IL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’
LA CONFORMITA’ ALLE NORME
UNI EN ISO 9001
Corso di formazione
SR, 30 Novembre 2006
A cura D.ssa Silvia Scifo
1
IL PROGRAMMA
Il Progetto: fasi, tempi e Certificazione
Sistema normativo per la Qualità
Sistema di Gestione per la Qualità
I principi gestionali
Le Procedure Orperative
2
Fasi per realizzare il Sistema di Gestione Qualità
analisi organizzativa, mappatura dei processi e definizione di quelli critici
>Assessment
gap analysis rispetto allo standard di riferimento
politica, obiettivi, programmi
>Progettazione
ruoli, responsabilità
stesura documentazione
>Realizzazione
formazione
affiancamento applicazione
>Audit
gestione non conformità
azioni correttive/preventive
>Miglioramento
supporto Certificazione
monitoraggio indicatori
mantenimento
3
L’iter di Certificazione
1
2
3
RICHIESTA DI
CERTIFICAZIONE
VERIFICA
DOCUMENTAZIONE
4
VERIFICA DI
CERTIFICAZIONE
5
EMISSIONE DEL
CERTIFICATO
(VALIDITÀ 3 ANNI)
6
VERIFICHE
PERIODICHE
MANTENIMENTO
7
RINNOVO DEL
CERTIFICATO
VERIFICA
APPLICAZIONE SG
4
Qualità: Sistema Normativo
ISO 9000
Descrive i concetti e i fondamenti dei sistemi di gestione per la qualità e la
terminologia
ISO 9001
Specifica i requisiti dei sistemi di gestione per la qualità che
un’azienda/organizzazione deve soddisfare per dimostrare la sua capacità di
fornire prodotti che, in particolare, soddisfino i requisiti del Cliente
5
Qualità: Sistema Normativo
ISO 9004
Fornisce una guida sui sistemi di gestione per la qualità, inclusi i processi di
miglioramento continuativo.
ISO 19011
Fornisce una guida sulla gestione e conduzione delle verifiche ispettive dei
sistemi di gestione ambientale e per la gestione della qualità, compresi i
requisiti per la qualificazione dei valutatori
6
Norma ISO 9001:2000 (Principi Generali)
•Responsabilità della direzione
•Gestione delle risorse
•Realizzazione del prodotto
•Misurazione, analisi e miglioramento
Il tutto fa parte di un processo (PAROLA CHIAVE):
Input - i requisiti delle parti interessate
Output - soddisfazione delle parti interessate
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P
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MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL SISTEMA
DI GESTIONE PER LA QUALITA’
R
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Responsabilità
della direzione
Misurazione,
analisi,
miglioramento
Gestione delle
risorse
Elementi in
ingresso
Realizzazione
del prodotto
Modello del SGQ basato sui processi
Elementi in
uscita
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Prodotto
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Nuova Norma ISO 9001:2000 (alcuni aspetti fondamentali)
APPROCCIO BASATO SUI PROCESSI
Processo = attività che utilizzano risorse e metodologie per
trasformare elementi in entrata in elementi in uscita.
I processi e le catene di processi devono essere tra loro
interconnessi, interagenti ed in armonia, in modo da costituire un
sistema di gestione per la qualità.
RESPONSABILE DEL PROCESSO
ENTITÀ IN INGRESSO
Personale,
mezzi, disponibilità
finanziarie
apparecchiature,
tecnologie, metodologie
ENTITÀ IN USCITA
INDICATORE (REGOLATORE)
9
Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ)
“La parte del sistema di gestione generale che comprende
la struttura organizzativa, le attività di pianificazione,
le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi,
le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire,
riesaminare e mantenere attiva la politica per la qualità”
Qualità: Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche
soddisfa i requisiti.
10
Definizioni
NON CONFORMITÀ
Non soddisfacimento di un requisito stabilito
AZIONE CORRETTIVA
Azione intrapresa per eliminare le cause di non conformità esistenti, al fine di
prevenirne il ripetersi
AZIONE PREVENTIVA
Azione intrapresa per eliminare le cause di non conformità potenziali , al fine di
prevenirne il verificarsi.
RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
Il riesame del sistema di gestione per la qualità è uno specifico momento in cui la
Direzione deve analizzare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema rispetto
agli obiettivi ed alle politiche definite.
11
La Norma ISO 9001/2000
Premessa
0. Introduzione
1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti normativi
3. Definizioni
4. Requisiti del SGQ
12
La Norma ISO 9001/2000
5. Responsabilità del Vertice dell’Organizzazione
5.1 impegno della direzione
5.2 attenzione al cliente
5.3 politica per la qualità
5.4 pianificazione
5.5 responsabilità, autorità e comunicazione
5.6 riesame
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La ISO Norma 9001/2000
6. Gestione delle risorse
6.1 messa a disposizione delle risorse
6.2 risorse umane
6.3 infrastrutture
6.4 ambiente di lavoro
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La ISO Norma 9001/2000
7. Realizzazione Del Prodotto / Servizio
7.1 pianificazione della realizzazione
7.2 processi relativi al cliente
7.3 progettazione e sviluppo
7.4 approvvigionamento
7.5 produzione ed erogazione del servizio
7.6 tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e
misurazione
15
La ISO Norma 9001/2000
8. Misure, Analisi e Miglioramento
8.1 generalità
8.2 monitoraggi e misurazioni
8.3 controllo delle non conformità
8.4 analisi dei dati
8.5 miglioramento
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I Principi Gestionali
Per il conseguimento degli obiettivi per la qualità, sono stati identificati
otto principi di gestione
 Organizzazione orientata al Cliente
 Leadership
 Coinvolgimento del personale
 Approccio basato sui processi
 Visione sistemica della gestione aziendale
 Miglioramento continuativo
 Decisioni basate su elementi attendibili e concreti
 Rapporto di reciproca utilità con i fornitori
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Analisi dei processi
L’approccio sistematico per processi e la relativa analisi degli stessi consente di
evidenziare gli output desiderati (prodotti e servizi) ed output non desiderati
(inquinanti , rischi incidenti, ecc). Quindi, oltre alla mappatura dei processi, viene
eseguita l’analisi ambientale iniziale che consente di evidenziare la situazione
dell’azienda nei confronti dell’ambiente.
OUTPUT DESIDERATI
ENTITÀ IN INGRESSO
Personale,
mezzi, disponibilità
finanziarie
apparecchiature,
tecnologie, metodologie
(AUMENTO
SODDISFAZIONE
STAKEHOLDER)
ENTITÀ IN USCITA
OUTPUT NON
DESIDERATI (AGENTI
INQUINANTI, RISCHI
INCIDENTI, ASPETTI
AMBIENTALI
RILEVANTI…)
INDICATORE DI PROCESSO
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Le Procedure Operative
• Gestione del sistema documentale
• Responsabilità della direzione
• Gestione delle risorse
• Attività organizzative di inizio anno scolastico
• Pianificazione POF
• Redazione POF
• Attività didattica
•Gestione finanziaria Acquisti
•Gestione dei progetti
•Verifiche in itinere e finali
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P.4 Gestione del sistema documentale
Definizione delle regole per uniformare i criteri di emissione e di gestione
della documentazione aziendale di varia natura ed il relativo ciclo di vita
(modalità di redazione, di verifica, di approvazione, conservazione ed
archiviazione). Definizione delle modalità per la gestione informatica delle
procedure. Definizione e gestione delle registrazioni della qualità e della
documentazione
1 Redazione
8 Modifica
2 Verifica
7 Conservazione/archiviazione
6 Distribuzione
3 Approvazione
4 Pubblicazione
5 Presa in carico
(eventuale)
20
P 5 Responsabilità della direzione

