DENOMINAZIONE
SOCIETÀ DI CAPITALI
EDI.S.A.MIL. SRL
2009
genzia
CODICE FISCALE
ntrate
Periodo d’imposta 2008
Conforme ai Provvedimenti del 31/01/2009 e del 29/04/2009
Apogeo Srl Via I Maggio, 3 - 29100 Piacenza
Informativa sul
trattamento dei dati
personali ai sensi
dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 2003
Finalità del trattamento
Dati personali
Modalità del
trattamento
Titolari del
trattamento
Responsabili
del trattamento
Diritti dell’interessato
Consenso
05114141004
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a
tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a
ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti
d’imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e
riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere
amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di
posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e
aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti)
il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo
di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d’imposta);
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio,
P.R.A.).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196
del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità
e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in
quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri
dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per
cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il
consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
Codice fiscale (*)
TIPO DI DICHIARAZIONE
05114141004
Redditi
✘
DATI RELATIVI
ALLA SOCIETÀ
O ENTE
Quadro
AC
Quadro
VO
Iva
Studi di Parametri Indicatori Addizionale Consolidato Trasparenza
settore
IRES
✘
Correttiva
Eventi
Dichiarazione Dichiarazione
nei termini integrativa a favore integrativa eccezionali
Trust
✘
Partita IVA
05114141004
Provincia (sigla) Codice Comune
Comune
Sede legale
mese
ROMA
anno
RM
H501
Frazione, via e numero civico
C.a.p.
VIA PALESTRO 77
00100
Stato estero di residenza
Codice paese estero
Codice di identificazione fiscale estero
Provincia (sigla) Codice Comune
Comune
Domicilio fiscale
(se diverso dalla sede legale)
mese
anno
Frazione, via e numero civico
Termine legale o statutario per
l’approvazione del bilancio
o rendiconto
giorno mese
anno
Data di approvazione
del bilancio o rendiconto
giorno
mese
C.a.p.
anno
30/06/2009
30/04/2009
giorno
01/01/2008
dal
Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante
o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato
Telefono
prefisso
anno
31/12/2008
al
Natura
giuridica Situazione
Stato
Periodo d’imposta
anno
giorno mese
mese
1
Fax
prefisso
numero
02
6
numero
Indirizzo di posta elettronica
DOMICILIO PER
LA NOTIFICAZIONE
DEGLI ATTI
Codice fiscale
Cognome (o ufficio)
Nome
Comune
Provincia (sigla)
Tipologia (via, piazza, ecc.)
Indirizzo
Indirizzo estero
GRANDI
CONTRIBUENTI
ONLUS
Tipo soggetto
DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO DELLA
DICHIARAZIONE
Stato federato, provincia, contea
Codice Stato estero
Località di residenza
ALTRI DATI
CESSAZIONE TASSAZIONE DI GRUPPO
Data
Quadro NI
Settore di attività
Codice carica
Codice fiscale (obbligatorio)
MNTFNN52A63H501C
giorno
mese
giorno
Data carica
mese
anno
Sesso
Nome
MANOTTI
(barrare la relativa casella)
M
F ✘
Provincia (sigla)
FERNANDA
Data di nascita
Comune (o Stato estero) di nascita
mese
anno
01
Cognome
giorno
Frazione
Numero civico
Stato estero (riservato ai residenti all’estero)
C.a.p.
Codice comune
anno
ROMA
23/01/1952
RM
Comune
Residenza anagrafica
(o se diverso)
Domicilio Fiscale
C.a.p.
Provincia (sigla)
MARINO
RM
Frazione, via e numero civico
Telefono
prefisso
00047
numero
VIA XXV APRILE-SANTA MAR
FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):
RC
RF
RG
RH
RI
RK
RM
✘
CE
TN
RN
✘
GN
GC
PN
RO
RP
RQ
✘
1
Soggetto
FIRMA DEL DICHIARANTE
Codice fiscale
FIRMA
Soggetto
Codice fiscale
FIRMA
Soggetto
Codice fiscale
FIRMA
Soggetto
Codice fiscale
FIRMA
Soggetto
RS
✘
N. moduli IVA
Invio avviso telematico all’intermediario
RR
Codice fiscale
FIRMA
RT
RU
RV
RX
✘
RZ
FC
EC
Codice fiscale (*)
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato all’intermediario
05114141004
Codice fiscale dell’intermediario
Riservato al C.A.F.
o al professionista
CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservato
al professionista
N. iscrizione all’albo dei C.A.F.
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione
1
Ricezione avviso telematico
Data dell’impegno
VISTO DI
CONFORMITÀ
CCCSFN65E10H501D
giorno
mese
anno
01/07/2009
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.
Codice fiscale del professionista
FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
Codice fiscale del C.A.F.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
Codice fiscale del professionista
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili
FIRMA DEL PROFESSIONISTA
Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
PERIODO D’IMPOSTA 2008
CODICE FISCALE
05114141004
SOCIETÀ DI CAPITALI
REDDITI
QUADRO RF
2009
genzia
Determinazione del reddito di impresa
ntrate
RF1
RF2
Risultato del
conto economico
Variazioni
in aumento
Apogeo Srl Via I Maggio, 3 - 29100 Piacenza
1
parametri e studi di settore: 2
cause di esclusione
581400
Opzioni
1
A) UTILE
RF6
C) COMPONENTI POSITIVI
QUADRO EC
RF7
RF8
studi di settore: 3
cause di inapplicabilità
componenti positivi annotati 4
nelle scritture contabili
Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate
RF3
RF4
RF5
RF9
Conforme ai Provvedimenti del 31/01/2009 e del 29/04/2009
Codice attività
1
Mod. N.
IAS
Rimanenze
,00
A
B
C
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale 3
2
,00
B ) PERDITA
2.596 ,00
Ammortamenti
Altre rettifiche
1
Accantonamenti
2
,00
,00
Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio
3
,00
1
,00
Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all’esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))
4
2
,00
,00
,00
Componenti derivanti da operazioni straordinarie
,00
RF10 Reddito determinato con criteri non analitici
,00
RF11 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
RF12 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF11
,00
,00
RICAVI NON ANNOTATI
RF13 Ricavi
Imprese di grandi dimensioni
Parametri e studi di settore
2
1
Maggiorazione
3
,00
,00
,00
RF14 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)
RF15
RF16
RF17
RF18
RF19
RF20
RF21
4
,00
Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)
,00
1
Interessi passivi indeducibili
,00
2
Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)
,00
,00
Oneri di utilità sociale
Erogazioni liberali
1
,00
2
Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR
,00
,00
Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili
1
,00
2
Minusvalenze relative a partecipazioni esenti
RF22 Ammortamenti non deducibili
RF23 Variazioni ex artt. 118 e 123
,00
,00
,00
ex artt. 102, 102-bis e 103 1
1
,00
,00
ex art. 104 2
2
,00
Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte
RF24 (art. 108) o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)
,00
3
,00
1
,00
RF25 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)
RF26 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte
art. 105
3
4
2
,00
,00
,00
,00
art. 106
1
,00
2
,00
3
,00
RF27 Variazione riserva sinistri (art. 111, comma 3)
RF28 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, commi 5 e 6
RF29 Differenze su cambi (art. 110, comma 3)
,00
RF30 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata
,00
Rimanenze
RF31 Prima applicazione IAS/IFRS
Altre
RF32 variazioni
in aumento
1
2
7
8
13
14
,00
,00
,00
RF33 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO
4
9
10
15
16
,00
,00
,00
,00
,00
Opere, forniture e servizi
1
3
,00
2
5
6
11
12
17
18
,00
3
,00
,00
,00
,00
19
,00
,00
Codice fiscale (*)
Variazioni
in diminuzione
Mod. N. (*)
05114141004
1
1
RF34 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti
,00
RF35 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))
,00
,00
RF36 Utili da partecipazione
,00
RF37 Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente
,00
RF38 Dividendi derivanti da utili formatisi in regime di trasparenza
,00
RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF11
,00
Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti,
RF40
compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)
,00
RF41 Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all’esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione)
,00
RF42 Riserva sinistri (D.L. 25/06/2008, n. 112)
