Bilancio di Utilità Sociale
ASPeF 2006
ASPeF
… impresa sociale territoriale opera in
qualità di Ente strumentale del Comune
di Mantova per la promozione e
gestione dei servizi alla persona e alle
famiglie, ha, come fine, la cura, il
consolidamento e la crescita del
benessere personale, relazionale e
sociale dei cittadini.
Esercizio 2006
… i servizi per gli anziani
R.S.A. I. D’Este
R.S.A. L. Bianchi
C.D.I. A. Bertolini
S.A.D.
A.D.I.
Ristorazione
Trasporto Protetto
… i servizi per le persone
diversamente abili
Comunità Alloggio di Viale Gorizia
S.A.D.
A.D.I.
… i servizi per i minori
SADM
Servizio Affidi
… i servizi per i giovani
Centro di Aggregazione Giovanile
Servizio Informagiovani di Mantova
… i servizi per adulti in situazione di disagio
Dormitorio Pubblico
… i servizi per studenti e lavoratori
Pensionato Sociale
Agenzia Temporanea di Locazione
… i servizi sanitari
Centro di Riabilitazione e Rieducazione
Funzionale
Ambulatorio Infermieristico
Esercizi farmaceutici
2006
Il Comune di Mantova ha arginato il
crescente depauperamento del
welfare su due fronti:
Investendo maggiori risorse
Mantenendo invariate rette e tariffe
Aumento delle risorse
Aumento dei contributi
Presa in carico di personale con
idoneità condizionata
Mantenimento delle rette e delle tariffe
Il Comune di Mantova anche per
l’esercizio
ha
decretato
il
mantenimento di rette e tariffe: gli
importi erano stati determinati nel
corso dell’esercizio 2001
Eventi 2006
Nuovo Consiglio di Amministrazione
Gestione Servizio Informagiovani di Mantova
Gestione Servizio Affidi per il Distretto di
Mantova
Progetto Alzheimer
Conseguimento
della
autorizzazione
permanente al funzionamento RSA I. D’Este
e del CDI A. Bertolini
Dismissione gestione Servizio Nuoto Disabili
TRENDS ECONOMICO 1998 - 2006
 1998 - Utile euro 8.105
 1999 - Utile euro 1.633
 2000 -
Disavanzo euro 687.502
 2001 -
Disavanzo euro 306.740
 2002 - Utile euro 22.809
 2003 - Utile euro 559
 2004 - Utile euro 197.743
 2005  2006 - Utile euro 2. 165
Disavanzo euro 272.550
Trend economico 1998 - 2006
200.000
100.000
-
-100.000
-200.000
-300.000
-400.000
-500.000
-600.000
-700.000
Serie1
1998
1999
2000
2001
2002
8.106
1.633 -687.502 -306.741 22.809
2003
559
2004
2005
2006
197.743 -272.550 2.165
Bilancio consuntivo 2006
Valore della produzione ASPeF
euro 7.331.033
Valore della produzione FM Srl
euro 3.131.661
Costi generali
euro
IRAP
euro 122.170
IRES
euro
72.861
ICI (inclusa in oneri di gestione)
euro
2.827
801.000
Raffronto tra Bilancio di
Previsione e Conto Consuntivo
2006
2006
Valore della produzione
Valore della Produzione
Consuntivo
Previsionale
Ricavi vendite e prestazioni
Euro 3.411.285
Euro 3.591.667
Variazioni rimanenze
Euro
Euro
Altri ricavi e proventi
Euro 3.921.947
Euro 3.667.905
Totale
Euro 7.331.033
Euro 7.259.572
Proventi Farmacie Mantovane
Euro
Euro
- 2.199
325.262
0
255.000
Consuntivo/Previsionale: ricavi
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1. 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
0,00
RSA I.
