AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco
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Piattaforma versamento tariffe e riscossione automatica
Manuale Utente
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Sommario
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Introduzione .................................................................................................................................3
Obiettivo.......................................................................................................................................3
Accesso al servizio.......................................................................................................................3
Autenticarsi al servizio (Accedi al servizio) ................................................................................4
Benvenuto ....................................................................................................................................4
Nuovo POL ..................................................................................................................................5
Lista POL .....................................................................................................................................7
7.1
Visualizzare/modificare i dettagli di un POL ......................................................................7
7.2
Eliminare POL .....................................................................................................................8
7.3
Inserire un POL nel carrello.................................................................................................8
7.4
Nuovo POL ..........................................................................................................................9
7.5
Vai al carrello.......................................................................................................................9
8
Carrello.......................................................................................................................................10
8.1
Visualizzare/modificare i dettagli di un POL ....................................................................10
8.2
Eliminare POL ...................................................................................................................11
8.3
Procedere con il pagamento ...............................................................................................11
9
Pagamenti in corso .....................................................................................................................12
10
Verifica POL ..........................................................................................................................13
10.1 Ricerche tramite filtri .........................................................................................................13
10.1.1
Filtro- Azienda SIS ...................................................................................................14
10.1.2
Filtro- Stato ....................................................................................................................14
10.1.3
Filtro- POL.....................................................................................................................14
10.1.4
Filtro- Importo................................................................................................................14
10.1.5
Filtro- Da: A:...............................................................................................................14
10.1.6
Filtro- TID......................................................................................................................14
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Introduzione
L'Agenzia Italiana del Farmaco, in collaborazione con la Banca Popolare di Bari, ha realizzato il nuovo
Sistema di Riscossione Centralizzato, Telematico ed Automatizzato degli importi dovuti dalle Aziende
Farmaceutiche.
Tale sistema, consente la completa gestione informatizzata dei pagamenti delle pratiche da parte delle
agenzie farmaceutiche, ai sensi del D.M. 24 maggio 2004, perfettamente adattato alle esigenze
specifiche che sia interfacciato con l’Istituto Bancario Cassiere e normalizzato secondo procedure e
regole internazionali sui processi di pagamento.
2
Obiettivo
L’obiettivo del presente documento è di descrivere le modalità operative e le funzionalità della
piattaforma al fine di guidare l’Utente nella definizione del POL e del pagamento online tramite,
autocertificazioni di pagamenti effettuati presso i canali tradizionali, Carta di Credito e MAV.
3
Accesso al servizio
Per accedere al servizio è necessario possedere una postazione connessa ad Internet ed un indirizzo
e-mail valido.
Per connettersi alla Home Page del sito è necessario digitare il seguente indirizzo:
https://www.agenziafarmaco.gov.it/Pol/
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Autenticarsi al servizio (Accedi al servizio)
Figura 1 - Accedi al servizio
Per procedere con l’autenticazione è necessario inserire le proprie credenziali (Username e Password)
e premere il tasto “Accedi”.
Per recuperare le credenziali di accesso al portale (nome utente e password), contattare il supporto
AIFA inviando una e-mail all' indirizzo [email protected]. Il testo della mail
inviata dovrà contenere le seguenti informazioni di dettaglio
•
•
•
•
•
5
nome e cognome
azienda di riferimento
nome utente Sistema Versamento Tariffe
numero di telefono e fascia oraria disponibile per eventuale ricontatto
descrizione del problema quanto più completa
Benvenuto
A seguito dell’autenticazione il sistema presenta la Pagina di Benvenuto dove è possibile accedere a
tutte le funzionalità definite dal servizio attraverso le seguenti voci di menù:
- Nuovo POL
- Lista POL
- Carrello
- Pagamenti in corso
- Verifica POL
- Esci
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Nuovo POL
Figura 2 - Scelta azienda
Selezionando la voce di menù “Nuovo POL” viene richiesto di indicare l’azienda per cui si vuole
presentare la pratica POL.
Successivamente alla selezione dell’azienda viene visualizzata il Tariffario navigabile, dove poter
scegliere la tipologia di POL da gestire.
