CAPITOLO 9° INDICATORI DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA Nella presente sezione vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte da ciascun settore, rappresentano cioè “le cose da fare” di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario. Le attività sono individuate: - come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, - come risposta alle necessità dell'Amministrazione, nel caso di attività i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. Per ciascuna attività viene indicato il risultato conseguito nell’anno precedente e solo a consuntivo verrà rilevato il risultato per l’anno in corso, calcolando nel contempo la corrispondente variazione. Le attività più significative entreranno a far parte del sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati ai fini della Performance e verranno riportate nel capitolo “Indicatori per la rilevazione della Performance” con l’indicazione di un parametro obiettivo per l’anno in corso attraverso indicatori di attività, efficienza, efficacia ed economicità. Nei prospetti che seguono verranno evidenziate in grigio le informazioni richieste nella Relazione allegata Conto del Personale da trasmettere ogni anno al Dipartimento della ragioneria dello Stato. 53 SETTORE CENTRO RESPONSABILITA' Responsabile Categoria 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE PANSERA ANTONIA D4G Nr. 1 Nr. 1 2 3 4 Servizio ORGANI ISTITUZIONALI Denominazione attività ordinaria URP - NOTIZIARIO COMUNALE TABELLONE ELETTRONICO CONTRATTI PROTOCOLLI - SPEDIZIONI - NOTIFICHE SITO WEB 54 Settore Centro di responsabilità 1 Nr. 1 Nr. 1 Responsabile AMMINISTRAZIONE GENERALE PANSERA ANTONIA - Cat: D4G Servizio Responsabile ORGANI ISTITUZIONALI Denominazione attività URP Descrizione attività Il servizio in oggetto segue in particolare le seguenti attività: * le attività di centralinista e di informazione al pubblico, * le attività dell'URP notiziario comunale * il tabellone informativo elettronico. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Indicatori di attività ORE SETTIMANALI DI APERTURA AL PUBBLICO RILASCIO COPIE CONFORMI AUT. VISIONE ATTI N° CONTATTI RICEVUTI DALL'URP N° EDIZIONI NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE PREDISPOSTI COPIE DI NOTIZIARIO DISTRIBUITE EMAIL RICEVUTE EMAIL INVIATE PER POSTA INTERNA EMAIL INVIATE PER POSTA ESTERNA COSTO TOTALE DEL SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI EMAIL INVIATE PER POSTA CERTIFICATA - segreteria EMAIL RICEVUTE PER POSTA CERTIFICATA - segreteria * il Ottenuto Ottenuto Ottenuto Ottenuto Variaz. % 2014/2013 2011 2012 2013 2014 21 201 26 21 152 23 52 21 153 17 44 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 2 5.588 11.257 12.275 256 3 8.434 10.270 7.065 1400 2 5.565 9.894 9.634 1472 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 96 14 111 -100,00% 10 -100,00% EMAIL RICEVUTE PER POSTA CERTIFICATA - protocollo PUBBLICAZIONE AVVISI SUI TABELLONI LUMINOSI TELEFONATE RICEVUTE AL CENTRALINO Personale coinvolto MARTINELLI GIANFRANCO - Cat: D3 NOZZA FIORENZA - Cat: B2 55 1.612 1.402 2.011 -100,00% 124 128 152 -100,00% 3.786 3.119 2.971 -100,00% Settore Centro di responsabilità 1 Nr. 1 Nr. 2 Responsabile AMMINISTRAZIONE GENERALE PANSERA ANTONIA - Cat: D4G Servizio Responsabile ORGANI ISTITUZIONALI Denominazione attività CONTRATTI Descrizione attività Il servizio n oggetto segue in particolare le seguenti attività: * attività contrattuale dell'Ente. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indicatori di attività CONTRATTI CONCLUSI MEDIANTE ATTO PUBBLICO CONTRATTI CONCLUSI A SCRITTURA PRIVATA VALORE COMPLESSIVO DEI CONTRATTI VIDIMAZIONE REPERTORIO QUADRIMESTRALE COMUN. ANAGRAFE TRIBUTARIA ESTREMI CONTRATTI SCRITTURA PRIVATA COMUN. DIR.PROV. LAVORO CONTRATTI DI PULIZIA COMUNICAZIONE AL GARANTE EDITORIA - DATI RELATIVI ALLA PUBBLICITA' COM. PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI STAT. CONTRATTI SUP. A 200.000 DSP STATISTICHE CONTRATTI E URP Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 15 6 3 -100,00% 30 30 24 -100,00% 656.374,16 973.302,74 2.178.546,28 -100,00% 3 3 3 -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 2 1 2 1 2 -100,00% -100,00% Personale coinvolto MARTINELLI GIANFRANCO - Cat: D3 56 Settore Centro di responsabilità 1 Nr. 1 Nr. 3 Responsabile AMMINISTRAZIONE GENERALE PANSERA ANTONIA - Cat: D4G Servizio Responsabile ORGANI ISTITUZIONALI Denominazione attività PROTOCOLLO - SPEDIZIONI - NOTIFICHE Descrizione attività Il servizio in oggetto segue in particolare le seguenti attività: * le attività relative alla tenuta del Protocollo Generale, * la gestione dell'archivio, * la notifica e la pubblicazione di tutti gli atti amministrativi. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Indicatori di attività ATTI PROTOCOLLATI * DI CUI IN USCITA * DI CUI IN ENTRATA * DI CUI ATTI INTERNI CORRISPONDENZE E BUSTE IN USCITA * DI CUI LETTERE NORMALI / POSTA PRIORITARIA * DI CUI RACCOMANDATE / ASSICURATE / ATTI GIUDIZIARI SPESE PER CORRISPONDENZA ATTI NOTIFICATI * DI CUI ATTI DELL'ENTE * DI CUI PROVENIENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI ENTRATE PER NOTIFICHE ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO * DI CUI ATTI DELL'ENTE * DI CUI PROVENIENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 14.502 3.641 10.655 206 14.135 3.357 10.568 210 15.103 3.840 10.856 407 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 6.440 5.644 4.726 -100,00% 4.441 4.003 3.298 -100,00% 1.999 12.441,72 622 438 1.641 10.007,34 340 167 1.428 9.296,09 669 458 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 184 1.269,08 173 1.138,53 211 1.351,54 -100,00% -100,00% 665 492 711 526 1.098 974 -100,00% -100,00% 173 185 124 -100,00% Personale coinvolto NISOLI ENRICO - Cat: B3 NOZZA FIORENZA - Cat: B2 57 Settore Centro di responsabilità 1 Nr. 1 Nr. 4 Responsabile AMMINISTRAZIONE GENERALE PANSERA ANTONIA - Cat: D4G Servizio Responsabile ORGANI ISTITUZIONALI Denominazione attività SITO WEB Descrizione attività Il servizio in oggetto segue in particolare le seguenti attività: * aggiornamento sito web. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nota Indicatori di attività Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 ACCESSI SITO INTERNET 90.128 138.731 90.514 NELL'ANNO fino 30/06/2013 24.062 dal 01/07/2013 215 215 215 MB DEL SITO INTERNET 447 406 486 NOTIZIE PUBBLICATE 124 di cui relative ALLA TRASPARENZA 2.304,00 2.323,00 1.524,60 SPESE PER SITO WEB 332.510 381.383 212.831 PAGINE VISITATE fino 30/06/2013 104.798 dal 01/07/2013 206.991 247.155 173.241 DOWNLOADS fino al 30/06/2013 ISCRITTI ALLE NEWS LETTERS 160 196 183 AL 31/12 TRASMISSIONI EFFETTUATE DURANTE L'ANNO AGLI ISCRITTI 94 91 107 ALLE NEWS LETTER NOTIZIE INVIATE AGLI ISCRITTI 142 155 162 ALLE NEWS LETTER i dati riportati nelle caselle evidenziate in giallo sono stati rilevati con metodi diversi dal 01/07/2013 Personale coinvolto ROSA PIERANGELA - Cat: C4 MARTINELLI GIANFRANCO - Cat: D3 58 Variaz. % 2014/2013 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% Nr. 2 Servizio SEGRETERIA Nr. Denominazione obiettivo Nr. Denominazione attività ordinaria 1 2 3 4 5 6 7 GESTIONE RISORSE UMANE GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI SERVIZIO INFORMATICO ASSICURAZIONI PRATICHE LEGALI CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' COMUNALI 59 Settore Centro di responsabilità 1 Nr. 1 Nr. 1 Responsabile AMMINISTRAZIONE GENERALE PANSERA ANTONIA - Cat: D4G Servizio Responsabile ORGANI ISTITUZIONALI Denominazione attività GESTIONE RISORSE UMANE Descrizione attività Il servizio in oggetto segue in particolare le seguenti attività: * la gestione del personale dal punto di vista giuridico - amministrativo., * la gestione dei concorsi per l'assunzione del personale, * la gestione dei rapporti sindacali. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Indicatori di attività DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12 DIPENDENTI PREVISTI NELLA DOTAZIONE ORGANICA VARIAZIONI DI DOTAZIONE ORGANICA (NR. UNITÀ) DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO GESTITI NELL'ANNO DIPENDENTI ASSUNTI CON CONCORSO DIPENDENTI ASSUNTI CON MOBILITÀ ALTRI DIPENDENTI ASSUNTI DIPENDENTI CESSATI PER PENSIONAMENTO DIPENDENTI CESSATI PER MOBILITÀ ALTRI DIPENDENTI CESSATI ASSUNZIONI PREVISTE NEL PIANO CONCORSI / SELEZIONI BANDITI NELL'ANNO PERSONE IN GRADUATORIE VALIDE NON ANCORA ASSUNTE AL CONTRATTI DI LAVORO ATIPICI LSU AVVIATI NELL'ANNO LSU CESSATI NELL'ANNO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PROGRESSIONI VERTICALI MOBILITÀ INTERNE TOTALE ORE LAVORATE TOTALE ORE ASSENZA PER FERIE DIPENDENTI CHE HANNO PARTECIPATO A CORSI DI FORMAZIONE VISITE FISCALI RICHIESTE VISITE FISCALI EFFETTUATE TOTALE ORE DI CONGEDO PARENTALE + MATERN. OBBL. TOTALE ORE DI MALATTIE E DI PERMESSI VARI RETRIBUITI TOTALE ORE DI INFORTUNIO DICHIARAZIONE ANNUALE INVALIDI IN SERVIZIO STATISTICA LAVORO PRESENZE ASSENZE COMUN. DISTACCHI, ASP. PERMESSI SINDACALI RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI COMUNICAZIONE ALLE AMMINISTRAZIONI INCARICHI CONFERITI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 31 31 31 45 45 45 -100,00% 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1 0 0 #DIV/0! 4 0 2 2 0 0 0 47.396,16 6.053,45 4 0 6 0 0 0 0 46.217,49 6.466,00 4 0 8 9 0 0 0 47.969,20 5.901,15 -100,00% #DIV/0! -100,00% 16,00 3,00 3,00 18 2 2 18 0 0 -100,00% #DIV/0! #DIV/0! 409,3 1.096,00 29,00 -100,00% 1.960,30 21 1.754,15 36 1.803,25 178 -100,00% -100,00% 0 0 0 #DIV/0! 12 12 12 -100,00% 1,5 4 5 -100,00% 1 2 1 -100,00% 8 1 2 -100,00% 60 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -100,00% -100,00% 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI DIPENDENTI COMUNALI COMUNICAZIOI RELAZIONE AL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI VALORE BUONI EMESSI MONITORAGGIO UTILIZZO FONDO PER TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO PRECEDENTE (ESCLUSE LE PROGETTAZIONI) MONITORAGGIO UTILIZZO FONDO LAVORO STRAORDINARIO (ANNO PRECEDENTE) RIUNIONI EFFETTUATE CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI APERTI NEL CORSO DELL'ANNO RIMPROVERI VERBALI O SCRITTI LICENZIAMENTI SEDUTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INCIDENZA SPESE PERSONALE SU SPESE CORRENTI - ANNO PRECEDENTE STATISTICHE SERVIZIO SEGRETERIA 2 3 5 -100,00% 1 1 1 -100,00% 25.043,26 25.614,72 25.167,07 -100,00% 101.065,85 101.189,54 102.337,94 -100,00% 13.653,74 13.653,74 13.653,74 -100,00% 1 1 5 -100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 5 6 -100,00% 30,7 29,93 25,31 -100,00% 7 8 6 -100,00% Personale coinvolto , 61 Settore Centro di responsabilità 1 Nr. 1 Nr. 2 Responsabile AMMINISTRAZIONE GENERALE PANSERA ANTONIA - Cat: D4G Servizio Responsabile ORGANI ISTITUZIONALI Denominazione attività GESTIONE ATTI Descri zione attività Il servizio in oggetto segue in particolare le seguenti attività: * Le attività deliberative degli Organi Istituzionali, * Le attività di segreteria del Sindaco, * Le attività di raccordo e di archivio degli atti dirigenziali (determinazioni e atti datoriali). Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Indicatori di attività SEDUTE DI CONSIGLIO DELIBERE DI CONSIGLIO INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI - MOZIONI SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE DELIBERE DI GIUNTA DECRETI SINDACALI ORDINANZE ADOTTATE ACCORDI DI PROGRAMMA/ CONVENZIONI CON ALTRI ENTI STIPULATI NELL'ANNO DETERMINE DIRIGENZIALI * DI CUI SEGRETARIO * DI CUI SETTORE 1 * DI CUI SETTORE 2 * DI CUI SETTORE 3 * DI CUI SETTORE 4 * DI CUI SETTORE 5 * DI CUI SETTORE 6 MESE DI APPROVAZIONE DEL P.E.G ( INDICARE IL NUMERO CORRISPONDENTE AL MESE) Ottenuto 2011 Previsto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 9 41 8 56 8 44 -100,00% -100,00% 13 43 160 25 121 13 44 166 11 85 5 42 184 20 70 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 0 554 116 74 151 68 87 13 45 0 505 97 58 123 87 81 13 46 0 512 86 67 116 93 81 23 46 #DIV/0! -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 7 6 7 -100,00% Personale coinvolto ROSA PIERANGELA - Cat: C4 MARTINELLI GIANFRANCO - Cat: D3 62 Settore Centro di responsabilità 1 Nr. 1 Nr. 3 Responsabile AMMINISTRAZIONE GENERALE PANSERA ANTONIA - Cat: D4G Servizio Responsabile ORGANI ISTITUZIONALI Denominazione attività SERVIZIO INFORMATICO Descrizione attività Il servizio in oggetto segue in particolare le seguenti attività: * aggiornamento e manutenzione dei programmi di rete, * aggiornamento procedure per la sicurezza della rete informatica. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 Indicatori di attività PC ATTIVI AL 31\12 COLLEGATI ALLA RETE COMUNALE PC INSTALLATI NELL'ANNO (NUOVI/SOSTITUZIONI) PC DISMESSI NELL'ANNO POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE SERVER GESTITI GB OCCUPATI NEI SERVER SPESA UFFICIO CED PER PC, STAMPANTI E SERVER E NUOVI SOFTWARE (SPESE INVESTIMENTO) INTERVENTI DI MANUTENZIONE SPESA COMPLESSIVA PER HARDWARE (ASSISTENZA + PEZZI RICAMBIO) APPLICATIVI SPECIFICI GESTITI N° LICENZE SOFTWARE ACQUISTATE E RINNOVATE NELL'ANNO APPLICATIVI PER LA SICUREZZA AGGIORNAMENTI APPLICATIVI SPESA COMPLESSIVA PER APPLICATIVI E SOFTWARE PC PORTATILI ACCESSI HOTSPOT PIAZZA Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 38 38 40 -100,00% 13 10 0 1 11 1 -100,00% -100,00% 34 3 187,1 34 3 221,21 35 3 335,1 -100,00% -100,00% -100,00% 10.174,08 43 6.229,00 37 8.712,10 43 -100,00% -100,00% 7.256,00 25 7.393,91 27 7.394,46 27 -100,00% -100,00% 11 4 2 12 5 2 11 3 1 -100,00% -100,00% -100,00% 14.146,33 9 15.743,63 9 17.594,89 9 -100,00% -100,00% Personale coinvolto ROSA PIERANGELA - Cat: C4 63 Settore Centro di responsabilità 1 Nr. 1 Nr. 4 Responsabile AMMINISTRAZIONE GENERALE PANSERA ANTONIA - Cat: D4G Servizio Responsabile ORGANI ISTITUZIONALI Denominazione attività ASSICURAZIONI Descrizione attività Il servizio in oggetto segue in particolare le seguenti attività: * le pratiche inerenti le assicurazioni del Comune per l'incendio, il furto, la RC. Nr. 1 Indicatori di attività 3 POSIZIONI ASSICURATE CONTRATTI DI ASSICURAZIONI STIPULATI O RINNOVATI NELL'ANNO RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI PERVENUTE NELL'ANNO 4 SINISTRI APERTI NELL'ANNO 2 5 6 7 8 9 INCENDIO - VALORE DEL PATRIMONIO ASSICURATO MATERIALE ELETTRONICO VALORE DEL PATRIMONIO ASSICURATO MASSIMALI - RC PATRIMONIALE DIPENDENTI MASSIMALE - RCT/RCO MASSIMALE UNICO PRESTATO TOTALE SPESA ANNUA Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 7 5 5 -100,00% 1 2 3 -100,00% 6 4 19 -100,00% 6 4 19 -100,00% 8.200.000 8.200.000 8.200.000 -100,00% 130.000 130.000 130.000 -100,00% 3.000.000 3.000.000 3.000.000 -100,00% 3.000.000 3.000.000 3.000.000 -100,00% #DIV/0! Personale coinvolto ROSA PIERANGELA - Cat: C4 64 Settore Centro di responsabilità 1 Nr. 1 Nr. 5 Responsabile AMMINISTRAZIONE GENERALE PANSERA ANTONIA - Cat: D4G Servizio Responsabile ORGANI ISTITUZIONALI Denominazione attività PRATICHE LEGALI Descrizione attività Il servizio in oggetto segue in particolare le seguenti attività: * le pratiche legali in cui è coinvolta l'amministrazione. Nr. 1 2 3 4 5 6 Indicatori di attività PROCEDIMENTI GIUDIZIARI AMMINISTRATIVI AL 31 DICEMBRE PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CIVILI AL 31/12 PROCEDIMENTI GIUDIZIARI DI ALTRI TIPO AL 31/12 CAUSE AVVIATE NELL'ANNO CAUSE CONCLUSE NELL'ANNO PARERI LEGALI RICHIESTI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 6 6 7 -100,00% 1 2 1 -100,00% 2 3 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 -100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0! Personale coinvolto 65 Settore Centro di responsabilità 1 Nr. 1 Nr. 6 Responsabile AMMINISTRAZIONE GENERALE PANSERA ANTONIA - Cat: D4G Servizio Responsabile ORGANI ISTITUZIONALI Denominazione attività CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI Descrizione attività Il servizio in oggetto segue in particolare le seguenti attività: * approvazione convenzione con associazioni locali per lo svolgimento di attività socialmente utili, * stipula delle suddette convenzioni, * determinazione del contributo provvisorio, * liquidazione definitiva del contributo. Nr. 1 2 3 Indicatori di attività Ottenuto 2011 N° CONVENZIONI APPROVATE E STIPULATE N° PRATICHE PER DETERMINAZIONE CONTRIBUTO N° CONTRIBUTI LIQUIDATI Personale coinvolto 66 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 1 1 1 -100,00% 2 2 2 2 2 2 -100,00% -100,00% Settore Centro di responsabilità 1 Nr. 1 Nr. 8 Responsabile AMMINISTRAZIONE GENERALE PANSERA ANTONIA - Cat: D4G Servizio Responsabile ORGANI ISTITUZIONALI Denominazione attività SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' COMUNALI Descrizione attività Nel corso degli ultimi anni sono stati stipulati contratti di sponsorizzazione per le seguenti attività comunali: - manutenzione aree verdi, - svolgimento di attività culturali, - attività di informazione comunale attraverso sito comunale. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 Indicatori di attività N° CONTRATTI PER MANUTENZIONE AREE VERDI IN CORSO NELL'ANNO VALORE CONTRATTI PER MANUTENZIONE AREE VERDI IN CORSO NELL'ANNO N° CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE PER NOTIZIARIO COMUNALE VALORE CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE N° CONTRATTI PER SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI VALORE CONTRATTI SPONSORIZZIONE ATTIVITA' CULTURALI VALORE CONTRATTI SPONSORIZZIONE ATTIVITA' CULTURALI-spese sostenute direttamente dagli sponsor - Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 1 1 1 -100,00% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -100,00% 0 2 3 -100,00% 0 520 640 -100,00% 1 15 12 -100,00% 1.359,50 1.010,00 -100,00% 2.000,00 2.200,00 -100,00% 2.740,00 67 Nr. Servizio 2 SERVIZI DEMOGRAFICI Nr. Denominazione obiettivo Nr. Denominazione attività ordinaria 1 2 3 4 5 6 ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE TOPONOMASTICA LEVA GIUDICI POPOLARI 68 Responsabile Settore Centro di responsabilità 1 Nr. 1 Nr. AMMINISTRAZIONE GENERALE PANSERA ANTONIA - Cat: D4G Servizio Responsabile ORGANI ISTITUZIONALI Denominazione attività 1 ANAGRAFE Budghet previsto Budget utilizzato 0,00 Differenza 0,00 0,00 Descrizione attività Il servizio in oggetto segue in particolare le seguenti attività: * tenuta dell' anagrafe della popolazione residente, con conseguenti iscrizioni (immigrati) e cancellazioni (emigrati), oltre che i cambi di via all'interno del territorio. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Indicatori di attività CERTIFICATI ANAGRAF. + ELETT. AUTENTICHE - ATTI NOTORI CARTE DI IDENTITÀ PASSAPORTI + DOCUMENTI ESPATRIO PER MINORI CONTROLLI SU AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12 * DI CUI STRANIERI IMMIGRATI * DI CUI STRANIERI EMIGRATI * DI CUI STRANIERI CAMBI INDIRIZZO - N° PRATICHE * DI CUI STRANIERI persone interessate ai cambi indirizzo TOTALE VARIAZIONI ANAGRAFICHE (imm. - emigr. -cambi di via) COMUNICAZIONI SAIA PER INPS COMUNICAZIONI AL SAIA PER MTC 16 17 COMUNICAZIONI AL SAIA PER AGENZIA ENTRATE PER CODICI FISCALI - var. ind. + immigrati DICHIARAZIONE DIMORA ABITUALE 18 19 20 21 AUTENTICHE PER PASSAGGIO PROPRIETA' DEI BENI MOBILI REGISTRATI CERTIFICAZIONI SU CARTELLE ESATTORIALI STATISTICHE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 5.670 1.052 1.688 1.270 2.294 1.225 -100,00% -100,00% 127 0 0 #DIV/0! 20 7.780 2.008 347 217 388 189 96 32 180 10 7.835 2.103 382 232 377 177 69 30 72 48 7.708 1.961 277 144 365 197 72 30 137 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 915 1.564 831 1.633 779 1.549 -100,00% -100,00% 409 405 346 -100,00% 3.122 2.600 2.534 -100,00% 507 453 552 -100,00% 109 96 88 -100,00% 104 - - #DIV/0! 15 15 15 -100,00% Personale coinvolto GRASSELLI ANGELA - Cat: B5 NOZZA CAROLINA - Cat: C5 VAVASSORI CRISTINA - Cat: C2 69 Settore Centro di responsabilità 1 Nr. 1 Nr. 2 Responsabile AMMINISTRAZIONE GENERALE PANSERA ANTONIA - Cat: D4G Servizio Responsabile ORGANI ISTITUZIONALI Denominazione attività STATO CIVILE Budghet previsto Budget utilizzato 0,00 Differenza 0,00 0,00 Descrizione attività Il servizio in oggetto segue in particolare le seguenti attività: * compilazione di atti di stato civile * rilascio di certificazioni di stato civile. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indicatori di attività ATTI DI NASCITA - ISCRITT ATTI DI NASCITA - TRASCRITT ATTI DI MORTE ATTI DI MATRIMONIO PUBBLICAZIONE DI MATRIMONI ATTI DI CITTADINANZA EVENTI REGISTRATI NEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNOTAZIONI CERTIFICATI ED ESTRATTI CREMAZIONI TRASPORTI CADAVERE Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 62 34 60 38 23 10 65 33 47 34 20 23 59 42 47 34 22 81 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 204 198 905 202 215 752 263 233 774 16 21 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% Personale coinvolto GRASSELLI ANGELA - Cat: B5 NOZZA CAROLINA - Cat: C5 VAVASSORI CRISTINA - Cat: C2 70 Settore Centro di responsabilità 1 Nr. 1 Nr. 3 Responsabile AMMINISTRAZIONE GENERALE PANSERA ANTONIA - Cat: D4G Servizio Responsabile ORGANI ISTITUZIONALI Denominazione attività ELETTORALE Budghet previsto Budget utilizzato 0,00 Differenza 0,00 0,00 Descrizione attività Il servizio in oggetto segue in particolare le seguenti attività: * aggiornamenti delle liste elettorali (generali e sezionali) secondo i movimenti degli elettori che risultano nelle revisioni dinamiche, * aggiornamento delle liste (generali e sezionali) per l'iscrizione dei nuovi elettori come risultano dalle semestrali, * aggiornamento dell'albo unico degli scrutatori, * aggiornamento dell'albo presidenti di seggio. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indicatori di attività ISCRITTI ALLE LISTE ELETTORALI AL 31\12 SEZIONI ELETTORALI ISCRIZIONI NELLE LISTE CANCELLAZIONI DALLE LISTE VERBALI DI REVISIONE ALBO UNICO SCRUTATORI - N° ISCRITTI ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO- N° ISCRITTI N° VARIAZIONI DI SEZIONE N° SEZIONI ALLESTITE NELL'ANNO Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 5.018 6 190 186 34 4.975 6 176 228 19 4.949 6 174 213 26 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 143 140 156 -100,00% 22 56 12 21 39 0 20 34 6 -100,00% -100,00% -100,00% Personale coinvolto GRASSELLI ANGELA - Cat: B5 NOZZA CAROLINA - Cat: C5 VAVASSORI CRISTINA - Cat: C2 71 Settore Centro di responsabilità 1 Nr. 1 Nr. Responsabile AMMINISTRAZIONE GENERALE PANSERA ANTONIA - Cat: D4G Servizio Responsabile ORGANI ISTITUZIONALI Denominazione attività Budghet previsto Budget utilizzato 0,00 Differenza 0,00 0,00 Descrizione attività Il servizio in oggetto segue in particolare le seguenti attività: * aggiornamento della toponomastica a seguito formazione delle nuove vie, delle nuove abitazioni e dei nuovi passi carrali, oltre che la modifica di quelli già esistenti. Nr. Indicatori di attività 1 ASSEGNAZIONI NUMERI CIVICI 2 DENOMINAZIONE NUOVE VIE GRASSELLI ANGELA - Cat: B5 NOZZA CAROLINA - Cat: C5 VAVASSORI CRISTINA - Cat: C2 Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 6 0 72 Ottenuto 2013 7 0 Ottenuto 2014 12 0 Variaz. % 2014/2013 -100,00% #DIV/0! Settore Centro di responsabilità 1 Nr. 1 Nr. 5 Responsabile AMMINISTRAZIONE GENERALE PANSERA ANTONIA - Cat: D4G Servizio Responsabile ORGANI ISTITUZIONALI Denominazione attività LEVA Budghet previsto Budget utilizzato 0,00 Differenza 0,00 0,00 Descrizione attività Il servizio in oggetto segue in particolare le attività connesse alla tenuta delle liste di leva. Con l'abolizione dell'obbligo di leva non è più prevista le precettazione degli obbligati e pertanto non si renderà necessario effettuare le pratiche per la richiesta di esonero. Nr. 1 2 3 Indicatori di attività ISCRIZIONI LISTE DI LEVA PRECETTAZIONI RICHIESTE DI ESONERO Ottenuto 2011 52 0 0 Personale coinvolto GRASSELLI ANGELA - Cat: B5 NOZZA CAROLINA - Cat: C5 VAVASSORI CRISTINA - Cat: C2 73 Ottenuto 2012 40 0 0 Ottenuto 2013 41 0 0 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 -100,00% #DIV/0! #DIV/0! Settore Centro di responsabilità 1 Nr. 1 Nr. 6 Responsabile AMMINISTRAZIONE GENERALE PANSERA ANTONIA - Cat: D4G Servizio Responsabile ORGANI ISTITUZIONALI Denominazione attività GIUDICI POPOLARI Budget previsto Budget utilizzato 0,00 Differenza 0,00 0,00 Descrizione attività Il servizio in oggetto segue in particolare la seguente attività: * aggiornamento biennale degli elenchi per i giudici popolari per la corte d'appello e per la corte d'assise. Nr. 1 2 Indicatori di attività ALBO PER CORTE D'ASSISE - N° ISCRITTI ALBO PER CORTE D'APPELLO - N° ISCRITTI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 37 0 39 -100,00% 26 0 39 -100,00% Personale coinvolto GRASSELLI ANGELA - Cat: B5 NOZZA CAROLINA - Cat: C5 VAVASSORI CRISTINA - Cat: C2 74 SETTORE CENTRO RESPONSABILITA' Responsabile Categoria 2 LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA PATRIMONIO CAMIZZI MARIO D4G Nr. 1 Servizio LAVORI PUBBLICI Nr. 2 Denominazione attività ordinaria PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE URBANIZZAZIONE PRIMARIA AMBITO P.A. 4/5 -6° LOTTO 3 AMMODERNAMENTO VIE IV NOVEMBRE - VITTORIO VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SANTUARIO OLMO E VIA ROMA 1 4 5 6 Responsabile AMMODERNAMENTO INCROCIO VIA DANTE - VIA PRINCIPE AMEDEO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE SOSTITUZIONE COPERTURE SCUOLE CEMENTO AMIANTOE REALIZZ.IN POZZO IRRIGAZIONE 7 SIST. AREE CENTRO SPORTIVO 8 8 SOSTITUZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OBSOLETI ALTRE ATTIVITA' DI SETTORE 75 Settore Centro di responsabilità LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA 2 PATRIMONIO Nr. Servizio 1 LAVORI PUBBLICI Nr. Denominazione attività ordinaria 1 PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' Responsabile CAMIZZI MARIO - Cat: D4G Responsabile PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL PROGRAMMA ANNUALE DEL LL.PP 2009-2011 AL FINE DI GIUNGERE ALL'ADOZIONE ENTRO IL 10 OTTOBRE 2009 COME PREVISTO DALLA NORMATIVA Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indicatori di attività Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 CONFERENZA DI SERVIZI CON GIUNTA COMUNALE ANALISI DEI BISOGNI INDIVIDUAZIONE OPERE DA ESEGUIRE NEL TRIENNIO FORMULAZIONE PROPOSTA SOTTOPOSIZIONE PROPOSTA ALLA GIUNTA ADOZIONE SCHEMA DI PUBBLICAZIONE SCHEMA ADOTTATO PREDISPOSIZIONE PROGETTI PRELIMINARI / STUDI DI FATTIBILITÀ N° PROGETTI SVOLTI INTERNAMENTE APPROVATI NELL'ANNO N° PROGETTI SVOLTI ESTERNAMENTE APPROVATI NELL'ANNO VALORE DEI PROGETTI SVOLTI ESTERNAMENTE OPERE PUBBLICHE REALIZZATE CON COLLAUDO EFFETTUTATO AL 31/12 N° PROCEDIMENTI ESPROPRI AVVIATI NELL'ANNO 13 Ottenuto 2013 Luglio Agosto Luglio Agosto Settembre Settembre Settembre Settembre Settembre Settembre Ottobre Ottobre Ottobre Ottobre Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 Dicembre 3 1 1 -100,00% 1 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 1 3 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! Personale coinvolto RONDELLI SIMONE - Cat: C4 76 Settore Centro di responsabilità LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA 2 PATRIMONIO Servizio Nr. LAVORI PUBBLICI 1 Denominazione attività ordinaria Nr. 2 Responsabile CAMIZZI MARIO - Cat: D4G Responsabile LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA RODARI DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' Sostituzione coperture scuole in cemento amianto. Spesa finanziata parzialmente con CONTRIBUTO REGIONALE. Nr. 2 3 4 5 6 7 Indicatori di attività Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 esperimento gara affidamento dei lavori inizio dei lavori fine lavori C.R.E. rendicontazione x contributo straordinario Personale coinvolto RONDELLI SIMONE - Cat: C4 77 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 Settore Centro di responsabilità LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA 2 PATRIMONIO Nr. Servizio LAVORI PUBBLICI 1 Denominazione attività ordinaria Nr. 3 Responsabile CAMIZZI MARIO - Cat: D4G Responsabile LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELL' ASILO NIDO DI VIA RODARI DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' Sostituzione coperture scuole in cemento amianto. Nr. Indicatori di attività Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 2 esperimento gara 3 affidamento dei lavori 4 inizio dei lavori 5 fine lavori 6 C.R.E. Personale coinvolto RONDELLI SIMONE - Cat: C4 78 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 Settore Centro di responsabilità LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA 2 PATRIMONIO Nr. Servizio LAVORI PUBBLICI 1 Denominazione attività ordinaria Nr. 4 Responsabile CAMIZZI MARIO - Cat: D4G Responsabile LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA E DEGLI SPOGLIATORI ANNESSI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI LARGO CARTESIO DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' Sostituzione coperture scuole in cemento amianto. Spesa finanziata parzialmente con CONTRIBUTO REGIONALE. Nr. 2 3 4 5 6 7 Indicatori di attività Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 esperimento gara affidamento dei lavori inizio dei lavori fine lavori C.R.E. rendicontazione x contributo straordinario Personale coinvolto RONDELLI SIMONE - Cat: C4 79 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 Settore Centro di responsabilità LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA 2 PATRIMONIO Nr. Servizio LAVORI PUBBLICI 1 Denominazione attività ordinaria Nr. 5 Responsabile CAMIZZI MARIO - Cat: D4G Responsabile LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LARGO CARTESIO DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' Spesa finanziata parzialmente con CONTRIBUTO REGIONALE. Nr. 2 3 4 5 6 7 Indicatori di attività Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 esperimento gara affidamento dei lavori inizio dei lavori fine lavori C.R.E. rendicontazione x contributo straordinario Personale coinvolto RONDELLI SIMONE - Cat: C4 80 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 2 Nr. 1 Nr. 6 LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA - CAMIZZI MARIO - Cat: D4G Servizio LAVORI PUBBLICI Denominazione attività ordinaria Responsabile REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' Nr. 1 Indicatori di attività Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 PROGETTAZIONE PRELIMINARE Personale coinvolto 81 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 Responsabile Settore Centro di responsabilità LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA 2 PATRIMONIO CAMIZZI MARIO - Cat: D4G Servizio Responsabile Nr. LAVORI PUBBLICI 1 Denominazione attività ordinaria Nr. 7 Ammodernamento incrocio Via Dante Via Principe Amedeo DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' Nr. Indicatori di attività 1 APPROVAZIONE PROGETTO 2 3 AFFIDAMENTO DEI LAVORI INIZIO LAVORI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Non ottenuto per mancanza di finanziamento Personale coinvolto RONDELLI SIMONE - Cat: C4 82 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Non ottenuto per mancanza di finanziamento Variaz. % 2014/2013 Settore Centro di responsabilità Responsabile LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA 2 PATRIMONIO CAMIZZI MARIO - Cat: D4G Servizio Responsabile Nr. LAVORI PUBBLICI 1 Denominazione attività ordinaria Nr. 8 INTERVENTI INFRASTRUTTURE VARIE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' Interventi di adeguamento infrastrutture varie. Nr. 1 2 3 4 Indicatori di attività Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 APPROVAZIONE PROGETTO AFFIDAMENTO DEI LAVORI INIZIO LAVORI FINE LAVORI CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 5 Personale coinvolto RONDELLI SIMONE - Cat: C4 83 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 Responsabile Settore Centro di responsabilità LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA - CAMIZZI MARIO - Cat: D4G 2 PATRIMONIO Servizio Responsabile Nr. LAVORI PUBBLICI 1 Denominazione attività ordinaria Nr. COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI 9 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI 1° LOTTO 2014 . La realizzazione dei lavori è subordinata all'effettivo finanziamento dell'opera. Nr. 1 2 3 4 Indicatori di attività Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 APPROVAZIONE PROGETTO AFFIDAMENTO DEI LAVORI INIZIO LAVORI FINE LAVORI CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 5 Personale coinvolto RONDELLI SIMONE - Cat: C4 84 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 Settore Centro di responsabilità Responsabile LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA 2 CAMIZZI MARIO - Cat: D4G PATRIMONIO Servizio Nr. Responsabile LAVORI PUBBLICI 1 Denominazione attività ordinaria Nr. SOSTITUZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 10 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' Sostituzione impianti pubblica illuminazion obsoleti - La realizzazione dei lavori è subordinata al finanziamento effettivo del progetto Nr. Indicatori di attività 1 affidamento incarico 2 approvazione progetto 3 affidamento dei lavori 4 5 inizio dei lavori fine lavori Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 INTERVENTO NON FINANZIATO Personale coinvolto RONDELLI SIMONE - Cat: C4 85 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 Settore Centro di responsabilità Responsabile LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA 2 PATRIMONIO CAMIZZI MARIO - Cat: D4G Nr. Servizio Responsabile 1 LAVORI PUBBLICI Nr. Denominazione attività ordinaria 11 INTERVENTO DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' La realizzazione dei lavori è subordinata al finanziamento effettivo del progetto Nr. Indicatori di attività 1 affidamento incarico 2 approvazione progetto 3 affidamento dei lavori 4 5 inizio dei lavori fine lavori Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Personale coinvolto RONDELLI SIMONE - Cat: C4 86 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 Settore Centro di responsabilità LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA 2 PATRIMONIO Servizio Nr. LAVORI PUBBLICI 1 Denominazione attività ordinaria Nr. ALTRE ATTIVITA' DI SETTORE 12 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' Responsabile CAMIZZI MARIO - Cat: D4G Responsabile Nr. Indicatori di attività Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 14 STATISTICHE DI SETTORE 10 10 10 -100,00% 15 VISITE FISCALI RICHIESTE 3 3 2 -100,00% 16 VISITE FISCALI EFFETTUATE 3 3 2 -100,00% 17 ACCORDI DI PRIGRAMMA/CONVENZIONI CON ENTI STIPULATI NELL'ANNO 0 1 0 #DIV/0! Personale coinvolto RONDELLI SIMONE - Cat: C4 87 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 Settore Servizio 2 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI Denominazione attività ordinaria CIMITERO IMPIANTI SPORTIVI PARCHI E GIARDINI VIABILITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI RETE IDRICA E FOGNATURA SERVIZIO RIFIUTI 88 Settore Centro di responsabilità 2 Nr. 2 Nr. 1 Responsabile LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA - CAMIZZI MARIO - Cat: D4G PATRIMONIO Servizio Responsabile MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE SERVIZIO Denominazione attività CIMITERO Descrizione attività Nr. 1 2 Indicatori di attività 4 N° CIMITERI SUPERFICIE CIMITERI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI IN ECONOMIA IMPORTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI IN APPALTO 5 6 PULIZIA E MANUTENZIONE (TAGLIO ERBA ECC) COSTO DEL SERVIZIO 3 Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 1 6.000 1 6.000 1 6.000 -100,00% -100,00% 6 8 10 -100,00% 8.000,00 7.000,00 6.000,00 -100,00% 9 10 10 -100,00% #DIV/0! Personale coinvolto RONDELLI SIMONE - Cat: C4 SAMPIETRO ANGELO - Cat: B1 89 Settore Centro di responsabilità 2 Nr. 2 Nr. Responsabile LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA - CAMIZZI MARIO - Cat: D4G PATRIMONIO Servizio Responsabile MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI Denominazione attività 2 IMPIANTI SPORTIVI Budget previsto Budget utilizzato Differenza Descrizione attività Nr. 1 2 3 4 Indicatori di attività IMPIANTI SPORTIVI PALESTRE GESTITE DAL COMUNE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 3 3 3 -100,00% 2 2 2 -100,00% 3 5 5 -100,00% 1 1 0 #DIV/0! Personale coinvolto RONDELLI SIMONE - Cat: C4 MAZZOLA GIUSEPPE - Cat: B6 90 Settore Centro di responsabilità 2 Nr. Responsabile LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA - PATRIMONIO CAMIZZI MARIO - Cat: D4G Servizio Responsabile MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI 2 Nr. 3 Denominazione attività PARCHI E GIARDINI Descrizione attività Nr. 1 2 3 4 5 6 7 Indicatori di attività N° AREE VERDI ATTREZZATE SUPERFICIE AREE VERDI IN ETTARI PARCHI PUBBLICI SUPERFICIE PARCHI PUBBLICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPORTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI NELL'ANNO COSTO TOTALE DEL SERVIZIO Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 4 82 1 4.500,00 6 4 82 1 4.500,00 6 4 82 1 4.500,00 6 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 47.520,00 43.870,00 36.890,00 -100,00% #DIV/0! Personale coinvolto RONDELLI SIMONE - Cat: C4 MAZZOLA GIUSEPPE - Cat: B6 SAMPIETRO ANGELO - Cat: B1 91 Settore Centro di responsabilità 2 Nr. 2 Nr. 4 Responsabile LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA - PATRIMONIO CAMIZZI MARIO - Cat: D4G Servizio Responsabile MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI Denominazione attività VIABILITA' Descrizione attività Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Indicatori di attività ESTENSIONE DELLA RETE STRADALE IN KM AL 31/12 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI IN ECONOMIA INTERVENTI RICHIESTI DI MANUTENZIONE IMPORTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI IN APPALTO INDIZIONE GARA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI RICOGNIZIONE PER VERIFICA NECESSITÀ D'INTERVENTO VERIFICA ESECUZIONE LAVORI ORDINATI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PER INTERVENTI ESEGUITI DEFINIZIONE FABBISOGNO FINANZIARIO SPURGO GRIGLIE E POZZETTI SEGNALETICA VERTICALE /ORIZZONTALE RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER SCAVI SEDE STRADALE PULIZIA SVUOTAMENTO CESTINI KM DI STRADA OGGETTO DI MANUTENZIONE EFFETTUATI IN ECONOMIA KM DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NUOVI O RIFATTI COSTO TOTALE DEL SERVIZIO Ottenuto 2011 37,5 Ottenuto 2012 37,5 Ottenuto Ottenuto 2014 2013 37,5 Variaz. % 2014/2013 -100,00% 14 10 21 -100,00% 14 10 7 -100,00% 31.000,00 26.000,00 1 1 18.000,00 0 0 -100,00% #DIV/0! #DIV/0! 