ISTITUTO TECNICO STATALE GEOMETRI “BLAISE PASCAL” (ex INDIRIZZO SPERIMENTALE -B.U.S.-T.C.S.) Via Makallè, 12 – 42124 Reggio Emilia - codice fiscale: 91008310350 CONTO CONSUNTIVO RELAZIONE ILLUSTRATIVA Esercizio finanziario 2013 PREMESSA Il conto consuntivo viene realizzato in conformità con quanto disposto all'art 18 del D.I. n. 44/2001 e contiene i seguenti allegati: a) conto consuntivo esercizio finanziario 2013 (mod. H); b) rendiconto progetto/attività (mod. I); c) situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013 (mod.J); d) conto patrimonio (mod. K) e) elenco dei residui attivi e passivi (mod. L); f) prospetto delle spese per il personale (mod. M); g) riepilogo per aggregato di entrata e per tipologia di spesa (mod. N). La presente relazione “illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati” (D.I. n. 44/2001 art. 18 c.5). Il conto consuntivo è sottoposto all'esame dei revisori dei conti ed all'approvazione del Consiglio di Istituto. Il Conto Consuntivo corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell'istituzione scolastica. Si specifica che i dati statistici prendono come base di riferimento (quando non specificato diversamente) il periodo Settembre -Dicembre in quanto periodo più recente dell'anno di riferimento. ELEMENTI DI CONTESTO Gli elementi di contesto che incidono significativamente sull’utilizzo delle risorse e sulle scelte formative ed organizzative, nonché gestionali, sono ricondotte a 5 aree: 1. l'istituto e la sua utenza 2. personale in servizio 3. situazione edilizia e strutturale 4. progettualità – territorialità 5. processi di innovazione Di seguito si riportano i dati relativi a ciascuna delle diverse aree, molti dei quali sono tratti dalla relazione al Programma Annuale del 2014. 1 1) L'istituto e la sua utenza L'I.T.S.G. “Blaise Pascal” si compone di 4 indirizzi 2 liceali e 2 tecnici: Liceo Artistico indirizzo Grafica Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Istituto Tecnico settore Economico articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing Istituto Tecnico settore Tecnologico articolazione Informatica. Nell'istituto sono inoltre attualmente funzionanti 10 classi V ancora organizzate secondo la maxisperimentazione attiva prima del riordino (si tratta in particolare di: 2 classi di Grafico Operatori Beni Culturali – 2 classi di Scientifico Moderno sperimentale – 3 classi di Informatico sperimentale – 3 classi di Linguistico sperimentale) Gli alunni dell’istituto provengono da diversi comuni della provincia di Reggio Emilia che presentano complessivamente un tessuto produttivo tradizionalmente molto articolato e avanzato ma attualmente, ormai da diversi anni, in forte sofferenza a causa della diffusa e perdurante crisi economica che sta investendo anche la provincia di reggio Emilia. Il rilevante sviluppo economico dei decenni passati ha richiamato a Reggio Emilia una significativa immigrazione sia dal Sud Italia sia dall’estero mentre l’attuale sofferenza del sistema produttivo sta determinando anche spostamenti in uscita di famiglie. Nel corrente anno scolastico (al 12 dicembre 2013) si hanno 1.292 alunni. La popolazione scolastica dell'Istituto è in crescita (n. 1.170 nell’anno scolastico 2009/10; 1.179 nell’anno scolastico 2010/11; 1.203 alunni nell’anno scolastico 2011/12; 1.278 nell’anno scolastico 2012/13). Gli studenti sono distribuiti in 52 classi (50 classi nel 2012/13; 49 classi nel 2011/12; 47 classi nel 2009/10). I.T.S.G. “Blaise Pascal” Liceo Artistico indirizzo “Grafica” Liceo Scientifico opzione “ Scienze Applicate” Istituto Tecnico – Settore Tecnologico articolazione “Informatica” Istituto Tecnico - Settore Economico articolazione ”Relazioni Internazionali per il Marketing” TOTALE n. alunni 254 255 398 n. classi 10 10 17 385 15 1.292 52 All’Istituto sono iscritti n. 4 alunni certificati dall’ASL, 15 alunni con diagnosi di DSA e n. 105 alunni stranieri (8,1 %) 2) Il personale in servizio L’organico del personale docente è costituito da 105 docenti con contratto a tempo indeterminato e 23 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato. L’istituto può contare su una dotazione di personale docente piuttosto stabile. E' stato comunicato dall'Ufficio Scolastico Regionale, la trasformazione da Istituto Tecnico Statale per Geometri a Istituto di Istruzione Superiore (IIS) che a normativa invariata determina un irrigidimento nella gestione interna del personale per la costituzione di distinte graduatorie mentre attualmente si ha una graduatoria unica d'istituto. Il personale A.T.A. è costituito da 34 unità (1 direttore Servizi Generali e Amministrativi, 7 assistenti amministrativi a tempo pieno, 2 assistenti amministrativi part-time, 17 collaboratori scolastici, 4 assistenti tecnici). Ufficio Tecnico: n.1 (10 ore) Insegnanti distaccati n° 1 bibliotecaria