RSA L. Fisiotera SAD e
CDI
Consuntivo 3.437.628, 1.440.427, 45.136,70 522.405,8 135.626,0
Previsionale 3.247.197, 1.413.595, 50.000,00 512.996,6 131.895,6
Consuntivo
Previsionale
Scostamenti RR.SS.AA
NAP vs S.o.s.i.a
Nucleo Alzheimer
Premio qualità 2005
Scostamenti SAD/Voucher
Crollo dei voucher socio sanitari
Aumento delle prestazioni SAD
Consuntivo/Previsionale: ricavi
4 00.000,00
3 00.000,00
2 00.000,00
1 00.000,00
0,00
Area Trasporto Area Minori Comunità
Consuntivo 131.096,82 12.732,59 337.372,62 0,00
Previsionale 117.770,62 11.801,42 313.099,56 216.000,00
Scostamenti Area Integrazione Sociale
Aumento dei posti letto
Scostamenti Area Minori
Incremento prestazioni SADM
Differimento dell’apertura della
Comunità residenziale per minori
Consuntivo/Previsionale: ricavi
400. 000, 00
300. 000, 00
200. 000, 00
100. 000, 00
0, 00
Informagiovani
Servizio Affidi Comunità Alloggio
Consuntivo
57.869,17
10.000,00
301.284,62
Previsionale
0,00
102.000,00
252.358,80
Consunt ivo Previsionale
Scostamenti Area Giovani
Affidamento del Servizio Informagiovani
da 1° aprile 2006
Scostamenti Area Minori
Attivazione Servio Affidi dal 1° novembre
2006
Scostamenti Area Handicap
Integrazione contributo sanitario per gli
utenti della Comunità Alloggio Handicap
Consuntivo/Previsionale: Costo dei servizi
1. 600. 000, 00
1. 400. 000, 00
1. 200. 000, 00
1. 000. 000, 00
800. 000, 00
Consunt ivo
600. 000, 00
Previsionale
400. 000, 00
200. 000, 00
0, 00
RSA I. D'Este
Rsa L. Bianchi
Fisioterapia
Consuntivo
1.419.710,40
830.107,68
7.852,64
Previsionale
1.198.897,60
811.443,26
18.000,00
Scostamenti RR.SS.AA
Aumento carico Assistenziale
Aumento unità con idoneità condizionata
Consuntivo/Previsionale: Costo dei servizi
300. 000, 00
250. 000, 00
200. 000, 00
150. 000, 00
Consunt ivo
100. 000, 00
Serie2
50. 000, 00
0, 00
Area Minori
Comunità
Residenziale Minori
Informagiovani
Servizio affidi
CAH
Consuntivo
257.525,99
0,00
42.654,43
2.425,00
221.069,68
Serie2
221.320,66
192.500,00
0,00
95.000,00
192.691,52
Scostamenti costo dei servizi
SADM: aumento prestazioni
Differimento apertura Comunità per
Minori
Informa Giovani: affidamento ad ASPeF
dal 1° aprile 2006
Servizio Affidi: inizio attività dal 1°
novembre 2006
CAH: aumento del carico assistenziale
Raffronto a consuntivo tra gli
esercizi 2005/2006
2006
Le Residenze Socio Sanitarie
Residenze Socio Sanitarie
D.G.R. VIII/3059 1° agosto 2006 :
Adeguamento Tariffe Giornaliere
Valutazione ex NAP con il sistema
S.O.S.I.A.
Riconoscimento Nucleo Alzheimer
presso Rsa I. D’Este
Residenze Socio Sanitarie
Class.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Ex NAT
Alzheimer
Tariffa
47,50
44,80
38,60
34,50
38.10
34,00
27,80
23,70
39,30
52,00
Variazione
Invariata
+1,30
+1,10
+1,00
+1,10
+1,00
+0,80
+0,70
Invariata
Invariata
R
es
i
Costi Sanitari
Quota FSR trasferita
Bi
a
Bo
rg
o
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P
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So
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Sa
C
li
nt
iO
st
za
el
fa
M
az
B
Residenze Socio Sanitarie
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Residenze Socio Sanitarie
Percentuale di copertura dei costi sanitari
94,35%
100,00%
80,00%
59,74%
70,00%
60,00%
80,88%
76,64%
90,00%
45,26%
74,27%
63,44%
54,33%
51,67%
53,73%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
r.
