REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data 00001 07/01/2015 00002 19/01/2015 00003 20/01/2015 00004 22/01/2015 00005 27/01/2015 00006 29/01/2015 00007 03/02/2015 00008 03/02/2015 Fornitore Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, 1 AGEA INFORMATICA Fattura 07-1 NUOVA VIVIANI S.R.L. 237/C14 Fattura Elettronica, 07-1 16/12/2014 01548970027 NUOVA VIVIANI SRL Fattura 5456000001 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA Fattura Elettronica, 276/C14 14/01/2015 05410741002 5456000001 Wind Telecomunicazioni SpA Note fattura 00003: Fattura da NON pagare. Importo verrà spalmato su prox fatture. Fattura 5/2015 EMME di MIANO ELVIRA Fattura Elettronica, 334/C14 21/01/2015 MNILVR53B53E716X 5/2015 EMME DI MIANO ELVIRA Fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA 20154E02281 Fattura Elettronica, 393/C14 S.p.A. 21/01/2015 20154E02281 Gruppo 00150470342 Spaggiari Parma S.p.A. 13/C14 452/C14 1 05/01/2015 6 28/01/2015 A.G.E.A. INFORMATICA 09440340017 CITTA' STUDI S.P.A. 01491490023 508/C14 395-2014 30/12/2014 LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI 01361970021 509/C14 0000111 28/01/2015 FIDELITAS S.P.A. 02084640164 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Fattura Fattura Elettronica, 6 CITTA' STUDI S.P.A. Fattura Fattura Elettronica, 395-2014 LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI S.N.C. DI LACCHIA PIERA & C. S.N.C. Fattura Fattura Elettronica, 0000111 FIDELITAS S.P.A. Imponibile IVA * Spese Importo totale Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva 750,00 0 0 750,00 05/02/2015 1.854,56 185,46 0 2.040,02 16/01/2015 -36,00 -7,92 0 431,80 (P) 95 man 79 526,80 21/02/2015 3.200,00 (P) 704 0 3.904,00 22/03/2015 (P) 36,67 0 203,35 25/02/2015 166,68 A01-03/01/002 00002 00001 del 09/01/2015 N P03-03/13/001 00005 00003 del 22/01/2015 N (P) 70,22 319,17 0 Z4211EDD40 S A02-02/03/008 A01-03/06/006 00077 00027 00074 P07-03/08/001 A02-02/03/008 24,01 0 Z98124A75E Z250F3EF34 -43,92 00018 00069 109,15 CIG CUP 00016 00083 del 20/03/2015 00022 del 18/02/2015 00067 del 19/03/2015 00013 del 10/02/2015 00062 del 19/03/2015 00011 del 10/02/2015 133,16 28/02/2015 Z9A12C1022 S Z8712792CE S ZF1119888B S ZBC10E8232 N P07-03/10/001 00017 389,39 28/02/2015 00068 00012 del 10/02/2015 00061 del 19/03/2015 1658827B55 S Pag. 1 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data 00009 09/02/2015 565/C14 00010 09/02/2015 566/C14 00011 10/02/2015 665/C14 00012 13/02/2015 686/C14 00013 17/02/2015 722/C14 00014 19/02/2015 758/C14 00015 20/02/2015 00016 20/02/2015 Fornitore Tipo Documento Oggetto Imponibile IVA * Spese Importo totale Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva 188 28/01/2015 Fattura PAVIMENTI OPG di Gremmo Isabella Fattura Elettronica, 188 02530230024 PAVIMENTI OPG DI GREMMO ISABELLA FT000088 03/02/2015 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 Fattura Fattura Elettronica, FT000088 SKILL ON LINE S.R.L. 103/FSC 04/02/2015 FRAEL SPA 03478350485 Fattura Fattura Elettronica, 103/FSC FRAEL SPA 908,00 Fattura Fattura Elettronica, 11 BARANZELLI NATUR S.R.L. 359,09 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 20154E05338 S.p.A. 10/02/2015 00150470342 Fattura Fattura Elettronica, 20154E05338 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (P) 84,69 384,95 0 469,64 11/04/2015 FV/19-2015PA LIGRA S.R.L. 23/01/2015 01123630335 Fattura Fattura Elettronica, FV/19-2015PA LIGRA S.R.L. (P) 14,3 0 79,30 28/02/2015 11 31/01/2015 DITTA BARANZELLI NATUR SRL 00434360038 774/C14 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) 7715000915 S.p.A. 30/01/2015 09275090158 773/C14 Poste Italiane S.p.A. - Società con 8715024546 socio unico 19/02/2015 97103880585 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Nota di debito Fattura Elettronica, 7715000915 SHARP ELETTRONICS (ITALIA) SPA Fattura Fattura Elettronica, 8715024546 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico 800,00 6.000,00 A01-03/06/001 (P) 176 0 976,00 29/01/2015 (P) 1320 0 7.320,00 03/02/2015 (P) 199,76 0 1.107,76 04/03/2015 00019 00070 P06-03/02/005 00014 00067 A04-06/03/010 00023 00071 65,00 (P) 35,91 0 P03-03/13/001 00072 A02-02/01/002 288,63 16,40 0 0 00026 00073 A02-02/03/008 00037 00056 A01-03/07/003 (P) 63,5 0 00022 395,00 28/02/2015 352,13 31/03/2015 00075 A01-04/01/001 16,40 21/03/2015 00038 00033 00014 del 10/02/2015 00063 del 19/03/2015 00010 del 10/02/2015 00060 del 19/03/2015 00018 del 17/02/2015 00064 del 19/03/2015 00017 del 17/02/2015 00065 del 19/03/2015 00021 del 17/02/2015 00066 del 19/03/2015 00031 del 26/02/2015 00049 del 11/03/2015 00032 del 26/02/2015 00068 del 19/03/2015 CIG CUP ZD010516BB S Z841246C0D S Z861308DBC S Z28126FDA9 S ZA212E722E S Z2112B9260 S ZDD082881 S 00027 del 26/02/2015 Z160F3EF15 N Pag. 2 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data 00017 23/02/2015 787/C14 00018 26/02/2015 870/C14 Fornitore GRUPPO SPAGGIARI PARMA 20154E05911 S.p.A. 16/02/2015 00150470342 02/2015/E 02/02/2015 AGENZIA TU MI FAI GIRAR DI INGRID CAPRA 02116440039 00019 27/02/2015 Poste Italiane S.p.A. - Società con 8715034432 socio unico 26/02/2015 97103880585 00020 03/03/2015 2 25/02/2015 00021 03/03/2015 00022 03/03/2015 921/C14 SERENISSIMA VIAGGI SRL 01241430022 922/C14 FTPA/2015/50 ROBINSON S.R.L. SISTEMI 0002 INFORMATIVI 27/02/2015 01700490020 923/C14 FTPA/2015/50 ROBINSON S.R.L. SISTEMI 0003 INFORMATIVI 27/02/2015 01700490020 00023 03/03/2015 924/C14 1 27/02/2015 00024 03/03/2015 918/C14 9/T 26/02/2015 00025 03/03/2015 925/C14 10/T 02/03/2015 DUE PALME GESTIONI SRL 02510220300 A SPASSO CON... DI MARCONE MICHELA 02292190028 A SPASSO CON... DI MARCONE MICHELA 02292190028 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, 20154E05911 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Fattura Fattura Elettronica, 02/2015/E Capra Ingrid Fattura Fattura Elettronica, 8715034432 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Fattura Fattura Elettronica, 2 SERENISSIMA VIAGGI SRL Fattura Fattura Elettronica, FTPA/2015/500002 ROBINSON S.R.L. SISTEMI INFORMATIVI Fattura Fattura Elettronica, FTPA/2015/500003 ROBINSON S.R.L. SISTEMI INFORMATIVI Fattura Fattura Elettronica, 1 DUE PALME GESTIONI SRL Fattura Fattura Elettronica, 9/T MARCONE MICHELA Fattura Fattura Elettronica, 10/T MARCONE MICHELA Imponibile 80,00 7.905,00 IVA * Spese Importo totale Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva (P) 17,6 0 97,60 17/04/2015 0 0 7.905,00 02/03/2015 64,47 0 0 10.512,00 0 0 A01-02/01/002 00039 A02-02/01/002 00076 P03-03/13/001 00035 A01-04/01/001 00042 P03-03/13/001 00048 10.512,00 25/03/2015 00051 00041 del 04/03/2015 8.700,00 0 0 8.700,00 26/03/2015 8.046,00 0 0 8.046,00 02/04/2015 ZC0133662B N Z5B135391A 00044 00037 del 04/03/2015 Z681307BD8 S P01-03/03/001 90,00 27/02/2015 Z160F3EF15 S 878,40 27/02/2015 81,82 Z4712F78EE N 00044 del 05/03/2015 619,76 27/02/2015 (P) 8,18 man 72 S N A02-02/03/009 (P) 158,4 720,00 man 71 ZA212E722E 00035 del 04/03/2015 64,47 28/03/2015 A04-06/03/011 (P) 111,76 508,00 man 70 00033 del 26/02/2015 00069 del 19/03/2015 00029 del 26/02/2015 CIG CUP 00043 00036 del 04/03/2015 Z241322B8D S P03-03/13/001 00046 00039 del 04/03/2015 N P03-03/13/001 00047 00040 del 04/03/2015 N Z6912F8313 ZCD131EB4A Pag. 3 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data 00026 04/03/2015 Fornitore 942/C14 0011673 27/02/2015 FIDELITAS S.P.A. 02084640164 941/C14 3/01 31/01/2015 COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS 02103600025 00011/02 28/02/2015 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI S.R.L. 00156470023 00029 1019/C14 09/03/2015 00012/02 28/02/2015 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI S.R.L. 00156470023 00030 1018/C14 09/03/2015 1/PA 05/03/2015 TWO B S.R.L. PROJECTS AND CONSULTING 02355940020 00031 1068/C14 10/03/2015 12 02/03/2015 CITTA' STUDI S.P.A. 01491490023 00032 1157/C14 16/03/2015 9/01 28/02/2015 COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS 02103600025 00033 1200/C14 18/03/2015 107 16/03/2015 DITTA BARANZELLI NATUR SRL 00434360038 00034 1199/C14 18/03/2015 2015-3-1 16/03/2015 SPAZIO WEB S.R.L. 02414430021 00027 04/03/2015 00028 1020/C14 09/03/2015 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, 0011673 FIDELITAS S.P.A. Fattura Fattura Elettronica, 3/01 COOPERAT. SOCIALE TANTINTENTI Fattura Fattura Elettronica, 00011/02 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI SRL Fattura Fattura Elettronica, 00012/02 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI SRL Fattura Fattura Elettronica, 1/PA two B Srl Fattura Fattura Elettronica, 12 CITTA' STUDI S.P.A. Fattura Fattura Elettronica, 9/01 COOPERAT. SOCIALE TANTINTENTI Fattura Fattura Elettronica, 107 BARANZELLI NATUR S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 2015-3-1 SPAZIO WEB S.R.L. Imponibile IVA * Spese Importo totale (P) 70,22 319,17 man 73 (P) 126,42 3.160,38 man 74 Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva P07-03/10/001 389,39 27/03/2015 P09-03/02/007 107,20 0 0 8,20 (P) 1,8 man 75 10,00 28/02/2015 