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Organismo pagatore
Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
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Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
Organismo pagatore
Campionamento
Procedure
Metodologia
Modalità Operative
Registro dei Controlli
Controlli pre-pagamento
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Organismo pagatore
Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
Procedura di Campionamento
Servizio Sostegno allo
Sviluppo Rurale ed Interventi
Strutturali
(Piano di Sviluppo Rurale)
Definisce i criteri di formazione
delle popolazioni
Elabora l’analisi dei rischi ed
individua fattori di rischio e pesi
e dimensiona il campione
Richiede l’esecuzione delle
estrazioni al Servizio Sistema
Informativo
ed
individua
l’iniziativa attinente nel RdC
Servizio Sistema Informativo
Servizio Controlli Oggettivi e
Attività Convenzionate
Costruisce le popolazioni ed i
fattori di rischio
Esegue o direttamente o
tramite soggetti esterni i controlli
Estrae il campione
Notifica l’estrazione al Servizio
richiedente
Alimenta il registro dei
controlli con le informazioni
risultanti dai controlli
Inserisce nel registro dei
controlli gli identificativi dei
soggetti estratti
Notifica
l’esecuzione
del
Campionamento al Servizio che
esegue i controlli
RICHIEDE
IL CAMPIONAMENTO
ESTRAE
IL
CAMPIONE
ESEGUE
/AFFIDA
I CONTROLLI
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Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
Metodologia: Estrazione Casuale
Record 1 - €5
Record 2 - €95
Record 3 - €120
Record 4 - €40
Record 5 - €65
Record 6 - €55
Record 7 - €80
Record 8 - €35
Record 9 - €75
Record 10 - €10
Ordine = Casualizzato=
Intervallo = passo di campionamento =
Start= Casuale=
Prima Selezione
Intervallo #1
Seconda Selezione
Intervallo #2
Terza Selezione
Intervallo #3
Funzione SQL= Checksum ()
Totale record in popolazione / Totale record da estrarre
Funzione SQL = Rand()
Record Sampling - Fixed Interval
Intervallo - 3
Start - 1
R1 - €5
R4 - €40
R7 - €80
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Metodologia:Estrazione con Analisi dei Rischi
Record 1 - €40
Intervallo #1
Record 2 - €95
Record 4 - €40
100
Intervallo #2
200
Record
- €120
Record 5 3- €65
Record 6 - €55
Intervallo #3
Record 4 - €40
Record 7 - €80
Automaticamente selezionato
ogni record che eccede
l’intervallo di campionamento :
Selzionato (€120 > €100)
300
Intervallo #4
Record 3 - €120
400
Ordine = Casualizzato=
Intervallo = passo di campionamento =
Start= Casuale=
Funzione SQL= Checksum ()
Importo Totale / Totale record da estrarre
Funzione SQL = Rand()
MUS Sampling – Fixed Interval
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Metodologia : Estrazione con Analisi dei Rischi
Record 1 - €40
Interval #1
100
Record 2 - €95
Record 4 - €40
Seconda Selezione
Interval #2
200
Terza Selezione
Record
- €120
Record 5 3- €65
Record 6 - €55
Punto di Partenza = €5
Intervallo = €100
Interval #3
300
Interval #4
400
Record 4 - €40
Record 7 - €80
Interval = 100
Ordine = Casualizzato=
Intervallo = passo di campionamento =
Start= Casuale=
Funzione SQL= Checksum ()
Importo Totale / Totale record da estrarre
Funzione SQL = Rand()
MUS Sampling – Fixed Interval
Record 1 - €40
Record 2 - €95
Record 3 - €120
Record 5 - €65
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Metodologia : Estrazione con Analisi dei Rischi
1
2
3
Si calcolano i fattori di rischio trasformando gli attributi in valori
I fattori di rischio vengono adimensionalizzati e riportati in un unico campo di variazione
Si applicano i pesi ai singoli fattori
4
Si costruisce il valore sintetico di rischio come somma dei fattori adimensionalizzati e ponderati
5
Si estrae il campione in modo sistematico con tecnica analoga al MUS
PPS Sampling – Probability Proportion to Size
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Modalità Operative
Interfacce applicativo di campionamento nel S.I. di ARTEA
Elenchi Domande
Popolazioni da lavorare
Popolazioni completate
Stampe
Ricerca domande a campione
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Elenchi domande
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Popolazioni da lavorare
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Interfaccia estrazione campione
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Interfaccia estrazione campione
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Estrazione
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Interfaccia Istanza
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Popolazioni completate
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Stampe
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Stampe
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Script
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Ricerca domande a campione
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Ricerca domande a campione
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Registro dei Controlli
Repository in cui vengono registrate le informazioni sui
controlli dalle estrazioni a campione agli esiti dei controlli.
Ad ogni campionamento corrisponde una o più iniziative
di controllo. In particolare per il PSR Misura 1:
Campagna 2005 ex-ante 192
Campagna 2006 ex-ante 218
Campagna 2005 ex-post 210
Campagna 2006 ex-post 211
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Cerca Controllo
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Cerca Controllo
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Controlli propedeutici al pagamento
Il passaggio della domanda attraverso un procedimento di campionamento
prima dell’autorizzazione dei pagamenti viene attestato:
1. dalle check-list automatiche notificate via e-mail ai responsabili dei
procedimenti all’atto della predisposizione degli elenchi di
approvazione
2. dall’U.D. supporto gestionale e revisione contabile che esegue , su
applicativo gestionale interno, i controlli definiti dai servizi di
autorizzazione prima del decreto di autorizzazione ed elabora le
check list di autorizzazione per ciascuna azienda da autorizzare.
Oltre alla verifica sul passaggio della domanda in una popolazione negli
stessi momenti viene verificata anche per le domande a controllo la
presenza di un esito nel RdC.
Le domande non esitate risultano non visibili/lavorabili nel gestionale!!!