originale
MAFSRL MAF SRL
Periodo d'imposta 2013
MAF SRL
0 1 9 8 1 7 7 0 6 8 6
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a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato
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dei dati personali (art. 19 d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato
disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008,
e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
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eventualmente, per correggerli aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento,
se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
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Consenso
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Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
01981770686
originale
TIPO DI
DICHIARAZIONE
Redditi
Iva
X
X
Studi di
settore
Parametri
Quadro
VO
Quadro
AC
Indicatori
Addizionali
IRES
X
DATI RELATIVI
ALLA SOCIETÀ
O ENTE
Consolidato
Trasparenza
Correttiva
nei termini
Trust
Dichiarazione
integrativa a favore
Dichiarazione
integrativa
(art. 2 co. 8-ter,
DPR 322/98)
Dichiarazione
integrativa
Eventi
eccezionali
X
MAF SRL
Denominazione
01981770686
Codice fiscale
Partita IVA
01981770686
Comune
Sede legale
Provincia (sigla)
PESCARA
Codice Comune
PE
G482
C.a.p.
Frazione, via e numero civico
mese
anno
VIA PUCCINI 45
65100
Codice paese estero
Stato estero di residenza
Codice di identificazione fiscale estero
Comune
Domicilio fiscale
(se diverso
dalla sede legale)
Provincia (sigla)
Codice Comune
Frazione, via e numero civico
mese
Data bilancio/rendiconto
o effetto fusione/scissione
giorno
C.a.p.
anno
mese
anno
Termine legale o statutario per
l'approvazione del bilancio o rendiconto
giorno
mese
30 04 2014 30
anno
Periodo di imposta
giorno
04 2014
dal
mese
anno
giorno
01 01 2013
Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante
o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato
al
Situazione
anno
31 12 2013
Telefono
prefisso
Natura
giuridica
Stato
mese
1
2
6
Fax
numero
prefisso
numero
Indirizzo di posta elettronica
ALTRI DATI
GRANDI
CONTRIBUENTI
CANONE
RAI
3
ONLUS
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l.
www.itworking.it
DATI RELATIVI
AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO
DELLA
DICHIARAZIONE
Tipo soggetto
Quadro NI
Settore di attività
Codice fiscale (obbligatorio)
CESSAZIONE TASSAZIONE DI GRUPPO
giorno
mese
Data
anno
Codice carica
giorno
DNCMLE63T54G482P
Cognome
D'INCECCO
giorno
14
anno
12
1963
Codice Stato estero
Sesso
(barrare la relativa casella)
EMILIA
mese
M
PESCARA
Indirizzo estero
PE
Località di residenza
Telefono o cellulare
prefisso
Codice fiscale società o ente dichiarante
X
F
Provincia (sigla)
Comune (o Stato estero) di nascita
Stato federato, provincia, contea
anno
01
Nome
Data di nascita
Data carica
mese
numero
01981770686
Codice fiscale
FIRMA DELLA Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):
DICHIARF
RI
RK RM RN PN RO RQ RS RJ
RU RV RX RZ
FC TR
RAZIONE
X
X
X
X
CE
TN
GN
GC
N. moduli IVA
1
Invio avviso telematico all'intermediario
Invio comunicazione telematica anomalie
dati studi di settore all'intermediario
Codice
FIRMA DEL DICHIARANTE
Situazioni particolari
Attestazione
Soggetto
Codice fiscale
Soggetto
Codice fiscale
Soggetto
Codice fiscale
Soggetto
Codice fiscale
Soggetto
Codice fiscale
D'INCECCO EMILIA
FIRMA
FIRMA
FIRMA
FIRMA
FIRMA
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato
all'intermediario
Codice fiscale dell'intermediario
2
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione
Ricezione avviso telematico
Data dell'impegno
VISTO DI
N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
LTMGRG38P12D643K
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore
giorno
mese
anno
31
07
2014
FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
ALTAMURA GIORGIO
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.
Codice fiscale del C.A.F.
CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.
o al professionista
Codice fiscale del professionista
CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Codice fiscale del professionista
Riservato
al professionista
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili
FIRMA DEL PROFESSIONISTA
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l.
www.itworking.it
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997
originale
PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE
0 1 9 8 1 7 7 0 6 8 6
MAFSRL MAF SRL
REDDITI
QUADRO RF
RF1
1
Codice attività
681000
2
studi di settore: cause di esclusione
Risultato del
conto economico
Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili
RF3
Opzioni
RF4
A) UTILE
RF5
B) PERDITA
RF6
Variazioni
in aumento
IAS
1
Rimanenze
2
studi di settore: cause di inapplicabilità
4
parametri: cause di esclusione
RF2
esclusione compilazione INE
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l.
3
5
11.000
,00
630
,00
3
,00
C) COMPONENTI POSITIVI
EXTRACONTABILI
Ammortamenti
Altre rettifiche
1
Accantonamenti
2
3
,00
4
,00
,00
,00
1
2
RF7
Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio
RF8
Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))
,00
RF9
Reddito determinato con criteri non analitici
,00
RF10
Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
,00
RF11
Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10
,00
Maggiorazione
1
2
3
RF12
Ricavi non annotati
RF13
Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)
RF14
Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)
RF15
Interessi passivi indeducibili
RF16
Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)
RF17
Oneri di utilità sociale
RF18
Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR
RF19
Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili
RF20
Minusvalenze relative a partecipazioni esenti
RF21
Ammortamenti non deducibili
RF22
Variazioni ex artt. 118 e 123
,00
,00
,00
,00
,00
5.243
1
2
,00
5.243
,00
,00
Erogazioni liberali
1
2
,00
,00
,00
1
2
,00
,00
,00
ex artt. 102, 102-bis e 103
1
,00
1
ex art. 104
2
2
3
3
,00
4
,00
,00
Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo,
o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)
RF24
Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)
1
,00
2
3
,00
,00
art. 105
Svalutazioni e accantonamenti non deducibili
in tutto o in parte
,00
,00
RF23
RF25
,00
,00
Parametri e studi di settore
Variazioni
in diminuzione
0 1
Mod. N.
Determinazione del reddito di impresa
,00
,00
art. 106
1
2
3
,00
(di cui comma 3
,00
1
,00
)
2
RF26
Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)
RF27
Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5
,00
RF28
Differenze su cambi (art. 110, comma 3)
,00
RF29
Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art.168 bis
,00
,00
Rimanenze
RF30
99
2
7
8
13
14
1
RF31
2.273 ,00
9
10
15
16
25
28
,00
31
18
23
24
29
30
35
36
,00
,00
,00
,00
33
32
12
17
,00
27
26
11
,00
22
34
,00
,00
,00
,00
,00
3
,00
6
,00
21
20
5
4
,00
19
2
,00
3
,00
Altre
variazioni
in aumento
Opere, forniture e servizi
1
Applicazione IAS/IFRS
,00
,00
,00
37
,00
2.273
7.516
,00
RF32
D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO
RF34
Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti
RF35
Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))
,00
RF36
Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE
,00
RF37
Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente
,00
RF38
Dividendi derivanti da utili formatisi in regime di trasparenza
,00
RF39
Proventi degli immobili di cui al rigo RF10
,00
RF40
Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti,
compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)
1
,00
2
,00
,00
,00
Codice fiscale
01981770686
001
Mod. N.
RF42
Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)
RF43
Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo,
ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi
o non imputati a conto economico
RF44
Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))
,00
RF45
Differenze su cambi (art. 110, comma 3)
,00
RF46
Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)
,00
RF47
Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)
,00
RF48
Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all'art.168 bis
RF50
Reddito esente e detassato
RF52
Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art.168 bis
RF53
Applicazione IAS/IFRS
RF54
Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)
(di cui c. 3, art. 106 del TUIR
1
2
8
13
14
RF55
3
5
4
9
10
15
16
22
,00
11
12
17
18
23
24
29
30
35
36
,00
,00
,00
,00
33
32
34
,00
E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
RF57
SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E
RF58
Redditi da partecipazione
1
RF59
Perdite da partecipazione
1
RF60
REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)
RF61
Erogazioni liberali
RF63
REDDITO (o PERDITA)
,00
,00
2
,00 reddito minimo
,00
3
2
,00
,00
perdite non compensate
1
da riportare nel quadro RN
1
www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l.
