
Piazza Roma  0823 759511 – 759525  0823 759517
C.F. 80004570612 - P. IVA 01299510618 -
Sito Internet : http// www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it
lina.mp@ libero.it
SETTORE ISTRUZIONE – AA.EE.
Rif. N. 95 del 04.04.2013 del registro di settore
Determinazione n. 402 del 10.04.2013 del registro generale
OGGETTO: Impegno di spesa per gemellaggio Scuola Media Statale Santa Maria a Vico e
Scuola Media Statale Castel San Lorenzo.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Adotta la seguente determinazione.
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.31 del 27.03.2013 avente ad oggetto: "Patrocinio
per progetto gemellaggio Scuola Media Statale";
DATO ATTO che, in adempimento alla sopra richiamata delibera procedere ad impegnare la
somma di €.1.300,00 per le spese di organizzazione dell'evento( autobus, rinfresco, biglietti di
ingresso, ecc.;)
DATO ATTO che le procedure di affidamento sono state espletate dal Dirigente della Scuola
Media Statale Giovanni XXIII°, come da verbali in atti;
RITENUTO poter fare proprie le risultanze di gara, trattandosi di affidamento di servizio di
minimo importo;
VISTI:
 L’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili de settore o di servizio e l’art. 11 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi, aventi entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con
rilievo esterno
VISTO il T.U.O.E.L. approvato con D.Legs.vo n.267 del 18.8.2000;
DETERMINA
PRENDERE ATTO e fare proprie le risultanze di gara di affidamento dei servizi da cui risultano
affidatari dei servizi di:
1) Trasporto per l' importo di € 629,39 la Ditta Eredi Verdicchio da San Felice a Cancello;
2) Accoglienza ( buffet) per l'importo di €.502,00 la Ditta "IL CIGNO" da Santa Maria a Vico;
AFFIDARE, inoltre alla Ditta Diaconia da Santa Maria a Vico, la fornitura di targhe e manifesti
pubblicitari per la somma di €168,00;
IMPEGNARE la complessiva somma di €.1.300,00 al capit. 750/1 del compilando bilancio 2013;
PROCEDERE alla liquidazione a presentazione di apposite fatture, riportanti il visto di effettiva e
regolare espletamento del servizio ed acquisizione del DURC e dei dati ai fin i della tracciabilità dei
flussi finanziari;
INCARICARE l'Ufficio di Segreteria , affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla
presente determinazione, per quanto di competenza;
DARE ATTO che la presente determinazione:




È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Va comunicata, per conoscenza , alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale;
Va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi;
Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Affari Generali.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Sig.ra Michelina Piscitelli
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
Nell'intesa del rispetto dell'art.9 del Decreto Legge n.78/2009, convertito in legge n.102/09
Pagamenti secondo il Dlgs n.192/2012
Addì 27/03/2013
F.to Il Resp. del Servizio Finanziario
(Pasqualino Nuzzo)
Capitolo 750/01
Impegno 372/2013
€ 1.300,00