Allegato alla deliberazione n……... in data...............
COMUNE DI GROSIO
PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI
(PRO) RESPONSABILE QUETTI PAOLINA
NUMERO OBIETTIVI STRATEGICI COMUNI
NUMERO OBIETTIVI ORDINARI COMUNI
NUMERO OBIETTIVI ORDINARI
NUMERO COMPLESSIVO OBIETTIVI
Pagina 1 di Entrata Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
1 – Gestione generale di amministra
zione e controllo
1 Attività di bilancio e OBIETTIVO OBIETTIVO ORDINARIO OBIETTIVO ORDINARIO COMUNE
ORDINARIO COMUNE
COMUNE
programmazione
1
Coordinamento delle attività necessarie al fine di porre in essere, nella maniera più adeguata, il patto di stabilità 2013
rispetto scadenze livello coordinamento 23% 2
Porre in essere, nella maniera più adeguata e
efficace lʹapplicazione delle norme previste
dal D.Lgs. N. 118/2011 ʺArmonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, al fine di
programmare la gestione del bilancio
dellʹesercizio finanziario 2014
Predisposizione atti utili alla redazione del nuovo schema di bilancio
3
Porre in esssere, nella maniera più economica,
trasparente e integra, la programmazione
economico finanziaria del Servizio /Centro di
responsabilità tenendo conto della massima
legittimità e del più idoneo finanziamento
degli obiettivi di rispettiva competenza
esaustività 95% livello del coordinamento 90%
Pagina 2 di entro la scadenza del termine di bilancio
Porre in essere, nella maniera più accurata, la
programmazione del Centro di responsabilità
di competenza al fine di rendere efficace ed
adeguata l’impostazione del bilancio di
previsione e la conseguente gestione e
riducendo al minimo le variazioni di bilancio
massimo 7 variazioni livello coordinamento 90%
5
Porre in essere il Piano triennale delle azioni
positive per le pari opportunità per quanto
attiene la completa espressione della capacità
dei singoli operatori stabilendo tutte le
necessarie azioni per favorirne lʹuguaglianza
sostanziale sul lavoro
coordinamento 90%
6
Coordinamento dellʹattività relativa al
conseguImento di
una più adeguata
produttività nella programmazione e nella
gestione tenendo conto dei dati della
finanziaria posti in internet dal Servizio
competente
coordinamento 90%
7
Porre in essere le migliori predisposizioni per
migliorare la partecipazione dei vari
collaboratori nelle rispettive responsabilità
evidenziate nella scheda SICOR
livello di attivazione scheda dicembre
sicor livello partecipazione interessato 90%
8
Dare il miglior contributo alla redazione del
PRO per definire nella maniera più idonea ed
efficace la
programmazione di ogni
Servizio/Centro di responsabilità. Effettuare il
relativo coordinamento
coordinamento 90%
9
Dare il miglior contributo alla predisposizione
del Piano della performance, supportando la
Giunta nell’analisi del contesto e nella
determinazione degli obiettivi strategici esaustività del Piano al 95% rispetto scadenza
livello coordinamento 90% OBIETTIVO ORDINARIO COMUNE
OBIETTIVO ORDINARIO COMUNE
OBIETTIVO ORDINARIO COMUNE
Spesa accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 4
OBIETTIVO ORDINARIO COMUNE
OBIETTIVO ORDINARIO OBIETTIVO ORDINARIO COMUNE
COMUNE
Entrata gestione residui Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
Pagina 3 di Entrata 1
più incisiva possibile tutte le predisposizioni che attengono Spesa accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Presa d’atto di situazioni che esprimono situazioni non coerenti con il piano inferiore al 5%;
Attuare le predisposizioni utili affinché venga
integralmente applicato, ai vari livelli, il Piano
anticorruzione comunale.
alla trasparenza, allʹanticorruzione ed al comportamento che, nella complessa fase attuale, i Estensione della consapevolezza dell’importanza delle caratteristiche del piano al 95%; Consapevolezza dell’attuazione del Piano da parte dei dipendenti al 90%.
dipendenti pubblici devono tenere nei confronti OBIETTIVO STRATEGICO COMUNE
dellʹutenza e degli stakeholder
2
Svolgere corsi di aggiornamento in ordine
all’anticorruzione,
tenendo
conto
del
programma previsto dallo specifico Piano
comunale (supporto ad
una idonea
performance individuale).
Presa d’atto miglioramento della consapevolezza del personale: 90%
OBIETTIVO STRATEGICO COMUNE
OBIETTIVO STRATEGICO COMUNE
2 Porre in essere nella maniera gestione residui 3
Attuare nei loro aspetti etici e giuridico
amministrativi i codici di comportamento al
fine di incrementare la trasparenza, la
produttività e l’eticità dell’Ente (incremento di
una adeguata performance organizzativa).
Livello di partecipazione del personale agli aspetti deontologici del codice; 90%
Rendimento ai corsi: 90%
Presa d’atto del miglioramento della consapevolezza del personale: 90%
GICO COMUNE
4
Rispetto delle scadenze nella elaborazione della programmazione gestionale e finanziaria all’80%
Tenendo
conto
delle
predisposizioni
approvate dal Consiglio Comunale in ordine
ai controlli interni, porre in essere nella
gestione del Servizio tutte le predisposizioni
atte a garantire l’Ente nei confronti del nuovo
sistema dei controlli esterni posto in essere
dalla Corte dei Conti.
Pagina 4 di Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Scadenze di attuazione
Spesa gestione residui Indicatori di risultato
Stanziamenti gestione competenza Entrata OBIETTIVO OBIETTIVO STRATEGICO STRATEGICO COMUNE
COMUNE
Utilizzo delle schede di coordinamento nella determinazione dei compiti degli obiettivi e dei comportamenti del personale al 90%.
3 Procedere alla più accorta gestione dei residui attivi e OBIETTIVO ORDINARIO COMUNE
Capitoli
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
OBIETTIVO STRATEG
n. programma
Obiettivi
passivi
5
Nei rapporti con l’utenza bisogna rendere
noto a ciascun utente i motivi che
determinano le eventuali decisioni che l’Ente
deve assumere nei suoi confronti. Validità del comportamento 80%.
6
Nel quadro del contrasto nei confronti di
possibili fenomeni corruttivi verificabili a
causa di una inadeguata organizzazione,
ciascun dipendente dell’Ente è tenuto a
rappresentare
alla
propria
funzione
sovraordinata le situazioni e i fatti che
possono manifestare potenziali inadeguatezze
comportamentali e/o organizzative.
Livello consapevolezza del personale 90%.
1
Nel quadro di una sempre maggiore
produttività costituisce elemento essenziale
dell’integrità
di
ciascuna
posizione
organizzativa procedere alla più accurata
gestione dei residui attivi controllando nella
maniera più adeguata la legittimità di
bilancio. 1) Percentuale smaltimento residui attivi pari o superiore al 40%
Verifica pre chiusura entro 10/12/2013 ‐ Preconsuntivo entro il 28/2
Riaccertamento residui entro il 28/2
Pagina 5 di 2 )Rispetto delle scadenze per il riaccertamento dei residui al 28/2
Entrata OBIETTIVO ORDINARIO OBIETTIVO ORDINARIO OBIETTIVO ORDINARIO COMUNE
COMUNE
COMUNE
OBIETTIVO ORDINARIO COMUNE
2
Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
1)percentuale smaltimento residui passivi pari o superiore al 40%
Nel quadro di una sempre maggiore
produttività costituisce elemento essenziale
dell’integrità
di
ciascuna
posizione
organizzativa procedere alla più accurata
gestione dei residui pasivi controllando nella
maniera più adeguata la legittimità di
bilancio. Preconsuntivo entro il 28/2
2 )Rispetto delle scadenze per il riaccertamento dei residui al 28/2
Riaccertamento residui entro il 28/2
4 Porre in essere ulteriori Contenere l’incremento delle spese correnti a un livello non superiore al 2%;
1
Tendere ad attuare nel quadro di quanto
programmato, il conseguimento di ulteriori
risparmi.
2
Tendere ad attuare nel quadro di quanto
programmato, il conseguimento di ulteriori
risparmi della telefonia fissa e mobile
30/06/2013 ‐ 31/12/2013
Nel quadro del necessario contenimento delle spese correnti tendere a contenere la telefonia fissa/mobile nei livelli del 2012
3
Tendere ad attuare nel quadro di quanto
programmato, il conseguimento di ulteriori
risparmi del consumo di carburante
30/06/2013 ‐ 31/12/2013
Nel quadro del necessario contenimento delle spese correnti tendere a contenere nei livelli del 2012 il consumo del carburante;
predisposizioni utili per conseguire e monitorare una sempre maggiore razionalizzazione ed economicità della gestione Pagina 6 di Entrata più esaustiva le incombenze previste dal programma della accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 4
Tendere
ad
una
accentuata
dematerializzazione degli atti, conseguendo
una consistente riduzione del consumo di
carta.
