Il Bilancio di Utilità Sociale di ASPeF
2005
N. B. si fa rinvio ai BUS 2001, 2002, 2003,2004 disponibili sul sito www.aspefmantova.it
1
Parte prima
2
…il Comune di Mantova
…
espressione della comunità locale,
coerentemente con i principi costituzionali
della solidarietà, della partecipazione, del
rispetto e della valorizzazione di ogni
persona, ha come fine la cura, il
consolidamento e la crescita del benessere
personale, relazionale e sociale dei
cittadini…..(art.1, c 1-4)
3
2005
L’Ente territoriale di riferimento ha
arginato il crescente depauperamento
del welfare su due fronti:
Investendo maggiori risorse
Mantenendo invariate rette e tariffe
4
Cos’è avvenuto nel corso del 2005
• Mantenimento rette e tariffe
• Avvio operativo della Società Farmacie Mantovane Srl
dal 1° marzo 2005 e trasferimento della farmacia Due
Pini nella nuova sede di Viale Pompilio n° 30.
• Verifica dell’evoluzione dell’assistenza domiciliare
• Incremento capacità di accoglienza della RSA L.
Bianchi: autorizzazione al funzionamento di n° 1 posto
aggiuntivo
• Area ambulatoriale di FKT: rinvio attuazione
protocollo di intesa ASL, ASPeF e Azienda ospedaliera
• Diniego autorizzazione alla conversione di posti letto in
RSA a favore di malati terminali
5
… cosa non è cambiato nel corso del 2005
• Grande incertezza della copertura economica dei
servizi
• Un domiciliare a rischio: voucher sociosanitario,
voucher sociale, voucher socioeducativo
• Carico assistenziale delle R.SS.AA.
• Forte incidenza dei costi del personale: maggiore carico
assistenziale, profonde differenze di trattamento
contrattuale tra i diversi istituti di assistenza
6
L’Azienda chiude il 2005 con un deficit di euro 272.550
Il disavanzo, se confrontato con il previsionale 2005, deve essere
imputato principalmente alle seguenti voci:
 Ulteriore differimento dell’estensione del sistema di valutazione
S.O.S.I.A. agli ospiti della RSA I. D’Este, il cui ingresso è
avvenuto prima dell’introduzione del nuovo sistema regionale di
tariffazione ( aprile 2003, DGR 12.618), con conseguente
permanenza dello scarto tra il contributo a carico regionale medio
ipotizzato, dell’importo di euro 40, e l’effettiva remunerazione su
base annua, quantificata, per il 2005, in 35,86 euro giornalieri
medi (contro i 39,65 euro della RSA L. Bianchi)
 Mancato adeguamento delle tariffe delle prestazioni socio sanitarie
domiciliari (committente ASL), fissate, già in modo incongruo, nel
2003, con netto peggioramento del rapporto costi/ricavi
 Completamento del Poliambulatorio di Riabilitazione (FKT), al
quale non ha fatto seguito il rispetto dell’accordo dell’aprile 2004.
 Dichiarata inidoneità allo svolgimento di attività di assistenza
diretta agli utenti di ulteriori unità di personale ASA/OSS.
7
Mantenimento delle rette e delle tariffe
 Il mantenimento delle rette delle RSA è stato in parte
compensato dal Comune di Mantova che, già a partire
dall’esercizio 2005 ha integrato il finanziamento
previsto per ASPeF, stabile dal
2001, di euro
160.000,00.
 Con l’approvazione del Piano Programma per
l’esercizio 2006, l’Ente di riferimento si è fatto carico
del deficit conseguente all’aumento dei costi e al
mantenimento delle rette e delle tariffe fissate nel 2001
8
Parte seconda
9
I RISULTATI 2005
10
Principali azioni realizzate nel
2005
• Avvio operativo della srl Farmacie Mantovane
• Trasferimento Farmacia Due Pini in Viale
Pompilio n° 30
• Accreditamento a livello comunale
per
prestazioni estemporanee domiciliari sanitarie
• Aumento posti letto area residenziale anziani
• Mantenimento rette e tariffe al 2001
11
TRENDS ECONOMICO 1998 - 2005
1998 - Utile euro 8.105
1999 - Utile euro 1.633
2000 - Disavanzo euro 687.502
2001 - Disavanzo euro 306.740
2002 - Utile euro 22.809
2003 - Utile euro 559
2004 - Utile euro 197.743*
2005 - Disavanzo euro 272.550
* In forza dell’avvenuto conferimento del ramo d’azienda farmacie da ASPeF
a Farmacie Mantovane Srl.