e n° 1 a supporto Laboratorio di fisica 2 3) Situazione edilizia e strutturale Le strutture edilizie a disposizione dell'istituto sono intensamente utilizzate in quanto si attua la rotazione oraria delle classi sui laboratori e sulle aule. Ciò comporta un rilevante lavoro organizzativo in sede di definizione degli orari ma consente l'ottimizzazione dell'utilizzo degli ambienti. L’Istituto si articola su 5 edifici tutti all’interno dell’area del polo scolastico di Via Makallè. Tre edifici sono in muratura - Bus 1 (sede centrale dove sono allocate segreteria e presidenza), Bus 2 (detto “ospedale”) e cosiddetta “Piramide”. Altri 2 edifici sono strutture prefabbricate e si trovano nella parte retrostante la sede centrale. Gli edifici in muratura sono in discrete condizioni generali mentre i prefabbricati presentano tutti i limiti di questa tipologia costruttiva (quali ad esempio una coibentazione che rende poco confortevoli le condizioni microclimatiche in particolare nel periodo caldo ed una fragilità delle pareti in cartongesso). Aule per la normale attività didattica Le aule per la normale attività didattica sono 38 (distribuite fra i tre piani dell’istituto centrale, il cosiddetto “ospedale”, i prefabbricati cosiddetti “bunker” ed “erigendo” e la cosiddetta “Piramide” presso la palestra dell’Istituto “M. di Canossa”). Aule speciali Aula Magna A - - piano terra dell’edificio centrale - 90 posti. Aula Disegno Biennio - nel prefabbricato - 30 tavoli da disegno. Aula-Laboratorio G.B.C. - 30 tavoli da disegno, 4 e-Mac, 3 PC in rete. 2 Aule Audiovisivi (a gradinata) - videoregistratore, amplificatore audio, videoproiettore. Laboratorio K - n. 29 PC collegati ad internet, LIM. Laboratorio Grafica (R) - 22 Mac con collegamento Internet in rete. Laboratorio Grafica (E) - 15 PC, con tavoli per lavoro per gruppi su carta e digitale. Laboratori Laboratori Linguistici (L – M): uno dotato di: 1 videoproiettore con maxischermo motorizzato, 1 ricevitore satellitare con posizionatore. Nell'altro laboratorio LIM. Laboratorio di Chimica (S) - 30 posti lavoro distribuiti su 3 banchi attrezzati. Dispone di strumenti analitici anche sofisticati. Laboratorio di Fisica (F) - 30 posti lavoro distribuiti su 10 banchi attrezzati. Laboratorio di Biochimica (C) - 30 posti lavoro distribuiti su 3 banchi attrezzati. Laboratorio di Scienze (B) - 30 posti lavoro distribuiti su 4 banchi attrezzati. Laboratori di Informatica - Sono 4, situati al primo piano dell’istituto: - laboratorio Q: 28 posti lavoro; - laboratorio G: 23 posti lavoro; - laboratorio I: 29 posti lavoro; - laboratorio T (Amedea Barani): 30 posti di lavoro. Tutte le postazioni sono in rete con un server centrale e con un collegamento centrale ad Internet. In una stanza compresa fra i laboratori sono sistemati 4 P.C. con stampanti e il server. Aule con LIM 3 aule sono dotate di LIM Carrelli multimediali Sono disponibili 10 carrelli multimediali (8 carrelli con computer/notebook e proiettore, 1 carrello con videoproiettore, 1 carrello con computer/notebbook) Studi Si tratta di ambienti a disposizione prioritariamente dei docenti delle specifiche discipline. Studio GBC -1 e-Mac, stampante laser a colori e 2 PC. 3 Studio di fisica - dotato di 3 PC e una stampante multifunzione. Studio di Matematica - dispone di 3 P.C. e una stampante collegati in rete. E’ utilizzato dalle équipes di matematica, informatica e dalla commissione orario. Studio di Italiano - 2 P.C. e una stampante, armadi contenenti testi, manuali, videocassette. Utilizzato principalmente dalle équipes di italiano e di storia. Biblioteca Situata al piano terra dell’edificio, ha le seguenti caratteristiche: - dotazione di libri: n. 12.600, di cui circa il 30% di narrativa in italiano, inglese, francese, tedesco, il restante di saggistica in italiano e in lingue - audiovisivi: film (di cui diversi in lingua originale inglese), CD ROM, documentari in videocassetta - abbonamenti a riviste: n° 41 una sala di lettura per 12/16 posti; 4 PC; 2 stampanti; 1 scanner Palestre Vengono utilizzati il Palazzetto dello sport Fanticini ed il Paladelta. Si tratta di due confortevoli strutture. Il Paladelta si trova però distante dalla scuola e deve essere raggiunto usufruendo di un servizio di trasporto messo a disposizione dalla Provincia (ciò comporta che una parte del tempo è utilizzato per il trasporto). Per le attività sportive complementari pomeridiane si utilizzano gli impianti del polo scolastico di via Makallé. 