P O L I T E C N I C O
D I
M I L A N O
NUCLEO DI VALUTAZIONE
5 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DI GESTIONE DI ROUTINE
5.1 - RILEVAZIONE DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DI GESTIONE
5.1.1 - Presentazione della struttura e dell’attività amministrativa di Ateneo e della relativa dotazione
N. Divisione (o assimilata)
Ufficio
Pr.
1 Settore Segreteria Particolare del Rettore
2 Direzione Amministrativa
Settore Segreteria Direttore Amministrativo
3 Area Dirigenziale
4 Servizio Comunicazione e Informazione di Ateneo
5 Settore relazioni pubbliche e stampa
6 Ufficio Comunicazione
7 Ufficio Orientamento
8
Ufficio per i Progetti di Formazione
9
10
Area Legale
Area Organi Collegiali e Collegamenti Interni
Settore Affari Generali
Ufficio elezioni e sistema normativo istituzionale
Settore Archivio e Protocollo
Settore Organi Collegiali
Area Programmaz. Economica e Gestione Finanziaria
Area Programmazione, Sviluppo, Gestione Edilizia
Dipartimento Servizi Tecnici di Ateneo
Divisione Edilizia “Bovisa sud est”
Divisione Edilizia “Città Studi”
Divisione Edilizia “Leonardo”
Servizio Archivio Tecnico Informatico di Ateneo
Servizio Coordinam. Tecnico Impianti di Movimentazione e Sicurezza
Servizio Coordinam. Tecnico Impianti Elettrici
Struttura Legale Amministrativa
Area Risorse Umane
Settore concorsi personale docente
Settore Concorsi del pers. tecnico-amministrativo
Settore Contratti del Personale
Settore Formazione del Personale
Settore Pensioni
Settore Personale Docente
Settore Personale Tecnico-Amministrativo
Settore Relazioni Sindacali
Settore Stipendi
11
12
13
14
Tot Pers.
Div. Uff.
N.
Pr.
Divisione (o assimilata)
Ufficio
15
3
2
1
2
1
3
1
4
3
2
1
2
1
1
1
17
3
26
3
5
6
2
7
6
15
2
11
4
7
4
2
1
Area Servizi Informatici
Divisione Amministrativo-Contabile
Divisione Studenti-Didattica
Settore Gestione Stazioni di Lavoro
Settore Rete Dati, Fonia e Impiant. Telematica
Settore Sistemi, Sicurezza e Procedure Speciali
Ufficio Segreteria Amministrativa
Divisione Appalti di Opere Edilizie, Tecnologiche, Impiantistiche
Divisione Approvvigionamenti, Acquisti e Risorse
Patrimoniali
Settore I – Economato
Settore II – Patrimonio
Divisione Contrattazione Attiva
Divisione Servizi Generali d’ateneo
Divisione Servizi Logistici di Ateneo-Bovisa
Divisione Servizi per gli Studenti
Settore I - Ingegneria
Ufficio Entrate e Prova di Ammissione
Ufficio Permanenze e Uscite
Settore II - Architettura
Ufficio Entrate e Prova di Ammissione
Ufficio Permanenze e Uscite
Settore III - Procedure Informatizzate
Settore IV - Diplomi Universitari
3
5
15
2
32
40
1
2
3
2
3
2
2
3
7
10
1
7
16
18
19
20
21
22
23
Settore V - Esami di Stato
Ufficio Segreteria Bovisa (Ing. e Arch.)
Ufficio Tasse, Contributi ed Esoneri
Divisione Studi Statistici e Programmazione
Ufficio Nucleo di Valutazione
Ufficio del Medico Competente
Tot
Div.
Pers.
uff.
23
6
3
2
5
3
2
6
2
6
10
4
5
31
9
51
3
1
5
1
5
31
9
24
2
4
2
2
3
3
3
2
1
4
1
2
1
1
Tabella 5.1.1-1 - Uffici e Centri dell’Amministrazione centrale - a.a. 2000/2001 (situazione al
5/03/2001) - (totale personale: 275)
104
P O L I T E C N I C O
D I
M I L A N O
NUCLEO DI VALUTAZIONE
N. Pr.
1
2
3
4
5
Struttura
Centro di Cinematografia Scientifica e Comunicazione Visiva
Centro di Fotoriproduzione e Stampa
Centro per la Formazione Permanente del Politecnico
Centro per lo Sviluppo del Polo di Como
Centro per lo Sviluppo del Polo di Cremona
Pers.
N. Pr.
Struttura
Pers.