12
TRENDS ECONOMICO GESTIONALI
1998 - 2005
100%
90%
80%
6.964.319
7.098.769
7.340.775
8.466.216
9.273.040
258.228
131.697
0
0
0
7.154.688
7.047.710
7.173.029
8.982.161
9.382.088
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2001
2002
Costi della produzione
2003
Contributo ex ONPI
2004
Ricavi della produzione
2005
13
Cos ti e Ricavi ASPEF 2001/2005
20.000.000
9.382.088
8.982.161
18.000.000
7.047.710
16.000.000
7.173.029
14.000.000
12.000.000
7.154.688
Costi della produzione
10.000.000
Valore della produzione
8.000.000
6.000.000
8.466.216
4.000.000
6.964.319
7.098.769
9.273.040
7.340.775
2.000.000
2001
2002
2003
2004
2005
N.B. sono stati sommati i
valori di ASPeF e F.M. Srl
14
Costi suddivisi per fattori produttivi
Comparazione Consuntivo 2005-Previsionale 2005 –Consuntivo2004
Materie Prime
Servizi
Spese amm.ve
Godimento Beni Ter
Personale Dip.
Ammortamenti
Var.Rim
Acc. Rischi
Altri Acc.
Oneri di gestione
Totale A ®
Totale B+D+E ©
Costi comuni
Acc.to CCNL
€ 1.080.926,81 €
€ 3.564.209,32 €
€ 102.003,36 €
€
35.714,91 €
€ 2.469.826,29 €
€ 196.946,44 €
-€
52.179,05 €
€
€
€
€
€
77.227,24 €
€ 7.436.342,40 €
€ 7.708.892,38 €
€ 755.038,01 €
€
-
734.511,20
3.525.169,84
126.706,24
42.301,32
2.193.599,24
175.180,00
15.000,00
91.650,07
€ 2.565.410,00
€ 3.834.118,20
€ 124.547,78
€
77.186,79
€ 2.431.874,03
€ 167.309,07
€
66.381,98
€ 121.593,70
€
€
95.598,02
7.159.461,51 € 8.962.668,95
7.159.461,51 € 9.679.599,31
999.773,97 € 968.751,97
€ 121.593,70
15
Costi suddivisi per fattori produttivi
Comparazione Consuntivo 2005-Consuntivo2004
Cons. 2005
Cons. 2004
Materie Prime
Servizi
Spese amm.ve
Godimento Beni Ter
Personale Dip.
Ammortamenti
Var.Rim
Acc. Rischi
Altri Acc.
Oneri di gestione
€
€
€
€
€
€
-€
€
€
€
1.080.926,81
3.564.209,32
102.003,36
35.714,91
2.469.826,29
196.946,44
52.179,05
77.227,24
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.565.410,00
3.834.118,20
124.547,78
77.186,79
2.431.874,03
167.309,07
66.381,98
121.593,70
95.598,02
Totale A ®
Totale B+D+E ©
Costi comuni
Acc.to CCNL
€
€
€
€
7.436.342,40
7.708.892,38
755.038,01
-
€
€
€
€
8.962.668,95
9.679.599,31
968.751,97
121.593,70
Fattori produzione
16
Materie prime
17
Servizi
18
Struttura Acquisti:
Fornitori per Acquisti materie prime e di consumo
CONSUNTIVO 2005 - 2004
% incidenza primi 10 fornitori
Fornitori
%
2005
Fornitori
%
2004
1
Confarma S.p.A.
12,24 Confarma S.p.A.
2
Tea S.p.A.
31,55 Tea S.p.A.
7,65
3
Scapa S.p.A.
15,06 Scapa S.p.A.
5,44
4
Artoni Bevande
1,41 Comifar S.p.A.
4,60
5
Co.Far.Pa. S.r.l
4,08 Paul Hartmann S.p.A.
4,28
6
Farmacie Comunali Re
14,95 Farmacie Comunali RE
3,15
7
Paul Hartmann S.p.A.