of
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Bo
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R
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lia
az
ig
M
st
iO
nt
fa
el
B
Po
Percentuale di copertura dei costi sanitari
Residenze Socio Sanitarie
Composizione costi per giornata di degenza
2004
45%
Costi Aberghieri
55%
Aspef
Costi Sanitari
Residenze Socio Sanitarie
Composizione costi per giornata di degenza
2005
39%
61%
Costi Alberghieri
Costi sanitari
Aspef
Residenze Socio Sanitarie
Incidenza Costi per giornata di degenza
2006
36%
Spese alberghiere
Spese sanitarie
64%
Aspef
Residenze Socio Sanitarie
Classificazione ospiti RSA I. D'Este
cl 1
2%
24%
cl 3
38%
1%
cl 6
12%
cl 7
23%
Al 30 dicembre 2006
cl 5
cl 8
RSA I. D’Este 2005
Fattori di produzione impiegati 2005
3%
1%
9%
33%
54%
0%
Materie Prime
Servizi
Godimento b/terzi
Personale dipendente
Ammortamenti
Oneri di Gestione
RSA I. D’Este 2006
Fattori di produzione impiegati 2006
3%
1%
9%
37%
50%
0%
Materie Prime
Servizi
Godimento b/terzi
Personale dipendente
Ammortamenti
Oneri di Gestione
RSA I. D’Este 2005
Composizione costi Este 2005
17%
19%
64%
Spese sanitarie
Soese non sanitarie
Spese miste
RSA I. D’Este 2006
Composizione costi Este 2006
17%
17%
66%
Spese sanitarie
Soese non sanitarie
Spese miste
RSA I. D’Este 2005
Composizione spese Sanitarie 2005
0%
3%
4%
6%
3%
12%
Medici
0%
Infermieri
5%
Terapisti di riabilitazione
Addetti all'ospite (ASA,OTA,OSS)
Psicologi
Medicinali
Prestazioni di medicina specialistica
Presidi sanitari per incontinenza
Altri presidi sanitari
67%
RSA I. D’Este 2006
Composizione spese sanitarie
3%
2%
1%
3%
6%
0%
16%
4%
Medici
Infermieri
Terapisti di riabilitazione
65%
Addetti all'ospite (ASA,OTA,OSS)
Psicologi
Medicinali
Prestazioni di medicina specialistica
Presidi sanitari per incontinenza
Altri presidi sanitari
Costo giornata presenza RSA I. D’ESTE
Esercizio 2005
Costi diretti
3.420.388
GG. Presenza
43.291
Costo medio
79.01
Costo medio complessivo pro die 84.40
Costo giornata presenza RSA I. D’ESTE
Esercizio 2006
Costi diretti
3.629.618
GG. Presenza
43.285
Costo medio
83.85
Costo medio complessivo pro die 85.23
Soddisfazione Ospiti RSA I. D’Este
Accoglimento
2%
23%
0%
15%
Ottimo
Buono
Sufficiente
60%
Scarso
Molto scarso
Soddisfazione Ospiti RSA I. D’Este
Cure igieniche
3%
3%
16%
29%
Ottimo
Buono
Sufficiente
49%
Scarso
Molto scarso
Soddisfazione Ospiti RSA I. D’Este
Qualita' vitto e pasti
10% 0%
20%
29%
Ottimo
Buono
Sufficiente
41%
Scarso
Molto scarso
Soddisfazione Ospiti RSA I. D’Este
Infermieristica
5%
26%
0%
16%
Ottimo
Buono
Sufficiente
53%
Scarso
Molto scarso
Soddisfazione Ospiti RSA I. D’Este
Rapporti con ASA
9%
0%
16%
28%
Ottimo
Buono
Sufficiente
47%
Scarso
Molto scarso
Soddisfazione Ospiti RSA I. D’Este
Assistenza medica
