FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO
Settore Attività Istituzionale
ROL RENDICONTAZIONE – GUIDA ALL’UTILIZZO
1. PASSI INIZIALI
Quando il richiedente invia una richiesta di contributo alla Fondazione, questa viene messa in
attesa di essere deliberata.
Una volta deliberato il contributo e ogni qualvolta ci sarà un aggiornamento sulla pratica, il
richiedente riceverà una mail del tipo:
Gentile Utente,
La informiamo che nell’Area ROL, accessibile tramite il sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
www.fondazionecrc.it è stato aggiornato lo stato di avanzamento della Sua richiesta con ID ROL XXXXX e
numero pratica: XXXX - (Riferimento pratica Fondazione AAAA-NNNN)
Può utilizzare il collegamento “Vai all’Area Rol” per accedere alla Sua area riservata, mediante le stesse
Username e Password utilizzate per la predisposizione e l’inoltro della richiesta. Dalla tabella “Moduli già
Inviati” è possibile selezionare la richiesta desiderata e consultare lo stato di avanzamento mediante il
pulsante "Stato Richiesta".
Cordiali saluti.
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
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Attraverso il pulsante
STATO RICHIESTA il Richiedente potrà visualizzare i movimenti
presenti sulla sua richiesta e relative comunicazioni che sarà possibile scaricare.
Attraverso questo pulsante è quindi possibile visualizzare la lettera di DELIBERA.
2. COME ACCEDERE ALLA RENDICONTAZIONE:
a. Dal momento in cui si riceve la notifica di cui al Capitolo 1 e sullo Stato richiesta è
disponibile la lettera di delibera, la procedura abilita in automatico il pulsante
RENDICONTAZIONE
(Immagine 1)
Immagine 1
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b. Per accedere alla Rendicontazione è necessario selezionare (cliccando sulla freccia
esterna alla tabella – cerchio rosso, Immagine 1) la richiesta desiderata (riconoscibile
attraverso l’ID contenuto nel testo della notifica) e successivamente cliccare sul tasto
indicato dalla freccia rossa nell’immagine1
c. In occasione del primo accesso si dovrà scegliere la tipologia di rendicontazione da
documentare.
Immagine 2


RENDICONTAZIONE PARZIALE :
 se si tratta di una richiesta di erogazione di un acconto del contributo;
 se si tratta di una richiesta di erogazione di un contributo su cui è previsto
ancora un impegno sugli anni futuri (elemento deducibile dal testo della
lettera di delibera);
RENDICONTAZIONE A SALDO:
 se si tratta di una richiesta di erogazione a saldo del contributo (N.B: si
utilizza questo tipo di rendicontazione anche se il progetto non è ancora
concluso, ma si intende richiedere l’erogazione dell’intero contributo
deliberato dalla Fondazione CRC);
d. Nei successivi accessi alla rendicontazione è sufficiente cliccare sul link di cui all’Immagine
3
Immagine 3
e. Quando si accede dal ROL alla procedura, apparirà inizialmente una pagina “Dettaglio
Richiesta” con la sintesi delle informazioni generali del progetto. Per accedere alla
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RENDICONTAZIONE vera e propria si seleziona la pagina indicata dalla freccia rossa; mentre
nella pagina “Eventi Rendicontazione” vengono riportati i vari movimenti che fa l’Utente
(es. chiusura rendicontazione, upload del modulo…) o il Gestore - Fondazione CRC (es.
accettazione rendicontazione, riapertura rendicontazione….)
Immagine 4
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3. ELENCO RENDICONTAZIONI
Nell’immagine 5 sono riportate, in alto, le rendicontazioni già presentate (STATO: presentata) o
quelle in corso di presentazione (in compilazione).
Nella parte bassa c’è la possibilità di CREARE NUOVE RENDICONTAZIONI (frecce rosse): parziali o a
saldo
Immagine 5
Quando si entra nella rendicontazione per la PRIMA volta si noterà una sola riga di rendicontazione
con stato “in compilazione”.
Per accedere alla rendicontazione selezionarne il bottone di apertura nella colonna “Apri”
(Immagine 6).
Immagine 6
IMPORTANTE: Si fa presente che non sarà necessario salvare i dati che verranno inseriti in quanto la
procedura lo fa in automatico.
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4. FINESTRA DI RENDICONTAZIONE
Appena si apre la rendicontazione si accede alla prima pagina:

