Manuale operatore B/I – Versione 1.0
LOGIN
Ai fini dell’inserimento delle domande e delle relative delibere all’interno della piattaforma
dedicata, l’operatore del Punto di Aggregazione dovrà effettuare l’accesso inserendo:
Username: corrispondente all’indirizzo di PEC del punto di aggregazione
Password: trasmessa dal Ministero a mezzo PEC dopo aver effettuato la prenotazione dei
Contributi
INSERIMENTO DATI
Una volta effettuato l’accesso, comparirà una schermata contenente l’elenco dei codici di
prenotazione per i quali effettuare l’inserimento delle domande di finanziamento.
1
In corrispondenza di ciascun codice di prenotazione l’operatore potrà visualizzare informazioni di
riepilogo ed in particolare:
 il numero di domande già inserite rispetto al numero complessivo di domande comunicato
da CDP nella fase di prenotazione del contributo;
 il totale del contributo MISE corrispondente alle domande già inserite rispetto al totale del
contributo MISE prenotato per quel dato codice di prenotazione.
Per visualizzare il contenuto del singolo codice di prenotazione basta cliccare sul codice stesso.
In corrispondenza di ciascun codice di prenotazione l’operatore ha a disposizione due pulsanti:
 “Inserimento dati”
 “Trasmissione dati”1
Per inserire una domanda all’interno del codice di prenotazione occorre selezionare il pulsante
“Inserimento Dati”; per chiudere il codice di prenotazione e trasmettere i dati firmati al MISE
occorre selezionare il pulsante “Trasmissione Dati”.
La piattaforma controlla che la somma dei contributi relativi alle domande inserite sia minore o
uguale all’ammontare del contributo prenotato per quel dato codice di prenotazione; se per una
data domanda si verifica il superamento del contributo prenotato il sistema non consente
l’inserimento della domanda.
1
Il pulsante di chiusura prenotazione si attiva nella finestra temporale consentita per l’invio ufficiale delle delibere
di finanziamento da B/I al MISE (nella schermata sopra, sarà attivo accanto al pulsante “Inserimento Dati”); al
termine di tale periodo le domande per le quali non è pervenuto l’invio decadono.
2
Se OP ha sbagliato a caricare una domanda, selezionando la voce “Ricerca delle domande”, può
identificare la domanda caricata per errore e procedere alla sua cancellazione.
L’operatore può procedere alla cancellazione / annullamento della domanda inserita mediante
selezione del pulsante relativo ed immissione di una nota.
3
INSERIMENTO DATI:
La procedura di inserimento dati consiste in 4 passaggi:
Passo 1.
Upload della domanda trasmessa dall’impresa
Passo 2.
Upload, ove presenti, degli allegati alla domanda PMI
Passo 3.
Inserimento dati delibera di finanziamento
Passo 4.
Conferma e salvataggio dei dati inseriti
Passo 1
Effettuare l’upload del file firmato digitalmente della domanda PMI tramite il pulsante “Seleziona
la domanda PMI”2.
Qualora la domanda trasmessa dall’impresa proponente non sia compilata correttamente (es.
incompleta, con errori, etc.) la piattaforma restituisce un messaggio con la tipologia di errore
rilevato.
A seconda dell’errore la piattaforma può impedire il passaggio alla fase successiva o consentirlo
associando alla domanda uno stato di sospensione per verifiche ulteriori da parte del MISE
(STATO_DOMANDA = 8, In Verifica).
2
Se la tipologia del file selezionato non è di tipo “*.p7m” la piattaforma restituisce un errore e non consente il
passaggio alla fase successiva.
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Dopo aver completato il caricamento della domanda PMI l’operatore può visualizzare a video,
cliccando su “Info” una sintesi con i dati di riepilogo della domanda inserita.
Passo 2
in caso di assenza di errori bloccanti sul modulo di domanda OP passa alla fase successiva di invio
allegati alla domanda, tramite upload degli stessi sulla piattaforma.
I files allegati devono essere presentati con la seguente modalità:
-
Antimafia: nel caso di finanziamento richiesto maggiore di € 1.900.000 la piattaforma
richiede all’OP l’invio dell’allegato per la verifica antimafia (un unico file firmato
digitalmente in formato “*.p7m”, formati diversi non sono accettati)
-
Impresa associata/collegata: la piattaforma richiede ad OP di allegare un unico file firmato
digitalmente in formato “*.p7m” (formati diversi non sono accettati)
-
Procura: se la procura è stata prodotta con atto pubblico notarile o scrittura privata
autenticata OP deve inviare un file (copia dell’atto di procura), non necessariamente
firmato digitalmente, nel caso la procura sia stata prodotta tramite DSAN (dichiarazione
sostitutiva di atto notorio) la piattaforma richiede un unico file firmato digitalmente in
formato “*.p7m”.3
In caso di errori la piattaforma non consente il passaggio alla fase di invio dei dati delle delibere di
finanziamento.