30/06/2013 ‐ 31/12/2013
Nel quadro del necessario contenimento delle spese correnti tendere a contenere nei livelli del 2012 il consumo della carta, procedendo alla rilevazione delle risme utilizzate nel corso dell’anno.rilevazione effettuata con i costi relativi ai codici SIOPE
1
Attuare nella maniera più adeguata dal punto
di vista informativo lʹinserimento di tutta la
documentazione prevista sul sito dellʹEnte
31/12/2013
1) Completezza delle pubblicazioni almeno 90%
OBIETTIVO ORDINARIO COMUNE
5 Porre in essere nella maniera Spesa gestione residui Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
trasparenza considerando tali attività di basilare importanza per lʹEnte anche in riferimento al programma dellʹintegrità
Pagina 7 di Spesa accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 31/12/2013
2) Livello della chiarezza almeno 90%
30/06/2013 ‐ 30/11/2013
1) Scostamento tra previsione iniziale e stanziamento esecutivo delle spese correnti <2%
OBIETTIVO ORDINARIO COMUNE
Entrata gestione residui 6 Gestire in relazione alla 1
Gestione variazioni e aggiornamento PEG
vigente normativa il Bilancio e il Piano Esecutivo di gestione in base alla vigente normativa conseguendo la massima INARIO COMUNE
efficacia e produttività
Pagina 8 di Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
Spesa accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 OBIETTIVO ORDI
Entrata gestione residui OBIETTIVO ORDINARIO COMUNE
7 Tendere alla più accurata e concerne lʹalbero della Performance
Porre in essere tutte le predisposizioni utili al
fine di conseguire con la massima efficacia e la più adeguata produttività lʹinsieme degli
obiettivi ordinari
30/06/2013 ‐ 30/11/2013
2) Scostamento tra previsione iniziale e stanziamento esecutivo delle entrate correnti <2%
semestrale
Conseguimento al 90%
livello partecipazione ed iniziativa del personale 90%
livello qualità di leadership 95%
8 Conseguire in maniera OBIETTIVO ORDINARIO COMUNE
1
completa attuazione di quanto Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
innovativa livelli sempre più 1
31/12/2013
Partecipazione nella gestione del programma
di informatizzazione delibere/determine
adeguati nella gestione del servizio, tenendo conto soprattutto dellʹinformatizzazione
Pagina 9 di Entrata 1 – Gestione 1
generale di amministraz
ione e controllo
efficace
la
Esaustività della convenzione Entro 31 dicembre
presa dʹatto delle conseguenze dellʹutenza locale Assenza di inconvenienti 80% Livello di soddisfazione degli interessati 60%
Tenuto conto delle numerose richieste che
pervengono da vari cittadini nel corso
dellʹanno, relative alla fruizione del parco
della
villa
Visocnti
Venosta,
questa
amministrazione
intende
provvedere
allʹadozione di un apposito regolamento che
ne disciplin
Esautività del documento e Entro 30 giugno
rapidità del flusso approvativo. 90%
3
Il comune nellʹesercizio delle sue funzioni
favorisce e promuove lo sport quale mezzo
per la valorizzazione dellʹindividuo, il suo
miglioramento psico fisico, la crescita delle
sue attitudini e un più agevolato inserimento
sociale. In tale ottica riconosc
Esautività del documento e Entro 30 giugno
rapidità del flusso approvativo. 90%
4
Svolgerere
in
concomitanza
con
la
manifestazione civica la giornata della
trasparenza secondo quanto prvevisto dal
programma triennale dellʹEnte invitando tutta
la cittadinanza e i possibili stakeholders.
Coordinare le fasi organizzative e attuative
dell
Presenza sui media 60% Entro 31 dicembre
Partecipazione di 200 persone livello di adesione 80% Coordinamento 90%
gestione
generale di amministrazione
tenendo
conto
soprattutto
nella fase di controllo dei
necessari
aspetti
di
trasparenza e degli essenziali
riferimenti
devono
allʹintegrità
costituire
che
parte 2
OBIETTIVO ORDINARIO OBIETTIVO ORDINARIO essenziale d
OBIETTIVO ORDINARIO accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Tenuto conto della presenza sul territorio
comunale di associazioni che operano a
favore della comunità ed in particolar modo
nella valorizzazione e socializzazione dei
giovani questa amministrazione intende
provvedere
alla
stipula
di
apposite
convenzioni
Porre in essere nella maniera 1
più
Spesa gestione residui Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
Pagina 10 di Indicatori di risultato
Scadenze di attuazione
LʹAmministrazione
è
proprietaria
dellʹimmobile
denominato
ʺLocanda
Valgrosinaʺ. Lʹimmobile è destinato ad attività
turistica per lo sviluppo della Valgrosina.
Obiettivo prioritario è garantire lʹattività di
somministrazione al pubblico di alimenti e
bevan
Livello dellʹappalto a scadenza contratto. Effettiva applicazione degli accordi previsti dal bando di gara. Adeguatezza e complete3zza degli indicatori di risultato 95%
Al momento in cui si verifica la scadenza del contratto in essere D+ 60
6
Apertura IAT (Informazioni Accoglienza
Turistica). Confermare lʹapertura dello IAT
durante la stagione estiva in collaborazione
con la Comunità Montana Valtellina di Tirano
e il Consorzio Turistico. Inserimento di detto
ufficio nella realtà socio economic
Verifica applicazione Entro 15 ottobre
protocollo dʹintesa, regolarità del servizio, rispetto degli orari di apertura. Soddisfacimento richiesta 90%
n. programma
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
5
Obiettivi
Stanziamenti gestione competenza Spesa accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 OBIETTIVO ORDINARIO OBIETTIVO ORDINARIO Entrata gestione residui Pagina 11 di Entrata Spesa accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Rilevamento di una maggiore Scadenza 31.12.2013
sensibilità del problema >20%
Il grave fenomeno della violenza contro le
donne sta ponendo allʹattenzione di Enti,
organismi pubblici e privati la necessità di
attivare con urgenza azioni efficaci per
contrastarlo. Alla fine del 212 è stato attivato
unitamente al Comune di Montagna di
OBIETTIVO ORDINARIO 7
gestione residui Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
Pagina 12 di Entrata amministrative
comunali, 10
Spesa accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 € 2.300,00 OBIETTIVO ORDINARIO
Spese elezioni
competenza
gestione residui Pagina 13 di Scadenze di attuazione
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Capitoli
n. programma
Obiettivi
Entrata Spesa € 5.000,00 Spese per elezioni amministrative comunali , 35
prestazioni
€ 10.000,00 accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 OBIETTIVO ORDINARIO
OBIETTIVO ORDINARIO
Spese per elezioni amministrative comunali , 25
acquisti
gestione residui Pagina 14 di Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
OBIETTIVO ORDINARIO Entrata Attività di colloborazione autonoma a soggetti 43
esterni allʹAmministrazione di comprovata specializzazione.