1 1 1 -100,00% 14 10 9 -100,00% 14 10 9 -100,00% 1 250 1 0 -100,00% #DIV/0! 4 4 3 -100,00% 7 116 172 12 118 184 12 116 188 -100,00% -100,00% -100,00% 37,6 37,6 37,6 -100,00% 11 6 14 -100,00% #DIV/0! Personale coinvolto RONDELLI SIMONE - Cat: C4 MAZZOLA GIUSEPPE - Cat: B6 SAMPIETRO ANGELO - Cat: B1 STORTINI FRANCO - Cat: A3 92 Settore Centro di responsabilità 2 Nr. 2 Nr. 5 Responsabile LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA CAMIZZI MARIO - Cat: D4G - PATRIMONIO Servizio Responsabile MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI Denominazione attività ILLUMINAZIONE PUIBBLICA Descrizione attività Nr. Indicatori di attività Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI IN ECONOMIA 18 16 19 -100,00% 2 INTERVENTI RICHIESTI DI MANUTENZIONE 18 16 19 -100,00% 3 PUNTI LUCE OGGETTO DI MANUTENZIONE 1.047 1.047 1.047 -100,00% 4 INDIZIONE GARA 0 0 #DIV/0! 5 AGGIUDICAZIONE LAVORI 0 0 #DIV/0! 6 RICOGNIZIONE PER VERIFICA NECESSITÀ 1 1 1 -100,00% 18 16 19 -100,00% 18 16 19 -100,00% 1 -100,00% 37,4 37,4 37,4 -100,00% 30.000,00 28.000,00 20.000,00 -100,00% #DIV/0! #DIV/0! 10 VERIFICA ESECUZIONE LAVORI ORDINATI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LAVORI ESEGUITI DEFINIZIONE FABBISOGNO FINANZIARIO ANNO IN CORSO KM DI STRADE ILLUMINATE 11 12 13 IMPORTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI IN COSTO TOTALE DEL SERVIZIO SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 7 8 9 Personale coinvolto RONDELLI SIMONE - Cat: C4 93 Settore Centro di responsabilità 2 Nr. 2 Nr. 6 Responsabile LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA - CAMIZZI MARIO - Cat: D4G PATRIMONIO Servizio Responsabile MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI Denominazione attività ALTRI IMMOBILI COMUNALI Descrizione attività Nr. Indicatori di attività 1 SEDI COMUNALI CUSTODITE 2 SUPERFICIE DELLE SEDI COMUNALI IN MQ 3 EDIFICI E IMPIANTI OGGETTO DI MANUTENZIONE 4 N° EDIFICI E STRUTTURE DI CUI SI E' EFFETTUTATA LA MANUTENZIONE ORDINARIA NELL'ANNO 5 SUPERFICIE DEGLI EDIFICI GESTITI SOTTOPOSTI A MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI IN ECONOMIA 7 IMPORTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI IN APPALTO Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 1 1 1 -100,00% 880 880 880 -100,00% 15 15 15 -100,00% 15 15 15 -100,00% 19.000 19.000 19.000 -100,00% 16 14 21 -100,00% 69.842,00 59.702,00 64.741,00 -100,00% Personale coinvolto RONDELLI SIMONE - Cat: C4 94 Settore Centro di responsabilità 2 Nr. 2 Nr. 7 Responsabile LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA - PATRIMONIO CAMIZZI MARIO - Cat: D4G Servizio Responsabile MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI Denominazione attività RETE IDRICA E FOGNATURA Descrizione attività L'attività consiste nella manutenzione straordinaria della rete idrica e della fognatura comunale Nr. 1 2 Indicatori di attività 3 RETE IDRICA: KM RETE FOGNARIA: KM N° IMPIANTI DEPURATORI IDRICI IN FUNZIONE AL 31/12 4 AUTORIZZAZIONI RILASCIATE PER SCARICO FOGNATURE 5 6 7 8 NUMERO INETRVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA N° INTRVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 -100,00% -100,00% 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 2,00 1 2 -100,00% 5.000,00 5.000,00 8.000,00 -100,00% 1,00 1 0 #DIV/0! 3.000,00 3.000,00 - #DIV/0! Personale coinvolto RONDELLI SIMONE - Cat: C4 95 Settore Centro di responsabilità 2 Nr. 2 Nr. 8 Responsabile LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA - CAMIZZI MARIO - Cat: D4G PATRIMONIO Servizio Responsabile MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI Denominazione attività SERVIZIO RIFIUTI Descrizione attività L'attività consiste nell'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade comunali nella gestione di tutte le procedure connesse. L'obbiettivo si prefigge inoltre la verifica mensile dei costi di smaltimento dei rifiuti per singola tipologia relativamentre alle ditte insediate sul territorio in possesso del badge di ingresso al centro di raccolta. I relativi dati verranno trasmessi all'ufficio tributi e all'Amministrazione. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Indicatori di attività RACCOLTA RSU INDIFFERENZIATA E INGOMBRANTI RACCOLTA RSU DIFFERENZIATA UTENTI DEL SERVIZIO RSU UNITA' IMMOBILIARI ABITATIVE SERVITE UNITA' IMMOBILIARI EXTRAABITATIVE SERVITE SUPERFICIE COMUNALE SERVITA TOTALE RACCOLTA RIFIUTI IN QUINTALI % DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI KM DI STARDE PULITE TOTALE PASSAGGI PULIZIA STRADE CONSEGNA CONTENITORI RIFIUTI RENDICONTAZIONE MENSILE DEL SERVIZIO CON TABELLA DI RAFFRONTO DEI COSTI RISPETTO AI MESI PRECEDENTI TERRE E ROCCE DA SCAVO SEGNALAZIONE CITTADINI TOTALE COSTO DEL SERVIZIO TOTALE ENTRATE AI FINI DELLA COPERTURA DI SPESA Ottenuto 2010 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 1.543 2.118 3.357 1.730 1.676 3.386 1.799 1.837 3.420 -100,00% -100,00% -100,00% 2.944 2.937 2.982 -100,00% 413 76.274,00 449 76.274,00 438 76.274,00 -100,00% -100,00% 3.661 3.406 3.636 -100,00% 48% 37 62 80 49,21% 37 58 47 51% 37 59 61 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 12 12 12 32 29 33 -100,00% #DIV/0! -100,00% #DIV/0! #DIV/0! Personale coinvolto RONDELLI SIMONE - Cat: C4 96 Settore Servizio 3 Nr. 1 2 3 4 5 COSAP - SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE PATRIMONIO - GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE E ALTRI ADEMPIMENTI Denominazione attività ordinaria COSAP SERVIZI CIMITERIALI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE ATTUAZIONE D. LGS. 626/94 97 Settore Centro di responsabilità 2 Nr. 3 Nr. 1 Responsabile LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA - PATRIMONIO CAMIZZI MARIO - Cat: D4G Servizio Responsabile COSAP - SERVIZI CIMITERIALI GESTIONE PATRIMONIO GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITA' Denominazione attività COSAP Descrizione attività monitoraggio delle richieste e delle concessioni di suolo pubblico Nr. 1 2 3 4 5 6 Indicatori di attività RICHIESTE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEE RICEVUTE N° AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE RILASCIATE RICHIESTE DI OCCUPAZIONE PERMANENTI RICEVUTE N° AUTORIZZAZIONI PERMANENTI RILASCIATE ENTRATE DA OCCUPAZIONI TEMPORANEE ENTRATE DA OCCUPAZIONI PERMANENTI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 71 75 78 -100,00% 71 75 78 -100,00% 0 0 0 #DIV/0! 1 0 0 #DIV/0! 18.596,00 22.952,00 23.596,93 -100,00% 14.825,97 14.708,93 14.701,26 -100,00% Personale coinvolto ZANCHI BRUNA - Cat: C2 98 Settore Centro di responsabilità 2 Nr. 3 Responsabile LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA CAMIZZI MARIO - Cat: D4G - PATRIMONIO Servizio Responsabile COSAP - SERVIZI CIMITERIALI GESTIONE PATRIMONIO GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE E ALTRI ADEMPIMENTI Nr. Denominazione attività 2 SERVIZI CIMITERIALI Descrizione attività monitoraggio delle richieste e delle concessioni di suolo pubblico Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indicatori di attività OSSARI CONCESSI LOCULI CONCESSI TOMBE CONCESSE INUMAZIONI ESTUMULAZIONI LOCULI OCCUPATI LOCULI DISPONIBILI LOCULI IN SCADENZA OSSARI OCCUPATI CONTRATTI STIPULATI NON SOGGETTI A REGISTRAZIONE Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 6 32 8 10 Ottenuto 2013 3 29 0 3 11 37 238 160 38 108 Personale coinvolto ZANCHI BRUNA - Cat: C2 99 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 7 31 0 3 10 1289 208 34 88 -100,00% -100,00% #DIV/0! -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 38 -100,00% Settore Centro di responsabilità Responsabile LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA - CAMIZZI MARIO - Cat: D4G PATRIMONIO 2 Nr. Servizio Responsabile COSAP - SERVIZI CIMITERIALI GESTIONE PATRIMONIO - GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE E ALTRI ADEMPIMENTI 3 Nr. Denominazione attività 3 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE Descrizione attività controllo e monitoraggio sull'uso ed i costi degli impianti sportivi Nr. Indicatori di attività IMPIANTI SPORTIVI composti da: 1 Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 1 1 1 -100,00% 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 -100,00% 489 500 400 -100,00% 690 690 690 -100,00% 45 45 45 -100,00% 38.739,35 38.544,24 49.561,86 -100,00% 5 2 5 -100,00% 204,60 2.318,03 1.146,80 -100,00% N° CAMPI DA BOCCE 1a N° CAMPI DI CALCIO 1b N° CAMPI POLIVALENTI 1c 2 3 4 5 SOCIETA' / GRUPPI CHE UTILIZZANO I CAMPI DI CALCIO CON TARIFFE AGEVOLATE n° ATLETI APPARTENTI A SOCIETA' / GRUPPI CHE UTILIZZANO I CAMPI DI CALCIO CON TARIFFE AGEVOLATE N° ALLENAMENTI SUGLI IMPIANTI DELLE SOCIETA' / GRUPPI CHE UTILIZZANO I CAMPI DI CALCIO CON TARIFFE AGEVOLATE N° PARTITE SUGLI IMPIANTI DELLE SOCIETA' / GRUPPI CHE UTILIZZANO I CAMPI DI CALCIO CON TARIFFE AGEVOLATE CONTRIBUTI PER TARIFFE AGEVOLATE - CAMPI SPORTIVI 6 MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DA TERZI CON PATROCINIO / CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 7 8 SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE PATROCINATE O REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON TERZI EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE 9 10 11 12 13 18 #DIV/0! SPESE PER EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DOMANDE PRESENTATE DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ALTRI CONTRIBUTI DOMANDE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ALTRI CONTRIBUTI ACCOLTE - #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! SPESE PER ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE #DIV/0! N° STRUTTURE RICREATIVE GESTITE Personale coinvolto ZANCHI BRUNA - Cat: C2 100 Settore Centro di responsabilità 2 Nr. 3 Nr. 4 Responsabile LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA CAMIZZI MARIO - Cat: D4G - PATRIMONIO Servizio Responsabile COSAP - SERVIZI CIMITERIALI GESTIONE PATRIMONIO GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE E ALTRI ADEMPIMENTI Denominazione attività GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE Descrizione attività controllo e monitoraggio sull'uso ed i costi dei locali di proprietà del comune * auditorium * cave e torbiere. Nr. 1 2 3 4 Indicatori di attività * sale riunioni Ottenuto 2011 PALESTRE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE UTILIZZANO IMPIANTI E PALESTRE UTENTI SPORTIVI CHE UTILIZZANO PALESTRE ORE UTILIZZO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA VERDELLINO Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 2 2 2 -100,00% 11 7 7 -100,00% 466 250 300 -100,00% 662 -100,00% 334 -100,00% 86 -100,00% ORE UTILIZZO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA VERDELLINO 5 6 8 9 10 11 12 13 ORE UTILIZZO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA ZINGONIA CON TARIFEF AGEVOLATE RECLAMI RICEVUTI AUTORIZZAZIONI RILASCIATE PER USO SALE RIUNIONI AUTORIZZAZIONI RILASCIATE PER USO PALESTRA AUTORIZZAZIONI RILASCIATE PER USO AUDITORIUM N° CONCESSIONI PER GESTIONE E SFRUTTAMENTO CAVE E TORBIERE CONTRIBUTI PER TARIFFE AGEVOLATE PALESTRA #DIV/0! 1 1 -100,00% 10 8 -100,00% 22 20 -100,00% 0 0 0 #DIV/0! 2.412,21 1.909,56 2.041,37 -100,00% 33 Personale coinvolto ZANCHI BRUNA - Cat: C2 101 Settore Centro di responsabilità 2 Nr. 3 Nr. 5 Responsabile LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA - PATRIMONIO CAMIZZI MARIO - Cat: D4G Servizio Responsabile COSAP - SERVIZI CIMITERIALI GESTIONE PATRIMONIO GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE E ALTRI ADEMPIMENTI Denominazione attività ATTUAZIONE D. LSG 626/94 Descrizione attività controllo e monitoraggio sull'uso ed i costi dei locali di proprietà del comune Nr. 1 2 3 Indicatori di attività VISITE MEDICHE EFFETTUATE AI DIPENDENTI COMUNALI GIORNATE DI FORMAZIONE EX D.LGS. 626/94 AGGIORNAMENTO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 27 0 3 0 SI Personale coinvolto 102 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 #DIV/0! #DIV/0! SETTORE CENTRO RESPONSABILITA' Responsabile Categoria 3 SETTORE 3 - SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA D3 Nr. 1 Nr. 1 Servizio ASILO NIDO Denominazione attività ordinaria ASILO NIDO 103 Settore Centro di responsabilità 3 Nr. 1 Nr. 1 Responsabile SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA - Cat: D3 Servizio Responsabile ASILO NIDO Denominazione attività ASILO NIDO Descrizione attività Servizio educativo per bambini dai 3 mesi - 3 anni Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Indicatori di attività NUMERO STRUTTURE POSTI AUTORIZZATI RICHIESTE DI ISCRIZIONI PERVENUTE BAMBINI ISCRITTI UTENTI IN LISTA D'ATTESA MEDIA GIORNALIERA DEI BAMBINI FREQUENTANTI FREQUENTANTI FEMMINE FREQUENTANTI MASCHI FREQUENTANTI DISABILI FREQUENTANTI STRANIERI FREQUENTANTI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI PERSONALE EDUCATIVO DIPENDENTE / INCARICATO PERSONALE AUSILIARIO DIPENDENTE / INCARICATO GIORNI DI APERTURA NELL'ANNO ORE DI APERTURA GIORNALIERE DEL SERVIZIO OPEN DAY RIUNIONI COMITATI DI GESTIONE MODELLI ISEE PRESENTATI PER RETTE MODELLI ISEE PER RETTE CONTROLLATI RIUNIONI DI PROGRAMMAZIONE COORDINATRICE / PERSONALE ORE RIUNIONE COORDINATRICE / PERSONALE ORE PER FREQUENZA CORSI DI FORMAZIONE PER EDUCATORI RIUNIONI IN COMMISSIONE MENSA RIUNIONI TRA RESPONSABILE E PERSONALE DI NIDO ORE PER RIUNIONI TRA RESPONSABILE E PERSONALE DI NIDO INCONTRI CON I GENITORI N. FAMIGLIE FREQUENTANTI LO SPAZIO SOCIALIZZAZIONE ALTRI PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO E CON LE FAMIGLIE (Progetto continuità educativa, Progetto biblioteca….) Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 1 25 1 25 1 25 -100,00% -100,00% 26 21 5 13 13 1 19 15 2 -100,00% -100,00% -100,00% 13,72 11 14 0 1 13,11 5 8 0 1 8 11 0 1 #DIV/0! -100,00% -100,00% #DIV/0! -100,00% 1 0 0 #DIV/0! 3 3 3 -100,00% 2 212 2 211 2 217 -100,00% -100,00% 10,3 1 1 10,5 1 2 10,5 1 2 -100,00% -100,00% -100,00% 9 5 6 -100,00% 2 1 1 -100,00% 14 27 17 -100,00% 30 41,3 39,5 -100,00% n.r 1 68 2 85 1 -100,00% -100,00% 10 14 14 -100,00% 18,5 7 21 10 28 11 -100,00% -100,00% 0 0 5 -100,00% 2 2 2 -100,00% Personale coinvolto MAURO TIZIANA - Cat: C4 MANZONI IRENE - Cat: C3 FOPPA LUCIA - Cat: C3 104 N° 2 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Servizio SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Denominazione attività ordinaria TUTELA MINORI EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI VARI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO TRASPORTO SOCIOSANITARIO PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE CONTRIBUTI PER ANZIANI CONTRIBUTI PER DISABILI EQUIPE INSERIMENTI LAVORATIVI EROGAZIONE PASTI A DOMICILIO O IN MENSA RICOVERI DI SOLLIEVO CENTRO DIURNO INTEGRATO DI CISERANO ASSISTENZA DOMICILIARE A SOGGETTI RESIDENTI ALLO STALLO DELLA MISERICORDIA CENTRO RISORSE INTERCULTURALI INSERIMENTO D'URGENZA PRESSO L'ALBERGO POPOLARE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI EMARGINAZIONE GRAVE PARTECIPAZIONE AL PIANO DI ZONA E PROGETTI DI SETTORE RIUNIONI DI VERIFICA CASI SOCIALI CON SERVIZI SPECIALISTICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PROPRIETA' ALER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PROPRIETA' COMUNALE ACCERTAMENTI PER EVASIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO ALTRE RIUNIONI/COLLOQUI TECNICOPROFESSIONALI 105 Settore Centro di responsabilità 3 Nr. 2 Nr. 1 Responsabile SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA - Cat: D3 Servizio Responsabile SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Denominazione attività TUTELA MINORI Budget previsto 0,00 Budget utilizzato 0,00 Differenza 0,00 Ottenuto 2011 Ottenuto 2013 Descrizione attività Nr. 1 2 3 4 Indicatori di attività NUCLEI FAMILIARI IN CARICO ALL'AGENZIA MINORI DELL'AMBITO DI DALMINE MINORI/NUCLEI FAMILIARI COLLOCATI IN COMUNITÀ CON SPESA A CARICO DEL COMUNE N° MINORI ASSISTITI SPESA PER MINORI IN COMUNITA Ottenuto 2012 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 31 38 30 -100,00% 7 7 6 -100,00% 66 101.260,50 76 109.341,83 42 81.681,89 -100,00% -100,00% Personale coinvolto GIOIA CRISTINA - Cat: B3 106 Settore Centro di responsabilità 3 Nr. 8 Nr. 2 Responsabile SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA - Cat: D3 Servizio Responsabile SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Denominazione attività EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI VARI Descrizione attività Riduzione buoni mensa, erogazione assegni nuclei numerosi e di maternità, fondo sostegno affitti, buoni sociali per anziani, buoni sociali per copertura spese di centri diurni integrati, buoni psicologici per ragazzi diversamente abili e per le loro famiglie, comparteciapazione parziale o totale alle spese di ricovero, contributi per acquisto libri di testo, contributi economici d'urgenza. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indicatori di attività RICHIESTE ASSEGNO PER NUCLEI NUMERO TRASMESSE ALL'INPS RICHIESTE DI ASSEGNO PER MATERNITÀ TRASMESSE ALL'INPS RICHIESTE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTO TRASMESSE ALLA REGIONE CONTRIBUTI PER SOSTEGNO AFFITTO CONCESSI DALLA REGIONE CONTRIBUTI SOSTEGNO AFFITTO CON PARTECIPAZIONE SPESA DEL COMUNE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI CONCESSI MODELLI ISEE PRESENTATI PER RICHIESTE CONTRIBUTI MODELLI SOTTOPOSTI A CONTROLLI PRIMARI MODELLI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SECONDARIO Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 24 25 81 -100,00% 21 13 25 -100,00% 58 12 11 -100,00% 48 6 5 -100,00% 48 6 5 -100,00% 5 7 16 -100,00% 214 118 172 -100,00% 214 118 172 -100,00% 14 41 20 -100,00% Personale coinvolto TADOLTI ANGELA - Cat: B3 GIOIA CRISTINA - Cat: B3 107 Settore Centro di responsabilità 3 Nr. 2 Nr. 3 Responsabile SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA - Cat: D3 Servizio Responsabile SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Denominazione attività RICEVIMENTO DEL PUBBLICO Descrizione attività Attività di segretariato e di dsostegno Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indicatori di attività ORE SETTIMANALI DI APERTURA DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI GIORNI DI RICEVIMENTO DELL'ASSISTENTE SOCIALE ORE DI RICEVIMENTO DELL'ASSISTENTE SOCIALE TOTALE ACCESSI IN ORARIO DI RICEVIMENTO DELL'ASSISTENTE SOCIALE ACCESSI DI DONNE IN ORARIO DI RICEVIMENTO DELL'ASS.SOCIALE ACCESSI DI UOMINI CHE IN ORARIO DI RICEVIMENTO DELL'ASS. SOCIALE ACCESSI DI SOGGETTI STRANIERI IN ORARIO DI RICEVIMENTO DELL'ASS.SOCIALE ACCESSI DI MINORI IN ORARIO DI RICEVIMENTO DELL'ASS.SOCIALE ACCESSI DI GIOVANI/ADULTI (18-64 ANNI) IN ORARIO DI RICEVIMENTO DELL'ASS.SOCIALE ACCESSI DI SOGGETTI ANZIANI (65 ANNI ED OLTRE) IN ORARIO DI RICEVIMENTO DELL'ASS.SOCIALE RICHIESTE DI INFORMAZIONE (RICEVIMENTO ASS.SOCIALE) RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (RICEVIMENTO ASS.SOCIALE) RICHIESTE DI CONSULENZA E SOSTEGNO (RICEVIMENTO ASS.SOCIALE) SEGNALAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI DISAGIO/MALTRATTAMENTO (RICEVIMENTO ASS.SOCIALE) RICHIESTE DI LAVORO RICHIESTE DI ALLOGGIO N° ANZIANI ASSISTITI ( tutti i servizi) N° DISABILI ASSISTITI ( tutti i servizi) N° MINORI ASSISTITI ( tutti i servizi) N° ADULTI ASSISTITI ( tutti i servizi) STRUTTURE SOCIO- SANITARIE DEL COMUNE ( anche non gestite direttamente) 21 22 N° POSTI LETTO IN STRUTTURE SOCIOSANITARIE DEL COMUNE ( anche non gestite direttamentre) Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 12 12 12 -100,00% 79 72 75 -100,00% 158 144 150 -100,00% 702 598 539 -100,00% 360 347 232 -100,00% 342 251 200 -100,00% 210 269 204 -100,00% 34 58 33 -100,00% 470 525 374 -100,00% 58 15 25 -100,00% 59 271 78 -100,00% 196 121 120 -100,00% 273 270 125 -100,00% 4 64 77 47 11 66 470 5 71 44 34 27 106 453 2 65 39 34 40 80 374 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! Personale coinvolto GIOIA CRISTINA - Cat: B3 108 Settore Centro di responsabilità 3 Nr. 2 Nr. 4 Responsabile SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA - Cat: D3 Servizio Responsabile SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Denominazione attività SERVIZIO TRASPORTO SOCIO-SANITARIO Descrizione attività Servizio pubblico di trasporto socio-sanitario per cittadini verdellinesi Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indicatori di attività TRASPORTI EFFETTUATI UTENTI TRASPORTATI CHILOMETRI PERCORSI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI VOLONTARI MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI ORE DI TRASPORTO TRASPORTI EROGATI GRATUITAMENTE DIETRO SEGNALAZIONE DEGLI UFFICI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI SOGGETTI TRASPORTATI GRATUITAMENTE SU RICHIESTA DEGLI UFFICIO SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 2.397 158 56.513 2.223 155 48.374 2.574 129 52.541 -100,00% -100,00% -100,00% 10 11 15 -100,00% 38 4 5.500 38 4 3.700 38 4 n.r. -100,00% -100,00% #VALORE! 288 279 205 -100,00% 113 76 13 -100,00% Personale coinvolto TADOLTI ANGELA - Cat: C4 GIOIA CRISTINA - Cat: B3 109 Settore Centro di responsabilità 3 Nr. 2 Nr. 5 Responsabile SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA - Cat: D3 Servizio Responsabile SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Denominazione attività PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO Descrizione attività Sostegno, partecipazione, coordinamento di gruppo di volontariato Nr. 1 2 3 4 5 6 Indicatori di attività GRUPPI/ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO COORDINATI PARTECIPANTI A GRUPPI/ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO COORDINATI GRUPPI/ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON I QUALI SI COLLABORA N. RIUNIONI CON GRUPPI/ASSOCIAZIONI N. ORE PER RIUNIONI CON GRUPPI/ASSOCIAZIONI RIUNIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO COORDINATI ORE PER RIUNIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO COORDINATE 7 Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 1 1 2 -100,00% 7 7 14 -100,00% 6 6 5 -100,00% 20 16 11 -100,00% 40 24 22 -100,00% 6 5 9 -100,00% 12 10 18 -100,00% Personale coinvolto GIOIA CRISTINA - Cat: B3 110 Settore Centro di responsabilità 3 Nr. 2 Nr. Responsabile SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA - Cat: D3 Servizio Responsabile SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Denominazione attività 6 ASSISTENZA DOMICILIARE Budget previsto 0,00 Budget utilizzato 0,00 Differenza 0,00 Descrizione attività Interventio di cura della persona e dell'ambiente domestico rivolta a soggetti in condizioni di disagio socio-sanitario. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 Indicatori di attività ORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIA UTENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTI ANZIANI IN ASSISTENZA DOMICILIARE NEL CORSO DELL'ANNO UTENTI DISABILI IN ASSISTENZA DOMICILIARE NEL CORSO DELL'ANNO RIUNIONI DI COORDINAMENTO VISITE DOMICILIARI UTENTI NUOVI INSERITI NEL CORSO DELL'ANNO Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 1.365,25 1.351,25 1.692,75 -100,00% 12 12 15 -100,00% 17 15 17 -100,00% 1 9 25 2 7 28 4 6 28 -100,00% -100,00% -100,00% 2 4 4 -100,00% Personale coinvolto GIOIA CRISTINA - Cat: B3 111 Settore Centro di responsabilità 3 Nr. 2 Nr. Responsabile SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA - Cat: D3 Servizio Responsabile SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Denominazione attività 7 CONTRIBUTI PER ANZIANI Budget previsto 0,00 Budget utilizzato 0,00 Differenza 0,00 Descrizione attività Nr. 1 2 3 4 Indicatori di attività BUONI SOCIALI PER CENTRI DIURNI CONCESSI RICHIESTE BUONI SOCIALI PER COMPARTECIPAZIONE SPESE CENTRI DIURNI INTEGRATI RICHIESTA COMPARTECIPAZIONE RETTE RICOVERO PER ANZIANI SOGGETTI RICOVERATI IN ISTITUTI CON RETTA PARZIALE O TOTALE A CARICO DEL COMUNE Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 0 0 1 -100,00% 4 5 1 -100,00% 2 1 1 -100,00% 0 0 1 -100,00% Personale coinvolto GIOIA CRISTINA - Cat: B3 112 Settore Centro di responsabilità 3 Nr. 2 Nr. 8 Responsabile SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA - Cat: D3 Servizio Responsabile SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Denominazione attività CONTRIBUTI PER DISABILI Descrizione attività Promozione costante di una irrelazione tra personale addetto al settore. Codivisione allargata di obbiettivi, tempi, modalità di lavoro, risorse. Promozione di una circolarità di informazioni. Nr. 1 2 Indicatori di attività RICHIESTA BUONI PSICOLOGICI PER SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI TRASMESSE AL PIANO DI ZONA RICHIESTE COMPARTECIPAZIONE RETTE DI RICOVERO PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 0 0 0 #DIV/0! 4 4 4 -100,00% Personale coinvolto GIOIA CRISTINA - Cat: B3 113 Settore Centro di responsabilità 3 Nr. 2 Nr. 9 Responsabile SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA - Cat: D3 Servizio Responsabile SERVIZI DI ASSISTENZA Denominazione attività EQUIPE INSERIMENTI LAVORATIVI Descrizione attività Promozione costante di una irrelazione tra personale addetto al settore. Codivisione allargata di obbiettivi, tempi, modalità di lavoro, risorse. Promozione di una circolarità di informazioni. Nr. 1 2 3 Indicatori di attività CASI SEGNALATI INSERIMENTI LAVORATIVI EFFETTUATI CASI IN CARICO IN CORSO D'ANNO Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 3 7 5 -100,00% 3 3 3 -100,00% 0 0 18 -100,00% Personale coinvolto GIOIA CRISTINA - Cat: B3 114 Settore Centro di responsabilità 3 Nr. 2 Nr. 9 Responsabile SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA - Cat: D3 Servizio Responsabile SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Denominazione attività RICOVERO DI SOLLIEVO Descrizione attività Ricoveri temporanei di sollievo per soggetti parzialmente/totalmente non autosufficineti preso strutture di ricoveri convenzionale. Nr. 1 2 Indicatori di attività RICHIESTE DI RICOVERO DI SOLLIEVO PRESENTATE DOMANDE DI RICOVERO DI SOLLIEVO ACCOLTE Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 4 0 0 #DIV/0! 2 0 0 #DIV/0! Personale coinvolto GIOIA CRISTINA - Cat: B3 115 Settore Centro di responsabilità 3 Nr. 2 Responsabile SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA - Cat: D3 Servizio Responsabile SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Nr. Denominazione attività 11 CENTRO DIURNO INTEGRATO DI CISERANO Descrizione attività Servizio diurno socio-sanitario per persone anziane o sole. Nr. 1 2 3 Indicatori di attività RICHIESTE DI INSERIMENTO AL SOGGETTI INSERITI AL CENTRO DIURNO INTEGRATO DI CISERANO VOUCHER CDI DI AMBITO CONCESSI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 4 5 3 -100,00% 4 7 3 -100,00% 4 2 1 -100,00% Personale coinvolto CARMINATI GIACOMINA - Cat: B5 116 Settore Centro di responsabilità 3 Nr. 2 Responsabile SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA - Cat: D3 Servizio Responsabile SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Nr. Denominazione attività 12 ASSISTENZA DOMICIALIARE A SOGGETTI RESIDENTI ALLO STALLO DELLA MISERICORDIA Descrizione attività attivazione servizio domiciliare di natura socio-sanitaria per soggetti residenti allo "Stallo della Misericordia" e compartecipare alle Nr. 1 2 3 4 5 6 7 Indicatori di attività Ottenuto Ottenuto Ottenuto Ottenuto Variaz. % 2014/2013 2011 2012 2013 2014 RICHIESTE DI ASSISTENZA UTENTI ANZIANI IN CARICO UTENTI DISABILI IN CARICO TOTALE SERVIZI DI ASSISTENZA ORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI FORNITE ORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI FORNITE MEDIA UTENTI GIORNALIERA Personale coinvolto GIOIA CRISTINA - Cat: B3 117 2 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 -100,00% #DIV/0! -100,00% -100,00% 0 3 0 #DIV/0! 0 1 0 1 75,25 1 -100,00% -100,00% Settore Centro di responsabilità 3 Nr. 2 Responsabile SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA - Cat: D3 Servizio Responsabile SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Nr. Denominazione attività 13 INSERIMENTI D'URGENZA (Nuovo Albergo Popolare, Patronato S.Vincenzo, Mantello…) DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI EMARGINAZIONE GRAVE Descrizione attività Inserimenti d'urgenza di soggetti in situazione di emarginazione grave a scopo osservativo e progettuale. Nr. 1 2 Indicatori di attività Ottenuto Ottenuto Ottenuto Ottenuto Variaz. % 2011 2012 2013 2014 2014/2013 RICOVERI IN CORSO PROGETTI DI RICOVERO CONCLUSI 6 1 Personale coinvolto GIOIA CRISTINA - Cat: B3 118 4 0 3 0 -100,00% #DIV/0! Settore Centro di responsabilità 3 Nr. 2 Responsabile SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA - Cat: D3 Servizio Responsabile SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Nr. Denominazione attività 14 PARTECIPAZIONE AL PIANO DI ZONA E PROGETTI DI SETTORE Descrizione attività Attuazione del Piano di Zona: gestione inetegrata e sovraterritoriale dei servizi socio-assistenziale e di progetti mirati ( prevenzione della dipendenza, promozione del'integrazione multietnica, attivazione di servizi per l'infanzia e le famiglie…) Nr. Indicatori di attività Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 N. RIUNIONI DEL TAVOLO ASSISTENTI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA 1 2 3 4 5 6 N. RIUNIONI TAVOLO DELL'AREA AUTONOMIA N. RIUNIONI RIORGANIZZAZIONE AGENZIA MINORI N. RIUNONI CONFERENZA DEI SINDACI. AMBITO DI DALMINE N. ORE PER PARTECIPAZIONE AL TAVOLO ASSISTENTI SOCIALI PIANO DI ZONA N. ORE PER PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DELL'AREA AUTONOMIA 12 11 11 -100,00% 7 11 11 -100,00% 0 29 20 -100,00% 0 2 1 -100,00% 36 33 33 -100,00% 12 22 26,5 -100,00% Personale coinvolto GIOIA CRISTINA - Cat: B3 119 Settore Centro di responsabilità 3 Nr. 2 Responsabile SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA - Cat: D3 Servizio Responsabile SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Nr. Denominazione attività 15 RIUNIONI DI VERIFICA CASI SOCIALI CON SERVIZI SPECIALISTICI Descrizione attività La gestione dei casi sociali richiede le creazioni di fitte reti di collaborazione con altri servizi pubblici ( Agenzia Minori, Centro Psico-Sociale, Servizi per le Tossicodipendenze, Meuropsichiatria infantile…) e realtà di privato sociale che a vario titolo si occupano della persona. Nr. 1 Indicatori di attività N. RIUNIONI CON SERVIZI/ALTRE REALTA' Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 57 101 64 -100,00% 114 202 128 -100,00% N. ORE DESTINATE A RIUNIONI CON ALTRI SERVIZI E REALTA' SOCIALI 2 Personale coinvolto 120 Settore Centro di responsabilità 3 Nr. 2 Responsabile SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA - Cat: D3 Servizio Responsabile SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Nr. Denominazione attività 16 EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA - PROPRIETA' ALER Descrizione attività L'attività comprende tutte le procedure inerenti la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione degli alloggi di ERP, l'assegnazione degli alloggi disponibli, la verifica dei casi di decadenza ecc… Nr. 1 2 Indicatori di attività BANDO ERP - DOMANDE PRESENTATE ALLOGGI ASSEGNATI SECONDO GRADUATORIA ALLOGGI ASSEGNATI IN DEROGA 3 Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 61 0 87 -100,00% 1 2 1 -100,00% 1 2 0 0 0 0 #DIV/0! 8 9 14 -100,00% 5 7 4 -100,00% PROVVEDIMENTI DI DECADENZA 4 5 6 RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PRESENTATE CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO Personale coinvolto GIOIA CRISTINA - Cat: B3 121 Settore Centro di responsabilità 3 Nr. 2 Responsabile SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA - Cat: D3 Servizio Responsabile SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Nr. Denominazione attività 17 EDILIZIA COMUNALE PUBBLICA - PROPRIETA' COMUNALE Descrizione attività L'attività comprende tutte le procedure inerenti la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione degli alloggi di ERP DI PROPRIETA' COMUNALE, l'assegnazione degli alloggi disponibili, la verifica dei casi di decadenza ecc… Nr. Indicatori di attività Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 12 1 12 1 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE 1 2 ASSEGNAZIONE ALLOGGI 12 1 Personale coinvolto 122 -100,00% -100,00% Settore Centro di responsabilità 3 Nr. 2 Responsabile SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA - Cat: D3 Servizio Responsabile SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Nr. Denominazione attività 18 ACCERTAMENTI PER EVASIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO Descrizione attività Nr. 1 2 3 4 5 6 Indicatori di attività RICHIESTE PERVENUTE ACCERTAMENTI CONCLUSI ACCERTAMENTI IN CORSO SEGNALAZIONI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA RIENTRI A SCUOLA AVVIO ACCERTAMENTI ANAGRAFICI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 25 25 0 29 19 10 20 15 5 -100,00% -100,00% -100,00% 6 0 0 2 0 1 #DIV/0! -100,00% 18 14 19 -100,00% Personale coinvolto GIOIA CRISTINA - Cat: B3 123 Settore Centro di responsabilità 3 Nr. 2 Responsabile SERVIZI SOCIALI CARERA ANGELA - Cat: D3 Servizio Responsabile SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Nr. Denominazione attività 19 ALTRE RIUNIONI/COLLOQUI TECNICO-PROFESSIONALI Descrizione attività Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indicatori di attività RIUNIONI CON SINDACO E ASSESSORI COMUNALI COLLOQUI IN UFFICIO ORE PER RIUNIONI CON SINDACO E ASSESSORI ORE PER COLLOQUI IN UFFICIO PARTECIPAZIONE ALLE EQUIPE INTERSETTORIALI ORE DESTINATE PER LE EQUIPE INTERSETTORALI STATISTICHE DI SETTORE VISITE FISCALI RICHIESTE VISITE FISCALI EFFETTUATE ACCORDI DI PROGRAMMA/ CONVENZIONI TRA ENTI STIPULATE NELL'ANNO (APPROVATI DAL Consiglio Comunale) ORE DI FORMAZIONE ALTRE RIUNIONI TECNICOPROFESSIONALI ORE PER ALTRE RIUNIONI TECNICOPROFESSIONALI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 17 49 9 75 4 71 -100,00% -100,00% 34 49 18 75 8 71 -100,00% -100,00% 7 11 7 -100,00% 10 2 2 11 19 1 1 11 23 2 2 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 0 0 0 0 0 34 #DIV/0! -100,00% 29 -100,00% 58 -100,00% Personale coinvolto 124 Settore 4 Nr. 1 Nr. 1 2 3 4 5 CENTRO RESPONSABILITA' CONTABILITA' E FINANZE Servizio RAGIONERIA E PROGRAMMAZIONE Denominazione attività ordinaria PROGRAMMAZIONE: BILANCIO/PEG/PDO GESTIONE: INVENTARIO GESTIONE: BILANCIO/PEG/PDO RENDICONTAZIONE: RENDICONTO DELLA GESTIONE E RENDICONTI SPECIALI GESTIONE: PAGHE E CONTRIBUTI 125 Responsabile Categoria TEOLDI SILVIA D3G Settore Centro di responsabilità 4 Nr. 1 Nr. 1 CONTABILITA' E FINANZE Servizio Responsabile TEOLDI SILVIA - Cat: D3G Responsabile RAGIONERIA E Denominazione attività PROGRAMMAZIONE: BILANCIO/PEG/PDO Descrizione attività Fromazione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale, predisposizione della relazione previsionale e programmatica e degli allegati. Manovra tariffaria, piano triennale degli investimenti ed elenco annuale. Foarmazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli Obbiettivi con predisposizione di indicatori per il controllo di gestione. verifica del conseguimento degli obbiettivi e si Salvaguardia degli equilibri di bilancio. Attuazione del SIOPE. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Indicatori di attività DEFINIZIONE MOTIVATA DEGLI STANZIAMENTI DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SETTORE DEFINIZIONE DEGLI INVESTIMENTI : PIANO TRIENNALE OO.PP. E ELENCO ANNUALE DEFINIZIONE TASSE, IMPOSTE, TARIFFE, SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DEFINIZIONE PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE E DI BILANCIO PLURIENNALE COMUNICAZIONE FORMALE DELL'ADOZIONE AI CONSIGLIERI E AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI APPROVAZIONE DEL BILANCIO E ALLEGATI IN CONSIGLIO COMUNALE COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA DELL'AVVENUTA APPROVAZIONE DEFINIZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA/USCITA :PEG CONTABILE DEFINIZIONE OBIETTIVI SETTORE FINANZIARIO VERIFICA DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E RICOGNIZIONE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO COSTO GENERALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA RICLASSIFICAIONE BILANCIO CODICI SIOPE AZIENDE PARTECIPATE/VIGILATE VARIAZIONI DI BILANCIO EFFETTUATE-compresi prelievi ACCORDI DI PROGRAMMA/CONVENZIONI STIPULATE NELL'ANNO Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 1 1 1 -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 1 1 -100,00% 8.161.172,31 7.948.376,91 8.619.238,38 -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 1 1 -100,00% 116.308,16 124.584,37 113.561,39 -100,00% 1 2 1 2 1 2 -100,00% -100,00% 6 5 6 -100,00% 0 0 0 #DIV/0! Personale coinvolto DUZIONI WILMA - Cat: C4 126 Settore Centro di responsabilità 4 Nr. 1 Nr. 2 CONTABILITA' E FINANZE Servizio Responsabile TEOLDI SILVIA - Cat: D3G Responsabile RAGIONERIA E Denominazione attività GESTIONE: INVENTARIO Descrizione attività Gestione Inventario: registrazioni acquisti, rivalutazioni, immobilizzazioni in corso, atti. Formazione del conto del patrimonio. Nr. 1 2 Indicatori di attività VALORE DEI BENI MOBILI AL VALORE DEI BENI IMMOBILI AL 31\12 Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 268.106,43 249.834,00 in corso #VALORE! 20.904.160 20.992.464,00 in corso #VALORE! Personale coinvolto 127 Settore Centro di responsabilità 4 Nr. 1 Nr. 3 CONTABILITA' E FINANZE Servizio Responsabile TEOLDI SILVIA - Cat: D3G Responsabile RAGIONERIA E Denominazione attività GESTIONE: BILANCIO/PEG/PDO Descrizione attività Gestione del bilancio parte corrente e parte capitale Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indicatori di attività AMMONTARE PREVISIONI DEFINITIVE SPESE CORRENTI E SPESE IN CONTO CAPITALE ATTI DI IMPEGNO REGISTRATI MANDATI DI PAGAMENTO LIQUIDAZIONI REGISTRATE REVERSALI DI INCASSO VARIAZIONI DI BILANCIO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA GESTIONE CONTABILITÀ IVA FATTURE REGISTRATE: REGISTRO UNICO FATTURE COMUNICAZIONI PCC FATTURE REGISTRATE COMUNICAZIONI PCC PAGAMENTI SU FATTURE REGISTRATE COMUNICAZIONI FATTURE INSOLUTE AL 15 DI OGNI MESE Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 8.161.172,31 518 3.424 1.155 1.380 3 1 7.948.376,91 559 3.178 1.105 1.269 2 1 8.619.238,38 670 3.239 1.128 1.323 4 1 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 2.640,00 2.662,00 2.662,00 -100,00% 978 894 907 -100,00% NUOVO ADEMPIMENTO DALL'ANNO 2014 NOMINE AGENTI CONTABILI 13 14 15 16 17 18 VERIFICHE DI CASSA ORDINARIE E STRAORDINARIE PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA LIQUIDAZIONI DIRITTI DI SEGRETERIA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA CAPITALE EMISSIONE FATTURE PER I SERVIZI RILEVANTI IVA RITENUTE FISCALI SU EMOLUMENTI 19 20 21 22 23 24 25 AMMONTARE SPESE IN C\CAPITALE PREVISTE AMMONTARE SPESE IN C\CAPITALE IMPEGNATE AMMONTARE SPESE IN C\CAPITALE LIQUIDATE MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO IMPORTI INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO PER EDIFICI STATISTICHE SETTORE 9 9 10 -100,00% 5 3 4 3 4 2 -100,00% -100,00% 4 4 4 -100,00% 460.107,01 504.383,44 227.569,17 -100,00% 18 36 38 -100,00% 255.056,03 243.085,91 213.127,37 -100,00% 1.793.471,49 1.150.699,97 1.369.557,94 -100,00% 535.656,63 348.760,62 987.503,44 -100,00% 63.152,21 0,00 37.637,04 2 mutui estinti 105.930,63 - -100,00% #DIV/0! 52.671,36 4 49.229,93 4 53.861,82 4 -100,00% -100,00% Personale coinvolto DUZIONI WILMA - Cat: C4 128 Settore Centro di responsabilità 4 Nr. 1 Nr. 4 CONTABILITA' E FINANZE Servizio Responsabile TEOLDI SILVIA - Cat: D3G Responsabile RAGIONERIA E Denominazione attività RENDICONTAZIONE: RENDICONTO DELLA GESTIONE Descrizione attività Rendiconto della Gestione anno corrente: conto del bilancio, conto del patrimonio e conto economico. Rendiconti Speciali dei servizi. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indicatori di attività VERIFICA ANNUALE RILEVAZIONI CONTABILITÀ ECONOMICA FORMAZIONE ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO GENERALE PREDISPOSIZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO, DEL PATRIMONIO E DEL CONTO ECONOMICO ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI RENDICONTO COMUNICAZIONE FORMALE DELLA PROPOSTA AI CONSIGLIERI E AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ALL'ALBO PRETORIO CERTIFICAZIONE DI DEPOSITO TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI RENDICONTI AGENTI CONTABILI A DENARO E A MATERIA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE VIA TELEMATICA CERTIFICATO DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE RENDICONTO ASILO NIDO: DETERMINA RENDICONTO BIBLIOTECA RENDICONTAZIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI: AMBITO E MINISTERO FINANZE ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI: SITO INTERNET RENDICONTO SPESE ELETTORALI RENDICONTO SPESE REFERENDARIE RENDICONTI CONTRIBUTI STRAORDINARI STATISTICHE SETTORE Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 1 1 1 -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 1 1 1 1 1 -100,00% -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 1 1 1 1 1 -100,00% -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 900 12.828,02 1 0 0 1 23.027,51 0 -100,00% -100,00% #DIV/0! 1 4 1 4 1 4 -100,00% -100,00% Personale coinvolto DUZIONI WILMA - Cat: C4 129 Settore Centro di responsabilità 4 Nr. 1 Nr. 5 CONTABILITA' E FINANZE Servizio Responsabile TEOLDI SILVIA - Cat: D3G Responsabile RAGIONERIA E Denominazione attività GESTIONE: PAGHE E CONTRIBUTI Descrizione attività Affidamento esterno gestione paghe e contributi, adempimenti telematici connessi, gestione irpef e irap, appilicazione istituti contrattuali. Nr. 1 2 3 4 5 6 Indicatori di attività AFFIDAMENTO IN GESTIONE ESTERNA SERVIZIO PAGHE E CONTRIBUTI AFFIDAMENTO IN GESTIONE ESTERNA DICHARAZIONE SOSTITUTO D'IMPOSTA /RUOLO INPDAP/ INPS AFFIDAMENTO IN GESTIONE ESTERNA DICHIARAZIONE INAIL C.U.D./ritenute d'acconto SISTEMA WEB GESTIONE CREDITI ADEMPIMENTI TELEMATICI MENSILI INPS GESTIONE CREDITI INPDAP/ALTRI ISTITUTI-piccoli prestiti 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 1 1 1 -100,00% 1 1 1 -100,00% 1 1 1 19 ritenute 28 ritenute in in attesa 52 attesa cud cud 12 12 12 -100,00% #VALORE! -100,00% #DIV/0! 1 GESTIONE INAIL ASSUNZIONI E CESSAZIONI-SINTESI E INAIL FAX GESTIONE IRAP COMUNICAZIONE DI NON ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE COMUNICAZIONE AI DATORI DI LAVORO DEI REDDITI CORRISPOSTI APPLICAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PROVVISORIO DI PREVIDENZA APPLICAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA APPLICAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI: LIQUIDAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO E TFR DIPENDENTI IN RUOLO APPLICAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI: LIQUIDAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO E TFR DIPENDENTI FUORI RUOLO Ottenuto Ottenuto Variaz. % 2014/2013 2013 2014 4 pratiche evase- 4 richieste di informazio 3 ni #VALORE! 6 12 10 12 14 12 -100,00% -100,00% 1 1 1 -100,00% #DIV/0! TRASMISSIONE UNA PRATICA PENSIONE SEGRETARIO + RILIQUIQUIDAZIONE SIA PENSIONE CHE TFS 130 16 17 18 19 20 21 22 CERTIFICAZIONI CONTRIBUTIVE: MODELLO 98 ORA PA04AGGIORNAMENTO ANNUALE GESTIONE INPDAP MENSILE: D.M.A. CONTO ANNUALE DEL COSTO DEL PERSONALE : SISTEMA SICO FONDO MOBILITÀ SEGRETARI AGENZIA AUTONOMA ALBO DEI SEGRETARI EMENS MENSILE VISITE FISCALI RICHIESTE VISISTE FISCALI EFFETTUATE 18 12 25 12 -100,00% -100,00% 1 1 -100,00% 4.846,95 soppressoricompreso nelle assegnazio 9.418,07 ni erariali 6 6 Personale coinvolto DUZIONI WILMA - Cat: C4 131 2 2 1 1 #VALORE! #DIV/0! -100,00% -100,00% Settore Servizio 2 TRIBUTI E PROVVEDITORATO Nr. Denominazione obiettivo Nr. Denominazione attività ordinaria 1 2 3 4 5 PROVVEDITORATO TRIBUTI: ICI TRIBUTI: TARSU ALTRE ENTRATE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 6 TASI : NUOVO TRIBUTO A PARTIRE DAL 2014 132 Settore Centro di responsabilità 4 Nr. 1 Nr. 1 CONTABILITA' E FINANZE Servizio Responsabile TEOLDI SILVIA - Cat: D3G Responsabile RAGIONERIA E Denominazione attività PROVVEDITORATO Descrizione attività Gestione provveditorato: utrenze, acquisti, gestione automezzi, economato Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indicatori di attività AMMONTARE SPESE IMPEGNATE PER BENI DI CONSUMO BUONI D'ORDINE PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI/ORA LETTERE D'IMPEGNO ACQUISTI TRAMITE CONSIP: VOLUME SPESE UTENZE: ENERGIA ELETTRICA/TELEFONO/RISCALDAM ENTO VOLUME FOTOCOPIE ANNUE AUTOMEZZI AL 31\12 INTERVENTI DI MANUTENZIONE VOLUME SPESE CARBURANTE N. LIQUIDAZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA COSTO GENERALE DEL SERVIZIO TRIBUTI E PROVVEDITORATO- nel 2013 contabilizzato aggio equitalia( 223241,01) e alimentazione fsr imu (236301,71)- Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 145.538,80 142.618,84 145.269,70 -100,00% 48 40 48 1,00 -100,00% -100,00% 300.800,76 EDIFICI215.413,84 ILL.PUBB 172.300 2 100 679,55 256 5.000,00 286.983,34 edifici 219.689,45 ill pubb. 153.303,00 2 442,00 438,11 258 5.000,00 in attesa ultime fatture 152.180,00 2 271,67 693,21 278 5.000,00 #VALORE! -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 78.383,27 77.625,54 569.551,98 -100,00% Personale coinvolto 133 Settore Centro di responsabilità 4 Nr. 1 Nr. 2 CONTABILITA' E FINANZE Servizio Responsabile TEOLDI SILVIA - Cat: D3G Responsabile RAGIONERIA E Denominazione attività TRIBUTI: ICI/IMU DA 2012 Descrizione attività Affidamento gestione esterna ICI alla Bergamo Esattorie, controlli connessi. Nr. 1 2 3 4 5 6 Indicatori di attività ACCERTAMENTO ICI VERIFICA VERSAMENTI ICI/IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI - IN GESTIONE A EQUITALIA RIMBORSI DI IMPOSTA PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALIQUOTE ICI/IMU CONTROLLO AUTODICHIARAZIONI PRESENTATE Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 210 79 84 0 78 #DIV/0! -100,00% 210 3.229,20 79 6611,8 0 4271,97 #DIV/0! -100,00% 1 1 2 -100,00% 0 #DIV/0! Personale coinvolto DELCARRO ANGELO - Cat: D2 134 Settore Centro di responsabilità 4 Nr. 1 Nr. 3 CONTABILITA' E FINANZE Servizio Responsabile TEOLDI SILVIA - Cat: D3G Responsabile RAGIONERIA E Denominazione attività TRIBUTI TARES Descrizione attività Gestione diretta TARSU: denunce, ruoli, archivio contribuebti. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indicatori di attività ARCHIVIO CONTRIBUENTI ACCERTAMENTO SUPERFICI FORMAZIONE RUOLI DI IMPOSTA R.S.U. FORMAZIONE LISTA DI CARICO TARES SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTA PER INESIGIBILITA IMPOSTA GIORNALIERA CONTROLLO AUTODICHIARAZIONI PRESENTATE N° CARTELLE ESATTORIALI EMESSE N° DECRETIINGIUNTIVI EMESSI N° POSIZIONI TRIBUTARIE Ottenuto 2011TARSU Ottenuto 2012 TARSU Ottenuto 2013 TARES Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 580 490 550 -100,00% #DIV/0! 3 3 2 -100,00% 2 -100,00% 294,61 986 438,46 986 7906 6053,6 -100,00% -100,00% 340 300 410 -100,00% 3.587 3.503 3.470 5.188 5.240 5.150 -100,00% #DIV/0! -100,00% Personale coinvolto DELCARRO ANGELO - Cat: D2 135 Settore Centro di responsabilità 4 Nr. 1 Nr. 4 CONTABILITA' E FINANZE Servizio Responsabile TEOLDI SILVIA - Cat: D3G Responsabile RAGIONERIA E Denominazione attività ALTRE ENTRATE Descrizione attività Addizionale Irpef e altre entrate. Nr. 1 2 Indicatori di attività Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 VERIFICA GETTITO ADDIZIONALE IRPEF ANNO IN 424.000,00 CORSO PRATICHE DI AMMISSIONE AL PASSIVO Personale coinvolto 136 530.000,00 Ottenuto 2013 530.000,00 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 -100,00% #DIV/0! Settore Centro di responsabilità Responsabile TEOLDI SILVIA - Cat: D3G 4 Nr. 1 Nr. 5 CONTABILITA' E FINANZE Servizio Responsabile RAGIONERIA E Denominazione attività IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI Descrizione attività Il servizio di riscossione e accertamento dell'imposta è in concessione all'AIPA, fino al 2006 con un canone annuo rideterminato ai sensi della legge 448/2001 pari a € 20,536,04. Il minor gettito viene ricompreso nel fondo prdinario per la quota di€ 6,577,95. Nr. 1 Indicatori di attività VERIFICA PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE AIPA SPA Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 26.000,00 Personale coinvolto 137 26.000,00 Ottenuto 2013 27.000,00 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 -100,00% Settore Centro di responsabilità 4 Nr. 1 Nr. 6 Responsabile CONTABILITA' E FINANZE TEOLDI SILVIA - Cat: D3G Servizio Responsabile RAGIONERIA E PROGRAMMAZIONE Denominazione attività TASI - NUOVO TRIBUTO Descrizione attività Gestione TASI- NUOVO TRIBUTO Nr. 1 2 3 4 5 6 7 Indicatori di attività ARCHIVIO CONTRIBUENTI : N. VERSAMENTI AVVISI DI LIQUIDAZIONE SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTA PER INESIGIBILITA CONTROLLO AUTODICHIARAZIONI PRESENTATE N° CARTELLE ESATTORIALI EMESSE 2011 2012 2013 NUOVO TRIBUTO A PARTIRE DAL 2014 N° DECRETIINGIUNTIVI EMESSI N° POSIZIONI TRIBUTARIE Personale coinvolto DELCARRO ANGELO - Cat: D2 138 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 SETTORE 5 Nr. 1 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 CENTRO RESPONSABILITA' URBANISTICA E AMBIENTE Responsabile Categoria GUERINI GIOVANNA D3G Servizio URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Denominazione attività ordinaria EDILIZIA PRIVATA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA: PIANI PARTICOLAREGGIATI INIZIATIVA PRIVATA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA: ACQUISIZIONE AREE PIANI PARTICOLAREGGIATI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA: P.E.E.P. EDILIZIA PRIVATAPROGRAMMAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA: RICHIESTE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI EDILIZIA PRIVATA:CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 20/92 EDILIZIA PRIVATA: ACCESSO ALLE PRATICHE EDILIZIE EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' VARIE RILASCIO CERTIFICATI PER IDONEITA' ALLOGGIATIVA SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE DISTRIBUTORI CARBURANTI AGRICOLTURA 139 Settore Centro di responsabilità 5 Nr. 1 Nr. 1 URBANISTICA E AMBIENTE Servizio Responsabile GUERINI GIOVANNA - Cat: D3G Responsabile URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Denominazione attività EDILIZIA PRIVATA Descrizione attività L'attività di edilizia privata, comprende l'insieme dei processi relativi all'accoglimento delle isanze delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio del permesso a costruire e di ogni atto assenso comunque denominato in materia, ivi compreso il certificato di agibilità. L'attività è preposta inoltre a curare i rapporti con le altre amministrazioni, chiamate pronunciarsi in ordine agli interventi proposti. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Indicatori di attività DOMANDE PRESENTATE DI PERMESSI A COSTRUIRE RICHIESTE INTEGRAZIONE PER DOMANDE INCOMPLETE PERMESSI A COSTRUIRE E VARIANTI RILASCIATI ( autorizzazioni rilasciate) DINIEGHI DI PERMESSI A COSTRUIRE DOMANDE IN GIANCENZA LA 31\12 RICORSI TAR PERVENUTI RICORSI VINTI AMMONTARE ONERI DI URBANIZZAZIONE ACCERTATI AMMONTARE ONERI DI URBANIZZAZIONE INCASSATI DENUNCIE INIZIO ATTIVITÀ RICEVUTE ( DIA) DENUNCIE INIZIO ATTIVITÀ RICHIESTE INTEGRAZIONI COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI COMUNICAZIONI DI FINE LAVORI CONTROLLI AMMINISTRATIVI ABITABILITÀ CONTROLLI EFFETTUATI IN LOCO ABITABILITÀ ISTRUITE - SILENZIO ASSENSO AGIBILITA' PRESENTATE ABUSI RSCONTRATI N° SANZIONI ED ORDINANZE PER OPERE DIFFORMI RICHIESTE CERTIFICATI VARI RILASCIO CERTIFICATI VARI PROVVEDIMENTI EMESSI PER VERIFICA SICUREZZA IMPIANTI VERIFICHE CONDIZIONI ABITAZIONI RICEZIONE PRATICHE CEMENTI ARMATI RICHIESTA INTEGRAZIONI PRATICHE RICEVIMENTO PUBBLICO RICEVIMENTO PROFESSIONISTI RIUNIONI COMMISSIONE EDILIZIA C.I.A. PERVENUTE C.I.A. RICHIESTA INTEGRAZIONI COMUNICAZIONE AVVIO DI PROCEDIMENTO RICHIESTE INTEGRAZIONI D.I.A. COMUNICAZIONE PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE OPERE MINORI TRASMISSIONI RAPPORTI ALLA PROCURA ED ALTRI ENTI ANAGRAFE TRIBUTARIA STATISTICA DI SETTORE COMUNICAZIONI ALLA PREFETTURA INIZIO LAVORI NOTIFICA ATTI PROTOCOLLO ISTANZE TOTALE COSTO DEL SERVIZIO SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' PERVENUTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' - RICHIESTE INTEGRAZIONI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 16 16 15 -100,00% 8 8 7 -100,00% 14 15 13 -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 212.444,25 241765,16 87279,38 -100,00% 212.444,25 241765,16 45534,43 -100,00% 63 49 37 -100,00% 40 47 30 52 19 45 -100,00% -100,00% 21 5 18 5 8 2 -100,00% -100,00% 17 16 0 18 18 2 7 8 2 -100,00% -100,00% -100,00% 0 24 24 2 32 32 2 14 14 -100,00% -100,00% -100,00% 96 91 65 116 51 130 -100,00% -100,00% 38 66 884 500 5 24 67 884 500 3 44 40 884 500 3 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 8 18 16 39 34 54 24 41 22 42 13 28 8 33 18 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 12 29 14 14 21 15 14 11 15 -100,00% -100,00% -100,00% 12 76 496 12 80 499 12 83 447 -100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0! 