4) Progettualità e territorialità Anche nella gestione 2013 sono stati raggiunti gli obiettivi previsti. In particolare si sono realizzati tutti i principali progetti previsti nel Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2012/13, tali progetti sono stati valutati positivamente dal collegio docenti a fine anno scolastico e diversi progetti “strutturali” sono stati riproposti anche per l’anno scolastico 2013/14. Complesso invece è stato l'inizio dell'a.s. 2013/14 in quanto la fase iniziale (settembre-dicembre 20139 è stata caratterizzata da una forte incertezza relativa alle risorse finanziarie disponibili per la nuova progettualità. L'esito finale è stato un rilevante taglio dei Fondi MOF (Miglioramento dell'Offerta Formativa) rispetto agli anni precedenti. Entrando più nel dettaglio della attività progettuale realizzata si evidenzia che anche nel 2013 (con particolare riferimento all'anno scolastico 2012/13) i 4 indirizzi del Blaise Pascal hanno espresso una significativa azione progettuale con progetti svolti da docenti interni, con interventi anche di esperti esterni e attraverso una stretta collaborazione con gli enti locali (Comune di Reggio Emilia e Provincia) ed il territorio (altri istituti superiori, Università, associazioni sportive e culturali, associazioni produttive, AUSL, …). Si è continuato l'uso intenso delle opportunità culturali e formative messe a disposizione dalla città (mostre, musei, teatri, Reggio Children, ……) ed anche da altre realtà territoriali, basti ricordare la collaborazione con Fondazione Manodori e Università in occasione della mostra di Escher. Tra le principali collaborazione Istituto-Comune di Reggio Emilia si rammentano i corsi pomeridiani tenuti dai nostri studenti per anziani: inglese, tedesco, informatica (nonno bit), .arte (nonno Van Gogh), scienza (nonno Leonardo). Tra le principali collaborazioni Istituto-Provincia di Reggio-Emilia si ricordano: supporto agli stages aziendali, Rep-Step (stages all'estero), tutor per diversamente abili, orientamento in entrata. Importanti sono poi le forme di collaborazioni con le sedi provinciali delle associazioni produttive in particolare Confindustria (per la realizzazione delle tesine di V e per l’attivazione degli stages) e Confederazione Nazionale Artigiani (per seminari in collaborazione con l'indirizzo linguistico, borse di studio e l’attivazione degli stages). 4 L’istituto collabora inoltre con l’isituto IFOA di Reggio Emilia per la realizzazione di un corso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore). Il sistema IFTS è un canale formativo di specializzazione tecnica superiore con lo scopo principale di favorire l’accesso dei giovani al mondo del lavoro. Nel 2013 si è concluso il corso di marketing e si è attivato il corso di “tecnico superiore di disegno e progettazione industriale – Industrial designer nella meccatronica”. Positivo è stato anche il funzionamento del Free student box (lo sportello psicologico), realizzato il collaborazione con l’Associazione Gancio Originale, che ha visto il positivo rapporto diretto tra psicologa e studenti ma anche una stretta collaborazione con i docenti e con il dirigente nel momento in cui si rende necessario approfondire complesse situazioni relazionali individuali o di gruppo. Utile è stato anche il supporto formativo per i peer che si sono dedicati all'accompagnamento dei ragazzi iscritti alle classi prime. Il progetto pedagogico della scuola prevede numerose attività trasversali rivolte all'ambito didattico, all'ambito motivazionale e allo star bene a scuola. Le attività più significative vengono di seguito descritte. Progetti strutturali del curricolo dell'autonomia Sono finanziati con fondi dell'istituto e con personale con ore a disposizione. Si tratta di progetti strategici che riguardano i diversi indirizzi. Più nel dettaglio sono: - potenziamento scientifico nel liceo S.A. - potenziamento del laboratorio scientifico (tutti in laboratorio) - potenziamento informatico - madrelinguista relazioni internazionalizzare - assistenza tecnico grafica - informatica per il triennio linguistico. Comportano un rilevante investimento finanziario che per il 2013 è ammontato a circa 41.000,00. euro Accoglienza: rivolta agli studenti delle classi prime e alle loro famiglie. Nel settembre del 2013 ha preso il via anche l'accompagnamento dei tutor di pari età (peer). Patto Pedagogico: insieme dei diritti e dei doveri degli studenti e degli insegnanti sul piano sia comportamentale che scolastico. Orientamento L’istituto organizza una estesa attività per l’orientamento in entrata (rivolto agli allievi delle scuole secondarie di I grado) e l’orientamento in uscita (per gli studenti del triennio). Orientamento in entrata si attivano incontri con le famiglie, partecipazione al Salone provinciale dell’orientamento, 2 momenti di scuola aperta, attività laboratoriali per gruppi di alunni che lavorano in laboratorio con gli studenti del Pascal. Orientamento in uscita si realizzano attività di formazione e informazione degli studenti delle classi quarte e quinte che riguardano la conoscenza delle opportunità sia professionali che di prosecuzione degli studi. Le attività