RF43 Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi ovvero non imputati a c/e
RF44 Imposte anticipate
,00
1
,00
2
,00
,00
RF45 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))
,00
RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)
RF47 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)
RF48 Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato
,00
RF49
RF50
RF51
RF52
RF53
,00
,00
Ammontare dei crediti di imposta se imputati al conto economico
,00
1
Reddito esente e detassato
,00
2
,00
3
,00
Differenze su cambi (art. 110, comma 3)
,00
Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata
Prima applicazione IAS/IFRS
Altre
RF54 variazioni in
diminuzione
Determinazione
del reddito
2
1
2
7
8
13
14
,00
,00
,00
3
4
9
10
15
16
RF55 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
(A o B) + C + D – E
RF56 SOMMA ALGEBRICA
RF57 Redditi da partecipazione 1
,00
1
Rimanenze
1
5
6
11
12
17
18
,00
,00
,00
,00
,00
2
,00
,00
,00
,00
19
,00
,00
-2.596 ,00
2
,00 reddito minimo
2
RF58 Perdite da partecipazione
,00
RF59 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)
RF60 Erogazioni liberali
,00
perdite non compensate
3
,00
4
,00
3
1
,00
,00
2
-2.596 ,00
,00
RF61 REDDITO
RF62 PERDITA
Reddito del trust
misto
,00
2.596 ,00
RF63 Reddito imponibile o perdita
1
1
Reddito delle
società sportive
dilettantistiche
,00
Dati da riportare
Altri crediti
(ovvero GN/GC o TN o PN)
,00
2
5
4
Totale
3
,00
Totale
,00
3
2
,00
3
Eccedenze di imposta
,00
6
7
,00
,00
2
,00
1
RF67 Quota costante dell’importo del rigo RF66
,00
Acconti versati
,00
1
,00
Crediti per imposte
pagate all’estero
Crediti di imposta sui
fondi comuni di investimento
Ritenute
,00
RF66 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 86, comma 4, e 88, comma 2
RF68
RF69
RF70
RF71
RF72
RF73
2
da riportare nel quadro RN
da riportare nel quadro RN
Situazione
1
RF65 nel quadro RN
Plusvalenze
e sopravvenienze
attive
,00
da riportare nel quadro PN
RF64 Perdite di periodi d’imposta precedenti
Importi ricevuti
da riportare nel quadro PN
,00
2
,00
Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell’art. 88, comma 3, lettera b)
,00
Quota costante dell’importo del rigo RF68
,00
1
Proventi e altri componenti positivi
,00
2
,00
Plusvalenze patrimoniali
,00
Perdite scomputabili
,00
perdite non compensate
Reddito imponibile
1
,00
2
,00
INTERPELLO
Verifica
dell’operatività
e determinazione
del reddito
imponibile
minimo dei
soggetti
non operativi
RF75
RF76
RF77
RF78
Scioglimento o
trasformazione
RF79
RF80
RF74 Esclusione/Disapplicazione
1
Imposta sul reddito
Valore medio
Titoli e crediti
1
IRAP
3
IVA
4
Casi particolari
Percentuale
,00
2%
Valore dell’esercizio
4
1,50%
,00
6%
,00
4,75%
,00
5%
,00
4,%
,00
4%
,00
3%
46.362 ,00
15%
,00
12%
,00
1%
,00
0,9%
Immobili A/10
Immobili abitativi
Beni piccoli comuni
Ricavi presunti
RF81 Totale
RF82 Redditi esclusi ed altre agevolazioni
RF83 Reddito imponibile minimo
2
6.954
Ricavi effettivi
,00
3
138.779 ,00
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
5
Percentuale
,00
Immobili ed altri beni
Altre immobilizzazioni
2
Reddito presunto
5
,00
,00
,00
Mod. N. (*)
1
Codice fiscale (*)
05114141004
Prospetto
del reddito imputato
ex art. 115 del Tuir
e dei dati per
la relativa
rideterminazione
RF84 Codice fiscale della società trasparente
RF85 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente
RF86
1
,00
1
,00
3
Importo rilevante
,00
2
,00
,00
,00
,00
,00
3
Svalutazioni rilevanti
,00
4
,00
Vedere istruzioni
Deduzioni non ammesse
5
,00
,00
Minore importo
,00
2
Valori contabili
RF94
RF95
RF96
RF97
,00
,00
,00
,00
,00
,00
2
1
,00
1
1
RF92
4
Variazioni in diminuzione
società partecipata
Rettifica
RF91 Codice fiscale della società consolidante
RF93 Beni ammortizzabili
Determinazione
del reddito
esente delle SIIQ
Disallineamenti attuali
Valori fiscali
,00
RF88 Altri elementi dell’attivo
RF89 Fondi di accantonamento
RF90 Reddito (o perdita) rideterminato
Prospetto dei dati
per la rettifica dei
valori fiscali
ex art. 128 del Tuir
2
Valori contabili
RF87 Beni ammortizzabili
,00
Minore importo
Svalutazioni rilevanti
1
Disallineamenti attuali
,00
3
Valori fiscali
,00
,00
Rettifica
2
,00
3
Importo rilevante
4
,00
Deduzioni non ammesse
Variazioni in diminuzione
,00
4
5
,00
,00
Altri elementi dell’attivo
,00
,00
,00
,00
,00
Fondi per rischi ed oneri
,00
,00
,00
,00
,00
RF98
Utile
,00
Perdita
,00
Componenti positivi
del quadro EC
RF99 Variazioni in aumento
Altre variazioni
RF100 in aumento
1
1
2
5
6
1
2
5
6
,00
,00
,00
,00
,00
2
,00
3
3
4
7
8
3
4
7
8
3
4
7
8
3
4
7
8
4
,00
,00
,00
9
,00
,00
,00
9
,00
,00
RF101 TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO
RF102 Variazioni
in diminuzione
variazioni
RF103 Altre
in diminuzione
,00
1
2
5
6
1
2
5
6
,00
,00
,00
,00
,00
9
,00
,00
,00
9
,00
,00
RF104 TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
,00
RF105 REDDITO O PERDITA
Prospetto
del capitale
e delle riserve
,00
Saldo iniziale
RF106
Capitale sociale
1
di cui per utili
5
di cui per riserve in sospensione
9
RF107 Riserve di capitale
RF108 Riserve ex art. 170, comma 3
1
RF109 Riserve di utili da trasparenza
RF110 Riserve di utili
1
RF111 Riserve di utili prodotti nel 2007
1
RF112 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ
1
RF113 Riserve di utili della gestione esente SIIQ
1
RF114 Riserve di utili per contratti di locazione
1
RF115 Riserve in sospensione di imposta
1
10.329 ,00
,00
,00
,00
1
1
Prospetto
interessi passivi
non deducibili
1
RF117 Utile dell’esercizio e perdite SIIIQ
1
RF118 Interessi passivi deducibili
RF119 Risultato operativo lordo
RF120 Eccedenza di ROL riportabile
1
RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili
2
6
10
2
,00
,00
,00
,00
,00
173 ,00
2
2
,00
,00
,00
2
2
2
,00
,00
,00
Utile destinato
ad accantonamento e riserva
,00
,00
,00
11
3
3
3
3
,00
,00
7
3
,00
,00
3
3
,00
Utile distribuito
RF116 Utile dell’esercizio e perdite
Decrementi
Incrementi
2
2
2
,00
,00
,00
3
3
3
Saldo finale
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
4
10.329 ,00
8
,00
12
,00
4
,00
4
,00
4
,00
4
173 ,00
4
,00
4
,00
4
,00
4
,00
4
,00
Utile destinato a copertura
perdite pregresse
3
3
3
1
,00
,00
Perdite
4
6.544 ,00
4
,00
,00
4
2
(di cui trasferiti al consolidato 1
,00 30%
,00 )
(di cui trasferiti al consolidato ,1
,00 )
2
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
2
,00
,00
,00
,00
PERIODO D’IMPOSTA 2008
CODICE FISCALE
05114141004
SOCIETÀ DI CAPITALI
2009
genzia
REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell’IRES
ntrate
IRES
RN1
Reddito
RN2
RN3
RN4
Perdita
Liberalità
1
Apogeo Srl Via I Maggio, 3 - 29100 Piacenza
2
Credito di imposta sui fondi comuni di investimento
Perdite
RN6
RN7
Reddito imponibile
a) di cui
,00
(di cui di anni precedenti 1
Perdite scomputabili
RN5
,00
2.596 ,00
2
,00 )
Perdite non compensate
1
(di cui reddito minimo
1
,00
1
Conforme ai Provvedimenti del 31/01/2009 e del 29/04/2009
,00
2
,00
1
,00
2
2
1
3
2
,00 )
soggetto ad aliquota del
,00
Proventi esenti
9 0
0
,00
27,5%
,00
5,5%
3
%
2
2.596 ,00
,00
,00
,00
RN8
b) di cui
RN9
Imposta corrispondente al reddito imponibile
,00
RN10
RN11
RN12
Detrazioni
,00
3
4
,00
Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)
,00
Credito di imposta sui fondi comuni di investimento
,00
Credito per imposte pagate all’estero
,00
Altri crediti di imposta
,00
RN15
RN16
RN17
RN18
RN19
RN20
Ritenute d’acconto
,00
Totale crediti e ritenute (somma dei righi da RN12 a RN15)
,00
IRES dovuta o differenza a favore del contribuente
,00
Crediti di imposta concessi alle imprese
,00
RN21
Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN
RN13
RN14
Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione
,00
Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24
,00
RN22
Acconti
RN23
RN24
Eccedenza di versamento in acconto
,00
Eccedenze utilizzate
1
,00
Acconti versati
2
Acconti ceduti
,00
3
,00
4
,00
,00
Eccedenza di versamento in acconto compensata in F24
,00
Eccedenze utilizzate
RN25
Imposta a debito
RN26
RN27
Imposta a credito
,00
Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l’importo nel rigo RK1 del quadro RK)
,00
1
,00
2
,00
PERIODO D’IMPOSTA 2008
CODICE FISCALE
05114141004
SOCIETÀ DI CAPITALI
2009
genzia
ntrate
Dati relativi ai soci
REDDITI
QUADRO RO
Elenco dei soci di società
a responsabilità limitata, degli
amministratori, dei rappresentanti
e dei componenti dell’organo di controllo
Codice fiscale
Cognome e Nome ovvero Denominazione
MNTFNN52A63H501C
MANOTTI FERNANDA
1
RO1
Data di nascita
2
Comune (o Stato estero)
5 DAL
4
1
Mod. N.