5
6
Centro per lo Sviluppo del Polo di Lecco
1
10
2
7
Centro per lo Sviluppo del Polo di Mantova
8
Centro per lo Sviluppo del Polo di Piacenza
2
3
3
4
9
Centro Politecnico Innovazione
1
Tabella 5.1.1-2 - Centri di servizio gestionale - a.a. 2000/2001 (situazione al 5/03/2001)
(totale personale: 31)
N. Pr.
1
2
Struttura
Centro Informatico di Ateneo
Centro per la Qualità di Ateneo
Pers.
N. Pr.
22
3
3
4
Struttura
Pers.
2
1
Centro per la Sicurezza di Ateneo
Centro Laboratori Sperimentali per la Didattica
Tabella 5.1.1-3 - Centri di servizio didattico e scientifico - a.a. 2000/2001 (situazione al 5/03/2001)
(totale personale: 28)
N. Pr.
1
Struttura
Centro per le Relazioni Internazionali (CRI)
Pers.
N. Pr.
Struttura
Pers.
3
Tabella 5.1.1-4 - Centro per i rapporti internazionali- a.a. 2000/2001 (situazione al 5/03/2001)
(totale personale: 3)
N. Pr.
1
2
3
4
Struttura
I Facoltà di Architettura Milano (Leonardo)
II Facoltà di Architettura Milano (Bovisa)
III Facoltà di Architettura Milano (Bovisa)
I Facoltà di Ingegneria Milano (Leonardo)
Pers.
N. Pr.
10
4
2
7
5
6
7
8
Struttura
II Facoltà di Ingegneria di Como
III Facoltà di Ingegneria di Lecco
IV Facoltà di Ingegneria Milano (Bovisa)
V Facoltà di Ingegneria Milano (Leonardo)
Pers.
14
5
4
1
Tabella 5.1.1-5 - Presidenze - a.a. 2000/2001 (situazione al 5/03/2001)
(totale personale: 47)
N. Pr.
1
2
3
4
5
Struttura
Sistema Bibliotecario d'Ateneo
Sistema Informativo Bibliotecario
Biblioteca Centrale di Architettura
Biblioteca Centrale di Ingegneria
Biblioteca Didattica di Architettura-Bovisa
Pers.
N. Pr.
3
3
10
9
4
6
7
8
9
Struttura
Biblioteca Didattica di Ingegneria-Bovisa
Biblioteca Didattica di Ingegneria di Lecco
Centro di Documentazione dell’Archit. e del Territ.
Centro di Documentazione per la Storia dell’Ateneo
Tabella 5.1.1-6 - Sistema Bibliotecario di Ateneo - a.a. 2000/2001 (situazione al 5/03/2001)
(totale personale: 48)
105
Pers.
1
1
16
1
P O L I T E C N I C O
D I
M I L A N O
NUCLEO DI VALUTAZIONE
N. Pr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Struttura
Architettura e Pianificazione
Bioingegneria
Chimica
Chimica Fisica Applicata
Chimica Industriale e Ingegneria Chimica
Conservazione e Storia dell'Architettura
Disegno Industriale e Tecnologia dell’Architettura
Economia e Produzione
Elettronica e Informazione
Elettrotecnica
Pers.
26
9
14
17
20
6
26
11
31
8
N. Pr. Struttura
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Energetica
Fisica
Ing. Aerospaziale
Ing. dei Sistemi Edilizi e Territoriali
Ing. Idraulica, Ambientale e del Rilevamento
Ing. Nucleare
Ing. Strutturale
Matematica “F. Brioschi”
Meccanica
Progettazione dell'Architettura
Pers.
20
13
19
12
36
24
40
15
35
30
Tabella 5.1.1-7 - Dipartimenti - a.a. 2000/2001 (situazione al 5/03/2001)
(totale personale: 412)
Nelle Tabelle da 5.1.1-1 a 5.1.1-7 viene riassunta la consistenza numerica del personale amministrativo dell’Ateneo, suddivisa tra:
•
•
•
•
•
•
•
Uffici dell’Amministrazione centrale dell’Ateneo;
Centri di servizio gestionale, che costituiscono prevalentemente le strutture di supporto all’attività
delle sedi decentrate della rete Politecnico;
Centri di servizio didattico e scientifico, che svolgono servizi per tutti i poli dell’Ateneo;
Centri per i rapporti internazionali;
Presidenze;
Biblioteche;
Dipartimenti.
Come si era già evidenziato nel rapporto 2000 del Nucleo di Valutazione, non si dispone ancora di
strumenti atti a misurare le prestazioni di queste strutture. Nel corso del 2000, tuttavia, devono essere
sottolineati positivamente due fenomeni:
•
•
il Politecnico di Milano ha partecipato a un progetto di benchmark dei costi delle attività amministrative promosso dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, che ha
coinvolto complessivamente 10 Atenei. Il confronto ha riguardato in particolare la segreteria studenti e la gestione della contabilità. L’Ateneo è risultato tra i 5 più efficienti nella segreteria studenti e tra i 5 meno efficienti nella gestione della contabilità;
anche a seguito dei risultati del benchmarking, l’Ateneo ha deciso di estendere la misura delle
prestazioni delle attività amministrative a tutte le strutture (ad esclusione dei Dipartimenti);
l’analisi delle attività svolte è stata completata alla fine del 2000, mentre il costo per unità di prodotto di tali attività sarà disponibile nel primo trimestre 2001. Questo tipo di analisi verrà resa
strutturale, in modo da avere informazioni sull’evoluzione nel tempo delle prestazioni delle
strutture.