186,00 (P) 40,92 man 76 226,92 05/03/2015 166,68 (P) 36,67 man 77 203,35 25/03/2015 160,00 (P) 35,2 man 81 00053 00043 del 04/03/2015 00042 del 04/03/2015 S Z04118596E S Z30132416A N 00054 00047 del 09/03/2015 Z30132416A S A02-02/03/009 00055 00048 del 09/03/2015 S P07-03/08/001 00057 00050 del 11/03/2015 S P09-03/02/007 00062 00055 del 16/03/2015 3.191,45 30/04/2015 P03-03/13/001 00066 560,01 30/04/2015 A01-03/02/005 195,20 30/04/2015 1658827B55 00046 del 09/03/2015 107,20 28/02/2015 P01-03/03/001 (P) 50,91 509,10 man 80 00049 3.286,80 31/03/2015 P01-03/03/001 (P) 122,75 3.068,70 man 78 00050 CIG CUP 00065 00059 del 19/03/2015 00058 del 19/03/2015 Z8112C0674 ZF1119888B Z04118596E S Z05130E681 S ZC4137BD23 S Pag. 4 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data 00035 1230/C14 19/03/2015 00036 1247/C14 20/03/2015 00037 1382/C14 27/03/2015 00038 1384/C14 27/03/2015 00039 1385/C14 27/03/2015 15012440 16/03/2015 8715059563 19/03/2015 FATTPA 2_15 26/03/2015 FATTPA 3_15 26/03/2015 FATTPA 6_15 26/03/2015 00040 PAD15000140 1381/C14 27/03/2015 26/03/2015 00041 1394/C14 30/03/2015 0015240 27/03/2015 00042 1393/C14 30/03/2015 25/PA 27/03/2015 Fornitore Tipo Documento Oggetto Fattura XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Fattura Elettronica, S.R.L. 15012440 Xerox Italia 04763060961 Rental Services S.r.l. Fattura Poste Italiane S.p.A. - Società con Fattura Elettronica, socio unico 8715059563 Poste 97103880585 Italiane S.p.A. - Società con socio unico Fattura 2Comp Snc di Ramella S. e Fattura Elettronica, Barbarito D. FATTPA 2_15 2comp 02097070029 snc di ramella s. & barbarito d. Fattura 2Comp Snc di Ramella S. e Fattura Elettronica, Barbarito D. FATTPA 3_15 2comp 02097070029 snc di ramella s. & barbarito d. Fattura 2Comp Snc di Ramella S. e Fattura Elettronica, Barbarito D. FATTPA 6_15 2comp 02097070029 snc di ramella s. & barbarito d. Fattura Trost S.p.a. Fattura Elettronica, 01348470301 PAD15000140 Trost S.p.a. Fattura FIDELITAS S.P.A. Fattura Elettronica, 02084640164 0015240 FIDELITAS S.P.A. Fattura DITTA ETA SERVICE SRL Fattura Elettronica, 01760620029 25/PA ETA SERVICE S.R.L. * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Imponibile IVA * Spese Importo totale (P) 103,9 472,26 man 128 Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva A02-03/07/001 576,16 30/05/2015 A01-04/01/001 35,89 0 0 5.311,48 (P) 1168,53 man 135 (P) 89,23 405,60 man 129 00098 00103 del 30/03/2015 00124 00099 00104 del 30/03/2015 00097 494,83 26/03/2015 P07-03/10/001 361,73 Z7113513E4 S A01-02/01/002 (P) 65,23 man 132 Z1713524D0 S 4.000,00 26/03/2015 296,50 Z121352A54 00139 del 07/04/2015 6.480,01 26/03/2015 389,39 Z160F3EF15 S A04-06/03/011 (P) 70,22 man 133 S 00084 del 20/03/2015 380,01 26/03/2015 319,17 Z4D0476610 N A04-06/03/010 (P) 721,31 3.278,69 man 131 00079 00085 del 20/03/2015 35,89 18/04/2015 A02-02/03/009 (P) 68,53 311,48 man 130 00080 CIG CUP A01-02/03/010 00101 00100 00102 del 30/03/2015 00106 del 30/03/2015 00105 del 30/03/2015 Z4F13C057E S 1658827B55 S Z671360B37 S Pag. 5 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data 00043 1415/C14 31/03/2015 Fornitore FTPA/2015/50 ROBINSON S.R.L. SISTEMI 0004 INFORMATIVI 25/03/2015 01700490020 00044 1416/C14 31/03/2015 2/72 16/03/2015 PROYECTO ESPANA S.R.L. 07507591217 00045 1417/C14 31/03/2015 2/73 16/03/2015 PROYECTO ESPANA S.R.L. 07507591217 00046 1440/C14 01/04/2015 8 19/03/2015 REVILLE RICHARD RVLRHR54L03Z114R 00047 1441/C14 01/04/2015 KYOCERA Document Solutions 1010279827 Italia S.p.A 31/03/2015 02973040963 00048 1450/C14 01/04/2015 00049 1461/C14 02/04/2015 00050 1460/C14 02/04/2015 00051 1459/C14 02/04/2015 FTPA/2015/50 ROBINSON S.R.L. SISTEMI 0005 INFORMATIVI 25/03/2015 01700490020 11 01/04/2015 REVILLE RICHARD RVLRHR54L03Z114R FTPA/2015/50 ROBINSON S.R.L. SISTEMI 0006 INFORMATIVI 31/03/2015 01700490020 03/2015/E 05/03/2015 Capra Ingrid CPRNRD73R52B885B * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, FTPA/2015/500004 ROBINSON S.R.L. SISTEMI INFORMATIVI Fattura Fattura Elettronica, 2/72 PROYECTO ESPANA SRL Fattura Fattura Elettronica, 2/73 PROYECTO ESPANA SRL Fattura Fattura Elettronica, 8 REVILLE RICHARD Fattura Fattura Elettronica, 1010279827 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Fattura Fattura Elettronica, FTPA/2015/500005 ROBINSON S.R.L. SISTEMI INFORMATIVI Fattura Fattura Elettronica, 11 REVILLE RICHARD Fattura Fattura Elettronica, FTPA/2015/500006 ROBINSON S.R.L. SISTEMI INFORMATIVI Fattura Fattura Elettronica, 03/2015/E Capra Ingrid Imponibile IVA * Spese Importo totale Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva A02-02/03/009 (P) 180,4 820,00 man 134 1.000,40 30/04/2015 9.676,80 0 0 9.676,80 16/03/2015 15.281,20 0 0 15.281,20 16/03/2015 432,50 0 0 432,50 06/04/2015 (P) 44,37 201,67 man 174 P03-03/13/001 P03-03/13/001 00104 00105 00109 del 01/04/2015 00110 del 01/04/2015 P06-03/02/007 00121 00126 del 02/04/2015 A02-03/07/001 00122 00127 del 02/04/2015 246,04 31/05/2015 (P) 166,1 755,00 man 174 921,10 30/04/2015 0 0 1.000,00 01/05/2015 (P) 136,4 620,00 man 174 756,40 30/04/2015 0 0 18.344,00 04/05/2015 18.344,00 00108 del 01/04/2015 Z3213A18F9 S Z5612194E4 N Z8112195B2 N Z1713F21E0 N Z860B3B565 S A04-06/03/010 1.000,00 00103 CIG CUP 00123 00140 del 07/04/2015 Z3113296FC S P06-03/02/007 00127 00138 del 07/04/2015 A04-06/03/010 00128 00141 del 07/04/2015 ZA81339F6E N Z3113296FC S P03-03/13/001 00126 00137 del 07/04/2015 Z4712F78EE N Pag. 6 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data Fornitore 00052 1551/C14 10/04/2015 164 31/03/2015 DITTA BARANZELLI NATUR SRL 00434360038 00053 1553/C14 10/04/2015 193 31/03/2015 DITTA BARANZELLI NATUR SRL 00434360038 00054 1552/C14 10/04/2015 195 31/03/2015 DITTA BARANZELLI NATUR SRL 00434360038 ZIA S.R.L. Soluzioni Informatiche Integrate 06432300017 A SPASSO CON... DI MARCONE 00056 17/T 1555/C14 MICHELA 10/04/2015 09/04/2015 02292190028 Note fattura 00056: incassata rev.18 del 13/04/2015 00055 1554/C14 10/04/2015 60024 31/03/2015 00057 1575/C14 13/04/2015 21/01 31/03/2015 COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS 02103600025 00058 1595/C14 13/04/2015 1PA 31/03/2015 CANAZZA & C. S.R.L. 00212260020 00059 1576/C14 13/04/2015 PA/98/2015 10/04/2015 NEAPOLIS INFORMATICA srl 07708230631 00060 1622/C14 15/04/2015 00035/02 31/03/2015 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI S.R.L. 00156470023 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, 164 BARANZELLI NATUR S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 193 BARANZELLI NATUR S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 195 BARANZELLI NATUR S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 60024 ZIA S.r.l. Nota di credito Fattura Elettronica, 17/T MARCONE MICHELA Fattura Fattura Elettronica, 21/01 COOPERAT. SOCIALE TANTINTENTI Fattura Fattura Elettronica, 1PA CANAZZA & C. - S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, PA/98/2015 NEAPOLIS INFORMATICA srl Fattura Fattura Elettronica, 00035/02 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI SRL Imponibile IVA * Spese Importo totale (P) 53,64 536,36 man 174 Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva P03-03/13/001 590,00 30/04/2015 P03-03/13/001 1.375,00 0 0 1.375,00 0 0 1.375,00 30/04/2015 195,00 (P) 42,9 man 174 237,90 30/04/2015 -180,00 0 0 4.882,90 (P) 195,32 man 174 5.078,22 31/05/2015 189,66 (P) 41,73 man 174 231,39 30/04/2015 (P) 29,26 133,00 man 174 133,20 00129 1.375,00 30/04/2015 P03-03/13/001 A02-03/07/001 00130 00133 00145 del 13/04/2015 00142 del 13/04/2015 00143 del 13/04/2015 00146 del 13/04/2015 -180,00 P09-03/02/007 00132 00144 del 13/04/2015 A02-02/03/008 00140 00153 del 15/04/2015 A02-02/03/009 00162 00181 del 20/05/2015 162,26 10/05/2015 133,20 30/04/2015 Z05130E681 S Z3B1309CD1 N Z3B1309CD1 N ZCE13A2A82 S N A02-03/03/001 0 0 00131 CIG CUP 00144 Z04118596E S ZE0135D1A0 S ZB01406773 S 00157 del 21/04/2015 Z5E14238A4 N Pag. 7 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data 00061 1621/C14 15/04/2015 00062 1644/C14 16/04/2015 00063 16/04/2015 00064 1697/C14 20/04/2015 00065 1738/C14 21/04/2015 00066 1736/C14 21/04/2015 Fornitore Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, 00036/02 00036/02 AGENZIA 31/03/2015 VIAGGI SCARAMUZZI SRL Fattura FTPA/2015/50 ROBINSON S.R.L. SISTEMI Fattura Elettronica, 0010 INFORMATIVI FTPA/2015/500010 15/04/2015 01700490020 ROBINSON S.R.L. SISTEMI INFORMATIVI Fattura 19 ASSOCIAZIONE TUTTOEUROPA Fattura Elettronica, 19 16/04/2015 06355150019 ASSOCIAZIONE TUTTOEUROPA Fattura 24 BICIEMME S.R.L. Fattura Elettronica, 24 16/04/2015 01607430020 BICIEMME SRL Fattura GIOVANNACCI VITTORIO DI Fattura Elettronica, 1/PA 1/PA DAVIDE ED ELISA GIOVANNACCI & GIOVANNACCI 17/04/2015 C. VITTORIO DI DAVIDE ED 01242690020 ELISA GIOVANNACCI & C. Fattura Fattura Elettronica, 103/2015 LABORATORIO SPERIMENTALE 103/2015 LABORATORIO PROTOTIPI 20/04/2015 SPERIMENTALE 01361970021 PROTOTIPI S.N.C. DI LACCHIA PIERA & C. S.N.C. AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI S.R.L. 00156470023 