Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
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Si informa che l'Amministrazione di Treviglio ha iniziarto la pubblicazione degli atti dal 1 gennaio 2013. Pertanto gli atti precedenti tale data non sono disponibili
Nominativo
2 AT DI CRIPPA E MELZI
SNC
Codice Fiscale
05092740967
Partita Iva
Importo
Norma o titolo a base
dell'attribuzione
Atto
Ufficio responsabile
procedimento
Modalità
Funzionario /
seguita per
Estremi Estremi
Link
Dirigente
l'individuazione progetto contratto curricul
del beneficiario
05092740967
AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER
1.875,50 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 24 DD/2013/135
E 25 FEBBRAIO 2013.
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
40A SOTTOZERO DI
QUARANTA MANRICO
QRNMRC64B07F205U
02970520165
MANUTENZIONE IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO PALAZZETTO
SANGALLI TRIENNIO 2011-13 (CIG
4.762,92
DD/2011/801
2841955773): AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA
A.G. TERMOIDRAULICA
S.R.L.
02543610162
02543610162
IMPEGNO DI SPESA IMPIANTO DI
2.710,40 CLIMATIZZAZIONE PRESSO LOCALE
DD/2013/886
SPAZIO GIOCO IN QUARTIERE OVEST
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
A.G. TERMOIDRAULICA
S.R.L.
02543610162
02543610162
IMPEGNO DI SPESA IMPIANTO DI
2.755,20 CLIMATIZZAZIONE PRESSO LOCALE
DD/2013/886
SPAZIO GIOCO IN QUARTIERE OVEST
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01625160161
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
A LED AD ELEVATA EFFICIENZA
ENERGETICA - ZONA DI ESPANSIONE
8.572,82 NORD-EST/SAN ZENO (DENOMINATA DD/2013/1346
"BOLLONE"): IMPEGNO
SISTEMAZIONE DANNI IMPIANTO.
(CIG ZD20CC9A56)
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
DD/2011/272
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
DD/2012/925
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/831
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/236
08 - DEMOGRAFICI
DE NITTIS
ANTONIETTA
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
A.G.I.E. SRL
01625160161
A.I.P.A. AZIENDA ITALIANA
PUBBLICHE
01627960154
AMMINISTRAZIONI SPA
01627960154
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
ACCERTAMENTO ERISCOSSIONE
IMPOSTA COMLE PUBBLICITA' E
67.000,00
DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI E
GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE
AFFISSIONI
IMPEGNO DI SPESA PER LA
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI
1.030,00 PER GLI ASILI NIDO PERIODO
01/09/2012- 31/07/2013 E FINO A
CHIUSURA ESTIVA.
A.N.G.I. DI DELBINI MARIA
00479250169
LUCIA E C. SAS
00479250169
A.N.G.I. DI DELBINI MARIA
00479250169
LUCIA E C. SAS
00479250169
600,00
01897431209
IMPEGNO DI SPESA CORSI DI
AGGIORNAMENTO UFFICIALI DI
601,81 ANAGRAFE E STATO CIVILE
BAGNATICA DAL 15/03 AL
25/10/2013
A.N.U.S.C.A. SRL
01897431209
A.R.P.A. AGENZIA
REGIONALE PROTE- ZIONE 13015060158
AMBIENTE
13015060158
A.R.P.A. AGENZIA
REGIONALE PROTE- ZIONE 13015060158
AMBIENTE
13015060158
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI PANE PER GLI ASILI
NIDO COMUNALI PER IL PERIODO
SETTEMBRE 2013 - DICEMBRE 2013.
ARPA BERGAMO AFFIDAMENTO E
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL
COLLAUDO DI FONDO SCAVO DI DUE
3.428,20 HOT SPOT INDIVIDUATI DAL PIANO
DD/2013/1379
D INDAGINE PRELIMINARE PRESSO
LA STAZIONE FERROVIARIA OVEST DI
TREVIGLIO.
IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DI
18.133,80 MONITORAG-GIO E CONTROLLO
AMBIENTALE ANNO 2013
DD/2012/942
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
ACCADEMIA MUSICALE
TREVIGLIOASSOCIAZIONE
CULTURALE
02826850162
02826850162
ACCADEMIA MUSICALE
TREVIGLIOASSOCIAZIONE
CULTURALE
02826850162
02826850162
195,20
ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI
MUSICA: IMPEGNO DI SPESA
ACCADEMIA MUSICALE
TREVIGLIOASSOCIAZIONE
CULTURALE
02826850162
02826850162
524,60
ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI
MUSICA: IMPEGNO DI SPESA
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ORGANIZZAZIONE RASSEGNA
8.800,00 MUSICA NELLE PIAZZE E NEI CORTILI DD/2013/581
E ROCK SHOW: IMPEGNO DI SPESA.
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
DD/2013/1149
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
DD/2013/1149
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2012/1141
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
DD/2013/885
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
ACCATRE S.R.L.
03805200270
03805200270
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
ACCATRE S.R.L. DELLA FORNITURA DI
2.440,00 N. 1 SOFTWARE IMMEDIA SMART
DD/2013/785
CITY ENGINE PER L'UFFICIO DEL
SINDACO
ACI AUTOMOBILE CLUB
ITALIA
00493410583
00907501001
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA
2.360,18 SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVIO
ACI-PRA ANNO 2013
ACQUAPIU' DI GALIMBERTI
GIULIANO
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E
POSA PUNTI LUCE A LED FONTANA
ROTATORIA LARGO VITTORIO
EMANUELE II
02287920967
13.860,00
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/194
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/769
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
SPESE CONTRATTUALI CARICO
COMUNE: IMPEGNO DI SPESA 2013
DD/2013/868
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
IMPEGNO DI SPESA PULIZIA
PERIODICA FONDOE SPONDE ROGGE
DD/2013/219
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
DD/2012/938
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/847
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
ADELAIDE S.R.L.
01851400166
01851400166
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
SOCIETA ADELAIDE SRL PER IL
PAGAMENTO DEL CANONE DI
21.434,62
DD/2013/609
LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA
TORTA N. 7 PERIODO 01/07/2013 30/12/2013.
ADELAIDE S.R.L.
01851400166
01851400166
IMPEGNO DI SPESA CANONE DI
24.725,00 LOCAZIONE IMMVIA TORTA N.7 1
SEMESTRE 2013
02229420134
REALIZZAZIONE SPORTELLO
POLIFUNZIONALE AFFIDAMENTO
INCARICO PER REALIZZAZIONE
1.044,47 MODELLO 3D (RENDERING) ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
CUP B73C12000020004 - CIG
ZAC0ADAD98 -
ADRIANI MARCO
DRNMRC64A17F205X
AGENZIA DELLE ENTRATE
93027580161
AGROMECCANICA
ASSANELLI S.N.C.DI
ASSANELLI MASSIMO E
GIANFRANCO
02153640160
02153640160
AIB ASSOCIAZIONE
ITALIANA BIBLIOTE- CHE
02903570584
01132481001
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI
300,00 PER I NUOVI NATI NELL'AMBITO DEL DD/2013/972
PROGETTO NATI PER LEGGERE
488,00
15.000,00
AIRONE SERVIZI SRL
02623230121
02623230121
ACQUISTO TRAMITE MERCATO
ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI
CESTINI STRADALI, ISOLE
ECOLOGICHE PARCHI E CESTINI
2.368,02
DD/2013/1343
TORNACARTA ANNO 2013. CIG.
ZDD0C7D4B2. AIRONE SERVIZI SRL Via Cellini, 4 - 20020 Solaro (Mi) P.IVA 02623230121
AMICI DEGLI ANIMALI
COOP. A R.L.
00992360164
00992360164
3.000,00
AMICI DEGLI ANIMALI
COOP. A R.L.
00992360164
00992360164
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI IN
3.500,00 MATERIA DI AFFEZIONE E
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI IN
MATERIA DI AFFEZIONE E
PREVENZIONE DEL RANDAGIS-MO 1
SEM. 2013
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
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LUG./DIC. 2013
AMMINISTRATORI
COMUNALI
00230810160
INDENNITA' CARICA SINDACO E
ASSESSORI
FFT/2012/5000
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
ANCITEL LOMBARDIA SRL
12790690155
12790690155
IMPEGNO DI SPESA ADESIONE AL
PROGETTO DOTECOMUNE
DD/2013/265
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
ANCITEL SPA
07196850585
01718201005
DD/2011/1516
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
ANCITEL SPA
07196850585
01718201005
DD/2012/1143
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
ANGOLO VERDE SNC DI
ANGHINONI E CASIRATI
02447480167
02447480167
FORNITURA DI FIORI E CORONE PER
1.210,00 LE MANIFESTAZIONI CIVILI 25 APRILE DD/2013/356
- 2 GIUGNO E IV NOVEMBRE 2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
1.957,80 RCA LIBRO MATRICOLA ANNO 2013.
DD/2012/1478
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
COTTIMO FIDUCIARIO PER
AFFIDAMENTO SERVIZI
2.300,00 ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2010
31/12/2013 POLIZZA INFORTUNI
VIGILI
DD/2010/1641
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
APPENDICE REGOLAMENTO PREMIO
4.427,26 ASSICURAZIONE RCT/O POLIZZA N.
387743 - ASSITALIA
DD/2013/654
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
1.116,00
FRANCHIGIE SUI SINISTRI - PRIMO
SEMESTRE 2012
DD/2013/289
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
5.105,00
ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE
D'ARTE ANNO 2013.
DD/2012/1478
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
DD/2012/1478
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2010/1641
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
118.471,08
10.800,00
ABBONAMENTO SERVIZI
1.450,79 INFORMATICI ANCITEL 2012 - 2014
(CIG ZAC02B0000)
IMPEGNO DI SPESA COLLEGAMENTO
375,00 ARCHIVIO NAZIONALE VEICOLI
RUBATI
66.950,00 POLIZZA RCT/RCO 2013
COTTIMO FIDUCIARIO PER
AFFIDAMENTO SERVIZI
70,00 ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2010
31/12/2013 - CONDUCENTI
AUTOMEZZI PRIVATI
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
COTTIMO FIDUCIARIO PER
AFFIDAMENTO SERVIZI
560,00 ASSICURATIVI 31/12/2010
31/12/2013 - POLIZZA INFORTUNI
CONDUCENTI
DD/2010/1641
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
COTTIMO FIDUCIARIO PER
AFFIDAMENTO SERVIZI
352,00 ASSICURATIVI 31/12/2012
31/12/2013 - P.INFORTUNI
TRASPORTO VALORI
DD/2010/1641
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
11274970158
COTTIMO FIDUCIARIO PER
AFFIDAMENTO SERVIZI
1.120,00 ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2010
31/12/2013 POLIZZA FURTO E
RAPINA
DD/2010/1641
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
11274970158
COTTIMO FIDUCIARIO PER
AFFIDAMENTO SERVIZI
270,00 ASSICURATIVI PERIODO 31/10/2010
31/12/2013 POLIZZA ALL RISK
ELETTRONICA
DD/2010/1641
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
10203070155
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
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AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
7.948,00
COTTIMO FIDUCIARIO PER
AFFIDAMENTO SERVIZI
DD/2010/1641
ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2010 31/12/2013 POLIZZA INCENDIO
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
1.993,41
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA
INFORTUNI N. 2232142 - APPENDICE
DD/2013/326
DI REGOLAZIONE PREMIO 31.12.2011
- 31.12.2012
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
3.203,70 RCA LIBRO MATRICOLA ANNO 2013.
DD/2012/1478
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
1.333,29 RCA LIBRO MATRICOLA ANNO 2013.
DD/2012/1478
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
393,94 RCA LIBRO MATRICOLA ANNO 2013.
DD/2012/1478
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
1.162,34 RCA LIBRO MATRICOLA ANNO 2013.
DD/2012/1478
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2010/1641
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COTTIMO FIDUCIARIO PER
AFFIDAMENTO SERVIZI
224,00 ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2010
31/12/2013 POLIZZA VOL. SERV.
CIVILE
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
1.815,75 RCA LIBRO MATRICOLA ANNO 2013.
DD/2012/1478
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
666,56 RCA LIBRO MATRICOLA ANNO 2013.
DD/2012/1478
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
3.146,95 RCA LIBRO MATRICOLA ANNO 2013.
DD/2012/1478
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
1.000,00
COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDAMENTO
SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO
31/12/2010 31/12/2013 POLIZZA
INCENDIO
DD/2010/1641
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
2.000,00
COTTIMO FIDUCIARIO PER
AFFIDAMENTO SERVIZI
ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2010
31/12/2013 POLIZZA INCENDIO
DD/2010/1641
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/246
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2012/1477
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2010/1641
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
IMPEGNO DI SPESA PER LA STIPULA
DELLA POLIZZA ASSICURATIVA N.
602/406356 - MOSTRA "TIRLONI,
291,00
MAESTRI E AMICI" CHE SI TERRA'
PRESSO LA SALA CROCIERA DAL
15.03.201
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
ASSICURAZIONE MOSTRA PRESSO
100,00 L'ALT DI ALZANO SINO AL
15.02.2013.
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
1.000,00
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
3.474,92 RCA LIBRO MATRICOLA ANNO 2013.
DD/2012/1478
10203070155
11274970158
733,56 RCA LIBRO MATRICOLA ANNO 2013.
DD/2012/1478
AON S.p.A.INSURANCE &
COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDAMENTO
SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO
31/12/2010 31/12/2013 POLIZZA
INCENDIO
31 - ECONOMATO E
FORTINI
MARIA
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 5 of 98
REINSURANCE BROKERS
PROVVEDITORATO
GRAZIA
DD/2013/289
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2012/1478
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COTTIMO FIDUCIARIO PER
AFFIDAMENTO SERVIZI
170,00 ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2010
31/12/2013 POLIZZA VOLONTARI
TRAFFICO
DD/2010/1641
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
11274970158
COTTIMO FIDUCIARIO PER
AFFIDAMENTO SERVIZI
550,00 ASSICURATIVI PERIODO 31/10/2010
31/12/2013 POLIZZA ALL RISK
ELETTRONICA
DD/2010/1641
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
02709220160
FORMAZIONE NUOVA RECINZIONE
CAMPO DI CALCETTO VIA DEI
5.445,00 MULINI: AGGIUDICAZIONE LAVORI
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
CIG ZDF0A5DE70
DD/2013/633
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
PREMIO LIRBO MATRICOLA ANNO
452,73
2012
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
5.674,38 RCA LIBRO MATRICOLA ANNO 2013.
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
ARCADIA COSTRUZIONI
SPORTIVE S.R.L.
ARESI GIANCARLO
ARESI MONICA
02709220160
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
226,13 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
RSAGCR55L25L400J
RSAMNC83D51L400M
03564930166
REALIZZAZIONE SPORTELLO
POLIFUNZIONALE AFFIDAMENTO
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE
DEGLI ARREDI SU MISURA
1.248,00
AFFIDAMENTO INCARICO ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
CUP B73C12000020004 - CIG
ZE40C2994D
DD/2013/1193
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2013/494
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
ARESI MONICA
RSAMNC83D51L400M
03564930166
REALIZZAZIONE SPORTELLO
POLIFUNZIONALE AFFIDAMENTO
INCARICO PER LO STUDIO DEGLI
4.404,40
SPAZI E DELLE RIFINITURE ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
CUP B73C12000020004
ARESI MONICA
RSAMNC83D51L400M
03564930166
INCARICO PRPGETTAZIONE ARREDI
1.248,00 SU MISURA SPORTELLO
POLIFUNZIONALE
DD/2013/1085
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
ARISTON BOOKSHOP
S.R.L.
