Lo stato di attuazione dei progetti
di e-government in corso
Marco Gentili
Responsabile Ufficio Monitoraggio e gestione progetti
delle Regioni e degli Enti Locali
Convegno Forum PA
La qualità negli acquisti di beni e servizi ICT
Evento D14 - Roma – 12 maggio 2005
Marco Gentili CNIPA
1
Ufficio
Monitoraggio e gestione progetti
delle Regioni e degli Enti locali
Marco Gentili CNIPA
2
UFFICIO MONITORAGGIO
Cura l’avanzamento dei progetti di e-Government cofinanziati dal
MIT e i rapporti amministrativi con i responsabili di progetto ed i
referenti istituzionali delle rispettive amministrazioni
Centro di competenza ICT Governance
ICT Sourcing Strategies
ICT Public Procurement & Contrattualistica
ICT Governance & ICT Management & Project Management
Monitoring & Assessment
Quality Assurance & Customer satisfaction
Servizi di comunicazione
Comunicazione e promozione dell'utilizzo dei servizi di e-government
e degli strumenti abilitanti (CNS, firma digitale, ecc.)
Servizi di monitoraggio
Autorizzazione dei cofinanziamenti MIT
Misurazione dello stato di avanzamento dei progetti
Indicatori di benchmark per i progetti
Marco Gentili CNIPA
3
UFFICIO MONITORAGGIO
Centro di competenza ICT Governance
Per erogare servizi efficaci, rapidi e di qualità, le PA hanno bisogno
di tecnologie in grado di offrire sicurezza, affidabilità e prestazioni
ad altissimo livello
Come acquistare servizi ICT di qualità?
Come misurare la qualità dei servizi offerti dai fornitori?
Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la
definizione e il governo dei contratti della PA predisposte dal
CNIPA per dare una risposta a queste due domande, forniscono
indicazioni utili alle PA
nella acquisizione di forniture ICT
nell’efficace governo dei contratti stipulati con i fornitori
Per maggiori approfondimenti e per il down load dei docuemnti
costituenti le Linee guida si rinvia al sito
www.cnipa.gov.it – sezione in home page Qualità dei servizi ICT
Marco Gentili CNIPA
4
UFFICIO MONITORAGGIO
Centro di competenza ICT Governance
Le Linee Guida sono articolate in una collana di 6 Manuali,
tre dei quali supportano i passi operativi fondamentali della
definizione della qualità della fornitura
Titolo
Utilizzo
Presentazione e utilizzo delle Linee
Guida
Introduzione ai contenuti e all’uso delle Linee guida
Manuale d'uso
Strategie di acquisizione delle
forniture ICT
Identificazione della strategia
Manuale applicativo
Appalto pubblico di forniture ICT
Definizione delle modalità di selezione del fornitore
Manuale applicativo
Dizionario delle forniture ICT
36 lemmi (classi di fornitura elementari)
Esempi di applicazione
Definizione degli atti di gara
Manuale operativo
Esempi di costruzione di capitolati
Manuale applicativo
Modelli per la qualità delle forniture Approfondimenti teorici
ICT
Manuale di riferimento
Marco Gentili CNIPA
5
UFFICIO MONITORAGGIO
Servizi di comunicazione
Aumentare l’indice di conoscenza e l’utilizzo di
servizi e-Gov, strumenti abilitanti, agevolazioni per cittadini/imprese
Rendere noti i risultati concreti raggiunti al grande pubblico
crescita servizi on line a disposizione, ricadute positive progetti
Argomenti della comunicazione
E-Government
Strumenti abilitanti
Strumenti di comunicazione
Servizi della PA disponibili, CNS, firma digitale, posta
vantaggi, benefici
certificata
Campagna
nazionale
Direct marketing
Campagna internet one to
one
Campagna
nazionale
Messaggio ombrello
Televisioni, radio, stampa
Competitività delle
imprese
Agevolazioni per famiglie, Agevolazioni, finaziamenti,
studenti, docenti, ecc.