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Imponibile IVA * Spese Importo totale Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva A02-03/03/001 11,48 (P) 2,52 man 174 600,00 (P) 132 man 174 2.093,00 0 0 2.093,00 20/04/2015 320,00 (P) 70,4 man 174 390,40 31/05/2015 0 0 (P) 111,41 man 174 00145 00164 del 21/04/2015 732,00 31/05/2015 Z59141F88B S P06-03/02/007 00146 00158 del 21/04/2015 A02-03/06/005 00147 00159 del 21/04/2015 P08-02/01/001 00150 00162 del 21/04/2015 23,00 17/05/2015 617,81 19/05/2015 Z0C1423DFE S ZF713DA023 N Z78138DA8F S Z6F140114C N A02-02/03/008 506,40 00156 del 21/04/2015 14,00 30/04/2015 A04-03/01/002 23,00 00143 CIG CUP 00148 00160 del 21/04/2015 ZF213A8A7E S Pag. 8 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data Fornitore 00067 1737/C14 21/04/2015 073/2015 27/03/2015 LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI 01361970021 00068 1751/C14 22/04/2015 238 21/04/2015 DITTA BARANZELLI NATUR SRL 00434360038 00069 1752/C14 22/04/2015 244 21/04/2015 DITTA BARANZELLI NATUR SRL 00434360038 00070 1815/C14 27/04/2015 FT000353 24/04/2015 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 00071 1816/C14 27/04/2015 0096 24/04/2015 MDTECH DI PARASCANDOLA LADONEA MARIANO PRSMRN77B09F839C 00072 1849/C14 29/04/2015 0019326 28/04/2015 FIDELITAS S.P.A. 02084640164 00073 1872/C14 04/05/2015 8A00311402 Telecom Italia S.p.A. 07/04/2015 00488410010 00074 1871/C14 04/05/2015 8A00312148 Telecom Italia S.p.A. 07/04/2015 00488410010 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, 073/2015 LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI S.N.C. DI LACCHIA PIERA & C. S.N.C. Fattura Fattura Elettronica, 238 BARANZELLI NATUR S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 244 BARANZELLI NATUR S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, FT000353 SKILL ON LINE S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 0096 MDTECH DI PARASCANDOLA LADONEA MARIANO Fattura Fattura Elettronica, 0019326 FIDELITAS S.P.A. Fattura Fattura Elettronica, 8A00311402 Telecom Italia S.p.A. Fattura Fattura Elettronica, 8A00312148 Telecom Italia S.p.A. Imponibile IVA * Spese Importo totale Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva A02-02/03/008 1.477,77 (P) 325,11 man 174 (P) 33,64 336,36 man 174 (P) 40,91 409,09 man 174 2.000,00 (P) 440 man 174 (P) 70,22 319,17 man 174 (P) 37,02 168,48 man 174 (P) 11,97 54,03 man 174 00161 del 21/04/2015 1.802,88 26/05/2015 P03-03/13/001 00152 370,00 31/05/2015 P03-03/13/001 00153 450,00 31/05/2015 P06-03/02/005 00157 2.440,00 24/04/2015 00161 00165 del 23/04/2015 00166 del 23/04/2015 00170 del 27/04/2015 Z0413C7A31 S Z7313C71DF S Z8F1439044 S 00217 del 08/06/2015 1.949,07 30/06/2015 ZAF141527E S P07-03/10/001 00158 389,39 28/05/2015 P07-03/08/001 00160 205,50 15/05/2015 P07-03/08/001 66,00 15/05/2015 ZF213A8A7E S A02-02/03/009 (P) 351,47 1.597,60 man 174 00149 CIG CUP 00159 00171 del 05/05/2015 00173 del 05/05/2015 00172 del 05/05/2015 1658827B55 S Z570F3EEF4 S Z570F3EEF4 S Pag. 9 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data Fornitore 00075 1921/C14 05/05/2015 42-2015 30/04/2015 C.F.E. ELETTROTECNICA s.r.l. 02552060028 00076 1934/C14 06/05/2015 56/F 20/03/2015 A.U.ESSE S.R.L. 04627700968 00077 1933/C14 06/05/2015 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) 7715008056 S.p.A. 29/04/2015 09275090158 00078 1932/C14 06/05/2015 41/PA 30/04/2015 DITTA ETA SERVICE SRL 01760620029 00079 1965/C14 08/05/2015 331 30/04/2015 DITTA BARANZELLI NATUR SRL 00434360038 00080 1966/C14 08/05/2015 332 30/04/2015 DITTA BARANZELLI NATUR SRL 00434360038 00081 1967/C14 08/05/2015 373 30/04/2015 DITTA BARANZELLI NATUR SRL 00434360038 00082 1977/C14 11/05/2015 35 02/05/2015 CITTA' STUDI S.P.A. 01491490023 00083 2010/C14 12/05/2015 Poste Italiane S.p.A. - Società con 8715106084 socio unico 12/05/2015 97103880585 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, 42-2015 C.F.E. ELETTROTECNICA S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 56/F A.U.ESSE SRL Nota di debito Fattura Elettronica, 7715008056 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA Fattura Fattura Elettronica, 41/PA ETA SERVICE S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 331 BARANZELLI NATUR S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 332 BARANZELLI NATUR S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 373 BARANZELLI NATUR S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 35 CITTA' STUDI S.P.A. Fattura Fattura Elettronica, 8715106084 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Imponibile IVA * Spese Importo totale Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva A04-06/03/010 11.750,00 (P) 2585 man 211 14.335,00 29/06/2015 298,00 (P) 65,56 man 211 363,56 31/03/2015 288,63 (P) 63,5 man 211 (P) 772,33 3.510,59 man 211 (P) 63,64 636,36 man 211 (P) 68,18 681,82 man 211 00170 00182 del 20/05/2015 A02-02/03/005 00164 00177 del 08/05/2015 A01-03/07/003 00165 00176 del 08/05/2015 00166 4.282,92 30/06/2015 P03-03/13/001 00167 700,00 31/05/2015 P03-03/13/001 00168 750,00 31/05/2015 P03-03/13/001 166,68 (P) 36,67 man 211 203,35 25/05/2015 60,79 0 0 60,79 11/06/2015 Z4D12D6D04 S ZDD082881 S A01-02/03/010 790,00 31/05/2015 Z8D1462D63 S 352,13 30/06/2015 (P) 71,82 718,18 man 211 CIG CUP 00169 00185 del 20/05/2015 00178 del 08/05/2015 00179 del 08/05/2015 00180 del 08/05/2015 P07-03/08/001 00171 00183 del 20/05/2015 A01-04/01/001 00175 00188 del 20/05/2015 ZD4143D1ED S ZC413F6EE6 S Z041403044 S Z9B14026F6 S ZF1119888B S Z160F3EF15 N Pag. 10 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data 00086 13/05/2015 00087 14/05/2015 00088 19/05/2015 00089 20/05/2015 00090 20/05/2015 00091 26/05/2015 00092 26/05/2015 00093 27/05/2015 Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, 21 REVILLE RICHARD Nota di credito 6/F A.U.ESSE S.R.L. 2027/C14 Fattura Elettronica, 6/F 06/05/2015 04627700968 A.U.ESSE SRL Fattura 1/PA A.U.ESSE S.R.L. 2028/C14 Fattura Elettronica, 1/PA 06/05/2015 04627700968 A.U.ESSE SRL Note fattura 00086: Annullata da nota di credito 6/F del 06/05/2015 Fattura COOPERATIVA SOCIALE 44/01 Fattura Elettronica, 2043/C14 TANTINTENTI ONLUS 30/04/2015 44/01 COOPERAT. 02103600025 SOCIALE TANTINTENTI Fattura 1/PA GREMMO FEDERICO 2105/FP Fattura Elettronica, 1/PA 20/04/2015 GRMFRC69D20A859O GREMMO FEDERICO Fattura 1135902792 Olivetti S.p.A. Fattura Elettronica, 2142/FP 10/04/2015 02298700010 1135902792 Olivetti S.p.A. Fattura 1135902750 Olivetti S.p.A. Fattura Elettronica, 2141/FP 10/04/2015 02298700010 1135902750 Olivetti S.p.A. Fattura Poste Italiane S.p.A. - Società con Fattura Elettronica, 8715115189 2237/C14 socio unico 8715115189 Poste 25/05/2015 97103880585 Italiane S.p.A. - Società con socio unico Fattura 18/PA KALIBRA UFFICIO S.R.L. Fattura Elettronica, 2236/C14 25/05/2015 02409150022 18/PA KALIBRA UFFICIO SRL Fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA 20154E18123 Fattura Elettronica, 2258/C14 S.p.A. 19/05/2015 20154E18123 Gruppo 00150470342 Spaggiari Parma S.p.A. 00084 2013/C14 13/05/2015 00085 13/05/2015 Fornitore 21 11/05/2015 REVILLE RICHARD RVLRHR54L03Z114R * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Imponibile IVA * Spese Importo totale Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva 00186 del 20/05/2015 ZBE148782B 259,50 0 0 259,50 22/05/2015 -298,00 -65,56 0 -363,56 31/05/2015 S 298,00 65,56 0 363,56 31/05/2015 S P09-03/02/007 0 0 280,00 20/06/2015 (P) 21,08 95,82 man 211 N Z4D12D6D04 3.934,11 30/06/2015 (P) 11,77 53,51 man 211 00173 Z4D12D6D04 (P) 151,31 3.782,80 man 211 280,00 P06-03/02/007 CIG CUP 00172 P06-03/02/007 00176 00189 del 20/05/2015 A02-03/07/001 00178 00191 del 20/05/2015 65,28 30/06/2015 A02-03/07/001 00177 116,90 30/06/2015 A01-04/01/001 71,36 0 0 71,36 24/06/2015 1.104,00 (P) 242,88 man 211 1.346,88 30/06/2015 343,18 (P) 75,5 man 211 418,68 18/07/2015 00184 del 20/05/2015 00188 00190 del 20/05/2015 Z04118596E S ZCF134BB7E N Z99119FD08 S Z99119FD08 S 00200 del 26/05/2015 Z160F3EF15 N A01-02/01/001 A01-02/01/002 00187 00191 00201 del 26/05/2015 00204 del 03/06/2015 Z38148220C S Z29147F4D3 S Pag. 11 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data Fornitore 00094 2259/C14 27/05/2015 2015-3-4 18/05/2015 SPAZIO WEB S.R.L. 02414430021 00095 2311/C14 28/05/2015 15221 28/05/2015 DotForce Srl 02115910065 00096 2355/C14 03/06/2015 0029392 29/05/2015 FIDELITAS S.P.A. 02084640164 00097 2369/C14 04/06/2015 FATTPA 11_15 03/06/2015 AUSILIUM S.R.L. 08942960017 00098 2372/C14 04/06/2015 CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA 0116PA/2015 ENRICO & C. 30/04/2015 02032680023 00099 2394/C14 06/06/2015 FT000478 05/06/2015 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 00100 2424/C14 10/06/2015 497 31/05/2015 DITTA BARANZELLI NATUR SRL 00434360038 00101 2425/C14 10/06/2015 654 31/05/2015 DITTA BARANZELLI NATUR SRL 00434360038 00102 2473/C14 12/06/2015 000030 10/06/2015 IRIDES SRL 02042300026 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, 2015-3-4 SPAZIO WEB S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 