la continuità del servizio; 2. redazione di un Piano di Utilizzo delle autovetture per l’ottimizzazione delle risorse umane e strumentali; 3. gestione degli Appalti per forniture e servizi atti ad assicurare la funzionalità del servizio; 4. ordinaria gestione del parco auto ed interfacciamento con gli altri settori per il miglioramento dello stesso. Tutti gli obiettivi sopra descritti sono assolutamente in interconnessione tra loro; è di fondamentale importanza assicurare – in questo settore – la continuità del servizio onde aumentare la funzionalità dello stesso. 229 Da questo punto di vista è stato già precedentemente redatto un Piano di Utilizzo degli autoveicoli dell’Ente, nonché un regolamento provinciale per la gestione e l’uso dei veicoli di proprietà dell’ente, al vaglio dell’apposita commissione consiliare. 12.B PAT.2 - Trasporti e rapporti con le autoscuole e gli studi di consulenza RESPONSABILE ING. ALFREDO VOCE Descrizione del progetto. Il progetto nello svolgimento periodico delle attività istruttorie, di vigilanza e di predisposizione degli atti amministrativi inerenti le funzioni in materia di trasporto relativamente alle autoscuole ed agli studi di consulenza. Report trimestrale sul numero di atti emanati. Accanto a queste funzioni base è prevista la redazione del Piano di Bacino e del Piano Triennale dei Trasporti, mediante affidamento all’esterno. NB. Altro programma da cui il sottoscritto è stato impropriamente privato è la gestione del trasporto per conto proprio e per conto terzi: collocato nella struttura organizzativa dell’Ente al Settore n. 8, di fatto assegnato impropriamente ad altro settore. Motivazioni delle scelte. Dare attuazione alla normativa in materia Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese 2009 2010 516.900,00 516.900,00 516.900,00 516.900,00 516.900,00 516.900,00 516.900,00 516.900,00 516.900,00 bErogazioni di servizi di consumo. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; B n. 1 Risorse strumentali da utilizzare. Da inventario Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: Il programma intende perseguire le seguenti finalità: 1. Svolgimento di tutte le attività necessarie ad esercitare in modo autonomo le funzioni trasferite alla Provincia nell’ambito del processo di delega avviato con il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 23/99 e n. 34/02. 2. Riduzione dei tempi di risposta all’utenza mediante il potenziamento delle risorse umane e strumentali in dotazione al settore. 3. Istituzione e gestione delle Commissioni previste dalle leggi di delega: 4. Redazione del Piano di Bacino, strumento di pianificazione programmazione del trasporto pubblico dell’intero territorio provinciale. e 5. Intensificazione dell’attività di controllo e vigilanza su autoscuole, studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, scuole nautiche e imprese di autoriparazione autorizzate alla revisione di veicoli a motore. 230 6. Studio di Fattibilità per realizzazione Metropolitana di superficie. 7. Adesione al programma “ELISA”, concernente il fondo per il sostegno agli investimenti per l’innovazione negli EE.LL. 8. Studio di Fattibilità per realizzazione collegamenti marittimi sulla linea Crotone – Gallipoli e viceversa nonché Crotone – Gallipoli Grecia e viceversa. Nell’attività dei trasporti è possibile individuare due macrotipologie di competenze: ß Funzioni in materia di autoscuole, studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, scuole nautiche, imprese di autoriparazione autorizzate alla revisione dei veicoli a motore; ß Funzioni in materia di pianificazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. Analizzando più dettagliatamente l’attività del settore, è possibile porre in evidenza i servizi di seguito riportati. 1. Presa d’atto inizio attività e vigilanza tecnico-amministrativa sull’attività svolta dalle autoscuole. L'esercizio delle attuali competenze comporta l'esecuzione di tutta una serie di adempimenti e l'adozione dei relativi atti, in particolare: • rilascio di autorizzazioni per cambio locali previo accertamento dei requisiti previsti e sopralluogo; prese d’atto e autorizzazioni per variazioni societarie, trasformazioni, o cambio di denominazione dei soggetti titolari di autorizzazione; • emanazione di provvedimenti disciplinari, quali diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione; • controllo registri di iscrizione allievi; • rilascio tesserini per istruttori ed insegnanti; • riscossione tassa provinciale annuale; • controllo amministrativo mediante l’attuazione di un Piano di vigilanza. Relativamente ai suddetti adempimenti, il settore ha predisposto e codificato tutta la modulistica necessaria, sia ad uso interno, che per la presentazione delle istanze da parte degli utenti. La vigilanza amministrativa consiste nella verifica periodica, eseguita tramite sopralluoghi, dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, ed in particolare è tesa ad accertare: a) idoneità dei locali, dell'arredamento e del materiale didattico; b) regolare esposizione di autorizzazione e tariffario; c) regolare tenuta del Registro di Iscrizione degli allievi; d) regolarità del personale insegnante e istruttore. Gli obiettivi da perseguire nel 2008 sono i seguenti: 231 A) Redazione e/o adeguamento, con relativa attuazione, verifica ed approvazione del nuovo Regolamento Provinciale. Nella fase di prima applicazione del Regolamento, si ritiene necessario un incontro con i titolari delle autoscuole finalizzato a verificarne il corretto recepimento e l’effettiva applicazione, con particolare attenzione alle seguenti prescrizioni: - pagamento della tassa annuale di rinnovo dell’autorizzazione; - esposizione e osservanza del tariffario e comunicazione di ogni eventuale variazione; - comunicazione e osservanza degli orari di apertura/chiusura e delle lezioni teoriche; - regolare tenuta dei registri. B) Redazione ed attuazione del Piano di Vigilanza, al fine di rendere più efficiente il servizio garantendo continuità e uniformità dei controlli. 2. Autorizzazione e vigilanza amministrativa sull’attività svolta dagli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. L'esercizio delle attuali competenze comporta l'esecuzione dei seguenti adempimenti e l'adozione dei relativi atti, in particolare: - rilascio di nuove autorizzazioni nel rispetto del programma allegato al Regolamento Provinciale; - autorizzazioni per cambio locali previo accertamento dei requisiti previsti e sopralluogo; - presa d’atto e autorizzazioni per variazioni societarie, trasformazioni, o cambio di denominazione dei soggetti titolari di autorizzazione; - emanazione di provvedimenti disciplinari, quali diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione; - rilascio tessere per l’accesso agli sportelli M.C.T.C. e P.R.A.; - controllo registri; - riscossione tassa provinciale annuale; - controllo amministrativo mediante l’attuazione di un Piano di vigilanza. Anche relativamente ai suddetti adempimenti, il settore ha predisposto e codificato tutta la modulistica necessaria, sia ad uso interno, che per la presentazione delle istanze da parte degli utenti. Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate nel rispetto del programma provinciale di cui all’allegato B del Regolamento Provinciale per l’autorizzazione e la vigilanza degli studi di consulenza, tenendo conto della suddivisione del territorio provinciale in 8 ambiti, in ciascuno dei quali vi è una disponibilità residua di autorizzazioni da concedere. Per quanto riguarda la vigilanza amministrativa, questa consiste nella verifica periodica dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, ed in particolare tende ad accertare: a) idoneità dei locali; b) regolare esposizione di autorizzazione e tariffario; 232 c) regolare tenuta del Registro Giornale. Gli obiettivi da perseguire nel breve termine coincidono con quelli indicati per la gestione delle autoscuole. 3.) Autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l’esecuzione delle revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate. L'esercizio delle attuali competenze, trasferite dal Ministero di Trasporti, comporta lo svolgimento dei seguenti compiti: • rilascio di nuove autorizzazioni; • accreditamento responsabile tecnico; • autorizzazioni per cambio locali previo accertamento dei requisiti previsti e sopralluogo; • emanazione di provvedimenti disciplinari, quali diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione; • timbratura periodica libretti metrologici e registri. Relativamente all'esercizio delle suddette funzioni è stata predisposta la modulistica necessaria per ottenere il rilascio delle autorizzazioni. 4.) Presa d’atto inizio attività scuole nautiche e vigilanza sull’attività delle medesime. Relativamente a tali funzioni, l'obiettivo principale da perseguire nel breve termine attuazione e la verifica del Regolamento Provinciale per l’autorizzazione e la vigilanza tecnica sulle scuole nautiche. Funzioni in materia di Trasporto Pubblico Locale attribuite ai sensi della Legge regionale n. 23/99. • Rilascio delle licenze autotrasporto di cose in conto proprio; • Iscrizione all’albo autotrasportatori di cose in conto terzi; • Redazione ed Adozione del Piano di Bacino. • Svolgimento delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di competenza, la scelta degli affidatari dei servizi e la stipula dei contratti di servizio. • Approvazione dei programmi triennali per definire la rete dei servizi minimi sulla base delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione. • Istituzione di eventuali servizi aggiuntivi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio. • Vigilanza sulla regolarità dell’esercizio e sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo. • Applicazione di sanzioni nei confronti delle imprese concessionarie. • Erogazione del corrispettivo previsto dai contratti di servizio. • Svolgimento delle funzioni relative al riconoscimento, ai fini della regolarità del servizio di trasporto su strada, dell’idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell’ubicazione delle fermate. • Svolgimento di attività di vigilanza e controllo relative al trattamento del personale delle aziende concessionarie. 233 • Svolgimento di funzioni amministrative e di vigilanza relative agli impianti fissi ed impianti a fune di ogni tipo qualora l’impianto non ricada nel territorio di una Comunità Montana e sia collocato sul territorio di due o più Comuni. Rilascio di concessione all’esercizio delle autostazioni funzionali al servizio di competenza. L’effettivo esercizio delle nuove funzioni in materia di trasporto pubblico locale determinerà una radicale riforma dell’attuale sistema. Questi gli aspetti più significativi: a) il passaggio dal regime concessorio al regime concorsuale: i servizi di trasporto pubblico saranno affidati mediante procedure di concorso e con la definizione di contratti di servizio; b) l’adozione da parte della Provincia del Piano di bacino, strumento di pianificazione e programmazione del trasporto pubblico dell’intero territorio provinciale; 3. la definizione della rete dei servizi minimi mediante l’approvazione del programma provinciale triennale e previa la determinazione del livello degli stessi da parte della Regione, d’intesa con gli Enti Locali. In particolare, i servizi minimi sono quelli qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio regionale, e sono definiti tenendo conto: a) dell’integrazione tra le reti di trasporto; b) del pendolarismo scolastico e lavorativo; c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l’accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali; d) delle esigenze di riduzione della congestione del traffico e dell’inquinamento. Nella determinazione del livello dei servizi minimi devono essere definiti quantità e standard qualitativi dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini in osservanza dei seguenti criteri: - ricorso alle modalità tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze delle persone con ridotta capacità motoria; - scelta, tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività; nella