106
P O L I T E C N I C O
D I
M I L A N O
NUCLEO DI VALUTAZIONE
5.2 - ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
5.2.1 - Analisi della distribuzione del Personale Tecnico–Amministrativo per qualifica
Categoria
96/97
97/98
98/99
99/00
1
1
1
1
- Personale Amministrativo e Contabile
346
381
385
390
- Personale Tecnico65
216
226
233
234
- Personale di Elaborazione Dati
53
69
72
73
- Personale delle Biblioteche
38
43
42
46
- Personale dei Servizi Generali Tecnici e Ausiliari
93
98
97
92
- Dirigenti
Totale Personale Tecnico-Amministrativo
747
818
830
836
Totale Studenti (in regola con il pagamento di tutte le rate)
43.321 42.616 41.268
39.503
Studenti per Tecnico-Amministrativo
57,99
47,25
52,10
49,72
Tabella 5.2.1-1 - Personale Tecnico-Amministrativo per area funzionale - Situazione Politecnico
In termini complessivi, si nota come il trend di crescita del Personale Tecnico-Amministrativo sia
continuato, anche se il tasso di crescita (inferiore al 1%) ha subìto un sensibile rallentamento rispetto
all’anno precedente; il parallelo calo del numero degli studenti ha consentito di ridurre di circa il 5%
il numero di studenti per unità di Personale Tecnico-Amministrativo, che rimane comunque alto rispetto alla media nazionale. Il ricorso al part-time, pur in crescita, rimane modesto.
65
Per Personale Tecnico si sono prese in considerazione le aree “tecnico–scientifica” e “tecnico-scientifica e sociosanitaria”.
107
P O L I T E C N I C O
D I
M I L A N O
NUCLEO DI VALUTAZIONE
N.
Pr.
Divisioni e strutture assimilate
Am Bibl. Elab. Serv. Tec- Tomin.
dati Gen. nici * tale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Rettorato – Segreteria e Staff
Direzione Amministrativa – Segreteria e Staff
Dipart. Pianificazione, Controllo e Gestione Economico-Finanz.
Dipart. Servizi Informatici, Amministrativi e Didattici
Dipartimento Servizi Tecnici di Ateneo
Divisione Appalti di Opere Edilizie, Tecnologiche, Impiantistiche
Divisione Approvvigionamenti, Acquisti, Risorse Patrimoniali
Divisione Contrattazione Attiva
Divisione dell’Ufficio del Legale di Ateneo e Progetti Speciali
Divisione Gestione del Personale
Divisione Organi Collegiali e Collegamenti Interni
Divisione Servizi Generali di Ateneo
Divisione Servizi Logistici di Ateneo - Bovisa
Divisione Servizi per gli Studenti
Divisione Studi Statistici e Programmazione
Servizio Comunicazione e Informazione di Ateneo
Servizio Stage
Ufficio del Medico Competente
Totale
6
6
14
2
3
5
9
5
3
39
26
9
3
49
3
2
1
1
186
18
1
30
1
1
1
2
1
1
21
6
1
2
1
0
21
61
5
6
6
14
22
34
5
10
5
3
41
26
32
10
51
3
3
1
1
273
Tabella 5.2.1-2 - Personale Tecnico-Amministrativo che presta servizio presso l’Amministrazione
Centrale (per area funzionale) – a.a. 1999/2000
*Nota: per Personale Tecnico si sono prese in considerazione le aree “tecnico-scientifica e “ tecnico-scientifica e sociosanitaria”.
108
P O L I T E C N I C O
D I
M I L A N O
NUCLEO DI VALUTAZIONE
N.
Pr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Centri
Ammin.
Centro di Cinematografia Scientifica e Comunic. Visiva
Centro di Fotoriproduzione e Stampa
Centro Informatico d'Ateneo
Centro Interdip. di Ricerca sull'Ing. del Vento
Centro per la Formazione Permanente
Centro per la Qualità d'Ateneo
Centro per la Sicurezza d'Ateneo
Centro per le Relazioni Internazionali (CRI)
Centro per lo Sviluppo del Polo di Como
Centro per lo Sviluppo del Polo di Cremona
Centro per lo Sviluppo del Polo di Lecco
Centro per lo Sviluppo del Polo di Mantova
Centro per lo Sviluppo del Polo di Piacenza
Centro Politecnico Innovazione
Totale
Bibl. Elab. Serv. Tecnici Totale
dati Gen.
