Creazione di una Richiesta Di Offerta semplificata
Aprile 2013
GBR Rossetto SpA - Via Enrico Fermi, 7/9 - 35030 Rubano (PD) Italia Tel. +39 049 8738666 - Fax +39 049 632048 - E-mail: [email protected] - www.gbr.it
Reg. N. 9882
UNI EN ISO 9001:2008
Accesso all’Area Personale 1/
*
*
Per procedere con la predisposizione di una RdO semplificata è necessario inserire la propria Utenza e Password nel campo in alto a destra della
schermata
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Che strumento vuoi usare? 1/
Cliccare sull’elemento evidenziato “che strumento vuoi usare?”
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Che strumento vuoi usare? 2/
Ti troverai automaticamente nella sezione dedicata “Vetrina delle Convenzioni”, devi pertanto cliccare su “Mercato Elettronico” posto a sinistra
della schermata
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Che strumento vuoi usare? 3/
Dalla “Vetrina del Mercato Elettronico” devi individuare il Bando di interesse abilitato per le RdO semplificate (es. Cancelleria104).
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Che strumento vuoi usare? 4/
Clicca su “Vai al catalogo” in corrispondenza del Bando di interesse
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Il Catalogo prodotti
Troverai tutti i prodotti previsti nel Bando. Nelle prime righe puoi individuare le
“Righe uniche” create per questa tipologia di RdO. Tale modalità di acqusito
consente di creare e di inserire elenchi di prodotti da allegare come file.
Seleziona la riga unica di interesse e cliccare su “Aggiungi al Carrello”
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Il Carrello
Nella sezione “Carrello”, devi selezionare la riga corripondente alla riga unica e cliccare su “Crea RdO”.
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Elenco metaprodotti
Indica come
numero
copie “1”
In questa sezione devi indicare quante righe dello stesso tipo vuoi creare nella tua gara. Clicca su “Invia”.
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I passi della procedura. Denominazione e parametri – Denominazione RdO
Inserire una descrizione che ti aiuti
nell’identificazione della gara
Scegli “NO, definirò
io gli inviti”
Inserire un solo lotto
Scegliere: “Sì”
Puoi scegliere:
VALORE se l’offerta del fornitore andrà espressa in euro (!). In
tal caso le offerte ricevute verranno ordinate in classifica dal
prezzo più basso al più alto
PERCENTUALE se l’offerta andrà espressa in percentuale di
ribasso rispetto alla base d’asta. In tal caso le offerte ricevute
verranno ordinate in classifica dalla percentuale più alta fino alla
più bassa
Scegliere: “prezzo
più basso”
Dopo aver cliccato su Crea RdO hai accesso al primo passo di predisposizione della RdO. A fine compilazione cliccare su “Salva e procedi”.
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I passi della procedura – Denominazione e parametri – Allega documenti
In questa schermata visualizzi tutti i passi della procedura.
Nel passo 1 “Denominazione e parametri”, che corrisponde alla Busta Amministrativa, è possibile allegare e/o richiedere documenti. Tali documenti
devono essere di natura amministrativa e sono documenti di consultazione per i Fornitori invitati
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Denominazione e parametri – Allega documenti 2/
2
Attribuisci un nome al
documento di natura
amministrativa (es.
Disciplinare di Gara)
3
1
Clicca su “Sfoglia” per
selezionare il documento da
allegare dal tuo pc
Il file allegato comparirà all’interno del campo “File da allegare”. Per inserirlo a Sistema devi cliccare sul pulsante “Aggiungi” posto sulla destra
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Denominazione e parametri – Allega documenti 3/
Se tutto è stato eseguito correttamente, il documento allegato apparirà nella sezione soprastante. Puoi allegare un numero indefinito di allegati.