determinazione dei costi del trasporto su gomma dovrà essere considerata l’incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l’inquinamento. E' evidente che l’ampiezza e l’importanza delle funzioni già trasferite, nonché delle funzioni non ancora esercitate in modo autonomo dal settore richiedono un grande impegno organizzativo e un rilevante impiego di risorse da parte dell'Amministrazione Provinciale al fine di garantire servizi efficienti all'utenza interessata. Il corposo trasferimento di competenze, ancora parzialmente in atto, rende indispensabile un'adeguata riorganizzazione e regolamentazione del settore Trasporti che, per quanto sopra riportato, è attualmente interessato da un'importante fase di sviluppo. In tale prospettiva, si è provveduto a: 234 1. redigere il Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza tecnica ed amministrativa delle Scuole Nautiche; 2. redigere una proposta di Regolamento per l’istituzione della Commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneità di insegnanti ed istruttori di autoscuola; 3. elaborare una specifica procedura di lavoro per la definizione e formalizzazione dei procedimenti amministrativi inerenti il rilascio di licenze per l’autotrasporto di cose in conto proprio; 4. attivare le procedure per l’istituzione delle Commissioni Provinciali previste dall’accordo Stato – Regioni – Enti Locali del 14.02.2002 e recante modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’art. 105, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito della regolamentazione del settore, sono stati ultimati, redatti e trasferiti alle commissioni consiliari competenti i seguenti regolamenti: 1. Regolamento per lo svolgimento delle funzioni provinciali relative all’attività’ di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e per il conseguimento dell’idoneità: 2. Regolamento provinciale per lo svolgimento delle funzioni provinciali relative all’attività delle autoscuole; 3. Regolamento per l’espletamento degli esami per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola; 4. Regolamento provinciale per il rilascio dell’autorizzazione alle officine per effettuazioni revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate; 5. Regolamento per l’autotrasporto in conto proprio; 6. Regolamento per il funzionamento della commissione consultiva provinciale per il rilascio delle licenze per l’autotrasporto in conto proprio; 7. Regolamento autotrasporto di merci per conto terzi; 8. Regolamento per il funzionamento della commissione consultiva provinciale per la tenuta dell’albo degli autotrasportatori per conto terzi; 9. Regolamento esame capacità professionale autotrasportatori di merci conto terzi. 235 13. PPT - PROGRAMMA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Il programma per l’anno 2008, articolato per singoli interventi, è così ripartito: PPT PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Interventi Personale Acquisto di beni di consumo Trasferimenti TITOLO I SPESE Trasferimenti di capitale TITOLO II SPESE TOTALE Incidenza del programma sul totale 84.100,00 5.000,00 30.000,00 119.100,00 149.972,00 149.972,00 269.072,00 0,40% Il programma articolato per singoli centri di costo è così ripartito: CDC DESCRIZIONE C0210 DIFESA DEL SUOLO URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE C0200 TERRITORIALE C0281 PROTEZIONE CIVILE E CALAMITA' NATURALE PPT PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CONSUNTIVO 2006 PREVISIONE DEFINITIVA 2007 BILANCIO ANNUALE 2008 322.933,43 214.978,00 0,00 0,00 0,00 89.100,00 3.000,00 325.933,43 30.000,00 244.978,00 179.972,00 269.072,00 In relazione alle aree di creazione valore i progetti presentano i seguenti pesi: Progetti Difesa del suolo Urbanistica Protezione civile TOTALE Prospettiva Clienti Prospettiva Prospettiva Processi Apprendimento interni e Crescita Prospettiva Gestione del Territorio 0,25% 0,20% 1,35% 0,20% 0,50% 0,40% 0,65% 0,10% 0,10% 0,40% 1,85% Prospettiva EconomicoFinanziaria TOTALE 1,80% 1,20% 3,00% Di seguito vengono illustrati i progetti del programma predisposti anche sulla base delle indicazioni del dirigente competente. 13.A PPT.1 - Difesa del suolo RESPONSABILE ARCH. ANTONIO LEONE Descrizione del progetto. Strumento di assetto e di governo del territorio previsto dall’art. 20 del T.U.267/2000. Trattasi di strumento particolarmente complesso, destinato ad incidere sullo sviluppo futuro del territorio, la cui adozione richiede lo svolgimento di attività altrettanto complesse, il coinvolgimento di altri enti e tempi che travalicano l'anno in corso. in attesa, tra l'altro, della completa definizione da parte della regione Calabria delle linee guida di pianificazione, propedeutiche alla redazione del piano, si intende predisporre attraverso attività di studio e di concertazione con gli altri enti interessati, il "quadro conoscitivo", secondo le linee della legge urbanistica regionale, la "mappatura dei rischi " e la "carta d'uso del territorio". 236 attraverso procedura di selezione sono stati reclutati esperti in materia di pianificazione ed e' stata stipulata apposita convenzione con l'università di RC. L'importo occorrente è finanziato con mutuo contratto nell'esercizio 2001. motivazioni delle scelte. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (ptcp), secondo le disposizioni contenute nella legge urbanistica regionale 19/2002, è uno strumento di programmazione fondamentale per il coordinamento e l’indirizzo delle scelte riguardanti lo sviluppo del territorio. la dimensione provinciale si pone come mezzo di confronto e di raccordo ideale tra la scala di pianificazione sovraregionale e regionale e quella comunale e di dettaglio. da un lato infatti, recepisce le indicazioni generali derivanti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di ordine superiore, dall’altro accoglie gli interessi dei comuni e degli attori pubblici e privati che operano nella provincia. riveste quindi un ruolo strategico nella composizione delle scelte espresse ai diversi livelli di decisione in un quadro unitario, coerente e integrato. Il ptcp dovrà essere uno strumento urbanistico, non cogente nei confronti del privato ma di altre amministrazioni. si rivolge infatti ad altri strumenti urbanistici, entrando nel merito dei relativi contenuti, metodologia e redazione. Il ptcp si configura come strumento strategico che assume l’obiettivo della sostenibilità ambientale connessa allo sviluppo socio-economico, coniugando l’evoluzione del territorio alla qualità dell’ambiente, in una logica di compatibilità fra trasformazione e uso delle risorse secondo la loro capacità di carico e riproducibilità. infatti, ai sensi dell’art. 18 comma 5 della lur 19/02, stabilisce criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio. inoltre, avendo finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali, secondo quanto indicato dal d.lgs. 42/04, ha il compito di fornire indicazioni precise in merito alla tutela del territorio accordandosi al qtr ed approfondendone i contenuti. Il ptcp ha carattere normativo, solido e flessibile al contempo, volto prevalentemente a regolare i ruoli e le attività degli attori della pianificazione. richiede capacità creativa, espressa attraverso conoscenza e interpretazione del territorio finalizzata all’elaborazione di scenari di progetto, corrispondenti allo stato dei luoghi e condivisi dalla collettività, sensati e legittimi, volti (con particolare riferimento al sistema ambientale) ad individuare le risorse essenziali del territorio, il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità e le condizioni d’uso ottimali. Il ptcp dovrà essere coordinato con la programmazione finanziaria provinciale, con il sistema di finanziamenti europei (pon, por), statali e regionali e con gli strumenti strategici dei diversi assessorati provinciali. ciò in modo da facilitare i meccanismi di attuazione del piano stesso che non sono di esclusiva competenza provinciale ma coinvolgono comuni, enti di settore e diversi attori operanti sul territorio. inoltre il ptcp sarà in grado di attivare risorse finanziarie extra bilancio, in particolare fondi strutturali europei, ed opererà per rendere il territorio in grado di attrarre investimenti esterni. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 2009 2010 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese bErogazioni di servizi di consumo. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. 1; C n. ; B n. 1; n. 12 collaboratori Risorse strumentali da utilizzare. Da inventario. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 3 - Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 237 6 - Reti e collegamenti per la mobilità 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: Nel corso dell’anno 2007 è prevista la redazione del quadro conoscitivo e la redazione del “preliminare di piano”, con tutte le attività – redazione, diffusione, presentazione alle popolazioni – che questo comporta. 13.B PPT.2 - Urbanistica RESPONSABILE ARCH. ANTONIO LEONE Descrizione del progetto. Strumento di assetto e di governo del territorio previsto dall’art. 20 del T.U.267/2000. Motivazioni delle scelte. Assicurare il funzionamento dell’ufficio. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 2009 2010 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese 89.100,00 89.100,00 89.100,00 89.100,00 89.100,00 89.100,00 89.100,00 89.100,00 89.100,00 bErogazioni di servizi di consumo. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1 Risorse strumentali da utilizzare. Da inventario Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 3 - Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 9 - Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse Il programma del fabbisogno di professionalità esterne ex art. 3 comma 55 legge 244/2007 (Finanziaria 2008) per il progetto ha previsto le seguenti autorizzazioni: Dipartimento IV Fabbisogno di professionalità Settore Pianificazione territoriale e protezione civile Urbanistica N° scheda 1 Rinnovo incarico di collaborazione ai 15 tecnici incaricati per la stesura definitiva del P. T. C. P. Tipo di incarico (consulenza, Collaborazione studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Fase conclusiva per la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Spesa prevista Durata prevista € 107.500,00 4 mesi Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: Assicurare il funzionamento del Settore in attesa dell’adozione del PTCP. 238 13.B PPT.3 – Protezione civile e calamità naturali RESPONSABILE ARCH. ANTONIO LEONE Descrizione del progetto. • • • • • • • • • • Predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali , dei piani provinciali di emergenze; Consulenza ai Comuni , sulla base degli indirizzi regionali , per la predisposizione dei piani comunali di emergenze; Servizio Informativo Territoriale Provinciale collegato con il S. I. T. regionale ; Attuazione , nel proprio ambito territoriale , delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi , stabilite dai programmi di cui alla lett. c) dell’art. 120 , della L. R. 34/02 con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi ; Albo provinciale delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile nell’ambito delle funzioni di propria competenza;, Corso di formazione base per gli operatori volontari di Protezione Civile; Progetto provinciale Scuola Sicura; Vigilanza sulla predisposizione , da parte delle strutture provinciali di protezione civile , dei servizi urgenti , anche di natura tecnica , da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all’art. 2 , comma 1 lett. b) della legge n° 225/92; Realizzazione dei sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell’insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi; Raccolta , nell’ambito del proprio territorio e sulla base dei dati forniti dai comuni , di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza. Motivazioni delle scelte. Oltre agli obiettivi di ordinaria attività è intenzione dell’istituendo settore di pervenire al raggiungimento degli altri obiettivi sopra descritti e concordati con l’assessore di riferimento con le linee programmatiche dell’Ente e secondo i parametri tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese 2009 2010 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 149.972,00 179.972,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 bErogazioni di servizi di consumo. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1, C. n. 1, LPU n. 1 Risorse strumentali da utilizzare. Da inventario Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 3 - Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 9 - Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse Il programma del fabbisogno di professionalità esterne ex art. 3 comma 55 legge 244/2007 (Finanziaria 2008) per il progetto ha previsto le seguenti autorizzazioni: 239 Dipartimento IV Fabbisogno di professionalità Settore Pianificazione territoriale e protezione civile Protezione civile N° scheda 1 Definizione del piano di emergenza provinciale e dei relativi regolamenti Tipo di incarico (consulenza, Consulenza studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Redazione del Pano di mergenza provinciale Spesa prevista Durata prevista € 30.000,00 6 mesi Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: La Regione Calabria con Legge del 12.08.2002 n. 34 “ Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali “ ha dettato le norme per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalla Provincia . L’art. 121 della suddetta Legge amministrativi concernenti: attribuisce alle Province funzioni e compiti o Predisposizione , sulla base degli indirizzi regionali , dei piani provinciali di emergenze; o Consulenza ai Comuni , sulla base degli indirizzi regionali , per la predisposizione dei piani comunali di emergenze; o Servizio Informativo Territoriale Provinciale collegato con il S. I. T. regionale ; o Attuazione , nel proprio ambito territoriale , delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi , stabilite dai programmi di cui alla lett. c) dell’art. 120 , della L. R. 34/02 con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi ; o Albo provinciale delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile nell’ambito delle funzioni di propria competenza;, o Corso di formazione base per gli operatori volontari di Protezione Civile; o Progetto provinciale Scuola Sicura; o Vigilanza sulla predisposizione , da parte delle strutture provinciali di protezione civile , dei servizi urgenti , anche di natura tecnica , da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all’art. 2 , comma 1 lett. b) della legge n° 225/92; o Realizzazione dei sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell’insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi; o Raccolta , nell’ambito del proprio territorio e sulla base dei dati forniti dai comuni , di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza. In caso di inerzia dei Comuni , la predisposizione e l’attuazione , sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza sono adottati dalla Provincia. Con il passaggio delle deleghe ed il conferimento delle funzioni in materia di protezione civile, la Provincia deve coordinare tutte le attività di previsione e gestire gli interventi concernenti: PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA 240 La legge quadro 225/92 valorizza il ruolo delle Province nel settore della programmazione, con particolare riferimento alla previsione e alla prevenzione dei rischi. In particolare sono tre i livelli di programmazione: nazionale, regionale e provinciale. L'attività di programmazione finalizzata alla previsione e alla prevenzione rappresenta il momento di ricognizione e di conoscenza del territorio rispetto alle varie ipotesi di rischio, individua le aree interessate, valuta le caratteristiche tecniche delle opere di difesa esistenti, individua gli elementi a rischio e l'attività di monitoraggio da porre in essere, individua le opere e definisce le normative atte a mitigare gli effetti del danno atteso, identificando per ogni tipologia di rischio la probabilità di ricorrenza, la probabile magnitudo, l'estensione reale, i precursori di evento. I Programmi provinciali di previsione e prevenzione sono fondamentali in quanto: • rappresentano la premessa ai piani di emergenza provinciali e comunali in base al D.Lgs 112/98 e alla Legge Regionale di Protezione Civile n° 4 del 10.02.1997. • sono uno strumento di informazione per la popolazione". PIANI COMUNALI DI EMERGENZA Con deliberazione della Giunta Regionale n° 471 del 24.4.2007 sono state approvate le linee guida per la pianificazione comunale di emergenza di Protezione Civile . Sono in corso di perfezionamento le linee programmatiche da parte del settore provinciale di protezione civile di concerto con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco , la Prefettura e l’ufficio provinciale di Protezione Civile Regionale per definire l'attività di programmazione finalizzata alla predisposizione dei piani comunali di emergenza . E’ intenzione del settore di pervenire alla ricognizione ed alla conoscenza del territorio rispetto alle varie ipotesi di rischio, individuando su indicazione dei comuni , le arre interessate a rischio e l'attività di monitoraggio da porre in essere, identificando per ogni tipologia di rischio la probabilità di ricorrenza, la probabile magnitudo, l'estensione reale, i precursori di evento. CORSO DI FORMAZIONE DEI VOLONTARI Con deliberazione della Giunta Provinciale n§° 488 del 31.12.2007 è stato approvato il corso provinciale di formazione di base dei volontari operativi di protezione civile. E’ intenzione di questo assessorato procedere all’elaborazione dell’elenco provinciale dei volontari operativi di protezione civile ed alla loro formazione . Tra le funzioni trasferite alla provincia è prevista : - la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile , svolte nell’ambito delle funzioni di propria competenza; - la vigilanza sulla predisposizione , da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti , anche di natura tecnica , da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all’art. 2 , comma 1, lett. b) della legge n. 225/1992; - la realizzazione dei sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell’insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi; - la raccolta , nell’ambito del proprio territorio e sulla base dei dati di forniti dai Comuni , di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza. 241 Pertanto occorre procedere ad istituire l’albo provinciale dei volontari e delle relative associazioni al fine di poter gestire il piano di emergenza all’insorgere di qualsiasi evento naturale. PROGETTO SCUOLA SICURA L’impegno della Provincia di Crotone si concretizza nella disponibilità del proprio Servizio di Protezione Civile a fornire informazioni e assistenza alle scuole nella realizzazione dei programmi di formazione e nella redazione dei piani di evacuazione Quanto maggiore è la sicurezza tanto minore è il rischio... L’improvviso insorgere di condizioni di insicurezza per le persone presenti in un edificio, innesca una situazione di emergenza. Per affrontare con efficacia questa situazione è necessaria un'adeguata programmazione e pianificazione degli eventi idonei a fronteggiare le situazioni di pericolo per limitare il più possibile i danni alle persone e alle cose, con la consapevolezza che al momento dell'evento non possono essere presenti sul posto i gruppi specializzati di intervento. I Punti Salienti del progetto sono: - Informazione e formazione - Educazione al rischio - Piano di evacuazione - Planimetria - Attività di prevenzione - Gestori della sicurezza - Procedure di evacuazione CALAMITA’ NATURALI Il territorio Italiano si estende su più placche tettoniche, il cui movimento reciproco genera periodicamente dei terremoti. Per tale motivo il nostro Paese è ad alto rischio sismico. Occorre inoltre considerare che i terremoti vanno a colpire un patrimonio edilizio che per buona parte, soprattutto nei centri storici dei nostri comuni, risale a epoche antiche, quando ancora non si conoscevano le tecniche di costruzione antisismica. Il terremoto è un fenomeno non prevedibile e generalmente di breve durata (qualche decina di secondi), ma che può avere effetti devastanti, come la storia anche recente ci ricorda. L'impossibilità di prevedere i terremoti determina, ancor più che per gli altri rischi, la necessità di un'accurata ed estesa opera di prevenzione e di informazione nei centri storici dei comuni ad alto rischio e nelle scuole . VOLONTARIATO Il Volontariato di Protezione civile, divenuto negli ultimi anni un fenomeno nazionale che ha assunto caratteri di partecipazione e di organizzazione particolarmente significativi, è fenomeno nato sotto la spinta delle grandi emergenze verificatesi in Italia a partire dall'alluvione di Firenze del 1966 fino ai terremoti del Friuli e dell'Irpinia. In occasione di questi eventi si verificò, per la prima volta nel dopo guerra, una grande mobilitazione spontanea di cittadini di ogni età e condizione, affluiti a migliaia da ogni parte del paese nelle zone disastrate per mettersi a disposizione e "dare una mano". 242 Si scoprì in quelle occasioni che ciò che mancava non era la solidarietà della gente, bensì un sistema pubblico organizzato che sapesse impiegarla e valorizzarla. In tal senso , avendo la Provincia la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile e la vigilanza sulla predisposizione , da parte delle strutture provinciali di protezione civile , dei servizi urgenti , anche di natura tecnica , deve organizzare di concerto con le associazioni riconosciute e regolarmente costituite un sistema capace di portare soccorsi con l'immediatezza a quelle sciagure impreviste . DISSESTO IDROGEOLOGICO Il dissesto idrogeologico rappresenta per il nostro Paese un problema di notevole rilevanza, visti gli ingenti danni arrecati ai beni e, soprattutto, la perdita di moltissime vite umane. In Italia il rischio idrogeologico è diffuso in modo capillare e si presenta in modo differente a seconda dell’assetto geomorfologico del territorio: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, trasporto di massa lungo i conoidi nelle zone montane e collinari, esondazioni e sprofondamenti nelle zone collinari e di pianura. Tra i fattori naturali che predispongono il nostro territorio a frane ed alluvioni, rientra senza dubbio la conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un’orografia giovane e da rilievi in via di sollevamento. Tuttavia il rischio idrogeologico è stato fortemente condizionato dall’azione dell’uomo e dalle continue modifiche del territorio che hanno, da un lato, incrementato la possibilità di accadimento dei fenomeni e, dall’altro, aumentato la presenza di beni e di persone nelle zone dove tali eventi erano possibili e si sono poi manifestati, a volte con effetti catastrofici. L’abbandono dei terreni montani, l’abusivismo edilizio, il continuo disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco rispettose dell’ambiente, l’apertura di cave di prestito, l’occupazione di zone di pertinenza fluviale, l’estrazione incontrollata di fluidi (acqua e gas) dal sottosuolo, il prelievo abusivo di inerti dagli alvei fluviali, la mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua hanno sicuramente aggravato il dissesto e messo ulteriormente in evidenza la fragilità del territorio italiano. La Provincia deve attuare una politica di previsione e prevenzione, diffusa a vari livelli, imperniata sull’individuazione delle condizioni di rischio ed all’adozione di interventi finalizzati alla minimizzazione dell’impatto degli eventi e non una cultura di gestione del rischio che affronta il problema solo durante le emergenze. INCENDI BOSCHIVI Il patrimonio forestale della Provincia di Crotone costituisce un'immensa ricchezza per l'ambiente e l'economia, per l'equilibrio del territorio, per la conservazione della biodiversità e del paesaggio.Tuttavia ogni anno assistiamo all'incendio di migliaia di ettari di bosco, molto spesso dovuto a cause dolose, legate alla speculazione edilizia, o all'incuria e alla disattenzione dell'uomo. Le conseguenze per l'equilibrio naturale sono gravissime e i tempi per il riassetto dell'ecosistema molto lunghi. Da una recente pubblicazione del Corpo Forestale dello Stato in tutta la Calabria sono andati in fuoco 9.816 ettari di terreno di cui 3.677 ettari di superficie boscata e 6.139 di superficie non boscata. Nella Provincia di Crotone gli incendi nell’anno 2004 sono stati 187 . 