€ 5.673,00 € ‐ Autovalutazione del livello Rispetto scadenze della qualità al 90% concordate con i ‐ rispetto scadenze 95%
professionisti D+30
9
Rimborso permessi per espletamento mandato degli amministratori ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
Funzionamento degli uffici comunali mediante l’acquisto di beni di consumo. 28
€ 39.000,00 € 39.000,00 ‐ Rispetto scadenze assegnate – D + 60
95%
140 € 20.000,00 € 4.506,53 ‐ Efficacia appalto 90%
OBIETTIVO ORDINARIO OBIETTIVO ORDINARIO
accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 8
10
Data deliberazione bilancio di previsione + 30 giorni
conseguimento maggiore economicità 80%
‐ Prestazioni
145
€ 16.987,00 € 173,85 11
Celebrazione di feste nazionali e solennità civili
160
€ 600,00 € ‐ ‐ Rispetto scadenze – 90% D ‐ 7 Autovalutazione validità del supporto 90%
12
Spese per pubblicazioni non istituzionali
149
€ 230,00 € ‐ ‐ Rispetto scadenze 95%
13
Migliorare la professionalità dei dipendenti 170
mediante l’abbonamento a bollettini, pubblicazioni, riviste, quotidiani
Funzionamento del centro elettronico e delle 190
tecnologie
€ 3.800,00 € ‐ Autovalutazione adeguatezza Scadenza contratti in fornitura – essere – 30
90%
€ 2.500,00 € ‐ ‐ Efficiente risposta alla richiesta – 90%
15
Trasmissione telematica comunicazioni allʹAnaagrafe Tributaria 16
Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
17
Servizio sostitutivo mensa – appalto mediante 1830
convenzionamento con gli esercizi convenzionati per la fornitura pasti € 15.140,00 € 1.309,00 ‐ Fornitura buono pasto – Scadenza appalto ‐30
controllo servizio e applicazione direttive standard previsti 95%
18
Copertura di spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e consulenze
210
€ 5.000,00 € 5.685,81 Rispetto scadenze – 90%
Al momento in cui si verifica la necessità + 30
19
Attuazione norme D.Lgs. legge 626/1994 mediante l’incarico al medico competente 230
€ 8.000,00 € 7.390,00 Esaustività e completezza incarico – Auovalutazione efficacia interventi 95%
Richiesta del medico incaricato + 15
14
OBIETTIVO ORDINARIO Spesa gestione residui Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
40
D + 10
Al momento in cui si verifica la necessità +30
Invio estremi lavori, forniture e Rispetto scadenza 30 servizi superiori a 10.000,00 € aprile
Rispetto scadenze 100%
€ 20.000,00 € 11.231,53 Pagina 15 di Operazione appalto, controllo 31 dicembre data servizio, soddisfacimento 90% scadenza appalto + 90
OBIETTIVO ORDINARIO Entrata accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 20
Aggiornamento del personale
270
€ 764,00 € 50,00 Presa d’atto del miglioramento Incarico + 10
della professionalità 5%
21
Funzionamento ufficio Polizia locale mediante versamento del canone locazione alla Latteria Sociale Turnaria di Grosio Diritti di segreteria e rogito al Ministero dell’interno e al Fondo Mobilità dei Segretari
252
€ 5.160,00 € ‐ Rispetto scadenze – 95%
Scadenza annuale – 15
100
€ 1.500,00 € 1.639,20 Rispetto scadenze – 95%
Versamenti trimestrali +20
Contributi associativi annuali all’ANCI, alla 220
Lega per le Autonomie Locali, all’Anusca, ecc
Gestione beni demaniali e patrimoniali 490
garantendo le spese per censi, canoni, livelli e prestazioni passive
€ 1.617,00 € ‐ Rispetto scadenze – 95%
D + 15 € 7.000,00 € ‐ Rispetto scadenze – 95%
Scadenza stabilita dalle richieste pervenute D+30
Funzionamento degli uffici di stato civile, elettorale, leva e servizio statistico ‐ Prestazioni
450
€ 2.000,00 € ‐ Rispetto scadenze 95%
D +15
455
€ 2.000,00 € ‐ € 3.500,00 € 3.165,32 Rispetto scadenze 95%
22
23
24
25
OBIETTIVO ORDINARIO Spesa gestione residui Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
26
27
28
Rimborso quota parte delle spese per il 130
funzionamento della Commissione Elettorale Mandamentale
Incarichi per consulenze ad esperti in 180
possesso di comprovata esperienza
Servizio per pulizia della sede municipale
1461
€ ‐ € 29.300,00 Rispetto scadenze – validità temporale 90%
€ 2.433,75 Livello dell’appalto biennale 90%
D + 20
Decisione + 30
Scadenza appalto ‐ 30
– controllo servizio 90%
– adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto 95%
29
Versamento alla Comunità Montana la quota 1501
parte dei servizi delegati
€ 3.000,00 € 2.370,00 Controllo rispetto convenzione Scadenza stabilita – 95%
dalla richiesta pervenuta +20
30
Contributi vari ad Associazioni e 1550
Responsabili Enti non profit per organizzazioni e svolgimento di attività varie a vantaggio soprattutto della popolazione locale
€ 86.500,00 € 73.000,00 Valutazione dell’utilità sociale accoglimento delle delle proposte 90%
richieste, accettazione da parte della Giunta Comunale, assunzione impegno di spesa, presentazione pezze giustificative + 120
Pagina 16 di Entrata Spesa Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Valutazione dell’adeguatezza dell’impiego del contributo 90% Ricaduta sulla popolazione 80%
OBIETTIVO ORDINARIO Controllo adeguatezza richiesta – 95%
31
Contributi interventi Oratorio
2786
€ ‐ € 50.000,00 Valutazione dell’utilità sociale della proposta 90%, Valutazione dell’adeguatezza dell’impiego del contributo 90%, Ricaduta sulla popolazione 80%
Spese straordinarie di gestione
1860
€ 500,00 € ‐ Valutazione dell’adeguatezza D + 30
dell’impiego del contributo 90%
Ricaduta sulla popolazione 80%
32
33
Acquisto di beni mobili , quali arredi e attrezzature per il regolare funzionamento degli uffici Gestione ufficio protocollo
2053
€ 50.000,00 € ‐ € 5.337,00 Controllo adeguatezza richiesta – 95%
ANNO 2013
atti protocollati in entrata n.8152
atti protocollati in uscita n. 3475 ‐ ATTI ANNO 2014 non si prevedono grosse variazioni
NARIO Il livello della qualità di gestione del protocollo 90%
Pagina 17 di D + 30
Consegna documentazione allo sportello per protocollo in entrata e spedizione entro la mattinata successiva per i protocolli in partenza
OBIETTIVO ORDIN
Entrata Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
34
Gestione centralino comunale
Non è quantificabile il numero In tempo reale
delle chiamate in entrata gestite sia tramite centralino che tramite numeri interni – Il livello della qualità della gestione de centralino 90%
35
Archivio corrente (delibere Giunta comunale, Consiglio comunale e determinazioni)
‐ N. 30 faldoni annui Archivio annuale D + 15
‐ Livello efficienza del servizio Archiviazione 95%
definitiva 31 gennaio
Redazione di tutti i contratti stipulati dal Comune (forniture, servizi, lavori pubblici, cimiteriali)
ANNO 2013 N. 21 Anno 2014 Data contratto + 20
n. Adeguatezza stipula e registrazione Presa d’atto validità di ciò che è stato sottoscritto 95%
37
Redazione ed intestazione delibere di Consiglio, Giunta e determinazioni ANNO 2013 N. 60 delibere di Consiglio; OBIETTIVO ORDINARIO 36
Consegna minuta testo definitivo da parte dei responsabili o indicazione dell’amministrazione sugli atti da adottare + 30
N. 186 delibere di Giunta comunale; N. 355 determinazioni
Anno 2014 n. Delibere di consiglio;
N. Delibere di Giunta comunale
N. Determinazioni
Autovalutazione
– Livello efficienza servizi 95%
38
ANNO 2013
Convocazioni sedute di Consiglio e Giunta (avvisi ai Consiglieri/Assessori)
N. 6 convocazioni sedute consiglio Pagina 18 di Comunicazione data consiglio e Ordine giorno da parte del Sindaco + 2
Entrata Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
OBIETTIVO ORDINARIO COMUNE
n. 43 convocazioni sedute della Giunta
Anno 2014 N. Convocazioni sedute consiglio
N. Convocazoni della Giunta comunale
Autovalutazione
– Livello efficienza servizio 95%
39
Nel quadro di quanto previsto nel piano triennale della trasparenza. Adeguatezza a quanto previsto dal piano triennale al 90%
Pubblicazioni avvisi, regolamenti e bandi di interesse alla cittadinanza sul sito internet del Comune
Consegna atti da parte degli uffici da pubblicare – tempo reale +h5
Coordinamento con gli altri uffici 80%
– efficienza servizio 95%
OBIETTIVO ORDINARIO 40
ANNO 2013
Pubblicazione copia integrale di tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio, dalla Giunta e di tutte le determinazioni adottate dai Responsabili di Servizi, e pubblicazioni varie (bandi, avvisi, ordinanze, ecc) sul sito internet del Comune
Pubblicazione in tempo reale dopo sottoscrizione atti +h5
N. 60 deliberazioni di Consiglio comunale; N. 186 deliberazioni di Giunta comunale; N. 932 determinazioni
N. 1481 varie
ANNO 2014
N. deliberazioni di Consiglio comunale; N. deliberazioni di Giunta comunale; N. determinazioni
N. VARIE
– efficienza servizio 95%
41
ANNO 2013
Tenuta e vidimazione Repertorio contratti rogati dal Segretario Comunale N. 21 contratti repertoriati TIVO ORDINARIO ANNO 2014
N. Contratti repertoriati
Presa d’atto di ciò che è stato stipulato 90%
Pagina 19 di Cadenza quadrimestrale +20
OBIETT
Entrata Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
– rispetto scadenze 95%
42
Tenuta registro diritti, custodia degli stessi e relativa rendicontazione
‐ Adeguatezza delle schede e delle tabelle, rispetto della tempistica autovalutazione gestione del servizio 95%
Alla sottoscrizione atto + 5
43
Rapporti con Enti ed Istituzioni, adempimenti relative alle nomine dei rappresentanti comunali
Comunicazioni contatti telefonici
Rispetto delle scadenze assegnate +30
‐ livello coordinamento esterno 80%
‐ funzionalità ed adeguatezza degli adempimenti 90%
OBIETTIVO ORDINARIO 44
N. 346 iscritti Servizio di informazione ai cittadini, tramite sms “Al sas che” sulle iniziative del Comune
Da richiesta amministratori ‐ Immediata o differita + 3
Grado soddisfazione recepito dall’utenza 80% ‐ 45
Adempimenti art. 2 comma 222 legge 191/2009 ‐ Concessioni
‐ Compilazione e invio schede 1^ scadenza 31 richieste Ministero marzo –10 successivamente entro 31 gennaio di ogni anno ‐10
46
Adempimenti relativi alla nomina del Sindaco quale amministratore di sostegno
Comunicazioni contatti Su richiesta
telefonici, supporto al Sindaco 47
Permessi Funghi (permesso giornaliero)
– rispetto scadenza 95%
Autovalutazione 95%
431
€ 1.300,00 € ‐ Anno 2013 rilasciati n. 103 permessi giornalieri; Anno 2013 n. Livello di coordinamento con i distributori 95%
Periodo maggio/ottobre – in tempo reale
OBIETTIVO ORDINARIO ‐ Controllo permessi rilasciati 90% 48
Proventi permessi funghi
– Livello efficacia servizio 95%
Albo Beneficiari di Provvidenze di Natura Economica
‐ Compilazione Albo
‐ Livello della completezza e adeguatezza
95%
Pagina 20 di Rispetto scadenza di legge ‐ 20
Entrata 49
Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
‐ Richieste a Enti Previdenziali D + 30
e Assistenziali
Regolarità Contributiva
Livello di completezza nella gestione del DURC – standard previsti 95%
50
‐ Richiesta a Autorità di In tempo reale Vigilanza sui contratti pubblici Codice Identificativo Gara
Livello di completezza nella gestione del CIG – standard previsti 95% Anno 2013 n. 24 denunce presentate e registrate Anno 2014 n. Registro infortuni
OBIETTIVO ORDINARIO 51
Invio ASL o Ispettorato del Lavoro + 1
‐ Completezza e adeguatezza delle registrazioni – standard previsti
€ 500,00 € ‐ 53
Trasferimenti correnti dalla regione funzioni 227
delegate
Contributo interventi vari
222
€ 10.000,00 € 750,00 54
Diritti di segreteria, carte d’identità, ecc.