Figura 3 - Nuovo POL
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Una volta navigato il Tariffario selezionando la tipologia di Tariffa che si intende pagare, il sistema
permette di compilare il campo “Causale” (obbligatorio), di inserire eventuali note da legare al POL e di
selezionare l’oggetto relativo alla tariffa che si intende selezionare e la sua quantità.
Una volta compilate le informazioni richieste deve essere premuto il tasto “Avanti”.
Figura 4 - selezione tariffa
Una volta premuto il tasto avanti il POL creato viene aggiunto alla ”Lista POL”
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Lista POL
Selezionando la voce di menù “Lista POL” viene visualizzata la lista dei POL precedentemente creati.
All’interno della voce “Lista POL” è possibile:
-
Visualizzare/Modificare i dettagli di un POL
-
Eliminare il POL
-
Inserire un POL nel carrello
-
Creare un Nuovo POL
-
Vai al Carrello
7.1 Visualizzare/modificare i dettagli di un POL
Per visualizzare/modificare il dettaglio di un POL, è necessario cliccare il “codice POL”.
Figura 5 - dettaglio POL
Una volta visualizzato il dettaglio del POL il sistema permette di apportare modifiche ai campi Causale,
Note e Quantità
Dalla visualizzazione di dettagli del POL, cliccando il tasto “Torna alla lista POL” si tornerà indietro alla
visualizzazione della Lista POL senza salvare eventuali modifiche apportate.
Dalla visualizzazione di dettagli del POL selezionato, cliccando il tasto “Avanti” si tornerà indietro alla
visualizzazione della Lista POL salvando le eventuali modifiche apportate.
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7.2 Eliminare POL
Per eliminare il POL è necessario selezionare la “X” di colore rosso in corrispondenza del POL da
eliminare
Figura 6 - eliminazione POL
Prima di procedere con l’eliminazione del POL selezionato, il sistema chiede conferma.
7.3 Inserire un POL nel carrello
L’operazione di inserimento nel carrello può essere effettuata in modalità multipla, previa selezione di
più POL dalla “Lista POL”. A differenza della lista POL che non pone limiti al numero di POL presenti, il
carrello permette un limite massimo di numero 10 (dieci) POL.
Figura 7 - selezione multipla
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7.4 Nuovo POL
Se si seleziona il tasto “Nuovo POL”, il sistema guida l’utente direttamente alla creazione del nuovo
POL per poi tornare alla visualizzazione della lista.
7.5 Vai al carrello
Selezionando il pulsate “Vai al carrello”, il sistema visualizza la pagina del carrello con l’elenco dei POL
presenti.
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Carrello
Selezionando la voce di menù “Carrello” viene visualizzata la lista dei POL presenti nel carrello e pronti
per procedere con il pagamento:
All’interno del “carrello” è possibile:
-
Visualizzare/modificare i dettagli di un POL
-
Eliminare il POL
-
Procedere con il pagamento
8.1 Visualizzare/modificare i dettagli di un POL
Per visualizzare/modificare il dettaglio di un POL, è necessario cliccare il “codice POL”.
Figura 8 - dettaglio POL
Una volta visualizzato il dettaglio del POL, il sistema permette di apportare modifiche ai campi Causale,
Note e Quantità
Dalla visualizzazione di dettagli del POL, cliccando il tasto “Torna al Carrello” si tornerà indietro alla
visualizzazione della Lista POL senza salvare eventuali modifiche apportate.
Dalla visualizzazione di dettagli del POL selezionato, cliccando il tasto “Avanti” si tornerà indietro alla
visualizzazione della Lista POL salvando le eventuali modifiche apportate.
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8.2 Eliminare POL
Per eliminare il POL dal carrello è necessario selezionare la “X” di colore rosso in corrispondenza del
POL da eliminare.
Figura 9 - eliminazione POL dal carrello
Prima di procedere con l’eliminazione del POL selezionato, il sistema chiede conferma.
Il POL eliminato dal carrello sarà nuovamente inserito all’interno della “Lista POL”.
8.3 Procedere con il pagamento
Una volta definito il carrello contenente solo i POL da pagare si può procedere selezionando il tasto
“Procedi con il pagamento”.
Una volta premuto il tasto vengono generati dal sistema i pagamenti (AIFA e Ministero della Salute) che
dovranno essere effettuati in base alla tipologia di pagamento scelto (attualmente il canale abilitato per
il pagamento è il bonifico bancario).
