COMUNE DI SESTU
SETTORE :
Affari Generali - Personale
Responsabile:
Licheri Sandra
DETERMINAZIONE N.
216
in data
18/02/2015
OGGETTO:
Liquidazione fattura n.44 del 10/02/2015 emessa dalla ditta Scuola
di perfezionamento post laurea di Maria Consuelo Pillolla sas con
riferimento all'avvenuta partecipazione in data 10/02/2015 di n.3
dipendenti ad un corso in materia di fatturazione elettronica - Rif.
determinazione n.145/2015.
COPIA
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che con determinazione n.145 del 09/02/2015 veniva disposta la
partecipazione dei dipendenti M.L.Saba, M.Caboni e A.Piredda ad un corso di
aggiornamento professionale in materia di fatturazione elettronica organizzato in
data 10/02/2015 dalla ditta Scuola di perfezionamento post laurea di Maria Consuelo
Pillolla s.a.s., P.IVA 02324080924, avente sede in Cagliari presso la via Trincea delle
Frasche 70;
Rilevato che il corso in parola ha avuto effettivo svolgimento e che i suddetti
dipendenti vi hanno preso regolarmente parte;
Vista la fattura n.44 emessa in data 10/02/2015 dalla ditta Scuola di perfezionamento
post laurea di Maria Consuelo Pillolla s.a.s. (registrata al protocollo n.2582 del
11/02/2015), per un importo pari ad euro 290,00 esenti IVA, riferita all'avvenuta
partecipazione dei sopra richiamati dipendenti al corso in oggetto;
Vista la dichiarazione trasmessa con nota protocollo n. 2885/2015 dalla ditta Scuola
di perfezionamento post laurea di Maria Consuelo Pillolla s.a.s. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari ex articolo 3, comma 7 della legge n.36/2010;
Ritenuto dover provvedere nei termini di legge alla liquidazione della fattura in
argomento, avendone constatato la regolare esecuzione delle prestazioni correlate;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo
147-bis del decreto legislativo numero 267/2000;
DETERMINA
Di liquidare alla ditta Scuola di perfezionamento post laurea di Maria Consuelo
Pillolla s.a.s., P.IVA 02324080924, avente sede in Cagliari presso la via Trincea delle
Frasche 70, la fattura n.44 del 10/02/2015 alla presente allegata, di importo pari ad
euro 290,00 esenti IVA, correlata all'avvenuta partecipazione in data 10/02/2015 dei
dipendenti richiamati in premessa ad un corso di aggiornamento professionale in
materia di fatturazione elettronica, imputandone il pagamento sull'impegno
n.D00145.1 assunto sul capitolo di spesa n.325 del bilancio 2015;
Di incaricare il Servizio Finanziario in ordine all'emissione del mandato di pagamento
correlato alla liquidazione in oggetto mediante l'utilizzo degli estremi bancari
desumibili nella dichiarazione alla presente allegata.
L'istruttore direttivo
Filippo Farris
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Sandra Licheri
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
Anno
Capitolo
Art. N.impegno
Sub
Descrizione
Beneficiario
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 05.03.2015
L'impiegato incaricato
Importo