Prospetto dei
dati per la
rettifica dei valori fiscali ex. art.
128 del Tuir
,00
Totale
2
3
,00
,00
,00
Crediti di imposta sui
fondi comuni di investimento
Situazione
1
2
Crediti per imposte
pagate all'estero
3
,00
Altri crediti
Ritenute
4
Acconti versati
6
7
,00
,00
1
RF70
Proventi e altri componenti positivi
RF71
Plusvalenze patrimoniali
RF72
Perdite scomputabili
RF73
Reddito imponibile
RF84
Codice fiscale della società trasparente
RF85
Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente
,00
Eccedenze di imposta
5
,00
,00
2
,00
,00
,00
,00
perdite non compensate
Svalutazioni rilevanti
,00
Importo rilevante
3
4
,00
Valori contabili
2
,00
Disallineamenti attuali
2
,00
,00
Valori fiscali
1
1
,00
Minore importo
1
RF88
3
,00
da riportare nel quadro RN
1
,00
Totale
2
,00
Dati da riportare
nel quadro RN
(ovvero GN/GC o TN o PN)
Beni ammortizzabili
,00
,00
Perdite di periodi d'imposta precedenti
RF87
8.146
2
,00
8.146
Reddito imponibile o perdita
RF86
,00
3
,00
Importi ricevuti
Prospetto del
reddito imputato
ex art. 115 del
Tuir e dei dati
per la relativa
rideterminazione
,00
4
,00
da riportare nel quadro PN
Reddito delle
società sportive
dilettantistiche
,00
8.146
da riportare nel quadro PN
RF68
37
,00
RF56
RF67
,00
6
,00
28
,00
1
,00
27
26
2
,00
,00
21
20
,00
1
,00
,00
RF66
2
,00
Rimanenze
,00
31
,00
,00
,00
25
3
,00
,00
19
,00
,00
1
2
7
,00
,00 )
,00
,00
Altre
variazioni
in
diminuzione
,00 )
(di cui comma 3
,00
Reddito
del trust
misto
2
Quote delle svalutazioni e delle perdite su crediti
1
Determinazione
del reddito
1
RF41
,00
Variazioni in diminuzione
società partecipata
Rettifica
2
3
4
Deduzioni non ammesse
5
,00
,00
,00
,00
,00
Altri elementi dell'attivo
,00
,00
,00
,00
,00
RF89
Fondi di accantonamento
,00
,00
,00
,00
,00
RF90
Reddito (o perdita) rideterminato
RF91
Codice fiscale della società consolidante
,00
1
Svalutazioni rilevanti
Minore importo
1
RF92
Beni ammortizzabili
RF94
RF95
4
,00
Valori fiscali
1
Importo rilevante
3
,00
Valori contabili
RF93
Disallineamenti attuali
2
,00
,00
Rettifica
2
Variazioni in diminuzione
3
Deduzioni non ammesse
4
5
,00
,00
,00
,00
,00
Altri elementi dell'attivo
,00
,00
,00
,00
,00
Fondi per rischi ed oneri
,00
,00
,00
,00
,00
Codice fiscale
Determinazione
del reddito
esente
delle SIIQ
e delle SIINQ
01981770686
RF96
Utile
RF97
Perdita
RF98
Componenti positivi extracontabili
,00
,00
1
Variazioni in aumento
2
5
6
1
2
RF101
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO
5
6
7
8
3
4
9
,00
,00
,00
8
9
,00
,00
,00
3
4
,00
Variazioni
in diminuzione
5
6
1
2
,00
7
8
3
4
9
,00
,00
,00
RF104
TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
RF105
REDDITO O PERDITA
5
6
,00
,00
7
8
9
,00
,00
,00
,00
,00
Interessi passivi
1
5.243 ,00
Interessi passivi precedente
periodo d'imposta
2
Interessi passivi
direttamente deducibili
Interessi attivi
3
4
,00
,00
Presente
periodo d'imposta
1
Risultato operativo lordo
Eccedenza
interessi passivi
5
,00
Precedente
periodo d'imposta
RF121
www.itworking.it
,00
7
2
Altre variazioni
in diminuzione
RF120
,00
4
,00
RF103
RF119
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l.
3
,00
Altre variazioni
in aumento
RF118
4
,00
,00
1
Prospetto
interessi
passivi
non deducibili
3
,00
,00
RF100
RF102
2
,00
1
RF99
001
Mod. N.
2
3
,00
,00
,00
Consolidato
Eccedenza di ROL riportabile
(di cui non trasferibile
1
,00 )
(di cui
1
3
,00
,00
trasferiti al consolidato
2
,00
IRES
2
non trasferibili al consolidato
Interessi passivi non deducibili riportabili
5.243 ,00
Interessi passivi
deducibili
,00 )
3
5.243 ,00
originale
PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE
0 1 9 8 1 7 7 0 6 8 6
MAFSRL MAF SRL
REDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari
0 1
Mod. N.
Dati di
bilancio
IAS/IFRS
SALDO INIZIALE
RS2
Attività immateriali a vita non definita
,00
,00
RS3
Altre attività immateriali
,00
,00
Partecipazioni
,00
,00
RS5
Altre attività finanziarie
,00
,00
RS6
Imposte differite
,00
,00
RS7
Investimenti immobiliari
,00
,00
RS8
Rimanenze
,00
,00
RS9
Crediti commerciali e altri crediti
,00
,00
Attività finanziarie
,00
,00
RS11
Fondi liquidi e similari (disponibilità)
,00
,00
RS12
Lavori in corso su ordinazione
,00
RS10
Attività non correnti
Attività correnti
1
Capitale sociale
RS13
Patrimonio
netto
,00
SALDO FINALE
,00
,00
2
4
,00
,00 )
,00
,00
RS15
Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)
,00
,00
RS16
Utili (perdite) dell'esercizio
,00
,00
RS17
Finanziamenti/Obbligazioni
,00
,00
RS18
Debiti verso banche
,00
,00
RS19
Altre passività finanziarie
,00
,00
Imposte differite
,00
Passività
non correnti
RS20
www.itworking.it
(di cui non versato
3
,00
Riserve
RS14
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l.