03253090165
03253090165
IMPEGNO DI SPESA PER LA
6.500,00 FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
DD/2013/884
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
ARNOLDI MARIA
ANGELAMEDICO
CHIRURGO
RNLMNG55E66B703G
00978200160
5.800,00
DD/2013/232
40 - DIRIGENTE SERVIZI
TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
342,48 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
IMPEGNO DI SPESA PER IL
PAGAMENTO A FAVORE DEI CAF
497,76 (CGIL, CISL E UIL) DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DELLE DOMANDE FONDO
REGIONALE SOSTEGNO AFFITTO
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
ARRIGONI MARIA
RRGMRA45C48L400T
ASSI CISL SRL
02670640164
02670640164
IMPEGNO DI SPESA INCARICO
MEDICO COMPE- TENTE
SORVEGLIANZA SANITARIA
LAVORATORI DIPENDENTI
DD/2013/1268
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 6 of 98
GRAVE DISAGIO ECONOMICO E
MOROSITA' INCOLPEVOLE - BANDO
2013
ASSOCIAZIONE LA
GRANDE ETA' INFESTA
03270770161
03270770161
ASSOCIAZIONE
VOLONTARI CROCE
BIANCABONOMELLI
01003500160
01003500160
ASSOCIAZIONE ARTISTICA
02543640136
ORIZZONTI INCLINATI
02543640136
ASSOCIAZIONE
CULTURALE L'APRISOGNI
03212090264
03212090264
ASSOCIAZIONE PIANURA
DA SCOPRIRE
03611800164
03611800164
IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA'
1.391,50 RICREATIVE C/O CASA PADRONALE E
GHIACCIAIA FRAZ. CASTEL CERRETO
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
15 - SERVIZIO SPORT
RIGANTI
RICCARDO
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/591
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2013/748
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2013/614
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
DD/2013/1042
15 - SERVIZIO SPORT
RIGANTI
RICCARDO
DD/2013/869
10 - DIRIGENTE SERVIZI DI
LINE
NOCERA
ANTONIO
DD/2013/1415
15 - SERVIZIO SPORT
RIGANTI
RICCARDO
02865610964
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
DETERMINA A CONTRATTARE PER
30.875,00 GARA A PROCEDURA APER-TA
DD/2013/740
CONCESSIONE IN GESTIONE CENTRO
SPORTIVO "A. MAZZA"
15 - SERVIZIO SPORT
RIGANTI
RICCARDO
APPROVAZIONE SCHEMA
CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI
22.000,00
CITTADINI TREVIGLIESI E
CONCESSIONE COMODA-TO D'USO
GRATUITO DI UN AUTOMEZZO
DD/2010/1624
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/861
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
ASSOCIAZIONE SERVIZI
PER ARTI-SCIEN ZECULTURE
98161780170
03339810982
ASSOCIAZIONE SERVIZI
PER ARTI-SCIEN ZECULTURE
98161780170
03339810982
165,00
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI
SPORTIVE 5 E 8 GIUGNO 2013
DD/2013/576
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CROCE
BIANCA
IMPEGNO DI SPESA
1.815,00 ORGANIZZAZIONE RASSEGNATEATRO DD/2013/104
PER LE SCUOLE
ORGANIZZAZIONE XIX EDIZIONE
935,00 RASSEGNA DI BURATTINI GIOPPINO
& CO: IMPEGNO DI SPESA
74.281,14
REALIZZAZIONE NARRAZIONI PER
BAMBINI DA 3 A 10 ANNI NELLE
BIBLITOECHE DEL SISTEMA BASSA
1.070,00
PIANURA BERGAMASCA, ANNO 2013:
IMPEGNO DI SPESA. CIG
ZB20A4F3BE
240,00
REALIZZAZIONE DI NARRAZIONI
PRESSO LE BIBLIOTECHE DI
TREVIGLIO, ANNO 2013 - CIG
Z540ABE28C
95199290164
03851930168
IMPEGNO DI SPESA CON
L'ASSOCIAZIONE SOCIO EDUCATIVA
"RAGAZZI ON THE ROAD" PER
4.000,00
ADESIONE AL PROGETTO " RAGAZZI
ON THE ROAD 2013" CIG.Z810A6BF1F-
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
ATLETICA ESTRADA
02031200161
02031200161
1.200,00
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
OBIETTIVO SPORT
02865610964
02865610964
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
6.483,75 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.
740/2013.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
OBIETTIVO SPORT
02865610964
02865610964
02865610964
ASSOCIAZIONE
VOLONTARI DEL
TRASPORTO SOLIDALE
ONLUS CITTA' TREVIGLIO
93035730162
93035730162
ASSOCIAZIONE
VOLONTARI DEL
TRASPORTO SOLIDALE
ONLUS CITTA' TREVIGLIO
93035730162
93035730162
308,75
1.300,00
DD/2013/759
EROGAZIONE PRIMO ACCONTO
CONTRIBUTO PROGRAMMA GESTIONE
FFT/2013/5000
BENI CULTURALI MEDIA PIANURA
LOMBARDA
ASSOCIAZIONE SOCIO
EDUCATIVA RAGAZZI ON
THE ROAD
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
OBIETTIVO SPORT
DD/2013/503
CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE
ANNO 2013
integrazione impegno di spesa per
gestione cs mazza
AFFIDAMENTO DI UNA LINEA DI
SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO DISABILI PERIODO
SETTEMBRE - DICEMBRE 2013.
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
AUSER VOLONTARIATO
CITTA' DI TREVIFLIO
ONLUS
93019490163
93019490163
IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA'
10.000,00 ACCOMPAGNAMENTO CITTADINI
TREVIGLIESI
AVS ALBERTI VISCONTI
SENESI MANIFATTURA
METALLI SRL
02483940355
02483940355
1.139,82
AZIENDA
FLOROVIVAISTICA NICOLI
F.LLI SNC
02447200169
02447200169
17.029,29
AZIENDA GRAFICA
MODULIMPIANTI S.N.C DI
CARLA INNOCENTI & C.
01028520169
01028520169
IMPEGNO DI SPESA STAMPA
2.704,18 LIBRETTO STORIA DEL PARCO DEGLI
ALPINI AL ROCCOLO
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE TREVIGLIO
CARAVAGGIO
02585580166
02585580166
2.750,00
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
404,15
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
Page 7 of 98
DD/2012/1364
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
FORNITURA 12 PLACCHE SAN
MARTINO
DD/2013/174
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
IMPEGNO DI SPESA POTATURA ED
INNALZAMEN-TO CHIOME
ALBERATURE NEI VIALI E PARCHI
ANNO 2013 LOTTO B
DD/2013/95
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2013/667
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
IMPEGNO DI SPESA INDAGINI
STRUMENTALI PIANO DI
DD/2013/926
SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS
N.626/94
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTI
2.000,00 DIPENDENTIASSENSTI PER MALATTIA DD/2013/360
ART.5 COMMA 2 L.300/70
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
IMPEGNO DI SPESA VERIFICA
PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA
DD/2013/431
E PROTEZIONE SCARICHE
ATMOSFERICHE
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
269,44
IMPEGNO DI SPESA VERIFICA
PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA
DD/2013/431
E PROTEZIONE SCARICHE
ATMOSFERICHE
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02584740167
808,32
IMPEGNO DI SPESA VERIFICA
PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA
DD/2013/431
E PROTEZIONE SCARICHE
ATMOSFERICHE
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02584740167
02584740167
673,59
IMPEGNO DI SPESA VERIFICA
PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA
DD/2013/431
E PROTEZIONE SCARICHE
ATMOSFERICHE
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02584740167
02584740167
161,67
IMPEGNO DI SPESA VERIFICA
PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA
DD/2013/431
E PROTEZIONE SCARICHE
ATMOSFERICHE
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
AZZURRA SNC DI PRANDIN
LUCA ROMANO E MARCO E 01505660165
C.
01505660165
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO
300,00 MATERIALI DI CONSUMO
MANUTENZIONE ROGGE
DD/2013/479
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
B.M. SERVIZI SRL
03084000128
03084000128
506,99
AFFIDAMENTO DIRETTO VERIFICA
PERIODICA ETILOMETRO
DD/2013/653
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
B.M. SERVIZI SRL
03084000128
03084000128
392,04
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI
DD/2013/816
VERIFICA AUTOVELOX
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BALDUZZI SIMONE
BLDSMN92P04C800U
BALLERINI MAURO
BLLMRA57C10H055K
02444260984
BANCA INTESA SPA
00799960158
10810700152 1.025.993,16
IMPEGNO DI SPESA
250,00 ORGANIZZAZIONE RASSEGNA PALCO
APERTO
DD/2013/894
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
IMPEGNO SPESE LEGALI
COMUNE/NUOVA IGB SRL RICORSO
634,40 TAR DI BS PER ANNULLAMENTO
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.
4/2013
DD/2013/898
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
QUOTA CAPITALE 1^SEMETRE 2013
SCAD.30/6/2013 MUTUI VARI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
BANCA POPOLARE DI
BERGAMO SPA
03034840169
BASSORA MAURIZIO
BSSMRZ77L18A794C
BC FORNITURE S.R.L.
01047720493
BELLOLI CLAUDIO
BELLOLI ELISA
BENIS COSTRUZIONI SRL
Page 8 of 98
QUOTA CAPITALE SCAD.30/6/2013
1^SEMETRE 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
ORGANIZZAZIONE LABORATORIO DI
RAP PER RAGAZZI E ADOLESCENTI
PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA:
IMPEGNO DI SPESA
DD/2013/738
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
124,87 FORNITURA DI DIVISE PER I CUOCHI
DEGLI ASILI NIDO COMUNALI
DD/2013/788
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BLLCLD53M26L400S
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
248,99 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
BLLLSE84L58L400K
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
420,07 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
GESTIONE DELLE ROGGE
TREVIGLIESI ANNO 2013
AFFIDAMENTO LAVORI
5.783,80
DD/2013/874
CONTROSOFFITTATURA LOCALI CASA
CUSTODE DIGA BREMBO - CIG
Z120B4C227 IMPEGNO DI SPESA
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02622020168
03034840169
177.315,05
800,00
01047720493
02622020168
REALIZZAZIONE NUOVO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE PRESSO PALAZZO
MUNICIPALE: AFFIDAMENTO LAVORI
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
61.037,58
- OPERE EDILI (CIG 523766303E) ED
OPERE ELETTRICHE (CIG
52378087E4) - CUP
B73C12000020004
BENIS COSTRUZIONI SRL
02622020168
02622020168
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
262,19 CM998NY IN DOTAZIONE AL SETTORE DD/2013/413
POLIZIA LOCALE
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
802,56
MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA
DD/2013/222
LOCALE CM998NY E CC882DL
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
401,72
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI
MANUTENZIONE AUTOVETTURA
DD/2013/787
AA194RG IN DOTAZIONE AL SETTORE
DI POLIZIA LOCALE
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI
1.756,02 MANUTENZIONE AUTOMEZZO STRADE DD/2013/692
TARGATO CA197FR
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
DD/2013/693
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI
117,12 MANUTENZIONE AUTOMEZZO
DD/2013/786
BF509NL
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
153,50 DK273WP IN DOTAZIONE AL SETTORE DD/2013/1097
STRADE
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
65,60 SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI
IN SCADENZA A OTTOBRE 2013
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
65,60 SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI
IN SCADENZA A OTTOBRE 2013
DD/2013/944
DD/2013/693
162,60 MANUTENZIONE AUTOMEZZO
DD/2013/37
EB685GJ IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 9 of 98
DI PORTINERIA/MESSI
GRAZIA
DD/2013/641
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/693
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/1017
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
MANUTENZIONE PANDA UFFICIO
198,14
NOTIFICHE EB684GJ
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
131,20 SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI
IN SCADENZA A OTTOBRE 2013
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
171,19
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI
177,58 IN DOTAZIONE AI VARI UFFICI
COMUNALI - DK803WF
DD/2013/156
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
131,20 SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI
IN SCADENZA A OTTOBRE 2013
DD/2013/693
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
278,30
DD/2013/641
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
35,58 DD249RG IN DOTAZIONE AL SETTORE DD/2013/1097
POLIZIA LOCALE
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2013/1339
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
BW491EK IN DOTAZIONE ALLA
SQUADRA MANUTENTIVA PER
SOSTITUZIONE BATTERIA
MANUTENZIONE SKODA OCTAVIA
DD249RG
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
BERETTA GUIDO DI TREVIGLIO PER IL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
65,15 DELL'AUTOMEZZO COMUNALE
DD/2013/584
TARGATO YA063AB IN DOTAZIONE AL
SETTORE DI POLIZIA LOCALE ED
IMPEGNO DI SPESA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
36,30 BF509NL IN DOTAZIONE AL SETTORE DD/2013/413
STRADE
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
134,57 EB686GJ IN DOTAZIONE AL SETTORE
LL.PP. PER SOSTITUZIONE BATTERIA
DD/2013/1017
BERGAMINI MARIA
TERESA
BRGMTR54M59L400B
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
231,08 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
BERTANTE ALESSANDRO
BRTLSN69R14A182S
900,00
BERTO GABRIO
BRTGBR85S22L424Y
01061180319
ACQUISTO BICICLETTE E RELATIVE
836,92 BORSE PER GLI AGENTI DI POLIZIA
LOCALE
BERZI ALBERTA
BRZLRT41A61A794A
03481840167
IMPEGNO DI SPESA PER
2.420,00 PREDISPOSIZIONE PRATICHE
PENSIONISTICHE PER L'ANNO 2013
DD/2013/664
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
BESAFE SRL SOLUZIONI
INFORMATICHE
02529120988
02529120988
RINNOVO CONTRATTO DI WEB
9.522,70 SECURITY E RELATIVA ASSISTENZA
TECNICA FINO AL 8 DICEMBRE 2015
DD/2012/1465
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
BESAFE SRL SOLUZIONI
INFORMATICHE
02529120988
02529120988
ASSISTENZA SISTEMISTICA ELEZIONI
5.203,00 POLITICHE E REGIONALI 24 E 25
DD/2013/135
FEBBRAIO 2013.
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE
AL FESTIVAL DI NARRATORI ITALIANI
DD/2013/994
PRESENTE PROSSIMO - EDIZIONE
2013
IMPEGNO SPESA PROROGA FINO 28.2
SISTEMA INFORMATIVO-POSTA
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 10 of 98
BESAFE SRL SOLUZIONI
INFORMATICHE
02529120988
02529120988
37.000,00
ELETTRONICA-MANUTENZ. PERSONAL
COMPUTER,SERVER,STAMPANTI,PLOTDD/2012/1202
TER,SCANNER-APPARATI RETESEDUTE CONSIGL
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
BESAFE SRL SOLUZIONI
INFORMATICHE
02529120988
02529120988
41.868,00
AGGIUDICAZIONE RDO SERVIZI
ASSISTENZA SISTEMISTICA
DD/2013/649
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
BEST PERFORMANCE DI
DANIELE BERTOLINI
BRTDNL63H17A794X
01690460165
578,38
MANUTENZIONE SUBARU POLIZIA
LOCALE YA307AH
DD/2013/81
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BEST PERFORMANCE DI
DANIELE BERTOLINI
BRTDNL63H17A794X
01690460165
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO
480,00 MANUTENZIONE SUBARU POLIZIA
LOCALE
DD/2013/963
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/559
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BEST PERFORMANCE DI
DANIELE BERTOLINI
BRTDNL63H17A794X
01690460165
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
BEST PERFORMANCE DI TREVIGLIO
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
573,54
DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN
DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA
LOCALE ED IMPEGNO DI SPESA.