€ ‐ OBIETTIVO ORDINARIO 52
2
SERVIZI DEMOGRAFICI 240
€ 10.000,00 260
€ 4.000,00 € ‐ 270
€ 400,00 € ‐ 55
Diritti prelievo energia Soc. AEVV
450
€ 70.000,00 € 141.137,36 56
Proventi tagli ordinari di boschi
440
€ 100,00 € ‐ 57
Proventi di pascoli su beni comunali
460
€ 6.600,00 € ‐ 58
Proventi concessioni cimiteriali
59
Dividendi società AEVV S.P.A.
525
€ 500,00 € ‐ 60
Alienazioni beni mobili e attrezzature
650
€ 200,00 61
Sbobinamento interventi sedute consiglio comunale.
1
Tenuta aggiornamento anagrafe cartacea
€ ‐ Trascrizione integrale degli interventi
Al termine di ogni seduta del consiglio comunale
‐ Valutazione del livello del D + 1
rispetto delle scadenze di legge 9 %
ANAGRAFE
Pagina 21 di Entrata Svolgere
con
la
anagrafici tenendo conto sia
necessari
gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 95%
massima
efficacia i servizi demografici
dei
Spesa principi
Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
2
Movimenti popolazione residente
Anno 2013 n. 352 pratiche; Rispetto scadenze di Anno 2014 n. Valutazione del legge
livello del rispetto delle scadenze di legge 95%
3
Pratiche immigrazione cittadini
Anno 2013 N. 65 PRATICHE; D + 60
Anno 2014 n. 4
Pratiche emigrazione cittadini
Anno 2013 74 pratiche; Anno D + 5
2014 N. ‐ conferma standard temporali 95%
5
Certificazioni (anagrafe)
Anno 2013 rilasciate n. 1315 Tempo reale al certificazioni; Anno 2014 N. ‐ momento della conferma standard temporali richiesta
6
Rilascio e proroga carte d’identità
Anno 2013 rilasciate e prorogate n. 1032; Anno 2014 N. ‐conferma standard temporali soddisfacimento utenza 95%
Tempo reale al momento della richiesta
7
Certificato espatrio minori
N. Trasmissione alla Questura D + 3
di
trasparenza sia delle effettive
OBIETTIVO ORDINARIO esigenze dellʹutenza esterna
‐ conferma standard temporali soddisfacimento utenza 95%
8
‐ Giornaliero Collegamento al C.N.S.D.
Rispetto delle scadenze D+1
– rispetto delle scadenze 95%
9
Aggiornamento piano di sicurezza C.I.E.
Aggiornamenti trimestrali D ‐5
autovalutazione
OBIETTIVO ORDINARIO ‐ rispetto delle scadenze 95%
10
‐ A cadenza settimanale I.N.A. – S.A.I.A.
Rispetto delle scadenze D +1
autovalutazione livello di efficienza ‐ rispetto delle scadenze 95%
11
‐ A cadenza settimanale Collegamento SIATEL
– autovaluta‐zione livello di efficienza
‐ rispetto delle scadenze 95%
Pagina 22 di Rispetto delle scadenze D+1
Entrata 12
Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
Anno 2013 n. 41 pratiche; Anno D + 30
2014 N. operazioni A.I.R.E.
– conferma standard temporali 95%
Anno 2013 n. 5; Anno 2014 N. D + 30
gestione iscrizione anagrafica cittadini extracomunitari
13 Cittadini extra comunitari
‐ Rispetto dello standard soddisfacimento utenza 95%
OBIETTIVO ORDINARIO 14
Anno 2013 n. 7; Anno 2014 N. D + 30
dichiarazione regolare soggiorno Cittadini comunitari
– Rispetto dello standard soddisfacimento utenza 95%
15
N. + N. 12 mensili. Collegamento ISTATEL
In giornata D+1
Autovalutazione del livello
‐ rispetto scadenze previste 95%
16
‐ N. 1 (annuale) Statistiche POSAS, STRASA
Entro 31 marzo anno successivo ‐30
Autovalutazione del livello dell’efficacia
‐ rispetto scadenze previste 95%
17
‐N. 1 (annuale) + 12 mensili. Statistica demo‐anagrafica
Entro 15 mese successivo ‐15; entro 31 marzo anno successivo ‐15
– Autovaluta‐zione del livello di efficacia
‐ rispetto scadenze previste 95%
Anno 2013 n. 41 operazioni; Anno 2014 N. operazioni comprese trasmissione dati quindicinali Programma ANAGAIRE (programma informatico AIRE)
ORDINARIO 18
– conferma rispetto standard previsti 95%
Pagina 23 di D + 30
OBIETTIVO O
Entrata 19
Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
Anno 2013 n. 10 pratiche; Anno Compilazione 2014 N. domande domande in giornata e invio in tempo reale alla Questura
Domande di passaporto (rilascio o rinnovo a titolo gratuito)
– conferma standard temporali previsti ‐ soddisfaci‐mento utenza 95%
20
Anno 2013 n. 18 atti; Anno 2014 N. atti Atti di vendita veicoli
Compilazione domanda in tempo reale
– conferma standard temporali previsti soddisfacimento utenza 95%
21
Gestione carta sconto benzina
22
Gestione permessi funghi settimanali, mensili e stagionali
213
€ 5.400,00 Anno 2013 n. 89 domande; Anno 2014 N. carte – conferma standard temporali previsti Compilazione domanda di rilascio – variazione in tempo reale
OBIETTIVO ORDINARIO soddisfacimento utenza 95%
Anno 2013 n. 0 rilasci; Anno In tempo reale
2014 N. (permessi settimanali, mensili, stagionali)
‐ conferma standard temporali previsti
soddisfacimento utenza 95%
23
24
N. registrazioni Tenuta registro diritti, custodia degli stessi e relativa rendicontazione
In tempo reale
– conferma standard temporali previsti 95%
N. registrazioni Allineamento codici fiscali
Su controllo periodico settimanale D+1
– conferma standard previsti 95%
25
‐ Soddisfaci‐
Effettiva apertura ufficio sabato mattina
Dalle ore 9.00 alle 12.00
mento utenza 80%
26
Anno 2013 n. 218 adempimenti; ricevimento dell’atto Anno 2014 N. atti + 3
annotazioni a margine sui registri di stato civile Tenuta registri di stato civile e relativi adempimenti (atti di nascita, atti di cittadinanza, atti di matrimonio e atti di morte)
– conferma standard previsti 95%
Pagina 24 di Entrata 27
Spesa Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 ‐ Validità livello gestione programma Gestione programma informatico dello stato civile
OBIETTIVO ORDINARIO Autovalutazione della validità del programma
utilizzato 90%
28
Anno 2013 rilasciate n. 562 certificazioni; Anno 2014 rilasciate N. certificazioni Certificazioni (stato civile)
In tempo reale
– conferma dello standard previsto soddisfacimento utenza 95%
29
‐ Revisione biennale Albi dei Giudici Popolari (formazione ed aggiornamento biennale, tramite affissione di pubblici avvisi, raccolta domande iscrizioni, formazioni elenchi, invio al Tribunale competente)
Aggiornamento biennale – stabilita per il 2011
–Livello esaustività degli aggiornamenti 95%
30
Anno 2013 n. 37 permessi; Anno 2014 N. permessi Permessi seppellimento
In giornata
– conferma standard previsti 95%
31
Anno 2013 n. 37 autorizzazioni; In giornata
Anno 2014 N. autorizzazioni Autorizzazione trasporto cadaveri
– conferma standard temporali previsti 95%
OBIETTIVO ORDINARIO 32
Anno 2013 n. 18 autorizzazioni; In giornata
Anno 2014 N. autorizzazioni Autorizzazione alla cremazione
– conferma standard temporali previsti 95%
33
‐ Lista annuale – rispetto scadenze assegnate
Compilazione liste di leva e relativi adempimenti
Rispetto scadenze di legge ‐10
‐ conferma standard temporali 95%
34
Anno 2013 n. 70 variazioni; Anno 2014 N. variazioni Tenuta ruoli matricolari, aggiornamento degli stessi
Variazione anagrafica + 30
– conferma standard previsti 95%
3
ELETTORALE
1
Rispetto delle scadenze
Spese varie per servizio elettorale
‐ completezza degli adempimenti di legge 98%
Svolgere con la massima efficacia, cura ed efficienza tutte le attività inerenti il Scadenze di legge D+20
2
‐ N. 4 sezioni Tenuta e aggiornamento schedario Pagina 25 di D + 30
Entrata Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 elettorale/rapporti con la Commissione elettorale Mandamentale
Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
Anno 2013 n. 23 verbali redatti; rilasciate n. 127 nuove tessere elettorali; n. 97 iscrizioni allʹalbo scutatori; Anno 2014 n. verbali – rilascio n. nuove tessere elettorali annue – N. iscritti ‐ Albo Presidenti di Seggio OBIETTIVO ORDINARIO OBIETTIVO ORDINARIO N. iscritti Albo Scrutatori – autovaluta‐zione ‐ completezza degli adempimenti di legge 98% ‐ rispetto scadenze ( da punto 1 a punto 11 compreso)
3
Liste elettorali
Scadenze di legge ‐
10
4
Scadenze di legge ‐5
5
Revisione dinamiche e semestrali liste elettorali
Tessera elettorale
6
C.E.C.