15221 DOTFORCE SRL Fattura Fattura Elettronica, 0029392 FIDELITAS S.P.A. Fattura Fattura Elettronica, FATTPA 11_15 Ausilium Srl Fattura Fattura Elettronica, 0116PA/2015 CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C. Fattura Fattura Elettronica, FT000478 SKILL ON LINE S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 497 BARANZELLI NATUR S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 654 BARANZELLI NATUR S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 000030 Irides Srl Imponibile IVA * Spese Importo totale Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva P06-03/02/005 160,00 (P) 35,2 man 211 195,20 30/06/2015 715,00 (P) 157,3 man 211 872,30 27/07/2015 (P) 70,22 319,17 man 246 (P) 20,08 501,92 man 246 00189 00203 del 03/06/2015 P07-03/10/001 00198 00212 del 04/06/2015 389,39 28/06/2015 A04-02/03/007 00210 522,00 03/07/2015 (P) 101,42 461,00 man 246 562,42 31/07/2015 500,00 (P) 110 man 246 610,00 05/06/2015 909,09 90,91 man 246 648,80 (P) 60 man 246 708,80 30/06/2015 (P) 9,9 man 246 54,90 16/06/2015 00202 del 03/06/2015 A02-03/07/004 A01-02/03/010 45,00 00190 00199 00225 del 16/06/2015 CIG CUP Z2D147D396 S Z0B147DE08 S 1658827B55 S Z8114D2B6E S 00213 del 04/06/2015 ZB513E45B2 S P06-03/02/005 P03-03/13/001 00202 00204 1.000,00 30/06/2015 P03-03/13/001 00203 00205 A01-03/01/002 00207 00216 del 08/06/2015 00219 del 15/06/2015 00218 del 15/06/2015 00220 del 15/06/2015 00222 del 16/06/2015 Z9414D7339 S ZDC140387B S ZCA140378D S Z3013C92CC S Pag. 12 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data Fornitore 00103 2538/C14 16/06/2015 0274PA2015 RADUNI SPORTIVI Srl 10/06/2015 03813270273 00104 2573/C14 17/06/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 20154E20662 S.p.A. 03/06/2015 00150470342 00105 2574/C14 17/06/2015 15050100012 A.T.A.P. SPA BIELLA 4 01537000026 31/05/2015 00106 2599/C14 19/06/2015 170/2015 15/06/2015 LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI 01361970021 00107 2616/C14 24/06/2015 8A00524084 Telecom Italia S.p.A. 05/06/2015 00488410010 00108 2615/C14 24/06/2015 8A00526040 Telecom Italia S.p.A. 05/06/2015 00488410010 00109 2618/C14 24/06/2015 15E00000026 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA 48 05410741002 21/06/2015 00110 2619/C14 24/06/2015 15E00000026 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA 50 05410741002 21/06/2015 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, 0274PA2015 RADUNI SPORTIVI S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 20154E20662 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Fattura Fattura Elettronica, 150501000124 ATAP S.P.A Fattura Fattura Elettronica, 170/2015 LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI S.N.C. DI LACCHIA PIERA & C. S.N.C. Fattura Fattura Elettronica, 8A00524084 Telecom Italia S.p.A. Fattura Fattura Elettronica, 8A00526040 Telecom Italia S.p.A. Fattura Fattura Elettronica, 15E0000002648 Wind Telecomunicazioni SpA Fattura Fattura Elettronica, 15E0000002650 Wind Telecomunicazioni SpA Imponibile IVA * Spese Importo totale 1.330,00 0 0 58,64 (P) 12,9 man 246 650,00 (P) 65 man 246 Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva P03-03/13/001 1.330,00 09/07/2015 A01-02/01/002 (P) 47,96 man 246 (P) 39,33 192,17 man 246 00211 71,54 02/08/2015 P03-03/13/001 00212 715,00 30/06/2015 A01-02/01/002 218,00 00200 00213 00214 del 04/06/2015 00227 del 19/06/2015 00226 del 19/06/2015 00218 231,50 15/07/2015 P07-03/08/001 82,00 15/07/2015 404,76 (P) 89,05 man 246 493,81 17/01/2016 360,06 (P) 79,21 man 246 439,27 18/12/2015 N Z29147F4D3 S Z04140905A S Z8714EB441 S P07-03/08/001 (P) 13,93 68,07 man 246 Z1F14D19D7 00228 del 06/07/2015 265,96 14/08/2015 CIG CUP P07-03/08/001 P07-03/08/001 00219 00224 00225 00229 del 06/07/2015 00230 del 06/07/2015 00231 del 06/07/2015 00232 del 06/07/2015 Z570F3EEF4 S Z570F3EEF4 S Z250F3EF34 S Z250F3EF34 S Pag. 13 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data Fornitore 00111 2620/C14 24/06/2015 15E00000026 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA 52 05410741002 21/06/2015 00112 2621/C14 24/06/2015 15E00000026 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA 54 05410741002 21/06/2015 00113 2622/C14 24/06/2015 15E00000026 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA 56 05410741002 21/06/2015 00114 2623/C14 24/06/2015 15E00000026 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA 59 05410741002 21/06/2015 00115 2625/C14 24/06/2015 15E00000026 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA 62 05410741002 21/06/2015 00116 2672/C14 26/06/2015 40882 19/06/2015 MEDIA DIRECT SRL 02409740244 00117 2673/C14 26/06/2015 163 25/06/2015 ZINETTI SPORT SRL 00774410153 00118 2686/C14 29/06/2015 2Comp Snc di Ramella S. e FATTPA 8_15 Barbarito D. 23/06/2015 02097070029 00119 2688/C14 29/06/2015 2015E000001 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA 778 05410741002 20/06/2015 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, 15E0000002652 Wind Telecomunicazioni SpA Fattura Fattura Elettronica, 15E0000002654 Wind Telecomunicazioni SpA Fattura Fattura Elettronica, 15E0000002656 Wind Telecomunicazioni SpA Fattura Fattura Elettronica, 15E0000002659 Wind Telecomunicazioni SpA Fattura Fattura Elettronica, 15E0000002662 Wind Telecomunicazioni SpA Fattura Fattura Elettronica, 40882 MEDIA DIRECT SRL Fattura Fattura Elettronica, 163 ZINETTI SPORT SRL Fattura Fattura Elettronica, FATTPA 8_15 2comp snc di ramella s. & barbarito d. Fattura Fattura Elettronica, 2015E000001778 Wind Telecomunicazioni SpA Imponibile IVA * Spese (P) 78,45 356,59 man 246 (P) 94,23 428,30 man 246 (P) 78,75 357,97 man 246 Importo totale Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva P07-03/08/001 435,04 18/11/2015 P07-03/08/001 P07-03/08/001 00228 436,72 19/09/2015 P07-03/08/001 364,08 444,18 20/08/2015 360,10 (P) 79,22 man 246 439,32 21/07/2015 2.642,00 (P) 581,24 man 246 3.223,24 19/07/2015 448,20 (P) 98,6 man 246 546,80 24/08/2015 (P) 135,62 693,90 man 246 00227 522,53 19/10/2015 (P) 80,1 man 246 (P) 39,38 179,00 man 246 00226 P07-03/08/001 A02-02/03/009 00229 00230 00214 00233 del 06/07/2015 00234 del 06/07/2015 00235 del 06/07/2015 00236 del 06/07/2015 00237 del 06/07/2015 00241 del 06/07/2015 A02-02/03/008 00215 00242 del 06/07/2015 A02-02/03/009 00217 00244 del 06/07/2015 218,38 22/07/2015 Z250F3EF34 S Z250F3EF34 S Z250F3EF34 S Z250F3EF34 S Z250F3EF34 S Z30147FD93 S ZEE14A5AC0 S Z581486194 S P07-03/08/001 829,52 18/09/2015 CIG CUP 00223 00238 del 06/07/2015 Z250F3EF34 S Pag. 14 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data 00120 2689/C14 29/06/2015 00121 2690/C14 29/06/2015 00122 2687/C14 29/06/2015 00123 2747/C14 03/07/2015 00124 2743/C14 03/07/2015 00125 2742/C14 03/07/2015 00126 2745/C14 03/07/2015 00127 2744/C14 03/07/2015 00128 2774/C14 03/07/2015 Fornitore Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, 2015E000001828 Wind Telecomunicazioni SpA Fattura 2015E000001 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA Fattura Elettronica, 895 05410741002 2015E000001895 Wind 20/06/2015 Telecomunicazioni SpA Fattura XEROX ITALIA RENTAL SERVICES 15031414 Fattura Elettronica, S.R.L. 16/06/2015 15031414 Xerox Italia 04763060961 Rental Services S.r.l. Fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA 20154E23177 Fattura Elettronica, S.p.A. 24/06/2015 20154E23177 Gruppo 00150470342 Spaggiari Parma S.p.A. Fattura 0025 NUOVA VIVIANI S.R.L. Fattura Elettronica, 30/06/2015 01548970027 0025 Nuova Viviani S.r.l. Fattura 0049 NUOVA VIVIANI S.R.L. Fattura Elettronica, 30/06/2015 01548970027 0049 Nuova Viviani S.r.l. Fattura 0050 NUOVA VIVIANI S.R.L. Fattura Elettronica, 30/06/2015 01548970027 0050 Nuova Viviani S.r.l. Fattura 0051 NUOVA VIVIANI S.R.L. Fattura Elettronica, 30/06/2015 01548970027 0051 Nuova Viviani S.r.l. Fattura 0024 NUOVA VIVIANI S.R.L. Fattura Elettronica, 01/07/2015 01548970027 0024 Nuova Viviani S.r.l. 2015E000001 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA 828 05410741002 20/06/2015 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Imponibile IVA * Spese Importo totale (P) 121,86 631,36 man 246 (P) 125,17 646,42 man 246 (P) 103,9 472,26 man 246 Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva P07-03/08/001 753,22 19/08/2015 P07-03/08/001 00222 771,59 20/07/2015 A02-03/07/001 00216 576,16 29/08/2015 A01-02/01/002 30,00 (P) 6,6 man 311 36,60 23/08/2015 355,00 (P) 35,5 man 311 390,50 29/07/2015 640,00 (P) 64 man 311 704,00 29/07/2015 350,00 (P) 35 man 311 2.050,00 0 0 (P) 32,73 327,27 man 311 00221 P03-03/13/001 P03-03/13/001 P03-03/13/001 00231 00232 00233 00234 385,00 29/07/2015 P03-03/13/001 00235 2.050,00 29/07/2015 P03-03/13/001 360,00 31/07/2015 00236 00240 del 06/07/2015 00239 del 06/07/2015 00243 del 06/07/2015 00253 del 09/07/2015 00248 del 09/07/2015 00249 del 09/07/2015 00250 del 09/07/2015 00247 del 09/07/2015 00251 del 09/07/2015 CIG CUP Z250F3EF34 S Z250F3EF34 S Z4D0476610 S Z29147F4D3 S Z3D13509CC S Z8B13D0391 S ZB813D3BD1 S Z4E13F0E62 N Z7112E9409 S Pag. 15 