243 La Provincia deve puntare ad una decisa campagna di sensibilizzazione e ad una migliore organizzazione per far si che il rischio , pur sempre molto alto, possa ulteriormente diminuire di proporzione. RISCHIO INDUSTRIALE E TRASPORTO MERCI PERICOLOSE Lo sviluppo tecnologico teso al miglioramento della qualità della vita comporta dei rischi più o meno gravi che possono incidere negativamente sull’ecosistema alternandone l’equilibrio. In particolare i processi industriali che richiedono l’uso di sostanze pericolose, in condizioni anomale dell'impianto o del funzionamento, possono dare origine a eventi incidentali emissione di sostanze tossiche o rilascio di energia (esplosione o incendio) - di entità tale da provocare ingenti danni immediati o differiti per la salute umana e per l’ambiente, all’interno e all’esterno dello stabilimento. Il controllo di tali attività, ove comportanti rischi di incidente rilevante, ha origine con l'emanazione della direttiva comunitaria CEE 501/82, meglio conosciuta come legge Seveso (dal nome del comune che riportò i maggiori danni del tragico incidente avvenuto nel 1976 presso lo stabilimento dell'ICMESA di Meda). Il nuovo approccio legislativo si ispira ai principi della trasparenza e della responsabilità, privilegia le azioni volte alla riduzione delle probabilità di accadimento e alla mitigazione delle conseguenze, garantisce l'adozione di sistemi di gestione della sicurezza per la costante implementazione dei relativi standard, assicura la divulgazione dell'informazione alla popolazione e ai lavoratori, destinatari, questi ultimi, anche di percorsi formativi e addestrativi. SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE Il S.I.T. rappresenta lo strumento per l’acquisizione e la trasmissione di tutte le informazioni relative ai fenomeni di trasformazione del territorio in un rapporto tra La Protezione Civile della Regione Calabria , la Provincia , i Comuni , la Prefettura e le organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile. I dati , le informazioni e le procedure acquisite e riportate su una cartografia di base di tutto il territorio provinciale , già disponibili presso il S.I.T. della Protezione Civile della Regione Calabria , devono essere considerati come strumento di base e come riferimento unico per la provincia , i Comuni e gli altri Enti che insistono sul territorio in modo da utilizzare sia all’interno dell’Ente che all’esterno un linguaggio standard per rendere possibile la comunicazione , la lettura e l’interscambiabilità di tutte le informazioni e dei dati. 244 14. PGT - PROGRAMMA GESTIONE DEL TERRITORIO Il programma per l’anno 2008, articolato per singoli interventi, è così ripartito: PGT GESTIONE DEL TERRITORIO Interventi Personale Acquisto di beni di consumo Prestazioni di servizi Trasferimenti Interessi passivi TITOLO I SPESE Acquisizione di beni immobili TITOLO II SPESE TOTALE Incidenza del programma sul totale 2.215.000,00 70.000,00 1.029.123,00 301.133,00 926.420,00 4.541.676,00 16.700.000,00 16.700.000,00 21.241.676,00 31,88% Il programma articolato per singoli centri di costo è così ripartito: CDC CONSUNTIVO 2006 DESCRIZIONE C0060 Ufficio tecnico provinciale C0190 Viabilità provinciale PGT GESTIONE DEL TERRITORIO PREVISIONE DEFINITIVA 2007 BILANCIO ANNUALE 2008 2.949.210,46 1.066.000,00 228.000,00 19.775.227,40 24.168.068,00 21.013.676,00 22.724.437,86 25.234.068,00 21.241.676,00 In relazione alle aree di creazione valore i progetti presentano i seguenti pesi: Progetti Ufficio tecnico provinciale Viabilità Provinciale TOTALE Prospettiva Clienti Prospettiva Prospettiva Processi Apprendimento interni e Crescita 1,00% 0,10% 0,75% 0,15% 1,75% 0,25% 0,15% 0,15% Prospettiva Gestione del Territorio Prospettiva EconomicoFinanziaria TOTALE 3,00% 0,25% 4,50% 4,60% 0,50% 6,00% 7,60% 0,75% 10,50% Di seguito vengono illustrati i progetti del programma predisposti anche sulla base delle indicazioni del dirigente competente. 14.A PGT.1 - Ufficio tecnico provinciale RESPONSABILE ING. FRANCESCO MARIO BENINCASA Descrizione del progetto. L’attività dell’Ufficio Tecnico Provinciale è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: - Programmazione investimenti per appalti sulle infrastrutture viarie; - Progettazione, validazione, direzione dei lavori, responsabilità dei procedimenti; 245 - Affidamento incarichi tecnici a professionisti esterni; Gestione dei suddetti appalti dal punto di vista tecnico e ammnistrativo; Gestione del personale del Settore; Monitoraggio attività; - Supporto tecnico-ammnistrativo agli enti locali territoriali. Motivazioni delle scelte. Si tratta di applicare la normativa vigente in tema di funzioni dell’ente intermedio in materia di viabilità e la normativa sui lavori pubblici per la gestione dei singoli appalti e della relativa programmazione. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 2009 2010 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- 228.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 Erogazioni di servizi di consumo. - Coordinamento tra i settori competenti per la predisposizione degli schemi di programmazione pluriennale dei lavori pubblici di pertinenza provinciale; Progettazione preliminare e studi di fattibilità per inserimento interventi di competenza nell’Elenco Annuale OO.PP.; Individuazione professionisti esterni per attività tecniche da esternalizzare; Progettazione ed esecuzione appalti di opere pubbliche e di interventi manutentivi complessi; Gestione contratti d’appalto – attività tecnica e amministrativa; Gestione procedimenti espropriativi; Supporto ufficio gare e contratti; Supporto tecnico-amministrativo ai comuni. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. 3; C n. 2; Tempo determinati n. 2 Risorse strumentali da utilizzare. Da inventario. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 3 - Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo 6 - Reti e collegamenti per la mobilità 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani . Nel corso del 2007 sono stati appaltati i seguenti lavori: nr OGGETTO 1 SISTEMAZIONE VIABILITA' PEDONALE LUNGO SP FORESTA-PETILIA POLICASTRO SISTEMAZIONE VIABILITA' PEDONALE EX 107BIS KM 13+800 - 14+400 LATO SX SANTA SEVERINA ALLARGAMENTO CURVA SP 25 CENTRO URBANO SANTA SEVERINA 2 3 4 SISTEMAZIONE VIABILITA' PEDONALE E ILLUMINAZIONE SP 23 ANNUALITA’ IMPORTO PERCENTUALE AVANZAMENTO 2006 € 300.000,00 90 % 2006 € 180.000,00 50 % 2006 € 400.000,00 15 % 2006 € 250.000,00 15 % 246 5 Consolidamento di costoni rocciosi verticali sulla SP 12 Melissa 2006 € 250.000,00 95 % 6 SISTEMAZIONE SP 23 "CORAZZO" 2006 € 150.000,00 40 % 7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 7 "TORRE PASSO" 2006 € 361.519,82 40 % 8 AMMODERNAMENTO SP 52 PAPANICE 2006 € 500.000,00 60 % 9 CONSOLIDAMENTO SP 52 2006 € 200.000,00 95 % 10 COMPLETAMENTO SP 13 MELISSA 2006 € 300.000,00 10 % 11 SISTEMAZIONE PONTE NETO-CORAZZO TOPANELLO 2006 € 520.000,00 40 % 12 COMPLETAMENTO CIRO'-MALECRETAZZOCARACONESSA 2006 € 650.000,00 50 % 13 MIGLIORAMENTO SP. 26 SITO ARCHEOLOGICO ACHERENTIA 2006 € 300.000,00 98 % 14 SISTEMAZIONE AREE DI PERTINENZA SP 16 ED EX 107 BASSA VALLE DEL NETO 2006 € 400.000,00 40 % 15 Ammodernamento della strada provinciale che congiunge la SS 107 a Cotronei-Trepidò - I lotto Lavori di realizzazione della nuova strada che congiunge la ex SS 106 per Cutro alla ex SS 109 in contrada Lenza (nuovo contratto) Lavori di manutenzione ordinaria delle SSPP suddivisi in lotti 2006 € 19.879.000,00 2% 2005 € 13.100.000,00 5% 2006 € 350.000,00 95 % 16 17 18 MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI, SEGNALETICA, SICUREZZA - STRALCIO 3 2007 € 400.000,00 0% 19 Consolidamento SP 51 II lotto 2007 € 350.000,00 0% 20 Ammodernamento SP Caccuri REALIZZAZIONE BIVIO NON A RASO INNESTO SS 106- SP 44 E AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE TRATTO SP 44 LE CASTELLA Manutenzione straordinaria SP 9 "Caraconessa" (Cirò Marina-Umbriatico) - I LOTTO 2007 € 200.000,00 0% 2007 € 1.200.000,00 0% 2007 € 350.000,00 0% 21 22 23 Manutenzione straordinaria SSPP 40/41 (area Petilino) - I LOTTO 2007 € 300.000,00 0% 24 CONSOLIDAMENTO EX 190TER ACQUAMOLLE-VARDARO 2007 € 150.000,00 0% 25 CONSOLIDAMENTO E AMMODERNAMENTO SP 49 2007 € 750.000,00 0% 26 Ammodernamento della SP Bivio Fasana-ponte Vitravo- bivio Topanello II lotto 2007 € 400.000,00 0% 27 Completamento e ammodernamento SP 13 Torre Melissa - Melissa II lotto 2007 € 483.000,00 0% 28 Costruzione collegamento strada Cotronei-SS 107 – tratto Cotronei-Trepidò 2007 € 220.801,29 0% - sono stati ultimati i seguenti lavori: 247 nr OGGETTO ANNUALITA’ IMPORTO 1 MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI, SEGNALETICA, SICUREZZA - STRALCIO 1 - Lotto 1 2006 € 350.000,00 2 MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI, SEGNALETICA, SICUREZZA - STRALCIO 1 - Lotto 2 2006 € 350.000,00 3 MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI, SEGNALETICA, SICUREZZA - STRALCIO 1 - Lotto 3 2006 € 350.000,00 4 MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI, SEGNALETICA, SICUREZZA - STRALCIO 1 - Lotto 4 2006 € 350.000,00 5 MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI, SEGNALETICA, SICUREZZA - STRALCIO 1 - Lotto 5 2006 € 350.000,00 6 MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI, SEGNALETICA, SICUREZZA - STRALCIO 2 2006 € 350.000,00 7 Completamento SP 7 “Torre Passo” – frana Umbriatico 2006 € 170.000,00 8 9 Ammodernamento della SP 16 “Topanello – Strongoli” Ammodernamento e sistemazione della SP 42 “Dragone-Cutro” 2006 2006 € 200.000,00 € 100.000,00 2006 € 200.000,00 2006 € 500.000,00 10 11 Ripristino opere di regimentazione acque e contenimento terra. Rifacimento tratti della struttura viaria SP 6 Grisica, km. 6+000-9+000 Lavori di ammodernamento della SP 18 “Fasana” Progettazioni esecutive eseguite da parte della struttura interna n. 9; Progettazioni in corso di esecuzione da parte della struttura interna n. 2; Numero di progetti validati dalla struttura: n. 14. E’ stato inoltre stipulato un accordo con Rete Enel Gas S.p.a. in funzione del quale si è dato avvio alla bitumazione dei tratti di strade provinciali interne ai centri abitati, per l’intera larghezza della carreggiata. Tale accordo, unitamente ai cottimi fiduciari per il completamento degli interventi, ha comportato un impegno finanziario di € 209.000,00, per come stabilito con la delibera di C.P. n. 19 del 21.05.2007. L’intervento riguarda i comuni di Carfizzi, Casabona, Pallagorio, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Scandale, Verzino ed è stato completato all’80 %. Dei suddetti lavori si pone l’attenzione sui due importanti interventi finanziati mediante l’APQ per le Infrastrutture di Trasporto che sono stati appaltati nel corso del 2007. In particolare, sono stati assunti i seguenti provvedimenti: Ammodernamento SS 179 e SS 107 tratto Trepidò – Cotronei – SS 107. I lotto ß Svolgimento procedura aperta con fase di valutazione offerte anomale; ß Aggiudicazione lavori; ß Stipula contratto; ß Consegna dei lavori. La durata dei lavori è prevista in 630 giorni. La stipula del contratto ha subito un rallentamento dovuto alla necessità di acquisire l’informazione in tema di antimafia, a seguito della quale è risultata 248 necessaria la variazione della composizione del Consorzio stesso in aderenza alla normativa vigente. SS 109-106 – Nuovo tracciato Bivio Lenza - SS 106 ß Approvazione perizia di variante; ß Riaggiudicazione appalto; ß Consegna dei lavori; ß Avviato l’iter per la chiusura dei sospesi con l’appaltatore estromesso. La durata dei lavori è prevista in 550 giorni. Le ulteriori procedure da svolgere riguardano l’approvazione del certificato di collaudo per la I fase e le conseguenti determinazioni creditorie nei confronti dell’impresa uscente. Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: PROGRAMMAZIONE - Predisposizione documenti di programmazione dell'attività del Settore: Schemi PEG (secondo la tempistica prevista per la redazione del Bilancio Previsionale) Schemi Piano Triennale OO.PP. (secondo la tempistica prevista per la redazione del Bilancio Previsionale) MONITORAGGIO Estrapolazione dati attività uffici; Compilazione modelli di monitoraggio LL.PP.; Controllo tecnico-legale procedimenti di Settore. PROGETTAZIONE Predisposizione progetti per appalti pubblici; Validazione tecnica progetti interni ed esterni ai fini dell’approvazione; GESTIONE TECNICA APPALTI Supporto al RUP e al DL interno per l'espletamento delle attività tecniche di competenza MODALITA' DI IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE L'attività finalizzata al raggiungimento dei suddetti obiettivi è coordinata direttamente dal Dirigente del Settore con il supporto dell'Ufficio del Dirigente. Ciascun ufficio fornisce i dati di pertinenza necessari alla elaborazione dei documenti di programmazione e monitoraggio. L'ufficio di Progettazione si avvale dell'attività dei dipendenti del Settore che svolgono mansioni tecniche ed allo stesso sono preposti due ingegneri. DELEGHE REGIONALI IN TEMA DI VIABILITA’ A seguito di espresse previsioni legislative (L.R. 13/2004) la Regione ha attuato il traferimento di funzioni agli enti locali ed in particolar modo alle Province. Il Settore LL.PP. è interessato dalle deleghe riferite alla viabilità, consistenti nei procedimenti di finanziamento di interventi su strade da parte di enti locali mediante la L.R. 179/2002, Ord. 3081/2000 di Protezione Civile, ed interventi vari interessanti il patrimonio dei comuni mediante la L.R.31/975, L.R. 13/2004 e L.R.08/2003. L’obiettivo comporta la necessità di interfacciare l’ufficio con quelli regionali e comunali di riferimento al fine di monitorare L’ESECUZIONE DELL’OPERA E RENDICONDARE PERIODICAMENTE ALLA REGIONE CALABRIA quantificando per singola opera l’economia realizzata CONCESSIONI - ESPROPRI - TRASPORTI ECCEZIONALI 249 Concessioni, espropri e trasporti eccezionali. L'Ufficio cura le pratiche inerenti gli accessi sulle SSPP che configurano occupazione di suolo pubblico, le autorizzazioni per interventi che interessano la sede viaria o le sue pertinenze, le autorizzazioni per i trasporti eccezionali che interessano la rete viaria provinciale, i nulla osta relativi ad interventi nelle fasce di rispetto dalle SSPP stabilite dal Codice della Strada. La richiesta degli interessati avvia i procedimenti. L'istruttoria è svolta dai dipendenti dell'ufficio con il coinvolgimento dei tecnici del servizio viabilità che hanno competenza in relazione al nucleo viario in cui è locata la strada cui è riferita l'istanza. L'obiettivo si avvale di 1 lavoratore interinale Cat. C. OBIETTIVO Rispetto della seguente tempistica: Autorizzazioni per interventi sottoservizi: 30 - 45 gg Trasporti eccezionali: 7 - 15 giorni Autorizzazione per occupazione suolo pubblico: 30 - 45 giorni Nulla osta Codice della Strada interventi limitrofi strade provinciali: 30 - 45 giorni I lavori pubblici assegnati al RUP Ing. Francesco Benincasa sono i seguenti: N. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO IMPORTO PIANO 1 SISTEMAZIONE DEGLI INCROCI TRA LA STRADA SS 106 AL KM 249+00 E LA SS 106 – STRADA CONSORTILE 500.000,00 2008 2 REALIZZAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO A SAVELLI 425.000,00 2008 14 CAPANNONE PER RICOVERO MEZZI SAVELLI 150.000,00 2008 15 INTERVENTO INNESTO NON A RASO TORRETTA DI CRUCOLI 500.000,00 2008 16 MIGLIORAMENTO SICUREZZA MANUFATTI STRADALI SP EX SS 109 300.000,00 2008 18 STRADA COMUNALE CASABONA (COMPARTECIPAZIONE) 500.000,00 2008 31 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO SP 52 - I LOTTO 700.000,00 2008 32 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MANUFATTI STRADALI 800.000,00 2008 33 REALIZZAZIONE LUNGO LAGO AMPOLLINO 800.000,00 2008 34 AMMODERNAMENTO EX SS 492 200.000,00 2008 35 AMMODERNANETO SSPP 26-29 VERZINO-SS 107 SGC 1.000.000,00 2008 36 SISTEMAZIONE VIA ROMA DI CIRÒ MARINA 1.000.000,00 2008 37 SISTEMAZIONE SP EX SS 109-SS 107 TRATTO SAN MAURO M.TO 500.000,00 2008 38 ADEGUAMENTO SP 14 DA PONTE SECCATA VERSO CASABONA 250.000,00 2008 39 AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE BIVI 1.000.000,00 2008 44 AMMODERNAMENTO STRADA DEL PETILINO (PONTE DELLA ZITA) 1.300.000,00 2008 45 RIQUALIFICAZIONE STRDA 109 BIS FORESTA PETILIA 900.000,00 2008 250 46 47 48 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP SAVELLI CASTELSILANO-SS 107 -I LOTTO AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP DI COLLEGAMENTO TRA SP 16 E SP 17 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP 37 "SANTA SPINA" LOC. PATERNISE 600.000,00 2008 400.000,00 2008 200.000,00 2008 50 AMMODERNAMENTO EX SS 107B SAN MAURO M.TO-SCANDALE 500.000,00 2008 51 MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO STRADA COTRONEI - TREPIDO' 4.100.000,00 2008 52 AMMODERNAMENTO STRADA PER VERZINO 3.000.000,00 2008 55 AMMODERNAMENTO STRADA ROCCA BERNARDA - SANTA SEVERINA 600.000,00 2008 56 AMMODERNAMENTO CIRO' MARINA - CIRO' 500.000,00 2008 57 AMMODERNAMENTO EX 492 800.000,00 2008 58 AMMODERNAMENTO STRONGOLI-106 500.000,00 2008 59 AMMODERNAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO VILLAGGIO PINO GRANDE CONFINE DI PROVINCIA 500.000,00 2008 60 AMMODERNAMENTO STRADA CUTRO - STRADA DEL PETILINO 1.000.000,00 2008 800.000,00 2008 310.000,00 2008 1.800.000,00 2009 200.000,00 2009 500.000,00 2009 61 71 79 80 81 SAVELLI RIQUALIFICAZIONE STRADA PROVINCIALE MESORACAFRATTE SISTEMAZIONE FRANA SULLA SP EX SS 109 TER NEL COMUNE DI PETILIA POLICASTRO AMMODERNAMENTO STRADA DEL PETILINO 109 TER SISTEMAZIONE STRADA ROCCA DI NETO - BASSA VALLE DEL NETO AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SP 36 "BIVIO S. LIBORIO - PAGLIARELLE VACCARIZZO" 82 AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SP 14 "CASABONA" 650.000,00 2009 83 AMMODERNAMENTO SP 12 "MELISSA" 650.000,00 2009 84 SISTEMAZIONE SP 6 "GRISICA" 500.000,00 2009 85 MESSA IN SICUREZZA SP EX SS 107 BIS (PASSOVECCHIO SCANDALE) 800.000,00 2009 86 MESSA IN SICUREZZA SP 38 "VALLE TACINA" 350.000,00 2009 87 COMPLETAMENTO SP 7 "TORRE PASSO" 700.000,00 2009 88 AMMODERNAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO EX SS 492SS 106-MARINA DI STRONGOLI 500.000,00 2009 89 AMMODERNAMENTO SP 25 "SANTA SEVERINA" 650.000,00 2009 90 AMMODERNAMENTO SP 43 "CUTRO-LE CASTELLA" 500.000,00 2009 91 AMMODERNAMENTO SP EX SS 109 600.000,00 2009 251 92 AMMODERNAMENTO SP 16 400.000,00 2009 93 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABITATO DI MELISSA. 700.000,00 2009 94 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 5 IN LOCALITÀ "BRISI". 450.000,00 2009 95 SP 1 CRUCOLI - TORRETTA I LOTTO 750.000,00 2009 96 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO - SP 22 "POIERO" 300.000,00 2009 97 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP 45 "S. ANNA" 350.000,00 2009 300.000,00 2009 250.000,00 2009 800.000,00 2009 350.000,00 2009 300.000,00 2009 650.000,00 2009 350.000,00 2009 1.000.000,00 2009 500.000,00 2009 300.000,00 2009 350.000,00 2009 1.549.370,70 2009 110 REALIZZAZIONE OPERA SCULTOREA 400.000,00 2009 111 CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE SP EX SS 109TER 800.000,00 2009 112 CONSOLIDAMENTO PONTE DI FERRO LOCALITÀ FORESTA 500.000,00 113 SISTEMAZIONE PENDII PROSPICENTI LA SP EX SS 492 350.000,00 98 99 PONTE PROVINCIALE AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO SP 28 - SP EX 108 TER AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP 30 BELVEDERE DI SPINELLO 100 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP 51 TUFOLO 101 102 103 104 105 106 107 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP EX SS 106 VECCHIA SEDE AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP EX SS 179 BIVIO CERASARA COTRONEI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP EX SS 492 SAVELLI VERZINO AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP EX 107 PRESILA CASTELSILANO - CERENZIA AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP EX 492 VERZINO PALLAGORIO - CARFIZI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP 2 - 3 - 4 AREA DI CIRO' AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO PAGLIARELLE - BIVIO LEGIOSA SP 21 TRIVIO AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP 18 "SS 106 - PONTE VITRAVO" AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SP SAVELLI 109 CASTELSILANO-SS 107 - 2 LOTTO 108 REALIZZAZIONE BIVIO NON A RASO INNESTO SS 106 SP 43 "CUTRO-LE CASTELLA" SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO AREE DI PERTINENZA SP 115 EX SS 179 IN LOC. TREPIDÒ AMMODERNAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO SAN 117 MAURO M.TO-SCANDALE-C.DA GULLO 114 119 COMPLETAMENTO SP 7 CIRÒ-UMBRIATICO 2.500.000,00 250.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2009 2009 2009 2009 2009 2009 252 120 COMPLETAMENTO "PAPANICE" ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 52 400.000,00 121 COMPLETAMENTO INNESTO BIVIO LENZA 2.000.000,00 122 COMPLETAMENTO PASSEGGIATA LUNGOLAGO AMPOLLINO 1.200.000,00 MESSA IN SICUREZZA SP 13 TRATTO COMPRESO TRA IL KM 3+000 E IL KM 7+500 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO SP 125 52 "PAPANICE" - II LOTTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 9 "CARACONESSA" (CIRÒ 126 MARINA-UMBRIATICO) - II LOTTO 600.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SSPP 40/41 (AREA PETILINO) - II LOTTO 300.000,00 124 127 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADE A RILEVANZA TURISTICA RACCOLTA ACQUE BIANCHE EX SS 109TER-AREA IND. 134 FORESTA RISTRUTTURAZIONE TEATRO PETILIA POLICASTRO - II 135 STRALCIO 132 152 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MANUFATTI STRADALI 135.000,00 250.000,00 400.000,00 480.000,00 1.000.000,00 156 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 27 "CASTELSILANO" 483.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP UMBRIATICO-GRISICA-PONTE SORVITO 159 AMMODERNAMENTO SP 9 "CARACONESSA" RISPRISTINO OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E 160 CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO SULLA SP 14 "PALLAGORIOCANNOLO" MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO SP 52 171 "PAPANICE" - III LOTTO 172 SP 1 CRUCOLI - TORRETTA II LOTTO 152 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MANUFATTI STRADALI 2009 2009 200.000,00 350.000,00 1.000.000,00 RIPRISTINO DELLE OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E CONTENIMENTO TERRA. SP 15 "ROSANETI" 230.000,00 RISPRISTINO OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E 160 CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO SULLA SP 14 "PALLAGORIOCANNOLO" MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO SP 52 171 "PAPANICE" - III LOTTO 2009 350.000,00 155 159 AMMODERNAMENTO SP 9 "CARACONESSA" 2009 750.000,00 5.000.