41 53 49 -100,00% 2 Personale coinvolto GUERRERI MARCO - Cat: C2 140 Settore Centro di responsabilità 5 Nr. 1 Nr. URBANISTICA E AMBIENTE Servizio Responsabile GUERINI GIOVANNA - Cat: D3G Responsabile URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Denominazione attività PROGRAMMAZIONE URBANISTICA: PIANI PARTICOLAREGGIATI INIZIATIVA PRIVATA 2 Descrizione attività L'attività consiste nell'istruttoria dei progetti di piani attuativi e/o pianivolumetrici, presentati dai privati proprietari delle aree ricomprese nei piani attuativi del P.R.G. Nr. 1 2 3 4 5 Indicatori di attività Ottenuto Ottenuto Ottenuto Ottenuto Variaz. % 2014/2013 2011 2012 2013 2014 PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA PIANI APPROVATI PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA SUPERFICIE TERRITORIALE DEI PIANI APPROVATI APPROVAZIONE CONVENZIONI 0 1 1 0 62000 1 Personale coinvolto GUERRERI MARCO - Cat: C2 141 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! Settore Centro di responsabilità 5 Nr. 1 Nr. URBANISTICA E AMBIENTE Servizio Responsabile GUERINI GIOVANNA - Cat: D3G Responsabile URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Denominazione attività PROGRAMMAZIONE URBANISTICA: ACQUISIZIONE AREE PIANI PARTICOLAREGGIATI 3 Descrizione attività L'attività comprende tutte le operazioni relative all'acquisizione del patrimonio comunale delle aree a standard comprese nei piani attuativi soggette accessione gratutita per la realizzazione di opere pubbliche. Nr. 1 2 3 4 Indicatori di attività Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 SUPERFICIE AREE DA ACQUISIRE SUPERFICIE AREE ACQUISITE BONARIAMENTE DITTE GESTITIE STIPULA ATTI NOTARILI DI CESSIONE Personale coinvolto 142 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! Settore Centro di responsabilità 5 Nr. 1 Nr. 4 URBANISTICA E AMBIENTE Servizio Responsabile GUERINI GIOVANNA - Cat: D3G Responsabile URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Denominazione attività PROGRAMMAZIONE URBANISTICA: P.E.E.P. Descrizione attività L'attività comprende la gestione dei piani di edilizio econmica popolare per la realizzazione di interventi costruttivi aventi tali caratteristiche, nonché la verifica degli inetventi in corso. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indicatori di attività PIANI PREDISPOSTI PIANI ADOTTATI PIANI APPROVATI SUPERFICIE TERRITORIALE DEI PIANI APPROVATI UNITÀ ABITATIVE PRESENTI NELLE AREE APPROVATE VERIFICA REQUISITI SOGGETTIVI DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE ALLOGGI AUTORIZZAZIONE ALLA LOCAZIONE ALLOGGI PROVVEDIMENTI PER DIRITTO DI PRELAZIONE Ottenuto 2010 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 60 1 60 2 60 0 -100,00% #DIV/0! 1 0 0 #DIV/0! 1 1 0 #DIV/0! 0 4 4 -100,00% Personale coinvolto GUERRERI MARCO - Cat: C2 143 Settore Centro di responsabilità 5 Nr. 1 Nr. 5 URBANISTICA E AMBIENTE Servizio Responsabile GUERINI GIOVANNA - Cat: D3G Responsabile URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Denominazione attività EDILIZIA PRIVATA - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA Descrizione attività l'attività consiste nella predisposizione di: PGT * varianti urbanistiche approvate nell'anno * ordinanze Nr. 1 2 3 4 Indicatori di attività VARIANTI GENERALI E DI DETTAGLIO AL PGT PIANI URBANISTICI APPROVATI NELL'ANNO VARIANTI URBANISTICHE APPROVATE NELL'ANNO VARIAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO * varianti generali e di dettaglio al * piani urbanistici approvati nell'anno * variazioni al regolamento edilizio Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 0 0 0 #DIV/0! 1 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 0 1 0 #DIV/0! Personale coinvolto GUERRERI MARCO - Cat: C2 144 Settore Centro di responsabilità 5 Nr. 1 Nr. 6 URBANISTICA E AMBIENTE Servizio Responsabile GUERINI GIOVANNA - Cat: D3G Responsabile URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Denominazione attività EDILIZIA PRIVATA: RICHIESTE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI. Descrizione attività L'attività comprende l'istruttoria delle richieste avanzate da privati intese ad ottenere contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche in edifici privati. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 Indicatori di attività RICEZIONE RICHIESTE ISTRUTTORIA ISTANZE PRESENTATE DETERMINAZIONE FABBISOGNO TRASMISSIONE ENTI INSERIMENTO ISTANZE NEL PROGRAMMA REGIONALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 2 1 0 #DIV/0! 2 1 1 1 1 1 0 0 2 #DIV/0! #DIV/0! -100,00% 1 3 2 1 2 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Personale coinvolto GUERRERI MARCO - Cat: C2 145 Settore Centro di responsabilità 5 Nr. 1 Nr. 7 URBANISTICA E AMBIENTE Servizio Responsabile GUERINI GIOVANNA - Cat: D3G Responsabile URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Denominazione attività EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R.. 20/92 Descrizione attività L'attività comprende l'esame delle richieste di contributi presentate dagli Enti ai sensi dell'art.70 e succ. della L.R. 12/05 e s.m.i. Nr. 1 2 3 4 5 6 Indicatori di attività Ottenuto Ottenuto Ottenuto Ottenuto Variaz. % 2014/2013 2011 2012 2013 2014 DOMANDE PRESENTATE ISTRUTTORIA RICHIESTE E AMMISSIBILITA' DETERMINAZIONE FABBISOGNO VERIFICA AMMISSIBILITA' LIQUIDAZIONE SOMME REPORT REGIONALI Personale coinvolto GUERRERI MARCO - Cat: C2 146 1 1 1 -100,00% 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% Settore Centro di responsabilità 5 Nr. 1 Nr. 8 URBANISTICA E AMBIENTE Servizio Responsabile GUERINI GIOVANNA - Cat: D3G Responsabile URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Denominazione attività EDILIZIA PRIVATA: ACCESSO ALLE PRATICHE EDILIZIE. Descrizione attività L'attività è preposta a consentire agli utenti, professionisti e incaricati dai vari enti ( Tribunale) di accedere all'archivio delle pratiche edilizie per la visione e rilascio di copie di atti. Nr. 1 2 3 4 Indicatori di attività RICHIESTE PERVENUTE ATTI VISIONATI ATTI RIPRODOTTI INTERNAMENTE ATTI RIPRODOTTI ESTERNAMENTE (COPISTERIA) Ottenuto 2011 74 26 141 Ottenuto 2012 84 23 138 Ottenuto 2013 101 17 137 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 -100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0! Personale coinvolto GUERRERI MARCO - Cat: C2 147 Settore Centro di responsabilità 5 Nr. 1 Nr. 9 URBANISTICA E AMBIENTE Servizio Responsabile GUERINI GIOVANNA - Cat: D3G Responsabile URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Denominazione attività EDILIZIA PRIVATA: ATTIVITA' VARIE INTERNE Descrizione attività L'attività consiste nel predisporre comunicazioni e modelli da trasmettere a tutti i professionisti operanti sul territorio, in occasione di nuove previsioni normative al fine di offrire un supporto di collaborazione e di ottimizzare le procedure relative.. Nr. 1 2 3 4 5 6 Indicatori di attività PREDISPOSIZIONE NUOVA MODULISTICA VISITE FISCALI RICHIESTE VISITE FISCALI EFFETTUATE ACCORDI DI PROGRAMMA/ CONVENZIONI TRA ENTI STIPULATI NELL'ANNO PARERI LEGALI ESPRESSI CONTENZIOSI AVVIATI NELL'ANNO Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 26 11 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 Personale coinvolto GUERRERI MARCO - Cat: C2 148 Variaz. % 2014/2013 -100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Settore Centro di responsabilità 5 Nr. 1 Nr. 10 URBANISTICA E AMBIENTE Servizio Responsabile GUERINI GIOVANNA - Cat: D3G Responsabile URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Denominazione attività RILASCIO CERTIFICATI PER IDONEITA' ALLOGGIATIVA Descrizione attività L'attività consiste nella ricezione delle istanze da parte dei cittadini stranieri per la verifica dell'idoneità alloggiativa ai sensi della normativa vigente, documento necessario per la presentazione alla Questura delle richieste di carte o permessi di soggiorno, per il ricongiungimento familiare o per motivi di lavoro. L'ufficio verifica la completezza della documentazione a corredo delle domande e procede all'istruttoria della pratica, nonchè al rilascio dei certificati. Al fine di una verifica delle condizioni minime di sicurezza particolare cura viene posta nell'acquisizione delle certificazioni di conformità degli impianti di cui alla D.M. 37/08 e successive modifiche. Nr. 1 2 3 4 5 6 Indicatori di attività ISTANZE PRESENTATE ISTANZE RILASCIATE ISTANZE ISTRUITE SOPRALLUOGHI EFFETTUATI RICHIESTE INTEGRAZIONI RICHIESTE ADEGUAMENTO Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 58 51 58 91 46 Personale coinvolto GUERRERI MARCO - Cat: C2 149 68 79 68 116 19 Ottenuto 2013 82 75 82 130 35 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% Settore Centro di responsabilità 5 Nr. 1 Nr. 11 URBANISTICA E AMBIENTE Servizio Responsabile GUERINI GIOVANNA - Cat: D3G Responsabile URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Denominazione attività SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE Descrizione attività In questa attività sono comprese tutte le procedure che l'ufficio svolge per le autorizzazioni e gli adempimenti a carico delle imprese operanti sul territorio comunale. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indicatori di attività ISTANZE PER PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI ATTI TRASMESSI AD A.R.P.A. ATTI TRASMESSI AD A.S.L. SEGNALAZIONI INIZIO ATTIVITA' PRESENTATE ISTRUTTORIA S.C.I.A. RILASCIO / DINIEGO ISTANZE TOTALE IMPRESE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMPRESE LE SEDI LEGALI RICHIESTE PRESENTATE D.P.R. 203/88 PARERI D.P.R. 203/88 Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 1 13 11 1 14 14 1 9 11 -100,00% -100,00% -100,00% 7 2 11 11 5 13 13 5 -100,00% -100,00% -100,00% 198 1 198 10 197 4 -100,00% -100,00% Personale coinvolto GUERRERI MARCO - Cat: C2 150 Settore Centro di responsabilità 5 Nr. 1 Nr. 12 URBANISTICA E AMBIENTE Servizio Responsabile GUERINI GIOVANNA - Cat: D3G Responsabile URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Denominazione attività DISTRIBUTORI CARBURANTI Descrizione attività L'attività comprende la gestione degli impianti di distribuzione carburanti privati e stradali esistenti sul territorio comunale a seguito del trasferimento delle competenze dalla Regione ai Comuni. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indicatori di attività N° DISTRIBUTORI PRESENTI SUL TERRITORIO (IMPIANTI STRADALI) IMPIANTI PRIVATI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO COLLAUDO NUOVI IMPIANTI MODIFICHE AGLI IMPIANTI ESISTENTI VERIFICA IMPIANTI ESISTENTI CENSIMENTO REGIONALE TRASMISSIONE PARERI ENTI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 1 2 1 1 1 1 Personale coinvolto GUERRERI MARCO - Cat: C2 151 Ottenuto 2013 1 2 Ottenuto 2014 1 2 Variaz. % 2014/2013 -100,00% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Settore Centro di responsabilità 5 Nr. 1 Nr. 13 URBANISTICA E AMBIENTE Servizio Responsabile GUERINI GIOVANNA - Cat: D3G Responsabile URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Denominazione attività AGRICOLTURA Descrizione attività L'attività ricomprende tutte le pratiche relative alle autorizzazioni in campo agricolo con particolare riferimento ai P.U.A. Nr. 1 2 Indicatori di attività SUPERFICIE AREA AGRICOLA NEL TERRITORIO COMUNALE N° AZIENDE AGRICOLE Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 1 Personale coinvolto GUERRERI MARCO - Cat: C2 152 Ottenuto 2013 1 Ottenuto 2014 1 Variaz. % 2014/2013 #DIV/0! -100,00% Nr. 2 Servizio ECOLOGIA, TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI SOVRACOMUNALI Nr. Denominazione obiettivo Nr. Denominazione attività ordinaria 1 2 3 SERVIZI SOVRACOMUNALI TUTELA AMBIENTALE BONIFICA AMBIENTALE 153 Settore Centro di responsabilità 5 Nr. 1 Nr. 1 URBANISTICA E AMBIENTE Servizio Responsabile GUERINI GIOVANNA - Cat: D3G Responsabile URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Denominazione attività SERVIZI SOVRACOMUNALI Descrizione attività A seguito del percorso intrapreso con Agenda Strategica e Agenda 21 l'attività è rivolta allo sviluppo dei progetti di cui all'A.Q.S.T. siglati con la Regione Lombardia e delle iniziative intraprese con gli altri comuni appartenenti. Nr. 1 2 3 Indicatori di attività COORDINAMENTO CON I COMUNI INTERESSATI NUMERO ATTI PREDISPOSTI NUMERO ATTI GESTITI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 2 5 10 Personale coinvolto GUERRERI MARCO - Cat: C2 154 3 5 16 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 2 1 26 Variaz. % 2014/2013 -100,00% -100,00% -100,00% Settore Centro di responsabilità 5 Nr. 1 Nr. 2 URBANISTICA E AMBIENTE Servizio Responsabile GUERINI GIOVANNA - Cat: D3G Responsabile URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Denominazione attività TUTELA AMBIENTE Descrizione attività L'attività comprende tutte le problematiche legate alla tutela ambientale, nonchè tute le procedure relative al rilascio di atti amministrativi per i nulla osta inizio attività delle ditte presenti sul territorio comunale e la verifica della documentazione riguardante la tutela ambientale (emissione in atmosfera, inquinamento acustico ecc.) Nr. 1 3 4 6 7 8 9 10 Indicatori di attività SOPRALLUOGHI CONFERENZE CON ENTI PER CONTROLLI E STRATEGIE OPERATIVE PRATICHE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI PROCEDURE DI VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO VERIFICHE ESOPOSIZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI PER NUOVE COSTRUZIONI RICHIESTE INTEGRAZIONI PER PRATICHE PRESENTATE RICEVIMENTO TECNICI E UTENTI CONFERENZE DI SERVIZI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 25 30 56 -100,00% 20 32 37 -100,00% 31 90 14 -100,00% 5 4 0 #DIV/0! 2 2 1 -100,00% 2 120 3 8 120 12 8 120 15 -100,00% -100,00% -100,00% Personale coinvolto GUERRERI MARCO - Cat: C2 155 Settore Centro di responsabilità 5 Nr. 1 Nr. 3 URBANISTICA E AMBIENTE Servizio Responsabile GUERINI GIOVANNA - Cat: D3G Responsabile URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Denominazione attività BONIFICA AMBIENTALE Ottenuto 2011 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indicatori di attività CONFERENZE/INCONTRI TECNICI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO VERIFICA LAVORI VALIDAZIONE PROGETTI DI CARATTERIZZAZIONE COLLAUDI BONIFICHE IN CORSO SOPRALLUOGHI VERIFICHE ANALISI INTERMEDIE ORDINANANZE ED INGIUNZIONI PER INTERVENTI DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 20 32 37 -100,00% 2 3 3 -100,00% 10 2 15 3 46 -100,00% -100,00% 1 3 10 5 30 30 3 0 56 93 -100,00% #DIV/0! -100,00% -100,00% 0 1 0 #DIV/0! Personale coinvolto GUERRERI MARCO - Cat: C2 156 SETTORE CENTRO RESPONSABILITA' 6 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denominazione attività ordinaria POLIZIA STRADALE EDUCAZIONE STRADALE ED ALLA LEGALITA' POLIZIA COMMERCIALE POLIZIA EDILIZIA POLIZIA GIUDIZIARIA POLIZIA AMBIENTALE E SANITARIA ATTIVITA' DI PUBBLICA SICUREZZA GESTIONE PARCOMETRI GESTIONE CANI RANDAGI PROTEZIONE CIVILE 157 Responsabile COLOMBO ANGELO EMILIO Categoria D1 Settore Centro di responsabilità 6 Nr. 1 Nr. 1 Responsabile POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE COLOMBO ANGELO - Cat: D1 Servizio Responsabile POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE Denominazione attività POLIZIA STRADALE Descrizione attività L' attività di Polizia Stradale comprende principalmente la rilevazione delle infrazioni al codice della strada e delle leggi collegate e la relativa attività sanzionatoria, al fine della maggiore sicurezza della circolazione, comprende inoltre le funzioni di infortunistica stradale che consistono in tutte le operazioni tecniche relative al rilevamento di incidenti stradali, sia con danni alle sole cose che con lesioni a persone. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Indicatori di attività PERSONALE IN SERVIZIO VISITE FISCALI RICHIESTE VISITE FISCALI EFFETTUATE PATENTI DI GUIDA RITIRATE CARTE DI CIRCOLAZIONE RITIRATE TOTALE INTROITI PER CONTRAVVENZIONI INCIDENTI STRADALI RILEVATI CON SOLO DANNI ALLE COSE INCIDENTI STRADALI RILEVATI CON LESIONI ALLE PERSONE PERMESSI DI SOSTA CONTRASSEGNI PER DISABILI RILASCIO NULLA-OSTA PER COMPETIZIONI SPORTIVE E TRASPORTI ECCEZIONALI COSTO DEL SERVIZIO VERBALI CONTESTATI PER VIOLAZIONI AL CDS VERBALI PER SOSTA VIETATA TOTALE COMPLESSIVO VERBALI PER VIOLAZIONI AL CDS (VERBALI CONTESTATI + VERBALI PER SOSTA VIETATA) NUMERO TOTALE RICORSI AL GIUDICE DI PACE/PREFETTO NUMERO TOTALE RICORSI AL GIUDICE DI PACE/PREFETTO ACCOLTI NUMERO TOTALE RICORSI AL GIUDICE DI PACE/PREFETTO RESPINTI PIANI DI INTERVENTO E VARIANTI SUL TRASPORTO PUBBLICO PIANI VIABILISTICI GENERALI E DI DETTAGLIO ORDINANZE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE Ottenuto Ottenuto Ottenuto Ottenuto Variaz. % 2011 2012 2013 2014 2014/2013 4 1 1 23 73 4 0 0 22 76 4 0 0 20 45 -100,00% #DIV/0! #DIV/0! -100,00% -100,00% 126.000 120.000 117.000 -100,00% 1 2 1 -100,00% 9 42 37 6 39 41 4 31 42 -100,00% -100,00% -100,00% 59 56 23 -100,00% #DIV/0! 804 381 679 356 473 352 -100,00% -100,00% 1.185 1.035 825 -100,00% 6 2 4 -100,00% 1 1 2 -100,00% 5 1 2 -100,00% 0 0 0 #DIV/0! 