11,43 Cattafesta & Guzzoni
2,58
8
Valgarda S.a.s.
2,53 Sigma-Tau S.p.A.
9
Cattafesta e Guzzoni
2,87 Co.Far.Pa.S.r.l.
10
Vivisol S.r.l.
3,88 Sanofi-Sinthelab S.p.A.
68,33
1,87
1,3
0,80
19
Parte terza
20
I RISULTATI 2005 DELLE SINGOLE
UNITA’ D’OFFERTA
21
AREA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI
R.S.A. I. D’ESTE
R.S.A. L. BIANCHI
C.D.I. A. BERTOLINI
22
R.S.A. I. D’ESTE E L. BIANCHI 2004
•Incremento standard assistenziali
•Costumer satisfaction
•Nessun aumento delle rette
azioni positive
• Aumento carico assistenziale
•Tasso di saturazione del 100%
•Ottimizzazione delle risorse
•Attivazione nuova struttura L. Bianchi
23
Dati epidemiologici 2005
TIPOLOGIA PATOLOGIE:
DEMENZE, TUMORI, NEUROPSICHIATRICHE, ORTOPEDICHE, CARDIOVASCOLARI
24
Composizione costi per giornata di degenza
1° trimestre
2004
45%
Costi Aberghieri
55%
Costi Sanitari
25
Composizione costi per giornata di degenza
1^ trimestre 2005
39%
61%
Costi Alberghieri
Costi sanitari
26
percentuale di incidenza
1° Trimestre 2006
39%
Spesa alberghiera giornata
Spesa Sanitaria giornata
61%
Costo medio pro die 86,30
27
Percentuale di incidenza
2° Trimestre
2006
36%
Spesa alberghiera giornata
Spesa Sanitaria giornata
64%
Costo medio pro die 86,30
28
R.S.A.
Isabella D’Este
119 posti letto
29
Costo giornata presenza RSA I. D’ESTE
Esercizio 2005
Costi diretti
3.420.388
GG. Presenza
43.291
Costo medio
79.009
Costi indiretti
233.381
Costo medio
5.40
Costo medio totale 84.40
30
Composizione Costi RSA 2002/2003
Composizione costi RSA
2002
Materie prime
1%
0%
15%
10%
Servizi
Locaz./Affitto
Personale
35%
38%
1%
Variazione Rim.
Oneri di Gestione
Costi Comuni
Composizione costi RSA 2003
Materie prime
1% 12%
0%
8%
Servizi
Locaz./Affitto
Personale
41%
38%
0%
Variazione Rim.
Oneri di Gestione
Costi Comuni
31
Composizione Costi RSA I. D’Este 2004
3%
12%
1%
9%
Materie Prime
Servizi
God. B/Terzi
Personale
Amm.ti
Oneri di gestione
Costi comuni
26%
49%
0%
N.B. : Sostituite 4 unità con lavoratori interinali (servizi) e
spostati costi di 2 unità con idoneità cond. in costi comuni.
N.B. : inserita voce Amm.ti
32
Composizione Costi RSA I. D’Este 2005
Incidenza Fattori di Produzione
7%
3% 1%
8%
33%
48%
0%
Materie Prime
Servizi
God. B/Terzi
Personale
Amm.ti
Oneri di gestione
Costi comuni
N.B. : inserita voce Amm.ti
33
Costumer satisfaction RSA I.D’Este
34
Costumer satisfaction RSA I.D’Este
Este : Cure Igieniche
Este : Igiene ambienti
4%
1%
13%
11%
0%
Ottimo
18%
2%
Buono
Sufficiente
5%
Buono
28%
Sufficiente
Scarso
32%
39%
Scarso
Molto scarso
Molto scarso
Non risponde
Este : Assistenza medica
47%
Non risponde
Este : Assistenza Infermiristica
3%
3%
0%
2%
6%
Ottimo
19%
Ottimo
8%
Buono
19%
Buono
Sufficiente
30%
Scarso
Sufficiente
31%
Scarso
Molto scarso
40%
Non risponde
Ottimo
Molto scarso
39%
Non risponde
35
R.S.A.