3
23/01/1952
Periodo di partecipazione
Quota
7
6 AL
ROMA
RO2
50
1
2
MNTMNT55S61H501W
MANOTTI MARIA ANTONELLA
5
4
21/11/1955
6
7
ROMA
1
%
3
50 %
2
3
7
RO3
5
Apogeo Srl Via I Maggio, 3 - 29100 Piacenza
4
6
7
%
1
2
3
RO4
5
4
6
7
%
1
2
3
7
RO5
5
4
6
7
%
1
2
3
RO6
5
Conforme ai Provvedimenti del 31/01/2009 e del 29/04/2009
4
6
7
%
1
2
3
RO7
5
4
6
7
%
1
2
3
RO8
5
4
6
7
%
1
2
3
RO9
5
4
6
7
%
1
2
3
RO10
5
4
6
7
%
1
2
3
RO11
5
4
6
7
%
1
2
3
RO12
5
4
6
7
%
1
2
3
RO13
4
5
6
7
%
Codice fiscale (*)
Dati relativi agli
amministratori, ai
rappresentanti e ai
componenti del
collegio sindacale o
di altro organo di
controllo (1)
05114141004
Codice fiscale
1
Sesso
RO14
4
2
6
6
6
6
4
6
4
10
7
8
7
8
2
13
12
13
12
13
12
13
12
13
12
13
12
13
12
13
9
9
9
3
5
6
7
8
9
11
2
3
5
6
7
8
9
11
2
3
5
6
7
8
9
11
1
RO22
8
11
10
12
13
3
5
1
RO21
7
2
10
C.a.p.
9
11
1
Provincia (sigla)
3
5
10
4
8
2
1
RO20
7
11
10
4
9
3
5
1
RO19
Data carica
12
2
10
4
8
11
1
RO18
Carica
3
5
10
4
7
2
1
RO17
Qualifica
11
10
4
3
Frazione, via, numero civico
1
RO16
Data di nascita
Provincia (sigla)
5
10
4
Cognome e nome
Comune (o Stato estero) di nascita
Comune
RO15
1
Mod. N. (*)
2
3
5
6
7
11
1) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
8
9
PERIODO D’IMPOSTA 2008
CODICE FISCALE
05114141004
SOCIETÀ DI CAPITALI
REDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari
2009
genzia
ntrate
SEZIONE I
Dati di bilancio
Codice civile
Apogeo Srl Via I Maggio, 3 - 29100 Piacenza
Stato patrimoniale
SALDO INIZIALE
RS1
RS2
RS3
RS4
RS5
RS6
RS7
RS8
RS9
RS10
RS11
RS12
RS13
RS14
RS15
RS16
RS17
RS18
RS19
RS20
RS21
Conforme ai Provvedimenti del 31/01/2009 e del 29/04/2009
RS22
Conto economico
SEZIONE II
Dati di bilancio
IAS/IFRS
STATO PATRIMONIALE
Attivo
SALDO FINALE
,00
Immobilizzazioni immateriali
2
,00
22.637,00
3.391,00
22.637 ,00
3.391 ,00
Partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie
,00
,00
Altre immobilizzazioni finanziarie
,00
,00
Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo
,00
,00
Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e lavori in corso su ordinazione
,00
,00
Rimanenze di prodotti finiti e merci
,00
,00
Altre voci costituenti rimanenze
,00
,00
Crediti verso clienti compresi nell’attivo circolante
,00
,00
112.479,00
112.479 ,00
Immobilizzazioni materiali
Altri crediti compresi nell’attivo circolante
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
,00
,00
10.956,00
3,00
10.329,00
10.956 ,00
3 ,00
10.329 ,00
Versamenti in conto capitale eseguiti dai soci
,00
,00
Riserve di rivalutazione
,00
,00
173,00
4.398,00
11.914,00
173 ,00
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Capitale
Altre riserve del patrimonio netto
Utili (perdite) portati a nuovo
Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti verso banche
(di cui esigibili entro
3
Debiti verso fornitori
RS26
RS27
RS28
RS29
RS30
RS31
RS32
RS33
RS34
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
RS36
RS37
RS38
RS39
1
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
RS23
RS24
RS25
RS35
Altri dati
1
Mod. N.