BEST PERFORMANCE DI
DANIELE BERTOLINI
BRTDNL63H17A794X
01690460165
611,00
AFFIDAMENTO DIRETTO
MANUTENZIONE TERIOS YA063AB
DD/2013/698
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BG CARRELLI SRL
03682560168
03682560168
266,20
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
CARRELLO ELEVATORE IN USO
PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI
VIA ABATE CRIPPA
DD/2013/22
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BIALETTI ALESSANDRO
BLTLSN64M20A794G
02088250168
3.404,48
COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI
ANNO 2013
DD/2011/139
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BIALETTI ALESSANDRO
BLTLSN64M20A794G
02088250168
6.837,10
COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI
ANNO 2013
DD/2011/139
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BIALETTI ALESSANDRO
BLTLSN64M20A794G
02088250168
INCARICO AL COLLEGIO DEI
3.404,48 REVISORI DEI CONTI TRIENNIO
2011/2013
DD/2011/139
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BIBBY-SCHARLAU ITALIA
S.R.L.
09802470154
09802470154
DD/2013/998
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/539
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2013/1372
34 - UFFICIO DI PIANO
MORABITO
MARIO
DD/2013/484
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BIBLIOTHECA RFID
LIBRARY SYSTEMS SRL
03269950238
03269950238
FORNITURA DI GUANTI IN VINILE
430,42 NON TALCATI PER LE OPERATRICI
DEGLI ASILI NIDO COMUNALI
IMPEGNO DI SPESA SISTEMA PER
GESTIONE PRESTITO E CONTROLLO
INVENTARIALE DOCU- MENTI A
9.994,60
SCAFFALE APERTO CON
RILEVAMENTO IN RADIO FREQUENZA
PER LA BIBLIOTECA
BICINCITTA' SRL
10390980018
10390980018
VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE
CENTRALE DI TREVIGLIO E DEL
TRASPORTO COLLETTIVO A SCALA
19.434,60 URBANA E TERRITORIALE
FORNITURA DI UNA SECONDA
POSTAZIONE DI BIKE SHARING CIG
Z4D0CE95AB
BLEU LINE SRL
03168170409
03168170409
IMPEGNO DI SPESAA ACQUISTO
931,70 PRODOTTI PER LOTTA ZANZARA
TIGRE
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
1.000,00
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
15.363,63
IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA ANNO
2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
45.000,00
ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013
ALLOGGI COMUNALI BLUE META
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
58.527,24
IMPEGNO DI SPESA PER
RISCALDAMENTO ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 11 of 98
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
573,20
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
CONGUAGLIO ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
3.926,80
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
573,20
IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO
ENERG.ELETTRICA ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
3.926,80
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
30.301,28
IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO
ENERG.ELETTRICA ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
319.317,32
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
4.678,13
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
17.798,15
IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
2.093,12
IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO
ENERG.ELETTRICA ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
17.906,88
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
1.202,93
IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO
ENERG.ELETTRICA ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
20.797,07
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
61.000,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
2.491,88
IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO
ENERG.ELETTRICA ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
40.508,12
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
51.000,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
45.000,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
8.506,65
IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO
ENERG.ELETTRICA ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
104.514,45
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
31.500,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
750,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
CAFFE' LETTERARIO ANNO 2013
FFT/2013/5000
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
500,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013 CAFFE' LETTERARIO
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
34.000,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
3.839,95
IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO
ENERG.ELETTRICA ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
39.160,05
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
1.000,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
35.068,01
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
1.838,81
IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO
ENERG.ELETTRICA ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 12 of 98
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
14.356,57
SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE
MEDIE
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
21.152,38
SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE
ELEMENTARI ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
86.847,62
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
5.915,05
IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO
ENERG.ELETTRICA ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
35.952,30
ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI
FFT/2013/5000
ANNO 2013
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
34.000,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
369,74
IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO
ENERG.ELETTRICA ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
18.130,26
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
2.700,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
3.000,00
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
2.600,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
DD/2013/209
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
1.500,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
MULTAVELOS ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
3.500,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
9.000,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
4.000,00
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
1.900,00
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
573,19
IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO
ENERG.ELETTRICA ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
3.426,81
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
1.000,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
118,06
IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO
ENERG.ELETTRICA ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
1.881,94
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
15.500,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
600,00
IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
4.700,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
14.000,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
3.109,15
IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO
ENERG.ELETTRICA ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E
532,56 POSA NUOVO CONTATORE ENERGIA
ELETTRICA
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
PARMEGGIANI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
BLUE META S.P.A.
02971930165
28.890,85 ANNO 2013
Page 13 of 98
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
ELISABETTA
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
02971930165
AUMENTO DI POTENZA ENERGIA
ELETTRICA CONTATORE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN L.GO
949,03
DD/2013/432
VITTORIO EMANUELE II (CIG
Z7009E2A36): AFFIDAMENTO
INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
34 - UFFICIO DI PIANO
MORABITO
MARIO
2.500,00
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE
CENTRALE DI TREVIGLIO TRASPORTO
COLLETTIVO A SCALA URBANA E
535,54
DD/2013/50
TERRITORIALE FORMAZIONE INFO
POINT - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI UN
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
500,00
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
1.535,18
IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO
ENERG.ELETTRICA ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
25.627,08
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
1.000,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
2.700,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
1.034,43
IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO
ENERG.ELETTRICA ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
13.965,57
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
700,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
1.000,00
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
1.000,00
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
1.010,00
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
1.700,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
808,48
IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO
ENERG.ELETTRICA ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
11.242,52
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
3.372,35
IMPEGNO DI SPESA RISCALDAMENTO
FFT/2013/5000
ANNO 2013
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
14.467,65
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
8.000,00
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
734,07
IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO
ENERG.ELETTRICA ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
6.914,49
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
16.857,13
IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
331,52
IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO
ENERG.ELETTRICA ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
BOIOCCHI BARBARA
BCCBBR80H48A290V
03456870165
BONACINA DANIELA
BNCDNL71R43A794U
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
IMPEGNO DI SPESA STAMPA
847,00 MATERIALE PUBBLICITARIO MOSTRA
DEDICATA A PIETRO TIRLONI
DD/2013/192
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
IMPEGNO DI SPESA MEMBRO
ESTERNO SELEZIONE PUBBLICA PER
180,00 L'ASSUNZIONE MEDIANTE MOBILITA'
ESTERNA DI UN EDUCATORE ASILO
NIDO-CAT. C
DD/2013/858
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
DD/2013/1343
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
6.168,48
IMPEGNO SPESA ENERG.ELETTRICA
ANNO 2013
Page 14 of 98
BONSAGLIO S.R.L.
04105160156
00770780963
ACQUISTO TRAMITE MERCATO
ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI
CESTINI STRADALI, ISOLE
ECOLOGICHE PARCHI E CESTINI
4.392,00 TORNACARTA ANNO 2013. CIG.
ZDD0C7D4B2. BONSAGLIO Srl con
sede in Milano 20831 in Via Della
Repubblica, 200 - P. IVA
00770780963
BOOKSTORE SRL
03666640283
03666640283
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI
1.750,00 PER I NUOVI NATI NELL'AMBITO DEL DD/2013/972
PROGETTO NATI PER LEGGERE
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
BORLOTTI VIRGILIO
BRLVGL51S25D110K
IMPEGNO DI SPESA
1.000,00 ORGANIZZAZIONE MOSTRA E
PERCORSI DIDATTICI
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
BOZZOLA MARCO
ARCHITETTO
BZZMRC66L08F952U
ALLESTIMENTO DELL'AUDITORIUM
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EXUPIM: ADEGUAMENTO IMPEGNO DI
9.467,66 SPESA PER SERVIZI DI
DD/2013/1226
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DL A
IMPORTO OPERE PROGETTO
ESECUTIVO (CUP B73E10000110004 CIG 4152788D0E)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
BRAGA ROBERTO
BRGRRT48H04L117S
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
BRAMATI
ANDREAGEOMETRA
BRMNDR76B28L400H
BUFFONI FRANCO
BFFFNC48C03D869T
BUSOLINI & COSTANTINI
PROGETTI
01018090306
BUSSINI FRANCO
BSSFNC37P12L400X
01558690036
DD/2013/980
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
489,20 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
02939220162
IMPEGNO DI SPESA EVASIONE
FORMALITA' SUCCESSIVE AI
5.000,00 CONTATTI ROGATI DAL SEGRETARIO
COMUNALE AVENTI PER OGGETTO
DIRITTI REALI
750,00
01018090306
DD/2013/900
IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE
AL FESTIVAL DI NARRATORI ITALIANI
DD/2013/994
PRESENTE PROSSIMO - EDIZIONE
2013
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO I.P.
CIRCONVALLAZIONE INTERNA:
ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI
INCARICO PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, COORDINAMENTO
20.000,00
SICUREZZA, D.L., CONTABILITA' E
REDAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE AGLI
IMPORTI LAVORI APPROVATI (CIG
ZCD0D24FD9): IMPEGNO DI SPESA
DD/2013/1441
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
176,21 SOMME VERSATE PER LA
DD/2013/846
SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 15 of 98
DEI BENI IMMOBILI
C & G OMNIALOGISTICA
SOCIETA' COOPERATIVA
05591640965
05591640965
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C
& G OMNIALOGISTICA SOC. COOP.
PER TRASPORTO DOCUMENTAZIONE
2.207,04 DEL TRIBUNALE DI BERGAMO,
DD/2013/1361
SEZIONE STACCATA DI TREVIGLIO,
ALL'ARCHIVIO DI STATO SEDE DI
MORIMONDO: IMPEGNO DI SPESA
C.S.C. BOSSETTI S.R.L.
01283080180
01283080180
1.385,45
02218550164
RINNOVO CONTRATTO
MANUTENZIONE CONDIZIONATORI
SALA MACCHINE CED ANNO 2013
(CIG Z6207CF4B7)
IMPEGNO DI SPESA PER IL
PAGAMENTO A FAVORE DEI CAF
(CGIL, CISL E UIL) DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DELLE DOMANDE FONDO
394,06
REGIONALE SOSTEGNO AFFITTO
GRAVE DISAGIO ECONOMICO E
MOROSITA' INCOLPEVOLE - BANDO
2013
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
DD/2012/1463
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
DD/2013/1268
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
C.S.F. CGIL BERGAMO SRL
02218550164
C2 SRL
01121130197
228,57
FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI
DD/2013/227
COMUNALI ANNO 2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
C2 SRL
01121130197
132,91
FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER
- STAMPANTE UFFICI COMUNALI
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
C2 SRL
01121130197
115,00
FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI
DD/2013/227
COMUNALI ANNO 2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
C2 SRL
01121130197
300,00
FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI
DD/2013/227
COMUNALI ANNO 2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
C2 SRL
01121130197
952,60
FORNITURA STAMPANTE - PLOTTER
PER CENTRO GRAFICO COMUNALE
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
C2 SRL
01121130197
115,00
FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI
DD/2013/227
COMUNALI ANNO 2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CAPUTO RICCARDO DOTT.
R
CPTRCR58B15L049P
01764230981
3.404,48
COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI
ANNO 2013
DD/2011/139
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
CAPUTO RICCARDO DOTT.
R
CPTRCR58B15L049P
01764230981
INCARICO AL COLLEGIO DEI
3.404,48 REVISORI DEI CONTI TRIENNIO
2011/2013
DD/2011/139
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
CAPUTO RICCARDODOTT.
RAGIONIERE
COMMERCIALISTA
CPTRCR58B15L049P
01764230981
3.404,48
COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI
ANNO 2013
DD/2011/139
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
CAPUTO RICCARDODOTT.
RAGIONIERE
COMMERCIALISTA
CPTRCR58B15L049P
01764230981
3.432,62
COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI
ANNO 2013
DD/2011/139
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
CARMINATI ELENA
CRMLNE48L49L400M
01651640169
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
CARPENTERIA METALLICA
FINOTTI S.N.C DI FINOTTI
DINO E C.
00185190204
00185190204
FORNITURA DI TABELLONI
7.961,80 ELETTORALI PER LECONSULTAZIONI
DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2012
DD/2013/25
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CARRIER SPA
02226730345
02226730345
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
542,50 CONDIZIONATORI C/O CENTRO
CULTURALE
DD/2013/634
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2013/1165
DD/2013/1165
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
199,05 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
CARRIER SPA
02226730345
02226730345
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
1.091,00 CONDIZIONATORI C/O PALAZZETTO
DELLO SPORT
CARROZZERIA GIULIANI
S.N.C. DI GIULIANI
CLAUDIO E C.
01007840166
01007840166
1.069,71
CARTOLERIA EDICOLA
ZEUS SNC DI PELICIOLI
02793150166
02793150166
41,15
CARTOLIBRERIA ARTO DI
ARTO GIANCARLO
RTAGCR48B18L400K
01975720168
CARTOLIBRERIA RESOLA
DI RESOLA G.
CASA DI RIPOSO BROLIS
GIAVAZZI O.N.L.U.S.
84003150160
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
RIPARAZIONE CARROZZERIA
AUTOMEZZO AT195TE IN DOTAZIONE
DD/2013/1410
AL SETTORE SERVIZI SOCIALI PER
TRASPORTO RAGAZZI DISABILI
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA
CEDOLE LIBRARIE A.S. 2012/2013
DD/2012/823
16 - PUBBLICA ISTRUZIONE
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/884
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2012/823
16 - PUBBLICA ISTRUZIONE
FALCHETTI
MONICA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
QUOTA CAPITALE SCAD.30/6/2013
1^SEMETRE 2013 MUTUI
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
QUOTA CAPITALE MUTUI
SCAD.30/6/2013 1^ SEMESTRE 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI
VALUTAZIONE
DD/2013/477
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
DD/2012/783
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
IMPEGNO DI SPESA PER LA
8.000,00 FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
01462690171
25,94
01015670167
4.600,00
Page 16 of 98
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA
CEDOLE LIBRARIE A.S. 2012/2013
DD/2013/634
IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO
DD/2012/1401
SIG.RA V.N.
CASIRATI ALFREDO
AZIENDA AGRICOLA
CSRLRD54A23L400X
02061340168
GESTIONE ROGGE TREVIGLIESI ANNO
2013 - RETTIFICA DETERMINAZIONE
7.120,00 N. 389 DEL 7 MAGGIO 2013 DI
DD/2013/483
AFFIDAMENTO INCARICHI DI
CAMPERIA. CIG ZF109388E2.
CASIRATI ALFREDO
AZIENDA AGRICOLA
CSRLRD54A23L400X
02061340168
2.541,00
02061340168
GESTIONE ROGGE TREVIGLIESI ANNO
2013 - RETTIFICA DETERMINAZIONE
6.448,00 N. 389 DEL 7 MAGGIO 2013 DI
DD/2013/483
AFFIDAMENTO INCARICHI DI
CAMPERIA. CIG ZF109388E2.
GESTIONE DELLE ROGGE
TREVIGLIESI ANNO 2013 - NOLEGGIO
DD/2013/715
ATTREZZATURE AGRICOLE - IMPEGNO
DI SPESA. CIG. Z550AB17DC.
CASIRATI ALFREDO
AZIENDA AGRICOLA
CSRLRD54A23L400X
CASSA DD.PP.
80199230584
LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE
355.629,93 SCAD. 31/12/2013 2 SEMESTRE
2013 MUTUI VARI
CASSA DD.PP.
80199230584
346.638,29
CASSA RURALE - BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI 00255130163
TREVIGLIO - SOC.COOP
00255130163
58.974,54
CATTINI ELISABETTA
04947120962
4.356,00
CTTLBT61E55C662J
CEDAT 85 S.R.L.
01322700749
01322700749
AFFIDAMENTO SERVIZI A SUPPORTO
E INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI DI
TRASCRIZIONE, DI RIPRESA
AUDIO/VIDEO, DI ARCHIVIAZIONE
ON-LINE E DI PUBBLICAZIONE
10.736,00
DD/2013/1043
PROGRESSIVA DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE:
AFFIDAMENTO ALLA CEDAT 85 S.R.L.
ED IMPEGNO DI SPESA (CIG
54161647EB)
CEDAT 85 S.R.L.