Luigi Bianchi
50 posti letto accreditati
1 posto letto autorizzato
36
Composizione Costi RSA L.Bianchi 2004
12%
2%
8%
2%
Materie Prime
15%
Servizi
God. B/Terzi
Personale
Amm.ti
0%
Oneri di gestione
61%
Costi comuni
37
Composizione Costi RSA L.Bianchi 2005
Incidenza fattori di produzione
2%
1%
5%
9%
17%
0%
66%
Materie Prime
Servizi
God. B/Terzi
Personale
Amm.ti
Oneri di gestione
Costi comuni
38
Costo giornata presenza RSA L. Bianchi
Esercizio 2005
Costi diretti
1.411.917
GG. Presenza
18.170
Costo medio
77,70
Costi indiretti
81.656
Costo medio
4.50
Costo medio totale 82.20
39
Costumer satisfaction RSA L. Bianchi
40
Costumer satisfaction RSA L. Bianchi
Bianchi : cure igieniche
Bianchi : igiene ambienti
6%
3%
0%
6%
3%
Ottimo
22%
Buono
19%
Sufficiente
3%
22%
25%
Scarso
Molto scarso
Molto scarso
Non risponde
Bianchi: Assistenza Medica
44%
Non risponde
Bianchi: Assistenza infermieristica
6%
0%
Buono
Sufficiente
Scarso
47%
Ottimo
8%
14%
14%
Ottimo
Buono
0%
6%
22%
Sufficiente
Scarso
22%
44%
Buono
Sufficiente
25%
Scarso
Molto scarso
Non risponde
Ottimo
Molto scarso
39%
Non risponde
41
Centro Diurno Integrato
Andrea Bertolini
12 posti
42
CENTRO DIURNO INTEGRATO A. BERTOLINI
Azioni positive ed esiti
•Attività di animazione in acqua
•Soggiorno estivo
•Pet terapy
43
Costumer satisfaction CDI A. Bertolini
44
CDI A. Bertolini Composizione costi 2003- 2004
2003
0%
Materie Prime
10%
2%
0%
Servizi
26%
God. B/Terzi
Personale
Amm.ti
0%
Oneri di gestione
Costi comuni
62%
Materie Prime
0%
13%
0%
3%
Servizi
19%
God. B/Terzi
0%
Personale
Amm.ti
Oneri di gestione
Costi comuni
65%
2004
45
RISTORAZIONE
n° pasti confezionati
132.270
140.000
118.203
120.000
100.000
85.505
87.917
90.858
80.000
N° pasti confezionati
60.000
40.000
20.000
2001
2002
2003
2004
2.005
46
RISTORAZIONE
Composizione Costi 2004
1%
7%
0%
44%
Materie Prime
Servizi
God. B/Terzi
43%
Personale
Amm.ti
0%
5%
Oneri di gestione
Costi comuni
47
RISTORAZIONE
Composizione Costi 2005
Incidenza dei fattori di produzione
1%
0%
4%
37%
Materie Prime
Servizi
God. B/Terzi
Personale
Amm.ti
Oneri di gestione
44%
Costi comuni
0%
14%
48
RISTORAZIONE
Composizione costi 2002/2003
Composizione costi ristorazione
0%
1%
2003
Materie prime
7%
Servizi
45%
Locaz./Affitto
Personale
Variazione Rim.
43%
0% 4%
Oneri di Gestione
Costi Comuni
Composizione costi ristorazione
0%
1%
2002
Materie prime
9%
Servizi
42%
Locaz./Affitto
Personale
37%
Variazione Rim.