,00 oltre
4
7.956 ,00
Ratei e risconti passivi
1
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi della produzione
Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo
Costi della produzione per merci
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo
Variazioni delle rimanenze di merci
Costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi 1
(di cui per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato 2
Costi della produzione per il personale
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Dividendi ed utili deliberati nell’esercizio
Minusvalenze e sopravvenienze passive
,00
,00
24.730,00
7.956 ,00
24.664,00
48.604,00
33.000,00
45.668 ,00
75.994 ,00
28 ,00
l’esercizio successivo)
Altri debiti
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
,00
11.914 ,00
151.303,00
Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità 2
,00
,00 Accantonamenti per rischi
,00 Altri accantonamenti
,00
,00
,00 Oneri diversi di gestione
,00 Proventi finanziari
8.021 ,00
,00 Oneri finanziari
,00 Rettifiche di valore di attività finanziarie
4.150 ,00
,00
,00
,00 Proventi straordinari
,00 Oneri straordinari
140.956,00
,00
,00
(di cui per canoni di locazione finanziaria
,00 )
4
,00 ) Imposte sul reddito dell’esercizio
,00 Utile dell’esercizio
772,00
3
,00
,00
Perdita dell’esercizio
2.596 ,00
,00 Utili in natura deliberati nell’esercizio
,00 Plusvalenze e sopravvenienze attive
,00
,00
Saldo iniziale
Attività non correnti
1
Saldo finale
2
RS40
Immobili, impianti, macchinari
RS41
RS42
RS43
RS44
Attività immateriali a vita non definita
,00
,00
Altre attività immateriali
,00
,00
Partecipazioni
,00
,00
Altre attività finanziarie
,00
,00
RS45
RS46
Imposte differite
,00
,00
Investimenti immobiliari
,00
,00
,00
,00
Attività correnti
RS47
RS48
RS49
RS50
Rimanenze
,00
,00
Crediti commerciali e altri crediti
,00
,00
Attività finanziarie
,00
,00
Fondi liquidi e similari (disponibilità)
,00
,00
RS51
Lavori in corso su ordinazione
,00
,00
Codice fiscale (*)
05114141004
1
Mod. N. (*)
Saldo iniziale
Patrimonio netto
Passivo
1
Saldo finale
,00
2
,00
RS52
Capitale sociale
RS53
RS54
RS55
Riserve
,00
,00
Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)
,00
,00
Utili (perdite) dell’esercizio
,00
,00
(di cui non versato
3
,00
4
,00 )
Passività non correnti
RS56
Finanziamenti/Obbligazioni
,00
,00
RS57
RS58
RS59
Debiti verso banche
,00
,00
Altre passività finanziarie
,00
,00
Imposte differite
,00
RS60
Fondi
di quiescenza
1
per rischi e oneri
3
,00
,00
,00
2
4
,00
,00
Passività correnti
RS61
RS62
RS63
RS64
Debiti commerciali e altri debiti
,00
,00
Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni
,00
,00
Anticipi su lavori in corso su ordinazione
,00
,00
Altre passività
,00
,00
RS65
RS66
RS67
RS68
RS69
RS70
RS71
RS72
RS73
Ricavi
,00
Altri ricavi operativi (proventi)
,00
Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso
,00
Materie prime e di consumo
,00
Costi del personale
,00
Svalutazioni e ammortamenti
,00
Altri costi operativi
,00
Costi operativi totali
,00
Risultato della gestione operativa
,00
RS74
Conto economico
IAS/IFRS per destinazione RS75
RS76
Ricavi
,00
Costi delle vendite
,00
Utile lordo
,00
RS77
RS78
RS79
RS80
RS81
RS82
Altri ricavi operativi (proventi)
,00
Costi di distribuzione
,00
Costi amministrativi
,00
Altri costi amministrativi
,00
RS83
RS84
RS85
RS86
RS87
Perdite relative al primo periodo di imposta precedente
,00
Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente
,00
Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente
,00
Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente
,00
Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente
,00
Conto economico
IAS/IFRS per natura
Perdite di impresa
non compensate
RS88
Conferimenti
agevolati
Risultato della gestione operativa (Utile)
,00
1
Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione
Perdite riportabili
senza limitedi tempo
(di cui relative al presente periodo d’imposta
Codice fiscale
1
,00 )
2
,00
,00
2
3
2.596 ,00
,00
Denominazione
RS89
Società
conferitaria
RS90
RS91
RS92
Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell’esercizio precedente
,00
Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell’esercizio precedente
,00
Realizzo della partecipazione nell’esercizio
,00
1
2
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
Codice fiscale (*)
CREDITI
Sez. I - Enti creditizi
e finanziari
Art. 3, comma 108,
legge n. 549/95
Sez. II - Enti creditizi
e finanziari e
imprese
di assicurazione
Sez. III - Soggetti
diversi dagli enti
creditizi e finanziari
e dalle imprese
di assicurazione
Agevolazioni
territoriali
e settoriali
Fondi per rischi
su crediti trasferiti
al fondo rischi
bancari generali
Azioni assegnate
ai dipendenti
05114141004
RS93
Valore dei crediti
RS94
RS95
RS96
RS97
RS98
RS99
RS100
RS101
RS102
RS103
RS104
RS105
RS106
RS107
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti
,00
Valore fiscale
2
,00
,00
1
Perdite dell’esercizio
,00
2
,00
Differenza
,00
Valore dei crediti risultanti in bilancio
,00
1
Svalutazioni dirette dell’esercizio
,00
2
,00
Differenza deducibile in diciotto quote
,00
Accantonamenti dell’esercizio
1
Ammontare complessivo degli accantonamenti risultanti al termine dell’esercizio
1
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell’esercizio precedente
1
Perdite dell’esercizio
1
,00
,00
,00
,00
2
,00
2
,00
2
,00
2
,00
Differenza
,00
Svalutazioni e accantonamenti dell’esercizio
1
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio
1
Valore dei crediti risultanti in bilancio
1
Tipo
RS108
RS109
RS110
Valore di bilancio
1
1
2
,00
,00
,00
3
2
,00
2
,00
2
,00
Provincia
(sigla)
Anno di
richiesta
Anno di
decorrenza
Stato
4
Reddito esente
5
6
,00
,00
,00
RS111 Fondo rischi su crediti
1
Consistenza del fondo
,00
Importo trasferito
2
,00
RS112 Fondi preesistenti (art. 42 D.Lgs n. 87/92)
RS113 Totale
1a rata
Imposta sostitutiva
3
,00
,00
,00
,00
4
,00
RS114 Assegnazioni
1
Garanzie prestate da
soggetti non residenti RS115
Stato estero
1
Riserve matematiche
RS116
dei rami vita
Riserve iscritte nelle voci C II,
n. 1, e D I dello stato patrimoniale
1
Utili distribuiti
da imprese estere
partecipate
e crediti d’imposta
per le imposte
pagate all’estero
1
Mod. N. (*)
2
3
2
x 0,39%
,00
4
3
,00
,00
DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL’IMPRESA ESTERA
Trasparenza
Denominazione dell’impresa estera partecipata
Codice fiscale
1
3
2
UTILI DISTRIBUITI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO
RS117
Soggetto non residente
4
5
,00
6
Saldo finale
Utili distribuiti
Reddito imputato
Saldo iniziale
,00
7
,00
8
,00
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO
Crediti d’imposta
9
RS118
,00
Tassa etica
Ammortamento
dei terreni
10
1
2
4
5
9
Sui redditi
Imposta dovuta
Saldo iniziale
,00
,00
Sugli utili distribuiti
11
,00
12
,00
10
,00
6
,00
11
,00
7
,00
,00
12
,00
8
1
RS120 Fabbricati strumentali industriali
,00
2
Numero
Importo
2
,00
,00
Imposta
1
Numero
,00
13
Reddito
RS119 Tassa etica
RS122
13
3
RS121 Altri fabbricati strumentali
Rideterminazione
dell’acconto
Saldo finale
,00
3
,00
Importo
4
,00
,00
Reddito complessivo
rideterminato
1
Imposta
rideterminata
2
,00
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
,00
Conguaglio
prima rata
Acconto
rideterminato
3
,00
4
,00
,00
Codice fiscale (*)
05114141004
Spese di riqualificazioRS123
ne energetica
Mod. N. (*)
Interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti
Anno
Totale spesa
2
1
1
Art. 1, commi da 344 a 349,
Interventi su edifici esistenti,
RS124
legge 296/2006
parti o unità immobiliari
Rate annuali Rata n.