INFORMAZIONI (Immagine 7)
Questa pagina contiene i dati riepilogativi della rendicontazione che si sta presentando.
I campi relativi al Totale Entrate, Totale Uscite, Avanzo/Disavanzo e Residuo da rendicontare si
compileranno in automatico al termine della rendicontazione.
Nota bene: sia che si compili una rendicontazione parziale, sia che si compili a saldo, il totale delle
Entrate e delle Uscite devono essere uguali e devono corrispondere al costo totale a saldo
dell’iniziativa.
Il campo Residuo da rendicontare viene calcolato come differenza tra il contributo deliberato
dalla Fondazione CRC e il totale dei giustificativi inseriti.
Da questa pagina è possibile inoltre:



Accedere al Questionario Analisi dei risultati, nel caso in cui si stia compilando una
rendicontazione a saldo;
Indicare se il contributo è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% - IRES
Inserire informazioni generiche o specifiche sulla rendicontazione che si sta presentando
(NOTE RICHIEDENTE).
Immagine 7
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
USCITE (Immagine 8)
E’ il cuore della RENDICONTAZIONE.
I dati inseriti nella colonna BUDGET DI SPESA DA RICHIESTA provengono direttamente da
quanto indicato nel modulo ROL di richiesta contributo ovvero dal budget di spesa a preventivo
indicato nella richiesta originale, mentre la colonna BUDGET DI SPESA AGGIORNATO deve essere
compilata inserendo gli importi a consuntivo del costo totale dell’iniziativa.
La differenza tra il Budget di spesa da Richiesta e il Budget di Spesa aggiornato viene
evidenziata da uno scostamento che deve essere motivato nella colonna Note relative agli
scostamenti.
Per ciascuna voce di spesa è necessario inoltre indicare le effettive spese sostenute al
momento della rendicontazione(SPESE SOSTENUTE AD OGGI).
Inoltre, per ogni voce di spesa è possibile inserire, nella parte bassa della mappa, i
giustificativi di spesa (solo per i contributi superiori ad € 3.000,00).
Nel caso di rendicontazione a saldo è necessario inserire giustificativi per un importo
almeno pari al contributo stanziato compilando ogni campo e prevedendo l’upload
OBBLIGATORIO dei documenti scansionati esclusivamente in formato pdf. Se questi sono stati
caricati correttamente la graffetta che appare in fondo alla riga cambierà colore, da grigio
diventerà verde.
Immagine 8
CARATTERISTICHE DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA:
Se come giustificativo di spesa si inserisce un cedolino, indicare sul
cedolino la quota parte relativa alla realizzazione dell’iniziativa
finanziata con il contributo della FCRC;
Se come giustificativo si inserisce uno scontrino o un biglietto non
nominativo o una fattura generica, scrivere sulla scansione del file
a chi o che cosa fa riferimento;
 Es: scansione del biglietto del treno: Biglietto utilizzato da
RICERCATORE 1 per partecipazione a incontro X
nell’ambito della Ricerca finanziata;
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Fattura
Albergo:
Pernottamento
ARTISTA
X
per
manifestazione Y;
Se si inseriscono delle Dichiarazioni di rimborso spese, queste
ultime devono essere sottoscritte sia dal legale rappresentante
dell’Ente beneficiario del nostro contributo, sia dalla persona
fisica che riceve il compenso; ove possibile sarebbe opportuno
inserire anche il bonifico di avvenuto pagamento;
Se un giustificativo è relativo a più voci di spesa diverse è
necessario indicare sul documento la quota parte relativa alla
singola voce di spesa;

-
-
Nel caso in cui si siano inseriti dei giustificativi errati, è possibile cancellarli cliccando sulla x rossa
che compare al fondo della riga di ciascun allegato inserito (Immagine 8).
Quando la rendicontazione viene inviata alla Fondazione (Chiudi e Invia) quest’ultima, con il suo
account di gestore - dopo avere provveduto alla verifica dei vari dati inseriti, può segnalare le
eventuali anomalie sulle singole righe di rendicontazione e/o sulle singole fatture o nel campo Note
Fondazione (pagina Informazioni).
Le righe con la presenza di segnalazioni sono contrassegnate da apposita icona gialla con x rossa
di cui alla seguente figura (Immagine 9)
Immagine 9
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
ENTRATE (Immagine 10)
Nella mappa sotto riportata sono evidenziate le Entrate dell’Ente Beneficiario del contributo.
I dati inseriti nella colonna BUDGET RICHIESTA provengono direttamente da quanto indicato nel
modulo ROL di richiesta contributo ovvero dal budget di spesa a preventivo indicato nella richiesta
originaria.
a. Se si compila una rendicontazione parziale nella sezione Budget Aggiornato si dovranno inserire
le Entrate a saldo dell’iniziativa, così suddivise:
 Acquisite = risorse ottenute al momento della rendicontazione (in cui rientra il contributo
della Fondazione CRC
 Ipotizzate = risorse che si prevede ancora di ottenere
 Complessive = risorse ottenute a consuntivo (Colonna che si compila in automatico
sommando acquisite e ipotizzate)
L’eventuale scostamento (segnalato attraverso il cambio di colore della riga) tra le Risorse
Complessive da Budget Richiesta e le Risorse Complessive da Budget Aggiornato dovrà essere
motivato nella sezione “Note relative agli scostamenti”
Immagine 10 – Es. Entrate Rendicontazione Parziale
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b. Se si compila una rendicontazione a saldo è sufficiente aggiornare la colonna Consuntivo
inserendo le Entrate che si hanno a saldo dell’iniziativa.
Nota Bene: nel caso in cui le Fonti indicate come Incerte nel modulo di richiesta contributo siano
diventate certe a consuntivo, è necessario indicare l’importo nella riga relativa alle Fonti Certe.
In questa mappa viene inoltre richiesto di allegare documentazione comprovante la concessione di
ulteriori contributi (fonti che inizialmente erano incerte e successivamente sono diventate certe). Tale
documentazione dovrà essere inserita nella sezione “Allegati”