sono effettuate anche in collaborazione con il centro di orientamento provinciale, gli istituti di formazione superiore, le associazioni professionali e i centri di orientamento Universitario. Oltre all’Università degli Studi di Modena e Reggio altri partner nell’attività di orientamento sono: Provincia di RE, Associazione Industriali, CNA, Camera di Commercio e Ufficio del Lavoro. Raccordo scuola-lavoro Rivolte agli studenti di tutti e quattro gli indirizzi del triennio, le attività di raccordo col mondo del lavoro sviluppano un progetto specifico per ogni indirizzo. Le esperienze più significative di stage sono di due tipi: 1) stages aziendali rivolti agli studenti del 5° anno dell’Indirizzo Linguistico (durata di 2 settimane e realizzazione nel mese di settembre); 2) stages estivi rivolti a studenti di tutti gli Indirizzi: l’attività, coordinata dalla Provincia di Reggio 5 Emilia, ha la durata di 40 giorni, si effettua nel periodo estivo, è rivolta in genere agli alunni che hanno terminato il 4° anno di studi. Mobilità studentesca: scambi di classe, soggiorni di studio all’estero, progetti europei L’Istituto riserva un’attenzione particolare ai progetti di mobilità studentesca quale opportunità per i giovani di vivere con consapevolezza i rapidi cambiamenti dell’attuale società che sempre più richiede di essere educati alla mondialità. L’Istituto quest'anno ha ulteriormente incrementato gli scambi di classi con Istituti stranieri. L’obiettivo di questa attività è di internazionalizzare l’Istituto, cioè di rendere lo studente “cittadino del mondo”, di educarlo alla multiculturalità per affrontare le sfide della globalizzazione. Attività di sostegno e recupero disciplinare L'attività di recupero "in itinere", già organicamente inserita nel lavoro di classe, viene integrata da corsi di recupero disciplinare. Nel corso dell’anno scolastico, i singoli docenti e/o le équipes attivano sportelli di sostegno disciplinare rivolti di solito agli alunni che presentano lacune metodologiche e/o di contenuto. Ogni anno, il Collegio Docenti attua una riflessione sui corsi di recupero svoltisi nell'anno precedente per ricercare soluzioni metodologico-didattiche ed organizzative migliorative. Mentre nell'a.s. 2012/13 la dotazione finanziaria per il recupero è stata adeguata, nell'anno scolastico in corso si è avuta invece una sensibile riduzione dei fondi disponibili. Studio e attività pomeridiane a scuola Gli studenti possono utilizzare l'edificio scolastico anche nelle ore pomeridiane in quanto ciò consente di effettuare momenti di lavoro di gruppo e cooperativo, studio e approfondimento. Esperti Per le attività disciplinari, per i progetti e per il “monteore” si ricorre ad esperti, anche esterni. Investimenti Per quanto concerne gli investimenti le risorse disponibili nel corso dell’esercizio 2013 hanno consentito l’allestimento di un nuovo laboratorio di grafica (laboratorio E) dotato di 15 Personal Computer connessi a Internet e la sostituzione dei computer (24 PC) del laboratorio di informatica G (ormai assolutamente obsoleti). Si è inoltre proceduto all'acquisto di una lavagna interattiva multimediale (LIM) per un laboratorio di lingue. Non compaiono da un punto di vista finanziario sul bilancio 2013 perchè sono in ritardo gli stanziamenti ma sono stati assegnati importanti fondi per wi-fi (euro 7960,00) e classe 2.0 (euro 12.000,00) che saranno presenti nel prossimo bilancio ma che sono già stati ufficialmente comunicati Ore eccedenti Nella gestione dell’esercizio finanziario 2013 si è evidenziata una sofferenza finanziaria relativamente alle ore eccedenti di sostituzione dei docenti assenti da parte di insegnanti dell'Istituto in attesa della nomina dei supplenti. Il finanziamento statale in tal senso è stato di circa un quarto rispetto al trend consolidato di spesa dell'istituto (5.600 Euro sono stati i fondi specifici sull'a.s. 2012/13 e 19.600 Euro la spesa effittiva per ore eccedenti. Non si sono invece riscontrati particolari problemi per i finanziamenti per le supplenze brevi. Restano ancora da incassare dal MIUR per supplenze brevi € 62.811 (€ 33.579 relativi al 2006 e € 29.232 relativi all’anno 2008) anticipati con fondi imputati in aggregato Z in attesa della liquidazione del corrispondente “residuo attivo”. L'Istituto vanta poi ulteriori crediti verso lo stato per un totale di € 133.866 tutti coperti nel Programma Annuale 2014 con un accantonamento in aggregato Z01. 