I pagamenti generati per ogni carrello saranno 2(due) ed entrambi vengono posti nello stato
“Pagamento da effettuare”, tale stato indica solo la volontà di effettuare il pagamento da parte
dell’Utente.
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Pagamenti in corso
Selezionando la voce di menù “Pagamenti in corso” viene visualizzata la lista dei POL con i relativi
pagamenti associati.
Selezionare la voce ”Pagamento da effettuare”
Il sistema visualizza i canali di pagamento a disposizione (attualmente il canale di pagamento è il
(Bonifico Bancario).
Selezionando il tasto “Completa pagamento”, lo stato del pagamento selezionato cambia da
“Pagamento da effettuare” in “Autocertificaz. da completare” e viene generato il documento “IBAN” in
formato .pdf contenente le indicazione del pagamento da effettuare.
Selezionare l’icona IBAN per visualizzare e stampare il documento con le indicazioni per effettuare il
pagamento.
Una volta effettuato il bonifico bancario ed ottenuto il codice CRO/SEPA ritorno nell’applicativo,
seleziono la voce di menù “Pagamenti in corso”, seleziono la voce “Autocertificaz. da completare”
relativa al pagamento desiderato ed inserisco il numero del CRO/SEPA e la relativa data.
Una volta compilati i campi seleziono il tasto Salva, ed i pagamento passa dallo stato “Autocertificaz. da
completare” allo stato “In attesa di conferma”.
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Nel momento in cui entrambi i pagamenti risultano certificati, il POL/Carrello non risulta più nei
pagamenti in corso e viene posizionato nella voce di menù “Verifica POL” in attesa di una verifica da
parte di AIFA.
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Verifica POL
Selezionando la voce di menù “Verifica POL” viene visualizzata la lista dei POL con il relativo stato
associato e la relativa ricevuta - Riepilogo POL.
Se seleziono la ricevuta “Riepilogo POL” il sistema visualizza la ricevuta in formato PDF contenente gli
estremi del pagamento effettuato da allegare alla pratica e inviare ad AIFA.
Se AIFA approva la pratica con esito positivo lo stato del POL diventa “Approvato da AIFA”.
10.1 Ricerche tramite filtri
All’interno della lista è possibile filtrare i POL visualizzati utilizzando i campi filtro, messi a disposizione
dall’applicativo.
Si possono utilizzare più filtri contemporaneamente in modalità “AND”.
I filtri a disposizione sono i seguenti:
-
Azienda -> SIS
Stato
POL
Importo
Da: A:
TID
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Filtro- Azienda
SIS
Per selezionare l’Azienda su cui si desidera filtrare i POL è necessario cliccare la voce “Cambia” ed il
sistema visualizzerà l’elenco delle aziende che è possibile scegliere. L’elenco delle Aziende dipende da
profilo con cui si è effettuato l’accesso e le Aziende associate a tale profilo.
Una volta selezionala l’Azienda, premendo sul tasto filtra sarà possibile filtrare tutti i POL associati
solamente all’Azienda selezionata.
10.1.2
Filtro- Stato
Tramite il filtro “Stato “ è possibile visualizzare solamente i POL che sono in uno dei seguenti stati:
-
Tutti
-
Approvato
-
Non Approvato
10.1.3
Filtro- POL
Tramite il filtro POL è possibile filtrare solamente il POL con un determinato codice.
Il sistema visualizza l’elenco dei POL che contengono nel “codice POL” il numero digitato dall’Utente.
10.1.4
Filtro- Importo
Inserendo l’importo (senza i decimali), il sistema visualizza l’elenco dei POL che hanno l’importo totale
o l’importo di uno dei 2 (due) pagamenti associati uguale all’importo inserito dall’utente.
10.1.5
Filtro- Da:
A:
Selezionando i campi DA: A: il sistema visualizza il calendario, dove poter indicare l’arco temporale per
cui si vogliono filtrare i POL.
Il sistema visualizza tutti i POL che hanno “Data Invio” compresa nel range di date definite dall’Utente
10.1.6
Filtro- TID
Compilando il campo TID, il sistema visualizza il POL che ha associato il pagamento con TID uguale a
quello digitato dall’Utente.
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