ATTIVITÀ(Immagine 11)
In questa sezione vengono richieste le informazioni aggiornate relativamente alla Descrizione
dell’iniziativa e all’IBAN su cui accreditare il contributo.
Per inserire i testi richiesti è necessario selezionare gli appositi pulsanti “COMPILA”.
Eventuali segnalazioni possono essere inserite nel campo Note.
Immagine 11

ALLEGATI (Immagine12)
In questa pagina devono essere inseriti, esclusivamente in formato pdf, gli allegati obbligatori per
completare la procedura di presentazione della rendicontazione.
Per inserire l’allegato è sufficiente utilizzare l’apposito link nell’ultima colonna (Gestione File
Digitali).
È inoltre possibile inserire ulteriori allegati andando a compilare le righe vuote disponibili e
caricando poi nella colonna “Gestione File Digitali” il documento.
Gli allegati possono essere cancellati mediante l’icona ELIMINA che apparirà una volta inseriti,
mentre gli allegati inseriti di default, ovvero obbligatori, non possono essere cancellati.
Immagine 12
Gli Allegati 1. Modalità Operative da firmare per accettazione e 2.Autocertificazione per contributi
<=3.000 euro sono allegati alla lettera di delibera, che è scaricabile cliccando sul tasto
Stato richiesta esterno alla Rendicontazione (vedi Capitolo 1).
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
SEGNALAZIONI (Immagine 13)
Questa sezione riassume tutte le segnalazioni e le varie richieste della Fondazione.
Quando una rendicontazione viene inviata, la Fondazione può respingere alcune voci e/o fatture
(vedi esempio sotto riportato nella sezione USCITE).
Immagine 13

VERIFICA, STAMPA ED INVIO DELLA RENDICONTAZIONE
Immagine 14
Una volta compilate tutte le sezioni è possibile effettuare una STAMPA DI PROVA della
rendicontazione corrente mediante il pulsante ‘STAMPA’ (Immagine 14). Si ottiene un PDF che può
essere visualizzato mediante l’apposito link.
Immagine 15
Una volta compilate tutte le sezioni è necessario inviare la rendicontazione alla Fondazione
cliccando sul tasto CHIUDI E INVIA (Immagine 14)
Prima di questa operazione è necessario verificare che nelle varie sezioni non vi siano errori
mediante il pulsante VERIFICA (Immagine 14).
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Se il sistema riscontra delle anomalie ne visualizzerà un riassunto come l’esempio sotto riportato
(Immagine 16).
Immagine 16
Dopo aver cliccato sul tasto CHIUDI E INVIA sarà possibile stampare la versione definitiva del
modulo, che dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante e ri-allegata alla procedura
(UPLOAD modulo firmato) accedendo con Nome Utente e Password all’Area ROL Rendiconta un
contributo.
Immagine 17
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
EVENTI RENDICONTAZIONE
In questa sezione viene riportato lo Storico delle azioni subite dalla specifica rendicontazione, per
tenere traccia degli scambi avvenuti.
Immagine 18

USCITA DA RENDICONTAZIONE
Attenzione è importante uscire correttamente dalle pagine della Rendicontazione online, poiché
la chiusura errata genera degli errori.
Per uscire dalla Rendicontazione è necessario premere sull’icona in alto a sinistra.
Immagine 19
Successivamente premere il tasto “MENU” posto in basso ed uscire (Immagine 20).
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Immagine 20
Quindi premere su “Esci” (Immagine 16)
Immagine 21
Chiudere accesso alla rendicontazione (Immagine 21)
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare gli uffici della Fondazione ai numeri:
0171452715/0171452731.
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Pag. 14 a 14
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