01322700749
01322700749
INTEGRAZIONE IMPEGNO PER
19.965,00 SOFTWARE REGISTRAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
CEL COMMERCIALE SRL
01913750681
01913750681
1.136,20
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PA.WEB
PER N. 1 POSTAZIONE PRINCIPALE E
DD/2013/105
N. 10 POSTAZIONI AGGIUNTIVE ANNO 2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CEL COMMERCIALE SRL
01913750681
01913750681
300,08
RINNOVO RIVISTA ONLINE FINANZA E
DD/2013/276
TRIBUTI ANNO 2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
CELSI FABIO
CLSFBA49M04E463A
CENTOSTAZIONI S.P.A
06473791009
06473791009
CENTOSTAZIONI S.P.A
06473791009
06473791009
CENTOSTAZIONI S.P.A
06473791009
DD/2013/778
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2012/1487
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
DD/2012/1486
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE
CENTRALE DI TREVIGLIO E DEL
TRASPORTO COLLETTIVO A SCALA
URBANA E TERRITORIALE SPESE DI
LOCAZIONE CON CENTOSTAZIONI
209,12
DD/2013/1216
PER LOCALE SITUATO
NELL IMMOBILE DELLA STAZIONE
CENTRALE, DA ADIBIRE AD INFO
POINT.
IMPEGNO DI SPESA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
4.000,00
06473791009
IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE
CATALOGAZIONE FONDI TRV E
FONDO CAMERONI C/O BIBLIOTECA
CENTRALE
Page 17 of 98
SPESE CONDOMINIALI STAZIONE
150,00 CENTRALE PERINFO POINT ANNO
2013
5.190,88
CANONE LOCAZIONE LOCALI INFO
POINT STAZIONE CENTRALE
CENTREDIL SPA
01883390179
01883390179
OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO
INTERVENTO SU STRADE COMUNALI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER
1.000,00
DD/2013/675
ACQUISTI DIRETTI: REVOCA D.D. N.
388 DE 06.05.2013 ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA
CENTREDIL SPA
01883390179
01883390179
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO
3.000,00 MATERIALI PER MANUTENZIONE
CIMITERO
DD/2013/524
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
CENTREDIL SPA
01883390179
01883390179
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO
500,00 MATERIALI DI CONUMO
MANUTENZIONE ROGGE
DD/2013/479
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
CENTRO 24 ORE
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.
07117430012
07117430012
DD/2009/1804
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
CENTRO CARTA UFFICIO
S.R.L,
02193640162
02193640162
83,00
IMPEGNO DI SPESA PER LA
FORNITURA DI N. 3 CODICI DELLA
STRADA PER L'UFFICIO DI POLIZIA
LOCALE
DD/2013/133
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CENTRO CARTA UFFICIO
S.R.L,
02193640162
02193640162
700,00
STAMPA PICCOLI STAMPATI PER
ATTIVITA' PROMOSSE
DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA:
IMPEGNO DI SPESA
DD/2013/1355
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
CENTRO CARTA UFFICIO
S.R.L,
02193640162
02193640162
IMPEGNO DI SPESA STAMPA
296,45 MATERIALE PUBBLICITARIO PER
ATTIVITA' DEL MUSEO CIVICO
DD/2013/517
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
CENTRO CARTA UFFICIO
S.R.L,
02193640162
02193640162
DD/2013/1029
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE
10.917,92 DEL SERVIZIO TELESOCCORSO,
TELEASSISTENZA E TELECONTROLLO
1.000,00
IMPEGNO DI SPESA STAMPA PICCOLI
STAMPATI
95037940160
03820090169
REVOCA DETERMINAZIONE N. 702
DELL'11/07/2013 E CONSTESTUALE
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
L'ORGANIZZAZINE DELLA TERZA
640,00
DD/2013/1025
EDIZIONE DI : "ARCHEDUCANDO"
INCONTRI E LABORATORI
SULL'ARCHEOLOGIA PER ADULTI E
BAMBINI
CENTRO GOMME S.A.S. DI
FERRANDI PIERANTONIO E 01724230162
C.
01724230162
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
153,67 YA063AB IN DOTAZIONE ALLA
POLIZIA LOCALE
DD/2013/410
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CENTRO GOMME S.A.S. DI
FERRANDI PIERANTONIO E 01724230162
C.
01724230162
235,95
SOSTITUZIONE GOMME LISCE
AUTOMEZZO BF509NL
DD/2013/440
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CENTRO DIDATTICO
CULTURALE DEL MUSEO
ARCHEOLOGICO DI
BERGAMO
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
CENTRO GOMME S.A.S. DI
FERRANDI PIERANTONIO E 01724230162
C.
01724230162
786,50
CENTRO GOMME S.A.S. DI
FERRANDI PIERANTONIO E 01724230162
C.
01724230162
29,04
CENTRO GOMME S.A.S. DI
FERRANDI PIERANTONIO E 01724230162
C.
01724230162
653,40
CENTRO GOMME S.A.S. DI
FERRANDI PIERANTONIO E 01724230162
C.
01724230162
14,52
CENTRO GOMME S.A.S. DI
FERRANDI PIERANTONIO E 01724230162
C.
01724230162
MANUTENZIONE AUTOMEZZI
306,13 COMUNALI DK273WP IN DOTAZIONE
AL SETTORE STRADE
CENTRO GOMME S.A.S. DI
FERRANDI PIERANTONIO E 01724230162
C.
01724230162
656,60
CENTRO GOMME S.A.S. DI
FERRANDI PIERANTONIO E 01724230162
C.
01724230162
CENTRO GOMME S.A.S. DI
FERRANDI PIERANTONIO E 01724230162
C.
01724230162
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
CENTRO GOMME DI TREVIGLIO DEL
248,05 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI N. 2
PNEUMATICI DESTINATO AL
TRASPORTO SCOLASTICO
CENTRO GOMME S.A.S. DI
FERRANDI PIERANTONIO E 01724230162
C.
01724230162
748,02
CENTRO GOMME S.A.S. DI
FERRANDI PIERANTONIO E 01724230162
C.
01724230162
CENTRO GOMME S.A.S. DI
FERRANDI PIERANTONIO E 01724230162
C.
01724230162
CENTRO GOMME S.A.S. DI
FERRANDI PIERANTONIO E 01724230162
C.
01724230162
CENTRO SOCCORSO
STRADALE VISA CAR SAS
DI MARAZZI CATERINA C.
00970910196
CEPLAST SRL
00970910196
01343790554
CERUTI CLAUDIO
CRTCLD78R01L400V
CHIAPPARINI EMILIA
GIUSEPPINA
CHPMGS50M64D491X
Page 18 of 98
MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO
POLIZIA LOCALE - YA063AB
DD/2013/243
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
CM998NY
DD/2013/222
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MANUTENZIONE AUTOMEZZO ROGGE
DD/2013/222
CH942NZ
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
BF509NL
DD/2013/222
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/410
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/1135
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/563
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/410
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/81
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
451,40 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEI
PNEUMATICI SKODA DD194RG
DD/2013/1039
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
500,20 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEI
PNEUMATICI SUBARU YA307AH
DD/2013/1039
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/12
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
DD/2013/763
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/1196
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
SOSTITUZIONE GOMME ALLO
SCUOLABUS BZ639WZ
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
CENTRO GOMME SAS DI TREVIGLIO
1.399,24 PER IL CAMBIO PNEUMATICI
DD/2013/586
SCUOLABUS COMUNALE ED IMPEGNO
DI SPESA
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
DA397NZ - SCUOLABUS COMUNALE
MANUTENZIONE CD326NL IN
14,00 DOTAZIONE ALLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
5.000,00
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A
FERMO AMMINISTRATIVO E NON
RITIRATI
01343790554
PROCEDURA NEGOZIATA PER
FORNITURA SACCHI PER IL
70.000,00 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI AI SENSI DELL ART. 57 DEL
D.LVO 163/2006. CIG 5269648B16.
03238530160
REVOCA DELLA DETERMINZIONE DEL
RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 383
DEL 3/5/2013 E CONTESTUALE
7.113,77 IMPEGNO DI SPESA PER
ABBONAMENTI E RIVISTE DELLA
BIBLIOTECA CAMERONI ANNO 2013
CIG ZF909874FB
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
194,95 SOMME VERSATE PER LA
DD/2013/846
SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 19 of 98
DEI BENI IMMOBILI
CHIASSI GIOVANNA
CIRCOLO SPORTIVO
TREVIGLIESE TREVIGLIO
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
375,31 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
CHSGNN53M41L400S
84001130164
00950410167
SOTTOSCRIZIONE DELLA
"CONVENZIONE PER LA
CONCESSIONE IN GESTIONE DELLO
29.814,40
STADIO COMUNALE "ZANCONTI" DAL
01/08/2012 AL 30/06/2014 - CIG
Z3E05F0E4C - IMPEGNO DI SPE
DD/2012/875
VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE
CENTRALE DI TREVIGLIO TRASPORTO
COLLETTIVO A SCALA URBANA E
512,40
DD/2013/497
TERRITORIALE FORMAZIONE INFO
POINT FORNITURA E POSA IN
OPERA DI VE
CLESSIDRA GRAFICA E
PUBBLICITA' SNC DI
01819380161
ARALLA SERGIO E CARIOLI
MAURIZIO
CLESSIDRA GRAFICA E
PUBBLICITA' SNC DI
01819380161
ARALLA SERGIO E CARIOLI
MAURIZIO
IMPEGNO DI SPESA 2 OPUSCOLO
2.238,50 TRASPARENTI COME L'ACQUA PER LA
CITTADINANZA
DD/2013/896
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
15 - SERVIZIO SPORT
RIGANTI
RICCARDO
34 - UFFICIO DI PIANO
MORABITO
MARIO
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
CLEVEX SRL
03579280615
03579280615
100,00
MATERIALE IGIENE PERSONALE - ODA
DD/2013/317
MEPA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CLEVEX SRL
03579280615
03579280615
100,00
MATERIALE IGIENE PERSONALE - ODA
DD/2013/317
MEPA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CLEVEX SRL
03579280615
03579280615
150,00
MATERIALE IGIENE PERSONALE - ODA
DD/2013/317
MEPA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CLEVEX SRL
03579280615
03579280615
177,10
MATERIALE IGIENE PERSONALE - ODA
DD/2013/317
MEPA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CLEVEX SRL
03579280615
03579280615
400,00
MATERIALE IGIENE PERSONALE - ODA
DD/2013/317
MEPA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CLEVEX SRL
03579280615
03579280615
100,00
MATERIALE IGIENE PERSONALE - ODA
DD/2013/317
MEPA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CLEVEX SRL
03579280615
03579280615
200,00
MATERIALE IGIENE PERSONALE - ODA
DD/2013/317
MEPA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CLEVEX SRL
03579280615
03579280615
400,00
MATERIALE IGIENE PERSONALE - ODA
DD/2013/317
MEPA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CLEVEX SRL
03579280615
03579280615
100,00
MATERIALE IGIENE PERSONALE - ODA
DD/2013/317
MEPA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CLEVEX SRL
03579280615
03579280615
100,00
MATERIALE IGIENE PERSONALE - ODA
DD/2013/317
MEPA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CLICK UFFICIO SRL
06067681004
06067681004
285,00
FORNITURA TONER PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE
DD/2013/1335
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CLICK UFFICIO SRL
06067681004
06067681004
100,98
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
CANCELLERIA PER GED
DD/2013/662
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
FORTINI
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
CANCELLERIA PER GED
Page 20 of 98
MARIA
GRAZIA
06067681004
06067681004
215,00
CLICK UFFICIO SRL
06067681004
06067681004
379,43
FORNITURA TONER PER UFFICIO
URBANISTICA
DD/2013/1335
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CLICK UFFICIO SRL
06067681004
06067681004
400,00
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
CANCELLERIA PER GED
DD/2013/662
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CLICK UFFICIO SRL
06067681004
06067681004
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
229,90 BUSTE BIANCHE PER UFFICI
COMUNALI
DD/2013/821
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CLICK UFFICIO SRL
06067681004
06067681004
126,89
FORNITURA TONER PER UFFICI
COMUNALI
DD/2013/1335
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CLICK UFFICIO SRL
06067681004
06067681004
162,51
FORNITURA TONER PER UFFICIO
CONTABILITA'
DD/2013/1335
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CLICK UFFICIO SRL
06067681004
06067681004
115,00
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
CANCELLERIA PER GED
DD/2013/662
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CLICK UFFICIO SRL
06067681004
06067681004
109,39
FORNITURA TONER PER UFFICIO
LL.PP.
DD/2013/1335
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CLICK UFFICIO SRL
06067681004
06067681004
284,75
FORNITURA TONER PER UFFICIO
POLIZIA LOCALE
DD/2013/1335
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CLICK UFFICIO SRL
06067681004
06067681004
430,00
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
CANCELLERIA PER GED
DD/2013/662
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
288,65
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
COMUNALI MESE DI GENNAIO 2013
DD/2012/642
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA
284,64 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA DD/2013/85
PER IL PERIODO 01.02.2013 30.04.2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
633,12
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA
271,08 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA DD/2013/85
PER IL PERIODO 01.02.2013 30.04.2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
90,36
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
1.308,93
94,88
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
COMUNALI MESE DI GENNAIO 2013
DD/2013/662
PROVVEDITORATO
CLICK UFFICIO SRL
DD/2012/642
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA
1.899,36 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA DD/2013/85
PER IL PERIODO 01.02.2013 30.04.2013
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
COMUNALI MESE DI GENNAIO 2013
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
COMUNALI MESE DI GENNAIO 2013
DD/2012/642
DD/2012/642
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DD/2013/85
DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 21 of 98
PER IL PERIODO 01.02.2013 30.04.2013
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
436,31
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
COMUNALI GENNAIO 2013
GRAZIA
DD/2012/642
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA
1.308,93 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA DD/2013/85
PER IL PERIODO 01.02.2013 30.04.2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
436,31
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
COMUNALI MESE DI GENNAIO 2013
DD/2012/642
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
2.680,00
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
COMUNALI MESE DI GENNAIO 2013
DD/2012/642
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
00378740344
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA
8.040,00 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA DD/2013/85
PER IL PERIODO 01.02.2013 30.04.2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA
10.208,37 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA DD/2013/85
PER IL PERIODO 01.02.2013 30.04.2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
DD/2012/642
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
PULIZIA APPARTAMENTO VICOLO
532,40 BICETTI PER MANIFESTAZIONI
ASSESSORATO CULTURA
DD/2013/361
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA
966,21 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA DD/2013/85
PER IL PERIODO 01.02.2013 30.04.2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
322,07
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA
587,64 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA DD/2013/85
PER IL PERIODO 01.02.2013 30.04.2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
195,88
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA
555,15 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA DD/2013/85
PER IL PERIODO 01.02.2013 30.04.2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
185,05
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
3.402,79
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
COMUNALI MESE DI GENNAIO 2013
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
COMUNALI MESE DI GENNAIO 2013
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
COMUNALI MESE DI GENNAIO 2013
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
COMUNALI MESE DI GENNAIO 2013
DD/2012/642
DD/2012/642
DD/2012/642
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
1.110,27 DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA DD/2013/85
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA
PER IL PERIODO 01.02.2013 -
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 22 of 98
30.04.2013
370,09
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI
BIBLIOTECARI, CULTURALI E MUSEALI
DD/2012/795
DA SVOLGERSI PRESSO LA
BIBLOTECA COMUNALE, IVI INCLUSE
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
COMUNALI MESE DI GENNAIO 2013
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
DD/2012/642
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA
3.014,55 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA DD/2013/85
PER IL PERIODO 01.02.2013 30.04.2013
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
1.004,85
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA
1.308,93 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA DD/2013/85
PER IL PERIODO 01.02.2013 30.04.2013
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA
1.446,39 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA DD/2013/85
PER IL PERIODO 01.02.2013 30.04.2013
482,13
436,31
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
COMUNALI MESE DI GENNAIO 2013
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
COMUNALI MESE DI GENNAIO 2013
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
COMUNALI MESE DI GENNAIO 2013
DD/2012/642
DD/2012/642
DD/2012/642
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA
8.367,72 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA DD/2013/85
PER IL PERIODO 01.02.2013 30.04.2013
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
2.789,24
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
COMUNALI MESE DI GENNAIO 2013
DD/2012/642
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA
603,99 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA DD/2013/85
PER IL PERIODO 01.02.2013 30.04.2013
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
00378740344
201,33
00378740344
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA
865,95 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. DI PARMA DD/2013/85
PER IL PERIODO 01.02.2013 30.04.2013
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 00378740344
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
COMUNALI MESE DI GENNAIO 2013
DD/2012/642
CO.LIBRI' SOC. COOPER.