,00
SALDO INIZIALE
Passivo
Conto
economico
IAS/IFRS
per natura
SALDO FINALE
2
Immobili, impianti, macchinari
STATO
PATRIMONIARS4
LE
Attivo
1
RS1
di quiescenza
1
per rischi e oneri
3
,00
,00
2
,00
RS21
Fondi
RS22
Debiti commerciali e altri debiti
,00
,00
RS23
Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni
,00
,00
Anticipi su lavori in corso su ordinazione
,00
,00
Altre passività
,00
,00
Passività
correnti
RS24
RS25
,00
4
,00
RS26
Ricavi
,00
RS27
Altri ricavi operativi (proventi)
,00
RS28
Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione
,00
RS29
Materie prime e di consumo utilizzati
,00
RS30
Costi per benefici ai dipendenti
,00
RS31
Svalutazioni e ammortamenti
,00
RS32
Altri costi operativi
,00
RS33
Costi operativi totali
,00
RS34
Risultato della gestione operativa
,00
RS35
Ricavi
,00
Costi delle vendite
,00
Utile lordo
,00
Altri ricavi operativi (proventi)
,00
Costi di distribuzione e di vendita
,00
RS40
Costi amministrativi
,00
RS41
Altri costi amministrativi operativi
,00
RS42
Risultato della gestione operativa (Utile)
,00
RS43
Proventi finanziari
,00
Conto
economico RS36
IAS/IFRS
RS37
per
destinazione RS38
RS39
01981770686
Codice fiscale
Perdite
di impresa
non compensate
SIIQ
RS44
In misura
limitata
(del presente periodo d'imposta
In misura
piena
(del presente periodo d'imposta
Addizionale IRES
1
5
6
Sez. III - Soggetti diversi dagli
enti creditizi e
finanziari
e dalle imprese
di assicurazione
Agevolazioni
territoriali
e settoriali
6
,00
7
,00
8
,00
Valore dei crediti
,00
,00
RS52
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti
RS53
Perdite dell'esercizio
RS54
Differenza
RS55
Svalutazione su crediti
RS56
Perdite su crediti
RS57
Totale deducibile
RS64
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente
RS65
Perdite dell'esercizio
RS66
Differenza
RS67
Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio
RS68
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio
RS69
Valore dei crediti risultanti in bilancio
Valore fiscale
1
2
,00
,00
,00
1
2
,00
,00
,00
Valore di bilancio
2
,00
1
,00
2
,00
,00
,00
1
2
,00
1
,00
2
,00
,00
,00
Tipo
RS70
Valore fiscale
1
1
,00
2
,00
1
,00
2
,00
Anno di
richiesta
Anno di
decorrenza
Stato
1
2
,00
1
2
3
,00
Provincia
(sigla)
4
5
Reddito esente
6
,00
RS71
,00
RS72
,00
Garanzie prestate da soggetti
non residenti
RS74
Stato estero
1
2
3
DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA
Trasparenza
1
Codice fiscale
2
Soggetto
non residente
Denominazione dell'impresa estera partecipata
3
4
Utili distribuiti
5
,00
RS75
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO
Crediti d'imposta
Saldo iniziale
Imposta dovuta
6
7
,00
2
Saldo finale
Sugli utili distribuiti
8
,00
1
Sui redditi
9
10
,00
,00
3
4
,00
5
,00
RS76
6
7
,00
8
,00
9
,00
10
,00
)
,00
4
,00
RS51
Assegnazioni
www.itworking.it
3
,00
8
Valore di bilancio
RS73
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l.
2.981,00
,00
2
,00
Azioni assegnate ai dipendenti
Utili distribuiti
da imprese
estere
partecipate
e crediti
d'imposta
per le imposte
pagate all'estero
4
,00
7
,00
5
Maggiorazione IRES
3
,00
,00
RS45
Sez. II - Enti
creditizi e
finanziari e
imprese
di assicurazione
(art. 106,
comma 3,
del Tuir)
IRES
2
,00
1
CREDITI
Sez. I - Enti
creditizi
e finanziari
Art. 3, comma 108,
legge n. 549/95
1
Mod. N.
,00
)
01981770686
Codice fiscale
Ammortamento
dei terreni
Numero
RS77
Fabbricati strumentali industriali
RS78
Altri fabbricati strumentali
1
Numero
3
Importo
4
,00
,00
Reddito complessivo
rideterminato
Imposta rideterminata
1
RS80
Interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti
RS81
Interventi su edifici esistenti,
parti o unità immobiliari
RS82
Installazione di pannelli solari
per la produzione di acqua
RS83
Interventi di sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale
RS84
Interventi di sostituzione
di scaldacqua tradizionali
RS85
Totale
4
,00
Periodo
2
1
Maggiore acconto
3
,00
Anno
,00
Acconto rideterminato
2
RS79
Valori fiscali
delle società
agricole
(Art. 1,
comma 1093,
legge 296/2006)
Importo
2
,00
Rideterminazione dell'acconto
Spese di
riqualificazione
energetica
(Art. 1, commi
da 344 a 348,
legge 296/2006)
1
Mod. N.
Totale spesa
,00
Detrazione
3
Rate annuali
5
4
,00
Rata n.
6
Importo rata
7
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Voce di bilancio
1
RS88
Valore fiscale iniziale
Incrementi
2
Decrementi
3
Valore fiscale finale
4
,00
5
,00
,00
,00
1
RS89
2
3
4
,00
5
,00
,00
,00
1
RS90
2
3
4
,00
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l.
www.itworking.it
Perdite
attribuite
da società
in nome
collettivo e
in accomandita
semplice
(art. 101,
comma 6
del TUIR)
5
,00
,00
,00
Codice fiscale
1
RS91
Perdita del 5° periodo
d'imposta precedente
2
Perdita del 4° periodo
d'imposta precedente
3
,00
RS92
Perdita del 3° periodo
d'imposta precedente
4
,00
Perdita del 2° periodo
d'imposta precedente
5
,00
Perdita del 1° periodo
d'imposta precedente
6
,00
,00
1
Reddito attribuito
Perdita del presente
periodo d'imposta
7
(di cui reddito minimo
,00
2
,00 )
,00
Perdite pregresse
RS93
1
Reddito al netto delle perdite
Reddito
2
,00
,00
1
RS94
2
3
,00
4
,00
5
,00
6
,00
7
,00
1
RS95
(di cui reddito minimo
,00
2
,00 )
,00
Perdite pregresse
1
RS96
Reddito
2
,00
,00
1
RS97
2
3
,00
4
,00
5
,00
6
,00
7
,00
1
RS98
(di cui reddito minimo
,00
2
,00 )
,00
Perdite pregresse
1
RS99
RS100
Reddito
2
,00
1
Totale redditi (da riportare nel quadro RF)
(di cui reddito minimo
,00
2
,00 )
,00
01981770686
Codice fiscale
Spese di rappresentanza (D.M.
del 19/11/2008
art. 1 comma 3)
1
Mod. N.
RS101
Spese non deducibili
,00
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma
in Abruzzo
Perdite istanza
rimborso da
IRAP
Adeguamento
agli studi di
settore
ai fini IVA
RS102
Codice fiscale
1
n. rata
2
Rateazione
3
Totale credito
Quota annuale
5
4
6
,00
RS103
Perdite utilizzabili
in misura limitata
1
,00
Perdite utilizzabili
in misura piena
2
,00
RS104
,00
Maggiori corrispettivi
Imposta
1
2
,00
Prezzi
di trasferimento
Tipo controllo
RS106
Consorzi di
imprese
6
,00
,00
2
1
RS107
,00
Componenti negativi
5
4
C
B
A
Ricavi
Componenti positivi
Possesso documentazione
11.000,00
Codice fiscale
RS108
Ritenute
1
2
,00
Ritenute
Codice fiscale
1
2
3
4
5
6
,00
RS109
,00
,00
Estremi
identificativi
rapporti
finanziari
Codice fiscale
Codice di identificazione fiscale estero
1
2
RS110
Denominazione operatore finanziario
Tipo di rapporto
3
4
Canone Rai
Intestazione abbonamento
Numero abbonamento
1
2
Provincia (sigla)
4
Comune
3
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l.
www.itworking.it
RS111
6
8
RS112
9
7
Data versamento
mese
anno
1
2
3
4
6
5
7
8
Deduzione
per capitale
investito proprio
(ACE)
giorno
5
C.a.p.
Frazione, via e numero civico
Categoria
Codice Comune
9
giorno
mese
anno
Incrementi del capitale proprio
Decrementi del capitale proprio
1
Riduzioni
2
Differenza
3
,00
4
,00
,00
Patrimonio netto
5
6
Rendimento
,00 3%
,00
RS113
,00
Minor importo col. 4/col. 5
7
,00
Codice fiscale
Rendimento attribuito
8
9
,00
Eccedenza pregressa
Eccedenza non attribuibile
10
11
,00
RS114
Addizionali IRES
Rendimenti totali
12
(di cui
13
,00 )
,00
Eccedenza pregressa
Maggiorazione società di comodo
,00
Rendimenti totali
1
Eccedenza riportabile
2
3
,00
RS115
Eccedenza riportabile
,00
Eccedenza pregressa
,00
Rendimenti totali
1
Eccedenza riportabile
2
,00
3
,00
,00
01981770686
Codice fiscale
Verifica
dell'operatività
e determinazio-
RS116
Disapplicazione
società non operative
Esclusione
1
1
Mod. N.