Quando hai finito, clicca su “Salva e procedi” per andare avanti
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I passi della procedura. Denominazione e parametri – Richiedi documenti 1/
È riportato il
numero dei
documenti allegati
in precedenza
Cliccando su “Richiedi documenti” puoi richiedere ai Fornitori invitati della documentazione sempre di carattere amministrativo. Clicca e…
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Nuova richiesta documenti – caricamento a sistema 1/
Definiti i parametri relativi alla documentazione richiesta, clicca su “Aggiungi” sul lato destro della schermata, per confermare l’inserimento della
richiesta
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Nuova richiesta documenti – caricamento a sistema 2/
Richiesta Durc
Se tutto è stato eseguito correttamente, il documento allegato apparirà nella sezione soprastante. Puoi allegare un numero indefinito di allegati.
Quando hai finito, clicca su “Salva e procedi” per andare avanti
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I passi della procedura. Lotto 1
Completato il passo “Denominazione e parametri”, puoi accedere alla compilazione dei dati relativi al lotto, quindi informazioni di natura tecnica,
corrispondenti alla Busta Tecnica - Economica
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Lotto 1 – denominazione lotto e CIG 2/
1
Inserisci il
nome del lotto
2
Inserisci il CIG
ottenuto dal sito
www.avcp.it
3
In questo passo puoi modificare il nome del Lotto
Poi inserisci il relativo CIG (codice identificativo gara). Clicca su “Salva e procedi” per andare avanti
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I passi della procedura. Lotto 1 – Allega documenti 1/
Anche per la parte relativa al lotto, che corrisponde alla Busta Tecnica-Economica, è possibile allegare e/o richiedere documenti. Tali documenti devono
essere di natura tecnica e sono documenti di consultazione per i Fornitori invitati
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I passi della procedura. Lotto 1 – Allega documenti 2/
Attribuisci un nome al
documento di natura
amministrativa (es.
Capitolato Tecnico)
Clicca su “Sfoglia” per
selezionare il
documento da allegare
dal tuo pc
Come nell’”Allega documenti” del passo 1, puoi inserire documenti di consultazione per i Fornitori partecipanti. Tali documenti devono contenere
informazioni relative alla fornitura richiesta in sede di gara. Potrai quindi inserire il documento in formato word o excel contenente l’elenco dei prodotti
di cancelleria della fornitura. Ricordati sempre di confermare l’inserimento mediante il pulsante “Aggiungi”
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I passi della procedura. Lotto 1 – Allega documenti 3/
Se tutto è stato eseguito correttamente, il documento allegato apparirà nella sezione soprastante. Clicca su “Salva e procedi” per andare avanti
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I passi della procedura. Lotto 1 – Richiedi documenti 1/
Per permettere al fornitore
di allegare il preventivo
Come nel “Richiedi documenti” del passo 1, puoi richiedere documenti di carattere tecnico ai Fornitori partecipanti
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I passi della procedura. Lotto 1 – Richiedi documenti 2/
*
Tra i documenti richiesti di carattere tecnico definiti a livello di Gara (“Lotto”), ce ne sono due già presenti: uno è nel caso in cui un Fornitore si
*trovasse
in una situazione di controllo da parte di un altro operatore economica; uno relativo alla offerta economica che necessariamente tutti i
Fornitori partecipanti dovranno produrre (infatti non si può eliminare)
Nel caso specifico della RdO a riga unica, dovrai richiedere ai Fornitori partecipanti di inserire, a completamento della loro offerta, il dettaglio tecnico
allegato da te, compilato per la parte spettante i Fornitori
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I passi della procedura. Lotto 1 – Richiedi documenti 3/
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I passi della procedura. Lotto 1 – Richiedi documenti 4/
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I passi della procedura. Lotto 1 – Richiedi documenti 5/
Se si tratta di una scheda
tecnica o di un campione
il tipo di richiesta sarà
tecnico
Compila i campi della sezione “Nuova richiesta” secondo la logica illustrata per il “Richiedi documenti” del passo1. Come informazione aggiuntiva trovi
il campo “Tipo richiesta”, dove dovrai definire la natura del documento richiesto relativo al lotto specifico
Conferma l’inserimento della richiesta mediante il pulsante “Aggiungi”
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I passi della procedura. Lotto 1 – Richiedi documenti 7/
Se tutto è stato eseguito correttamente, il documento allegato apparirà nella sezione soprastante. Puoi allegare un numero indefinito di allegati.