Detrazione
3
,00 55%
4
,00
Importo rata
6
5
,00
,00 55%
,00
,00
Installazione di panelli solari
RS125
per la produzione di acqua
,00 55%
,00
,00
Interventi di sostituzione di impianti
RS126
di climatizzazione invernale
,00 55%
,00
,00
RS127 Totale
Spese per motori e
variatori di velocità
Art. 1, commi 358 e 359,
legge 296/2006
,00
Anno
RS128 Motori elettrici
Totale
Detrazione
2
1
,00 20%
RS129 Variatori di velocità
3
,00
,00 20%
,00
RS130 Totale
Valori fiscali
delle società agricole
Art. 1, comma 1093,
legge 296/2006
,00
Voce di bilancio
1
RS131
Valore fiscale iniziale
2
Incrementi
3
,00
Decrementi
,00
4
Valore fiscale finale
5
,00
,00
1
RS132
2
3
,00
,00
4
5
,00
,00
1
RS133
2
3
,00
,00
4
5
,00
,00
1
RS134
2
Perdite attribuite
da società in nome
collettivo e
in accomandita
semplice (art. 101,
comma 6 del TUIR)
3
,00
,00
4
5
,00
,00
Codice fiscale
1
RS135
Perdita del 5° periodo
d’imposta precedente
2
Perdita del 4° periodo
d’imposta precedente
3
,00
Perdita del 3° periodo
d’imposta precedente
4
,00
Perdita del 2° periodo
d’imposta precedente
5
Perdita del 1° periodo
d’imposta precedente
6
,00
,00
,00
1
RS136 Reddito attribuito
Perdita del presente
periodo d’imposta
7
,00
2
,00 )
(di cui reddito minimo
,00
RS137 Reddito al netto delle perdite
,00
1
RS138
2
3
,00
4
,00
5
6
,00
,00
7
,00
1
RS139
,00
2
,00 )
(di cui reddito minimo
,00
RS140
,00
1
RS141
2
3
,00
4
,00
RS142
5
6
,00
,00
7
,00
1
,00
2
,00 )
(di cui reddito minimo
,00
RS143
RS144 Totale redditi (da riportare nel quadro RF)
Spese di
rappresentanza
D.M. del 19/11/2008
art. 1 comma 3
,00
1
(di cui reddito minimo
RS145
2
,00 )
,00
Spese non deducibili
,00
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
PERIODO D’IMPOSTA 2008
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI CAPITALI
2009
genzia
ntrate
05114141004
REDDITI
QUADRO RX
Compensazioni – Rimborsi
SEZIONE I
Crediti ed eccedenze
risultanti dalla
presente dichiarazione
Importo a credito
risultante dalla
presente
dichiarazione
Eccedenza di
versamento a saldo
Credito di cui
si chiede il rimborso
Credito da utilizzare
in compensazione
e/o in detrazione
1
2
3
4
RX1 IRES
,00
,00
,00
Credito trasferito
al consolidato
,00
5
RX2 IVA
RX3
Eccedenza a credito
di cui al quadro RK
Apogeo Srl Via I Maggio, 3 - 29100 Piacenza
RX4 Imposta sostitutiva di cui al quadro RG
,00
RX6
RX7
Imposte sostitutive
di cui al quadro RI - sez. II
,00
,00
RX8 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I
RX9 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II - scioglimento
Conforme ai Provvedimenti del 31/01/2009 e del 29/04/2009
RX10 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II - trasformazione
RX11 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III
RX12 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV
RX13 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V-A
RX14 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V-B
RX15 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A
RX16 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B
RX17 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VII
RX18 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VIII
RX19 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX
RX20 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X
RX21 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XI
RX22 Imposta di cui al quadro RM
RX23 Imposta sostitutiva di cui al rigo RS113, col. 4
RX24 Imposta di cui al rigo RS116, col. 2
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RX5 Imposta sostitutiva di cui al quadro RH
Imposte sostitutive
di cui al quadro RI - sez. I
,00
,00
Codice fiscale (*)
05114141004
SEZIONE II
Crediti ed eccedenze
risultanti dalla
precedente
dichiarazione
Codice
tributo
1
RX25
RX26
RX27
RX28
SEZIONE III
Saldo annuale IVA
RX29 Versamento annuale dell’IVA
Eccedenza o
credito precedente
Importo compensato
nel Mod. F24
Importo di cui
si chiede il rimborso
2
3
4
Importo residuo
da compensare
5
Importo trasferito
al consolidato
6
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
4.395 ,00
MODELLO IVA 2009
Periodo d’imposta 2008
CODICE FISCALE
05114141004
QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ
QUADRO VA
Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL’ATTIVITÀ
Sez. 1 - Dati analitici
generali
1
Mod. N.
1
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l’attività agli effetti dell’IVA
2
VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni starordinarie
Credito dichiarazione IVA/2008 ceduto
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie
4
3
,00
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
5
Indicare la partita IVA relativa all’istituto in precedenza adottato
VA2 Indicare il codice dell’attività svolta
VA3
CODICE ATTIVITÀ
Ripartire il totale acquisti e importazioni (rigo VF21) nei seguenti importi:
Beni ammortizzabili
Beni strumentali non ammortizzabili
1
2
,00
1
581400
Beni destinati alla rivendita ovvero
alla produzione di beni e servizi
3
,00
,00
Conforme al Provvedimento del 15/01/2009
Apogeo Srl Via I Maggio, 3 - 29100 Piacenza
VA4 In caso di effettuazione di subforniture barrare la casella
VA5
VA6
Altri acquisti e importazioni
4
15.235 ,00
1
Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l’anno di inizio della procedura)
Barrare la casella se il modulo è relativo all’attività della prima frazione d’anno
1
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001)
Denominazione del fondo
1
Numero Banca d’Italia
occasionali rientranti nel regime previsto
VA7 Operazioni
dall’art. 34-bis per le attività agricole connesse
1
Imponibile
2
,00 Imposta
2
,00
2
,00
,00
4
,00
,00
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%
VA8
Totale imponibile
1
Acquisti apparecchiature
3
Servizi di gestione
Totale imposta
Sezione da compilare soltanto in presenza di altro regime speciale per il quale è richiesta la compilazione del quadro VG
Sez. 2 - Coesistenza di
più regimi speciali
Barrare la casella se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni
IVA. Casi particolari
VA20 di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art.10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili
1
Barrare la casella se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l’applicazione
VA21 del regime del margine (D.L. n. 41/1995)
1
Sez. 3 - Dati riepiloga- VA30
tivi relativi a tutte
VA31
le attività esercitate
VA32
Operazioni
VA33
intracomunitarie,
importazioni,
esportazioni ed operazioni con la Repubbli- VA34
ca di San Marino
VA35
Operazioni intracomunitarie
Cessioni di beni
Acquisti intracomunitari di beni
Imponibile
Importazioni
Imponibile
Sez. 4 - Dati
riepilogativi relativi
a tutte le attività
esercitate
Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
VA40
VA41
VA42
VA43
1
1
1
Esportazioni
1
,00
Prestazioni di servizi
,00
Imposta
,00
Imposta
2
2
,00
,00
,00
,00
Operazioni con la Repubblica di San Marino:
1
Ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi
Ammontare degli acquisti di beni senza pagamento dell’IVA
1
,00 con pagamento IVA
Indicare il codice desunto dalla “Tabella eventi eccezionali” delle istruzioni
Maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento ai parametri per il 2007
2
,00
2
(imponibile e imposta)
,00
Maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento agli studi
,00
1
1
,00
2
1
di settore per il 2008 (imponibile e imposta)
,00
,00
Riservato all’indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
Eccedenza di credito di gruppo relativa all’anno
1
Importo compensato nell’anno 2008
VA44 Operazioni effettuate nei confronti di condomìni
VA45
2
VA46 Società non operative
,00
,00
Rettifica della detrazione art. 19-bis2
Regime contribuenti minimi legge n. 244/2007
Barrare la casella se si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario IVA
2
1
1
2
,00
MODELLO IVA 2009
Periodo d’imposta 2008
CODICE FISCALE
05114141004
QUADRI VC-VD
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,
CESSIONE DEL CREDITO IVA1 (Art. 8 D.L. n. 351/2001)
PLAFOND UTILIZZATO
QUADRO VC
ESPORTATORI E OPERATORI
ASSIMILATI
1
VC1
Conforme al Provvedimento del 15/01/2009
Apogeo Srl Via I Maggio, 3 - 29100 Piacenza
ACQUISTI E IMPORTAZIONI
VC2
SENZA APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA SUL VALORE
VC3
AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE
VC4
LE ATTIVITÀ ESERCITATE
VC5
VC6
VC7
VC8
VC9
VC10
VC11
VC12
VC13
VC14
QUADRO VD
ANNO IMPOSTA 2008
ALL’IMPORTAZIONE
2
3
5
VOLUME D’AFFARI
6
ESPORTAZIONI
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
MAR
,00
,00
,00
,00
,00
,00
APR
,00
,00
,00
,00
,00
,00
MAG
,00
,00
,00
,00
,00
,00
GIU
,00
,00
,00
,00
,00
,00
LUG
,00
,00
,00
,00
,00
,00
AGO
,00
,00
,00
,00
,00
,00
SET
,00
,00
,00
,00
,00
,00
OTT
,00
,00
,00
,00
,00
,00
NOV
,00
,00
,00
,00
,00
,00
DIC
,00
,00
,00
,00
,00
,00
TOTALE
,00
,00
,00
,00
,00
,00
1
,00
PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2008
Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2008
2
SOLARE
3
MENSILE
TOTALE CREDITO CEDUTO
,00
CODICE FISCALE
1
IMPORTO
2
CODICE FISCALE
,00
,00
VD4
VD5
VD6
VD7
VD8
VD9
VD10
VD11
Sez. 2 - Società o
VD31
ente cessionario Elenco società cedenti VD32
VD33
VD34
VD35
VD36
VD37
VD38
VD39
VD40
VD51
VD52
VD53
VD54
VD55
VD56
ANNO IMPOSTA 2007
ESPORTAZIONI
4
FEB
(Art. 8 D.L. n. 351/2001) VD3
Sez. 1 - Società
cedente - Elenco
società o enti
cessionari
VOLUME D’AFFARI
GEN
VD1
CESSIONE DEL CREDITO IVA
DA PARTE DELLE SOCIETÀ
DI GESTIONE DEL RISPARMIO VD2
ALL’INTERNO O PER
ACQUISTI INTRACOM.