Soggetto in perdita
sistematica
2
INTERPELLO
3
Imposta sul reddito
ne del reddito
imponibile
minimo
dei soggetti
di comodo
Start-up
Valore medio
,00
2%
IRAP
RS118 Immobili ed altri beni
,00
RS119 Immobili A/10
5
X
IVA
6
7
X
Valore dell'esercizio
4
Percentuale
,00
1,50%
6%
,00
4,75%
,00
5%
,00
4%
RS120 Immobili abitativi
,00
4%
,00
3%
RS121 Altre immobilizzazioni
,00
15%
,00
12%
RS122 Beni piccoli comuni
,00
1%
,00
Ricavi presunti
Impegno
allo scioglimento
1
Casi particolari
Percentuale
1
RS117 Titoli e crediti
4
Ricavi effettivi
2
RS123 Totale
3
5
,00
,00
,00
Variazioni in aumento
Agevolazioni
1
RS124
0,9%
Reddito presunto
2
3
,00
,00
,00
RS125 Reddito imponibile minimo
Plusvalenze e
sopravvenienze
attive
,00
RS126 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4
1
RS127 Quota costante dell'importo del rigo RS126
1
e 88, comma 2
,00
2
,00
2
,00
,00
RS128 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)
,00
RS129 Quota costante dell'importo del rigo RS128
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l.
www.itworking.it
Prospetto
del capitale
e delle riserve
Minusvalenze
e differenze
negative
Variazione
dei criteri di
valutazione
Spese per
interventi su
edifici ricadenti
nelle zone
sismiche
Altri dati
Erogazioni
liberali in
favore di
partiti politici
,00
Saldo iniziale
RS130
Capitale sociale
1
di cui per utili
5
di cui per riserve in sospensione
9
RS131 Riserve di capitale
1
RS132 Riserve ex art. 170, comma 3
1
RS133 Riserve di utili da trasparenza
1
RS134 Riserve di utili
1
RS135 Riserve di utili prodotti fino al 2007
1
RS136 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ
1
RS137 Riserve di utili della gestione esente SIIQ
1
RS138 Riserve di utili per contratti di locazione
1
RS139 Riserve in sospensione di imposta
1
10.000
,00
,00
,00
,00
2
1
RS141 Utile dell'esercizio e perdite SIIIQ
1
,00
2
,00
,00
,00
,00
,00
11
,00
3
2
,00
,00
2
,00
,00
3
,00
3
,00
3
,00
3
2
,00
2
,00
2
,00
2
,00
3
,00
3
,00
10.000,00
4
8
,00
12
,00
4
,00
4
,00
4
,00
4
,00
4
,00
4
,00
4
,00
4
,00
4
,00
Utile destinato a copertura
perdite pregresse
,00
2
,00
3
Utile destinato
ad accantonamento e riserva
,00
,00
7
3
,00
,00
3
,00
3
Perdite
,00
3
,00
4
,00
4
,00
Minusvalenze
2
1
,00
N. atti di
disposizione
RS143
,00
,00
N. atti di
disposizione
RS142
,00
10
Utile distribuito
RS140 Utile dell'esercizio e perdite
,00
6
,00
,00
Saldo finale
Decrementi
Incrementi
N. atti di
disposizione
Minusvalenze / Azioni
2
1
Minusvalenze/Altri titoli
,00
Dividendi
4
3
5
,00
,00
RS144
RS150
Rata
Importo spesa
Codice fiscale
Anno
1
2
3
,00
N. d'ordine
immobile
Importo rata
5
4
,00
6
RS151
,00
,00
Totale detraibile
RS152
,00
N. d'ordine
immobile
RS153
1
Codice comune
2
3
T/U
I/P
4
5
Sez.Urb./Comune catast.
6
Foglio
Particella
7
8
Subalterno
9
/
RS154
/
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)
N. d'ordine
immobile
RS155
1
RS156
Condominio
2
Data
Serie
3
4
Erogazioni
1
Numero e sottonumero
5
/
IRES
,00
(di cui
2
DOMANDA ACCATASTAMENTO
Cod. Ufficio
Ag. Entrate
6
7
3
Numero
4
,00
Provincia Uff.
Agenzia Entrate
8
9
Maggiorazione
società di comodo
Addizionali IRES
,00
Data
Detrazione
,00 )
5
,00
01981770686
Codice fiscale
Investimenti in
Start-up
innovative
Investimento Tipo
indiretto
start-up
Codice fiscale
RS170
1
Mod. N.
2
1
Trasparenza
3
4
Deduzione
Investimento
6
5
,00
,00
RS171
,00
,00
RS172
,00
Codice fiscale società trasparente
Deduzione di periodo
1
Totale deducibile
3
2
4
,00
RS173
,00
Eccedenza attribuita
,00
Eccedenza IRES
Eccedenza società di comodo
6
5
,00
Eccedenza addizionali IRES
7
,00
,00
,00
Investimenti in Start-up
a vocazione sociale
Investimenti in Start-up
innovative
1
RS174
2
,00
Detrazioni
Eccedenza IRES
3
4
Codice ZFU
Zone franche
urbane (ZFU)
1
2
N. dipendenti
assunti
Reddito ZFU
,00
Reddito esente fruito
4
3
6
,00
Codice fiscale
,00
Agevolazione utilizzata
per versamento acconti
Ammontare agevolazione
8
7
1
2
3
4
5
10
,00
,00
8
,00
9
10
,00
1
2
3
4
5
,00
8
7
,00
,00
9
10
,00
1
2
3
4
5
,00
8
7
,00
,00
9
10
,00
,00
Totale reddito esente fruito
RS184
1
www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l.
Data inizio periodo d'imposta
RS201
1
giorno
mese
Perdite
2
3
,00
,00
Data fine periodo d'imposta
anno
giorno
mese
Codice fiscale
anno
2
RS202
,00
Totale agevolazione
,00
Errori
contabili
,00
6
,00
RS183
,00
6
,00
RS182
,00
6
,00
7
Differenza (col. 9 - col. 8)
9
,00
RS181
,00
Perdita ricevuta
5
,00
RS180
Eccedenza addizionali IRES
5
,00
N. periodo
d'imposta
,00
Eccedenza società di comodo
3
Quadro
Modulo
1
2
Rigo
Colonna
3
4
Importo Variato
5
,00
RS203
,00
RS204
,00
RS205
,00
RS206
,00
RS207
,00
RS208
,00
RS209
,00
RS210
,00
RS211
RS212
Data inizio periodo d'imposta
1
giorno
mese
Data fine periodo d'imposta
anno
giorno
mese
Errori Contabili
Codice fiscale
anno
2
4
3
Quadro
Modulo
1
2
Rigo
3
Colonna
4
Importo Variato
5
,00
RS213
,00
RS214
,00
RS215
,00
RS216
,00
RS217
,00
RS218
,00
RS219
,00
RS220
,00
Codice fiscale
Errori
contabili
Data inizio periodo d'imposta
RS221
www.itworking.it
RS222
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l.
01981770686
1
giorno
mese
1
Mod. N.