6 5) Processi di innovazione Nuovo Ordinamento e Sperimentazione: didattica laboratoriali e Tecnologie Informatiche Il processo di riordino arrivato alle classi quarte nel presente anno scolastico ha determinato una radicale modifica dell'organizzazione dell'istituto che è nato come istituto sperimentale. Attualmente convivono le due realtà organizzative: Nuovi Ordinamenti per le classi prime, seconde, terze, quarte e la Sperimentazione pre-riforma per le classi quinte. Anche con l’introduzione dei nuovi ordinamenti si sono volute salvaguardare 2 caratteristiche dell’istituto: la Didattica Laboratoriale (basata su un uso attivo dei laboratori e non solo dimostrativo) e l’uso diffuso in tutti gli indirizzi delle Tecnologie Informatiche. Il buon funzionamento della rilevante dotazione di Computer e dotazioni multimediali è reso possibile anche per l’importante supporto dei 3 Assistenti tecnici di informatica. Nel 2013 si è attivato l'Ufficio Tecnico (con un ITP per 10 ore settimanali) che nel tempo si conta di potenziare e di raccordare in modo sempre più efficace con il lavoro dei tecnici informatici e dell'ufficio amministrativo. L’istituto per ampliare la dotazione di Tecnologie Informatiche e della Comunicazione partecipa al progetto nazionale per la scuola digitale ha acquistato 1 ulteriore LIM per i laboratori linguistici, ha ottenuto comunicazione di finanziamento per una classe 2.0 (attuale IV D) e per il potenziamentio del wi-fi a livello d'istituto. Registri digitali – Servizio di prenotazioni on-line - Software per gestione orario Lo scorso anno scolastico si sono introdotti i registri digitali dei docenti che hanno affiancato la rilevazione delle assenze con comunicazione quotidiana alle famiglie via mail ed il sito della scuola con aree dedicate a genitori, personale, studenti e l’area pubblica. Particolarmente avanzata è l’area della valutazione e della didattica riservata ai docenti e gestita da una specifica funzione strumentale. Il sito della scuola è stato adattato alle richieste della normativa più recente (come sito .gov) ed è stato, a tal fine, completamente rivisto nel corso del 2013. Dallo scorso anno scolastico si è introdotta la prenotazione on-line dell'uso dell'aula multimedia e dei laboratori che sta dando positivi risultati con miglioramento dell’efficacia del servizio. Nel corso del 2013 si è invece introdotta la prenotazione informatizzata dei ricevimenti settimanali dei genitori. La complessa gestione degli orari dei docenti, resa più problematica per l’uso a rotazione degli ambienti (non essendovi un numero sufficiente di aule per ciascuna classe) viene gestito attraverso un specifico software. Anche il lavoro dell’ufficio vede un continuo incremento dell’utilizzo di procedure informatizzate, rendendo necessaria una costante formazione per una progressiva riconversione delle abitudini lavorative. Dallo scorso anno scolastico si è introdotto il sistema ministeriale di iscrizioni on-line che complessivamente ha dato un buon esito sepppur migliorabile nella flessibilità da lasciare alle scuole per personalizzare la modulistica (anche attraverso l'introduzione di campi obbligatori aggiuntivi da parte dell'Istituto). Attività di ricerca da parte degli studenti Al fine di promuovere la creatività e l'autonomia di studio e di ricerca degli allievi, la scuola incoraggia il lavoro e l'espressione dei singoli allievi in ambito disciplinare, interdisciplinare o dell'area di progetto. Tra le iniziative rivolte a tale obiettivo si ricordano: a) allestimento di un'esposizione di fine anno degli elaborati (disegni, fotografie, presentazioni multimediali, manufatti di ambito scientifico,…) prodotti durante le attività didattiche; b) elaborazione di un approfondimento personale (tesina) di fine corso che avrà per oggetto un argomento proprio dell'indirizzo o di area comune; c) attivazione della “Palestra di legalità” in collaborazione con gli educatori di “Officina educativa” con partecipazione di esperti e sperimentazione di una didattica attiva; 7 d) attribuzione di diverse borse di studio e partecipazione a vari concorsi per stimolare l'attività di ricerca. Si ricordano: Borsa di Studio "C. Baldi" di RE, Borse di studio "Express", CNA. RISULTATI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI Anche nell’anno 2013 gli obiettivi di riferimento sono definiti dal Piano dell’Offerta Formativa (elaborato ed approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto). L’Istituto si pone l'obiettivo di mantenere la capacità di mettere in atto una offerta formativa di elevato contenuto culturale (sia in ambito scientifico che umanistico) in ciascuno dei suoi 4 indirizzi e di mantenere un attento riferimento alle esigenze del mondo del lavoro al fine di contemperare le necessità formative della società nel suo complesso e le richieste di formazione professionalizzante e flessibile al tempo stesso che proviene dal mondo del lavoro. Ci si prefigge una gestione unitaria dell'Istituto che favorisca il più possibile gli scambi e le collaborazioni tra i 4 indirizzi, in modo da sfruttare le sinergie che si possono generare dall'incontro delle diverse professionalità e dagli stili caratterizzanti i diversi indirizzi. Il