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data 00129 2746/C14 03/07/2015 Fornitore FV/153-2015P LIGRA S.R.L. A 01123630335 23/06/2015 00130 2750/C14 03/07/2015 0033205 30/06/2015 FIDELITAS S.P.A. 02084640164 00131 2749/C14 03/07/2015 19 30/06/2015 CSQUA CERTIFICAZIONI Srl 02603680246 00132 2748/C14 03/07/2015 2 10/06/2015 ALBERI SRL 02201920135 00133 2831/C14 09/07/2015 00043/02 30/06/2015 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI S.R.L. 00156470023 00134 2832/C14 09/07/2015 00044/02 30/06/2015 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI S.R.L. 00156470023 00047/02 30/06/2015 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI S.R.L. 00156470023 00136 2834/C14 09/07/2015 00048/02 30/06/2015 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI S.R.L. 00156470023 00137 2838/C14 09/07/2015 79 01/07/2015 CITTA' STUDI S.P.A. 01491490023 00135 2833/C14 09/07/2015 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, FV/153-2015PA LIGRA S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 0033205 FIDELITAS S.P.A. Fattura Fattura Elettronica, 19 CSQA Certificazioni S.r.l. Fattura Fattura Elettronica, 2 ALBERI SRL Fattura Fattura Elettronica, 00043/02 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI SRL Fattura Fattura Elettronica, 00044/02 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI SRL Fattura Fattura Elettronica, 00047/02 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI SRL Fattura Fattura Elettronica, 00048/02 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI SRL Fattura Fattura Elettronica, 79 CITTA' STUDI S.P.A. Imponibile 11.346,00 IVA * Spese Importo totale (P) 2496,12 man 311 (P) 70,22 319,17 man 311 Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva A04-06/03/010 13.842,12 31/07/2015 P07-03/10/001 A01-03/02/007 1.350,00 1.647,00 29/07/2015 94,91 (P) 9,09 man 311 104,00 10/07/2015 39,60 3,28 (P) 0,72 man 311 00255 del 09/07/2015 00254 del 09/07/2015 A02-04/01/006 00249 00259 del 13/07/2015 39,60 30/07/2015 00242 203,35 25/07/2015 1658827B55 S Z311542DB2 S ZA9149B610 S Z0914F47AE Z0914F47AE S 00248 00258 del 13/07/2015 Z5E150684C N P03-03/13/001 (P) 36,67 man 311 S 00261 del 13/07/2015 952,00 30/07/2015 80,00 30/07/2015 Z3E1464241 N 4,00 30/07/2015 (P) 14,43 65,57 man 311 166,68 00252 del 09/07/2015 00240 P03-03/13/001 952,00 00238 00273 del 20/07/2015 P01-03/03/001 A02-04/01/006 0 0 00237 389,39 29/07/2015 (P) 297 man 311 0 0 00239 CIG CUP 00241 00260 del 13/07/2015 Z5E150684C S P07-03/08/001 00243 00262 del 13/07/2015 ZF1119888B S Pag. 16 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data Fornitore COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS 02103600025 00138 2835/C14 09/07/2015 91/01 30/06/2015 00139 2837/C14 09/07/2015 KYOCERA Document Solutions 1010295865 Italia S.p.A 30/06/2015 02973040963 00140 2839/C14 09/07/2015 60090 30/06/2015 ZIA S.R.L. Soluzioni Informatiche Integrate 06432300017 00141 2836/C14 09/07/2015 277 02/07/2015 PETTINELLI LUCIANO PTTLCN59M03D612G 00142 2915/C14 16/07/2015 Poste Italiane S.p.A. - Società con 8715161992 socio unico 15/07/2015 97103880585 00143 2929/C14 17/07/2015 104/01 30/06/2015 COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS 02103600025 00144 2963/C14 21/07/2015 194 17/07/2015 VIA S. FERRERO 21 DI RICCERI ANGELO RCCNGL68C22C351Z 00145 2965/C14 21/07/2015 FTPA/2015/50 ROBINSON S.R.L. SISTEMI 0027 INFORMATIVI 20/07/2015 01700490020 Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, 91/01 COOPERAT. SOCIALE TANTINTENTI Fattura Fattura Elettronica, 1010295865 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Fattura Fattura Elettronica, 60090 ZIA S.r.l. Fattura Fattura Elettronica, 277 PETTINELLI LUCIANO Fattura Fattura Elettronica, 8715161992 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Fattura Fattura Elettronica, 104/01 COOPERAT. SOCIALE TANTINTENTI Fattura Fattura Elettronica, 194 RICCERI ANGELO Fattura Fattura Elettronica, FTPA/2015/500027 ROBINSON S.R.L. SISTEMI INFORMATIVI Imponibile IVA * Spese Importo totale (P) 81,83 2.045,80 man 311 Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva P09-03/02/007 2.127,63 31/08/2015 A02-03/07/001 (P) 44,37 201,67 man 311 246,04 31/08/2015 220,99 (P) 48,62 man 311 269,61 31/07/2015 1.300,00 0 2 1.302,00 01/08/2015 67,58 0 0 67,58 14/08/2015 4.424,53 (P) 176,98 man 311 4.601,51 31/08/2015 768,00 (P) 168,96 man 311 936,96 16/08/2015 (P) 4844,4 22.020,00 man 311 00256 00244 00271 del 13/07/2015 CIG CUP Z04118596E S 00263 del 13/07/2015 Z860B3B565 S A02-03/07/001 00245 00264 del 13/07/2015 S A01-03/02/003 00246 00256 del 13/07/2015 N A01-04/01/001 00257 00272 del 20/07/2015 ZCE13A2A82 Z6C1531098 Z160F3EF15 N P09-03/02/007 00258 P13-02/03/005 00281 A04-06/03/010 00283 26.864,40 31/08/2015 00274 del 20/07/2015 00302 del 29/07/2015 00297 del 29/07/2015 00318 del 10/08/2015 Z04118596E S Z0314C1C32 S Z9014FE1B9 S Note fattura 00145: pagato acconto di € 11010,00 00146 2964/C14 21/07/2015 FTPA/2015/50 ROBINSON S.R.L. SISTEMI 0028 INFORMATIVI 20/07/2015 01700490020 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Fattura Fattura Elettronica, FTPA/2015/500028 ROBINSON S.R.L. SISTEMI INFORMATIVI A04-02/03/007 30,00 (P) 6,6 man 311 36,60 31/08/2015 00282 00296 del 29/07/2015 ZEA157351B S Pag. 17 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data 00149 28/07/2015 00150 28/07/2015 00151 29/07/2015 00152 30/07/2015 00153 31/07/2015 00154 07/08/2015 Tipo Documento Oggetto Imponibile IVA * Spese Fattura (P) 122,77 Fattura Elettronica, 635,50 2015E000003606 Wind man 311 Telecomunicazioni SpA Fattura 0 1943/74 LAST MINUTE TOUR S.P.A. Fattura Elettronica, 3027/C14 8.724,00 24/02/2015 13006940152 1943/74 Last Minute 0 Tour Srl Note fattura 00148: Pagato € 1754,00 a saldo - vedi mandato 9 del 03/02/2015 di € 6970,00 per acconto Acconto/Anticipo su Fattura 0 1941/74 LAST MINUTE TOUR S.P.A. 3028/C14 Fattura Elettronica, 2.800,00 24/02/2015 13006940152 0 1941/74 Last Minute Tour Srl Fattura Poste Italiane S.p.A. - Società con Fattura Elettronica, 0 8715172490 3029/C14 socio unico 8715172490 Poste 69,82 27/07/2015 0 97103880585 Italiane S.p.A. - Società con socio unico Fattura (P) 101,58 000053 IRIDES SRL 3035/C14 Fattura Elettronica, 461,72 27/07/2015 02042300026 man 311 000053 Irides Srl Nota di debito SHARP ELECTRONICS (ITALIA) Fattura Elettronica, (P) 63,5 7715015976 3047/C14 S.p.A. 7715015976 SHARP 288,63 28/07/2015 man 311 09275090158 ELECTRONICS (ITALIA) SPA Fattura (P) 70,22 0045907 FIDELITAS S.P.A. Fattura Elettronica, 3061/C14 319,17 30/07/2015 02084640164 0045907 FIDELITAS man 311 S.P.A. Fattura DOMUS LAETITIAE SOCIETA' Fattura Elettronica, (P) 181,5 535/PA 3151/C14 COOP. ONLUS 535/PA DOMUS 825,00 31/07/2015 man 341 01461560029 LAETITIAE SOCIETA' COOP. ONLUS 00147 3005/C14 24/07/2015 00148 28/07/2015 Fornitore 2015E000003 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA 606 05410741002 20/07/2015 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Importo totale Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva P07-03/08/001 00280 758,27 19/08/2015 P03-03/13/001 00286 8.724,00 28/08/2015 P03-03/13/001 00285 00301 del 29/07/2015 00300 del 29/07/2015 00284 ZB6151346C N ZB6151346C 00298 del 29/07/2015 69,82 26/08/2015 Z160F3EF15 N A04-03/06/001 00287 00303 del 29/07/2015 A01-03/07/003 00289 00305 del 31/07/2015 352,13 30/09/2015 Z1E152F2BF S ZDD0828818 S P07-03/10/001 00293 389,39 30/08/2015 P10-03/05/001 1.006,50 30/09/2015 S N A01-04/01/001 563,30 31/08/2015 Z250F3EF34 00299 del 29/07/2015 2.800,00 28/08/2015 CIG CUP 00300 00309 del 31/07/2015 1658827B55 S 00317 del 07/08/2015 ZA71560C98 S Pag. 18 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data 00157 17/08/2015 00158 19/08/2015 00159 19/08/2015 00160 20/08/2015 00161 21/08/2015 00162 21/08/2015 00163 28/08/2015 Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, 20154E25634 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Fattura CASA EDITRICE LEARDINI 1233 PA Fattura Elettronica, 3176/C14 GUERRINO di Leardini Giuseppe 31/07/2015 1233 PA LEARDINI 01409880414 GIUSEPPE Fattura 15E00000034 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA Fattura Elettronica, 3193/C14 93 05410741002 15E0000003493 Wind 11/08/2015 Telecomunicazioni SpA Fattura 8A00734815 Telecom Italia S.p.A. Fattura Elettronica, 3229/C14 06/08/2015 00488410010 8A00734815 Telecom Italia S.p.A. Fattura 8A00734888 Telecom Italia S.p.A. Fattura Elettronica, 3230/C14 06/08/2015 00488410010 8A00734888 Telecom Italia S.p.A. Fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA 20154E25851 Fattura Elettronica, 3232/C14 S.p.A. 30/07/2015 20154E25851 Gruppo 00150470342 Spaggiari Parma S.p.A. Fattura 0285PA2015 RADUNI SPORTIVI Srl Fattura Elettronica, 3246/C14 18/08/2015 03813270273 0285PA2015 RADUNI SPORTIVI S.R.L. Note fattura 00161: mand.214 di € 1330,00 acconto - mand. 312 saldo € 2204,00 Fattura 00450000138 ENEL ENERGIA SPA Fattura Elettronica, 3247/C14 8 06655971007 004500001388 Enel 24/06/2014 Energia SpA Note fattura 00162: nota di credito -reversale n.49 del 21/09/2015 Fattura 201504880 SIRAM S.P.A. 3324/C14 Fattura Elettronica, 25/08/2015 08786190150 201504880 SIRAM SPA 00155 3160/C14 07/08/2015 00156 11/08/2015 Fornitore GRUPPO SPAGGIARI PARMA 20154E25634 S.p.A. 28/07/2015 00150470342 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Imponibile IVA * Spese Importo totale (P) 36,08 164,00 man 341 (P) 890,56 4.048,00 man 341 (P) 74,43 338,30 man 341 Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva P10-03/05/001 00301 200,08 26/09/2015 A02-02/02/002 00303 4.938,56 30/09/2015 P07-03/08/001 00305 412,73 10/09/2015 P07-03/08/001 149,54 (P) 26 man 341 175,54 15/09/2015 68,62 (P) 13,1 man 341 81,72 15/09/2015 900,00 (P) 198 man 341 1.098,00 28/09/2015 3.534,00 0 0 -774,63 -150,14 0 -924,77 24/09/2015 557,25 (P) 122,6 man 341 679,85 30/09/2015 P07-03/08/001 A04-06/03/011 P03-03/13/001 00310 00309 00313 00312 3.534,00 28/08/2015 00319 del 10/08/2015 00321 del 12/08/2015 00323 del 18/08/2015 00328 del 21/08/2015 00327 del 21/08/2015 00344 del 11/09/2015 00330 del 21/08/2015 CIG CUP Z3F1588661 S ZDA151FB5B S Z250F3EF34 S Z570F3EEF4 S Z570F3EEF4 S Z3E1568C30 S Z1F14D19D7 N NA N A01-03/06/003 00315 00332 del 28/08/2015 Z0F14E2DF1 S Pag. 19 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data 00164 3369/C14 31/08/2015 00165 3382/C14 01/09/2015 00166 3458/C14 03/09/2015 00167 3586/C14 09/09/2015 00168 3587/C14 09/09/2015 00169 3609/C14 10/09/2015 00170 3728/C14 18/09/2015 00171 3974/C14 30/09/2015 00172 3975/C14 30/09/2015 00173 4006/C14 01/10/2015 Fornitore Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, FV/163-2015PA LIGRA S.R.L. Fattura 0047999 FIDELITAS S.P.A. Fattura Elettronica, 31/08/2015 02084640164 0047999 FIDELITAS S.P.A. Fattura 000061 IRIDES SRL Fattura Elettronica, 20/08/2015 02042300026 000061 Irides Srl Fattura 2015PA1 EDILNOL SPA Fattura Elettronica, 15/07/2015 01239820028 2015PA1 EDILNOL SPA Fattura 2015PA2 EDILNOL SPA Fattura Elettronica, 22/07/2015 01239820028 2015PA2 EDILNOL SPA Fattura 110 CITTA' STUDI S.P.A. Fattura Elettronica, 110 01/09/2015 01491490023 CITTA' STUDI S.P.A. Fattura Poste Italiane S.p.A. - Società con Fattura Elettronica, 8715215006 socio unico 8715215006 Poste 16/09/2015 97103880585 Italiane S.p.A. - Società con socio unico Fattura 2015E000005 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA Fattura Elettronica, 663 05410741002 2015E000005663 Wind 20/09/2015 Telecomunicazioni SpA Fattura XEROX ITALIA RENTAL SERVICES 15048620 Fattura Elettronica, S.R.L. 25/09/2015 15048620 Xerox Italia 04763060961 Rental Services S.r.l. Fattura 0051964 FIDELITAS S.P.A. Fattura Elettronica, 29/09/2015 02084640164 0051964 FIDELITAS S.P.A. FV/163-2015P LIGRA S.R.L. A 01123630335 30/07/2015 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Imponibile IVA * Spese Importo totale (P) 148,28 674,00 man 341 Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva A04-02/03/007 822,28 30/09/2015 P07-03/10/001 (P) 70,22 319,17 man 360 389,39 30/09/2015 120,00 (P) 26,4 man 360 146,40 20/09/2015 508,20 (P) 111,8 man 360 620,00 09/10/2015 619,70 (P) 136,33 man 360 756,03 09/10/2015 166,68 (P) 36,67 man 360 203,35 10/10/2015 450,87 0 0 450,87 16/10/2015 635,74 (P) 122,82 man 360 758,56 20/10/2015 (P) 103,9 472,26 man 360 (P) 70,22 319,17 man 360 00316 00317 00334 del 03/09/2015 Z1E1568C63 S 1658827B55 S A01-03/01/002 00319 00336 del 03/09/2015 S A02-02/03/008 00326 00347 del 16/09/2015 S A02-02/03/008 00327 00348 del 16/09/2015 S P07-03/08/001 00328 00346 del 11/09/2015 S A01-04/01/001 00333 00352 del 21/09/2015 Z7215B502E Z89152D2CC Z89152D2CC ZF1119888B Z160F3EF15 N P07-03/08/001 A02-03/07/001 00334 00335 576,16 29/11/2015 P07-03/10/001 389,39 29/10/2015 00333 del 03/09/2015 CIG CUP 00336 00353 del 06/10/2015 00354 del 06/10/2015 00355 del 06/10/2015 Z250F3EF34 S Z4D0476610 S 1658827B55 S Pag. 20 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data 00174 4023/C14 01/10/2015 00175 4024/C14 01/10/2015 00176 4076/C14 05/10/2015 00177 4093/C14 06/10/2015 00178 4133/C14 07/10/2015 00179 4144/C14 08/10/2015 00180 4161/C14 09/10/2015 00181 4160/C14 09/10/2015 Fornitore Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, 1010310071 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Fattura M.B.C. SYSTEMS S.N.C. DI 78/2015/PA Fattura Elettronica, FERREIRO M. & C. 30/09/2015 78/2015/PA m.b.c. 02288710029 systems s.n.c. Fattura 28/01 CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE Fattura Elettronica, 28/08/2015 97620750154 28/01 CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE Fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA 20154E29957 Fattura Elettronica, S.p.A. 14/09/2015 20154E29957 Gruppo 00150470342 Spaggiari Parma S.p.A. ZIA S.R.L. Soluzioni Informatiche Fattura 60156 Integrate Fattura Elettronica, 30/09/2015 06432300017 60156 ZIA S.r.l. Fattura 2/252 PAVIMENTI OPG di Gremmo Isabella Fattura Elettronica, 05/10/2015 02530230024 2/252 PAVIMENTI OPG DI GREMMO ISABELLA Fattura 377/2015 HOMOFABER EDIZIONI SRL Fattura Elettronica, 08/10/2015 10300260014 377/2015 HOMOFABER EDIZIONI SRL Fattura Fattura Elettronica, LABORATORIO SPERIMENTALE 281/2015 281/2015 PROTOTIPI LABORATORIO 28/09/2015 01361970021 SPERIMENTALE PROTOTIPI S.N.C. DI LACCHIA P & C KYOCERA Document Solutions 1010310071 Italia S.p.A 29/09/2015 02973040963 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Imponibile IVA * Spese Importo totale Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva A02-03/07/001 (P) 44,37 201,67 man 399 246,04 30/11/2015 875,00 (P) 192,5 man 399 1.067,50 31/10/2015 500,00 0 0 P10-03/05/002 A01-02/01/002 195,00 (P) 42,9 man 399 237,90 31/10/2015 240,00 (P) 52,8 man 399 292,80 (P) 9,68 man 399 00339 00340 00358 del 06/10/2015 00359 del 06/10/2015 00342 00362 del 08/10/2015 A01-03/10/005 00343 00363 del 08/10/2015 A01-02/02/002 00345 80,00 07/11/2015 53,68 28/10/2015 00357 del 06/10/2015 A02-03/07/001 A01-02/01/002 44,00 00338 500,00 28/10/2015 277,16 13/11/2015 00356 del 06/10/2015 Z860B3B565 S A01-03/06/003 (P) 49,98 227,18 man 399 (P) 14,43 65,57 man 399 00337 CIG CUP 00344 00373 del 19/10/2015 Z191617560 S Z3315D238D N Z691601E34 S ZCE13A2A82 S Z2A137E116 S ZA51670E51 S 00372 del 19/10/2015 Z0716228DA S Pag. 21 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data Fornitore 00182 4244/C14 15/10/2015 746 30/09/2015 DITTA BARANZELLI NATUR SRL 00434360038 00183 4245/C14 15/10/2015 761 30/09/2015 DITTA BARANZELLI NATUR SRL 00434360038 00184 4248/C14 15/10/2015 0000038 01/09/2015 TIPOLITO CANDIANI s.a.s. 02012680126 00185 4246/C14 15/10/2015 15E00000044 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA 20 05410741002 12/10/2015 00186 4243/C14 15/10/2015 000001-2015BONALDO ANDREA PAman BNLNDR72L02A859X 12/10/2015 00187 4265/C14 16/10/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 20154E33193 S.p.A. 01/10/2015 00150470342 00188 4260/C14 16/10/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 20154E33542 S.p.A. 01/10/2015 00150470342 00189 4266/C14 16/10/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 20154E34177 S.p.A. 06/10/2015 00150470342 00190 4267/C14 16/10/2015 Poste Italiane S.p.A. - Società con 8715238655 socio unico 13/10/2015 97103880585 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, 746 BARANZELLI NATUR S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 761 BARANZELLI NATUR S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 0000038 TIPOLITO CANDIANI s.a.s Fattura Fattura Elettronica, 15E0000004420 Wind Telecomunicazioni SpA Fattura Fattura Elettronica, 000001-2015-PAman BONALDO ANDREA Fattura Fattura Elettronica, 20154E33193 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Fattura Fattura Elettronica, 20154E33542 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Fattura Fattura Elettronica, 20154E34177 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Fattura Fattura Elettronica, 8715238655 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Imponibile IVA * Spese Importo totale 640,80 (P) 59,2 man 399 640,80 (P) 59,2 man 399 8.363,50 (P) 1839,97 man 399 Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva P03-03/13/001 700,00 31/10/2015 P03-03/13/001 A02-02/02/002 P07-03/08/001 200,00 (P) 44 man 399 244,00 11/11/2015 90,00 0 0 90,00 30/11/2015 A01-03/10/005 A02-02/02/002 A02-02/01/002 135,94 00355 00359 00347 00356 164,53 30/11/2015 A02-02/01/002 00357 60,91 05/12/2015 A01-04/01/001 0 0 00352 10.203,47 30/11/2015 425,44 11/11/2015 (P) 10,98 49,93 man 399 00354 700,00 31/10/2015 (P) 76,72 348,72 man 399 (P) 29,67 134,86 man 399 00353 135,94 12/11/2015 00346 00375 del 19/10/2015 00376 del 19/10/2015 00374 del 19/10/2015 00377 del 19/10/2015 00381 del 19/10/2015 00365 del 19/10/2015 00378 del 19/10/2015 00379 del 19/10/2015 CIG CUP Z1215FDF89 S Z8F15FFC53 S Z6D1557D80 S Z250F3EF34 S Z3E16681CD S Z54169A7CB N Z2A164E489 S Z691601E34 S 00364 del 19/10/2015 Z160F3EF15 N Pag. 22 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data 00191 4275/C14 19/10/2015 00192 4346/C14 22/10/2015 451/PA 15/10/2015 