Scadenze di legge ‐5
7
Albo presidenti di seggio
Gennaio – 15
8
Albo scrutatori
Gennaio ‐ 15
9
Gestione consultazioni elettorali
Aprile – Giugno 10
Riordino e razionalizzazione ufficio elettorale
D + 30
11
Certificazione
D H+ 15
Pagina 26 di Entrata 1
PUBBLICA ISTRUZIONE
1
Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 € 35.000,00 Servizio mensa scolastica agli alunni 680
frequentanti la Scuola dell’Infanzia mediante l’acquisto degli alimenti e di prodotti per la pulizia
Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
€ 2.060,95 Anno 2013 n. 112 alunni iscritti; Prima dell’inizio a.s. Anno 2014 n. ;‐Livello – 15 dell’appalto annuale 3
– Effettiva applicazione del menù concordato Porre in essere le attività
connesse
alla
pubblica
istruzione tenendo conto sia
delle norme e dei regolamenti
esistenti sia delle esigenze
dellʹutenza
esterna
OBIETTIVO ORDINARIO procedendo ai massimi livelli
possibili della trasparenza e
dellʹintegrità
– controllo forniture
Trasferimenti Istituto Comprensivo per mensa gratuita insegnanti, ecc.
‐ Adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto 95% Proventi servizio mensa
2
Pulizia dei locali mensa
217
€ ‐ 280
€ 65.000,00 882
€ ‐ € 5.550,00 € 2.000,00 € ‐ ‐ Livello dell’appalto annuale D + 15
– Effettiva applicazione degli accordi OBIETTIVO ORDINARIO – controllo forniture
‐ Adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto 95%
3
Fornitura testi scolastici agli alunni frequentanti la Scuola Primaria
890
€ 7.200,00 € ‐ D + 15
controllo fornitura con alunni iscritti
‐ Livello dell’appalto annuale Pagina 27 di Entrata Spesa Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 – controllo forniture
‐ Adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto 95%
4
€ 14.000,00 Attuazione del piano diritto allo studio 896
mediante l’acquisto di materiale per le Scuole dell’Istituto comprensivo e la Segreteria
€ 5.971,47 ‐ Appalti annuali vari su segnalazione Istituto Comprensivo D + 15
– controllo fornitura e servizi OBIETTIVO ORDINARIO ‐ Adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto 95%
5
Organizzazione corsi di attività parascolastiche (corsi di nuoto) con raccolta iscrizioni, turni accompagnatrici
930
€ 1.000,00 € 1.000,00 Anno 2013 n. 74 alunni entro mese di marzo partecipanti N. 2 corsi di nuoto inizio corsi ‐30
– svolgimento: in primavera, sondaggio da effettuare per verificare iscrizione alunni partecipanti, esaustività delle richieste 935
€ 12.000,00 € 14.000,00 – Livello dell’appalto annuale
‐ controllo servizi e prestazioni
‐ adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto ‐Prestazioni
95%
Proventi servizi extrascolastici
OBIETTIVO ORDINARIO 6
400
€ 7.400,00 Servizio trasporto scolastico agli alunni 870
provenienti dalle Frazioni e dalla periferia del paese scuola Primaria
Servizio trasporto scolastico agli alunni 646
provenienti dalle Frazioni e dalla periferia del paese scuola dellʹInfanzia
Concorso spesa trasporto alunni
380
€ ‐ € 28.000,00 € 1.881,00 ‐ Livello dell’appalto annuale € 20.000,00 € 1.485,00 ‐ controllo servizio ‐ rispetto orario stabilito
‐ adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto € 5.408,00 € ‐ Pagina 28 di 95%
D – 30
Entrata 7
Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Gestione di servizi vari e prestazioni 880
scolastiche quali assistenza alunni diversamente abili, confezionamento pasti, aiuto cucina, assistenza al trasporto scolastico, € 90.000,00 € 4.482,31 Livello dell’appalto annuale Gestione di servizi vari e prestazioni scolastiche quali assistenza alunni diversamente abili Scuola dellʹInfanzia Trasferimenti dalla regione per attuazione piano diritto allo studio
€ 80.000,00 € 6.785,99 controllo conformità servizio al capitolato
644
Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
D – 30
‐ adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto 95%
€ ‐ Attività varie dell’Istituto Comprensivo 884
€ 8.000,00 OBIETTIVO ORDINARIO 8
€ 4.696,61 ‐ Segnalazioni Istituto Comprensivo D + 10
– controllo regolarità attività espletata ‐ adeguatezza e completezza degli indicatori 95%
9
Erogazione di contributi a famiglie in disagio 900
economico
€ 5.000,00 € 7.000,00 ‐ Accoglimento richieste presentate
D + 20
‐ Completezza precisioni singoli casi
‐ Rilevamento grado di soddisfazione 95%
10
Trasferimenti all’Istituto Comprensivo per attività varie (progetti formativi)
945
€ 15.000,00 € 11.000,00 ‐ Accoglimento richieste
D + 20
‐ Appalto annuale
‐ Controllo conformità servizio alla richiesta ‐ Adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto
95%
IETTIVO ORDINARIO 11
Assistenza alunno diversamente abile frequentante la Scuola Primaria 905
€ ‐ € ‐ Accoglimento richieste presentate
‐ Completezza precisioni singoli casi
‐ Verifica attuazione convenzione Pagina 29 di Prima inizio anno scolastico – 10
Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 OBI
Entrata Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
– Rilevamento grado di soddisfazione 95%
12
Assegnazione di borse di studio ad alunni meritevoli su segnalazione dell’Istituto Comprensivo e a Studenti Universitari, per quest’ultimi redazione bando, graduatorie, liquidazione € 3.780,00 940
€ 6.860,00 Anno 2013 n. 2 alunni Scadenze meritevoli (presenti n. 2 sezioni determinate di classe 3) su Segnalazione annualmente D+30
Istituto Comprensivo
Verifica e controllo domande presentate
Rilevamento grado di soddisfazione 95%
13
€ 1.000,00 Acquisto di arredi, attrezzature e materiale 2160
ludico per il buon funzionamento della Scuola dell’Infanzia
€ 5.430,33 Livello appalto annuale
D Istituto Comprensivo + 15
Verifica e controllo fornitura Ctr Comunità Montana Interventi Scuole
900
Acquisto di arredi e attrezzature necessarie per il buon funzionamento della Scuola Secondaria di primo grado
2175
€ 8.700,00 € 8.301,41 ‐ Adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto OBIETTIVO ORDINARIO 95%
€ 5.392,61 € 1.000,00
14
Acquisto di arredi e attrezzature necessarie 2165
per il buon funzionamento la Scuola Primaria
€ 1.000,00 € 2.128,50 ‐ Livello appalto annuale
D Istituto Comprensivo + 15
‐ verifica e controllo fornitura ‐ Adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto 95%
15
Anno 2013 n. 15 domande +60 Rispetto delle presentate alla scadenza fissata scadenze regionali dalla regione; N. Alla determinate seconda scadenza regionale annualmente
Raccolta domande Dote Scuola – verifica
ammissibilità, inserimento dati sul sito
regionale mediante procedura informatica,
distribuzione ticket pervenuti da Regione
– autovalutazione soddisfacimento 90%
Integrazione rette per frequenza asilo nido
1385
€ 10.000,00 IETTIVO ORDINARIO 16
€ 14.365,27 Accoglimento richiesta presentata
Verifica documentazione comprovante frequenza asilo nido e possesso requisiti
Pagina 30 di D + 20
Spesa accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 OB
Entrata gestione residui Rilevamento grado di soddisfacimento 95%
Pagina 31 di Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
Entrata 1
4
CULTURA, BENI 1
CULTURALI
Porre in essere le attività Spese mantenimento, funzionamento Biblioteca
‐ prestazioni
Spesa Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 990
€ 2.500,00 € ‐ ‐ Livello appalto annuale
995
€ 24.000,00 € 238,75 ‐ verifica e controllo fornitura
D + 15
connesse alla cultura tenendo € 4.000,00 Spese per attività culturali, prestazioni
conto sia delle norme e dei ‐ conseguimento maggiore economicità 996
regolamenti esistenti sia delle Proventi musei, pinacoteche, biblioteche, corsi, ecc.