Data fine periodo d'imposta
anno
giorno
mese
Errori Contabili
Codice fiscale
anno
2
4
3
Quadro
Modulo
1
2
Rigo
3
Colonna
4
Importo Variato
5
,00
RS223
,00
RS224
,00
RS225
,00
RS226
,00
RS227
,00
RS228
,00
RS229
,00
RS230
,00
originale
PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE
0 1 9 8 1 7 7 0 6 8 6
MAFSRL MAF SRL
REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRES
IRES
Liberalità
1
RN1
Reddito
RN2
Perdita
RN3
Credito di imposta sui fondi comuni di investimento
,00
,00
,00
in misura limitata
RN4
Perdite scomputabili
(di cui di anni precedenti
in misura piena
6.517 ,00
1
2
,00 )
Perdite non compensate
RN5
8.146 ,00
2
Perdite
1
Reddito minimo
1
,00
1
RN7
a) di cui
RN8
b) di cui
RN9
Imposta corrispondente al reddito imponibile
RN10
Detrazioni
1
2
,00
Start-up
1.629,00
2
RN6
Proventi esenti
,00
Reddito
3
,00
ACE
3
soggetto ad aliquota del
,00
6.517 ,00
3
,00
Reddito imponibile
4
,00
2
5
1.629 ,00
3
%
1.629 ,00
,00
448 ,00
448 ,00
2
27,5 %
,00
www.itworking.it
Imposta sospesa
RN11
Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)
RN12
Credito di imposta sui fondi comuni di investimento
RN13
Credito per imposte pagate all'estero
RN14
Altri crediti di imposta
RN15
Ritenute d'acconto
RN16
Totale crediti e ritenute (somma dei righi da RN12 a RN15)
RN17
IRES dovuta o differenza a favore del contribuente
RN18
Crediti di imposta concessi alle imprese
RN19
Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione
RN20
Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24
,00
RN21
Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN
,00
(di cui
448 ,00
2
,00
(di cui per immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo
1
,00 )
2
,00
6 ,00
6 ,00
442 ,00
,00
34 ,00
Acconti versati
1
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l.
,00 )
,00
Eccedenze utilizzate
RN22
1
2
,00
Acconti
,00
Acconti ceduti
Credito riversato
da atti di recupero
Recupero imposta sostitutiva
3
4
,00
,00
5
Imposta rateizzata
Totale
,00
6
,00
Eccedenze utilizzate
RN23
Imposta a debito
RN24
Imposta a credito
,00
RN25
Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)
,00
1
,00
2
,00
3
408 ,00
originale
PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE
0 1 9 8 1 7 7 0 6 8 6
MAFSRL MAF SRL
REDDITI
QUADRO RX
Compensazioni - Rimborsi
SEZIONE I
Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla
presente
dichiarazione
Importo a credito
risultante dalla
presente dichiarazione
1
RX1
IRES
RX2
Eccedenza a
credito di cui
al quadro RK
RX3
Imposte sostitutive
di cui al quadro
RI - sez. I
RX4
Imposte sostitutive
di cui al quadro
RI - sez. II
Eccedenza di
versamento a saldo
2
,00
1
3
,00
2
,00
1
,00
,00
,00
,00
2
5
,00
4
,00
3
3
,00
5
,00
4
,00
,00
1
,00
4
3
2
Credito trasferito
al consolidato
4
3
2
,00
Credito da utilizzare
in compensazione e/o
in detrazione
Credito di cui si chiede
il rimborso
,00
5
,00
4
,00
5
Imposta di cui
RX5
al quadro RM
,00
,00
2
RX6
,00
,00
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III
RX9
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV deduzioni extracontabili
RX10
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV riallineamento IAS/IFRS
www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l.
,00
5
,00
4
,00
3
,00
,00
,00
,00
,00
5
,00
4
,00
3
,00
5
4
3
2
,00
5
,00
4
,00
5
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V
,00
2
RX12
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A
RX13
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B attività immateriali
RX14
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B crediti
RX15
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B altre attività
,00
3
,00
2
,00
,00
,00
,00
,00
,00
5
,00
4
,00
3
,00
5
4
3
2
,00
,00
,00
,00
5
4
3
2
,00
4
3
2
,00
5
,00
4
,00
5
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VII
,00
,00
2
3
,00
4
,00
5
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX
,00
2
RX18
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X
RX19
Imposta addizionale
di cui al quadro
RQ - sez. XI-A
RX20
Imposta addizionale
di cui al quadro
RQ - sez. XI-B
RX21
Imposta
di cui al quadro
RQ - sez. XII
,00
3
,00
1
2
,00
1
,00
1
,00
,00
2
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
5
,00
4
,00
3
,00
5
4
3
,00
5
4
3
2
,00
4
3
2
,00
5
,00
4
,00
5
Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII
,00
2
RX23
,00
,00
2
RX22
,00
4
3
2
RX17
,00
5
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II
RX8
RX16
,00
3
2
RX11
,00
4
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I
2
RX7
,00
3
,00
3
,00
4
,00
5
Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV
,00
,00
,00
,00
Codice fiscale
01981770686
2
RX24
Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVI
RX25
Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII Terreni
RX26
Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII Partecipazioni
RX27
Imposta di cui al quadro
RQ - sez. XVIII
3
4
,00
2
,00
,00
4
,00
5
Imposte sostitutive di cui al quadro RQ - sez XXI-A e XXI-B
,00
,00
3
,00
4
,00
5
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXI - C
,00
,00
3
,00
4
,00
5
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXII
,00
SEZIONE II
Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla
precedente
dichiarazione
,00
5
,00
3
2
RX31
,00
4
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX
2
RX30
,00
5
,00
3
2
RX29
,00
4
,00
2
,00
5
,00
3
,00
,00
4
,00
,00
5
,00
3
2
,00
4
,00
1
RX28
,00
3
2
5
Codice
tributo
1
Eccedenza o
credito precedente
Importo compensato
nel Mod. F24
2
RX32
RX33
RX34
,00
,00
Importo di cui
si chiede il rimborso
3
,00
Importo residuo
da compensare
4
Importo trasferito
al consolidato
5
6
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
SEZIONE III
Determinazione
dell'IVA da
versare o
del credito
d'imposta
RX41
IVA da versare
RX42
IVA a credito (da ripartire tra i righi RX44, RX45 e RX46)
RX43
Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX44, RX45 e RX46)
667 ,00
,00
,00
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l.
www.itworking.it
1
RX44
Importo di cui si richiede il rimborso
,00
2
di cui da liquidare mediante procedura semplificata
,00
Causale del rimborso
3
Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso
4
Contribuenti Subappaltatori
5
Attestazione delle società e degli enti operativi
6
Contribuenti virtuosi
7
8
Importo erogabile senza garanzia
,00
RX45
Importo da riportare in detrazione o in compensazione
RX46
Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale
,00
,00
originale
CODICE FISCALE
0 1 9 8 1 7 7 0 6 8 6
MAFSRL MAF SRL
Indicatori di normalità economica
UNICO Società di capitali
Personale addetto all'attività
NS1
Numero giornate
retribuite
Dipendenti
Numero
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 - ITWorking S.r.l.
www.itworking.it
NS2
Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Dati intermediario
Cognome e Nome o Denominazione
N. Iscrizione all' albo C.A.F.
ALTAMURA GIORGIO
Codice Fiscale
LTMGRG38P12D643K
UNICO SC/EN 2014
Si impegna a presentare in via telematica il modello
La dichiarazione è stata predisposta dal
soggetto che la trasmette
Ricezione avviso telematico
No
Dati Contribuente
Cognome e Nome o Denominazione
MAF SRL
Codice Fiscale
01981770686
Dati Dichiarante diverso dal contribuente
Cognome e Nome
Codice fiscale
D'INCECCO EMILIA
DNCMLE63T54G482P
In qualità di
AMMINISTRATORE UNICO
Data dell' impegno
Professionista o altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica
non iscritto ad Albo, di cui all'art.1, comma 2, della Legge 4/2013
Firma leggibile dell' intermediario
Data
31/07/2014
Il sottoscritto:
conferisce incarico per la presentazione in via telematica del modello in oggetto
si impegna a fornire tempestivamente all'Intermediario la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere di effettuare
nei termini la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora l'Intermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle
variazioni di indirizzo
Firma leggibile del contribuente
Il sottoscritto:
dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta ricezione dei dati
Data di ricezione
Firma leggibile del contribuente
Data
Formula di consenso per trattamento di dati sensibili
Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali,
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26
del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l' ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati
esclusivamente per l' evasione della Sua richiesta.
Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà
l' impossibilità per lo STUDIO di evadere l' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere
ai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco
Firma leggibile del contribuente
MODELLO IVA 2014
originale
Periodo d'imposta 2013
CODICE FISCALE
0 1 9 8 1 7 7 0 6 8 6
QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
1
Mod. N.
QUADRO VA
Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ
Sez. 1 -
1
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.
2
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA
VA1
Dati analitici
generali
Credito dichiarazione IVA/2013 ceduto
Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie
4
3
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie
,00
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
5
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato
VA2
1
CODICE ATTIVITÀ
Indicare il codice dell'attività svolta
681000
Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)
VA3
1
Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)
VA4
Denominazione del fondo
1
2
Numero Banca d'Italia
3
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%
VA5
Totale imponibile
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività
VA10
,00
2
,00
4
,00
Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
1
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni
Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2012
VA11
,00
3
Servizi di gestione
Sez. 2 -
Totale imposta
1
Acquisti apparecchiature
2
1
(imponibile e imposta)
,00
,00
Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
VA12
VA13
VA14
VA15
www.itworking.it
,00
,00
Rettifica della detrazione art. 19-bis2
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA
1
Società di comodo
1
2
2
,00
Codice di identificazione fiscale estero
Tipo di rapporto
Denominazione operatore finanziario
3
1
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITWorking S.r.l.
2
Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)
1
VA20
Importo compensato nell'anno 2013
Operazioni effettuate nei confronti di condomìni
Codice fiscale
Sez. 3 Dati relativi agli
estremi identificativi
dei rapporti finanziari
1
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno
4
2
VA21
3
1
4
2
VA22
3
1
4
2
VA23
3
1
4
2
VA24
3
1
4
2
VA25
3
1
4
2
VA26
3
4
MODELLO IVA 2014
originale
Periodo d'imposta 2013
CODICE FISCALE
0 1 9 8 1 7 7 0 6 8 6
QUADRI VC-VD
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,
Mod. N.
1
CESSIONE DEL CREDITO
IVA (Art. 8 d.l. n. 351/2001)
PLAFOND UTILIZZATO
QUADRO VC
ESPORTATORI
E OPERATORI
ASSIMILATI
1 ALL'INTERNO O PER
ACQUISTI INTRACOM.
VC1
GEN
ACQUISTI E
VC2
IMPORTAZIONI
FEB
SENZA
VC3
APPLICAZIONE
MAR
DELL'IMPOSTA
VC4
SUL VALORE
APR
AGGIUNTO
RELATIVI A TUTTE VC5
MAG
LE ATTIVITA'
VC6
ESERCITATE
GIU
VC7
LUG
VC8
AGO
VC9
SET
VC10
OTT
VC11
NOV
VC12
DIC
VC13
TOTALE
1
ANNO IMPOSTA 2013
2 ALL'IMPORTAZIONE
3
VOLUME D'AFFARI
ANNO IMPOSTA 2012
ESPORTAZIONI
4
5
VOLUME D'AFFARI
QUADRO VD
CESSIONE DEL
CREDITO IVA
DA PARTE DELLE
SOCIETÀ DI
GESTIONE DEL
RISPARMIO
(Art. 8 d.l.
n. 351/2001)
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
1
www.itworking.it
Sez. 1 Società cedente Elenco società
o enti cessionari
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITWorking S.r.l.
Sez. 2 Società o ente
cessionario Elenco società
cedenti
Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2013
2
SOLARE
3
,00
MENSILE
TOTALE CREDITO CEDUTO
VD1
,00
CODICE FISCALE
VD2
ESPORTAZIONI
,00
PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2013
VC14
6
1
IMPORTO
CODICE FISCALE
IMPORTO
1
,00 VD12
2
2
,00
VD3
,00 VD13
,00
VD4
,00 VD14
,00
VD5
,00 VD15
,00
VD6
,00 VD16
,00
VD7
,00 VD17
,00
VD8
,00 VD18
,00
VD9
,00 VD19
,00
VD10
,00 VD20
,00
VD11
,00 VD21
CODICE FISCALE
VD31
1
,00
IMPORTO
2
CODICE FISCALE
,00 VD41
IMPORTO
1
2
,00
VD32
,00 VD42
,00
VD33
,00 VD43
,00
VD34
,00 VD44
,00
VD35
,00 VD45
,00
VD36
,00 VD46
,00
VD37
,00 VD47
,00
VD38
,00 VD48
,00
VD39
,00 VD49
,00
VD40
,00 VD50
,00
1
VD51
TOTALE CREDITI RICEVUTI
VD52
Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2012)
,00
VD53
Totale eccedenze (VD51+VD52)
,00
VD54
Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA
,00
VD55
Importo utilizzato in compensazione nel modello F24
,00
VD56
Eccedenza a credito
,00
,00
MODELLO IVA 2014
originale
Periodo d'imposta 2013
CODICE FISCALE
0 1 9 8 1 7 7 0 6 8 6
QUADRO VE
OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI
QUADRO VE
DETERMINAZIONE
DEL VOLUME
D'AFFARI E
DELLA IMPOSTA
RELATIVA ALLE
OPERAZIONI
IMPONIBILI
Sez. 1 Conferimenti di
prodotti agricoli
e cessioni da
agricoltori
esonerati (in
caso di
superamento
di 1/3)
%
IMPONIBILE
1
1
Mod. N.
2
IMPOSTA
VE1
,00 2
,00
VE2
,00 4
,00
VE3
,00 7
,00
,00 7,3
,00
,00 7,5
,00
,00 8,3
,00
,00 8,5
,00
VE8
,00 8,8
,00
VE9
,00 12,3
,00
,00 4
,00
VE4
VE5
VE6
VE7
Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)
art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72
e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano
superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta
corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle
variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta
Sez. 2 Operazioni
imponibili
agricole
e operazioni
imponibili
commerciali o
professionali
VE20
VE21
Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1
distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,
e relativa imposta
,00 10
8.000 ,00
3.000 ,00
11.000 ,00
VE22
VE23
Sez. 3 Totale
imponibile
e imposta
VE24
TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)
VE25
Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)
VE26
TOTALE
,00
Operazioni che concorrorrono alla formazione del plafond
Altre
operazioni
Esportazioni
VE30
2
,00
Cessioni intracomunitarie
3
,00
,00
Cessioni verso San Marino
4
,00
VE31
Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento
,00
VE32
Altre operazioni non imponibili
,00
VE33
Operazioni esenti (art. 10)
,00
1
Operazioni con applicazione del reverse charge
,00
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITWorking S.r.l.
www.itworking.it
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero
Cessioni di oro e argento puro
2
3
,00
,00
Subappalto nel settore edile
VE34
Cessioni di fabbricati
4
5
,00
,00
Cessioni di telefoni cellulari
Cessioni di microprocessori
6
7
,00
VE35
,00
Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati
,00
1
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi
,00
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012
VE36
2
,00
Sez. 5 Volume d'affari
22
,00
1.680 ,00
660 ,00
2.340 ,00
2.340 ,00
(VE24± VE25)
1
Sez. 4 -
21
VE37
(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013
,00
VE38
(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni
,00
VE39
Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies
VE40
VOLUME D'AFFARI
(somma dei righi VE24, da VE30 a VE36, VE39 meno VE37 e VE38)
,00
11.000 ,00
MODELLO IVA 2014
originale
Periodo d'imposta 2013
CODICE FISCALE
0 1 9 8 1 7 7 0 6 8 6
QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
QUADRO VF
OPERAZIONI
PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE
SEZ. 1 Ammontare
degli acquisti
effettuati
nel territorio
dello Stato,
degli acquisti
intracomunitari
e delle
importazioni
1
Mod. N.