1 1 1 -100,00% 45 42 38 -100,00% Personale coinvolto BLANDINI NICOLO' - Cat: C4 VEZZOLI SECONDO - Cat: C3 PIROLA PAOLO RINO - Cat: C1 158 Settore Centro di responsabilità 6 Nr. 1 Nr. 2 Responsabile POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE COLOMBO ANGELO - Cat: D1 Servizio Responsabile POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE Denominazione attività EDUCAZIONE STRADALE ED ALLA LEGALITA' Descrizione attività L'attività di Educazione Stradale ed alla legalità comprende una serie di interventi presso le scuole finalizzati a sensibilizzare gli alunni verso tematiche riguardanti il rispetto delle norme del codice della strada ed il rispetto del patrimonio pubblico per una maggiore sicurezza ed una civile convivenza. Nr. 1 2 Indicatori di attività Ottenuto 2011 CLASSI SCOLASTICHE CHE PARTECIPANO ORE DI LEZIONE Ottenuto 2012 12 16 Personale coinvolto BLANDINI NICOLO' - Cat: C4 VEZZOLI SECONDO - Cat: C3 PIROLA PAOLO RINO - Cat: C1 159 Ottenuto 2013 10 20 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 -100,00% -100,00% Settore Centro di responsabilità 6 Nr. 1 Nr. 3 Responsabile POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE COLOMBO ANGELO - Cat: D1 Servizio Responsabile POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE Denominazione attività POLIZIA COMMERCIALE Descrizione attività L'attività di Polizia Commerciale comprende gli interventi di controllo sulle attività commerciali e l'attività di vigilanza sullo svolgimento delle stesse. Nr. Indicatori di attività Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 1 GIORNI DI MERCATO E SAGRE N° VERBALI PER VIOLAZIONI ALLE 2 NORME COMMERCIALI ACCERTAMENTI PER VIOLAZIONI 3 ALLE NORME COMMERCIALI CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER 4 COMMERCIO ABUSIVO Personale coinvolto BLANDINI NICOLO' - Cat: C4 VEZZOLI SECONDO - Cat: C3 PIROLA PAOLO RINO – Cat: C1 160 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 68 60 -100,00% 2 3 -100,00% 10 13 -100,00% 1 2 -100,00% Settore Centro di responsabilità 6 Nr. 1 Nr. 4 Responsabile POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE COLOMBO ANGELO - Cat: D1 Servizio Responsabile POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE Denominazione attività POLIZIA EDILIZIA Descrizione attività L'attività di Polizia Edilizia consiste nell'attività di controllo e di vigilanza sul mancato rispetto delle norme in campo urbanistico ed edilizio con l'obbligo per la Polizia Locale di darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria. Nr. 1 2 3 4 5 Indicatori di attività CONTROLLI EDILIZI SVOLTI ABUSI EDILIZI ACCERTATI (AMBITO AMMINISTRATIVO) NOTIZIE DI REATO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (AMBITO PENALE) ACCERTAMENTI PER INFRAZIONI NORMI EDILIZIE VERBALI DI CONTROLLO REDATTI Ottenuto 2011 146 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 170 Ottenuto 2014 175 Variaz. % 2014/2013 -100,00% #DIV/0! 200 Personale coinvolto BLANDINI NICOLO' - Cat: C4 VEZZOLI SECONDO - Cat: C3 PIROLA PAOLO RINO - Cat: C1 161 2 3 -100,00% 165 178 #DIV/0! -100,00% Settore Centro di responsabilità 6 Nr. 1 Responsabile POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE COLOMBO ANGELO - Cat: D1 Servizio Responsabile POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE Nr. Denominazione attività 5 POLIZIA GIUDIZIARIA Descrizione attività L'attività di Polizia Giudiziaria comprende tutte le attività e le indagini, sia d'iniziativa che delegate, relative alla commissione di reati e consiste, in particolare, nell'acquisizione di prove ed ogni elemento utile ai fini dell'applicazione delle legge penale e nella redazione dei prescritti atti di Polizia Giudiziaria, sempre in stretto contatto con l'Autorità Giudiziaria alla quale vengono trasmesse, nel più breve tempo possibile, le Notizie di Reato acquisite e formalizzate dal Responsabile del Settore. Nr. 1 2 Indicatori di attività NOTIZIE DI REATO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NOTIFICHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA Ottenuto 2011 7 193 Personale coinvolto BLANDINI NICOLO' - Cat: C4 VEZZOLI SECONDO - Cat: C3 PIROLA PAOLO RINO – Cat: C1 162 Ottenuto 2012 10 199 Ottenuto 2013 9 211 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 -100,00% -100,00% Settore Centro di responsabilità 6 Nr. 1 Nr. 6 Responsabile POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE COLOMBO ANGELO - Cat: D1 Servizio Responsabile POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE Denominazione attività POLIZIA AMBIENTALE E SANITARIA Descrizione attività L'attività di Polizia Ambientale, comprende tutti gli interventi finalizzati ad accertare violazioni alle norme in materia di tutela ambientale ed in particolare alle norme del Decreto Ronchi. L'attività di Polizia Sanitaria comprende l'insieme delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della salute dei cittadini soprattutto in presenza di emergenze, comprende altresì tutti gli atti relativi all'accompagnamento dei malati di mente nelle strutture sanitarie in caso di trattamenti sanitari obbligatori ai fini della salvaguardia della sicurezza dei cittadini. Nr. 1 2 Indicatori di attività Ottenuto 2011 VERBALI PER VIOLAZIONI AMBIENTALI TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI Personale coinvolto BLANDINI NICOLO' - Cat: C4 VEZZOLI SECONDO - Cat: C3 PIROLA PAOLO RINO – Cat: C1 163 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 2 0 #DIV/0! 2 0 #DIV/0! Settore Centro di responsabilità 6 Nr. 1 Nr. 7 Responsabile POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE COLOMBO ANGELO - Cat: D1 Servizio Responsabile POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE Denominazione attività ATTIVITA' DI PUBBLICA SICUREZZA E ACCERTAMENTI ANAGRAFICI Descrizione attività L'obiettivo si propone di effettuare la registrazione su apposito registro di tutte le comunicazioni di cessione di fabbricato presentate presso il Comando di Polizia Locale. Nr. Indicatori di attività Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 269 277 218 -100,00% 4 CESSIONI DI FABBRICATO PRESENTATE DENUNCE DI INFORTUNIO PRESENTATE COMUNICAZIONI OSPITALITA' STRANIERI PRESENTATE NOTIFICHE POLIZIA GIUDIZIARIA 193 199 211 -100,00% 1 NR. ACCERTAMENTI ANAGRAFICI EFFETTUATI 990 989 692 -100,00% 1 2 3 105 66 39 -100,00% 155 132 135 -100,00% Personale coinvolto BLANDINI NICOLO' - Cat: C4 PIROLA PAOLO RINO – Cat: C1 164 Settore Centro di responsabilità 6 Nr. 1 Nr. 8 Responsabile POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE COLOMBO ANGELO - Cat: D1 Servizio Responsabile POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE Denominazione attività GESTIONE PARCOMETRI Descrizione attività L'attività consiste nella gestione e nel controllo dei parcometri presenti sul territorio comunale. Nr. 1 2 3 4 Indicatori di attività N° POSTI AUTO NEI DUE PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO - VIA MORLETTA (n. 250) e VIA ALVARO (n. 184) N° PARCOMETRI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 334 334 334 -100,00% 4 4 4 -100,00% TOTALE INTROITI DA VENDITA ABBONAMENTI TOTALE INTROITI INCASSATI 38.204 -100,00% 27.700 -100,00% 65.904 6.630 -100,00% -100,00% TOTALE COMPLESSIVO INTROITI (INTROITI DA VENDITA ABBONAMENTI + INTROITI INCASSATI) 5 6 6.600 SPESE GESTIONE PARCOMETRI Personale coinvolto BLANDINI NICOLO' - Cat: C4 165 Settore Centro di responsabilità 6 Nr. 1 Nr. 9 Responsabile POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE COLOMBO ANGELO - Cat: D1 Servizio Responsabile POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE Denominazione attività GESTIONE CANI RANDAGI Descrizione attività L'attività consiste nel recupero e nella gestione dei cani randagi abbandonati sul territorio comunale e ricoverati presso il canile di Seriate. Nr. 1 2 3 Indicatori di attività CANI RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE CANI ADOTTATI, RESTITUITI O DECEDUTI TOTALE CANI PRESENTI PRESSO IL CANILE Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 5 0 3 -100,00% 5 1 3 -100,00% 2 1 1 -100,00% Personale coinvolto BLANDINI NICOLO' - Cat: C4 VEZZOLI SECONDO - Cat: C3 PIROLA PAOLO RINO – Cat: C1 166 Settore Centro di responsabilità 6 Nr. 1 Responsabile POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE COLOMBO ANGELO - Cat: D1 Servizio Responsabile POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE Nr. Denominazione attività 10 PROTEZIONE CIVILE Descrizione attività Nr. 1 2 3 Indicatori di attività PIANI DI EMERGEZA GESTITI VOLONTARI DI PROTEZIONE VICILE A DISPOSIZIONE INTERVENTI EFFETTUATI DALLA PROTEZIONE CIVILE Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 1 1 1 -100,00% 2 2 2 -100,00% 2 3 2 -100,00% Personale coinvolto 167 Nr. 7 Nr. 1 Nr. 1 2 3 CENTRO RESPONSABILITA' ISTRUZIONE BIBLIOTECA COMMERCIO - ATTIVITA' CULTURALI Responsabile Categoria BRANDO GIUSEPPE Segretario Comunale Servizio COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI Denominazione attività ordinaria COMMERCIO PUBBLICI ESERCIZI PUBBLICI SPETTACOLI 168 Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Nr. 1 Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile COMMERCIO E PUBBLICI SERVIZI Denominazione attività COMMERCIO Descrizione attività Il programma di questo servizio abbraccia tutta la casistica relativa agli atti inerenti le nuove autorizzazioni, pratiche di subingressi, regolamentazioni delle chiusure straordinarie, delle vendite straordinarie, assegnazioni aree mercato, ecc. Nr. 1 2 3 Indicatori di attività TOTALE ESERCIZI DI VICINATO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE SCIA RELATIVE A ESERCIZIO DI VICINATO x inizio attività Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 59 58 3 5 SCIA RELATIVE A ESRCIZIO DI VICINATO x subentro Ottenuto 2014 56 Variaz. % 2014/2013 -100,00% -100,00% 17 SCIA RELATIVE A ESERCIZIO DI VICINATO x cessazione attività 4 5 6 RILASCIO O DINIEGO DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE A STRUTTURE MEDIE AUTORIZZAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (ITINERANTI) x inizio attività 0 0 0 #DIV/0! 14 21 16 -100,00% 52 52 52 0 0 0 7 1 1 6 1 1 12 1 1 -100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0! 56 -100,00% 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! SCIA RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (ITINERANTI) x cessazione attività 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 GIORNI DI MERCATO NELL'ANNO TOTALE POSTEGGI DISPONIBILI PER IL MERCATO SCIA POSTEGGI ASSEGNATI PER IL MERCATO (SUBENTRI) TIPOLOGIE DI FIERA TOTALI GIORNI DI FIERA ALTRE AUTORIZZAZIONI TOTALE SCIA PER ATTIVITA' COMMERCIALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E DI SERVIZI RICEVUTE NELL'ANNO PIANI COMERCIALI GENERALI E VARIANTI DI DETTAGLIO STATISTICHE SERVIZIO COMMERCIO ACCORDI DI PROGRAMMA CONVENZIONI TRA ENTI STIPULATA NELL'ANNO Personale coinvolto DELCARRO ANGELO - Cat: D2 169 -100,00% Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Nr. 2 Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile COMMERCIO E PUBBLICI SERVIZI Denominazione attività PUBBLICI SERVIZI Descrizione attività Tale attività comprende l'istruttoria di tutte le pratiche relative alle autorizzazioni ed atti amministrativi conseguenti relativi alle attività di pubblico esercizio Nr. Indicatori di attività Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 TOTALE PUBBLICI ESERCIZI SOMM. BEVANDE PRESENTI SUL TERRITORIO 1 2 3 19 19 21 -100,00% SCIA RELATIVE A ESERCIZI PUBBLICI SOMM. ALIMENTI E E BEVANDE x inizio attività SCIA RELATIVE A ESERCIZI PUBBLICI SOMM. ALIMENTI E E BEVANDE x subentro 12 SCIA RELATIVE A ESERCIZI PUBBLICI SOMM. ALIMENTI E E BEVANDE x cessazione attività 4 5 6 N° ACCONCIATORI PRESENTI SUL TERRITORIO (BARBIERIPARRUCCHIERI-ESTETISTE) SCIA RELATIVE A ESERCIZIO ATTIVITA' ACCONCIATURE x inizio attività SCIA RELATIVE A ESERCIZIO ATTIVITA' ACCONCIATURE x subentro 18 18 2 11 15 -100,00% 4 7 8 11 SCIA RELATIVE A ESERCIZIO ATTIVITA' ACCONCIATURE x cessazione attività ALTRI PUBBLICI ESERCIZI PRESENTI SUL TERRITORIO (ALBERGHIDISCOTECHE--SAL GIOCHIAUTONOLEGGI - CIRCOLI PRIVATI) SCIA RELATIVE A ALTRI PUBBLICI ESERCIZI x inizio attività 12 13 14 6 5 0 0 SCIA RELATIVE A ALTRI PUBBLICI ESERCIZI x subentro 7 -100,00% 3 SCIA RELATIVE A ALTRI PUBBLICI ESERCIZI x cessata attività #DIV/0! Personale coinvolto DELCARRO ANGELO - Cat: D2 170 Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile COMMERCIO E PUBBLICI SERVIZI Nr. Denominazione attività 3 PUBBLICI SPETTACOLI Descrizione attività L'attività comprende l'istruttoria delle richieste avanzate da enti e istituzioni per lo svolgimento di pubblici spettacoli e manifestazioni Nr. 1 2 3 Indicatori di attività PRATICHE PRESENTATE PRATICHE ISTRUITE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 4 4 4 Personale coinvolto DELCARRO ANGELO - Cat: D2 171 Ottenuto 2013 7 7 7 Ottenuto 2014 4 4 4 Variaz. % 2014/2013 -100,00% -100,00% -100,00% Nr. Servizio 2 ISTRUZIONE PUBBLICA Nr. Denominazione obiettivo Nr. 1 2 3 4 5 6 7 Denominazione attività ordinaria SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MENSA SCOLASTICA SCUOLA POTENZIATA ASSISTENTI / EDUCATORI PER SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - DIRITTO ALLO STUDIO MINI CRE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AI CRE ESTIVI ORGANIZZATI DALLA PARROCCHIA 8 9 10 11 12 13 14 15 CONTRIBUTI DEL COMUNE ALLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER ISTRUZIONE DEI FIGLI CONTRIBUTI DELLA REGIONE ALLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER ISTRUZIONE FIGLI SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO STATISCTICHE - CONVENZIONI VISITE FISCALI SERVIZIO PIEDIBUS SPAZIO COMPITI SCUOLE MEDIE 172 Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Nr. 1 Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile ISTRUZIONE PUBBLICA Denominazione attività SCUOLA DELL'INFANZIA Descrizione attività dati riferiti anno scolastico in corso al 31 dicembre Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Indicatori di attività N° SCUOLE PUBBLICHE SUL TERRITORIO TOTALE CLASSI SCUOLE PUBBLICHE TOTALE ISCRITTI RESIDENTI - SCUOLE PUBBLICHE BAMBINI CON DEFICIT (PRESENZA EDUCATORE COMUNALE) SCUOLE PUBBLICHE ORE SETTIMANALI DI ASSISTENZA PER BAMBINI CON DEFICIT SCUOLA PUBBLICA ALUNNI ISCRITTI STRANIERI SCUOLE PUBBLICHE ALUNNI ISCRITTI NON RESIDENTI SCUOLE PUBBLICHE PROGETTI SCOLASTICI APPROVATI NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SPESA SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA VIA RODARI SPESA SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO VIA MARCONI N° SCUOLE PRIVATE CONVENZIONATE SUL TERRITORIO CLASSI SCUOLA PRIVATA CONVENZIONATA ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI SCUOLA PRIVATA CONVENZIONATA ALUNNI STRANIERI ISCRITTI SCUOLA MATERNA CONVENZIONATA ALUNNI NON RESIDENTI ISCRITTI SCUOLA MATERNA CONVENZIONATA 15 16 17 18 BAMBINI CON DEFICIT (PRESENZA EDUCATORE COMUNALE) SCUOLA PRIVATA CONVENZIONATA ORE DI ASSISTENZA PER BAMBINI CON DEFICIT ISCRITTI SCUOLA MATERNA CONVENZIONATA CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA PRIVATA CONVENZIONATA Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 2 2 2 -100,00% 8 8 8 -100,00% 174 196 211 -100,00% 8 4 3 -100,00% 96 31 23 -100,00% 101 124 130 -100,00% 15 17 31 -100,00% 6 7 4 -100,00% 2.818,00 3.800,00 1.600,00 -100,00% 2.008,00 2.230,00 850,00 -100,00% 1 1 1 -100,00% 3 3 3 -100,00% 90 90 90 -100,00% 2 2 2 -100,00% 7 5 5 -100,00% 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 36.800,00 36.800,00 37.000,00 -100,00% 298 273 309 -100,00% 257 264 265 -100,00% BAMBINI RESIDENTI IN ETA' SCOLARE 19 20 ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE D'INFANZIA (PUBBLICHE + PRIVATA) ALTRE SPESE PER SCUOLE D'INFANZIA (UTENZE + MANUTENZIONI) #DIV/0! 21 Personale coinvolto TADOLTI ANGELA - Cat: C4 173 Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Nr. 2 Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile ISTRUZIONE PUBBLICA Denominazione attività SCUOLA PRIMARIA Descrizione attività dati riferiti anno scolastico in corso al 31 dicembre Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Indicatori di attività DIREZIONI DIDATTICHE N° SCUOLE SUL TERRITORIO TOTALE CLASSI RESIDENTI IN ETA' SCOLARE ALUNNI ISCRITTI RESIDENTI ALUNNI ISCRITTI STRANIERI ALUNNI ISCRITTI NON RESIDENTI ALUNNI CON DEFICIT (PRESENZA EDUCATORE COMUNALE) ORE DI ASSISTENZA PER ALUNNI CON DEFICIT PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SPESA PER PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA LARGO CARTESIO SPESA PER PROGETTI DIRTTO ALLO STUDIO SCUOLA VIA MARCONI SPESE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE DIDATTICA SPESA MANUTENZIONE EDIFICI E UTENZE Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 1 2 22 400 396 162 61 1 2 22 410 422 164 68 1 2 22 435 370 175 65 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 4 9 13 -100,00% 64 87 105 -100,00% 10 12 2 -100,00% 6.608,00 6.290,00 1.600,00 -100,00% 6.648,00 5.138,00 2.500,00 -100,00% 12.000,00 12.000,00 13.500,00 -100,00% 6.900,00 7.900,00 4.100,00 -100,00% #DIV/0! Personale coinvolto TADOLTI ANGELA - Cat: C4 174 Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Nr. 3 Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile ISTRUZIONE PUBBLICA Denominazione attività SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Descrizione attività dati riferiti anno scolastico in corso al 31 dicembre Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indicatori di attività TOTALI SCUOLE SUL TERRITORIO TOTALE CLASSI TOTALE ISCRITTI RESIDENTI TOTALE ISCRITTI STRANIERI TOTALE ISCRITTI NON RESIDENTI TOTALE RESIDENTI IN ETA' SCOLARE ALUNNI CON DEFICIT (PRESENZA EDUCATORE COMUNALE) ORE DI ASSISTENZA PER ALUNNI CON DEFICIT (PRESENZA EDUCATORE COMUNALE) PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SPESA PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DIRITTI ALLO STUDIO COSTO DEL SERVIZIO N° ISCRITTI SPAZIO COMPITI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 1 10 216 65 22 238 1 10 201 76 15 213 1 10 208 90 7 231 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 3 3 4 -100,00% 45 27 42 -100,00% 8 4 4 -100,00% 7.500,00 6.100,00 3.900,00 30 36 0 -100,00% #DIV/0! #DIV/0! Personale coinvolto TADOLTI ANGELA - Cat: C4 175 Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Nr. 4 Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile ISTRUZIONE PUBBLICA Denominazione attività MENSA SCOLASTICA Descrizione attività dati riferiti anno scolastico in corso al 31 dicembre Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Indicatori di attività CUCINE GESTITE TOTALE PASTI SOMMINISTRATI N° COMPLESSIVI UTENTI SERVIZIO MENSA N° MEDIO PASTI GIORNALIERI COMPLESSIVAMENTE TOTALE ALUNNNI FEQUENTANTI LE SCUOLE SERVITE DALLA MENSA % DEGLI UTENTI SUL TOTALE DEGLI ALUNNI TOTALE PASTI PRODOTTI SCUOLA DELL'INFANZIA GIORNI DI APERTURA MENSA SCUOLA INFANZIA N° MEDIO PASTI GIORNALIERI (SCUOLA INFANZIA) N° UTENTI ISCRITTI( SCUOLA INFANZIA) TOTALE ALUNNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA % DEGLI UTENTI SUL TOTALE DEGLI ALUNNI SCUOLA INFANZIA TOTALE PASTI PRODOTTI SCUOLA PRIMARIA GIORNI DI APERTURA MENSA SCUOLA PRIMARIA N° MEDIO PASTI GIORNALIERI (SCUOLA PRIMARIA) N° UTENTI ISCRITTI ( SCUOLA PRIMARIA) TOTALE ALUNNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE % DEGLI UTENTI SUL TOTALE DEGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE TOTALE PASTI PRODOTTI SCUOLA POTENZIATA GIORNI DI APERTURA MENSA SCUOLA POTENZIATA N° MEDIO PASTI GIORNALIERI (SCUOLA POTENZIATA) N° UTENTI ISCRITTI( SCUOLA POTENZIATA) TOTALE ALUNNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA POTENZIATA % DEGLI UTENTI SUL TOTALE DEGLI ALUNNI SCUOLA POTENZIATA TOTALE PASTI PRODOTTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GIORNI DI APERTURA MENSA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO N° MEDIO PASTI GIORNALIERI (SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO) N° UTENTI ISCRITTI( SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO) Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 1 50.588 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 1 49.304 1 50.482 -100,00% -100,00% 427 452 -100,00% 312 322 -100,00% 834 944 -100,00% 51,20% 47,90% -100,00% 19.731 17.416 15.745 -100,00% 188 183 190 -100,00% 104,95 95,17 82,87 -100,00% 115 119 -100,00% 190 196 -100,00% 60,53% 60,71% -100,00% 25.951 26.640 29.674 -100,00% 169 158 157 -100,00% 153,56 168,61 189,00 -100,00% 206 232 -100,00% 422 435 -100,00% 48,82% 53,90% -100,00% 783 169 #DIV/0! 