Fornitore Centro Uffici srl 03095020362 8A00942982 Telecom Italia S.p.A. 06/10/2015 00488410010 Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, 451/PA Centro Uffici srl Fattura Fattura Elettronica, 8A00942982 Telecom Italia S.p.A. Imponibile IVA * Spese Importo totale Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva 115,75 (P) 25,47 man 399 -80,11 (P) 0,86 man 442 -79,25 06/11/2015 96,27 (P) 25,17 man 399 121,44 16/11/2015 230,00 (P) 50,6 man 399 280,60 19/11/2015 1.368,00 0 0 1.368,00 21/11/2015 319,17 (P) 70,22 man 399 389,39 28/11/2015 90,74 (P) 19,96 man 399 110,70 30/11/2015 141,22 30/11/2015 A01-02/03/010 00358 P07-03/08/001 00411 00380 del 19/10/2015 CIG CUP Z6A1654920 S Z570F3EEF4 S Note fattura 00192: In attesa di nota di credito 00193 4348/C14 22/10/2015 8A00944797 Telecom Italia S.p.A. 06/10/2015 00488410010 00194 4347/C14 22/10/2015 1410002789 IL SOLE 24 ORE S.P.A. 21/10/2015 00777910159 00195 4343/C14 22/10/2015 463 21/10/2015 Mater Lingua s.r.l. 12342861007 00196 4447/C14 29/10/2015 0056255 28/10/2015 FIDELITAS S.P.A. 02084640164 00197 4445/C14 29/10/2015 BI/09474 11/10/2015 DIMO SPA 00170580062 FLIPNET Associazione per la promozione della didattica capovolta 97785730587 00198 4443/C14 29/10/2015 73 16/10/2015 00199 4466/C14 30/10/2015 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) 7715021828 S.p.A. 23/10/2015 09275090158 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Fattura Fattura Elettronica, 8A00944797 Telecom Italia S.p.A. Fattura Fattura Elettronica, 1410002789 IL SOLE 24 ORE S.P.A. Fattura Fattura Elettronica, 463 Mater Lingua s.r.l Fattura Fattura Elettronica, 0056255 FIDELITAS S.P.A. Fattura Fattura Elettronica, BI/09474 DIMO S.P.A. Fattura Fattura Elettronica, 73 FLIPNET ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA DIDATTICA CAPOVOLTA Nota di debito Fattura Elettronica, 7715021828 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA 360,00 0 0 288,63 (P) 63,5 man 399 P07-03/08/001 A01-02/02/002 00362 00363 00382 del 26/10/2015 00383 del 26/10/2015 P03-03/13/001 00364 00384 del 26/10/2015 P07-03/10/001 00371 00390 del 30/10/2015 A01-02/03/010 00369 00389 del 30/10/2015 P10-03/05/002 00370 00391 del 30/10/2015 360,00 16/11/2015 Z02166B44D S Z7B1682923 N 1658827B55 S Z2E16476D2 S Z6816762DD N A01-03/07/003 352,13 31/12/2015 Z570F3EEF4 S 00372 00392 del 30/10/2015 ZDD082881 S Pag. 23 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data Fornitore 00200 4494/C14 02/11/2015 00061/02 27/10/2015 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI S.R.L. 00156470023 00201 4493/C14 02/11/2015 00062/02 27/10/2015 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI S.R.L. 00156470023 00059/02 27/10/2015 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI S.R.L. 00156470023 00203 4495/C14 02/11/2015 00060/02 27/10/2015 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI S.R.L. 00156470023 00204 4608/C14 10/11/2015 0077 07/11/2015 NUOVA VIVIANI S.R.L. 01548970027 00206 4586/C14 10/11/2015 147 02/11/2015 CITTA' STUDI S.P.A. 01491490023 00207 4571/C14 10/11/2015 26/15 28/10/2015 Quality Net s.a.s. 01988260020 00208 4564/C14 10/11/2015 05/2015/E 29/10/2015 Capra Ingrid CPRNRD73R52B885B 00209 4608/C14 10/11/2015 0078 07/11/2015 NUOVA VIVIANI S.R.L. 01548970027 00202 4492/C14 02/11/2015 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, 00061/02 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI SRL Fattura Fattura Elettronica, 00062/02 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI SRL Fattura Fattura Elettronica, 00059/02 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI SRL Fattura Fattura Elettronica, 00060/02 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI SRL Fattura Fattura Elettronica, 0077 Nuova Viviani S.r.l. Fattura Fattura Elettronica, 147 CITTA' STUDI S.P.A. Fattura Fattura Elettronica, 26/15 Quality Net s.a.s. Fattura Fattura Elettronica, 05/2015/E Capra Ingrid Fattura Fattura Elettronica, 0078 Nuova Viviani S.r.l. Imponibile IVA * Spese Importo totale Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva P10-03/05/002 336,00 0 0 21,31 (P) 4,69 man 442 15,57 (P) 3,43 man 442 00374 00394 del 03/11/2015 26,00 27/10/2015 00376 00396 del 03/11/2015 00373 00393 del 03/11/2015 19,00 27/10/2015 (P) 36,67 man 442 203,35 25/11/2015 552,30 (P) 121,51 man 442 673,81 27/11/2015 140,00 0 0 140,00 28/11/2015 100,00 0 0 100,00 06/12/2015 ZE616C42A5 S P03-03/13/001 166,68 ZE616C42A5 N P03-03/03/001 869,99 06/12/2015 Z5A1659245 S 118,00 27/10/2015 (P) 79,09 790,90 man 442 Z5A1659245 N P03-03/03/001 118,00 00395 del 03/11/2015 336,00 27/10/2015 P10-03/05/002 0 0 00375 CIG CUP 00381 00405 del 10/11/2015 Z471686B85 S P07-03/08/001 00382 00403 del 10/11/2015 S A01-03/02/007 00383 00404 del 10/11/2015 S P12-03/03/002 00384 00402 del 10/11/2015 N P03-03/13/001 00379 00400 del 10/11/2015 ZF1119888B ZD216D3550 ZA516C77B8 Z471686B85 N Pag. 24 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data 00210 12/11/2015 00211 13/11/2015 00212 16/11/2015 00213 17/11/2015 00214 17/11/2015 00215 23/11/2015 00216 25/11/2015 00217 25/11/2015 Fornitore Tipo Documento Oggetto Imponibile IVA * Spese Importo totale Fattura Fattura Elettronica, (P) 24,73 7610281 Hotel Ibis Firenze Nord Aeroporto 4679/C14 7610281 ACCOR 259,27 284,00 06/11/2015 09421280158 man 442 HOSPITALITY ITALIA SRL Fattura Poste Italiane S.p.A. - Società con 0 8715270615 Fattura Elettronica, 4704/C14 socio unico 38,30 38,30 12/11/2015 8715270615 Poste 0 97103880585 Italiane S.p.A. Fattura COOPERATIVA SOCIALE 224,46 152/01 Fattura Elettronica, 4743/C14 TANTINTENTI ONLUS 5.611,48 5.835,94 31/10/2015 152/01 COOPERAT. 0 02103600025 SOCIALE TANTINTENTI Note fattura 00212: Cig presente in fattura errato - In attesa di nota di credito e di riemissione fattura con CIG corretto Nota di credito COOPERATIVA SOCIALE -224,46 171/01 Fattura Elettronica, 4757/C14 TANTINTENTI ONLUS -5.611,48 -5.835,94 31/10/2015 171/01 COOPERAT. 0 02103600025 SOCIALE TANTINTENTI Note fattura 00213: Nota di credito a storno fattura con CIG errato Fattura COOPERATIVA SOCIALE (P) 224,46 172/01 Fattura Elettronica, 4758/C14 TANTINTENTI ONLUS 5.611,48 5.835,94 31/10/2015 172/01 COOPERAT. man 442 02103600025 SOCIALE TANTINTENTI Fattura MURIN-STOP DI CIOCCHETTI GEOM. Fattura Elettronica, (P) 35,2 22/PA 4796/C14 SERGIO & C. - S.N.C. 22/PA MURIN-STOP DI 160,00 195,20 20/11/2015 man 442 04997350014 CIOCCHETTI GEOM. SERGIO & C. - S.N.C. Fattura 2015E000008 (P) 123,98 4843/2015WIND TELECOMUNICAZIONI SPA Fattura Elettronica, 126 641,00 764,98 4-1-m 05410741002 2015E000008126 Wind man 442 21/11/2015 Telecomunicazioni SpA Fattura (P) 707,78 4848/2015160/PA DITTA ETA SERVICE SRL Fattura Elettronica, 3.217,20 3.924,98 4-1-m 25/11/2015 01760620029 160/PA ETA SERVICE man 442 SRL * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva A02-04/01/006 06/12/2015 00081 00385 A01-04/01/001 00386 12/12/2015 00086 del 20/03/2015 00406 del 16/11/2015 00407 del 16/11/2015 CIG CUP Z361397C32 S Z160F3EF15 N Z251643D7D 31/12/2015 S 31/12/2015 S Z251643D7D P09-03/02/007 00402 31/12/2015 P07-03/08/008 00404 00423 del 18/11/2015 ZAF16B73A6 S 00425 del 24/11/2015 Z3D123F8D4 S P07-03/08/001 00409 21/12/2015 A01-02/03/010 25/01/2016 00410 00430 del 03/12/2015 00431 del 03/12/2015 Z250F3EF34 S Z181735BD1 S Pag. 25 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data Fornitore 00218 4896/4-1-m 30/11/2015 0086 26/11/2015 NUOVA VIVIANI S.R.L. 01548970027 00219 4894/4-1-m 30/11/2015 1/PA 27/11/2015 ghidelli giacomo domenico GHDGMD47M13F205R 00220 4895/4-1-m 30/11/2015 959/P 26/11/2015 PIXARTPRINTING S.p.A. 04061550275 00221 4911/4-1-m 30/11/2015 2/147 27/11/2015 PROYECTO ESPANA S.R.L. 07507591217 00222 4912/4-1-m 30/11/2015 2/148 27/11/2015 PROYECTO ESPANA S.R.L. 07507591217 00223 4945/4-1-m 01/12/2015 0066329 30/11/2015 FIDELITAS S.P.A. 02084640164 00224 4946/4-1-m 01/12/2015 01/PA 30/11/2015 MONTELEONE ADRIANO- OFF. MECC 02149010023 00225 4944/4-1-m 01/12/2015 356/2015 25/11/2015 LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI 01361970021 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, 0086 Nuova Viviani S.r.l. Fattura Fattura Elettronica, 1/PA ghidelli giacomo domenico Fattura Fattura Elettronica, 959/P Pixartprinting S.p.A Fattura Fattura Elettronica, 2/147 PROYECTO ESPANA SRL Fattura Fattura Elettronica, 2/148 PROYECTO ESPANA SRL Fattura Fattura Elettronica, 0066329 FIDELITAS S.P.A. Fattura Fattura Elettronica, 01/PA MONTELEONE ADRIANO Acconto/Anticipo su Fattura Fattura Elettronica, 356/2015 LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI S.N.C. DI LACCHIA PIERA Imponibile IVA * Spese Importo totale Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva P03-03/13/001 400,00 (P) 40 man 442 150,00 (I) 33 0 183,00 27/12/2015 263,68 (P) 58,01 man 442 321,69 26/12/2015 10.750,00 0 0 10.250,00 0 0 (P) 70,22 319,17 man 491 1.600,00 (P) 352 man 491 440,00 26/12/2015 P10-03/05/002 (P) 48,83 man 491 00414 00436 A01-03/04/002 P03-03/13/001 00415 00416 10.750,00 27/11/2015 P03-03/13/001 00417 