IMPONIBILE
1
%
IMPOSTA
2
VF1
,00
2
,00
VF2
,00
4
,00
VF3
,00
7
,00
VF4
Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui
,00 7,3
,00
VF5
ai righi VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta
,00 7,5
,00
VF6
o per percentuale di compensazione, tenendo conto
,00 8,3
,00
VF7
,00 8,5
,00
VF8
,00 8,8
,00
VF9
,00 10
,00
VF10
,00 12,3
delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta
1.872,00
VF11
VF12
,00
21
393,00
,00 22
,00
VF13
Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond
VF14
Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali
VF15
Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta
,00
VF16
Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011
,00
VF17
Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati
,00
VF18
Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)
,00
VF19
Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione
VF20
Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi
,00
,00
,00
1
,00
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012
2
,00
www.itworking.it
SEZ. 2 - Totale
acquisti
e importazioni,
totale imposta,
acquisti
intracomunitari,
importazioni
e acquisti da
San Marino
VF21
(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013
VF22
TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI
VF23
Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)
VF24
TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI
,00
1.872,00
393,00
,00
393,00
(VF22 colonna 2 +/- VF23)
Imponibile
Imposta
1
2
Acquisti intracomunitari
,00
VF25
,00
Imponibile
Imposta
3
4
Importazioni
,00
,00
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITWorking S.r.l.
con pagamento IVA
SEZ. 3 Determinazione
dell'IVA
ammessa
in detrazione
SEZ. 3-A
Operazioni
esenti
senza pagamento IVA
5
6
Acquisti da San Marino
,00
,00
Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):
VF26
Beni ammortizzabili
1
2
Beni strumentali non ammortizzabili
3
Beni destinati alla rivendita ovvero
alla produzione di beni e servizi
,00
,00
METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
VF30
4
Altri acquisti e importazioni
1.872,00
,00
• agenzie di viaggio
1
• associazioni operanti in agricoltura
5
• beni usati
2
• spettacoli viaggianti e contribuenti minori
6
• operazioni esenti
3
• attività agricole connesse
7
• agriturismo
4
• imprese agricole
8
Imponibile
Imposta
1
2
VF31
Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali
VF32
Se per l'anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella
1
VF33
Se per l'anno 2013 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella
1
,00
,00
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione
Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9
dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria
dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili
Operazioni esenti relative all'oro
da investimento effettuate dai soggetti
di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)
VF34
2
1
,00
,00
Percentuale di detrazione
(arrotondata all'unità
più prossima)
Operazioni esenti
art. 19, co. 3, lett. a-bis)
7
6
,00
,00
Operazioni non soggette
di cui all'art. 74, co. 1
Operazioni non soggette
5
Beni ammortizzabili e passaggi
interni esenti
4
3
,00
VF35
Operazioni esenti di cui all'art. 10,
n. 27-quinquies
,00
IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13
8
,00
%
,00
IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori
VF36
VF37
e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis
IVA ammessa in detrazione
,00
,00
CODICE FISCALE
0 1 9 8 1 7 7 0 6 8 6
1
Mod. N.
SEZ. 3-B
Imprese
agricole
(art.34)
1
VF38
Riservato alle imprese agricole miste -
IMPONIBILE
Totale operazioni imponibili diverse
IMPOSTA
2
,00
,00
VF39
,00
2
,00
VF40
,00
4
,00
VF41
,00
7
,00
VF42
Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del
quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle
variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA
detraibile forfettariamente
,00 7,3
,00
,00 7,5
,00
,00 8,3
,00
VF45
,00 8,5
,00
VF46
,00 8,8
,00
VF47
,00 12,3
,00
VF43
VF44
VF48
Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)
VF49
TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48
VF50
IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38
VF51
Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma,
effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72
VF52
TOTALE IVA ammessa in detrazione
SEZ. 3-C
,00
,00
,00
,00
,00
(VF49+VF50+VF51)
,00
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili
Casi particolari
VF53
Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9
dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella
1
Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella
VF54
2
Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione
del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella
1
Riservato alle imprese agricole
VF55
Imponibile
Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto
dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse
Imposta
1
2
,00
,00
SEZ. 4
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITWorking S.r.l.
www.itworking.it
IVA ammessa VF56
in detrazione
VF57
TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)
IVA ammessa in detrazione
,00
393,00
MODELLO IVA 2014
originale
Periodo d'imposta 2013
CODICE FISCALE
0 1 9 8 1 7 7 0 6 8 6
QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
1
Mod. N.
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE
QUADRO VJ
DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA
RELATIVA
A PARTICOLARI
TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI
,00
,00
VJ2
Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)
,00
,00
VJ3
Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2
,00
,00
VJ4
Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)
,00
,00
Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari
(art. 74-ter, comma 8)
,00
,00
VJ6
Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8
,00
,00
VJ7
Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)
,00
,00
VJ8
Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)
,00
,00
VJ9
Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale,
argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)
,00
,00
VJ10
Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8
senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)
,00
,00
VJ11
Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA
in dogana (art. 70, comma 5)
,00
,00
VJ12
Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA
(art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)
,00
,00
VJ13
Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)
,00
,00
VJ14
Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)
,00
,00
VJ15
Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)
,00
,00
VJ16
Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)
,00
,00
VJ17
TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ16)
QUADRO VH
www.itworking.it
Sez. 1 - Liquidazioni
periodiche riepilogative per tutte le
attività esercitate
ovvero crediti e
debiti trasferiti dalle
società controllanti
e controllate
IMPOSTA
2
VJ1
VJ5
LIQUIDAZIONI
PERIODICHE
IMPONIBILE
1
Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano
e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro
industriale,argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)
CREDITI
,00
DEBITI
1
CREDITI
Ravvedimento
3
2
Ravvedimento
DEBITI
VH1
,00
,00
VH7
,00
VH2
,00
,00
VH8
,00
,00
VH3
,00
292 ,00
VH9
,00
504 ,00
VH4
,00
,00
VH10
,00
,00
VH5
,00
,00
VH11
,00
,00
VH6
,00
504 ,00
VH12
,00
,00
,00
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITWorking S.r.l.
Metodo
Sez. 2 Versamenti
immatricolazione
auto UE
VH13
Acconto dovuto
VH14 Subfornitori art. 74, comma 5
,00
VH20
,00 VH21
,00 VH22
,00 VH23
,00
VH24
,00 VH25
,00 VH26
,00 VH27
,00
VH28
,00 VH29
,00 VH30
,00 VH31
,00
QUADRO VK
DATI DELLA CONTROLLANTE
SOCIETÀ
CONTROLLANTI
E CONTROLLATE
Sez. 1 Dati generali
Sez. 2 Determinazione
dell'eccedenza
d'imposta
Sez. 3 Cessazione
del controllo
in corso d'anno
Dati relativi
al periodo
di controllo
SOTTOSCRIZIONE
DELL'ENTE O
SOCIETÀ
CONTROLLANTE
VK1
Partita Iva
1
VK2
Ultimo mese
di controllo
2
Denominazione
3
Codice
VK20 Totale dei crediti trasferiti
,00 VK24 Eccedenza di credito compensata
,00
VK21 Totale dei debiti trasferiti
,00 VK25 Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante
,00
VK22
Eccedenza di debito (VK21-VK20)
,00 VK26 Crediti di imposta utilizzati
,00
VK23
Eccedenza di credito (VK20-VK21)
,00 VK27 Interessi trimestrali trasferiti
,00
VK30 IVA a debito
,00
VK31 IVA detraibile
,00
VK32 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
,00
VK33 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche
,00
VK34 Versamenti a seguito di ravvedimento
,00
VK35 Versamenti integrativi d'imposta
,00
VK36 Acconto riaccreditato dalla controllante
,00
Firma
MODELLO IVA 2014
originale
Periodo d'imposta 2013
CODICE FISCALE
0 1 9 8 1 7 7 0 6 8 6
QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI
1
Mod. N.