*
2
1
7
1
9
2
9
5
1
2
3
1
3
1
3
1
2
1
1
2
1
21
0
12
10
15
5
10
21
1
2
3
2
3
3
3
1
1
2
1
58
Tabella 5.2.1-3 - Personale Tecnico-Amministrativo che presta servizio presso i Centri (per area funzionale) - a.a. 1999/2000
N.
Pr.
1
2
3
4
5
6
Presidenze
Ammin.
Bibl. Elab. Serv. Tecnici Totale
dati Gen.
*
7
4
5
3
5
5
Architettura - Milano-Leonardo
Architettura - Milano-Bovisa
Ingegneria - Milano-Leonardo
Ingegneria - Milano-Bovisa
Ingegneria di Como
Ingegneria di Lecco
Totale
29
2
1
1
5
1
1
4
1
2
3
5
9
4
7
3
14
5
42
Tabella 5.2.1-4 - Personale Tecnico-Amministrativo che presta servizio presso le Presidenze (per
area funzionale) - a.a. 1999/2000
*Nota: per Personale Tecnico si sono prese in considerazione le aree “tecnico-scientifica e “ tecnico-scientifica e sociosanitaria”.
109
P O L I T E C N I C O
D I
M I L A N O
NUCLEO DI VALUTAZIONE
N.
Pr.
Biblioteche e sistema bibliotecario
1
2
3
4
5
6
7
8
Sistema Bibliotecario d'Ateneo
Sistema Informativo Bibliotecario
Biblioteca Centrale di Architettura
Biblioteca Centrale di Ingegneria
Biblioteca Didattica di Architettura-Bovisa
Biblioteca Didattica di Ingegneria-Bovisa
Biblioteca Didattica di Ingegneria di Lecco
Centro di Documentazione dell’Architettura e del Territorio
Centro di Documentazione per la Storia dell’Ateneo
Totale
9
Ammin.
Bibl. Elab. Serv. Tecnici Totale
dati Gen.
*
2
1
2
7
8
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
1
6
1
8
24
6
2
7
3
3
9
9
4
1
1
16
1
47
Tabella 5.2.1-5 - Personale Tecnico-Amministrativo che presta servizio presso le Biblioteche (per
area funzionale) - a.a. 1999/2000
*Nota: per Personale Tecnico si sono prese in considerazione le aree “tecnico-scientifica e “ tecnico-scientifica e sociosanitaria”.
N.
Pr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Divisioni e strutture assimilate
3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°
I
II Dir Tot
Rettorato – Segreteria e Staff
4
2
6
Direzione Amministrativa – Segreteria e Staff
2
2 1
1 6
Dipart. Pianificazione, Controllo e Gest. Econ.-Finanz.
6 3 3 2
14
Dipart. Servizi Informatici, Amministrativi e Didattici
1 6 9 4
1 1
22
Dipartimento Servizi Tecnici di Ateneo
10 8 4 8
3 1
34
Divisione Appalti di Opere Edilizie, Tecnologiche, Im2 1 1 1
5
piantistiche
Divisione Approvvigionamenti, Acquisti, Risorse Patri2 4 2 1 1
10
moniali
Divisione Contrattazione Attiva
2 1 1 1
5
Divisione dell’Ufficio del Legale di Ateneo e Progetti
1
1 1
3
Speciali
Divisione Gestione del Personale
1 1 6 15 9 8 1
41
Divisione Organi Collegiali e Collegamenti Interni
2 4 13 4 2 1
26
Divisione Servizi Generali di Ateneo
7 13 10 1
1
32
Divisione Servizi Logistici di Ateneo - Bovisa
2
5 2
1
10
Divisione Servizi per gli Studenti
1 3 8 20 12 6 1
51
Divisione Studi Statistici e Programmazione
1 1
1
3
Servizio Comunicazione e Informazione di Ateneo
3
3
Servizio Stage
1
1
Ufficio del Medico Competente
1
1
Totale
11 19 47 87 50 41 11 4 2 1 273
Tabella 5.2.1-6 - Personale Tecnico-Amministrativo che presta servizio presso l’Amministrazione
Centrale (per livello) - a.a. 1999/2000
110
P O L I T E C N I C O
D I
M I L A N O
NUCLEO DI VALUTAZIONE
N.
Pr.