10.250,00 27/11/2015 P07-03/10/001 00421 389,39 30/12/2015 A01-03/10/005 00418 1.952,00 30/12/2015 A02-02/03/008 221,96 00412 270,79 25/12/2015 00420 00433 del 03/12/2015 00432 del 03/12/2015 00456 del 03/12/2015 00434 del 03/12/2015 00435 del 03/12/2015 00436 del 03/12/2015 00440 del 03/12/2015 00437 del 03/12/2015 CIG CUP Z0D1713D98 S Z461743CFA S Z0A1743C7E S Z8C174947A N ZAF174970C N 1658827B55 S ZC7106424A S 00439 del 03/12/2015 Z451721D87 S Pag. 26 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data Fornitore 00226 4941/4-1101/12/2015 m 1/PA 30/11/2015 A SPASSO CON... DI MARCONE MICHELA 02292190028 00227 4966/4-1-m 01/12/2015 02/PA 01/12/2015 MONTELEONE ADRIANO- OFF. MECC 02149010023 00228 4508/C14 01/12/2015 73 29/10/2015 FLIPNET Associazione per la promozione della didattica capovolta 97785730587 00229 5027/4-1-m 04/12/2015 891 30/11/2015 DITTA BARANZELLI NATUR SRL 00434360038 Poste Italiane S.p.A. - Società con 00230 8715307573 5028/4-1-m socio unico 04/12/2015 04/12/2015 97103880585 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00231 20154E42476 5035/4-1-m S.p.A. 09/12/2015 30/11/2015 00150470342 00232 5032/4-1-m 09/12/2015 365/2015 30/11/2015 LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI 01361970021 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Tipo Documento Oggetto Acconto/Anticipo su Fattura Fattura Elettronica, 1/PA MARCONE MICHELA Fattura Fattura Elettronica, 02/PA MONTELEONE ADRIANO Fattura Fattura Elettronica, 73 FLIPNET ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA DIDATTICA CAPOVOLTA Fattura Fattura Elettronica, 891 BARANZELLI NATUR S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 8715307573 Poste Italiane S.p.A. Fattura Fattura Elettronica, 20154E42476 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Fattura Fattura Elettronica, 365/2015 LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI DI LACCHIA PIERA & C snc Imponibile 2.760,00 IVA * Spese Importo totale 0 0 (P) 134,2 610,00 man 491 Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva P03-03/13/001 2.760,00 30/12/2015 A01-03/10/005 0 0 (P) 68,91 791,09 man 491 34,51 0 0 2.500,00 (P) 550 man 491 (P) 104,28 man 491 00377 00438 del 03/12/2015 00441 del 03/12/2015 N ZCD134FCA5 S Z6816762DD N P03-03/13/001 00441 860,00 31/12/2015 A01-04/01/001 00442 34,51 03/01/2016 A01-03/07/004 00440 3.050,00 29/01/2016 578,28 30/12/2015 Z9E173B4E1 00397 del 03/11/2015 60,00 28/11/2015 A02-02/03/008 474,00 00422 744,20 30/12/2015 P10-03/05/002 60,00 00419 CIG CUP 00439 00461 del 10/12/2015 00462 del 10/12/2015 00460 del 10/12/2015 Z3C1713A93 S Z160F3EF15 N Z3E1568C30 S 00459 del 10/12/2015 Z451721D87 S Pag. 27 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data 00233 5081/4-1-m 11/12/2015 FATTPA 23_15 09/12/2015 Fornitore SHELVE DI ANTONIO DEL SORBO SAS 04260140654 FAT8/2015/00 00234 PROVINCIA DI BIELLA 5149/4-1-m 00002 14/12/2015 90027160028 11/12/2015 00235 0000037/PA GALLO ARTI GRAFICHE S.R.L. 5158/4-1-m 14/12/2015 30/11/2015 00302420021 00236 5188/4-1-m 16/12/2015 00237 5186/4-1-m 16/12/2015 00238 5187/4-1-m 16/12/2015 28 12/12/2015 REVILLE RICHARD RVLRHR54L03Z114R 00083/02 09/12/2015 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI S.R.L. 00156470023 00084/02 09/12/2015 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI S.R.L. 00156470023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00239 20154E43680 5212/4-1-m S.p.A. 17/12/2015 09/12/2015 00150470342 2Comp Snc di Ramella S. e 00240 FATTPA 9_15 5215/4-1-m Barbarito D. 17/12/2015 16/12/2015 02097070029 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, FATTPA 23_15 SHELVE DI ANTONIO DEL SORBO SAS Fattura Fattura Elettronica, FAT8/2015/0000002 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA Fattura Fattura Elettronica, 0000037/PA GALLO ARTI GRAFICHE SRL Fattura Fattura Elettronica, 28 REVILLE RICHARD Fattura Fattura Elettronica, 00083/02 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI SRL Fattura Fattura Elettronica, 00084/02 AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI SRL Fattura Fattura Elettronica, 20154E43680 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Fattura Fattura Elettronica, FATTPA 9_15 2comp snc di ramella s. & barbarito d. Imponibile IVA * Spese Importo totale Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva A01-03/04/002 (P) 463,98 2.109,00 man 491 48,62 (P) 10,7 man 491 59,32 10/01/2016 657,90 (P) 144,74 man 491 802,64 10/01/2016 600,00 0 0 600,00 12/01/2016 434,80 432,18 00447 00467 del 18/12/2015 Z11169A180 S A01-03/04/002 00448 00468 del 18/12/2015 P06-03/02/007 00453 00473 del 18/12/2015 P12-03/03/002 00452 00472 del 18/12/2015 434,80 08/01/2016 Z801714028 S ZDD16769E3 N Z3F16F8DF0 N G43D1500110 0006 (P) 6,49 man 491 36,00 08/01/2016 (P) 95,08 man 491 527,26 07/02/2016 00451 00471 del 18/12/2015 Z3F16F8DF0 S G43D1500110 0006 A01-02/01/002 A02-02/03/008 (P) 39,05 177,50 man 491 ZE71709CBA S P12-03/03/002 29,51 00464 del 14/12/2015 2.572,98 08/01/2016 P13-03/04/002 0 0 00444 CIG CUP 216,55 16/12/2015 00456 00454 00476 del 18/12/2015 Z081770AA3 S 00474 del 18/12/2015 ZF31621715 S Pag. 28 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data 00241 5214/4-1-m 17/12/2015 184/01 30/11/2015 00242 5237/4-1-m 18/12/2015 15050100028 7 30/11/2015 00243 8715329101 5238/4-1-m 18/12/2015 17/12/2015 00244 8A01153635 5261/4-1-m 21/12/2015 07/12/2015 00245 5263/4-1-m 21/12/2015 15E00000053 99 20/12/2015 00246 5260/4-1-m 21/12/2015 2015-40 18/12/2015 00247 5288/4-1-m 22/12/2015 9PA 21/12/2015 00248 5287/4-1-m 22/12/2015 15067127 14/12/2015 00249 5289/4-1-m 22/12/2015 000006-20152015 E 16/12/2015 Fornitore Tipo Documento Oggetto Fattura Fattura Elettronica, 184/01 COOPERAT. SOCIALE TANTINTENTI Fattura A.T.A.P. SPA BIELLA Fattura Elettronica, 01537000026 150501000287 ATAP S.P.A Fattura Poste Italiane S.p.A. - Società con Fattura Elettronica, socio unico 8715329101 Poste 97103880585 Italiane S.p.A. Fattura Telecom Italia S.p.A. Fattura Elettronica, 00488410010 8A01153635 Telecom Italia S.p.A. Fattura WIND TELECOMUNICAZIONI SPA Fattura Elettronica, 05410741002 15E0000005399 Wind Telecomunicazioni SpA Fattura VIVA S.R.L VIAGGI E VACANZE Fattura Elettronica, 00821400157 2015-40 VIVA SRL Fattura SELLA CASSEFORTI DI SELLA Fattura Elettronica, 9PA MASSIMO & C. S.A.S. SELLA CASSEFORTI DI 01410790024 SELLA MASSIMO & C. S.A.S. Fattura XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Fattura Elettronica, S.R.L. 15067127 Xerox Italia 04763060961 Rental Services S.r.l. Fattura Capra Ingrid Fattura Elettronica, CPRNRD73R52B885B 000006-2015-2015 E Capra Ingrid COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS 02103600025 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Imponibile IVA * Spese Importo totale (P) 190,68 4.767,10 man 491 150,00 (P) 15 man 491 85,29 0 0 Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva P09-03/02/007 4.957,78 31/01/2016 P03-03/13/001 A01-04/01/001 P07-03/08/001 396,66 (P) 87,27 man 491 483,93 19/01/2016 2.612,00 0 0 2.612,00 18/01/2016 (P) 103,9 472,26 man 491 1.920,00 0 0 00458 85,29 16/01/2016 205,40 15/01/2016 80,00 00457 165,00 30/12/2015 (P) 37,04 168,36 man 491 (P) 17,6 man 491 00455 P07-03/08/001 00462 00461 00475 del 18/12/2015 00477 del 18/12/2015 00478 del 18/12/2015 00482 del 22/12/2015 00481 del 22/12/2015 P03-03/13/001 00463 00483 del 22/12/2015 A01-03/02/007 00465 00487 del 22/12/2015 97,60 20/01/2016 ZAF16B73A6 S Z531708D59 S Z160F3EF15 N Z570F3EEF4 S Z250F3EF34 S ZA817B3F2D N Z9217B946E S A02-03/07/001 00466 576,16 29/02/2016 P03-03/13/001 1.920,00 16/01/2016 CIG CUP 00467 00486 del 22/12/2015 00485 del 22/12/2015 Z4D0476610 S Z7E17841E0 N Pag. 29 REGISTRO UNICO FATTURE Registrazione Fattura N. Emissione Numero Protocollo Data Data 00250 5300/4-1-m 23/12/2015 900 22/12/2015 Fornitore DITTA BARANZELLI NATUR SRL 00434360038 KYOCERA Document Solutions 00251 1010325791 5337/4-1-m Italia S.p.A 30/12/2015 28/12/2015 02973040963 00252 5336/4-1-m 30/12/2015 610002351 25/11/2015 MC-link S.p.A. 05646921006 Tipo Documento Oggetto Imponibile Fattura Fattura Elettronica, 900 BARANZELLI NATUR S.R.L. Fattura Fattura Elettronica, 1010325791 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Fattura Fattura Elettronica, 610002351 MC-link S.p.A. IVA * Spese (P) 39,09 390,91 man 491 Importo totale Progetto Spesa Data Tipo / Conto / Impegno Mandato Rilevante Scadenza Sottoconto fini Iva P03-03/13/001 430,00 31/01/2016 A02-03/07/001 201,67 44,37 0 409,84 90,16 0 00470 00474 00490 del 23/12/2015 S Z860B3B565 S P07-03/08/001 00473 500,00 31/01/2016 33.469,34 360.533,51 2,00 33.469,34 Totale generale 327.062,17 360.533,51 2,00 Z26171E812 00493 del 30/12/2015 246,04 29/02/2016 CIG CUP 00492 del 30/12/2015 Z7D16B76D7 S Totali 327.062,17 Data 30/12/2015 * (P) Iva Pagata (I) Esigibilità Iva Immediata Totale IVA Versata: 33250,39 Totale IVA da Versare: 336,09 Totale IVA Immediata: -117,14 IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Laura RONDOLOTTO Pag. 30
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