SOCIALE ONLUS
02105200170
02105200170
RINNOVO DEL CONTRATTO
D'APPALTO RELATIVO
ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
BIBLIOTECARI, CULTURALI E MUSEALI
19.492,65
DD/2013/741
DA SVOLGERSI PRESSO LA
BIBLIOTECA COMUNALE, IVI INCLUSE
LE SEDI PERIFERICHE E IL MUSEO
CIVICO: IMPEGNO DI SPESA
CO.LIBRI' SOC. COOPER.
SOCIALE ONLUS
02105200170
02105200170
58.507,35
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 23 of 98
LE SEDI PERIFERICHE E IL MUSEO
CIVICO: AGG
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
7.378,75 FORNITURA ACQUA ANNO 2012
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
FORNITURA ACQUA ANNO 2012
ALLOGGI COMU- NALI
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
192,30
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
02200370167
4.175,97
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
02200370167
02200370167
2.820,97
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
1.262,75
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
1.523,70
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
2.930,93
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
2.141,30
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
18.000,00
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
209,99
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
62.020,27
FORNITURA ACQUA ANNO 2013
ALLOGGI COMUNALI
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
3.636,37
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
19.238,04
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
3.457,45
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
13,90
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
686,19
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
13,90
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
2.195,40
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
3.546,52
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
4.130,75
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
12,50 FORNITURA ACQUA ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
29,10
FORNITURA ACQUA POTABILE
BOCCHE BREMBO ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
251,50
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
2.498,58
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
247,14
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
13.442,40
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
16.706,30
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
COGEIDE SPA
02200370167
COGEIDE SPA
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 24 of 98
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
127,95
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
159,60
IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA
ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
55,48
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
109,00
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA
ACQUA ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COLIBRI' SYSTEM S.P.A.
12876360152
12876360152
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
729,63 ETICHETTE PARTICOLARI PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE
DD/2013/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COLOMBO GABRIELE
DOTTORE
CLMGRL61C31L400A
01992930162
5.106,71
COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI
ANNO 2013
DD/2011/139
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COLOMBO GABRIELE
DOTTORE
CLMGRL61C31L400A
01992930162
INCARICO AL COLLEGIO DEI
5.106,71 REVISORI DEI CONTI TRIENNIO
2011/2013
DD/2011/139
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COLOMBO
GABRIELEDOTTORE
COMMERCIALISTA
CLMGRL61C31L400A
01992930162
5.106,71
COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI
ANNO 2013
DD/2011/139
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COLOMBO
GABRIELEDOTTORE
COMMERCIALISTA
CLMGRL61C31L400A
01992930162
5.148,91
COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI
ANNO 2013
DD/2011/139
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER
I LABORATORI ORGANIZZATI IN
DD/2013/277
BIBLIOTECA PROMOSSI
DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FORNITURA MATERIALE VARIO DI
CONSUMO PER I LABORATORI
ORGANIZZATI DALL'ASSESSORATO
ALLA CULTURA
DD/2013/1228
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/479
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
213,71 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
COLOMBO GIUSEPPE
CLMGPP30C02L400S
COLORIFICIO CENTRALE
SNC DI ROBECCHI DARIO
& C.
02691970160
02691970160
450,00
COLORIFICIO CENTRALE
SNC DI ROBECCHI DARIO
& C.
02691970160
02691970160
1.500,00
00250230166
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO
500,00 MATERIALI DI CONSUMO
MANUTENZIONE ROGGE
COLORIFICIO MILANESE DI
ZCCPLG35T28F205V
ZACCHETTI PIERLUIGI
00250230166
OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO
INTERVENTO SU STRADE COMUNALI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER
500,00
DD/2013/675
ACQUISTI DIRETTI: REVOCA D.D. N.
388 DE 06.05.2013 ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOC O
80024350169
80024350169
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO
252,60 CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI
EDIFICI COMUNALI
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOC O
80024350169
80024350169
449,30
RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE
INCENDI EDIFICI COMUNALI:
DD/2013/1231
AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOC O
80024350169
80024350169
201,30
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO
CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI
EDIFICI COMUNALI (STADIO
ZANCONTI)
DD/2013/953
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOC O
80024350169
80024350169
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO
502,60 CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI
EDIFICI COMUNALI
DD/2013/953
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
COLORIFICIO MILANESE DI
ZCCPLG35T28F205V
PIERLUIGI ZACCHETTI
DD/2013/953
RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 25 of 98
COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOC O
80024350169
80024350169
INCENDI EDIFICI COMUNALI:
225,30 AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA
DD/2013/1231
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOC O
80024350169
80024350169
IMPEGNO DI SPESA PRATICA
540,00 ANTICENDIO SCUOLA MEDIA A.
CAMERONI
DD/2013/351
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
176,21 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
COMANDULLI EMILIA
CMNMLE40R47D490N
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
350,00
FORNITURA CARTA BIANCA IN RISME
DD/2013/1100
PER UFFICI COMUNALI
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
100,00
FORNITURA CARTA BIANCA IN RISME
DD/2013/1100
PER UFFICI COMUNALI
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
135,00
FORNITURA CARTA BIANCA IN RISME
DD/2013/1100
PER UFFICI COMUNALI
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
300,00
FORNITURA CARTA BIANCA IN RISME
DD/2013/1100
PER UFFICI COMUNALI
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
109,51
FORNITURA CARTA BIANCA IN RISME
DD/2013/1100
PER UFFICI COMUNALI
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
100,00
FORNITURA CARTA BIANCA IN RISME
DD/2013/1100
PER UFFICI COMUNALI
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
300,00
FORNITURA CARTA BIANCA IN RISME
DD/2013/1100
PER UFFICI COMUNALI
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
315,00
FORNITURA CARTA BIANCA IN RISME
DD/2013/1100
PER UFFICI COMUNALI
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COMPAGNIA TEATRO DA
CAPO SNC
02506060165
02506060165
REALIZZAZIONE NARRAZIONI PER
BAMBINI DA 3 A 10 ANNI NELLE
BIBLITOECHE DEL SISTEMA BASSA
1.815,00
PIANURA BERGAMASCA, ANNO 2013:
IMPEGNO DI SPESA. CIG
ZB20A4F3BE
COMPAGNIA TEATRO DA
CAPO SNC
02506060165
02506060165
ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI PER
3.520,00 LE SCUOLE TRE REPLICHE
SPETTACOLO L'AMICO ALBERO
COMUNE DI CASTEL
ROZZONE
84002990160
00946740164
COMUNE DI SERIATE
00384000162
00384000162
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI
1.700,00 MESSAGGISTICA AVANZATA PER LE
BIBLIOTECHE DEL SISTEMA
COMUNE DI SERIATE
00384000162
00384000162
1.600,00
COMUNE DI SERIATE
00384000162
00384000162
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
N. 151 DEL 18/02/2013 AVENTE PER
1.000,00 OGGETTO IL SERVIZIO DI
MESSAGGISTICA AVANZATA PER LE
BIBLIOTECHE DEL SISTEMA
112,07
DD/2013/591
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2013/235
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
DD/2013/1177
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/151
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE
DEL SISTEMA "BASSA PIANURA
DD/2013/934
BERGAMASCA" ALLA RASSEGNA
"FIATO AI LIBRI"
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
CEDOLE LIBRARIE A.S. 2013/2014 LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE
DEL COMUNE DI CARAVAGGIO E DEL
COMUNE DI CASTEL ROZZONE
DD/2013/1213
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 26 of 98
CULTURALE INTEGRATO BASSA
PIANURA BERGAMASCA
COMUNE DI ALBINO
00224380162
00224380162
300,00
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA
BIBLIOGRAFIE PER GIOVANI LETTORI
DD/2013/538
EDITE DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO
VALLE SERIANA
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
COMUNE DI BRUGHERIO
03243880154
00745520965
2.000,00
IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE
PROGETTO"LEGGERE DIVERSAMENTE,
DD/2013/259
LEGGERE TUTTI: NA BIBLIOTECA
SOVRAZONALE"
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
COMUNE DI CARAVAGGIO
00272830167
00228580163
25,94
CEDOLE LIBRARIE A.S. 2013/2014 LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE
DEL COMUNE DI CARAVAGGIO E DEL
COMUNE DI CASTEL ROZZONE
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
COMUNE DI CASIRATE
D'ADDA
84002230161
54.903,57
EROGAZIONE PRIMO ACCONTO
CONTRIBUTO PROGRAMMA GESTIONE
FFT/2013/5000
BENI CULTURALI MEDIA PIANURA
LOMBARDA
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
COMUNE DI CASIRATE
D'ADDA
84002230161
15.981,68
EROGAZIONE PRIMO ACCONTO
CONTRIBUTO PROGRAMMA GESTIONE
FFT/2013/5000
BENI CULTURALI MEDIA PIANURA
LOMBARDA
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
COMUNE DI COMUN
NUOVO
DD/2013/1177
AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO SIG.
P.P. PRESSO LA STRUTTURA CASA
1.800,00 FAMILGIA GESTITA DALLA
DD/2013/1179
COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE
ONLUS
00646020164
00646020164
COMUNE DI MISANO GERA
00246380166
D'ADDA
00246380166
74.384,59
EROGAZIONE PRIMO ACCONTO
CONTRIBUTO PROGRAMMA GESTIONE
FFT/2013/5000
BENI CULTURALI MEDIA PIANURA
LOMBARDA
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
COMUNE DI TREZZO SULL'
ADDA
03252770155
03252770155
5.874,28
EROGAZIONE PRIMO ACCONTO
CONTRIBUTO PROGRAMMA GESTIONE
FFT/2013/5000
BENI CULTURALI MEDIA PIANURA
LOMBARDA
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
COMUNE DI VAPRIO
D'ADDA
03614850158
03614850158
3.741,74
EROGAZIONE PRIMO ACCONTO
CONTRIBUTO PROGRAMMA GESTIONE
FFT/2013/5000
BENI CULTURALI MEDIA PIANURA
LOMBARDA
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
COMUNE DI VERDELLINO
00321950164
ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI
RESIDENTI A TREVIGLIO
FREQUENTANTI SCUOLE EXTRA
750,00
DD/2013/1088
TREVIGLIO E SPESE DI GESTIONE
SCUOLA POTENZIATA DI VERDELLINO
A.S. 2013/2014
COMUNE DI VERDELLINO
00321950164
IMPEGNO DI SPESA ADESIONE
467,17 SCUOLA POTEN- ZIATA PICCOLI DI
VERDELLINO AS 2012/2013
DD/2013/1076
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
COMUNE DI VERDELLINO
00321950164
LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE
516,67 GESTIONE SCUOLA POTENZIATA
PICCOLI
DD/2013/27
16 - PUBBLICA ISTRUZIONE
FALCHETTI
MONICA
COMUNE DI VERDELLINO
00321950164
IMPEGNO DI SPESA ADESIONE
516,16 SCUOLA POTEN- ZIATA PICCOLI DI
VERDELLINO AS 2012/2013
DD/2012/1010
16 - PUBBLICA ISTRUZIONE
FALCHETTI
MONICA
COMUNITA' ALLOGGIO LA
FAMIGLIA CSRL
02420270163
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
CONDOMINIO MAGENTA
93020950163
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
02420270163
IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO
850,00 DISABILIIN ISTITUTI DIVERSI SIG.RA DD/2012/1402
L.L.
1.300,00
IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO
SPESE CONDOMINIALI
IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO
DD/2013/845
RONDELLI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
CONDOMINIO AL CENTRO
Page 27 of 98
93043430169
9.700,00 SPESE CONDOMINIALI
DD/2013/845
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
VALENTINO
93039230169
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL
CONDOMNIO DI VIA GALILEI N.3
5.232,16
DELLE SPESE CONDOMINIALI
ORDINARIE DI COMPETENZA
ESERCIZIO ORDINARIO 2013/2014.
DD/2013/1152
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
93039230169
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
ACCERTAMENTO ENTRATA 19.851,11 CONDOMINIO GALILEO DI VIA
GALILEI, 3 - PER COPERTURA SPESE
INQUILILI INSOLVENTI
DD/2013/607
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
93039230169
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
ACCERTAMENTO D'ENTRATA
CONDOMINIO GALILEO DI VIA
6.690,32
GALILEI, 3 PER COPERTURA SPESE
INQUILINI INSOLVENTI
DD/2013/883
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
CONDOMINIO GIOVANNI
XXIII-LOTTO SUD
93005900167
SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD
USO COMMERCIALE, CON
DESTINAZIONE DIVERSA DAGLI
4.183,00 IMMOBILI E.R.P., COND. PAPA
GIOVANNI XXIII BIBLIOTECA VIA
PONTIROLO, 23. IMPEGNO DI SPESA
PER L ANNUALITA 2013
DD/2013/1223
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
CONDOMINIO GIOVANNI
XXIII-LOTTO SUD
93005900167
1.500,00
DD/2013/845
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
93022410166
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL
CONDOMINIO LA SERRA DI VIA
GUARDAZOCCA PER IL PAGAMENTO
544,38 DELLE SPESE CONDOMINIALI DI
ORDINARIA E STRAORDINARIA
AMMINISTRAZIONE BILANCIO
2013/2014
DD/2013/668
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
93022410166
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL
CONDOMINIO LA SERRA DI VIA
GUARDAZOCCA PER IL PAGAMENTO
840,21 DELLE SPESE CONDOMINIALI DI
ORDINARIA E STRAORDINARIA
AMMINISTRAZIONE BILANCIO
2013/2014
DD/2013/668
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
93022410166
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL
CONDOMINIO LA SERRA DI VIA
979,28 GUARDAZOCCA PER IL PAGAMENTO
DELLE SPESE CONDOMINIALI BILANCIO 2012/2013
DD/2012/839
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
CONDOMINIO REDIPUGLIA 93033100160
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL
CONDOMINIO DI VIA REDIPUGLIA PER
IL PAGAMENTO DELLE SPESE
4.312,23
DD/2013/806
CONDOMINIALI DI ORDINARIA
AMMINISTRAZIONE (BILANCIO
2013/2014) RATA IN ACCONTO
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
CONDOMINIO VIA
DALMAZIA 4
93015070167
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL
CONDOMINIO DI VIA DALMAZIA PER
1.409,05 IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI
ORDINARIA AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2013/2014
DD/2013/608
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
CONDOMINIO VIA
DALMAZIA 4
93015070167
DD/2013/168
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
CONSORZIO SISTEMA
BIBLIOTECARIO NORD-
11964270158
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
CONDOMINIO GALILEO
CONDOMINIO GALILEO
CONDOMINIO GALILEO
CONDOMINIO LA SERRA
CONDOMINIO LA SERRA
CONDOMINIO LA SERRA
93022410166
93022410166
93022410166
IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO
SPESE CONDOMINIALI
LIQUIDAZIONE 5^ RATA SPESE
400,62 CONDOMINIALI ESERCIZIO
2012/2013
11964270158
9.000,00 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
DD/2013/758
MEDIALIBRARY ON LINE: IMPEGNO DI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
OVEST
Page 28 of 98
SPESA
CONSORZIO SOCIALE
R.I.B.E.S. COOP. SOCIALE
A R.L.