6%
1%
17%
30%
Ottimo
Buono
Sufficiente
46%
Scarso
Molto scarso
Soddisfazione Ospiti RSA I. D’Este
Assistenza Riabilitativa
9%
6%
12%
Ottimo
Buono
Sufficiente
32%
41%
Scarso
Molto scarso
Residenze Socio Sanitarie
CLASSIFICAZIONE OSPITI L. BIANCHI
14% 2%
24%
2%
cl 1
cl 3
cl 5
18%
cl 6
cl 7
40%
cl 8
RSA L. Bianchi 2005
Fattori di produzione L. Bianchi 2005
2% 1%
10%
18%
0%
69%
Materie Prime
Servizi
Godimento b/terzi
Personale dipendente
Ammortamenti
Oneri di Gestione
RSA L. Bianchi 2006
Fattori di produzione L. Bianchi 2006
1%
1%
8%
20%
0%
70%
Materie Prime
Servizi
Godimento b/terzi
Personale dipendente
Ammortamenti
Oneri di Gestione
RSA L. Bianchi 2005
Composizione costi Bianchi 2005
15%
14%
71%
RSA L. Bianchi 2006
Composizione costi Bianchi 2006
13%
12%
75%
Costo giornata presenza RSA L. Bianchi
Esercizio 2005
Costi diretti
1.415.343
GG. Presenza
18.170
Costo medio
77.89
Costo medio complessivo pro die 82.20
Costo giornata presenza RSA L. Bianchi
Esercizio 2006
Costi diretti
1.417.232,47
GG. Presenza
18.191
Costo medio
77.91
Costo medio complessivo pro die 79.15
RSA L. Bianchi
Composizione spese sanitarie 2005
Medici
2%
4%
0%
3%
Infermieri
5%
15%
0%
Terapisti di riabilitazione
Addetti all'ospite (ASA,OTA,OSS)
5%
Psicologi
Medicinali
66%
Prestazioni di medicina
specialistica
Presidi sanitari per incontinenza
RSA L. Bianchi
Composizione spese sanitarie 2006
0%
Medici
2%
2%
Infermieri
4%
0%
1%
Terapisti di riabilitazione
20%
Addetti all'ospite
(ASA,OTA,OSS)
Psicologi
Medicinali
5%
66%
Prestazioni di medicina
specialistica
Presidi sanitari per
incontinenza
Soddisfazione Ospiti L. Bianchi
Accoglimento
9%
3% 0%
9%
Ottimo
Buono
Sufficiente
79%
Scarso
Molto scarso
Soddisfazione Ospiti L. Bianchi
3%
Cure igieniche
3%
14%
31%
Ottimo
Buono
Sufficiente
49%
Scarso
Molto scarso
Soddisfazione Ospiti L. Bianchi
Qualita' vitto e pasti
12% 6%
24%
15%
Ottimo
Buono
Sufficiente
43%
Scarso
Molto scarso
Soddisfazione Ospiti L. Bianchi
Infermieristica
6%
0%
20%
31%
Ottimo
Buono
Sufficiente
43%
Scarso
Molto scarso
Soddisfazione Ospiti L. Bianchi
Rapporti con ASA
20%
3%
29%
Ottimo
Buono
Sufficiente
48%
Scarso
Soddisfazione Ospiti L. Bianchi
Assistenza medica
6%
0%
14%
29%
Ottimo
Buono
Sufficiente
51%
Scarso
Molto scarso
Soddisfazione Ospiti L. Bianchi
Assistenza Riabilitativa
3%
7%
14%
Ottimo
Buono
Sufficiente
45%
31%
Scarso
Molto scarso
Centro Diurno Integrato
Andrea Bertolini
Centro Diurno Integrato A. Bertolini
Saturazione CDI
2.799
2.800
2.700
2.526
2.600
2.430
2.500
2.400
2.300
2.200
2004
2005
2004
2005
2006
2006
Centro Diurno Integrato A. Bertolini
2006
2005
140. 000, 00
120. 000, 00
100. 000, 00
80. 000, 00
60. 000, 00
40. 000, 00
20. 000, 00
0, 00
M at er i e P r i me
Ser vi zi
Godi ment o b/ t er zi
P er sonal e di pendent e
A mmor t ament i
