SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI
Determinazione n. 740 del 11 febbraio 2015
OGGETTO: Liquidazione fattura canone manutenzione programmata impianto trattamento
acque U.O. Dialisi del P. O. San Francesco Ditta Medical S.p.A. di Sassari.
Spesa . €uro 6.675,84 - CIG.5837255F32
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai
Responsabili delle articolazioni organizzative per l’esercizio di funzioni di gestione;
VISTE - la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 51/2
nomina del Commissario Straodinario dell’Azienda sanitaria di Nuoro;
del 20.12.2014 di
-la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29.12.2014;
-la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell’incarico
sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott.
Antonello Podda;
- la nota aziendale prot. n. PG/2014/0062187 del 30/12/2014 con la quale il Commissario
Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le
deleghe di firma degli atti riguardanti l’ordinaria amministrazione;
ATTESO che in esecuzione della deliberazione n. 1007 del 01/08/2014 è stato affidato alla ditta
Medical S.p.A. di Sassari, per il periodo di un anno con decorrenza 01.11.2013 al 01/12/2014, il
servizio di manutenzione programmata degli impianti di trattamento acqua osmotizzata in
dotazione alle UU. OO. Dialisi del P.O. San Francesco di Nuoro ;
VISTA la fattura n. 3427 del 29/12/2014 di € 6.675,84, presentata dalla ditta sunnominata a saldo
del canone riferito al terzo trimestre dell’anno 2014 per gli impianti del p.o San Francesco;
ACCERTATO che il contenuto dei documenti contabili è conforme al contratto di manutenzione e
che pertanto nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
VISTO il D.lgs.165 del 30.03.2001;
VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 28.07.2006, n. 10;
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VISTO il Regolamento di organizzazione aziendale;
VISTO l’art. 43 del Regolamento di contabilità aziendale;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse:
a)
di autorizzare il pagamento della somma di € 6.675,84, IVA 22% inclusa, a favore
della ditta Medical S.p.A. di Sassari a saldo della fattura citata in premessa;
b)
la spesa graverà
sul conto 0507020101 “manutenzione e riparazione
apparecchiature sanitarie programmate” del piano dei conti dell’anno 2014;
c)
di demandare al Servizio Bilancio i successivi adempimenti di competenza.
Responsabile del procedimento
f.to Sebastiana Guiso
IL DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI
f.to Dott. Antonello Podda
Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo On-line di
questa Amministrazione
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DESTINATARI
Collegio Sindacale
Resp. Servizio AA.GG.
Resp. Servizio Bilancio
Resp. Servizio Provveditorato – Risorse Materiali
R = Responsabile
C = Coinvolto
Ruolo
I
C
I
R
I = Informato
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