0%
11%
Oneri di Gestione
Costi Comuni
49
RISTORAZIONE
COSTI di PRODUZIONE
A ndamento costi
900.000
749.898
800.000
751.099
587.534
700.000
600.000
500.000
A ndamento costi
499.409
400.000
399.119
387.884
300.000
200.000
100.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
50
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
•Alta intensità assistenziale
•Assistenza Domiciliare integrata: voucher
per il Distretto di Mantova
•Partnership con Fornitori
273 Nuclei Familiari assistiti, di cui
247
ad elevato carico assistenziale
51
Voucher socio sanitari 2004
Tipologia voucher socio sanitari
N° 443
26%
1° livello
2° livello
53%
3° livello
21%
52
Voucher socio sanitari 2005
Incidenza per livello di intensità assistenziale
N° 330
35%
37%
1° livello
2° livello
3° livello
28%
53
2005
54
Voucher 2004/2005
2004
2005
123
3° livello
234
93
2° livello
92
114
1° livello
117
0
50
100
150
200
250
55
56
57
Costi Servizio Assistenza Domiciliare
2003
1%
2%
1%
10%
Materie Prime
Servizi
God. B/Terzi
49%
36%
Personale
Amm.ti
Oneri di gestione
Costi comuni
1%
0%
13%
2%
1%
Materie Prime
19%
Servizi
God. B/Terzi
Personale
0%
Amm.ti
65%
Oneri di gestione
Costi comuni
2004
58
COMPOSIZIONE PRESTAZIONI SAD
250
236
228
203
187
200
136
150
105
100
90
50
46
36
34
-
Alto carico assistenziale
1
2
Basso carico assistenziale
3
4
5
59
ASSISTENZA IN REGIME AMBULATORIALE
A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’
Servizio di Riabilitazione
Servizio Nuoto Disabili
60
SERVIZIO DI RIABILITAZIONE E SERVIZIO NUOTO
DISABILI
La pluralità dei servizi, che caratterizza ASPeF, ha
consentito:
•Integrazione attività Servizio di Riabilitazione e Servizio
Nuoto Disabili
•Forte integrazione del Servizio di Riabilitazione con il
CDI A. Bertolini ed ampliamento attività
•Supporto Servizio Assistenza Domiciliare
•Presa in carico attività ambulatoriali erogate dal SETRA e
dagli ambulatori di Via Trento, in partnership con ASL e
Az. Osp.C.Poma in fase accreditamento.
61
AREA INTEGRAZIONE SOCIALE
Dormitorio
Semi Pensionato
Pensionato Sociale
Agenzia di locazione temporanea
62
AREA INTEGRAZIONE SOCIALE
Differenziazione e qualificazione della risposta
63
AREA INTEGRAZIONE SOCIALE
ATTIVITA’
Capacità accoglienza
2004
169
2003
169
178
2002
159
2001
109
2000
115
1999
12
1998
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
64
Dormitorio Pubblico
Costo medio utente
1.330
2004
1.241
2003
1.180
1.200
1.220
1.240
1.260
1.280
1.300
1.320
1.340
Costo medio utente
65
a
D'
A
ne
g
al
ul
g
1
in
a
Vi
1
et
N
am
1
B
ra
si
le
1
ar
ia
rb
ia
1
C
B
1
Se
1
ni
a
1
ia
1
Po
lo
1
us
s
2
n
2
R
2
Ir a
3
vo
Si
r io
er
ra
Le
on
So e
m
A
al
fg
ia
ha
ni
st
an
os
t
4
na
5
Se
7
C
10
ia
10
G
ha
45
In
d
lia
M
ar
oc
co
Tu
ni
si
a
R
om
an
ia
A
lg
er
ia
Li
be
ria
It a
Dormitorio Pubblico
Provenienza etnica
Totale Ospiti 98
42
40
35
30
25
20
15
9
6
0
1
1
1
1
66
Pensionato, Semi-Pensionato e Agenzia di Locazione
Luoghi di lavoro
Suzzara
2
2
1
Mantova
3
16
Castellucchio
Castel D'Ario
Curtatone
Castelberforte
32
67
Dormitorio Pubblico
Costi/ricavi
160.000
123.073
140.000
62.549
92.339
113.628
120.000
68.632
100.000
80.000
Costi
60.000
99.647
104.917
143.976
91.467
Ricavi
144.999
40.000
20.000
-
Ricavi
2000
2001
Costi
2002
2003
2004
68
Comune di residenza ospiti italiani del
Dormitorio pubblico
- Residenti inviati dai Servizi Sociali del Com.