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP UMBRIATICO-GRISICA-PONTE SORVITO 2009 400.000,00 REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO AEROPORTO S.ANNACAPO COLONNA-CROTONE 157 2009 600.000,00 154 156 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 27 "CASTELSILANO" 2009 1.200.000,00 150.000,00 157 2009 2009 REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO AEROPORTO S.ANNACAPO COLONNA-CROTONE RIPRISTINO DELLE OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E 155 CONTENIMENTO TERRA. SP 15 "ROSANETI" 154 2009 250.000,00 300.000,00 2.500.000,00 1.300.000,00 500.000,00 253 172 SP 1 CRUCOLI - TORRETTA II LOTTO 750.000,00 Illuminazione Sp 50 Salica. Sistemazione bivio Santo Spirito 160.000,00 2005 Completamento spartitore fiume Neto ALLARGAMENTO CURVA SP 25 CENTRO URBANO SANTA SEVERINA SISTEMAZIONE VIABILITA' PEDONALE E ILLUMINAZIONE SP 23 SISTEMAZIONE SP 23 "CORAZZO" COMPLETAMENTO S.P. 13 MELISSA SISTEMAZIONE PONTE NETO-CORAZZO TOPANELLO SISTEMAZIONE AREE DI PERTINENZA SP 16 ED EX 107 BASSA VALLE DEL NETO 200.000,00 2005 400.000,00 2006 250.000,00 150.000,00 300.000,00 520.000,00 2006 2006 2006 2006 400.000,00 2006 illuminazione strada provinciale Vaccarizzo di Pagliarelle 80.000,00 SERVIZIO AMMINISTRATIVO OBIETTIVO I Il Servizio Amministrativo garantisce il rispetto delle tempistiche previste ex lege e dal Piano triennale dei lavori pubblici per l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori. OBIETTIVO II Gestione delle pratiche amministrative per l’effettuazione di acquisti strumentali attività di settore OBIETTIVO III Adeguare il parco mezzi alle esigenze derivanti dalla gestione in economia di parte della manutenzione viaria e le dotazioni strumentali del Settore. OBIETTIVO IV Predisporre atti amministrativi per la partecipazione del personale ad attività formative OBIETTIVO.V Gestione pratiche amministrative personale del Settore OBIETTIVO VI Gestione rifornimenti materiale di cancelleria e spese per gestione CONCESSIONI - ESPROPRI - TRASPORTI ECCEZIONALI Concessioni, espropri e trasporti eccezionali. L'Ufficio cura le pratiche inerenti gli accessi sulle SSPP che configurano occupazione di suolo pubblico, le autorizzazioni per interventi che interessano la sede viaria o le sue pertinenze, le autorizzazioni per i trasporti eccezionali che interessano la rete viaria provinciale, i nulla osta relativi ad interventi nelle fasce di rispetto dalle SSPP stabilite dal Codice della Strada. La richiesta degli interessati avvia i procedimenti. L'istruttoria è svolta dai dipendenti dell'ufficio con il coinvolgimento dei tecnici del servizio viabilità che hanno competenza in relazione al nucleo viario in cui è locata la strada cui è riferita l'istanza. L'obiettivo si avvale di 1 lavoratore interinale Cat. C. OBIETTIVO I Rispetto della seguente tempistica: Autorizzazioni per interventi sottoservizi: 30 - 45 gg Trasporti eccezionali: 7 - 15 giorni Autorizzazione per occupazione suolo pubblico: 30 - 45 giorni Nulla osta Codice della Strada interventi limitrofi strade provinciali: 30 - 45 giorni OBIETTIVO II E' necessario prevedere dei fondi di spesa corrente per la registrazione dei decreti di esproprio relativi a pratuche pregresse. 254 OBIETTIVO III Realizzazione "Piano per Mappatura delle Autorizzazioni stradali" OBIETTIVO IV L'art. 13 del Codice della Strada impone agli enti proprietari l'effettuazione del catasto delle proprie strade. Il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 1 giugno 2001, prevede l'obbligatorietà di tale onere a partire dal 2006. La tipologia della prestazione e la necessità di disporre della strumentazione tecnica e di personale qualificato ed in numero sufficiente impone la scelta di esternalizzare il servizio mediante appalto a ditte specializzate. 14.B PGT.2 - Viabilità provinciale RESPONSABILE ING. FRANCESCO MARIO BENINCASA Descrizione del progetto. Il Progetto per la Viabilità Provinciale è riferito alla gestione della rete viaria e delle sue pertinenze, nonché alla gestione dei mezzi e delle risorse umane strumentali. Parte dell’attività manutentiva è svolta dalle squadre di lavoro interne. Parte dell’attività è assegnata alla società Gestione Servizi S.p.a. (a capitale pubblico) nonché a ditte specializzate da individuare mediante procedura pubblica. Motivazioni delle scelte. La scelta di applicare il sistema misto tra gestione in house ed esternalizzazione a ditte esterne deriva dalla necessità di avere uno strumento flessibile per la gestione dei mezzi e del personale nonché strumenti specifici e specialistici che non impongono investimenti e costi manutentivi ingenti. Nel contempo si garantisce una ampia autonomia di esercizio mediante l’utilizzo degli strumenti interni articolati in uffici ammnistrativi, tecnici ed operativi di diretta pertinenza del Settore. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 2009 2010 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- 4.313.676,00 4.313.676,00 4.313.676,00 4.313.676,00 16.700.000,00 22.013.676,00 4.313.676,00 16.700.000,00 22.013.676,00 4.313.676,00 200.000,00 4.513.676,00 Erogazioni di servizi di consumo. - Manutenzione ordinaria rete viaria provinciale mediante utilizzo di strumenti propri (organizzati in squadre di lavoro) e di appalti a ditte specializzate; - Vigilanza rete viaria ed esecuzione interventi in somma urgenza mediante ditte specializzate; - Gestione, acquisto e manutenzione delle attrezzature manuali, meccaniche e complesse per la manutenzione viaria e del vestiario da lavoro per gli addetti alla manutenzione; - Monitoraggio e sensibilizzazione sicurezza nella circolazione sulle strade. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. 2; C n. 2; B n. 58; Tempo determinato n. 3 Risorse strumentali da utilizzare. Terne articolate n. 2; Automezz polivalenti n. 2; Autocarri n. 3; Mezzi promiscui n. 10; Autovetture n. 10; Mezzi per sopralluoghi tecnici n. 2; Lancianeve n. 2. 255 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 3 - Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 6 - Reti e collegamenti per la mobilità 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: MANUTENZIONE ORDINARIA SS.PP. IN ECONOMIA OBIETTIVI E METODOLOGIE: Manutenzione ordinaria per taglio erba lungo le banchine. Per l'obiettivo sono previste le seguenti risorse: Mediante l’utilizzo delle macchine operatrici: • n. 1 autista; • n. 6 cantonieri (due per regolare il traffico veicolare, due per lavori diversi e la guida mezzo promiscuo, due per i lavori di finitura del taglio mediante decespugliatori); • 9 litri di carburante all’ora; • attrezzature a mano (una cariola, badili, pale, etc). Mediante l’attività manuale: • intero gruppo di lavoro a gruppi di due operai distribuiti lungo il tronco stradale; • un decespugliatore per ogni due operai; • attrezzature a mano (una cariola, badili, pale, etc.); • 4 litri di carburante al giorno per decespugliatore. Complessivamente l’autocarro Unimog-Mercedes, nell’arco dei 6 mesi, corrispondenti a circa 110 giornate lavorative, in cui si articola il taglio dell’erba, copre circa 550 km di strade, ogni terna copre circa 220 km, e gli operai con l’attrezzatura a mano circa 880 km.Si utilizzano n. 8 LPU Manutenzione ordinaria per pulitura cunette, fossi e spurgo pontini e tombini. Obiettivo è consentire la regimazione delle acque meteoriche e prevenire fenomeni di invasione nella sede stradale di fango e detriti. Tale obiettivo inizia nel mese di agosto. A monte di questa fase si colloca l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade provinciali consistente nella sistemazione delle parti delle sedi viarie maggiormente deformate della sovrastruttura stradale, nel ripristino di alcune opere in CLS per la regimentazione delle acque meteoriche, nella pulitura di alcuni fossi di raccolta e nella profilatura di scarpate e cigli stradali. Obiettivo: 300 km di strade serviti. Si utilizzano n. 8 LPU. Manutenzione ordinaria per trattamento antigelo. L'obiettivo riguarda in particolar modo la rete viaria montana e presilana, nel periodo invernale. Attività propedeutica alla gestione della fase 3 è l'acquisto di sale e la manutenzione dei mezzi destinati allo spargimento ed alla rimozione della neve. Nei casi di forti nevicate può essere necessario ricorrere a ditte esterne anche mediante le procedure di cui all'art. 147 del d.P.R. 554/99. Obiettivo garantire la transitabilità delle principali arterie e di quelle che servono centri altrimenti isolati. Si utilizzano n. 8 LPU. ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI Con la costituzione della società Gestione Servizi S.p.a. sono stati assegnati alla stessa i seguenti servizi precedentemente espletati da questo Settore: - servizio segnaletica orizzontale e verticale - servizio officina meccanica MANUTENZIONE DELLE SS.PP. MEDIANTE APPALTI : MANUTENZIONE ORDINARIA 256 - Parte significativa delle risorse è destinata ad appalti pubblici. In particolare la manutenzione ordinaria è attuata mediante contratti aperti finalizzati alla esecuzione di tutte le lavorazioni, previste nell'elenco prezzi di progetto, che si rendano necessarie di volta in volta, da eseguire entro l'anno. E' prevista la redazione dei progetti a cura del personale del Settore cui sarà altresì assegnato l'incarico di direzione dei relativi lavori. Questo consente l'avvio delle procedure d'appalto in tempi brevi e comunque entro 1 mese dalla approvazione del Bilancio previsionale. - Parte delle risorse è inoltre destinata alla gestione della manutenzione ordinaria della viabilità mediante utilizzo di forme contrattuali e gestionali diverse (es. cottimi fiduciari, acquisto risorse elementari, servizi di manutenzione impianti di illuminazione, procedure negoziate, ecc) MANUTENZIONE STRAORDINARIA - la previsione di spesa è riferita alla necessità di avere un fondo per eseguire interventi puntuali nell'ambito della viabilità dovuti ad esigenze sopravvenute (pronte urgenzecompletamento opere-etc.) 257 15. PROGRAMMA EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA I compiti istituzionali della Provincia richiedono l’utilizzo di alcuni edifici in proprietà o nella disponibilità dell’Ente. L’intendimento che ha dettato le scelte è quello di attuare una corretta gestione del patrimonio mediante programmazione di sistematica attività di manutenzione. Nelle situazioni per le quali si è riscontrata carenza di spazi da utilizzarsi ai fini istituzionali, si sono effettuate le scelte che hanno portato all’acquisizione di nuove opere. Le scelte effettuate si riferiscono principalmente a: ¾ effettuazione di interventi relativi all’ordinaria manutenzione del patrimonio edilizio dell’Ente, finalizzata a preservare lo stato di conservazione degli edifici e dei relativi impianti. Ci si avvale, per la quasi totalità delle prestazioni, del personale manutentivo provinciale, mentre l’ufficio preposto svolgerà il compito di controllo e coordinamento degli interventi. ¾ effettuazione di interventi relativi alla straordinaria manutenzione del patrimonio edilizio dell’Ente, volti al miglioramento della fruibilità, della sicurezza e del risanamento conservativo di parti strutturali, avvalendosi per la maggior parte delle opere previste di un contratto che verrà stipulato con ditte specializzate. A determinare l’attuazione del programma concorrono le azioni comprese nelle seguenti linee di intervento: • Edilizia Pubblica e Scolastica; • Salute e Sicurezza dei Lavoratori; • Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare; Il programma articolato per singoli interventi è così ripartito: PES EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA Interventi Personale Acquisto di beni di consumo Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi TITOLO I SPESE Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifico TITOLO II SPESE TOTALE Incidenza del programma sul totale 352.000,00 110.000,00 1.320.815,00 433.000,00 437.783,00 407.796,00 3.061.394,00 250.000,00 179.684,00 429.684,00 3.491.078,00 5,24% Il programma articolato per singoli centri di costo è così ripartito: CDC DESCRIZIONE C0100 Istruzione tecnico scientifica C0050 Gestione conservazione patrimonio PES EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA PREVISIONE DEFINITIVA 2007 18.003.566,06 5.255.069,00 346.527,52 470.375,00 18.350.093,58 5.725.444,00 CONSUNTIVO 2006 BILANCIO ANNUALE 2008 3.170.563,00 107.000,00 3.491.078,00 258 In relazione alle aree di creazione valore i progetti presentano i seguenti pesi: Progetti Prospettiva Clienti Istruzione tecnico scientifica 0,50% Gestione patrimonio 1,35% conservazione TOTALE Prospettiva Prospettiva Processi Apprendimento interni e Crescita 2,85% 0,15% 0,15% Prospettiva Gestione del Territorio 10,70% Prospettiva EconomicoFinanziaria TOTALE 0,50% 12,00% 1,50% 0,15% 0,15% 0,15% 10,70% 0,65% 13,50% Di seguito vengono illustrati i progetti del programma predisposti anche sulla base delle indicazioni del dirigente competente. 