Centri
3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Centro di Cinematografia Scientifica e Comunic. Visiva
Centro di Fotoriproduzione e Stampa
Centro Informatico d'Ateneo
Centro Interdip. di Ricerca sull'Ing. del Vento
Centro per la Formazione Permanente
Centro per la Qualità d'Ateneo
Centro per la Sicurezza d'Ateneo
Centro per le Relazioni Internazionali (CRI)
Centro per lo Sviluppo del Polo di Como
Centro per lo Sviluppo del Polo di Cremona
Centro per lo Sviluppo del Polo di Lecco
Centro per lo Sviluppo del Polo di Mantova
Centro per lo Sviluppo del Polo di Piacenza
Centro Politecnico Innovazione
Totale
N.
Pr.
Presidenze
1
4
2
1
4
5
2
1
6
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
0 0 8 19 16
Tabella 5.2.1-7 - Personale Tecnico-Amministrativo che presta servizio presso
1999/2000
II Dir Tot
1
1
7
1
1
1
5
10
1
21
1
2
3
2
1
3
3
3
1
1
1
2
1
14 0 0 1 0
58
i Centri (per livello) - a.a.
3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°
I
II Dir Tot
2 3 1
9
2 1
4
1
1
2
7
2 1
3
1 5 7 1
14
4 1
5
1 1 7 16 13 4 0 0 0 0
42
Tabella 5.2.1-8 - Personale Tecnico-Amministrativo che presta servizio presso le Presidenze (per livello) a.a. 1999/2000
1
2
3
4
5
6
N.
Pr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
I
Architettura - Milano-Leonardo
Architettura - Milano-Bovisa
Ingegneria - Milano-Leonardo
Ingegneria - Milano-Bovisa
Ingegneria di Como
Ingegneria di Lecco
Totale
Biblioteche e sistema bibliotecario
2
1
3
3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°
1
Sistema Bibliotecario d'Ateneo
Sistema Informativo Bibliotecario
Biblioteca Centrale di Architettura
Biblioteca Centrale di Ingegneria
Biblioteca Didattica di Architettura-Bovisa
Biblioteca Didattica di Ingegneria-Bovisa
Biblioteca Didattica di Ingegneria di Lecco
Centro di Docum. dell’Architett. e del Territorio
Centro di Docum. per la Storia dell’Ateneo
Totale
1
2
6
1
2
1
1
I
II Dir Tot
3
1
3
1 1
1
9
1 1 5
1
9
2
4
1
1
1
1 1 2 5 3 4
16
1
1
1 2 4 15 17 7 0 1 0 0 47
Tabella 5.2.1-9 - Personale Tecnico-Amministrativo che presta servizio presso le Biblioteche (per livello) a.a. 1999/2000
111
P O L I T E C N I C O
D I
M I L A N O
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Anno accademico
Quota di tempo parziale 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00
30%
50%
70%
83%
86%
90%
1
4
32
0
0
0
37
1
7
36
0
0
0
44
1
14
33
10
1
3
62
totale
Tabella 5.2.1-10 - Personale a tempo parziale
1
13
33
12
1
5
65
Anno accademico
% Dipendenti a tempo parziale
su totale Dipendenti
Livello dei dipendenti 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00
a tempo parziale
4°
5°
6°
7°
8°
I
totale
1
11
16
8
1
0
37
1
10
18
13
2
0
44
0
13
22
21
5
1
62
1
14
25
19
5
1
65
2%
9%
6%
4%
1%
0%
5%
2%
7%
7%
6%
2%
0%
5%
0%
9%
8%
10%
5%
9%
7%
2%
11%
9%
10%
3%
9%
8%
Tabella 5.2.1-11 - Percentuale di Dipendenti a tempo parziale s/totale Dipendenti (per livello di appartenenza)
Anno accademico
% Dipendenti a tempo parziale
su totale Dipendenti
Categoria dei dipen- 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00
denti a tempo parziale
Amministrativi
Biblioteche
Elaborazione Dati
Servizi Generali
Tecnici *
totale
20
5
3
5
4
37
25
5
4
4
6
44
34
10
6
4
8
62
38
10
6
5
6
65
6%
12%
6%
6%
2%
5%
7%
12%
6%
6%
3%
5%
9%
24%
8%
4%
3%
7%
10%
22%
8%
5%
3%
8%
Tabella 5.2.1-12 - Percentuale di Dipendenti a tempo parziale s/totale Dipendenti (per area funzionale)
*Nota: per Personale Tecnico si sono prese in considerazione le aree “tecnico-scientifica e “ tecnico-scientifica e sociosanitaria”.