3
Solo durante il primo caricamento, in via del tutto transitoria, il file relativo alla procura tramite DSAN potrà non
essere obbligatoriamente un file “*.p7m”.
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L’operatore può visualizzare a video, cliccando su “Info” un riepilogo degli allegati che sono stati
caricati nella piattaforma.
Passo 3
Ai fini dell’inserimento delle delibere di finanziamento l’operatore può scegliere fra una delle due
modalità previste:

invio di un file in formato “*.csv” e compilazione di una form

compilazione di una Form.
Nel caso di scelta della modalità di invio dei dati tramite “Csv” OP carica il file Csv nella
piattaforma e successivamente compila la form.
Nel caso di scelta della modalità di invio dei dati tramite compilazione della form, OP procede con
l’alimentazione dei dati tramite form (strutturata su due sezioni denominate “Dati Delibera” e
“Dati Azienda”)
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Attraverso il pulsante “Verifica Dati” la piattaforma controlla i campi obbligatori e restituisce
eventuali errori mediante messaggi di alert posti direttamente sotto i campi relativi.
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In caso di problemi nella lettura di un campo, la piattaforma MISE potrebbe richiedere ad OP di
inserire manualmente nel campo associato della form il valore presente nel modulo di domanda
della PMI, in modo da completare il controllo anche nel caso di problemi nella lettura automatica
dei campi della domanda.
Passo 4
Conferma e salvataggio nella piattaforma dei dati; cliccando sul pulsante “Info” l’Operatore può
visualizzare alcuni dati di riepilogo sulla domanda e sugli allegati caricati.
Al termine può ritornare alla home page della piattaforma selezionando il pulsante relativo.
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FIRMA E TRASMISSIONE DATI
Dopo aver inserito, per ciascun codice di prenotazione, le relative domande / delibere di
finanziamento, l’operatore può completare la procedura di chiusura effettuando i seguenti
passaggi:
1. Cliccare sul pulsante “Trasmissione dati”
La piattaforma genera, per ciascun codice prenotazione:
 un file in formato “*.pdf” con il riepilogo delle delibere di finanziamento e delle relative
domande associate;
 un file in formato “*.csv” con il riepilogo del set di dati salvato nella piattaforma.
Al momento dell’avvio della procedura di chiusura del codice prenotazione, la piattaforma non
consente l’inserimento di domande nel codice prenotazione; se OP si accorge di dover inserire una
domanda dopo aver avviato la procedura di chiusura può selezionare il pulsante di “Sblocca codice
prenotazione” mostrato nella successiva schermata per riabilitare gli inserimenti.
2. OP deve effettuare il download della documentazione e firmare digitalmente entrambi i files
sopra indicati (generando due files in formato “p7m” (firma esterna))
3. OP deve effettuare l’upload dei files firmati digitalmente sulla piattaforma
4. OP può chiudere la procedura selezionando il pulsante “Conferma e chiudi”
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DELIBERE CONDIZIONATE AL FCG
Si riporta di seguito il dettaglio delle procedure per la gestione e la valorizzazione delle delibere di
finanziamento condizionate al FCG:
Caso 1) Il FCG risponde nei termini temporali entro cui B/I deve inviare i dati al MISE
OP può caricare le domande e le relative delibere di finanziamento come da procedura sopra
descritta, valorizzando opportunamente i campi descrittivi dell’esito della richiesta al FCG.
Caso 2) Il FCG non risponde nei termini temporali entro cui B/I deve inviare i dati al MISE
OP carica le domande e le relative delibere condizionate al FCG come da procedura sopra
descritta, valorizzando esclusivamente i campi “DATA RICHIESTA A FCG” e “RICHIESTA FCG N.”. A
tali domande la piattaforma MISE assegna uno STATO_DOMANDA di sospensione, denominato
“Delibera condizionata al FCG” per un tempo massimo di 30 giorni a partire dalla data di chiusura
ed invio del codice di prenotazione.
La piattaforma MISE presenta all’OP una sezione dedicata alla gestione di tali domande con
“Delibera condizionata al FCG”; una volta inseriti i dati di riscontro dal FCG, la domanda passa dallo
stato di sospensione allo stato di “Deliberata con FCG”.
Per salvare i dati di tali delibere e trasmetterli ufficialmente al MISE, OP dovrà firmare
digitalmente i files di riepilogo per ciascuna di esse; il termine ultimo per effettuare tale
operazione è calcolato in 30 giorni dal termine per l’invio dei dati delle delibere di finanziamento
previsto nel decreto.
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