15.A PES.1 - Istruzione tecnico scientifica RESPONSABILE ING. GIUSEPPE MACHEDA Descrizione del progetto. Il progetto prevede interventi finalizzati a migliorare la qualità dei servizi scolastici e, quindi, ad assicurare che le strutture edilizie destinate all’istruzione secondaria superiore rispondano appieno alle esigenze di sicurezza, funzionalità ed adeguatezza imposte dalle normative vigenti e manifestate dagli utenti. Gli interventi programmati riguardano principalmente: ¾ la costruzione e il completamento di edifici scolastici, al fine di eliminare le locazioni a carattere oneroso e l’utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili; ¾ le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie degli edifici scolastici, finalizzate all’adeguamento normativo, all’abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento della fruibilità, della sicurezza e del risanamento conservativo di parti strutturali e di riqualificazione degli impianti tecnologici, avvalendosi per la maggior parte degli interventi di un contratto che verrà stipulato con una ditta specializzata; Trattasi, in sintesi, di interventi finalizzati alla conservazione, al recupero ed all’ampliamento del patrimonio edilizio scolastico, meglio individuati nei singoli progetti. Motivazioni delle scelte. In relazione al compito attribuito alle Province dalla Legge n. 23/96, di provvedere alla realizzazione, alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sedi di istituti e scuole medie superiori, l’intendimento che ha dettato le scelte è stato quello di attuare una corretta gestione del patrimonio scolastico di proprietà ed in uso all’Amministrazione Provinciale, nella logica del progressivo adeguamento normativo degli immobili, della razionalizzazione dell’uso degli spazi e dell’eliminazione delle locazioni a carattere oneroso. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- 2008 2009 2010 2.840.879,00 2.822.622,00 2.803.316,00 2.840.879,00 329.684,00 3.170.563,00 2.822.622,00 429.684,00 3.252.306,00 2.803.316,00 379.684,00 3.183.000,00 Erogazioni di servizi di consumo. Per l’Edilizia Scolastica. Non erogando servizi diretti all’utenza, l’attività si concretizza in attività finalizzate alla gestione amministrativa del servizio, con conseguente impiego di risorse umane per attività istituzionali. Per la salute e sicurezza dei lavoratori (ex d.lgs. 626/94) - L’acquisto di attrezzature e/o d.p.i. (dispositivi di protezione individuale) per i Settori Ambiente, Manutenzione Edilizia Scolastica; 259 - L’acquisto dei presidi di primo soccorso per tutti i settori dell’Ente; L’acquisto di attrezzature particolari per le emergenze destinate alle due sedi (Istituzionale e Distaccata di via Botteghelle); L’acquisto di d.p.i. per le squadre di emergenza di stanza nelle due sedi sopra citate; L’acquisto di d.p.i. per gli automezzi di servizio dell’Ente e dell’Officina di Manutenzione in ottemperanza della L. 62/05. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. 2; C n. 3; Risorse strumentali da utilizzare. n. 7 PC; n. 1 Fotocopiatore/Scanner/Stampante di rete; n. 1 Plotter; n. 3 Automezzi; n. 1 Autoveicolo; n. 2 Fax; n. 2 Stampanti Jet; n. 2 Stampante Laser. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività 3 - Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo 6 - Reti e collegamenti per la mobilità 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani Il programma del fabbisogno di professionalità esterne ex art. 3 comma 55 legge 244/2007 (Finanziaria 2008) per il progetto ha previsto le seguenti autorizzazioni: Dipartimento IV Fabbisogno di professionalità Gestione, Manutenzione ed utilizzo 1 N° scheda produttivo del Patrimonio 1 Ingegnere per attività di studio e supporto tecnico/amministrativo alla struttura dipartimentale per la messa a norma degli impianti tecnologici degli immobili di proprietà, in uso o in comodato alla Provincia Settore Tipo di incarico (consulenza, Consulenza studio, ricerca o collaborazione) Motivazioni generali ed obiettivo Messa in sicurezza ed a norma impianti tecnologici Spesa prevista Durata prevista € 20.000,00 6 mesi La disamina delle attività più rilevanti svolte nell’anno 2007 non può prescindere da quelli che erano gli obiettivi prefissati, compiutamente dettagliati negli strumenti di programmazione dell’Ente. Spiccano, in tale ottica, gli appalti dei lavori di recupero dei due immobili, Palazzo Caminiti e Palazzo Milone (ex Caserma Carabinieri), di particolare pregio architettonico, ubicati nel centro storico di Crotone, per un importo complessivo di 2 milioni di euro. Il recupero dei due importanti palazzi, con il loro utilizzo ad uffici e sedi delle associazioni culturali e di volontariato, consentirà una rivitalizzazione del centro storico. Sono stati appaltati e sono in itinere anche i lavori di realizzazione di una Foresteria presso il Centro Sportivo Desport di Crotone. Nello specifico l’intervento in questione consiste nella realizzazione di un fabbricato di due piani f. t. all’interno dell’area DESPORT, finalizzato all’inserimento di una funzionalità essenziale, quale la ricettività di atleti e/o operatori che possano con una continuativa presenza gestire e dare impulso al centro sportivo. Il progetto di cui sopra va ad affiancarsi all’altro più importante, dell’importo di euro 1.250.000,00 (riferiti al I° lotto), appena appaltato e di prossima consegna, che prevede la ristrutturazione dell’intero complesso sportivo DESPORT. Nel frattempo è, altresì, proseguita, nel rispetto di quanto programmato, l’azione per la realizzazione dell’impegnativo piano di interventi per l’edilizia scolastica, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi scolastici e, quindi, ad assicurare che le strutture edilizie destinate all’istruzione secondaria superiore rispondano appieno alle esigenze di sicurezza e 260 funzionalità imposte dalle normative vigenti e al soddisfacimento delle necessità degli alunni e dei professori: ¾ sono stati terminati i lavori del primo lotto ed affidati quelli del secondo lotto, per un importo complessivo di circa un 1,8 milioni di euro, per il completo recupero del Liceo Ginnasio “Borrelli” di Santa Severina. Con il primo lotto sono stati messi a norma gli impianti ed eliminate le barriere architettoniche. Con il secondo lotto si metterà in sicurezza l’area esterna, che presenta un generale stato dissesto, verrà installato un nuovo ascensore e rifatta l’intera palestra; ¾ sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’Istituto Tecnico Industriale “Donegani” di Crotone, con la messa a norma degli impianti e la sistemazione delle aule e degli uffici; ¾ sono stati ultimati i lavori di messa a norma dell’Istituto Tecnico Commerciale “Lucifero” di Crotone, dove sono stati adeguati gli impianti elettrici, creati nuovi bagni, sostituite tutte le porte e cambiati i vecchi infissi con altri in alluminio con vetri di sicurezza riflettenti per un contenimento della dispersione termica ed un maggiore benessere degli alunni; ¾ sono quasi ultimati i lavori di messa a norma dell’Istituto Tecnico Nautico “Ciliberto” di Crotone, per un importo complessivo di circa 700.000,00 euro, dove sono stati adeguati gli impianti elettrici, creati nuovi bagni, modificata la distribuzione interna degli uffici, creata una nuova centrale termica, realizzato un tunnel aereo di collegamento tra l’edificio della scuola ed i laboratori; ¾ sono quasi ultimati i lavori di messa a norma del Liceo scientifico “Filolao” di Crotone, per un importo complessivo di circa 500.000,00 euro, dove sono stati sostituiti gli infissi con altri a ponte termico e con vetri camera di sicurezza riflettenti per un contenimento della dispersione termica ed un maggiore benessere degli alunni. Sono stati completamente rifatti l’auditorium, la palestra e l’impianto di riscaldamento dell’ala più vecchia; ¾ sono stati appaltati i lavori di Ampliamento del Polo Scolastico Acquabona, per un importo di 1 milione di euro, per la realizzazione di un nuovo plesso composto da 15 aule più 4 aule speciali, inizialmente destinato a dare una efficiente risposta all’inadeguatezza degli spazi rispetto alla densità scolastica del “polo scolastico”; Tramite una stretta e fattiva collaborazione con le amministrazioni comunali, investimenti impegnativi sono stati portati avanti anche per quanto attiene alle azioni di promozione ed incoraggiamento delle attività sociali, culturali, formative e sportive, attraverso la realizzazione di sale polifunzionali come luogo di aggregazione e socializzazione, nonchè attraverso interventi di edilizia sportiva. Rientrano, fra gli interventi di cui sopra, quelli appresso elencati: Oggetto Costruzione Centro Polifunzionale Roccabernarda Finalità del progetto è quella di dotare il Comune interessato di una struttura polivalente da utilizzare per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, eventi culturali in genere, etc.. Realizzazione impianto sportivo Cotronei per uso scolastico Il progetto prevede una sopraelevazione sull’attuale edificio ospitante l’’IPSCT finalizzata all’ampliamento degli spazi da adibire all’esercizio delle pratiche sportive. Sistemazione impianti sportivi Roccabernarda L’intervento riguarda il potenziamento degli impianti sportivi relativi allo stadio comunale già esistente e consistono sinteticamente in: • demolizioni e ripristini opere in c. a.; • opere di manutenzione recinzione; • sostituzione impianto illuminazione esistente, con installazione di n. 4 torri faro. Importo euro 1.000.000,00 euro 250.000,00 euro 200.000,00 261 Completamento impianti sportivi polivalenti frazioni di Pagliarelle e Camellino di Petilia Policastro Il progetto è finalizzato alla creazione di un effettivo polo sportivo nelle Frazioni di Pagliarelle e Camellino, tramite una serie di interventi destinati al completamento ed ampliamento degli impianti sportivi già esistenti e sui quali era precedentemente intervenuta l’Amministrazione Comunale senza però riuscire a completarli per mancanza di fondi. Tali impianti dovranno costituire luogo d’incontro per persone di tutte le età e condizioni sociali e offrire l’opportunità di dare sfogo psico-fisico a coloro che desiderano ritemprarsi e a tutti coloro che vogliono esercitare attività sportive. Realizzazione impianto sportivo Rocca di Neto L’intervento è costituito da una serie di opere atte a riqualificare l’impianto sportivo esistente (campo da calcio dim. 100x60, spogliatoi ed annessi servizi) ed a potenziarlo, realizzando nuove strutture e campi capaci di ospitare lo svolgimento di attività sportive di base, quali il calcio a 5, tennis, pallavolo, pallacanestro ed alcune specialità di atletica.Gli impianti di illuminazione dei vari campi consentiranno lo svolgimento di dette attività sportive anche in notturna. Sistemazione impianti sportivi nel Comune di ScandaleIl progetto si propone di riqualificare l’intero impianto sportivo (composto da un campo da calcio, un campo da tennis, uno da calcetto e un campo da bocce) andando ad intervenire nei punti maggiormente degradati. Gli interventi previsti consistono in: per quanto concerne il CAMPO DA CALCIO: ¾ demolizione e rifacimento recinzione; ¾ sistemazione terreno da gioco; ¾ realizzazione vasca accumulo acqua per irrigazione; il tutto, ovviamente, conformemente a quanto prescritto dal vigente Regolamento della F.I.G.C. per quanto concerne il CAMPO DA CALCETTO: ¾ posa in opera manto in erba artificiale; ¾ protezioni murali; ¾ posa in opera sedili lungo le gradinate; per quanto concerne il CAMPO DA BOCCE: ¾ sistemazione terreno da gioco. euro 250.000,00 euro 600.000,00 euro 250.000,00 Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: EDILIZIA SCOLASTICA Per quanto attiene, invece, al Progetto Istruzione Tecnico-Scientifica, l’intendimento che ha dettato le scelte è stato quello di attuare una corretta gestione del patrimonio scolastico di proprietà ed in uso all’Amministrazione Provinciale, nella logica del progressivo adeguamento normativo degli immobili, della razionalizzazione dell’uso degli spazi e dell’eliminazione delle locazioni a carattere oneroso. Gli interventi programmati riguardano principalmente: ¾ la costruzione e il completamento di edifici scolastici, al fine di eliminare le locazioni a carattere oneroso e l’utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili; ¾ le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie degli edifici scolastici, finalizzate all’adeguamento normativo, all’abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento della fruibilità, della sicurezza e del risanamento conservativo di parti strutturali e di riqualificazione degli impianti tecnologici, avvalendosi per la maggior parte degli interventi di un contratto che verrà stipulato con una ditta specializzata; Trattasi, in sintesi, di interventi finalizzati alla conservazione, al recupero ed all’ampliamento del patrimonio edilizio scolastico, meglio individuati nei singoli progetti. Il Programma n. 2 GESTIONE DEL TERRRITORIO, composto dal progetto PGT.02 – VIABILITA’ PROVINCIALE, prevede azioni ed attività finalizzate alla riqualificazione ambientale ed al miglioramento delle condizioni di accesso al territorio provinciale dall’esterno e tra aree interne allo stesso. 