servizi della PA
DIT - Finanziamento 13,0 Mln €
10 consigli ai cittadini, pubblicazione inviata alle famiglie (15-18 milioni)
10 consigli alle imprese, allegato alle pubblicazioni economiche (circa 1 milione)
campagna internet one to one
Eventi sul
territorio
CNIPA - Finanziamento 4,5 Mln €
campagna di comunicazione sui vantaggi/benefici
dell'e-Government
linee guida per la comunicazione territoriale
Usabilità servizi disponibili
eventi per dare enfasi e visibilità ai servizi
Giornate dell'E-Gov
Campagna
territoriale
Usabilità servizi disponibili
Televisioni, radio, stampa
Marco Gentili CNIPA
Società dell'Informazione
CNIPA - Finanziamento 4,5 Mln €
cofinanziamento campagne di comunicazione
REGIONI - Finanziamento > 4,5 Mln €
campagne di comunicazione
6
UFFICIO MONITORAGGIO
Servizi di comunicazione
Piano d’azione delle iniziative di comunicazione
Linea d’azione 5 della II fase del Piano di e-Gov
Campagna nazionale
Campagna territoriale cofinanziata
Calendario
Campagna
nazionale
2005
giu-05
2006
lug-05
ago-05
Progettazione
Campagna
nazionale
set-05
ott-05
nov-05
dic-05
gen-06
feb-06
Erogazione campagna nazionale
Televisioni, radio, stampa
Promozione dei servizi presso utenti
Giornate dell'E-Governement
Campagna
territoriale
Linee guida
Campagna
territoriale
Assistenza
definizione
campagne
Proposte
campagne
territoriali
Marco Gentili CNIPA
Promozione dei servizi presso utenti
Televisioni, radio, quotidiani
7
UFFICIO MONITORAGGIO
Servizi di Monitoraggio
Configurano un modello di cooperazione
DIT e CNIPA, Regioni e CRC, Enti coordinatori e Enti aggregati
Definiscono un approccio innovativo
Permette di imparare insieme sul campo
Sensibilizza sulla pianificazione ed il governo dei propri progetti
Stimola il raggiungimento degli obiettivi prefissati
Adottano un approccio il meno invasivo possibile
i progetti documentano quanto dichiarato con evidenze oggettive già
in loro possesso
Evidenziano le best practices
offre una cassa di risonanza al progetto
Marco Gentili CNIPA
8
UFFICIO MONITORAGGIO
Servizi di Monitoraggio
Non sono un monitoraggio finanziario
si concentra sul raggiungimento dei risultati piuttosto che sulla
rendicontazione delle spese
è complementare ai monitoraggi finanziari
Monitoraggio Comunitario Regioni Obiettivo 1, ecc.
Consentono il confronto e l’autodiagnosi
produce indicatori di benchmark
Supportano la comunicazione dei risultati raggiunti
Ministro per l’Innovazione e le tecnologie e CNIPA
Regioni e CRC, Enti coordinatori e progetti
Garantiscono l’erogazione dei cofinanziamenti DIT
coerentemente ai risultati raggiunti
Marco Gentili CNIPA
9
MONITORAGGIO Fase I Piano e-Gov
Dimensioni
Evento
Avvio convenzione
Avvio sviluppo
Tempo
SAL% Cofinanz.