Descrizione del processo

riesame del sistema
 Politica
 Programma obiettivi
 Organigramma, e relativi mansionari
21
P. 6 Gestione delle risorse

Descrizione del processo

gestione delle attività di formazione del personale
 Gestione delle infrastrutture
 Ambiente di lavoro
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Il servizio scolastico
Controllo dei processi
Responsabile AQ
Supervisione del SGQ
Comitato direttivo Qualità Efficienza AQ
Procedure amministrative
Uff. amministrazione
Gestione attività organizzative ordinarie:
sicurezza, elezioni, regolamento assenze uscite alnn., sostituzione doc. ecc.
6. Gestione finanziaria – Acquisti
Consiglio d’istituto
1.Valutazione a.s. preced.
AQ e D. S.
4. Elaborazione ed
approvazione POF
D.S.- F.O.1
Collegio docenti
Consiglio Istituto
7. Attiv. didattica
Docenti
2. Raccolta informazioni
(territorio ,MPI, …)
F.O.
8.Progetti
Doc. Referenti
9.Recupero dello
svantaggio
Docenti
3. Analisi delle risorse
D.S.
Rapporti scuola – famiglia
5. Attività organizzative
di inizio a.s.
D.S.
Rapporti con il territorio
10.Verifiche in
itinere e finale
Consigli di classe
11. Risultati
Cons.Istit.
Doc.-gen.-aln.
Rapporti con enti
23
P 7.1 Pianificazione POF

Descrizione del processo
Valutazione anno scolastico precedente
 Raccolta delle informazioni
 Analisi delle risorse
 Definizione linee guida per il POF

24
P 7.2 Redazione POF

Descrizione del processo

Elaborazione POF
Approvazione POF

25
P 7.3 Attività organizzative di inizio anno
scolastico

Descrizione del processo
Formazione Classi
 Assegnazione docenti alle classi
 Orario scolastico
 Orario corsi per debito formativo
 Accoglienza classi prime
 Piano delle attività

26
P 7.4 Gestione finanziaria - acquisti

Descrizione del processo

modalità di acquisizione del di forniture significative ( > euro 2000,00
)
 Qualificazione dei fornitori
 Gestione del magazzino
27
P 7.5 Attività didattica

Descrizione del processo

programmazione di classe
Programmazione individuale
Gestione delle attività curricolari ed extra curricolari
Verifica
Recupero
Valutazione finale
Progetti post qualifica






28
P 7.6 Gestione dei progetti

Descrizione del processo
 Gestione dei progetti PON/POR/ finanziati con fondo di Istituto

Progettazione
 Realizzazione
 Chiusura
29
P 7.7 Verifiche in itinere e finali

Descrizione del processo

Verifiche di classe intermedie;
 Verifiche di classe finali;
 Esami di qualifica;
 Esami di Stato;
30
P 8.2 Misurazione e monitoraggi

Descrizione del processo

Verifiche ispettive interne;
Questionario soddisfazione dei clienti.

31
P 8.3 Gestione delle non conformità

Descrizione del processo

Rapporto di non confomità
di servizio
di processo
32
P 8.5 Miglioramento azioni correttive e
preventive

Descrizione del processo

Richiesta di azione preventiva e correttiva
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