112
P O L I T E C N I C O
D I
M I L A N O
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Anno accademico
Ambito di lavoro dei
dipendenti a tempo
parziale
Divisioni e strutture assimilate
Centri
Presidenze
Biblioteche
Dipartimenti
totale
%Dipendenti a tempo parziale
su totale Dipendenti
1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00
17
15
18
20
6%
6%
6%
7%
1
1
2
16
37
2
1
3
23
44
3
1
8
32
62
3
3
8
31
65
3%
3%
5%
4%
5%
4%
3%
7%
6%
5%
5%
3%
19%
8%
7%
5%
7%
17%
7%
8%
Tabella 5.2.1-13 - Percentuale di Dipendenti a tempo parziale s/totale Dipendenti suddivisi per
struttura di appartenenza
113
P O L I T E C N I C O
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M I L A N O
NUCLEO DI VALUTAZIONE
5.2.2 - Analisi della distribuzione del Personale Tecnico-Amministrativo nei Dipartimenti
Nelle Tabelle seguenti, infine, l’analisi sul Personale viene realizzata a livello di singoli Dipartimenti.
N.Pr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Dipartimenti
Ammin. Bibl. Elab.
dati
Bioingegneria
Chimica
Chimica Fisica Applicata
Chimica Industriale e Ing. Chimica
Conservazione e Storia dell’Architettura
Disegno Industriale e Tecnologia dell’Architettura
Economia e Produzione
Elettronica e Informazione
Elettrotecnica
Energetica
Fisica
Ing. Aerospaziale
Ing. dei Sistemi Edilizi e Territoriali
Ing. Idraulica, Ambientale e del Rilevamento
Ing. Nucleare
Ing. Strutturale
Matematica “F. Brioschi”
Meccanica
Progettazione dell’Architettura
Scienze del Territorio
Sistemi di Trasporto e Movimentazione
Totale
3
4
5
3
3
7
8
16
4
6
5
7
5
15
7
13
6
11
10
7
2
Serv. Tecnici* Totale
Gen.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
7
1
1
3
1
2
1
1
1
3
1
4
2
1
2
1
1
4
2
3
1
1
2
3
2
3
9
11
17
2
15
1
5
3
14
8
7
5
18
16
21
1
17
12
14
3
7
15
17
23
6
27
12
32
8
20
14
18
12
37
24
35
14
34
29
26
6
416
147
21
29
17
202
Tabella 5.2.2-1 - Distribuzione del Personale Tecnico-Amministrativo nei Dipartimenti (per area
funzionale) - a.a. 1999/2000
*Nota: per Personale Tecnico si sono prese in considerazione le aree “tecnico-scientifica e “ tecnico-scientifica e sociosanitaria”.
114
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NUCLEO DI VALUTAZIONE
N. Dipartimenti
Pr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°
Bioingegneria
Chimica
Chimica Fisica Applicata
Chimica Industriale e Ing. Chimica
Conservazione e Storia dell’Architettura
Disegno Industriale e Tecnologia dell’Architettura
Economia e Produzione
Elettronica e Informazione
Elettrotecnica
Energetica
Fisica
Ing. Aerospaziale
Ing. dei Sistemi Edilizi e Territoriali
Ing. Idraulica, Ambientale e del Rilevamento
Ing. Nucleare
Ing. Strutturale
Matematica “F. Brioschi”
Meccanica
Progettazione dell’Architettura
Scienze del Territorio
Sistemi di Trasporto e Movimentazione
Totale
3
1
1
1
5
1
1
1
2
3
2
2
1
2
3
2
3
4
3
3
1
2
1
2
3
8
3
7
2
5
2
9
1
1
5
6
7
2
8
5
20
5
4
7
8
3
14
9
15
6
12
8
2
1
2
3
2
3
9
3
5
5
2
6
4
4
7
7
3
5
9
8
1
2
5
3
7
1
6
1
3
2
8
3
2
1
5
3
5
3
6
7
5
3
19 67 148 88 81
I
II
Dir Tot
1
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
6
5
0
7
15
17
23
6
27
12
32
8
20
14
18
12
37
24
35
14
34
29
26
6
416
Tabella 5.2.2-2 - Distribuzione del Personale Tecnico-Amministrativo nei Dipartimenti (per livello) a.a. 1999/2000
115
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NUCLEO DI VALUTAZIONE
5.3 - VALUTAZIONE DELLA GESTIONE
5.3.1 - Analisi del bilancio di ateneo
L’analisi degli indicatori di Bilancio si articola in due parti fondamentali:
• analisi delle entrate;
• analisi delle uscite.
Anche nell’analisi del bilancio 2000, è stato necessario predisporre, preliminarmente, una riclassificazione dei dati di bilancio, volta a rendere tali dati “comparabili” con gli esercizi precedenti. In particolare, come già avvenuto lo scorso anno, si è deciso di integrare l’attività dell’Ateneo con la contabilizzazione dei proventi dell’attività conto terzi Dipartimentale che, a partire dal 1997, appaiono direttamente nel bilancio dei singoli Dipartimenti. La rilevanza di tale informazione per la “strategia”
del Politecnico rende infatti, a nostro avviso, importante “consolidare” questo dato nel bilancio
dell’Ateneo. Si è quindi costruito una sorta di “bilancio consolidato”, che considera tra le entrate
l’ammontare del conto terzi dipartimentale, tra le uscite (sotto la voce trasferimenti ai Dipartimenti)
la stessa cifra66.