marzo 2003
0%
30%
marzo 2003, firma
ottobre 2003, accordo
I Assessment MC dopo 8 mesi dall’avvio
30%
55%
II Assessment MD dopo 16 mesi dall’avvio
70%
80%
Fine sviluppo
dopo 24 mesi dall’avvio
100%
Esercizio
per 12 mesi dopo la fine sviluppo
Verifica finale MF dopo 3 mesi dalla fine
100%
Fine convenzione
dopo 36 mesi dalla firma
Dimensioni
134 progetti monitorati
400 assessment in corso d’opera
130 verifiche successive all’andata in esercizio
1.500 interventi di assistenza via telefono/e-mail l’anno
Marco Gentili CNIPA
10
MONITORAGGIO Fase I Piano e-Gov
Impatto rilevato sui progetti
Ruolo del monitoraggio non solo come controllore, ma
anche come formatore sull’ ICT management
Aiutare Comuni medio-piccoli e Comunità montane
che sperimentano per la prima volta dimensioni progettuali cooperative
così complesse
Assicurare continuità ai progetti
che in corso d’opera cambiano responsabile o livelli tecnici direzionali
Garantire una metodologia comune condivisa
conseguenza di un’azione comune e trasversale su tutto il territorio
nazionale
Accelerazione degli assessment nel primo semestre 2005
Numerosi progetti ancora fermi alle fasi preoperative si sono dati da
fare per dimostrare di essere partiti con le attività operative
Marco Gentili CNIPA
11
MONITORAGGIO Fase I Piano e-Gov
Impatto rilevato sui progetti
Gli Enti coordinatori hanno sviluppato su spinta del
monitoraggio un orientamento al project management
Definita la pianificazione esecutiva di tutti i progetti
Corretta gestione della documentazione di progetto
Alta tensione sull’avanzamento lavori dei progetti
Competizione, in senso positivo, con gli altri progetti
I progetti utilizzano il monitoraggio per
Tenere sotto pressione i fornitori e gli Enti aggregati
per rispettare attività assegnate e scadenze
Identificare l’esigenza di varianti
ai piani esecutivi di progetto da richiedere e farsi autorizzare dal CNIPA
Garantire la visibilità del progetto
verso Enti Coordinatori, CNIPA
Marco Gentili CNIPA
12
MONITORAGGIO Fase I Piano e-Gov
Rischio ed attuazione contromisure
Marco Gentili CNIPA
13
Stato dei progetti
Situazione aggiornata al 16 maggio 2005
Marco Gentili CNIPA
14
DATI UTILIZZATI
Tipologia Progetti
%
#
Progetti Progetti
Progetti con dati verificati
Il dato utilizzato è relativo a un assessment
completato fino all’emissione del rapporto
97%
131
1%
1
2%
3
100%
134
Progetti con dati dichiarati
Dati di SAL inviati dal progetto
Assessment in corso
Progetti con dati stimati
Progetti che non hanno effettuato assessment
Dichiarano di non aver avviato i lavori
TOTALE
Marco Gentili CNIPA
15
AVANZAMENTO LAVORI
Andamento nel tempo
16 Maggio 2005
SAL 62%
Consistente avanzamento raggiunto negli ultimi 12 mesi
15 Set 04
Marco Gentili CNIPA
30 Nov 05
28 Feb 05
16 Mag 05
16
DIFFERIMENTO ATTIVITA
Andamento nel tempo
16 Maggio 2005
8,5 mesi
Differimento delle attività stabilizzato sugli 8-9 mesi
Per fine 2005 si prevede che possa aumentare a 12 mesi
15 Set 04
Marco Gentili CNIPA
30 Nov 05
28 Feb 05
16 Mag 05
17
AVANZAMENTO LAVORI e RITARDO
per area geografica
Marco Gentili CNIPA
18
AVANZAMENTO LAVORI e RITARDO
per dimensione economica
Marco Gentili CNIPA
19
AVANZAMENTO LAVORI e RITARDO
per livello amministrativo
Marco Gentili CNIPA
20
AVANZAMENTO LAVORI e RITARDO
per numero di enti aggregati
Marco Gentili CNIPA
21
COFINANZIAMENTI
Autorizzati dal CNIPA
Assessment effettuati 186
Esito positivo
145
35% di quelli previsti in 3 anni
78% degli assessment effettuati
72 Mln € 60% del cofinanziamento totale
Esito negativo
Esito
negativo; 38;
22%
41
22% degli assessment effettuati
Esito positivo
Esito negativo
Esito
positivo;
132; 78%
Marco Gentili CNIPA
22