1
Mod. N.
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
CODICE FISCALE
1
VD12
VD13
VD14
VD15
VD16
VD17
VD18
VD19
VD20
VD21
1
2
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
CODICE FISCALE
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
VD41
VD42
VD43
VD44
VD45
VD46
VD47
VD48
VD49
VD50
,00
,00
IMPORTO
2
IMPORTO
1
IMPORTO
2
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
1
,00
Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all’anno 2007)
,00
Totale eccedenze (VD51+VD52)
,00
Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA
,00
Importo utilizzato in compensazione nel modello F24
,00
Eccedenza a credito
,00
TOTALE CREDITI RICEVUTI
MODELLO IVA 2009
Periodo d’imposta 2008
CODICE FISCALE
05114141004
QUADRO VE
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI
QUADRO VE
1
DETERMINAZIONE DEL
VOLUME D’AFFARI E DELLA
IMPOSTA RELATIVA ALLE
OPERAZIONI IMPONIBILI
Apogeo Srl Via I Maggio, 3 - 29100 Piacenza
VE1
VE2
VE3
Sez. 1 - Conferimenti VE4
di prodotti agricoli e
cessioni da agricoltori VE5
esonerati (in caso di VE6
superamento di 1/3)
VE7
VE8
VE9
VE10
VE11
VE12
Sez. 2 - Operazioni
VE20
imponibili agricole
(art. 34 comma 1) e VE21
operazioni imponibili VE22
commerciali o
VE23
professionali
VE24
VE25
Sez. 3 - Altre operazioni
VE30
TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9)
Conforme al Provvedimento del 15/01/2009
%
,00
,00
,00 7
,00
,00 7,3
,00
,00 7,5
,00
,00 8,3
,00
,00 8,5
,00
,00 8,8
,00
,00 12,3
,00
,00
,00
,00
,00
25.350 ,00
Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1
distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26,
e relativa imposta
4
,00 10
28.382 ,00
53.732 ,00
TOTALI (somma dei righi da VE20 a VE22)
Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)
20
1.014 ,00
,00
5.676 ,00
6.690 ,00
,00
TOTALE (VE23 ± VE24)
6.690 ,00
Operazioni non imponibili di cui al comma 1 degli articoli 8, lettere a) e b), 8-bis e 9,
operazioni intracomunitarie e operazioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. 331/1993
,00
93.935 ,00
,00
,00
1
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero
,00
,00
,00
Cessioni di oro e argento puro
3
Subappalto nel settore edile
4
IMPOSTA
,00 4
TOTALE (VE10 ± VE11)
2
2
,00 2
Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)
Operazioni con applicazione del reverse charge
VE35
VE36
VE37
VE38
Sez. 4 - Volume d’affari VE40
e totale imposta
VE41
IMPONIBILE
Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)
art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72
e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano
superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d’imposta
corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni
di cui all’art. 26, e relativa imposta
VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento
VE32 Altre operazioni non imponibili
VE33 Operazioni esenti (art. 10)
VE34
1
Mod. N.
,00
Cessioni di fabbricati strumentali
5
,00
Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti dei terremotati
,00
Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi
,00
(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2008
,00
(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni
VOLUME D’AFFARI (somma dei righi VE10, VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)
,00
147.667 ,00
TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI (somma dei righi VE12 e VE25) da riportare al rigo VL1
6.690 ,00
MODELLO IVA 2009
Periodo d’imposta 2008
CODICE FISCALE
05114141004
QUADRO VF
QUADRO VF
Conforme al Provvedimento del 15/01/2009
Apogeo Srl Via I Maggio, 3 - 29100 Piacenza
AMMONTARE DEGLI
ACQUISTI EFFETTUATI
NEL TERRITORIO
DELLO STATO, DEGLI
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
E DELLE IMPORTAZIONI
1
VF1
VF2
VF3
VF4
VF5
VF6
VF7
VF8
VF9
VF10
VF11
VF12
VF13
VF14
VF15
VF16
VF17
VF18
VF19
VF20
VF21
VF22
VF23
1
Mod. N.
OPERAZIONI PASSIVE
IMPONIBILE
%
,00 2
TOTALI (somma dei righi da VF1 a VF11)
,00 7
,00
,00 7,3
,00
,00 7,5
,00
,00 8,3
,00
,00 8,5
,00
,00 8,8
,00
,00 10
,00
,00 12,3
,00
11.105 ,00
15.235 ,00
Acquisti e importazioni senza pagamento d’imposta, con utilizzo del plafond
,00
,00
Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all’imposta
,00
Acquisti da soggetti minimi legge n. 244/2007
,00
Acquisti e importazioni non soggetti all’imposta effettuati dai terremotati
,00
Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell’imposta
,00
Acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi
,00
TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI (somma dei righi da VF12 a VF19 meno VF20)
Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)
TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF12 ± VF22)
,00
165 ,00
Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali
(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2008
IMPOSTA
4
4.130 ,00
Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui
ai righi VF18 e VF19) distinti per aliquota d’imposta
o per percentuale di compensazione, tenendo conto
delle variazioni di cui all’art. 26, e relativa imposta
2
20
2.221 ,00
2.386 ,00
,00
15.235 ,00
,00
2.386 ,00
MODELLO IVA 2009
Periodo d’imposta 2008
CODICE FISCALE
05114141004
QUADRO VG
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
QUADRO VG
DETERMINAZIONE DELL’IVA
AMMESSA IN DETRAZIONE
Sez. 1 - Agenzie di
viaggio (art. 74 ter)
1
Mod. N.
BARRARE LA CASELLA RELATIVA AL METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
•
agenzie di viaggio
(Sez.1)
1
•
associazioni operanti in agricoltura
(Sez.4)
5
•
beni usati
(Sez.2)
2
•
spettacoli viaggianti e contribuenti minori (Sez.4)
6
•
operazioni esenti
(Sez.3)
3
•
attività agricole connesse
(Sez.4)
7
•
agriturismo
(Sez.4)
4
•
imprese agricole
(Sez.5)
8
VG1
VG2
Credito di costo dell’anno precedente (da rigo VG3 della dichiarazione relativa al 2007)
,00
Base imponibile lorda
,00
ovvero
VG3
Apogeo Srl Via I Maggio, 3 - 29100 Piacenza
Sez. 2 - Regime
speciale beni
usati (D.L. 41/1995)
Sez. 3 - Operazioni
esenti
Credito di costo, da riportare nell’anno successivo
,00
,00
,00
Se le operazioni esenti di cui al rigo VE33 sono occasionali, ovvero riguardano
VG30 esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10, non rientranti nell’attività propria
dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili, barrare la casella
1
VG31 Se le operazioni imponibili sono occasionali barrare la casella
1
e
1
VG32 indicare l’imponibile e l’imposta degli acquisti destinati alle operazioni imponibili
,00
1
VG33 Se per l’anno 2008 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella (vedi istruzioni)
1
VG34 Se per l’anno 2008 ha avuto effetto l’opzione di cui all’art. 36 bis barrare la casella
2
,00
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione
VG35
Operazioni esenti relative all’oro
da investimento effettuate dai soggetti
di cui all’art. 19, co. 3, lett. d)
1
,00
Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9
dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria
dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili
2
Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
4
Conforme al Provvedimento del 15/01/2009
,00
VG20 Margine negativo dell’anno precedente (da rigo VG22 della dichiarazione relativa al 2007)
VG21 Margine complessivo lordo
VG22 Margine negativo da riportare nell’anno successivo
,00
Operazioni esenti di cui all’art. 10,
n. 27-quinquies
3
,00
Operazioni non soggette di cui all’art 7
5
,00
Operazioni non soggette di cui all’art 74, co. 1
6
,00
,00
Percentuale di detrazione
(arrotondata all’unità
più prossima)
7
%
VG36 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13
,00
IVA detraibile per gli acquisti relativi all’oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori
VG37 e trasformatori ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis
VG38 IVA ammessa in detrazione
Sez. 4 - Determinazione VG40 Attività di agriturismo (art. 5, L. 413/1991) - IVA ammessa in detrazione
forfettaria dell’imposta o VG41 Associazioni operanti in agricoltura (art. 78, L. 413/1991) - IVA ammessa in detrazione
riduzione della base
VG42 Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti minori (art.74 quater,comma 5)
imponibile
1
,00
,00
,00
IMPONIBILE
Riduzione della base imponibile e della relativa imposta
2
IMPOSTA
,00
VG43 Attività agricole connesse (art. 34-bis)
Sez. 5 - Imprese
agricole (art.34)
,00
,00
,00
1
IMPONIBILE
2
IMPOSTA
VG50 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse
VG51
VG52
VG53
VG54 Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del
VG55 quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle
,00
,00
,00 2
,00
,00 4
,00
,00 7
,00
,00 7,3
,00
,00
VG56 detraibile forfettariamente
VG57
VG58
,00 7,5
,00 8,3
,00
,00 8,5
,00
,00 8,8
,00
,00 12,3
,00
variazioni in diminuzione, per la determinazione dell’IVA
VG59
VG60 Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)
VG61 TOTALI Somma algebrica dei righi da VG51 a VG60
,00
,00
VG62 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VG50
Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all’art. 34, primo comma,
VG63 effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72
VG64 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VG61+VG62+VG63)
Sez. 6 - IVA ammessa VG70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/–)
in detrazione
VG71 IVA ammessa in detrazione [(rigo VF23 oppure VG38 o VG40 o VG41 o VG42 o VG43 o VG64) ± VG70] da riportare al rigo VL4
,00
,00
,00
,00
,00
2.386 ,00
MODELLO IVA 2009
Periodo d’imposta 2008
CODICE FISCALE
05114141004
QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
Mod. N.