Oner i di Gest i one
Centro Diurno A. Bertolini 2005
CDI : Fat t or i di P r oduzi one 2005
0%4%
18%
0%
78%
M at er i e P r i me
Ser vi zi
Godi ment o b/ t er zi
P er sonal e di pendent e
A mmor t ament i
Oner i di Gest i one
Centro Diurno A. Bertolini 2006
CDI: Fattori di Produzione 2006
0%
0%
4%
20%
0%
76%
Materie Prim e
Servizi
Godim ento b/terzi
Personale dipendente
Am m ortam enti
Oneri di Gestione
Il Servizio di Ristorazione
Ristorazione
132.270
135.000
133.000
130.000
125.000
118.203
120.000
115.000
110.000
2004
N° pasti
2005
2006
Ristorazione
664.883
592.170
700.000
600.000
502.530
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2004
Costi
2005
2006
I servizi di assistenza domiciliare
SAD
300
283
250
236
241
200
150
100
50
34
58
32
Alta intensità
0
2004
Bassa Intensità
2005
2006
Prestazioni SAD
20.000
19.500
19428
19.000
18.500
18.112
18.000
17.500
17.000
16.500
16.492
16.000
15.500
15.000
2004
2005
2006
234
250
Voucher
200
123
125
150
117
92
114
93
100
58
62
50
3° Livello
2° Livello
0
2004
1° Livello
2005
2006
Voucher
500
450
443
400
350
330
300
250
245
200
150
100
50
0
2004
2005
2006
Voucher socio sanitari
Assistenza Domiciliare
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
Costi
Ricavi
Perdita
200.000
100.000
0
2004
-100.000
-200.000
2005
2006
Area Integrazione Sociale
Dormitorio Pubblico
140
120
123
109
107
100
80
60
51
55
40
38
20
N° ospiti
0
2004
Giorni di permanenza
2005
2006
Area Minori
Centro di Aggregazione Giovanile
250
210
200
165
150
116
89
100
95
96
50
Utenti occasionali
0
Utenti abituali
2004
2005
2006
Servizio di Assistenza Educativa a Domicilio
7.000
6.312
6.000
4.848
5.000
4.835
4.000
3.000
2.000
1.000
N° ore di assistenza
17
20
0
19
2004
2005
2006
N° utenti
Trasporto Protetto “Città di Mantova”
N° Trasporti
3.773
3.756
3.800
3.700
3.600
3.500
3.358
3.400
3.300
3.200
3.100
2004
2005
2004
2005
2006
2006
RISORSE UMANE
31 dicembre 2006
Personale dipendente per fascia di età
Personale dipendente
8
19
16
38
1945/1954
1955/1964
1965/1974
1975/1984
Idoneità Condizionate 31 dicembre 2006
Iidoneità al lavoro
32 %
26
55
Idonei
Idonei con limit.n elle mansioni
Presenze assenze
120.000
103.324
105.333
100.000
80.000
60.000
40.000
Ore lavorate
17.343
17.969
20.000
Ferie
11.344
13.988
0
Ore di assenza per malattia
2005
2006
Composizione ore retribuite 2005
9%
13%
78%
Ore lavorate
Ferie
Ore di assenza per malattia
Composizione ore retribuite 2006
10%
13%
77%
Presenze assenze
RAPPORTO
MALATTIE
ORE LAVORATE
2005
10,97
2006
13,27
Appalto Servizi 2006
C.S.A.
Dugoni
Sanithad
Solco
Profili Professionali
ASA
IP
Educ.
10
1
0
9
//
//
82
26
0
//
//
15
2006: L’impegno del Volontariato
Volontari
RR.SS.AA e C.D.I.
12
Comunità Alloggio di Viale Gorizia
7
Dormitorio Pubblico
2
Trasporto Protetto "Città di Mantova"
42