Quando hai finito, clicca su “Salva e procedi” per andare avanti
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I passi della procedura. Lotto 1 - Gestione articoli
La compilazione relativa al passo “Lotto 1” non è ancora completata. Devi cliccare su “Gestione articoli” per visualizzare l’elenco dei prodotti/servizi
inseriti nel carrello
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Lotto 1 - Gestione articoli. Altri dati 1/
Lascia invariata
questa sezione
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Definisci il valore della Base d’asta o, in
alternativa, il Totale presunto della
Fornitura. Nel primo caso il sistema
controllerà che il valore complessivo
dell’offerta dei Fornitori non sia superiore
alla Base d’Asta, nel secondo caso,
non effettuerà alcun controllo.
Indica il totale a base d’asta o il totale presunto, indica i termini di pagamento e inserisci gli indirizzi di consegna e di fatturazione. Tutti i
campi sono obbligatori. Dopo che hai compilato tutto, clicca su “Salva e procedi” per andare avanti
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I passi della procedura. Invito Fornitori
Puoi ora accedere al passo successivo, quello relativo all’invito dei Fornitori. Il Sistema ti presenta come già invitati i Fornitori titolari degli oggetti di
Fornitura inseriti a carrello
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Invita Fornitori per Bandi/Aree 1/
GBR Rossetto SpA
00304720287
Con la prima modalità di ricerca puoi invitare i Fornitori scegliendo uno o più Bandi di Abilitazione a cui fanno riferimento gli oggetti di Fornitura
(almeno un Bando è obbligatorio), una o più categorie in cui si articola ciascun Bando e le aree geografiche (sede legale e/o area di consegna a
catalogo). Clicca sul pulsante “Cerca” per visualizzare i risultati.
Puoi impostare la ricerca inserendo uno dei due dati per un’impresa specifica.
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Invita Fornitori per Dati Impresa 2/
…e selezionare dai risultati i Fornitori di interesse
Invita Fornitori da Elenco 3/
Da questa sezione puoi decidere se invitare tutti i Fornitori ottenuti dalla ricerca effettuata o ancora deselezionarne alcuni per eliminarli. Devi poi
cliccare su “ Aggiorna selezione” e su “Salva e procedi” per andare avanti
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I passi della procedura. Date della RdO 1/
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I passi della procedura. Date della RdO 2/
Devi compilare ogni campo relativo a giorno, mese, anno, ora e minuti relativi alle date riportate
Termine richiesta chiarimenti: data limite entro la quale i fornitori possono chiedere chiarimenti alla PA
Data Limite per la presentazione delle Offerte: data limite entro la quale le imprese invitate possono inserire la propria offerta a sistema
Data Limite di stipula del contratto: data entro la quale la stazione appaltante procederà a stipulare il contratto con l’aggiudicatario della RdO. Questa
data rappresenta anche la data limite di validità delle offerte dei Fornitori
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: data entro la quale il fornitore aggiudicatario deve consegnare la merce oppure avviare l’esecuzione
del servizio. In alternativa è possibile specificare un numero dei giorni solari successivi all'aggiudicazione entro i quali il fornitore aggiudicatario dovrà
espletare le predette attività (consegna merce/inizio svolgimento servizio)
Definite tali date, clicca su “Salva e procedi”
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I passi della procedura. Riepilogo e invio
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Riepilogo e invio
Se tutte le informazioni sono
corrette, puoi pubblicare la gara
mediante il pulsante “Pubblica”
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Riepilogo e invio 3/
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