02802610168
02802610168
CONTESTO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
02973310168
02973310168
CONTESTO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
02973310168
CONTESTO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
IMPEGNO DI SPESA RETTA
77.907,00 FREQUENZA CENTRO DIURNO
DISABILI PER 13 CITTADINI
DD/2012/1354
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE
2.033,20 SFA A FAVORE DI M.N. PERIODO
SETT./DIC. 2013
DD/2013/835
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
02973310168
IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE
2.475,20 SFA A FAVORE DI B.S. PERIODO
SETT./DIC. 2013
DD/2013/835
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
02973310168
02973310168
3.707,60
IMPEGNO DI SPESA PROGETTO SFA A
DD/2012/1375
FAVORE M.N. GENN./LUG. 2013
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
CONTESTO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
02973310168
02973310168
4.513,60
IMPEGNO DI SPESA PROGETTO SFA A
DD/2012/1375
FAVORE B.S. GENN./LUG. 2013
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
CONTESTO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
02973310168
02973310168
2.256,80
IMPEGNO DI SPESA PROGETTO SFA A
DD/2012/1079
FAVORE DI F.A. 1/1-31/7/2013
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
CONTESTO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
02973310168
02973310168
IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE
1.237,60 SFA A FAVORE DI F.A. PERIODO
SETT./DIC. 2013
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
CONTI ALESSIO
CONTI GIUSEPPE
CONTI GIUSEPPE
CONTI GIUSEPPE
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
156,68 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
CNTLSS85M27L400Z
CNTGPP40L16L400C
CNTGPP40L16L400C
CNTGPP40L16L400C
DD/2013/835
00095220166
SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE
CON ESERCIZIO COMMERCIALE PER
INTERVENTO BUONI SPESA PER
1.351,81
CITTADINI IN DIFFICOLTA' SOCIOECONOMICA ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA.
DD/2012/1254
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
00095220166
SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE
CON ESERCIZIO COMMERCIALE PER
INTERVENTO BUONI SPESA PER
1.301,81
CITTADINI IN DIFFICOLTA' SOCIOECONOMICA ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA.
DD/2012/1254
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
00095220166
SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE
CON ESERCIZIO COMMERCIALE PER
INTERVENTO BUONI SPESA PER
242,76
CITTADINI IN DIFFICOLTA' SOCIOECONOMICA ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA.
DD/2012/1254
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE
CON ESERCIZIO COMMERCIALE PER
INTERVENTO BUONI SPESA PER
551,81
CITTADINI IN DIFFICOLTA' SOCIOECONOMICA ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA.
DD/2012/1254
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/743
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2012/1254
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO
20.950,00 DISABILIIN ISTITUTI DIVERSI SIG.
DD/2012/1402
L.G.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
CONTI GIUSEPPE
CNTGPP40L16L400C
00095220166
CONTI GIUSEPPE
CNTGPP40L16L400C
00095220166
CONTI GIUSEPPE
CNTGPP40L16L400C
00095220166
COOP. SOCIALE LAVORO
VALSERIANA SOCIETA'
COOPERATIVA A.R.L.
01319930168
01319930168
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO
15.000,00 BUONI SPESA PER CITTADINI IN
DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICA
SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE
CON ESERCIZIO COMMERCIALE PER
INTERVENTO BUONI SPESA PER
1.551,81
CITTADINI IN DIFFICOLTA' SOCIOECONOMICA ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA.
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 29 of 98
COOPERATIVA AGRICOLA E
00255120164
DI CONSUMO DI
TREVIGLIO
00255120164
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO
1.210,00 MATERIALI PER MANUTENZIONE
CIMITERO
DD/2013/524
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
COOPERATIVA FAMIGLIE
LAVORATORI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE E
DI C
00272370164
IMPEGNO DI SPESA PER LA
8.000,00 FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
DD/2013/884
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI
RESIDENTI A TREVIGLIO
FREQUENTANTI SCUOLA EXTRA
5.040,00
TREVIGLIO A.S. 2012/2013 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
COOP. SOCIALE GRUPPO
DD/2012/968
16 - PUBBLICA ISTRUZIONE
FALCHETTI
MONICA
00272370164
COOPERATIVA SOCIALE
A.E.P.E.R.
01727120162
01727120162
COOPERATIVA SOCIALE
A.E.P.E.R.
01727120162
01727120162
11.910,00
IMPEGNO DI SPESA RICOVERO IN
COMUNITA' MINORE A.L.
DD/2012/1399
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
COOPERATIVA SOCIALE
A.E.P.E.R.
01727120162
01727120162
1.244,00
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDO
ETERO FAMILIARE DELLA MINORE
B.E. - PER IL PERIODO DAL
19/08/2013 AL 27/10/2013
DD/2013/828
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
COOPERATIVA SOCIALE
A.E.P.E.R.
01727120162
01727120162
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDO
1.049,66 ETERO FAMILIARE DELLA MINORE B.
E. 31 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2013
DD/2013/1013
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2012/1354
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
COOPERATIVA SOCIALE
A.E.P.E.R.
01727120162
01727120162
ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI
RESIDENTI A TREVIGLIO
FREQUENTANTI SCUOLE EXTRA
3.744,00
DD/2013/1088
TREVIGLIO E SPESE DI GESTIONE
SCUOLA POTENZIATA DI VERDELLINO
A.S. 2013/2014
COOPERATIVA SOCIALE
ITACA A R.L.
02231060167
02231060167
IMPEGNO DI SPESA RETTA
5.994,00 FREQUENZA CENTRO DIURNO
DISABILI SIG. G.C.
COOPERATIVA SOCIALE
ITACA A R.L.
02231060167
02231060167
IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO
15.525,00 DISABILIIN ISTITUTI DIVERSI SIG.
DD/2012/1402
R.G.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
00560840167
00560840167
SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - CIG
ZC507A01F7 - IMPEGNO DI SPESA A
16.145,15 FAVORE DELLA COOPERATIVA
DD/2012/1333
LAVORINCORSO - GENNAIO - GIUGNO
2013
16 - PUBBLICA ISTRUZIONE
FALCHETTI
MONICA
COOPERATIVA SOCIALE
SOCIETA' DOLCE SOCIETA' 03772490375
COOPERATIVA
03772490375
24.500,00
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
00781500962
IMPEGNO DI SPESA NARRAZIONI PER
RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI
810,00 PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL
DD/2013/618
SISTEMA BASSA PINURA
BERGAMASCA
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
00781500962
REVOCA DELLA DD 618 DEL
20/06/2013 E CONTESTUALE
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
PER REALIZZAZIONE DI NARRAZIONI
594,00
PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI
PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL
SISTEMA BASSA PIANURA
BERGAMASCA
DD/2013/747
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
00043260140
IMPEGNO DI SPESA RILASCIO
FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO A
30,00
GARANZIA DEI LAVORI DI
FORMAZIONE NUOVO SVINCOLO
ROTATORIO SU EX SS 42 AL
DD/2013/228
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
COOPERATIVA SOCIALE
LAVORI IN CORSO
COOPERATIVA TANGRAM
S.R.L.
COOPERATIVA TANGRAM
S.R.L.
CREDITO VALTELLINESE
SOC.COOP.ARL
04499770156
04499770156
00043260140
IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO
DD/2012/1401
SIG. DLS
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 30 of 98
CREDITO VALTELLINESE
SOC.COOP.ARL
00043260140
00043260140
50,00
IMPEGNO DI SPESA RILASCIO
FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE
DELLA AGENZIA DEL TER-RITORIO
PROSECUZIONE SERVIZIO CATASTO
DD/2013/212
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE DI
CARAVAGGIO
01906810583
01019341005
2.100,00
IMPEGNO DI SPESA GENN./MARZO
2013 PER ACCOMPAGNAMENTO
PERSONA DISABILE C/O STRUTTURA
OVIDIO CERRUTI DI CAPRIATE
DD/2012/1452
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE DI
CARAVAGGIO
01906810583
01019341005
1.400,00
IMPEGNO DI SPESA
ACCOMPAGNAMENTO DISABI-LE C/O
STRUTTURA OVIDIO CERRUTICAPRIATEMAGG./GIU. 2013
DD/2013/396
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
DIURNO DI PERSONA DISABILE C/O
LA STRUTTURA OVIIDO CERRUTI DI
800,00
DD/2013/304
CAPRIATE SAN GERVASIO: IMPEGNO
DI SPESA A FAVORE DI CROCE ROSSA
ITALI
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2012/842
15 - SERVIZIO SPORT
RIGANTI
RICCARDO
DD/2013/1295
15 - SERVIZIO SPORT
RIGANTI
RICCARDO
DD/2012/842
15 - SERVIZIO SPORT
RIGANTI
RICCARDO
DD/2013/1295
15 - SERVIZIO SPORT
RIGANTI
RICCARDO
CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE DI
CARAVAGGIO
CUM SORTIS CONSORZIO
SOLCO
BASSABERGAMASCA SOC.
COOP
CUM SORTIS CONSORZIO
SOLCO
BASSABERGAMASCA SOC.
COOP
CUM SORTIS CONSORZIO
SOLCO
BASSABERGAMASCA SOC.
COOP
CUM SORTIS CONSORZIO
SOLCO
BASSABERGAMASCA SOC.
COOP
CUM SORTIS CONSORZIO
SOLCO
BASSABERGAMASCA SOC.
COOP
D'ARIES CIRO
DAMINELLI GIOVANNI
01906810583
02839030166
02839030166
02839030166
02839030166
02839030166
DRSCRI61S28D643C
01019341005
02839030166
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER
LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL
SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E
55.563,00
FACCHINAGGIO DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT "PALAFACCHETTI" DI
VIA DEL B
02839030166
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
PRECEDENTEMENTE ASSUNTO CON
PROVVEDIMENTO A/DD/2012/842
"APPROVAZIONE CONVENZIONE PER
4.500,00 LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL
SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E
FACCHINAGGIO DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT DI TREVIGLIO IN VIA
DEL BOSCO 27
02839030166
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER
LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL
SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E
12.342,00
FACCHINAGGIO DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT "PALAFACCHETTI" DI
VIA DEL B
02839030166
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
PRECEDENTEMENTE ASSUNTO CON
PROVVEDIMENTO A/DD/2012/842
"APPROVAZIONE CONVENZIONE PER
500,00 LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL
SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E
FACCHINAGGIO DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT DI TREVIGLIO IN VIA
DEL BOSCO 27
02839030166
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER
LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL
SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E
20.763,00
FACCHINAGGIO DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT "PALAFACCHETTI" DI
VIA DEL B
DD/2012/842
15 - SERVIZIO SPORT
RIGANTI
RICCARDO
09945900158
IMPEGNO DI SPESA INCARICO
ASSISTENZA FISCALE REDAZIONE
CONTABILITA' IVA/IRAP
7.000,00
COMMERCIALE, COMPILAZIONE
DICHIARAZIONE IVA 2012 E IRAP
2012 E INVIO TELEMATICO
DD/2012/369
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
RONDELLI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
PASQUALE
Page 31 of 98
SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
2.044,57 GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE DD/2013/846
DEI BENI IMMOBILI
DMNGNN45R30L753O
DELLA MAGGIORA SANDRO
DLLSDR65R16L219Q
STUDIO TECNICO
02264910163
DEMETRA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
09812150150
00981140965
DEXIA CREDIOP S.P.A.
04945821009
04945821009
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
INCARICO AL GEOM. SANDRO DELLA
MAGGIORA PER AGGIORNAMENTO
734,40 CATASTALE CONDOMINIO DI VIA
DD/2013/1114
REDIPUGLIA, 4 MAPPALI 2382 E
5564 IN COMUNE DI TREVIGLIO
(BG) C.I.G. ZBA0C37369
ESECUZIONE DI INDAGINI VTA
STRUMENTALI SU ALBERATURE
12.266,49 PRESENTI LUNGO I VIALI DELLA
CITTA - CIG ZB40B38FCA:
AFFIDAMENTO SERVIZIO
151.501,85
QUOTA CAPITALE SCAD.30/6/2013
1^SEMETRE 2013
IMPEGNO DI SPESA PER
497,52 SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI
CIRCONDARIALI ANNO 2012 SALDO
DIVERSI COME DA ELENCO
ALLEGATO
INDENNITA' DI PRESENZA AI
CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/1412
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
DD/2013/717
42 DE NITTIS
COMMIS.ELETT.MANDAMENTALE ANTONIETTA
FFT/2013/5000
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
13 - SEGRETERIA SINDACO
ASSOLARI
ANTONELLA
DD/2013/756
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
DD/2013/895
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
40 - DIRIGENTE SERVIZI
TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2012/1349
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
FFT/2013/10000
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DIVERSI COME DA ELENCO
ALLEGATO
9.000,00
DIVERSI COME DA ELENCO
ALLEGATO
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
2.602,76 PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA
DD/2013/724
COMMISSIONI CONSIGLIARI
DM TECH SAS DI DUSI
MARCO E DANIELE
01427140197
01427140197
726,00
DM TECH SAS DI DUSI
MARCO E DANIELE
01427140197
01427140197
IMPEGNO DI SPESA
993,79 ORGANIZZAZIONE RASSEGNA PALCO
APERTO
DORIA SERVIZI
AMBIENTALI SRL
DOTTI DAVIDE
DUBINI SRL
ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
04016580153
04016580153
DORIA SERVIZI AMBIENTALI SRL
AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO
DI SPESA PER LA RIMOZIONE DI DUE
38.979,00 HOT SPOT INDIVIDUATI DAL PIANO
DD/2013/1070
D INDAGINE PRELIMINARE PRESSO
LA STAZIONE FERROVIARIA OVEST DI
TREVIGLIO CIG Z440B70461
IMPEGNO DI SPESA
ORGANIZZAZIONE MOSTRA
2.656,25 DEDICATA AGLI EX VOTO C/O MUSEO DD/2013/253
CIVICO ERNESTO E TERESA DELLA
TORRE
DTTDVD85R19B157D
06262520155
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI
PALCO APERTO: IMPEGNO DI SPESA
06262520155
IMPEGNO DI SPESA PER LA
FORNITURA DI DISTRIBUTORI DI
336,74 SAPONE E DI DISPENCER PER
DD/2013/279
SALVIETTINE ASCIUGA MANI PER GLI
ASILI NIDO COMUNALI
PAGAMENTI DIRITTI SIAE AIPA ED
3.997,37 ENPALS PER ATTIVITA' CULTURALI:
IMPEGNO DI SPESA
30,00
AVCP PER INTERVENTI VOLTI AL
RISPARMIO ENERGETICO
SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGOR
CENTRO DIURNO
451,00 SPESE ECONOMALI 2013
70,00 SPESE ECONOMALI
VALENTINO
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 32 of 98
ECONOMO COMUNALE
100,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
135,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
100,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
20,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2013
ECONOMO COMUNALE
300,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
500,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
350,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
784,70 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
500,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
255,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
100,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
225,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
60,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
80,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
300,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
200,04 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
62,00 SPESE ECONOMALI
ECONOMO COMUNALE
100,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
134,72 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
50,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
FORTINI
MARIA
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
ECONOMO COMUNALE
35,00 SPESE ECONOMALI
Page 33 of 98
PROVVEDITORATO
GRAZIA
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
100,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
212,59 RIMBORSO DIRITTI SIAE AIPA
DD/2011/1508
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
ECONOMO COMUNALE
450,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
1.550,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
1.357,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
600,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
247,23 SPESE ECONOMALI ANNO 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
100,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
435,70 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
320,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
50,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
572,96 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
533,17 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
70,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
15,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
300,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
474,50 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
230,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
FORTINI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
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PROVVEDITORATO
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
50,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
ECONOMO COMUNALE
100,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
3.000,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
10,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2013
ECONOMO COMUNALE
100,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
155,24 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
271,26 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
175,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
350,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
90,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
60,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
600,90 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
2.500,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
80,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
90,34 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
100,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
20,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FFT/2013/5000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
100,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2013
48,00 SPESE ECONOMALI
198,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2013
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
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ECONOMO COMUNALE
200,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
220,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
40,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
231,20 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
290,24 SPESE ECONOMALI ANNO 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
100,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
140,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
252,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
50,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
100,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
380,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/5000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
500,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
1.000,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
384,78 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
150,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
250,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
300,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
300,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
530,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
250,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
FORTINI
MARIA
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 36 of 98
PROVVEDITORATO
GRAZIA
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
50,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
ECONOMO COMUNALE
105,15 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
58,48 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
130,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
1.190,40 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
2.680,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
400,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
975,18 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
862,18 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
400,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
350,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
375,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
30,00 SPESE ECONOMALI 2013
375,00
SPESE ECONOMALI (CONTRIBUTO
AVCP)
ECONOMO COMUNALE
60,50 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
IMPEGNO DI SPESA MARCHE DA
45,36 BOLLO PRATICAANTINCENDIO C/O
SCUOLA MEDIA A. CAMERONI
DD/2013/351
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
ECONOMO COMUNALE
375,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
150,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
95,77 SPESE ECONOMALI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
ECONOMO COMUNALE
60,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2013
Page 37 of 98
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
705,60 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
216,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
250,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
375,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
10,00 SPESE ECONOMALI
ECONOMO COMUNALE
100,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
10,00 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
65,15 SPESE ECONOMALI
FFT/2013/5000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/1063
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/21
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/944
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
247,90 SPESE ECONOMALI 2013
EDILGUDO S.P.A.