Posizionamento dei progetti
Situazione aggiornata al 16 maggio 2005
Marco Gentili CNIPA
23
POSIZIONAMENTO PROGETTI
SAL stimato
16 Maggio 2005
Ripartizione dei progetti sulle fasce definite a settembre 2004
Marco Gentili CNIPA
24
POSIZIONAMENTO DEI PROGETTI
SAL verificato alla data dell’ultimo assessment
16 Maggio 2005
Fasce definite a settembre 2004
< SAL ≤
Progetti
%
FASCIA di eccellenza
70
100
43
32%
FASCIA di normalità
15
70
71
53%
0
15
20
15%
FASCIA di criticità
Le fasce devono essere ridefinite al passare del tempo
Marco Gentili CNIPA
25
POSIZIONAMENTO DEI PROGETTI
Ripartizione sulle fasce
16 Maggio 2005
Ripartizione dei progetti sulle fasce definite a settembre 2004
15%
32%
FASCIA di eccellenza
FASCIA di normalità
FASCIA di criticità
53%
Marco Gentili CNIPA
26
POSIZIONAMENTO DEI PROGETTI
Andamento della ripartizione sulle fasce
Maggio 2005
15%
32%
Febbraio 2005
21%
26%
53%
Novembre 2004
28%
20%
53%
52%
Marco Gentili CNIPA
27
POSIZIONAMENTO DEI PROGETTI
SAL verificato alla data dell’ultimo assessment
16 Maggio 2005
sono passati 8 mesi
ridefinizione delle fasce
< SAL ≤
Progetti
%
FASCIA di eccellenza
80
100
31
23%
FASCIA di bontà
60
80
20
15%
FASCIA di normalità
40
60
21
15%
FASCIA di media criticità
20
40
35
26%
0
20
27
21%
FASCIA di elevata criticità
Marco Gentili CNIPA
28
POSIZIONAMENTO DEI PROGETTI
SAL verificato alla data dell’ultimo assessment
Maggio 2005
Ripartizione dei progetti sulle fasce definite a maggio 2005
21%
23%
FASCIA di eccellenza
FASCIA di bontà
FASCIA di normalità
15%
26%
FASCIA di media criticità
FASCIA di elevata criticità
15%
Marco Gentili CNIPA
29
Recupero Cofinanziamenti
Marco Gentili CNIPA
30
RECUPERO COFINANZIAMENTI
Marzo 2005 - Convegno ANCI Le città dell’innovazione
Il Ministro Stanca in un apposito comunicato stampa ha
rimarcato che:
… esiste una stretta connessione, anche nella PA locale, tra
modernizzazione digitale ed efficienza …
… con la lotta agli sprechi e l’impegno per una maggiore efficienza si
possono recuperare ingenti risorse per finanziare la riduzione della
tasse senza tagliare i servizi sociali …
… è necessario verificare e promuovere l’efficienza e, quindi, il
recupero di risorse mediante le nuove tecnologie digitali …
… intende revocare i finanziamenti ai progetti di eGovernment locale che sono in grave ritardo …
Maggio 2005 - Forum PA
Nel convegno dedicato ai risultati raggiunti dai progetti di eGovernment si è presentato un probabile scenario di riallocazione dei
cofinanziamenti recuperati dai progetti in grave ritardo
Marco Gentili CNIPA
31
RECUPERO COFINANZIAMENTI
Iter
1 Decreto MIT
Definisce le modalità di esclusione dai cofinanziamenti
criterio di esclusione basato su una soglia di avanzamento lavori
sotto la quale il cofinanziamento non sarà erogato
data di applicazione del criterio di esclusione
Rialloca i cofinanziamenti non erogati
su progetti delle Regioni e degli Enti locali
3 Comunicazione attuativa DIT
Illustra come non incorrere nella revoca del cofinanziamento
4 Monitoraggio CNIPA
Applica il criterio di esclusione
identifica i progetti interessati tramite i rapporti di monitoraggio approvati
5 Risoluzione della Convenzione DIT
Formalizza la risoluzione della Convenzione ai progetti
Marco Gentili CNIPA
32
RECUPERO COFINANZIAMENTI
Possibili Scenari
I finanziamenti recuperati verranno riallocati all’interno della
II fase del piano di e-Government
Simulazione effettuata sui SAL verificati al 1 maggio 2005
Condizioni
esclusione
Impatto
Cofinanziamenti
Prog
%
Reg
%
Enti
%
Totale
%
SAL
< 30%
36
27%
12
63%
2.139
32%
€ 31.420.000
26%
SAL
< 25%
32
24%
11
58%
1.950
29%
€ 26.960.000
23%
SAL
< 20%
25
19%
10
53%
1.512
22%
€ 20.600.000