forte apprezzamento delle proposte del nostro istituto sono ben sottolineate dalle crescenti richieste di iscrizioni. Basti pensare che, a fronte della capacità di accogliere 11 classi prime (circa 280 studenti) nel 2013 si sono avute 529 domande d'iscrizione (il Pascal è risultato pertanto, nel 2013, la scuola superiore che ha ricevuto il maggior numero di richieste di iscrizione di tutta la provincia di Reggio Emilia. Altri buoni riscontri sull’efficacia formativa dell’istituto provengono dalla ricerca “Valutare le scuole secondarie di II grado a partire dalle performance dei loro diplomati immatricolati negli atenei italiani” pubblicata nel marzo 2012 dalla “Fondazione Giovanni Agnelli”. La ricerca si riferisce a 4 regioni italiane tra cui anche l’Emilia-Romagna e fra i suoi obiettivi c’è l’individuazione del contributo specifico di ogni singola scuola secondaria di II grado della regione al successo universitario dei propri diplomati (“Effetto scuola”). Il nostro istituto (“Blaise Pascal”) fra i 179 istituti scolastici della regione cui fa riferimento la ricerca si colloca al 7° posto in riferimento all’ “Effetto scuola” ed al 1° posto tra le scuole della provincia di Reggio Emilia. La Fondazione Agnelli nel documento “Come si leggono le graduatorie” definisce l’ ”effetto scuola” come “lo specifico contributo dato da ciascuna scuola (al netto di altri fattori) per preparare i propri studenti agli studi universitari, grazie all’organizzazione scolastica, alla qualità dell’offerta formativa e degli insegnanti, alla capacità di orientamento. In una parola, è la ‘bontà’ del lavoro della scuola: dovrebbe essere uno dei fattori più importanti nella scelta di una scuola da parte delle famiglie, come pure nella valutazione da parte dell’amministrazione scolastica”. L“Indice di internazionalizzazione”, elaborato nel maggio 2013 da parte dell' Osservatorio nazionale sull’internalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca, assegna all'Istituto Pascal 74 punti . A livello nazionale solo il 4% delle scuole ha ottenuto un valore tra 70 e 89; il rimanente 96% ha ottenuto punteggi inferiori a 70 (il 70% sotto i 50 punti). L’Osservatorio nazionale, per documentare i processi di internazionalizzazione in corso nelle scuole, si basa su scambi di insegnanti ed alunni, gemellaggi internazionali, partecipazione a progetti comunitari, ecc L’obiettivo del mantenimento di una buona dotazione di TIC (Tecnologie Informatiche e della Comunicazione) è stato conseguito anche con significativi investimenti in attrezzature oltre che col continuo aggiornamento del personale. In particolare nel settembre 2013 è entrato in funzione il laboratorio E, per l'indirizzo di grafica, che è stato dotato di 15 Personal Computer. E' stato poi completamente rinnovato il laboratorio G. L’attenzione agli alunni con bisogni speciali (con particolare riferimento ad alunni diversamente abili e DSA) ha permesso di realizzare una positiva integrazione anche se nella fase iniziale dell'anno scolastico si sono dovute affrontare una ridotta disponibilità di ore di sostegno 8 (successivamente integrata con 9 ore aggiuntive) e difficoltà legate a condizioni soggettive di alcuni docenti di sostegno nominati che hanno comportato il ricorso a supplenze con un periodo di ripetuti cambi di insegnante. Tutto ciò a causa della necessità di seguire le rigide normative delle nomine non sempre funzionali ai bisogni dell’utenza, soprattutto quando si tratta di alunni diversamente abili neoiscritti. BES: si è designata una referente d'istituto per i Bisogni Educativi S........ quale supporto per i docenti e coordinatrice delle specifiche azioni a favore degli alunni con BES In riferimento alle finalità generali, agli obiettivi educativi dell’istituzione scolastica, allo specifico contesto culturale, sociale ed economico, si ritiene che anche nel 2013 siano stati conseguiti (in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto) i seguenti obiettivi: - rispetto delle linee programmatiche del Piano dell'Offerta Formativa; realizzazione di un'offerta formativa qualificata e rispondente agli specifici bisogni dell'utenza dell'Istituto in relazione alle risorse disponibili; - contenimento dell'insuccesso scolastico e organizzazione anche di interventi a favore dei soggetti con bisogni formativi speciali; - valorizzazione dell'innovazione culturale e tecnologica; - adeguata promozione dei valori basilari della cittadinanza attiva e della convivenza civile. La scuola ha perseguito questi obiettivi attraverso le attività curricolari, con l'attivazione di percorsi specifici per mezzo dell'uso dell'autonomia per gli adeguamenti orari e per mezzo di specifici progetti previsti dal POF. I diversi progetti programmati ed attuati nel corso del 2013 per l'a.s. 2012/13 sono stati valutati positivamente e l'analisi dell'andamento economico-finanziario dei singoli progetti viene riportata di seguito, ovviamente tutte le attività sono state progettate in riferimento alle risorse disponibili. Difficoltà si sono invece riscontrate in merito al finanziamento dei progetti 2013 in riferimento all'anno scolastico 2013/14 per la forte diminuzione delle disponibilità del MOF e per l'incertezza delle disponibilità finanziarie che ha riguardato tutta la parte iniziale dell'anno scolastico. Il collegio docenti ha riscontarto difficoltà nella programmazione quale logica conseguenza di risorse incerte ed in forte riduzione. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Lo stanziamento di bilancio per il 2013 (con le relative variazioni apportate) ha assicurato un sostanziale equilibrio di bilancio. I flussi dei versamenti da parte del ministero si sono regolarizzati evitando il ricorso ad anticipi di cassa che ha caratterizzato alcune annate passate della gestione finanziaria delle scuole italiane con le connesse difficoltà nella normale gestione dell’attività della scuola e la produzione di residui attivi. Per quanto attiene al funzionamento amministrativo generale (A01) si evidenzia che i finanziamenti statali (dotazione ordinaria del MIUR) non sono ancora sufficienti per la realizzazione di tutte le attività (progettuali e non) inserite nel POF e per il potenziamento delle TIC (tecnologie informatiche e della comunicazione). Pertanto l'istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, anche quest’anno si è dovuto avvalere di risorse finanziarie esterne aggiuntive sia grazie ai finanziamenti degli Enti Locali sia utilizzando contributi volontari delle famiglie. - Un ulteriore limite è la ridotta disponibilità di fondi statali per il pagamento delle ore eccedenti rispetto alle effettive necessità. Questo determina problemi in quanto genera una forte rigidità gestionale dato che non sempre è possibile trovare in tempi rapidi supplenti per pochi giorni. 9 Notevole è inoltre il dispendio di tempo per la segreteria cui si accompagna un disservizio connesso all'utilizzo di supplenti per pochi giorni, sarebbe più efficace avere dotazioni finanziarie adeguate in modo da potere contare sul lavoro dei docenti interni per le supplenze di pochi giorni infatti questi conoscono l’organizzazione della scuola e spesso anche gli studenti. Per la prima parte del 2013 (anno scolastico 2012/13) si è avuto un primo calo delle risorse per il MOF che è diventato rilevantissimo nella seconda parte dell'anno solare (nella fase iniziale dell’anno scolastico 2013/14) per forti ulteriori riduzioni delle assegnazioni dei fondi destinati alla contrattazione d’istituto e per i recuperi. Si tratta in particolare della riduzione dei fondi MOF (Miglioramento dell’Offerta Formativa) a seguito degli accordi MIUR-sindacati per il pagamento degli scatti d'anzianità al personale. Ciò ha comportato un forte rallentamento nella tempistica prevista per la contrattazione decentrata, una prolungata fase di incertezza che ha condizionato la regolare programmazione delle attività ed una difficoltà sostanziale per la riduzione dei fondi che avrà una forte ricaduta sulle disponibilità finanziarie dell’istituto in particolare nei prossimi anni finanziari. Ciò ha comportato la necessità di non attivare diversi dei progetti inizialmente programmati. Queste continue diminuzioni dei fondi statali utilizzati per la progettualità e la gestione organizzativa (commissioni, referenti di diverse aree,.....) sta generando difficoltà nel mantenimento della usuale progettualità e organizzazione partecipata. - Sarebbe inoltre utile una maggiore dotazione strutturale di fondi svincolati per incrementare l’intervento di esperti esterni che potrebbero arricchire la scuola con competenze e professionalità non presenti all’interno. Si ritiene che l’istituto anche nell’anno 2013 abbia comunque offerto complessivamente un positivo livello di servizio scolastico, perseguendo le linee programmatiche di fondo previste dal Piano Offerta Formativa, anche se con la necessità di eliminare diversi progetti utili ad arricchire l'offerta formativa. Il livello di offerta formativa attuale è comunque assicurata dai contributi volaontari offerti dai genitori senza i quali ci sarebbe una brusca caduta della progettuaolità e degli investimenti per le dotazioni tecnologiche. La valutazione relativa ai vari progetti è positiva ed a diversi di essi si è data continuità anche nell'esercizio in corso. Importante risorsa per l’efficacia dell’intervento formativo dell’istituto è il positivo coinvolgimento degli studenti favorito dal diffuso senso di appartenenza che si è consolidato negli anni tra le diverse persone che fanno parte dell'Istituto (studenti, docenti, personale ATA, famiglie) con l'apprezzamento in più occasioni manifestato anche