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE
QUADRO VJ
DETERMINAZIONE
DELL’IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI
VJ1
VJ2
VJ3
VJ4
Apogeo Srl Via I Maggio, 3 - 29100 Piacenza
VJ5
1
IMPONIBILE
2
,00
,00
Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)
,00
,00
Acquisti di beni e servizi da soggettIi non residenti ai sensi dell’art. 17, comma 3
,00
,00
Operazioni di cui all’art. 74, comma 1, lett. e)
,00
,00
Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari
(art. 74-ter, comma 8)
,00
,00
Acquisti all’interno di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8
,00
,00
Acquisti all’interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)
,00
,00
VJ8
Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)
,00
,00
VJ9
Acquisti intracomunitari di beni e di prestazioni di servizi di cui all’art. 40,
comma 4-bis, 5 e 6 del D.L. n. 331/1993 (inclusi acquisti di oro industriale,
argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)
,00
,00
Importazioni di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8
VJ10
senza pagamento dell’IVA in dogana (art. 70, comma 6)
,00
,00
Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell’IVA
VJ11
in dogana (art. 70, comma 5)
,00
,00
Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA
VJ12
(art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)
,00
,00
,00
,00
,00
,00
VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)
VJ14 Acquisti di fabbricati strumentali (art. 10, n. 8 ter, lett. b) e d)
VJ15 TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ14) da riportare al rigo VL2
QUADRO VH
VH1
VH2
Sez. 1 - Liquidazioni VH3
periodiche riepilogative per tutte le attività VH4
esercitate ovvero
VH5
crediti e debiti trasferiti
dalle società control- VH6
lanti e controllate
CREDITI
1
,00
DEBITI
2
3
,00
,00
,00
,00
1.271 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
2.328 ,00
,00
DEBITI
CREDITI
Ravvedimento
VH7
VH8
VH9
VH10
VH11
VH12
,00
,00
,00
,00
1.170 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Metodo
Sez. 2 - Versamenti
immatricolazione auto UE VH20
,00
VH24
VH28
,00
,00
QUADRO VK
VH21
VH25
VH29
,00
,00
,00
VH22
VH26
VH30
304 ,00
,00
,00
,00
VH23
VH27
VH31
1
,00
,00
,00
DATI DELLA CONTROLLANTE
SOCIETÀ CONTROLLANTI
E CONTROLLATE
VK1
Ultimo mese
di controllo
Partita Iva
1
VK2
Sez. 2 - Determinazione VK20
dell’eccedenza
VK21
d’imposta
VK22
VK23
VK30
Sez. 3 - Cessazione
del controllo in corso VK31
d’anno
Dati relativi al periodo VK32
di controllo
VK33
VK34
VK35
VK36
Firma
2
Denominazione
3
Codice
Totale dei crediti trasferiti
Totale dei debiti trasferiti
Eccedenza di debito (VK21-VK20)
Eccedenza di credito (VK20-VK21)
,00 VK24 Eccedenza di credito compensata
,00 VK25 Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante
,00
,00 VK26 Crediti di imposta utilizzati
,00 VK27 Interessi trimestrali trasferiti
,00
,00
,00
IVA sulle operazioni imponibili
,00
IVA relativa a particolari tipologie di operazioni
,00
IVA ammessa in detrazione
,00
IVA detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall’art. 34-bis
,00
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
,00
Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche
,00
Versamenti a seguito di ravvedimento
,00
VK37 Versamenti integrativi d’imposta
VK38 Acconto riaccreditato dalla controllante
SOTTOSCRIZIONE DELL’ENTE
O SOCIETÀ CONTROLLANTE
Ravvedimento
,00
VH13 Acconto dovuto
Sez. 1 - Dati generali
IMPOSTA
VJ6
VJ7
LIQUIDAZIONI
PERIODICHE
Conforme al Provvedimento del 15/01/2009
Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano
e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro
industriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)
1
,00
,00
MODELLO IVA 2009
Periodo d’imposta 2008
CODICE FISCALE
05114141004
QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE,
QUADRI COMPILATI
QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
ANNUALE
DEBITI
VL1
VL2
Sez. 1 - Determinazione
VL3
dell’IVA dovuta o a
credito per il periodo VL4
d’imposta
VL5
Apogeo Srl Via I Maggio, 3 - 29100 Piacenza
Sez. 2 - Credito
anno precedente
1
Mod. N.
IVA sulle operazioni imponibili (da rigo VE41)
CREDITI
6.690 ,00
IVA relativa a particolari tipologie di operazioni (da rigo VJ15)
,00
IVA a debito (somma dei righi VL1 e VL2)
6.690 ,00
IVA ammessa in detrazione (da rigo VG71)
2.386 ,00
IVA detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall’art. 34-bis
VL6
VL7
IVA detraibile (somma dei righi VL4 e VL5)
VL8
Credito risultante dalla dichiarazione per il 2007 o credito annuale non trasferibile (*)
,00
1
IMPOSTA DOVUTA (VL3 – VL6) O A CREDITO (VL6 – VL3)
4.304 ,00
,00
Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto
CREDITI
1
,00
,00
,00
1
2
,00
,00
VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto
di cui versamenti auto UE effettuati in anni
precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell’anno 2
1
,00
VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)
VL31 Versamenti integrativi d’imposta
Conforme al Provvedimento del 15/01/2009
,00
,00
DEBITI
Sez. 3 - Determinazione
dell’IVA a debito
VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)
,00
o a credito relativa
VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)
,00
a tutte le attività
esercitate
VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2008 compensato nel mod. F24
,00
VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
47 ,00
VL24 Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi
,00
VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante
VL26 Eccedenza credito anno precedente
VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio
di cui ricevuti da società di gestione del risparmio
2
,00
Credito compensato nel modello F24
VL9
VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)
VL28
2.386 ,00
,00
,00
,00
VL32 IVA A CREDITO [(VL7 col. 2 + righi da VL25 a VL31) - (VL7 col.1 + righi da VL20 a VL24)]
ovvero
VL33
VL34
VL35
VL36
VL37
VL38
VL39
VL40
QUADRI COMPILATI
,00
IVA A DEBITO [(VL7 col. 1 + righi da VL20 a VL24) - (VL7 col. 2 + righi da VL25 a VL31)]
4.351 ,00
Crediti d’imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale
,00
Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale
Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale
,00
44 ,00
Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 351/2001
,00
TOTALE IVA DOVUTA (VL33 - VL34 - VL35 + VL36)
4.395 ,00
TOTALE IVA A CREDITO (VL32 - VL37)
,00
Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito annuale 2008
,00
VA
✘
VC
VD
VE
VF
VG
✘
✘
✘
VJ
VH
✘
VK
VL
VT
VX
VO
✘
(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.