5.3.1.1 - Gli indicatori di struttura delle entrate
L’analisi della struttura delle entrate viene sostanzialmente realizzata per “fonte di finanziamento”. In
particolare, può essere utile analizzare la composizione percentuale delle entrate distinguendo tra le
seguenti voci:
• tasse e contributi;
• trasferimenti da parte dello stato e di altri enti pubblici;
• entrate per vendita di servizi.
L’analisi della composizione delle entrate evidenzia, nel 2000, un ulteriore aumento dei trasferimenti,
dovuto prevalentemente all’effetto del riequilibrio, e un aumento, percentualmente molto significativo, delle entrate derivanti dalla vendita di servizi (Tabelle 5.3.1.1-1 e 5.3.1.1-2). Per queste ultime
continua il trend positivo che ha portato a triplicarne il valore in sei anni, anche grazie alla decisione
dell’Ateneo di ripartire le risorse tra i Dipartimenti anche sulla base di questo elemento, decisione che
dovrebbe dare un ulteriore impulso alla vendita di servizi all’esterno.
Tasse e contributi
Trasferimenti
Vendita di servizi
Altro
1994
29,5
60,2
5,3
5,0
1995
25,7
64,1
6,2
4,0
1996
23,7
64,8
6,4
5,1
1997
22,6
67,4
6,5
3,5
Tabella 5.3.1.1-1 - Composizione percentuale delle entrate
66
Per i dati, oltre a quelli presentati direttamente nel testo, si veda l’Allegato 12.
116
1998
22,7
65,9
6,3
5,1
1999
21,1
67,3
6,5
5,1
2000
17,8
69,1
8,0
5,1
P O L I T E C N I C O
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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Tasse e contributi
Trasferimenti
Vendita di servizi
Totale
1994
100
100
100
100
1995
102,0
124,7
135,0
117,0
1996
102,5
137,2
151,1
127,4
1997
100,9
147,2
160,3
131,6
1998
121,1
172,3
186,3
157,4
1999
126,7
197,3
213,9
176,5
2000
122,0
232,0
302,8
202,1
Tabella 5.3.1.1-2 - Dinamica delle entrate: valori correnti (1994 = 100)
Tasse e contributi
Trasferimenti
Vendita di servizi
Altro
Totale
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
65.775
134.387
11.944
11.128
223.234
67.062
167.567
16.122
10.420
261.171
67.405
184.348
18.046
14.522
284.321
66.389
197.873
19.151
10.288
293.701
79.671
231.528
22.248
17.980
351.427
83.310
265.079
25.543
20.059
393.991
80.254
311.778
36.165
23.058
451.255
Tabella 5.3.1.1-3 - Entrate in milioni di lire: valori correnti
Tasse e contributi (Milioni di lire)
Numero di studenti
Numero di insegnamenti (annualità)
Numero di prodotti formativi
Entrate/studente (Milioni di lire)
Entrate/insegnamento (Milioni di lire)
Entrate/prodotto formativo (Milioni di lire)
1998
79.671
42.616
1.388
44
1,870
57,400
1.811
1999
83.310
41.268
1.553
44
2,019
53,645
1.893
2000
80.254
39.503
1.700
44
2,032
47,208
1.824
Tabella 5.3.1.1-4 - Correlazione tra le entrate per tasse e contributi e il livello di attività
Qualche utile indicazione emerge anche dall’analisi del rapporto tra entrate e livello di attività;
l’analisi, in questo caso, è limitata alle sole entrate per tasse e contributi (Tabella 5.3.1.1-3).
In particolare, si nota un preoccupante aumento del numero degli insegnamenti, con una conseguente
riduzione del livello di entrate per ciascun insegnamento. Questi dati sono fonte di forte preoccupazione in corrispondenza all’entrata in vigore del nuovo ordinamento che comporta una riduzione del
numero medio delle classi, un aumento del numero degli insegnamenti e una forte presenza di laboratori.
5.3.1.2 - Gli indicatori di struttura delle uscite
Gli indicatori di struttura delle uscite analizzano le voci “per destinazione”. In particolare, nelle Tabelle successive vengono evidenziati:
Spese correnti
• oneri di personale (suddivise tra Personale Docente e Personale Tecnico-Amministrativo);
• assegnazione ai Centri (al netto della ricerca);
• trasferimenti ai Dipartimenti (al netto della ricerca).
117
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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Investimenti
• acquisizione di beni immobiliari;
• acquisizione di immobilizzazioni tecniche;
• spese per ricerca scientifica.