COSTRUZIONI E
MANUTENZIONI EDILI
04890970157
04890970157
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
120,49 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
EDOS S.R.L. A SOCIO
UNICO
05831590962
05831590962
EGAF EDIZIONI SRL
02259990402
02259990402
RINNOVO ABBONAMENTO PER LA
499,80 FORNITURA DEI PRONTUARI DEL
C.D.S.
02104950163
REALIZZAZIONE NUOVO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE PRESSO PALAZZO
MUNICIPALE: AFFIDAMENTO LAVORI
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
62.392,00
- OPERE EDILI (CIG 523766303E) ED
OPERE ELETTRICHE (CIG
52378087E4) - CUP
B73C12000020004
EL.MA TECH. SRL
02104950163
EL.MA TECH. SRL
02104950163
02104950163
ELETTRAUTO COLLEONI
S.N.C. DI MANUELA E
LUCIANO COLLEONI
03221350162
03221350162
20.550,00
IMPEGNO DI SPESA PROGETTO
RESIDENZIALE SIG. L.R. ANNO 2013
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
INSTALLATO PRESSO IL SANTUARIO
5.521,70 MADONNA DELLE LACRIME:
DD/2013/1353
AFFIDAMENTO LAVORI ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
(CIG Z470C9FD73)
439,20
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
DD249RG - OPERE DA ELETTRAUTO PER SOSTITUZIONE MOTORINO DI
AVVIAMENTO
DD/2013/1099
MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
ELETTRAUTO COLLEONI
S.N.C. DI MANUELA E
LUCIANO COLLEONI
03221350162
Page 38 of 98
03221350162
DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 219,60 DD249EG - CM998NY - CC882DL YA307AH
DD/2013/1337
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
ELETTRAUTO COLLEONI S.N.C. DI
TREVIGLIO DEL SERVIZIO DI
121,00 MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO
COMUNALE CM998NY IN DOTAZIONE
AL SETTORE DI POLIZIA LOCALE ED
IMPEGNO DI SPESA
DD/2013/588
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/222
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ELETTRAUTO COLLEONI
S.N.C. DI MANUELA E
LUCIANO COLLEONI
03221350162
03221350162
ELETTRAUTO COLLEONI
S.N.C. DI MANUELA E
LUCIANO COLLEONI
03221350162
03221350162
ELETTRAUTO COLLEONI
S.N.C. DI MANUELA E
LUCIANO COLLEONI
03221350162
03221350162
121,00
ELETTRAUTO COLLEONI
S.N.C. DI MANUELA E
LUCIANO COLLEONI
03221350162
03221350162
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
170,80 CIMITERO COMUNALE BT81146 LEONARDO
DD/2013/1337
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ELIOTECNICA SNC DEI
F.LLI GHILARDI LUIGI E
CARLO
02204070169
02204070169
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO
500,00 MATERIALI DI CONSUMO
MANUTENZIONE ROGGE
DD/2013/479
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
ELIOTECNICA SNC DEI
F.LLI GHILARDI LUIGI E
CARLO
02204070169
02204070169
499,70
DD/2013/1158
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
ELTRON S.R.L.
02638530101
02638530101
IMPEGNO DI SPESA PER LA
796,18 FORNITURA DI CARTA PER I
PARCOMETRI COMUNALI
DD/2013/83
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ELTRON S.R.L.
02638530101
02638530101
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
980,10 FORNITURA DI PILE E BATTERIE PER
PARCOMETRI
DD/2013/848
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ELTRON S.R.L.
02638530101
02638530101
600,00
DD/2013/23
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
EMA SOCIETA'
COOPERATIVA
07075240965
07075240965
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE
11.000,00 PUBBLICO CITTADINO 2013 LOTTO A- DD/2013/1126
LOTTO B
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
07075240965
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO CITTADINO - ANNO
2013 - LOTTO A (CIG 49411183909 4.000,00
DD/2013/334
LOTTO B (CIG 4941362CE8):
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EPR
TAGLI T
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE
PUBBLICO CITTADINO - ANNO 2013 LOTTO A (CIG 4941118390) - LOTTO
14.999,99
DD/2013/595
B (CIG 4941362CE8): ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER TAGLI
TAPPETO ERBOSO INIZIO STAGIONE
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
EMA SOCIETA'
COOPERATIVA
07075240965
MANUTENZIONE AUTOMEZZO STRADE
18,30 E VERDE BY167SL OPERE DA
DD/2013/1337
ELETTRAUTO
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
CM998NY
LAVORI DI GESTIONE DELLE ROGGE
TREVIGLIESI ANNO 2013. ACQUISTO
MATERIALI DI CONSUMO - IMPEGNO
DI SPESA - CIG. Z2E0C700CF.
IMPEGNO DI SPESA PER
L'INTERVENTO TECNICO DI
RIPRISTINO PARCOMETRO MOD.
MP104
EMA SOCIETA'
COOPERATIVA
07075240965
07075240965
ENEL DISTRIBUZIONE SPA
05779711000
05779711000
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI
600,00 MISURA RIDUTTORI DI TENSIONE
IMP. FOTOVOLTAICI
DD/2012/1263
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
ENEL DISTRIBUZIONE SPA
05779711000
05779711000
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI
996,00 MISURA RIDUTTORI DI TENSIONE
IMP. FOTOVOLTAICI
DD/2012/1263
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
ENEL DISTRIBUZIONE SPA
05779711000
05779711000
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI
710,00 MISURA RIDUTTORI DI TENSIONE
IMP. FOTOVOLTAICI
DD/2012/1263
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
ENEL DISTRIBUZIONE SPA
05779711000
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
09633951000
SPA
05779711000
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI
61,72 MISURA RIDUTTORI DI TENSIONE
IMP. FOTOVOLTAICI
09633951000
FORMAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE P.I.I. BERGAMO
EST - SPOSTAMENTO LINEA AEREA E
PALI IN C.A.C. (CUP
5.140,42
B71B12000010004 - CIG
Z060A76501): APPROVAZIONE
PREVENTIVO DI SPESA ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Page 39 of 98
DD/2012/1263
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2013/795
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
DD/2013/325
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
DD/2012/77
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
DD/2013/1073
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
DD/2012/1457
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
DD/2013/1014
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
DD/2013/655
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
DD/2013/888
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
ENEL SOLE S.R.L.
02322600541
05999811002
SERVIZIO DI GESTIONE CENTRI
LUMINOSI DI PROPRIETA' COMUNALE
IN CONVENZIONE CONSIP (CUP
172.518,42
DD/2013/324
B71F12000010004 - CIG
43233247D2): IMPEGNO DI SPESA
PER ESERCIZIO 2013-20
ENEL SOLE S.R.L.
02322600541
05999811002
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
142.812,90 CENTRI LUMINOSI I.P. IN
CONVENZIONE
ENEL SOLE S.R.L.
02322600541
05999811002
ENEL SOLE S.R.L.
02322600541
05999811002
57.481,58
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO LUCE
CENTRI LUMINOSI DI PROPRIETA'
MANUTENZIONE CENTRI LUMINOSI
I.P. IN CONVENZIONE ENEL-SOLE
5.000,00 (CIG AB9042E1C9): IMPEGNO DI
SPESA PER ESERCIZI DI GESTIONE
PREVISTI IN CONVENZIONE
ENEL SOLE S.R.L.
02322600541
05999811002
SERVIZIO DI GESTIONE CENTRI
LUMINOSI DI PROPRIETA' COMUNALE
IN CONVENZIONE CONSIP (CUP
B71F12000010004 - CIG
25.000,00
DD/2013/1074
43233247D2): INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER ESERCIZIO
DI GESTIONE PREVISTI IN
CONVENZIONE
ENEL SOLE S.R.L.
02322600541
05999811002
MANUTENZIONE CENTRI LUMINORI
47.187,10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CONVENZIONE ENEL-SOLE
ENEL SOLE S.R.L.
02322600541
05999811002
2.854,80
ENEL SOLE S.R.L.
02322600541
05999811002
INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE
PUBBLICA VIA MANZONI E VIA
8.430,20 GARZONERI (CIG Z630A97AEF):
AFFIDAMENTO LAVORI ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
ENEL SOLE S.R.L.
02322600541
05999811002
1.210,00
ENEL SOLE S.R.L.
02322600541
05999811002
IMPEGNO DI SPESA AMPLIAMENTO
10.428,00 IMP. I.P. VIE FOSCOLO, BOCCACCIO E DD/2013/887
CARDUCCI
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
ENEL SOLE S.R.L.
02322600541
05999811002
AFFIDAMENTO LAVORI E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
616,00 AMPLIAMENTO IMPIANTO DI
DD/2013/688
ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VOLTA
CIG Z490AB14A0
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
ENEL SOLE S.R.L.
02322600541
05999811002
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
15.141,50
IMPEGNO DI SPESA MODIFICA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA VIA FACCHETTI INGRESSO
BIBLIOTECA
IMPEGNO DI SPESA MODIFICA IMP.
I.P. VIA PASTURANA
IMPEGNO DI SPESA NUOVO IMP. I.P.
STRADA LATERALE VIA CARAVAGGIO
DD/2013/914
INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE
PUBBLICA PISTA CICLABILE
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 40 of 98
COLLEGANTE LA VIA CAVALLOTTI
CON LARGO DANTE (CIG
DD/2013/1382
Z390BC67E0): AFFIDAMENTO LAVORI
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
IMPEGNO DI SPESA
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO
IMP. I.P. PARCO DI VIA CANONICA
ANGOLO VIA PASTURANA
DD/2013/889
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
AFFIDAMENTO LAVORI E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
2.673,00 FORMAZIONE NUOVO IMPIANTO DI
DD/2013/594
ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEGLI
OLMI - CIG ZE50A6093C
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
DD/2013/149
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ENEL SOLE S.R.L.
02322600541
05999811002
11.385,00
ENEL SOLE S.R.L.
02322600541
05999811002
738,10
ENEL SOLE S.R.L.
02322600541
05999811002
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI
2.600,00 COMUNALI MESE DI MARZO E APRILE DD/2013/283
2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI
500,00 COMUNALI MESE DI MARZO E APRILE DD/2013/283
2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
375,00
DD/2013/149
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
DD/2013/17
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI
200,00 COMUNALI MESE DI MARZO E APRILE DD/2013/283
2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
160,00
DD/2013/149
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
FORNITURA DEL CARBURANTE PER
528,46 GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO
2013
DD/2013/17
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
DD/2013/149
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI
30,00 COMUNALI MESE DI MARZO E APRILE DD/2013/283
2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
15,00
DD/2013/149
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
FORNITURA DEL CARBURANTE PER
482,96 GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO
2013
DD/2013/17
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI
750,00 COMUNALI MESE DI MARZO E APRILE DD/2013/283
2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
400,00
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
FORTINI
300,00
FORNITURA CARBURANTE MESE DI
FEBBRAIO 2013
FORNITURA CARBURANTE MESE DI
FEBBRAIO 2013
FORNITURA DEL CARBURANTE PER
89,59 GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO
2013
FORNITURA CARBURANTE MESE DI
FEBBRAIO 2013
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI
30,00 COMUNALI MESE DI MARZO E APRILE DD/2013/283
2013
100,00
FORNITURA CARBURANTE MESE DI
FEBBRAIO 2013
FORNITURA CARBURANTE MESE DI
FEBBRAIO 2013
FORNITURA CARBURANTE MESE DI
FEBBRAIO 2013
FORNITURA DEL CARBURANTE PER
DD/2013/149
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO
2013
Page 41 of 98
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
1.759,66
DD/2013/17
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI
3.000,00 COMUNALI MESE DI MARZO E APRILE DD/2013/283
2013
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
1.750,00
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
FORNITURA DEL CARBURANTE PER
1.541,94 GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO
2013
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
FORNITURA DEL CARBURANTE PER
71,91 GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO
2013
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
45,00
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
100,00
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
ENI S.P.A.
00484960588
00905811006
EREDI DI MANDELLI
WALTER
02913930166
EREDI DI ERNESTO
CERIOLI DI ANGELO SNC
02273560165
02273560165
1.030,60
EREDI DI ERNESTO
CERIOLI DI ANGELO SNC
02273560165
02273560165
EREDI DI ERNESTO
CERIOLI DI ANGELO SNC
02273560165
02273560165
ERREBIAN SPA
08397890586
02044501001
PROVVEDITORATO
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/149
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/17
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI
510,00 COMUNALI MESE DI MARZO E APRILE DD/2013/283
2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FORNITURA DEL CARBURANTE PER
305,13 GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO
2013
DD/2013/17
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/149
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI
100,00 COMUNALI MESE DI MARZO E APRILE DD/2013/283
2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FORNITURA CARBURANTE MESE DI
FEBBRAIO 2013 E SINO AD
DD/2013/149
ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP
- PERIODO MODIFICATO CON DD 283
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FORNITURA CARBURANTE MESE DI
FEBBRAIO 2013 E SINO AD
DD/2013/149
ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP
- PERIODO MODIFICATO CON DD 283
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/17
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/149
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/17
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/524
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/1158
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO
1.000,00 MATERIALI PER MANUTENZIONE
CIMITERO
DD/2013/524
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO
1.000,00 MATERIALI DI CONSUMO
MANUTENZIONE ROGGE
DD/2013/479
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/173
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
80,00
FORNITURA CARBURANTE MESE DI
FEBBRAIO 2013
FORNITURA CARBURANTE MESE DI
FEBBRAIO 2013
FORNITURA DEL CARBURANTE PER
41,99 GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO
2013
1.300,00
FORNITURA CARBURANTE MESE DI
FEBBRAIO 2013
FORNITURA DEL CARBURANTE PER
555,05 GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO
2013
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO
1.500,00 MATERIALI PER MANUTENZIONE
CIMITERO
LAVORI DI GESTIONE DELLE ROGGE
TREVIGLIESI ANNO 2013. ACQUISTO
MATERIALI DI CONSUMO - IMPEGNO
DI SPESA - CIG. Z2E0C700CF.