MODELLO IVA 2009
Periodo d’imposta 2008
CODICE FISCALE
05114141004
QUADRI VT-VX
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA,
DETERMINAZIONE DELL’IVA DA VERSARE O A CREDITO
QUADRO VT
1
DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI
FINALI E SOGGETTI IVA
2
Totale operazioni imponibili
SEPARATA INDICAZIONE
VT1
Ripartizione delle operazioni
imponibili effettuate nei confronti
di consumatori finali e di soggetti
titolari di partita IVA
53.732 ,00
Totale imposta
6.690 ,00
3
Operazioni imponibili verso
consumatori finali
4
,00
Imposta
,00
5
Operazioni imponibili verso
soggetti IVA
6
53.732 ,00
Imposta
6.690 ,00
Operazioni imponibili verso
consumatori finali
VT2
Conforme al Provvedimento del 15/01/2009
Apogeo Srl Via I Maggio, 3 - 29100 Piacenza
VT3
VT4
VT5
VT6
VT7
VT8
VT9
VT10
VT11
VT12
VT13
VT14
VT15
VT16
VT17
VT18
VT19
VT20
VT21
VT22
QUADRO VX
Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
1
DETERMINAZIONE
DELL’IVA DA
VERSARE O
DEL CREDITO
D’IMPOSTA
VX1
IVA da versare o da trasferire (*)
VX2
IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)
Per chi presenta la
dichiarazione con più
moduli compilare solo
nel modulo n. 01
VX3
Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)
VX4
Importo di cui si richiede il rimborso
VX5
Importo da riportare in detrazione o in compensazione
VX6
Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale
,00
Imposta
2
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
4.395 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.
CODICE FISCALE
05114141004
EDI.S.A.MIL. SRL
!"
✘
#
$
%
$"
%&"'
(%)*
()%)
)"+"*
(%)")%*
(*
()%+""
,%-&"'
/
"%
."
!
0"&'
0"&' 1&'
1&'
0"&' 1&'
0"&'
1&'
Apogeo Srl Via I Maggio, 3 - 29100 Piacenza
0
!
-%
%"
1
%"
1
2
1
."
"
3
4"
/
5
5
3+"+
"2++*
."
6 "#%-
6 "7""
!"
6 -2"-"
87""#%-
#-
7""
0"-
200
2
07""
!"#$
*LRUQDWHGLVRVSHQVLRQH&,*HVLPLOLGHOSHUVRQDOHGLSHQGHQWH
."
CODICE FISCALE
05114141004
%
:%
-
-%
% ."
& ' "($ )$
1
✘
;
<
$
(* !"'+ !'!
% 6"
ROMA
% !
RM
% !
5
=>
% "?
,7
% ,7
% 0-
,7
% ?
,7
% "22
50
,7
CODICE FISCALE
05114141004
,%
-%
&,-..+/0,-.1122.,
6"22
.3.2
.&("*(*(2*('
4
:
@
A:
@
2&/4.///.-2./
!""
6
B
/2#
B
/
B
/
B
0"2+" " #
B
"?
B
9 " "
B
3 "
B
6-
B
6
B
" B
B
!&"2'
B
100
B
C5C(B
6&:+A:'
B
CODICE FISCALE
05114141004
2
-%
32..&3.
!""
7"
6
B
"
B
6
B
0"2-
B
/#
B
!
B
!??"
B
,#&'
B
B
C5C(B
22025&.0/.-2.
✘
@
!
@
0
@
02
@
2"
@
16.//&,-..+/0,-.
!
092/7(
,17(51$0(17(
$)),'$7($7(5=,
✘
@
!2
@
1
✘
@
8
@
82
@
8
@
02
@
022
@
02
@
0
@
022
✘
@
0
@
02
@
2"
@
/ 2
✘
@
2"
@
2""
@
22025&./0.-2
!
@
3 "
✘
9
@
@
(segue)
CODICE FISCALE
05114141004
(segue)
2
-%
&.3.-241
!""
5222
B
522 ?122
B
82
B
C2
B
02
B
C2
B
0
B
B
&2222.-2.+/02
& ! +'*$'(! $
!""
B
1!
100
B
!"++2
B
&"++"++'
B
& ! +'*$7'(!#*
6WDPSDHGLWRULDOH
B
+
@
1
✘
@
6WDPSDWLFRPPHUFLDOL
B
8"?"&""'
@
+ + "+?
@
#
@
6WDPSDWLSXEEOLFLWDULHSURPR]LRQDOL
B
6+#
@
,2+"
@
$OWULSURGRWWL
B
0-%&# +
'
B
& ! *$*#*
,2#
@
B
,#
@
B
822#
@
B
82#
@
B
8
@
B
!2
@
B
4"?
@
B
/' +* ! *$$ %&"+"+"+"+'
B
%"?2"&+"+'
B
C5C(B
(segue)
CODICE FISCALE
05114141004
(segue)
2
-%
./.3.-22&.//.22025.2/8-.6/6.6-6223&/249:
& !" ! $$;
C
"
-
."
6"-
."
& !" ! $* !)
C
1
24.000
C""
22/-2/4.2.622..2.
."
."
!"
""
0
B
!2
B
B
B
"
B
B
B
9&+++'
B
1
100
B
9""#
B
6# -
B
B
B
C5C(B
-/0.-2&./7.2
!""
B
, B
! B
! B
6 B
B
9 "? "
B
D&7"/'
100
B
8 -& '
B
@F#""
B
&"++'
B
C5C(B
62.06&.1&./.22025.2/
6"
6"
1" 28.382
1 "? B
/"2"
B
(segue)
;
CODICE FISCALE
05114141004
(segue)
2
-%
/2./.3.-26&.1
6"
=>#
6"
!""
/"2"
.
@"
B
."
. 6">F2#
.
8"%
.
0
5
. @2
. 0"
. 0"
.
,#2
. ,#22
.
,#2
. ,#2
39-.623&116.2
. 8G
. 8G<
. 8<G
. 5<G
. ?22
39-.623&42/&/132
. / ?
. 39-.623&42/4-.132
. 3""
. 3"
. 3""
. ,#2
.
,#?
.
!
.
C
.
8""
.
6""
.
6"22
.
@"
.
6
. C?
. .
!
.
1
.
C#
.
6"
.
8"
.
!
<
CODICE FISCALE
05114141004
1
1 1"' '-++C:/1
1 "2'-++C:/1
1 ""
1 / 1 1
+2""
""
"+2""
"""-$++C:/1
1
12+2""
""
"2+2""
"""-$++C:/1
1 12
1 2
1 122
1 6-7"2
1
1
6 %
+2+
"+"""
12+2+
"+"""
1 6-7"+"+
1 6"
1 07"
1 1
6 &+
+H'
" " 7"
2
" 7"
2
1
0
22-%-
"2
"-
" "
1 " "
1 1 5
"
2.596
+7" +
"
1 "I"
I
1 1"2
1 /2
1 !
1 5
1 1-&'
-
2.596
(segue)
CODICE FISCALE
05114141004
(segue)
1
1 D "
46.774
"I 7"
2I
"I 7"
2I
./.3.-2-2%/-..66//.2.3-,-..//7/
2<0<<
1 /D
@
1 D"22
147.667
#"7"
1
2"&+"++J+<<J3!1
;?<'*#&; <+;J+3!1;?<'
1 /D
" 6.690
1 /D
"
1
:
/D
&/D
" K/D
"
K/D
22'
633-622
2* $ !** 3HUFHQWXDOHGLODYRUR
SUHVWDWRSHUO
DWWLYLWj
GLDPPLQLVWUDWRUH
1XPHURGLVRFL
DPPLQLVWUDWRUL
1
1 "
1
1
1
=
=
=
2
=
2
-
"
6SHVHSHUFRPSHQVL
FRUULVSRVWLDLVRFL
SHUO
DWWLYLWjGL
DPPLQLVWUDWRUH
0
"G"2
1#2"%)<
' !!) ;$
!>) ;$
' $<<1< $* ? 8<!$</<$"$ @<"))'# !?) :
!$$
)"! ) "( ) ' $<<1< $* ? '' !*!?" !$$ ) !) ;$
$$7))8<@) ##@!$$$<!$:
62 6
82
62 6
8+2
2"- $
8
8