È possibile valutare, anche in questo caso, la ripartizione percentuale delle uscite e la consistenza assoluta delle diverse voci.
Due segnali emergono abbastanza chiaramente dall’analisi delle Tabelle 5.3.1.2-1 e 5.3.1.2-2 :
•
•
l’ulteriore crescita dei costi del personale; i costi del Personale Docente sono aumentati del 3% e
quelli del Personale Tecnico-Amministrativo del 6%;
la riduzione del livello delle acquisizioni di beni immobili, dopo la punta raggiunta nel 1999.
Spese per Personale Docente e Ricercatori
Spese per Personale Tecnico-Amministrativo
Assegnazione ai Centri, al netto della ricerca
Trasferimenti ai Dipartimenti, al netto della ricerca
Altre uscite correnti
Totale uscite correnti
Acquisizione di beni immobili
Acquisizione immobilizzazioni tecniche
Spese per ricerca scientifica
Altre uscite pluriennali
Totale uscite pluriennali
Totale
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
72.842
27.728
5.022
21.280
55.406
182.278
7.922
4.630
9.517
8.941
31.010
80.963
28.850
6.886
27.585
66.053
210.337
9.925
11.091
3.755
6.401
31.172
102.975
37.711
8.604
27.725
74.885
251.900
14.076
7.015
11.349
7.303
39.743
111.975
40.018
11.384
28.212
73.509
265.098
24.749
5.604
9.590
5.865
45.808
125.349
50.003
11.160
32.007
80.347
298.866
75.318
3.410
20.766
15.351
114.845
131.911
52.970
13.692
38.590
84.014
321.177
86.680
3.654
17.222
7.321
114.877
136.284
56.103
19.505
55.811
98.820
366.523
58.926
3.643
10.520
5.628
78.717
213.288 241.509 291.643 310.906 413.711 436.054 445.240
Tabella 5.3.1.2-1 - Composizione delle uscite (in M£)
Spese per Personale Docente e Ricercatori
Spese per Personale Tecnico-Amministrativo
Assegnazione ai Centri, al netto della ricerca
Trasferimenti ai Dipartimenti, al netto della ricerca
Totale uscite correnti
Acquisizione di beni immobili
Acquisizione immobilizzazioni tecniche
Spese per ricerca scientifica
Totale uscite pluriennali
Totale
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
111,1
104,0
137,1
129,6
115,4
125,3
239,5
39,5
100,5
113,2
141,4
136,0
171,3
130,3
138,2
177,7
151,5
119,2
128,2
136,7
153,7
144,3
226,7
132,6
145,4
312,4
121,0
100,8
147,7
145,8
172,1
180,3
222,2
150,4
164,0
950,7
73,7
218,2
370,3
194,0
181,1
191,0
272,6
181,3
176,2
1.094,2
78,9
181,0
370,5
204,4
187,1
202,3
388,4
262,3
201,1
743,8
78,7
110,5
253,8
208,8
Tabella 5.3.1.2-2 - Dinamica delle uscite (1994 = 100)
118
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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Infine, deve essere sottolineato positivamente l’aumento dei fondi per la didattica, dopo il calo segnalato nel 1999 (Tabella 5.3.1.2-3).
1994
Fondi per didattica
Potenziamento della didattica
Totale
1995
1996
1997
1998
1999
2000
8.115 10.987 8.694 13.323 14.386 17.864 21.434
8.284 6.400 7.303 5.865 8.750 1.891 2.287
16.399 17.387 15.997 19.188 23.136 19.755 23.721
Tabella 5.3.1.2-3 - Spese per la didattica
5.3.2 - Analisi dei bilanci dei dipartimenti
Le strutture dipartimentali dell’Ateneo sono dotate di autonomia amministrativa. Nell’allegato 10
viene riportata, per ciascun Dipartimento, la struttura delle entrate e delle uscite. É bene però sottolineare come le prestazioni dei dipartimenti siano monitorate a livello centrale da un sistema di controllo di gestione ormai strutturato e a regime.
5.4 – COMMENTI E SUGGERIMENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
La politica del Politecnico nel campo delle attività amministrative ha ridotto, negli anni scorsi, le lacune esistenti; oggi, però, occorre disporre di sistemi di monitoraggio delle prestazioni adeguati per
gestire un gruppo di oltre 800 dipendenti, cui si deve aggiungere il personale non strutturato. Il
benchmarking con altri Atenei ha rivelato che esistono delle opportunità di miglioramento; si ritiene
quindi utile lo sforzo dell'Ateneo per sviluppare un sistema di controllo delle attività amministrative;
è necessario però che i risultati delle rilevazioni siano effettivamente utilizzati dagli organi di governo come stimolo al miglioramento delle politiche gestionali.
119