esigenze dellʹutenza esterna procedendo nella maniera più 330
€ 2.500,00 € ‐ ‐ adeuatezza e completezza degli indicatori dellʹappalto
95%
efficace e produttiva
Rapporti con il Sistema Bibliotecario della Valtellina 3
Acquisto novità librarie, di materiale multimediale e aggiornamenti librari
Contatti e corrispondenza con il Sistema Bibliotecario della Valtellina, collaborazxione per un miglior funzionamento della biblioteca
1010
€ 6.000,00 OBIETTIVO ORDINARIO OBIETTIVO ORDINARIO 2
€ 1.324,81 Indici regionali (dotazione documentaria (documenti popolazione): 2 o 3 documenti pro capite, incremento della dotazione documentaria: 200/250 acquisti annui per ogni mille abitanti, prestito: esterni, interbibliotecari e proroghe‐ popolazione: 1,5‐2,5, i
Verifica e controllo fornitura Adeguatezza e completezza
degli indicatori dell’appalto Pagina 32 di Esecutività piano Socio Assistenziale, culturale e del Turismo + 30
Spesa accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 OBIETTIVO ORDINARIO Entrata gestione residui Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
4
€ ‐ Organizzazione di iniziative, incontri, concerti serate sportive, danzanti, convegni, attività di carattere promozionale in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e al Turismo
998
€ 7.000,00 € ‐ Verifica e controllo conformità del servizio alle richieste
€ 4.000,00 € ‐ Verifica richiesta Standard previsti 95%
Contributo alla Parrocchia per attività rivolte 1002
agli adolescenti, quali ad esempio GREST Campi estivi montani e marini riconoscendone il ruolo educativo. Controllo espletamento attività Soddisfacimento richiesta 95%
ARIO 5
Pagina 33 di D parrocchia + 20
OBIETTIVO ORDINA
Entrata 6
Contributo al Sistema Bibliotecario e 1020
concessione di contributi, premi in denaro per concorsi proposti dal Consiglio di Gestione della Biblioteca, ecc.
7
Apertura e chiusura parco villa Visconti Venosta
8
Contributi vari
9
Attività di promozione turistica
OBIETTIVO ORDINARIO 10
accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 € 7.833,34 Esaustività della richiesta – Rispetto scadenza soddisfaci‐mento richiesta 95% comunicata D +30
Controllo svolgimento servizio Giornaliero – durata ‐ Incarico affidato al annuale
Bibliotecario
239
€ 500,00 € ‐ Livello appalto annuale Esecutività piano Socio Assistenziale, culturale e del Turismo + 30
Acquisto
1721
€ 2.000,00 € 1.998,02 Controllo del servizio Prestazioni
1725
€ 4.000,00 € ‐ Adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto Noleggio beni servizio turistico
1726
€ 4.000,00 € 3.904,00 Contributi vari, promozione culturale, turistica, ecc
Ricollocazione delle opere e delle collezioni presenti nel museo dello villa mediante l’impiego di esperti (restauratori) concordati con la Soprintendenza. (in attesa di direttive Contributo stroardinario Parco Incisioni Rupestri, completamento scavi
1730
€ 4.000,00 2350
€ ‐ 2356
€ 31.400,00 95%
Soddisfacimento richieste 90%
€ 12.078,00 Livello appalto annuale In attesa comunicazione ufficio tecnico + 10
Controllo servizio Adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto 95%
11
1
GESTIONE SPORT E TEMPO 1
LIBERO
5
Spesa gestione residui € 10.000,00 Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
Ricerca dʹarchivio Fondo Visconti Venosta e Archivio comunale
Verifica richiesta. Controllo Giornaliero – durata espletamento attività di ricerca. annuale
Organizzazione di spettacoli musicali, degustazioni, sagre e convegno per l’intrattenimento dei turisti (notte bianca, festa dell’ospite)
Livello appalto annuale
Pagina 34 di Esecutività piano Socio Assistenziale, culturale e del Turismo + 30
Entrata Svolgere
con
la
Spesa Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Verifica conformità delle richieste
massima
efficacia, cura ed efficienza
tutte le attività connesse con lo
OBIETTIVO ORDINARIO sport
e
il
tempo
controllando
rispettare
libero,
che
le
siano
esigenze
dellʹutenza esterna e che gli
standard conseguiti siano di
reale qualità.
‐ controllo servizi
Acquisti
‐ Adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto 1434
€ 2.000,00 € ‐ € 200,00 95% 1430
€ 500,00 € ‐ Adesione e delega a Consorzio, unitamente 1436
con la C.M. Valtellina di Tirano della gestione dell’Ufficio turistico (IAT)
€ 9.000,00 € 2.000,00 Contributo ordinario al Consorzio Montano Grosino per spese di gestione
€ 13.529,00 OBIETTIVO ORDINARIO Prestazioni
6
2
1
GESTIONE VIABILITAʹ E TRASPORTI
Tenere conto dellʹesigenza 1
1525
D + 15
Controllo servizio
Soddisfacimento richiesta 95%
€ ‐ Valutazione della richiesta e applicazione convenzione dellʹutenza nella gestione della viabilità e dei trasporti tendendo a comparare la massima economicità e la più adeguta performance dei servizi
Valutazione dell’adeguatezza dell’impiego del contributo
Ctr A2A concorso spese gestione Consorzio Montano Grosino
Pagina 35 di D + 20
Entrata Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
95%
OBIETTIVO ORDINARIO Contributo interventi manutenzione strada Fusino
2
Manutenzione straordinaria di sentieri a media ed alta montagna quali mete di escursioni 526
€ 13.529,00 249
€ 13.529,00 € ‐ € 13.381,71 € ‐ € ‐ € 4.500,00 Livello appalto annuale
1526
Segnalazione + 30
Controllo dell’intervento effettuato ‐ Adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto 95%
Contributo Comunità Montana per interventi manutenzione ordinaria sentieri
223
OBIETTIVO ORDINARIO 3
€ ‐ € 3.000,00 € 41.000,00 Servizio di trasporto pubblico locale
1685
Contributo Provincia
261
€ 24.000,00 Contributo Regione 214
€ ‐ € 7.575,10 Livello appalto annuale ‐ Verifica regolarità servizio e rispetto degli orari
€ ‐ ‐ Adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto 95%
Pagina 36 di scadenza appalto D+30
Entrata 4
Supporto risorse aggiuntive versate al comune 1686
dalla Provincia alla ditta appaltatrice per il TPL
Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 € ‐ Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
€ 606,17 Regolarità nella contribuzione
D + 30
Presa d’atto validità dell’impiego Standard previsti 95%
Contributo al Consorzio Montano Grosino per 3073
interventi vari di manutenzione straordinaria per garantire viabilità e sicurezza sulle strade comunali
€ 30.000,00 Ricaduta sulla popolazione 80%
Controllo adeguatezza richiesta 95% 1
GESTIONE TERRITORIO E 1
AMBIENTE
7
Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani 1270
€ 10.300,00 € ‐ Livello appalto annuale; Verifica regolarità fornitura secondo le indicazioni fornite D + 30
Adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto Svolgere con la massima efficacia, ed efficienza le attività connesse al territorio e allʹambiente , controllando che siano rispettare le esigenze dellʹutenza esterna e che gli standard conseguiti siano di qualità.