262 L’intendimento che ha dettato le scelte, in sintonia con gli obiettivi strategici che l’Amministrazione Provinciale si è prefissata, è stato quello di intraprendere una serie di azioni ed attività volte alla riqualificazione e conservazione delle caratteristiche funzionali e di esercizio della viabilità provinciale, per garantire la continuità d’uso, innovandone i livelli prestazionali. Il progetto intende dare organica risposta a due distinti fabbisogni che costituiscono aspetti integrati ed interagenti del problema della mobilità di livello comprensoriale, a cui la Provincia deve fornire riscontri concreti: ¾ affrontare, con strategie efficaci e commisurate alle esigenze, le innumerevoli problematiche poste dalla gestione di un importante settore del demanio dell’Ente, quale la rete stradale, e, quindi, porre in essere, sulle strade di competenza, interventi finalizzati a sviluppare ed ottimizzare la sicurezza e la percorribilità della viabilità provinciale mediante opere di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza , sistemazione di corpi stradali, ammodernamento tracciati e rifacimento programmato di pavimentazioni ed opere di sostegno; ¾ risolvere con interventi localizzati e/o diffusi le esigenze di adeguamento strutturale e qualitativo della rete stradale, la cui estensione si è ormai consolidata con il trasferimento della totalità del patrimonio ex ANAS, anche attraverso il ricorso ad azioni coordinate con gli Enti locali su tematiche settoriali, per elaborare risposte risolutive e concertate ad aspetti importanti quali la sicurezza stradale e la conservazione di tale demanio. I lavori pubblici con RUP l’Ing. Giuseppe Macheda sono i seguenti: N. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 3 STRUTTURA SPORTIVA CIRÒ REALIZZAZIONE CENTRI DI AGGREGAZIONE SCANDALE, ROCCA DI NETO E MESORACA STRUTTURA POLIFUNZIONALE SAN MAURO MARCHESATO "PONTE CICCIONE" 4 5 IMPORTO 400.000,00 2008 1.100.000,00 2008 300.000,00 6 RISTRUTTURAZIONE PISCINA CROTONE 1.500.000,00 7 8 9 POLO SCOLASTICO DI PETILIA - I LOTTO ACQUARIO AMP CAPO RIZZUTO - I LOTTO TERME MAGNA GRECIA COTRONEI - I LOTTO 1.150.000,00 120.000,00 2.000.000,00 10 AMPLIAMENTO ISTITUTO PROF. PERTINI 1.000.000,00 12 RISTRUTTURAZIONE TEATRO PETILIA POLICASTRO - I STRALCIO CAMPO SPORTIVO PAPANICE 13 CENTRO AGGREGAZIONE MESORACA (suore) 17 19 21 22 23 COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI MUSEO ARTE CONTEMPORANEA CHIESA DELLE MONACHELLE DI CUTRO CHIESA S.NICOLA VESCOVO E RECUPERO PATRIMONIO CULTURALE ALTRI COMUNI CENTRO DI BIOLOGIA MARINA COMPLETAMENTO SENTIERI NATURALISTICI CENTRO PER L'INFANZIA A ROCCA DI NETO 24 CASA DELLA MUSICA A STRONGOLI 11 20 PIANO 1.000.000,00 150.000,00 250.000,00 1.000.000,00 2.350.000,00 1.400.000,00 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2008 2008 2008 2008 2008 120.000,00 250.000,00 130.000,00 2008 200.000,00 2008 263 25 26 CENTRO POLIFUNZIONALE A COTRONEI 250.000,00 CENTRO POLIFUNZIONALE A TORRETTA DI CRUCOLI COSTRUZIONE ISTITUTO MAGISTRALE GRAVINA - I LOTTO COMPLETAMENTO PALAZZO MILONE COMPLETAMENTO PALAZZO CAMINITI RECUPERO ANTICA KROTON RIQUALIFICAZIONE SP 49 TRA CROTONE E CAPO COLONNA RIQUALIFICAZIONE SP 46 TRA CAPO RIZZUTO ED ISOLA DI CAPO RIZZUTO E 47 FINO A LE CANNELLE RIQUALIFICAZIONE STRADA DI ACCESSO A LE CASTELLA RIQUALIFICAZIONE STRADA ALL'INTERNO DI "LE CASTELLA" 1.000.000,00 2008 1.000.000,00 2008 680.000,00 2008 320.000,00 2008 49 RIQUALIFICAZIONE SP 48 "OVILE MARINA" 1.000.000,00 2008 53 RIQUALIFICAZIONE SP 46 1.000.000,00 54 62 63 RIQUALIFICAZIONE SP 50 ADEGUAMENTO EX CLINICA SAN FRANCESCO MESSA IN SICUREZZA IPSIA DI CROTONE MESSA IN SICUREZZA MAGISTRALE DI CROTONE (RIONE S. FRANCESCO) ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A TEATRO NEL COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A TEATRO NEL COMUNE DI STRONGOLI ADEGUAMENTO E RISTRUTTIRAZIONE CAMPO SPORTIVO DI CUTRO ADEGUAMENTO STRADA D'ACCESSO AL COSTRUENDO ISTITUTO MAGISTRALE DI MESORACA ADEGUAMENTO E RISTRUTTIRAZIONE CAMPO SPORTIVO DI SAVELLI ADEGUAMENTO E RISTRUTTIRAZIONE CAMPO SPORTIVO DI STRONGOLI COFINANZIAMENTO PROGETTO DI PROTEZIONE CIVILE "PROCIV-AUSILIA " DI SCANDALE CENTRO POLIFUNZIONALE PER SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE AREE POLIFUNZIONALI ATTREZZATE PER EVENTUALE INSTALLAZIONE TENDE O ROULOTTES NEI COMUNI DELLA PROVINCIA REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE COSTRUZIONE STRUTTURA SPORTIVA ISTITUTO AGRARIO CUTRO COSTRUZIONE ISTITUTO POST-DIPLOMA AGRARIA COSTRUZIONE ISTITUTO MAGISTRALE GRAVINA - II LOTTO 1.000.000,00 350.000,00 636.922,53 2008 2008 2008 2008 27 28 29 30 40 41 42 43 64 72 73 74 75 76 77 78 116 118 123 128 129 130 131 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ENTE 133 COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO 136 AMPLIAMENTO ISTITUTO PROF. PERTINI 250.000,00 2008 2008 150.000,00 700.000,00 600.000,00 1.000.000,00 352.795,86 400.000,00 2008 2008 2008 2008 2008 2008 300.000,00 2008 300.000,00 2008 400.000,00 250.000,00 300.000,00 140.000,00 2.000.000,00 2008 2008 2008 2008 2009 1.200.000,00 600.000,00 500.000,00 413.166,00 2.000.000,00 500.000,00 600.000,00 1.000.000,00 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 264 137 COSTRUZIONE CENTRO POLIVALENTE 500.000,00 138 POLO SCOLASTICO DI PETILIA - II LOTTO 4.820.000,00 139 CENTRO SPORTIVO DESPORT DI CROTONE - II LOTTO 1.250.000,00 140 ACQUARIO AMP CAPO RIZZUTO - II LOTTO 141 TERME MAGNA GRECIA COTRONEI - II LOTTO 142 CENTRO SERVIZI TERRITORIALI - II LOTTO REALIZZAZIONE CENTRO STUDI DI BIOLOGIA MARINA 143 II LOTTO REALIZZAZIONE CENTRO DOCUMENTALE 144 SULL'AMBIENTE 145 PALESTRA ISTITUTO GRAVINA VIA S. FRANCESCO 4.770.000,00 2.000.000,00 500.000,00 3.000.000,00 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 1.000.000,00 146 PALESTRA ISTITUTO DONEGANI 2009 200.000,00 2009 2009 500.000,00 147 PALESTRA ISTITUTO NAUTICO 500.000,00 148 PALESTRA CLINICA) ISTITUTO GRAVINA VIA CUTRO (EX 300.000,00 2009 2009 2009 149 COSTRUZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE 1.000.000,00 150 CASTELLO DI CRUCOLI 500.000,00 2009 1.200.000,00 2010 153 COSTRUZIONE CAPANNONE 158 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO CASE CANTONIERE REALIZZAZIONE CENTRO DIREZIONALE UFFICI (PROJECT FINANCING) COSTRUZIONE CAPANNONE RICOVERO MEZZI PROTEZIONE CIVILE COSTRUZIONE ISTITUTO MAGISTRALE GRAVINA - III LOTTO COSTRUZIONE CONVITTO ALBERGHIERO LE CASTELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ENTE COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO DI CUTRO REALIZZAZIONE STRUTTURA SPECIALISTICA SPORTIVA INDOOR PER DISABILI IMPIANTO SPORTIVI ALTILIA ACQUARIO AMP CAPO RIZZUTO - III LOTTO CENTRO BIOLOGIA MARINA - III LOTTO 500.000,00 2010 6.500.000,00 2010 1.000.000,00 1.500.000,00 2010 2010 2010 2010 2010 2010 150.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 2010 2010 2010 2.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 4.500.000,00 Ammodernamento della strada provinciale che congiunge la SS 107 -Cotronei-Trepidò - I lotto 19.879.000,00 Lavori di realizzazione della nuova strada che congiunge la ex SS 106 per Cutro alla ex SS 109 in contrada Lenza (nuovo contratto) 13.100.000,00 2006 2005 15.B PES.2 - Gestione conservazione del patrimonio RESPONSABILE ING.GIUSEPPE MACHEDA Descrizione del progetto. Le linee di intervento consistono nella: - manutenzione e conservazione del patrimonio; MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO Il progetto prevede la destinazione di risorse ad attività volte a preservare lo stato di conservazione e di sicurezza degli edifici provinciali. Si rafforzano, rispetto ai precedenti esercizi, le scelte per favorire, tramite una stretta e fattiva collaborazione con le amministrazioni comunali, un'azione di promozione e di incoraggiamento delle attività sociali, culturali, formative e sportive, attraverso la realizzazione di sale polifunzionali come luogo di aggregazione e socializzazione, nonchè attraverso 265 interventi di edilizia sportiva. Le scelte effettuate si riferiscono principalmente a: ¾ effettuazione di interventi relativi all’ordinaria manutenzione del patrimonio edilizio dell’Ente, finalizzata a preservare lo stato di conservazione degli edifici e dei relativi impianti. Ci si avvale, per la quasi totalità delle prestazioni, del personale manutentivo provinciale, mentre l’ufficio preposto svolgerà il compito di controllo e coordinamento degli interventi. ¾ effettuazione di interventi relativi alla straordinaria manutenzione del patrimonio edilizio dell’Ente, volti al miglioramento della fruibilità, della sicurezza e del risanamento conservativo di parti strutturali, avvalendosi per la maggior parte delle opere previste di un contratto che verrà stipulato con ditte specializzate. ¾ effettuazione di interventi di edilizia sociale e sportiva aventi le finalità di cui sopra. Motivazioni delle scelte. L’intendimento che ha dettato le scelte è quello di attuare una corretta gestione del patrimonio, mediante programmazione di sistematica attività di manutenzione, nonché quello di incoraggiare, in sintonia con i propri compiti istituzionali, le attività sociali, culturali, formative e sportive. Finalità da conseguire. aInvestimento complessivo: 2008 Spese correnti consolidate Totale Spese correnti Spese di investimento Totale spese b- 2009 2010 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100.000,00 107.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Erogazioni di servizi di consumo. Servizi di manutenzione ordinaria del patrimonio. Risorse umane da impiegare. DIR n. 1; D n. 1; C n. 2; B n. 6 Risorse strumentali da utilizzare. PC n. 5; Portatili n. ; Stampanti laser n. 2; Stampati Jet n. 2; Fotocopiatori n. 1; Plotter n. 1; Scanner n. 1; Fax n. 2; Armadi Librerie n. 4; Automezzi n. 3; Autoveicoli n. 1; Scrivanie n. 5; Sedie n. 6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. Rispetto al Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN) è coerente con le seguenti priorità: 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo Le linee di intervento previste per il 2008 consistono in: Per quanto attiene al Progetto Gestione e Conservazione del Patrimonio, rispetto agli esercizi precedenti, verrà data continuità e potenziata la logica di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente, attraverso la progressiva acquisizione, a titolo gratuito, di immobili di proprietà comunale, da adibire a sedi di impianti sportivi e sale polifunzionali, e la realizzazione di interventi finalizzati al recupero del patrimonio artistico-culturale delle comunità provinciali. Gli interventi programmati riguardano principalmente: ¾ la realizzazione di sale polifunzionali, come luogo di aggregazione e socializzazione, nonché di promozione ed incoraggiamento delle attività sociali, culturali e formative; ¾ la costruzione di impianti sportivi tesi a favorire iniziative e progetti volti a realizzare un sistema educativo integrato finalizzato anche alla diffusione e qualificazione della pratica motorio-sportiva; ¾ il restauro ed il riuso degli edifici di culto e del patrimonio storico-artistico provinciale, con l’obiettivo di individua e una destinazione capace di costituire un polo di richiamo turistico-culturale. 266