158 157 -100,00% 4,96 0,00 #DIV/0! 6 6 6 -100,00% 6 6 6 -100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -100,00% 4.122 4.465 5.063 -100,00% 80 64 64 -100,00% 51,525 69,77 79,11 -100,00% 67 102 -100,00% 176 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 TOTALE ALUNNNI FREQUENTANTI SCUOLA PRIMARIA 1° GRADO % DEGLI UTENTI SUL TOTALE DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO N° UTENTI SERVIZIO TRASPORTO MENSA MEDIA GIORNALIERA UTENTI TRASPORTO MENSA % DEGLI UTENTI SUL TOTALE DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO BENEFICIARI RIDUZIONE TARIFFE SCUOLA INFANZIA N° COMPLESSIVI UTENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA UTENTI CHE NON HANNO CONTRIBUTI SU TARIFFA % UTENTI BENEFICIARI CONTRIBUTO X RIDUZIONE TARIFFA DIETE PERSONALIZZATE RIUNIONI COMMISSIONI MENSA SOPRALUOGHI COMMISSIONE COMPONENTI COMMISSIONE MENSA COMPONENTI SOSTITUITI COMMISSIONE MENSA 121 216 208 -100,00% 31,02% 49,04% -100,00% 118 130 -100,00% #DIV/0! 54,63% 62,50% -100,00% 21 16 -100,00% 206 196 -100,00% 185 180 -100,00% 67 2 16 10,19% 57 2 19 8,16% 62 2 14 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 17 16 12 -100,00% 5 6 5 -100,00% Personale coinvolto TADOLTI ANGELA - Cat: C4 177 Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile ISTRUZIONE PUBBLICA Nr. Denominazione attività 5 SCUOLA POTENZIATA Descrizione attività dati riferiti anno scolastico in corso al 31 dicembre Nr. 1 2 3 4 5 6 Indicatori di attività N° ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA POTENZIATA GIORNI DI APERTURA COMUNI ADERENTI ALLA SCUOLA POTENZIATA RENDICONTO SPESE ANNO SCOLASTICO COSTO SERVIZIO INTROITI SERVIZIO SCUOLA POTENZIATA INCONTRI DI VERIFICA DEL PROGETTO 7 Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 6 169 6 168 6 168 -100,00% -100,00% 6 6 6 -100,00% 1 1 1 -100,00% #DIV/0! #DIV/0! 1 Personale coinvolto TADOLTI ANGELA - Cat: C4 178 2 1 -100,00% Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Nr. 6 Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile ISTRUZIONE PUBBLICA Denominazione attività ASSISTENTI/EDUCATORI PER SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - DIRITTO ALLO STUDIO Descrizione attività dati riferiti anno scolastico in corso al 31 dicembre Nr. 1 2 3 4 Indicatori di attività TOTALE STUDENTI DISABILI CON EDUCATORE DI SOTEGNO RESIDENTI ED INSERITI NELLE SCUOLE DEL TERRIORIO STUDENTI DISABILI CON EDUCATORE DI SOSTEGNO RESIDENTI CHE FREQUENTANO SCUOLE FUORI TERRITORIO SPESA SOSTENUTA DAL COMUNE PER SOSTEGNO ALUNNI DISABILI SPESA RIMBORSATA AD ALTRI COMUNI PER SOSTEGNO ALUNNI DISABILI SCUOLA INFANZIA - STUDENTI DISABILI CON EDUCATORE SOSTEGNO 5 6 7 8 STUDENTI DISABILI CON EDUCATORE SOSTEGNO - SCUOLA PRIMARIA STUDENTI DISABILI CON EDUCATORE SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO STUDENTI DISABILI CON EDUCATORE SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO INCONTRI DI VERIFICA DEL PROGETTO 9 Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 13 16 16 -100,00% 5 4 4 -100,00% 120.000 121.000 -100,00% 0 0 0 #DIV/0! 6 4 3 -100,00% 4 9 13 -100,00% 3 3 4 -100,00% 5 4 4 -100,00% 2 2 2 -100,00% Personale coinvolto TADOLTI ANGELA - Cat: C4 179 Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Nr. 7 Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile ISTRUZIONE PUBBLICA Denominazione attività MINI CRE Descrizione attività Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indicatori di attività DOMANDE DI ISCRIZIONE PERVENUTE DOMANDE DI ISCRIZIONE AMMESSE PERSONALE EDUCATIVO PERSONALE MEDICO / INFERMIERISTICO PERSONALE ATA CONVENZIONATO GIORNATE DI APERTURA DEL SERVIZIO ORE DI APERTURA AL GIORNO ISCRITTI PORTATORI DI HANDICAP ISCRITTI STRANIERI COSTO DEL SERVIZIO INTROITI DEL SERVIZIO % COPERTURA SERVIZIO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO CON GESTORI RIUNIONI CON GENITORI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 57 57 4 54 53 4 46 43 4 -100,00% -100,00% -100,00% 1 5 1 5 1 5 -100,00% -100,00% 20 8 1 2 9.150,00 7.570,22 82,73% 20 8 1 0 8.100,00 4.774,00 58,94% 20 8 2 2 6.614,00 4.401,00 66,54% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 2 1 2 1 2 1 -100,00% -100,00% Personale coinvolto TADOLTI ANGELA - Cat: C4 sostegno disabilità 180 Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Nr. 8 Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile ISTRUZIONE PUBBLICA Denominazione attività ATTIVITA' DI SOSTEGNO AI CRE ESTIVI ORGANIZZATI DALLA PARROCCHIA Descrizione attività Nr. 1 2 3 Indicatori di attività UTENTI PORTATORI DI HANDICAP ISCRITTI C.R.E. PARROCCHIALI SPESA PER EDUCATORI A SOSTEGNO PORTATORI DI HANDICAP ALTRE SPESE PER SOSTEGNO ATTIVITA' C.R.E. ESTIVI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 2 2 2 -100,00% 2.872,40 3.423,50 2.070,05 -100,00% 4.000,00 4.000,00 4.000,00 -100,00% Personale coinvolto TADOLTI ANGELA - Cat: C4 181 Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Nr. Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile ISTRUZIONE PUBBLICA Denominazione attività CONTRIBUTI DEL COMUNE ALLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER ISTRUZIONE DEI FIGLI 9 Descrizione attività Nr. 1 2 Indicatori di attività BORSE DI STUDIO COMUNALI ASSEGNATE SPESA PER BORSE DI STUDIO ACCOLTE Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 14 11 5 -100,00% 4.760,00 3.200,00 1.880,00 -100,00% 38 28 20 -100,00% 37 26 20 -100,00% 37 21 16 -100,00% 7.800,50 6.000,00 5.000,00 -100,00% dati riferiti anno scolastico in corso al 31 dicembre 6 RICHIESTE DI RIDUZIONE BUONI MENSA periodo sett/dic RIDUZIONI BUONI MENSA CONCESSE periodo sett/dic RIDUZIONI BUONI MENSA UTILIZZATE (al netto dei ritiri) periodo sett/dic 7 SPESA ANNUA PER CONTRIBUTI BUONI MENSA 4 5 Personale coinvolto TADOLTI ANGELA - Cat: C4 182 Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Nr. Responsabile BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI Servizio Responsabile ISTRUZIONE PUBBLICA Denominazione attività CONTRIBUTI DELLA REGIONE ALLA SPESA SOSTENURTA DALLE FAMIGLIE PER ISTRUZIONE DEI FIGLI 10 Descrizione attività Nr. 1 2 3 4 5 6 7 Indicatori di attività DOTE SCUOLA / SOSTEGNO REDDITO DOTE SCUOLA / SOSTEGNO REDDITO DOTE SCUOLA/ INSERIMENTO INFORM COMUNALE CONTRBUTO X DOTE SCUOLA / SOSTEGNO REDDITO DOTE SCUOLA / MERITO CONTRIBUTO X DOTE SCUOLA / MERITO CONSEGNA TICKETS AGLI UTENTI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 203 368 195 361 209 397 -100,00% -100,00% 187 187 185 -100,00% 50.540,00 11 67.360,00 10 53.070,00 6 -100,00% -100,00% 3.700,00 385 4.000,00 390 3.000,00 395 -100,00% -100,00% Personale coinvolto TADOLTI ANGELA - Cat: C4 183 Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile ISTRUZIONE PUBBLICA Nr. Denominazione attività 11 SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO Descrizione attività dati riferiti anno scolastico in corso al 31 dicembre Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indicatori di attività DOMANDE PRESENTATE DOMANDE RITIRATE MESI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MEDIA GIORNALIERA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO TOTALE ALUNNNI FREQUENTANTI SCUOLA PRIMARIA 1° GRADO % DEGLI UTENTI SUL TOTALE DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO SPESA PER IL SERVIZIO ENTRATE TARIFFE % COPERTURA SPESA DEL SERVIZIO Ottenuto 2011 67 7 8 Ottenuto 2012 43 7 36 Ottenuto 2013 37 3 8 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 -100,00% -100,00% -100,00% #DIV/0! 216 215 -100,00% 17.600 11.100 #DIV/0! -100,00% -100,00% #DIV/0! 19,91% 15.256,16 10.563,16 69,24% Personale coinvolto TADOLTI ANGELA - Cat: C4 184 Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile ISTRUZIONE PUBBLICA Nr. Denominazione attività 12 STATISTICHE - CONVENZIONI Descrizione attività Nr. 1 2 Indicatori di attività STATISTICHE PER SERVIZI SCOLASTICI ACCORDI DI PROGRAMMA/ CONVENZIONI TRA ENTI STIPULATE NEGLI ANNI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 2 2 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! Personale coinvolto TADOLTI ANGELA - Cat: C4 185 Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile ISTRUZIONE PUBBLICA Nr. Denominazione attività 13 VISITE FISCALI DIPENDENTI Descrizione attività Nr. 1 2 Indicatori di attività Ottenuto 2011 VISITE FISCALI RICHIESTE PER DIPENDENTI SETTORE VISITE FISCALI EFFETTUATE PER DIPENDENTI SETTORE Personale coinvolto 186 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile ISTRUZIONE PUBBLICA Nr. Denominazione attività 14 SERVIZIO PIEDIBUS Descrizione attività ORGANIZZAZIONE PIEDIBUS IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANTEAS Nr. Indicatori di attività Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 1 DOMANDE RICEVUTE 133 119 100 -100,00% 2 DOMANDE ACCOLTE 133 119 99 -100,00% 3 VOLONTARI E GENITORI / ACCOMPAGNATORI 20 48 25 -100,00% Personale coinvolto TADOLTI ANGELA – Cat: C4 187 Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile ISTRUZIONE PUBBLICA Nr. Denominazione attività 15 SPAZIO COMPITI SCUOLE MEDIE Descrizione attività Nr. Indicatori di attività 1 DOMANDE PRESENTATE 1 RITIRI 2 ISCRITTI 3 INCONTRO X VERIFICHE 4 SPESE X SPAZIO COMPITI 5 ENTRATE X SPAZIO COMPITI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 31 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 35 Variaz. % 2014/2013 #DIV/0! 4 0 #DIV/0! 27 35 #DIV/0! 2 #DIV/0! 3.012,00 #DIV/0! 2 #DIV/0! Personale coinvolto TADOLTI ANGELA – Cat: C4 Sostituito dal progetto I FUORICLASSE che ha preso avvio nel 2014. nel 2013 ( ott./dic. ) è stata prevista solo l'attività di programmazione , incontro con i vari referenti del progetto, incontro con i genitori 188 Nr. 2 Nr. Nr. 1 2 3 4 Servizio BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI Denominazione obiettivo Denominazione attività ordinaria BIBLIOTECA PARTECIPAZIONE A TAVOLI DI LAVORO SVRATERRITORIALI COMMISSIONE BIBLIOTECA ATTIVITA' CULTURALI 189 Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Nr. 1 Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI Denominazione attività BIBLIOTECA Descrizione attività Nr. 1 2 3 4 5 Indicatori di attività N° BIBLIOTECHE MEDIATICHE ED EMEROTECHE N° MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHE E MOSTRE PERMANENTI UTILIZZO SPAZI E STRUTTURE PIANO TERRA E 1° PIANO (STUDIO LETTURA GIORNALI E LIBRI) UTILIZZO SPAZI E STRUTTURE PIANO TERRA (SALA MULTIMEDIALE E SALA RAGAZZI E BIMBI) 9 10 11 12 13 1 1 -100,00% 0 0 0 #DIV/0! 7.530 5.150 6.266 -100,00% 800 784 822 -100,00% * di cui adulti 571 562 568 -100,00% 224 5 219 3 249 5 -100,00% -100,00% 319 308 336 -100,00% * di cui femmine 476 474 481 -100,00% TOTALE ISCRITTI AL SERVIZIO PRESTITO con almeno un movimento nel corso dell'anno RESIDENTI NEL COMUNE 612 624 637 -100,00% 417 192 432 190 424 211 -100,00% -100,00% 3 248 2 246 2 257 -100,00% -100,00% 361 376 378 -100,00% 7.530 4.681 9.677 -100,00% 372 -100,00% 28 -100,00% MAT. DOCUM. PRESTATO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE MAT. MULTIMEDIALE PRESTATO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE ORE DI APERTURA SETTIMANALE POSTI DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE MATERIALE CARTACEO VOLUMI ACQUISTATI NELL'ANNO TOTALE VOLUMI DISPONIBILI POSTI DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE DI MATERIALE MULTIMEDIALE MATERIALE MULTIMEDIALE ACQUISTATO TOTALE MATERIALE MULTIMEDIALE DISPONIBILE PER LA CONSULTAZIONE 14 ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI 15 CONVEGNI REALIZZATI (INCONTRI CON L'AUTORE) 16 1 -100,00% * di cui maschi * di cui femmine 8 Variaz. % 2014/2013 738 * di cui ragazzi * di cui enti 7 Ottenuto 2014 1.339 * di cui adulti 6a Ottenuto 2013 840 * di cui enti * di cui maschi 6 Ottenuto 2012 TOTALE ISCRITTI AL SERVIZIO PRESTITO con almeno un movimento nel corso dell'anno * di cui ragazzi 5a Ottenuto 2011 TOTALE PRESENZE AI CONVEGNI 28 28 68 68 68 -100,00% 651 636 654 -100,00% 26.000 26.045 26.932 -100,00% 1 1 1 -100,00% 40 38 93 -100,00% 630 668 723 -100,00% 13 11 11 -100,00% 1 2 2 -100,00% 100 30 40 -100,00% 190 17 POSTAZIONI MULTIMEDIALI PREDISPOSTE PER PORTATORI DI HANDICAP 18 POSTI DISPONIBILI PER ACCESSO AD INTERNET 19 20 21 22 23 24 RICHIESTE DI UTILIZZO DI INTERNET GIORNATE DI ANIMAZIONE DEL LIBRO REALIZZATE PRESENZE ALLE GIORNATE DI ANIMAZIONE DEL LIBRO TOTALE CLASSI SCOLASTICHE IN VISITA ALLA BIBLIOTECA TOTALE PRESENZE ALLE VISITE SCOLASTICHE IN BIBLIOTECA #DIV/0! 2 4 4 -100,00% 430 350 249 -100,00% 8 14 14 -100,00% 480 689 650 -100,00% 3 3 0 #DIV/0! 115 65 0 #DIV/0! 2 4 -100,00% STATISTICHE SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA Personale coinvolto MORELLI LUIGI - Cat: C3 GIOIA CRISTINA - Cat: B3 191 Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Nr. 2 Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI Denominazione attività PARTECIPAZIONE A TAVOLI DI LAVORO SOVRATERRITORIALI Descrizione attività Nr. 1 2 3 4 Indicatori di attività RIUNIONI SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO ORE PER RIUNIONI CON IL SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO RICHIESTE EFFETTUATE AL SISTEMA INTERPRESTITO RICHIESTE PERVENUTE DAL SISTEMA INTERPRESTITO Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 3 2 4 -100,00% 7,5 5 10 -100,00% 1.382 1157 1400 -100,00% 2.321 2081 2518 -100,00% Personale coinvolto MORELLI LUIGI - Cat: C3 GIOIA CRISTINA - Cat: B3 192 Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Nr. 3 Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI Denominazione attività COMMISSIONI BIBLIOTECA Descrizione attività Nr. 1 2 3 Indicatori di attività INCONTRI DELLA COMMISSIONE BIBLIOTECA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE BIBLIOTECA PIANI DELLE ATTIVITA' PREDISPOSTI Ottenuto 2011 Ottenuto 2012 Ottenuto 2013 Ottenuto 2014 Variaz. % 2014/2013 2 2 1 -100,00% 14 14 14 -100,00% 3 3 0 #DIV/0! Personale coinvolto MORELLI LUIGI - Cat: C3 GIOIA CRISTINA - Cat: B3 193 Settore Centro di responsabilità 7 Nr. 1 Responsabile COMMERCIO - ISTRUZIONE / BIBLIOTECA ED ATTIVITA' CULTURALI BRANDO GIUSEPPE - Cat: SEGRETARIO Servizio Responsabile BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI Nr. Denominazione attività 4 ATTIVITA' CULTURALI Descrizione attività Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indicatori di attività MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE PRESENZE ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE VOLANTINI E BROCHURE PRODOTTI PER MANIFESTAZIONIORGANIZZATE DAL COMUNE STAMPE COPIE VOLANTINI E BROCHURE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE PRESENZE ALLE MANIFETSAZIONI IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI LOCALI VOLANTINI E BROCHURE PRODOTTI PER MANIFESTAZIONI IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI LOCALI STAMPE VOLANTINI E BROCHURE PRODOTTI PER MANIFESTAZIONI IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DOMANDE DI RICHIESTA CONTRIBUTI PER EVENTI CULTURALI RAPPRESENTAZIONI CINEMATOGRAFICHE 18 SPETTATORI AGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI 19 EVENTI MUSICALI 20 SPETTATORI AGLI EVENTI MUSICALI 21 RICHIESTE ABBONAMENTI PER STAGIONE DI PROSA TEATRO DONIZETTI Variaz. % 2014/2013 25 -100,00% 2.000 2.900 6.900 -100,00% 13 18 12 -100,00% 17.000 18.000 20.000 -100,00% 6 8 6 -100,00% 6.270 4.000 3.000 -100,00% 6 8 2 -100,00% 1.700 2.000 2.000 -100,00% 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 7 7 10 -100,00% 1.110 1.300 1.400 -100,00% 15 9 8 -100,00% 1.436 1.051 709 -100,00% 2 1 10 -100,00% 360 320 2050 -100,00% 19 16 20 -100,00% AMMONTARE COMPLESSIVO DEI CONTRIBUTI 16 Ottenuto 2014 18 ASSOCIAZIONI CHE RICEVONO IL CONTRIBUTO PER EVENTI CULTURALI SPETTATORI AGLI SPETTACOLI TEATRALI Ottenuto 2013 11 DOMANDE ACCOLTE PER CONTRIBUTI PER EVENTI CULTURALI 15 17 Ottenuto 2012 MANIFESTAZIONI CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI LOCALI VISITE GUIDATE TOTALE PRESENZE ALLE VISITE GUIDATE SPETTACOLI TEATRALI ORGANIZZATI 14 Ottenuto 2011 194 22 23 24 25 DOMANDE ACCOLTE PER STAGIONE DI PROSA TEATRO DONIZETTI 19 16 20 -100,00% 0 0 0 #DIV/0! SPETTACOLI TEATRO DONIZETTI FUORI ABBONAMENTO COSTO DEL SERVIZIO #DIV/0! #DIV/0! INTROITI ATTIVTA' CULTURALI Personale coinvolto MORELLI LUIGI - Cat: C3 GIOIA CRISTINA - Cat: B3 195