OBIETTIVO ORDINARIO € 27.700,00 Valutazione dell’utilità sociale D + 30
della richiesta 90%
Valutazione dell’adeguatezza dell’impiego del contributo 90%
ORDINARIO OBIETTIVO 5
95%
2
Raccolta dei rifiuti solidi urbani , smaltimento 1300
dei rifiuti depositati presso il Centro di Raccolta nonché il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali e degli ingombranti € 115.000,00 Pagina 37 di € 23.816,74 Livello appalto annuale
Rispetto scadenze contratto ‐30
Entrata Spesa Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Canone appalto raccolta ‐ trasporto rifiuti solidi urbani
1250
€ 50.310,00 € 1.757,11 Verifica servizio effettuato secondo le indicazioni ed il rispetto del capitolato
Spese smaltimento rifiuti solidi urbani
1260
€ 114.000,00 € 7.042,33 Adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto OBIETTIVO ORDINARIO 95%
3
Noleggio beni servizio smaltimento rifiuti
1345
€ 5.110,00 € 5.048,95 Gestione Centro di Raccolta comunale dei rifiuti
1296
€ 1.000,00 € ‐ Livello appalto annuale
Rispetto scadenze concordate ‐30
Verifica servizio effettuato
Controllo rispetto del Regolamento e degli orari di apertura
Adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto 95% Spese mantenimento e funzionamento ville, parchi e giardini
5
Svolgimento lavori di pubblica utilità D.Lgs 28.08.2000 n. 274
1400
€ 5.000,00 € ‐ Verifica interventi da effettuare D + 30
Appalto annuale Adeguatezza e completezza degli indicatori dellʹappalto 95%
€ ‐ € ‐ Convenzione stipulata con il Tribunale di Sondrio
OBIETTIVO ORDINARIO 4
Durata 3 anni e Scadenza 31.01.2014. Rinnovabile per uguale periodo.
Gestione richieste pervenute dai Legali
Contatti con le Autorità di Pubblica Sicrezza
€ ‐ Pagina 38 di € ‐ n. 4 persone che hanno svolto lavori di pubblica utilità nellʹanno 2013. Consegna atti agli uffici interessati in tempo reale ‐ segnalazione al Comando Carabinieri di Sondalo
Entrata 6
Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
€ ‐ Prosecuzione attuazione progetto concordato con la C.M. sulla filiera “Bosco‐Legno” mediante interventi al patrimonio boschivo comunale
OBIETTIVO ORDINARIO Contributo Comunità Montana progetto filiera‐bosco‐legno‐energia
209
7
€ ‐ € ‐ € 15.000,00 Servizio pulizia della villa, gestione del verde 1405
del parco, collocazione di piante ornamentali e servizio vigilanza notturna in villa
€ 5.000,00 Livello appalto biennale
Appalto biennale – 30
Verifica regolarità del servizio
Rispetto degli orari
Adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto 95%
8
N. 55 domande richiesta legna D in tempo reale
da ardere; Funzioni di informazione e compilazione richieste per concessione legna da ardere, recupero materiale legnoso e denunce taglio bosco privati e pubblico N. 17 domande materiale legnoso; N. 28 domande denuncia taglio su bosco privato OBIETTIVO ORDINARIO soddisfacimento utenza 90%
9
Contributo B.I.M. per investimenti
780
€ ‐ € ‐ 10
Contributo Comunità Montana interventi vari 880
cura dei boschi
€ ‐ € 222.935,27 11
Alienazioni di beni patrimoniali diversi, alienazioni tagli straordinari di boschi
€ 24.000,00 632
Livello appalto annuale
Verifica intervento effettuato nel rispetto del progetto
Pagina 39 di Scadenza comunicata dalla Comunità Montana ‐ 20
Entrata Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
Adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto 90%
1
1
GESTIONE SETTORE SOCIALE
Fornitura di pile acustiche ai bambini affetti da ipoacusia bilaterale
1520
€ 1.500,00 € 1.009,44 Livello appalto annuale
8
Nella
gestione
del
Verifica regolarità delle richieste presentate
sociale
tenere conto, nel quadro della
normativa
vigente
nellʹeffettiva
entità
Esecutività piano Socio Assistenziale, culturale e del Turismo + 30
e
delle
risorse disponibili, di un reale
ed
adeguato
OBIETTIVO ORDINARIO esigenze
e
supporto
alle
alle
necessità
dellʹutenza esterna
Rispetto dei bisogni degli bambini
Adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto 95% 2
OBIETTIVO ORDINARIO Esecutività piano Socio Assistenziale, culturale e del Turismo + 30
1475
€ 15.000,00 Incontri rivolti ai giovani
1573
€ 1.400,00 € ‐ Contributi a famiglie bisognose in disagio economico ed ad indigenti
1510
€ 5.000,00 € 1.085,20 Accoglimento richieste D + 20 presentate 100%. Completezza e precisione sui singoli casi e rilevamento grado di soddisfazione 100%
Prestazioni
3
€ ‐ Accoglimento richieste presentate 100%. Completezza e precisione sui singoli casi e rilevamento grado di soddisfazione 95%
Alloggio disponibile per persone in disagio sociale
€ 12,00 Completezza precisioni singoli casi 100%
Rilevamento grado di soddisfazione 95%
Pagina 40 di Entrata 4
Contributi per le famiglie numerose con almeno 4 figli minorenni (redazione bandi, graduatorie e liquidazione)
Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 € 4.000,00 1511
Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
€ 3.999,99 Accoglimento richieste presentate 100%
A scadenza bando di partecipazione + 10
OBIETTIVO ORDINARIO Verifica completezza precisioni singoli nuclei familiari 100%
5
Contributi assistenza anziani, invalidi, 1515
handicappati, ecc.
Rapporti con l’Ufficio di Piano. Integrazione 1513
fondi per incentivare l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
€ 2.000,00 Rilevamento grado di soddisfazione 95%
€ ‐ Contatti e corrispondenza per Su richiesta +10
erogazione servizi all’utenza Soddisfacimento utenza 95%
6
Quota all’Ufficio di Piano per svolgimento funzioni delegate
€ 12.019,00 1571
€ 5.785,00 Verifica richiesta D + 10 Controllo rispetto convenzione; 95%
€ 125.072,00 € 63.264,75 Utenti fruitori dei servizi al 31 12 2013 (n. 1 badante, tutela minori n. 8, assistenza domiciliare minori n. 3, voucher socio assistenziali n. 2, assistenza disabili in centro socio educativo n. 9, mediazione linguistica n. 1, tirocinio lavorativi riab
OBIETTIVO ORDINARIO 1572
Contributo B.I.M. interventi sociali
241
€ 115.714,00 € 115.714,00 7
8
9
10
Segretariato sociale, funzioni di supporto, informazione, assistenza nella compilazione di domande di carattere sociale per l’Ufficio di Spesa sociale ai fini del finanziamento regionale
Compilazione schede spesa sociale comune per Ministero Tesoro
Servizio Domiciliare di Assistenza Anziani: ammissione all’assistenza su richiesta dell’assistente sociale
Contatti e corrispondenza; soddisfaci‐mento utenza 95%
In tempo reale
Rendicontazione annuale; standard previsti 95%
D + 10
Rendicontazione annuale; standard previsti 95%
D + 30
Verifica domande Richiesta assistente sociale + 5
Concessione servizio nel rispetto della convenzione
Grado soddisfacimento utenza 90%
Pagina 41 di OBIETTIVO ORDINARIO Entrata 11
Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 € 30.000,00 Gestione servizi cimiteriali e prestazioni varie, 1096
(inumazioni , la pulizia cimiteri di Grosio Centro e di Tiolo e Ravoledo)
€ 6.100,00 Livello appalto annuale
Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
Scadenza appalto – 30
Controllo effettivo rispetto Regolamento Polizia Mortuaria
Adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto 95% 12
Gestione servizi cimiteriali: esumazioni
1095
13
Posa lapidi
300
€ 3.000,00 € 200,00 € ‐ Livello appalto annuale; controllo effettivo rispetto Regolamento Polizia Mortuaria; adeguatezza e completezza degli indicatori dellʹappalto 100%
€ ‐ ANNO 2013 N. 19 OBIETTIVO ORDINARIO Verifica richieste
Proventi servizi cimiteriali
640
€ 3.000,00 € ‐ Rispetto Regolamento Polizia Mortuaria
Rispetto disposizioni impartite dall’U.T. Soddisfacimento utenza 95%
Pagina 42 di Scadenza appalto secondo indicazioni fornite dalla Legge Regionale ‐ 30
In tempo reale
Entrata 1
9
GESTIONE SVILUPPO Adozione forma contrattuale della scrittura privata non autenticata
Verifica richieste presentate, controllo e verifica scadenze concessioni cimiteriali; soddisfacimento utenza 95%
D +20
1
Contributi per i piccoli allevatori che si dedicano all’allevamento del bestiame Verifica effettuazione intervento
D + 20
Valutazione dell’adeguatezza dell’impiego del contributo 90%
possibilità
economico/finanziarie
soggetti
accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 14
ECONOMICO
Supportare in relazione alle
oggettive
Spesa gestione residui che
si
Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
i
dedicano
allʹallevamento del bestiame,
OBIETTIVO ORDINARIO in paese e sugli alpeggi
Ricaduta sugli allevatori 80%
Soddisfacimento richiesta 95% € 30.000,00 1753
€ 24.144,00 Contributo per mostre zootecniche
220
2
€ 1.000,00 € ‐ Verifica effettuazione intervento
Erogazione contributi per la raccolta ed il recupero di carcasse animali
D + 20
OBIETTIVO ORDINARIO Valutazione dell’adeguatezza dell’impiego del contributo 90%
Ricaduta sugli allevatori 80%
Soddisfacimento richiesta 95%
3
Livello appalto quinquennale
Affittanza alpeggi comunali
Controllo effettivo rispetto Regolamento Alpeggi
Adeguatezza e completezza degli indicatori dell’appalto 95% Pagina 43 di Appalto + 15
OBIETTIVO ORDINARIO Entrata 2
1
Restituzione depositi cauzionali e d’asta
2
Depositi cauzionali e d’asta
1410
€ 10.000,00 3
Rimborso spese elettorali
1480
€ 52.000,00 1
GESTIONE SERVIZI Spesa accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 € 10.000,00 3390
3480
1
10
PARTITE DI GIRO
gestione residui € ‐ € ‐ € ‐ € 52.000,00 € ‐ N. 82 autorizzazioni esistenti Attività commerciali e ambulanti
PRODUTTIVI
e di pubblici esercizi nella
garantendo
trasparenza,
la
più
acquisizione documentazione completa + 30
Verifica attività esercitata in collaborazione con ufficio P.L 90%.