Mantova
- Residenti inviati dal Com. Virgilio
4%
4%
4%
- Residenti inviati dal Com. S. Giorgio
4%
40%
9%
- Residenti inviati dal Com. di Suzzara
- Residenti inviati dal Com. Curtatone
- Resid. inviati da Com.S.BenedettoPo
13%
22%
Residenti inviati dal Comune di Roverbella
- Residenti inviati dal Com.Borgoforte
69
a
D'
A
ne
g
al
ul
g
1
in
a
Vi
1
et
N
am
1
B
ra
si
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1
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1
C
B
1
Se
1
ni
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1
ia
1
Po
lo
1
n
2
us
s
2
R
2
Ir a
3
vo
Si
r io
er
ra
Le
on
So e
m
A
al
fg
ia
ha
ni
st
an
os
t
4
C
5
na
7
Se
10
ia
10
G
ha
45
In
d
lia
M
ar
oc
co
Tu
ni
si
a
R
om
an
ia
A
lg
er
ia
Li
be
ria
Ita
Dormitorio Pubblico
Provenienza etnica
Totale Ospiti 98
42
40
35
30
25
20
15
9
6
0
1
1
1
1
70
Pensionato, Semi-Pensionato e Agenzia di Locazione
Luoghi di lavoro
Suzzara
2
2
1
Mantova
3
16
Castellucchio
Castel D'Ario
Curtatone
Castelberforte
32
71
AREA INTEGRAZIONE SOCIALE
Dormitorio pubblico e Semi pensionato
Costi/ricavi
160.000
62.549
123.073
140.000
92.339
113.628
120.000
68.632
100.000
80.000
60.000
Costi
99.647
104.917
40.000
143.976
91.467
144.999
Ricavi
20.000
-
Ricavi
2000
2001
2002
Costi
2003
2004
72
Area Integrazione Sociale
Dormitorio e Semi pensionato
2004
2003
109
116
51,60
52
260
120
58/80
81/107
40
14
Interventi Questura
35
20
Persone ospitate c/o semi pensionato
11
21
Persone ospitate c/o Dormitorio
Periodo di permanenza media gg. Dormitorio
Periodo di permanenza media gg. Semi Pensionato
Risultati positivi *
N° casi inviati dal Ass. Serv. Soc. MN e
Istit. **
PdZ
e
73
Area Integrazione Sociale
Pensionato sociale
Persone ospitate
Risultati positivi (lavoro/casa)
Periodo di permanenza media gg.
2003
2004
38
36/38
120 gg.
35
31/32
130 gg.
74
AREA INTEGRAZIONE SOCIALE
Agenzia Locazione
N° posti
N° persone ospitate
Periodo di permanenza media
2003
2004
15
18
19 (7 uomini-12 donne)
26 (18 uomini - 8 donne)
Durata contratto di lavoro Durata contratto di lavoro
75
AREA MINORI
Centro di Aggregazione Giovanile
Servizio di Assistenza Domiciliare Minori
Progettazione Comunità per Minori
Progettazione Servizio Affido
76
AREA MINORI
•Fase
transitoria della gestione della tutela dei
minori
•Integrazione
servizi Centro Aggregazione
Giovanile e Servizio Assistenza Domiciliare per
Minori
•Organizzazione
del Servizio a territorialità
diffusa
•Forte
partnership con le istituzioni territoriali
di riferimento
77
Centro di Aggregazione Giovanile
Utenti
die
abitali
pro
Utenti occasionali
N° ore
apertura
settimanale
N° ore operatori
2004
2003
89
116
164
140
24,50
24,50
4823
4.757
78
Costo medio attività CAG
• Costo medio per utente in carico euro 680,00
• Costo medio accesso CAG
euro 29,40
79
Volume attività Servizio di Assistenza domiciliare minori
SADM
N° utenti in carico
N° ore operatori
N° utenti presi
carico
N° utenti dimessi
in
2004
2003
17
17
4848
5.700
10
8
10
4
80
AREA HANDICAP
Comunità Alloggio handicap
81
COMUNITA’ ALLOGGIO HANDICAP
•Rafforzamento partnership con ANFFAS
(Nuova convenzione 2004-2006)
•Tasso di saturazione 100%
82
Conto economico CAH
278.335
300.000
267.949
275.905
237.029
250.000
200.000
274.272
114.404
263.788
273.335
150.000
Costi
263.339
100.000
153.105
Ricavi
50.000
Ricavi
2000