QUADRO VL
DEBITI
LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA
ANNUALE
VL1
IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ17)
Sez. 1 -
VL2
IVA detraibile (da rigo VF57)
VL3
IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)
Determinazione
dell'IVA dovuta
o a credito
per il periodo
d'imposta
Sez. 2 - Credito
anno precedente
393,00
1.947,00
ovvero
VL4
IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)
VL8
Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012 o credito annuale non trasferibile (*)
,00
131,00
1
di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)
2
,00
131,00
VL9
Credito compensato nel modello F24
VL10
Eccedenza di credito non trasferibile (*)
,00
Sez. 3 Determinazione
dell'IVA a debito
o a credito relativa a tutte le
attività esercitate
CREDITI
2.340,00
DEBITI
CREDITI
VL20
Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)
,00
VL21
Ammontare dei crediti trasferiti (*)
,00
VL22
Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensato nel mod. F24
VL23
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
VL24
Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi
VL25
Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante
,00
VL26
Eccedenza credito anno precedente
,00
VL27
Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio
VL28
VL29
,00
13,00
,00
,00
1
Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto
2
di cui ricevuti da società di gestione del risparmio
,00
,00
1
Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto
1.300,00
di cui versamenti auto UE
effettuati in anni precedenti ma relativi
a cessioni effettuate nell'anno
di cui sospesi
per eventi eccezionali
2
3
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITWorking S.r.l.
www.itworking.it
,00
QUADRI
COMPILATI
,00
VL30
Ammontare dei debiti trasferiti (*)
VL31
Versamenti integrativi d'imposta
VL32
IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]
,00
,00
660,00
ovvero
VL33
IVA A CREDITO
VL34
Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale
VL35
Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale
VL36
Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale
VL37
Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001
VL38
TOTALE IVA DOVUTA
VL39
TOTALE IVA A CREDITO
VL40
Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito
VA
X
VC
[(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]
,00
,00
,00
7,00
,00
667,00
(VL32 - VL34 - VL35 + VL36)
(VL33 - VL37)
VD
,00
VE
VF
X
X
,00
VJ
VH
X
VK
VL
VT
X
X
VX
(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.
VO
MODELLO IVA 2014
originale
Periodo d'imposta 2013
CODICE FISCALE
0 1 9 8 1 7 7 0 6 8 6
QUADRI VT-VX
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA,
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO
QUADRO VT
SEPARATA
INDICAZIONE
DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI
DI CONSUMATORI
FINALI E SOGGETTI IVA
1
2
11.000,00
Totale operazioni imponibili
Ripartizione delle operazioni
VT1
3
imponibili effettuate nei confronti
4
Operazioni imponibili verso
consumatori finali
di consumatori finali e di soggetti
,00
titolari di partita IVA
Imposta
,00
5
6
Operazioni imponibili verso
soggetti IVA
11.000,00
2.340,00
Imposta
Operazioni imponibili verso
consumatori finali
www.itworking.it
2.340,00
Totale imposta
Imposta
2
1
VT2
Abruzzo
,00
,00
VT3
Basilicata
,00
,00
VT4
Bolzano
,00
,00
VT5
Calabria
,00
,00
VT6
Campania
,00
,00
VT7
Emilia Romagna
,00
,00
VT8
Friuli Venezia Giulia
,00
,00
VT9
Lazio
,00
,00
VT10
Liguria
,00
,00
VT11
Lombardia
,00
,00
VT12
Marche
,00
,00
VT13
Molise
,00
,00
VT14
Piemonte
,00
,00
VT15
Puglia
,00
,00
VT16
Sardegna
,00
,00
VT17
Sicilia
,00
,00
VT18
Toscana
,00
,00
VT19
Trento
,00
,00
VT20
Umbria
,00
,00
VT21
Valle d'Aosta
,00
,00
VT22
Veneto
,00
,00
QUADRO VX
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITWorking S.r.l.
DETERMINAZIONE
DELL'IVA DA
VERSARE O
DEL CREDITO
D'IMPOSTA
Per chi presenta
la dichiarazione
con più moduli
compilare solo
nel modulo n. 01
VX1
IVA da versare o da trasferire (*)
VX2
IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)
VX3
Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)
,00
o da trasferire (*)
,00
,00
1
VX4
Importo di cui si richiede il rimborso
,00
2
di cui da liquidare mediante procedura semplificata
,00
Causale del rimborso
3
Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso
4
Contribuenti Subappaltatori
5
Attestazione delle società e degli enti operativi
6
Contribuenti virtuosi
7
Importo erogabile senza garanzia
VX5
Importo da riportare in detrazione o in compensazione
VX6
Importo ceduto a seguito di opzione
per il consolidato fiscale
8
,00
,00
Codice fiscale consolidante
1
(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.
,00
MODELLO IVA 2014
originale
Periodo d'imposta 2013
CODICE FISCALE
0 1 9 8 1 7 7 0 6 8 6
QUADRO VO
OPZIONI
1
Mod. N.
QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHE
VO1
Art. 19bis2 - comma 4 -RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI
Sez. 1 -
VO2
LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)
Opzioni,
rinunce e
revoche agli
effetti
dell'imposta
sul valore
aggiunto
Opzione
1
Opzione
1
Revoca
2
- Art. 34,comma 6: Soggetti esonerati
Rinuncia
1
Revoca
2
- Art. 34,comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA
Opzione
3
Revoca
4
- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA
Opzione
5
Revoca
6
VO4
Art. 36 -
Opzione
1
Revoca
2
VO5
Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI
Opzione
1
Revoca
2
VO6
Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero
Opzione
1
Revoca
2
VO7
Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA
Opzione
1
Revoca
2
VO8
ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)
Opzione
1
Revoca
2
AGRICOLTURA
VO3
VO9
comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ
delle copie vendute
comma 2
CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)
BE
1
VO10
Opzioni
CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A
CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA
E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)
VO11
Revoche
DE
DK
2
CY
16
3
EE
EL
4
LV
17
18
ES
5
LT
19
comma 6
2
FR
6
MT
20
GB
7
PL
21
3
IE
8
CZ
22
LU
NL
9
SK
23
comma 2
10
SI
HU
PT
11
SM
12
BG
RO
27
28
13
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITWorking S.r.l.
CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI
(art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)
VO14
Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA
FI
SE
14
15
14
15
HR
26
2
Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA
AT
13
25
17
VO13
5
24
1
comma 6
4
Revoche
16
VO12
Opzione
1
3
Intermediario
Opzione
4
PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI
Opzione
1
Revoca
2
VO15
REGIME IVA PER CASSA
(art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)
Opzione
1
VO20
REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI
(art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)
Opzione
1
Revoca
2
VO21
REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
(art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)
Opzione
1
Revoca
2
VO22
DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE
(art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)
Opzione
1
Revoca
2
VO23
DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE
(art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)
Revoca
1
VO24
DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI
(art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)
Revoca
1
VO25
DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE
(art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)
Revoca
2
Sez. 2 Opzioni e
revoche agli
effetti delle
imposte sui
redditi
comma 3
1
Opzioni
ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO
singole operazioni
Cedente
Opzioni
1
tutte le operazioni
2
Revoca
Revoca
2
singole operazioni
Opzione
1
CODICE FISCALE
0 1 9 8 1 7 7 0 6 8 6
1
Mod. N.
Sez. 3 Opzioni e
revoche agli
effetti sia
dell'IVA che
delle imposte
sui redditi
VO30
APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991
Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi
Opzione
1
Revoca
2
VO31
ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA
Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)
Opzione
1
Revoca
2
VO32
AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)
Opzione
1
Revoca
2
Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27,commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)
Opzione
1
Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)
Opzione
2
Opzione
1
Revoca
1
Revoca
2
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'
VO33
VO34
REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. 98/2011)
VO35
CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari
(art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)
Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
(art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)
Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)
Sez. 4 Opzione e revoca agli effetti dell'
imposta sugli
intrattenimenti
VO40
APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI
(art. 4, d.P.R. 544/1999)
VO50
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI
CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI
(art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)
Sez. 5 -
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITWorking S.r.l.
www.itworking.it
Opzione e revoca
agli effetti
dell'IRAP
Opzione
1
Revoca
2
Opzione
1
Revoca
2