Gestire le attività commerciali
massima
Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
alta
performance possibile
autovalutazione 90%
standard previsti 95%
N. 18 autorizzazioni esistenti Pubblici esercizi – disciplina orari e sospensione licenze – giochi leciti OBIETTIVO ORDINARIO 2
acquisizione documentazione completa + 30
Verifica attività esercitata in collaborazione ufficio P.L.90%
autovalutazione 90%
standard previsti 95% 3
N. 8 autorizzazioni esistenti Parrucchieri ed estetisti
+30
Verifica attività esercitata in collaborazione ufficio P.L.90%
autovalutazione 90%
standard previsti 95%
4
Gestione n. 2 autorizzazioni esistenti
Autorizzazioni autonoleggio
+30
Verifica attività esercitata in collaborazione ufficio P.L.90%
OBIETTIVO ORDINARIO autovalutazione 90%
standard previsti 95%
5
Gestione n. 2 autorizzazioni esistenti
Autorizzazioni alberghi
Verifica attività esercitata in collaborazione ufficio P.L.90%
Pagina 44 di +30
Entrata Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
autovalutazione 90%
standard previsti 95%
6
Gestione n. 1 autorizzazione esistente
Autorizzazione Case di vacanza (stagionale)
+30
Verifica attività esercitata in collaborazione ufficio P.L.90%
autovalutazione 90%
standard previsti 95%
OBIETTIVO ORDINARIO 7
Gestione n. 4 autorizzazioni esistenti
Autorizzazioni agriturismo – B&B
+30
Verifica attività esercitata in collaborazione ufficio P.L.90%
autovalutazione 90%
standard previsti 95%
8
Gestione n. 4 autorizzazioni esistenti Autorizzazioni giornali e riviste – fiori – farmacie
+30
Verifica attività esercitata in collaborazione ufficio P.L.90%
autovalutazione 90%
standard previsti 95%
9
n. 3 autorizzazioni esistenti
Licenze fuochino – Agenzie d’affari – tiro a segno
D + 15
Verifica attività esercitata in collaborazione ufficio P.L.90%
autovalutazione 90%
standard previsti 95%
Verifica richieste OBIETTIVO ORDINARIO 10 Manifestazioni e sorte locali
D+15
valutazione dell’utilità sociale delle proposte rilascio autorizzazione
autovalutazione 90%
standard previsti 95%
11
N. 4 domande presentate
Spettacoli viaggianti ‐ Luna park – circhi valutazione delle richieste
Controllo regolarità attività espletata in applicazione al Regolamento in essere 100% standard previsti 95%
Pagina 45 di D + 20
Entrata Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Verifica domande presentate 100%
12 Lotterie
Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
+20
Valutazione della richiesta 100%
Controllo regolarità attività espletata in applicazione al Regolamento in essere 100% standard previsti 95%
OBIETTIVO ORDINARIO 13
Nomina quinquennale in applicazione alle disposizioni della L.R.
Commissioni Pubblici Esercizi A scadenza ‐20
autovalutazione 90%
standard previsti 95%
14
Nomina triennale in A scadenza ‐20
applicazione alle disposizioni della legge in materia mediante decreto sindacale Commissione Vigilanza locali pubblico spettacolo
autovalutazione 90%
standard previstiti 95%
15
Verifica SCIA presentate
SCIA a ASL ed uffici competenti
D + 10
verifica conformità richieste 100% autovalutazione 90%
standard previsti 95%
16
N. 2 annuali alla R.L. Statistica commercio e fiere da inoltrare alla R.L.
Rispetto scadenze regionali ‐15
autovalutazione 90%
standard previsti 95%
17
Verifica domande presentate Impianti carburanti ad uso privato
D + 30
OBIETTIVO ORDINARIO Valutazione delle richieste in applicazione alla normativa vigente 100%
Controllo regolarità attività espletata in collaborazione con ufficio tecnico comunale 90% standard previsti 95% 18
N. 10 esistenti Licenze di P.S.
Verifica delle stesse in collaborazione con ufficio P.L. 90%
Pagina 46 di D+30
Entrata Spesa Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 autovalutazione 90%
standard previsti 95%
19
OBIETTIVO ORDINARIO 20
Attivazione consolidata
Nuove procedure SUAP telematico (SCIA) – Il rapporto con il portale regionale MUTA, con C.C.I.A.A. e gli Enti terzi nella gestione dei procedimenti amministrativi di competenza comunale
Spacci aziendali
D+60
rispetto scadenza 90%
standard previsti 90%
N. 1 esistente
D+30
Verifica attività esercitata in collaborazione con ufficio P.L. 90%
autovalutazione 90%
standard previsti 95%
21
N. 2 esistenti – Verifica attività D+30
esercitata con ufficio tecnico e ufficio P.L. 90%
Rifugio Escursionistico E Alpino
autovalutazione 90%
standard previsti 95%
22
N. 1 SCIA esistente
Prodotti agricoli
Invio a ASL + 10
Verifica attività esercitata in collaborazione con ufficio P.L. 90%
autovalutazione 90%
standard previsti 90%
23
N. 18 esistenti
Pratiche assegnazione ascensori e montacarichi
D+30
Verifica documentazione presentata autovalutazione 90%
standard previsti 95%
Invio estremi lavori, forniture e rispetto scadenze 30 servizi superiori a 10.000,00 € aprile
OBIETTIVO ORDINARIO 24 Trasmissione telematica comunicazioni allʹAnaagrafe Tributaria Rispetto scadenze 100%
25
N. 88 schede consegnate; Attività commerciali, P.E., B&B, Agriturismi (richiesta predisposizione schede per Comando Carabinieri)
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Entrata Spesa gestione residui accertamenti a impegni a residuo residuo al al 01/01/2014 01/01/2014 Scadenze di attuazione
Stanziamenti gestione competenza Indicatori di risultato
Finalità della Giunta (numero e descrizione)
numero e descrizione
Capitoli
n. programma
Obiettivi
Verifica attività presenti sul territorio in collaborazione con la P.L. 90%
autovalutazione 90%
OBIETTIVO ORDINARIO standard ottenuti 95%
Verifica dati on line e trasmissione nei termini; rispetto scadenza 100%
26 Gestione portale MUTA (trasmissione telematica rinnovo carte di esercizio ambulanti)
TOTALE PRO
€ 475.480,00 € 1.466.691,00 € 522.001,28 € 508.624,20 TOTALE BILANCIO
€ 637.626,00 € 1.371.065,00 € 595.970,20 € 480.285,90 DIFFERENZE
€ 162.146,00 ‐€ 95.626,00 € 73.968,92 ‐€ 28.338,30 Pagina 48 di rispetto scadenza segnalata dalla regione