dalla comunità locale. Si giudicano positivi sia gli esiti formativi che quelli educativi ottenuti con le attività curricolari e progettuali messe in essere. DATI FINANZIARI ANDAMENTO DELLA GESTIONE ANALISI DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Somme accertate Somme riscosse 1 168.781,77 Si tratta dell’avanzo di amministrazione determinato all’inizio dell’esercizio finanziario. Non risulta nessuna riscossione in quanto si tratta di somme già “in possesso” dell’Istituto AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO Somme accertate 111.438,44 Somme riscosse 111.438,44 Sono i finanziamenti statali essi riguardano: il finanziamento delle spese di funzionamento generale, il finanziamento delle spese per l’appalto di pulizia: il finanziamento per i corsi di recupero delle carenze formative di studenti con giudizio sospeso. 36.506,00 finanziamento delle spese di funzionamento generale 56.125,88 finanziamento delle spese per l’appalto di pulizia: 9729,07 il finanziamento per i corsi di recupero delle carenze formative di studenti con giudizio sospeso. 9.077,56 Altre spese di funzionamento AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI Somme accertate 45.480,45 Somme riscosse 45.480,45 Si tratta di finanziamenti da parte di enti locali, in particolare 16.566,19 Provincia di Reggio Emilia – “Fondo unico” per le spese di funzionamento e manutenzione anno 2013. 2270,00 Provincia di Reggio Emilia 1.759,60 Altri 24.884,66 Unione Europea AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI Somme accertate 294.300,20 Somme riscosse 294.300,20 Sono i contributi versati dalle famiglie e da privati in genere, in particolare 112.905,40 Famiglie per il miglioramento dell’offerta formativa ( a titolo volontario), per l’assicurazione infortuni 162.227,90 Famiglie per le visite ed i viaggi di istruzione 1.071,00 Personale Istituto Pascal per assicurazione infortuni 5.052,00 Famiglie per scambi e progetti specific 13.403,90 Vari CNA – 2000,00 (di cui 1000,00 per il 2014), Genitori grafici, contributo da convenzioni (, 7061,00 Express distributori automatici, 2450 Chiosco Betty) 1 AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE Somme accertate 94,57 Somme riscosse 94,57 Si tratta di entrate derivanti da interessi attivi Entrate accertate al 31/12/2013 Somme riscosse al 31/12/2013 Le somme sono state interamente accertate e riscosse 451.313,66 451.313,66 ANALISI DELLE SPESE AGGREGATO A - ATTIVITA’ Aggr. A Voce A01 - Funzionamento amministrativo generale Somme impegnate Somme pagate 136.016,69 91.605,55 Sono le spese per il funzionamento generale della scuola, in particolare: 41902,22 Beni di consumo – carta, cancelleria, giornali, materiale vario 85043,87 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi ( Prestazioni professionali non specialistiche, Manutenzione ordinaria – , Appalto pulizie , Assicurazioni ) 9070,60 Altre spese ( Amministrative 6992.75, Tasse 977.88, Partecipazione a reti di scuole 100.00) Aggregato A Voce A02 – Funzionamento didattico generale Somme impegnate 16.253,89 2.049,87 2.074,04 8.351,34 Somme pagate 10.369,49 Sono le spese per il funzionamento didattico generale della scuola Carta, cancelleria e stampati Giornali e pubblicazioni Strumentazine didattica Aggregato A – Voce A03 – Spese per il personale Somme impegnate 20.778,12 19.252,66 Somme pagate 20.778,12 Sono le spese sostenute per il personale , in particolare Corsi di recupero – al netto contributi carico amministrazione) 1 Aggregato A – Voce A04 – Spese in conto capitale Somme impegnate 40.153,14 Somme pagate 33.522,52 Si tratta delle spese sostenute dalla scuola per il rinnovo delle attrezzature didattice e dei laboratori AGGREGATO P – PROGETTI Somme impegnate 240.091,28 117.686,90 1.508,72 29.501,49 4.720,33 1.067,65 1.627,55 25.679,85 3.738,22 1.857,03 11.863,57 41.101,62 Somme pagate 200.010,40 Le spese per i vari progetti sono analiticamente elencate di seguito: P02 - Viaggi e visite di istruzione P03 – Progetti di Educazione fisica P07- Comenius - Leonardo P10- Borse di studio Pascal P11 – Aggiornamento personale docente ed ATA P12 – Progetti ampliamento offerta formativa P 13 - Progetto Corsi Approfondimento Discipl Multidiscipl. P14 – Progetti educativi di supporto agli studenti (ex consulta) P15 – Progetti strutturali P16 – Qualificazione offerta formativa GBC P17 – Scambi , gemellaggi AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA Aggr. R - Voce R98 - Fondo di Riserva Somma prevista per l’esercizio 1000,00 Spese impegnate al 31/12/2013 453.293,12 Spese pagate al 31/12/2013 356.286,08 Si dichiara che non sono state tenute gestioni fuori bilancio nel corso dell’esercizio finanziario 2013. Reggio Emilia, 12 aprile 2013 Il Direttore Servizi Generali e Amministrativi Pietro Cilloni Il Dirigente Scolastico Prof. Ivano Vaccari 1