17%
SAL
< 15%
17
13%
9
47%
1.001
15%
€ 10.580.000
9%
SAL
< 10%
11
8%
6
32%
723
11%
€
7.740.000
6%
SAL
<
6
4%
5
26%
573
9%
€
4.660.000
4%
Marco Gentili CNIPA
5%
33
Risultati conseguiti
Situazione aggiornata al 16 maggio 2005
Marco Gentili CNIPA
34
SERVIZI AI CITTADINI
98
progetti coinvolti sui 134 considerati
485
servizi rilasciati sui 2127 previsti
10,9 milioni popolazione interessata su 37,4 milioni
Marco Gentili CNIPA
74%
23%
29%
35
SERVIZI ALLE IMPRESE
79 progetti coinvolti sui 134 considerati
772 servizi rilasciati sui 2081 previsti
0,5 milioni imprese interessate su 2,3 milioni
Marco Gentili CNIPA
59%
37%
22%
36
SERVIZI INFRASTRUTTURALI
PREVISTI
PROTOCOLLO
1.404
454
32%
3 progetti
Carte distribuite
COOPERAZ. APPLICATIVA
%
11 progetti
Numero di AOO (aree organizzative omogenee)
CARTE SERVIZI
RILASCIATI
10.030.000 2.790.263
28%
41 progetti
Numero di servizi condivisi
522
88
17%
8.300
6.098
73%
1.017.962
193.866
19%
24.488
13.378
55%
kmq di territorio urbano acquisiti
65.875
2.774
4%
Kmq di territorio extraurbano acquisiti
76.003
0
0%
TRASPORTO
42 progetti
Amministrazioni connesse
Dipendenti
Sedi connesse
GIS
Marco Gentili CNIPA
9 progetti
37
BENEFICI
prima analisi delle ricadute generate da 106 progetti
Costi considerati
Sviluppo
315 Mln €
in 24 mesi
costo di 106 progetti
Avviamento 95 Mln €
in 12 mesi
30% del costo di sviluppo
63 Mln € ogni 12 mesi
20% del costo di sviluppo
Esercizio
Benefici considerati
Benefici 1.749 Mln € ogni 12 mesi
regime raggiunto in 60 mesi
Risparmio di tempo per cittadini e imprese
Risparmio di tempo per i dipendenti delle amministrazioni
Risparmio di costi sulle forniture ICT per le amministrazioni
Punto di pareggio
Raggiunto alla fine del II anno dalla chiusura dei cantieri
Completato lo sviluppo e l’avviamento all’esercizio con progressiva
migrazione dell’utenza verso i nuovi canali messi a disposizione
portali, reti terze, telefonia mobile e fissa
Marco Gentili CNIPA
38
Analisi dati del Monitoraggio
Cockpit
Knowledge Management
Decision Support System
Marco Gentili CNIPA
39
ANALISI DATI MONITORAGGIO
Strumento di Knowledge Management
Marco Gentili CNIPA
40
ANALISI DATI MONITORAGGIO
Vantaggi
Trasparenza
Cruscotto (Cockpit) per la
comunicazione risultati raggiunti a
cittadini e imprese interessati alla
realizzazione di servizi
Dipendenti, amministrazioni, fornitori
impegnati nei progetti
media interessati all’e-Government
Conoscenza
Analisi dei dati (Knowledge
Management) gestiti nella base
informativa del monitoraggio
Interpretazione dei fenomeni
Governo
Sistema di supporto alle
decisioni (Decision Support
System) rivolto
Al MIT per la definizione delle politiche
Al CNIPA per il governo dei progetti e
l’erogazione dei cofinanziamenti
Marco Gentili CNIPA
41
ANALISI DATI MONITORAGGIO
Caratteristiche
Accesso via browser
non necessita nessun sw
accesso per utenti generici
Navigazione facile e intuitiva
Nessun bisogno di apprendimento
Aggiornamento dati settimanale
ogni lunedì sono recepite le
risultanze degli assessment
completati nell’arco della
settimana precedente
Stampa immediata di grafici e dati
Basta un click
Export di dati e grafici verso excel
Basta un click
Riuso per altri monitoraggi
Fase II del piano di e-Government
Monitoraggi regionali
Marco Gentili CNIPA
42
ANALISI DATI MONITORAGGIO
Piano di sviluppo
Gennaio – Febbraio 2005
Analisi dei requisiti
Identificazione della piattaforma
tecnologica
Marzo – Aprile 2005
Realizzazione del prototipo
Maggio 2005
Presentazione del prototipo al
Forum PA
Luglio – Agosto 2005
Rilascio della prima versione ad
uso MIT e CNIPA
Settembre - Ottobre 2005
Accessibilità all’esterno del CNIPA
Marco Gentili CNIPA
43