2001
Costi
2002
2.003
2004
83
AREA SALUTE
Farmacia Due Pini
Farmacia Gramsci
84
TREND FARMACIA GRAMSCI
2004
2003
1.721.466,16
1.653.033,82
1.168.694,74
1.145.281,60
265.422,76
263.454,48
35.212
32.681
80.795
78.997
Ricavi
Acquisto
farmaci
Utile
gestionale
N° ricette
N° scontrini
85
TREND FARMACIA 2 PINI
2004
2003
1.055.850,69
1.055.343,00
715.161,62
727.053,13
Utile
gestionale
95.752,29
98.610,66
N° ricette
23.595
22.914
N° scontrini
38.621
39.164
Ricavi
Acquisto
farmaci
86
TRASPORTO PROTETTO
Partnership tra ASPeF e Onlus “Trasporto
Protetto Città di Mantova”
87
Trasporto Protetto Città di Mantova
3.756
4.000
3.500
2.623
2.760
2.600
3.000
2.400
2.500
N° trasporti
2.000
1.500
1.000
500
2000
2001
2002
2003
2004
88
VOLONTARI TRASPORTO PROTETTO
FASCE D’ETA’
FASCIA D’ETÀ
NUMERO
VOLONTARI
2003
NUMERO
VOLONTARI
41-45
2
1
46-50
3
2
51-55
4
6
56-60
20
20
61-65
10
12
66-70
4
3
TOTALE
42
44
2004
89
Parte quinta
90
Valorizzazione Risorse Umane
Aumento del numero di occupati, dipendenti e non
Raggiunta flessibilità organizzativa
Razionalizzazione dei costi
Aumento professionalità
91
TIPOLOGIE DI RAPPORTO CONTRATTUALE
2004
Profilo Socio-Sanitario
Profilo non Socio-Sanitario
DIPENDENTI
58
26
Co.Co.Co/Lib. Prof./Conv
24
19
Cooperative/Associazioni
78
7
92
Valorizzazione Risorse Umane
numero operatori/Costi
Numero
Operatori
Uomini
Donne
Costo
Dipendenti
84
16
68
2.356.035,79
Co.Co.Co.
24
8
16
497.094,54
Incarico Libero
Professionale
15
11
4
323.049.02
Coop./Associazioni
85
11
74
1.748.241,22
4
3
1
15.270,70
212
49
163
4.939.691,27
Convenzioni con
altri Enti
Totale
93
Valorizzazione delle Risorse Umane
Formazione 2004
Formazione
Durata
Dipendenti coinvolti
16 ore
12 (11 con attestato)
Ufficio ragioneria
24
3
Ufficio Personale
20 giornate
1
8 ore
65
Squadra antincendio
D. Lgs 626/94, movimentazione
carichi e rischio biologico
94
Valorizzazione delle Risorse Umane
Età dei Dipendenti
2003-2004
ETA’
2003
2004
20-30
4
6
31-40
18
19
41-50
35
35
MAGGIORI DA 50
25
24
TOTALE
82
84
95
Valorizzazione delle Risorse Umane
anzianità dipendenti
2003-2004
ANZIANITA’
2003
2004
0-10
29
38
11-20
34
30
SOPRA 20
19
16
TOTALE
82
84
96
Produttività 2004
Presenze/assenze 2004
7%
0%
13%
Ore Lavorate
Ferie
Malattie/Maternità
Permessi
Scioperi
80%
97
Acquisto servizi esterni ad alta componete di risorse
umane
2003
Lavanderia biancheria piana
Servizio di pulizia
Servizio lavaggio stoviglie e pulizia cucina *
(compreso in servizio pulizie)
Assistenza geriatrica e di pulizia
Assistenza CAG
Assistenza SADM
Assistenza CAH
Confez. - consegna pasti a domicilio
Prestazioni professionali sanitarie
Prestazioni professionali non sanitarie
Uff. Tecn., Contab., Lavoro, tribut. E leg.
2004
43.436,32
249.792,25
40.526,07
306.837,40
0,00
0,00
555.812,66
84.198,71
94.511,03
210.027,82
62.194,34
371.100,86
182.679,02
86.413,05
1.146.228,10
84.399,88
79.803,24
213.146,44
72.571,97
539.105,58
167.805,23
113.232,75
98
Incarichi libero professionali 2004
99
Incarichi libero professionali 2004
100
Incarichi libero professionali 2004
101
Incarichi libero professionali 2004
102
Incarichi libero professionali 2004
103
Incarichi libero professionali 2004
104
Incarichi libero professionali 2004
105
Parte sesta
106
Il parere delle OO.SS. Confederali e dei
Pensionati
107
108
109
110
111
112
113
114