20,00 FORNITURA RISME CARTA A4
DD/2013/17
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 42 of 98
ERREBIAN SPA
08397890586
02044501001
100,00 FORNITURA RISME CARTA A4
DD/2013/173
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ERREBIAN SPA
08397890586
02044501001
500,00 FORNITURA RISME CARTA A4
DD/2013/173
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ERREBIAN SPA
08397890586
02044501001
200,00 FORNITURA RISME CARTA A4
DD/2013/173
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ERREBIAN SPA
08397890586
02044501001
344,45 FORNITURA RISME CARTA A4
DD/2013/173
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ERREBIAN SPA
08397890586
02044501001
100,00 FORNITURA RISME CARTA A4 -
DD/2013/173
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
34 - UFFICIO DI PIANO
MORABITO
MARIO
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
EUROGEO SNC DI
ROBERTO FRANCESCO
MELI & C.
02157860160
02157860160
EUROGEO SNC - CONTROLLO DELLE
ATTIVITA' ESTRATTIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE ANNO 2013.
2.238,50
DD/2013/393
APPROVAZIONE DISCIPLINARE ED
IMPEGNO DI SPESA - CIG
Z9809B2694
EUROSCAVI S.R.L.
02849340167
02849340167
FORMAZIONE PLINTI PER POSA
5.856,00 NUOVE PENSILINE STAZIONE
CENTRALE
DD/2013/1112
GESTIONE DELLE ROGGE
TREVIGLIESI ANNO 2013 30.000,00 AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI
DD/2013/1156
SITEMAZIONE SPONDA ROGGE - CIG.
Z0B0C8BC5A. IMPEGNO DI SPESA.
EUROSCAVI S.R.L.
02849340167
02849340167
EUROSINTEX S.R.L.
02448130167
02448130167
ACQUISTO CONTENITORI RACCOLTA
4.941,00 DIFFERENZIATA DA DISTRIBUIRE
ALLA CITTADINANZA. ANNO 2013
03530870165
INCARICO PROFESSIONALE PER LA
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI
E CONTABILITA' OPERE STRUTTURALI
6.003,96 ED IMPIANTISTICHE AMPLIAMENTO
DD/2013/1381
SCUOLA MATERNA "IL CERCHIO
MAGICO" DI VIA GIOTTO:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
SISTEMAZIONE DI ELEMENTI IN
PIETRA DELLA SCALINATA DI
PIAZZALE SANTUARIO - REVOCA D.D.
2.541,00
DD/2013/399
N. 3123 DEL 09.04.2013 (CIG
Z32095AA82): ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
F+G ASSOCIATI
03530870165
DD/2013/1344
F.B. MARMI-GRANITIDI
BUSSINI FERNANDO
BSSFNN46H06L400G
00325130169
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
93,17
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
DISPOSITI-VI ANTINCENDIO
DD/2012/195
40 - DIRIGENTE SERVIZI
TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
443,81
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
DISPOSITI-VI ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
110,94
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
DISPOSITI-VI ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
2.150,59
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
DISPOSITI-VI ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01557310164
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA COMUNALE:
AFFIDAMENTO LAVORI PER
3.242,80
DD/2013/251
RIPRISTINO IMPIANTO
ANTINTRUSIONE CIG Z2F091CF59 ED IMPIANTO RILEVATORE PRESEN
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
FORNITURA DI N. 2 TELECAMERE PER
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
LA POSTAZIONE SOTTOPASSAGGIO
12.522,85 DELLA STAZIONE OVEST E PER IL
PARCHETTO DI VIA GROSSI
Page 43 of 98
DD/2013/1129
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
TRE NUOVE TELECAMERE PER
9.304,85 VIDEOSORVEGLIANZA DEPOSITO
BICICLETTE PRESSO STAZIONE
CENTRALE
DD/2013/936
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
182,74
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
DISPOSITI-VI ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
80,33
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
DISPOSITI-VI ANTINCENDIO
DD/2012/195
40 - DIRIGENTE SERVIZI
TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
173,65
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
DISPOSITI-VI ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
182,04
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
DISPOSITI-VI ANTINCENDIO
DD/2012/195
40 - DIRIGENTE SERVIZI
TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
81,49
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
DISPOSITI-VI ANTINCENDIO
DD/2012/195
40 - DIRIGENTE SERVIZI
TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
51,61
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
DISPOSITI-VI ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
548,42
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
DISPOSITI-VI ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
1.503,79
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
DISPOSITI-VI ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
2.567,57
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
DISPOSITI-VI ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
825,23
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
DISPOSITI-VI ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
748,25
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
DISPOSITI-VI ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
DD/2013/479
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/412
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE
AL FESTIVAL DI NARRATORI ITALIANI
DD/2013/994
PRESENTE PROSSIMO - EDIZIONE
2013
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
FORNITURA DI PANNOLINI PER GLI
ASILI NIDO COMUNALI
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
F.LLI CARIOLI
UTENSILERIA S.N.C.
00215390162
00215390162
F.LLI CARIOLI
UTENSILERIA S.N.C.
00215390162
00215390162
FALABRETTI MARIO
OFFICINA RIPARA-ZIONI
FLBMRA54P03L400O
00761230168
FALEGNAMERIA ARESI
S.N.C. DI ARESI R. E C.
01567480163
FALETTI GIORGIO
FLTGRG50S25A479F
FATER SPA
01323030690
01567480163
OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO
INTERVENTO SU STRADE COMUNALI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER
1.000,00
DD/2013/675
ACQUISTI DIRETTI: REVOCA D.D. N.
388 DE 06.05.2013 ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO
500,00 MATERIALI DI CONSUMO
MANUTENZIONE ROGGE
1.194,04
REALIZZAZIONE NUOVO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE PRESSO PALAZZO
MUNICIPALE (CUP
B73C12000020004):
AGGIUIDICAZIONE LAVORI OPERE DA
43.451,10
DD/2013/945
PITTORE (CIG 523774758E), OPERE
DA SERRAMENTISTA (CIG
5237701F95) E OPERE DA
TERMOIDRAULICO (CIG 5237792AAF)
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
600,00
01282360682
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
COMUNALE STRADE DK273LP
3.148,45
DD/2013/999
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
FATER SPA
01323030690
01282360682
1.089,20
FORNITURA TRAVERSE E PANNOLINI
PER ASILI NIDO COMUNALI
Page 44 of 98
DD/2013/408
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
1.180,79 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
FELINI ANGELA
FLNNGL36B64L400C
FEN ENERGIA SPA
00814870986
00814870986
216,33
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
IMPINATI ECENTRALI TERMICHE
DD/2013/423
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
FEN ENERGIA SPA
00814870986
00814870986
44,93
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
IMPINATI ECENTRALI TERMICHE
DD/2013/423
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
FEN ENERGIA SPA
00814870986
00814870986
274,55
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
IMPINATI ECENTRALI TERMICHE
DD/2013/423
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
FEN ENERGIA SPA
00814870986
00814870986
643,92
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
IMPINATI ECENTRALI TERMICHE
DD/2013/423
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
FEN ENERGIA SPA
00814870986
00814870986
359,39
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
IMPINATI ECENTRALI TERMICHE
DD/2013/423
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
00814870986
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI
E CENTRALI TERMICHE TRIENNIO
2011-2013 (CUP B72D11000130004 99,82
FFT/2013/5000
CIG 310221901B): DETERMINA DI
AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE
IMPEGNO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
00814870986
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI
E CENTRALI TERMICHE TRIENNIO
2011-2013 (CUP B72D11000130004 26,62
FFT/2013/5000
CIG 310221901B): DETERMINA DI
AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE
IMPEGNO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
00814870986
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI
E CENTRALI TERMICHE TRIENNIO
2011-2013 (CUP B72D11000130004 821,89
FFT/2013/5000
CIG 310221901B): DETERMINA DI
AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE
IMPEGNO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
FEN ENERGIA SPA
FEN ENERGIA SPA
FEN ENERGIA SPA
00814870986
00814870986
00814870986
FEN ENERGIA SPA
00814870986
00814870986
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI
E CENTRALI TERMICHE TRIENNIO
2011-2013 (CUP B72D11000130004 24,55
FFT/2013/5000
CIG 310221901B): DETERMINA DI
AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE
IMPEGNO
FEN ENERGIA SPA
00814870986
00814870986
44,93
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
IMPINATI ECENTRALI TERMICHE
DD/2013/423
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
FEN ENERGIA SPA
00814870986
00814870986
64,56
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
IMPINATI ECENTRALI TERMICHE
DD/2013/423
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
FEN ENERGIA SPA
00814870986
00814870986
1.046,67
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
IMPINATI ECENTRALI TERMICHE
DD/2013/423
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
FEN ENERGIA SPA
00814870986
00814870986
44,93
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
IMPINATI ECENTRALI TERMICHE
DD/2013/423
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
FEN ENERGIA SPA
00814870986
00814870986
269,58
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
IMPINATI ECENTRALI TERMICHE
DD/2013/423
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
FEN ENERGIA SPA
00814870986
00814870986
134,79
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
IMPINATI ECENTRALI TERMICHE
DD/2013/423
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
FEN ENERGIA SPA
00814870986
00814870986
53,25
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
IMPINATI ECENTRALI TERMICHE
DD/2013/423
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
FEN ENERGIA SPA
00814870986
00814870986
162,40
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
IMPINATI ECENTRALI TERMICHE
DD/2013/423
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
40 - DIRIGENTE SERVIZI
ASSOLARI
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 45 of 98
FEN ENERGIA SPA
00814870986
00814870986
543,12 IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE
DD/2013/461
TECNICI
PIERLUIGI
FEN ENERGIA SPA
00814870986
00814870986
251,60
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
IMPINATI ECENTRALI TERMICHE
DD/2013/423
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
FEN ENERGIA SPA
00814870986
00814870986
318,15
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
IMPINATI ECENTRALI TERMICHE
DD/2013/423
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
FEN ENERGIA SPA
00814870986
00814870986
373,04
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
IMPINATI ECENTRALI TERMICHE
DD/2013/423
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
FEN ENERGIA SPA
00814870986
00814870986
616,33
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
IMPINATI ECENTRALI TERMICHE
DD/2013/423
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
FERRAMENTA RIVOLTELLA
DI MARCO RIVOLTELLA
RVLMRC65R02B731F
03057140166
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO
500,00 MATERIALI DI CONSUMO
MANUTENZIONE ROGGE
DD/2013/479
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
03057140166
OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO
INTERVENTO SU STRADE COMUNALI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER
500,00
DD/2013/675
ACQUISTI DIRETTI: REVOCA D.D. N.
388 DE 06.05.2013 ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
FRRDIA54T61L400O
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
285,95 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
FRRDNG44S27L400C
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
208,30 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
FERRIERO GIORGIO
FRRGRG45D14F104Z
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
242,14 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
FINLOMBARDA SPA
FINANZIARIA PER LO
SVILUPPO DELLA
LOMBARDIA
01445100157
01445100157
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
FINLOMBARDA SPA
FINANZIARIA PER LO
SVILUPPO DELLA
LOMBARDIA
01445100157
01445100157
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
FONDAZIONE "ISTITUTO C.
VISMARA-G.DE PETRI"
83000090197
ONLUS
00408630192
8.700,00
IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO
DD/2012/1401
SIG.RA L.M.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
FONDAZIONE MONS. A.
PORTALUPPI
84002750168
03370600169
2.508,00
IMPEGNO DI SPESA SOSTEGNO
INTERVENTI DECRETO TRIBUNALE
MINORENNI PERIODO MAGG./SETT.
2013
DD/2013/387
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
FONDAZIONE MONS. A.
PORTALUPPI
84002750168
03370600169
IMPEGNO DI SPESA PROGETTO
CONTRASTO DISPERSIONE
545,00 SCOLASTICA MEDIANTE
PERCORSOSCOLASTICO INTEGRATO
MESE DI MARZO 2013
DD/2013/207
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
03370600169
IMPEGNO DI SPESA PROGETTO
CONTRASTO DISPERSIONE
450,00 SCOLASTICA MEDIANE PERCORSO
SCOLASTICO INTEGRATO MINORE
M.A.A.S. MESE DI FEBBRAIO 2013
DD/2013/110
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
FERRAMENTA RIVOLTELLA
DI MARCO RIVOLTELLA
FERRANDI IDA MARIA
FERRARI DIONIGI
FONDAZIONE MONS. A.
PORTALUPPI
RVLMRC65R02B731F
84002750168
5.328,13
QUOTE CAPITALE RIMBORSO FRISL
CONTRATTO DEL 18/12/2009 LR
35/95 ART.4 BIS CULTURA 2008
(255.750,00)ANNO 2012
8^-9^RATA ANNUALE
SCAD.30/6/2013 -31/12/2013 PER
20.397,38 ANNO 2013 MUTUO 255.750,00
CONTRATTO 18/12/2009 LR35/95
ART.4BIS CULTURA 2008
IMPEGNO DI SPESA PROGETTO
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
FONDAZIONE MONS. A.
PORTALUPPI
FONDAZIONE MONS. A.
PORTALUPPI
84002750168
84002750168
Page 46 of 98
03370600169
CONTRASTO DISPERSIONE
SCOLASTICA MEDIANTE
110,00 PERCORSOSCOLASTICO INTEGRATO
MINORE M.A.A.S. MESE DI GENNAIO
2013
DD/2013/76
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
03370600169
PROSECUZIONE PROGETTO DI
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE
SCOLASTICA MEDIANTE PERCORSO
545,00
SCOLASTICO INTEGRATO E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
MESE DI APRILE 2013.
DD/2013/294
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE
PROGETTO CONTRASTO DISPERSIONE
DD/2013/382
SCOLASTICA PERIODOMAGG./GIU.
2013
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
IMPEGNO DI SPESA RETTA
FREQUENZA CENTRI SOCIO
EDUCATIVI - R.D. GENN./MARZO
2013
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
FONDAZIONE MONS. A.
PORTALUPPI
84002750168
03370600169
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
SERVIZIO DI TUTORING EDUCATIVO
515,00 A FAVORE DELLA SIG. RA A.N E DEI
DD/2013/307
FIGLI MINORI M.O.E. E M.N. PER IL
MESE DI APRILE 2013
FONDAZIONE MONS. A.
PORTALUPPI
84002750168
03370600169
653,50
FONDAZIONE "OPERA SAN
CAMILLO"
97477630152
06532810964
6.300,00
06532810964
PROGETTO DIURNO A FAVORE DI R.D.
PRESSO LA STRUTTURA OVIDIO
2.000,00 CERRUTI DI CAPRIATE SAN
DD/2013/301
GERVASIO: IMPEGNO DI SPESA MESE
DI APRILE 2013.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2012/1354
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2012/1404
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/318
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/427
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO
DD/2013/213
SIG. BT MESE DI MARZO 2013
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/669
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
DD/2013/316
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FONDAZIONE "OPERA SAN
CAMILLO"
97477630152
DD/2012/1400
FONDAZIONE "OPERA SAN
CAMILLO"
97477630152
06532810964
RETTIFICA DD 401 DEL 08/05/2013:
"PROGETTO DIURNO A FAVORE DI
R.D. PRESSO LA STRUTTURA OVIDIO
4.403,62
DD/2013/540
CERRUTI DI CAPRIATE SAN
GERVASIO: IMPEGNO DI SPESA MESI
DI MAGGIO R GIUGNO 2013
FONDAZIONE ANGELO
CUSTODE ONLUS
03385420165
03385420165
IMPEGNO DI SPESA RETTA
5.784,00 FREQUENZA CENTRO DIURNO
DISABILI SIG. R.S.
FONDAZIONE ANNI SERENI
TREVIGLIO CA RAVAGGIO
84000910160
E FARA GERA D'ADDA
ONLUS
02110110166
FONDAZIONE ZUCCHIFALCINA ONLUS
83000610192
00868230194
FONDAZIONE ZUCCHIFALCINA ONLUS
83000610192
00868230194
FONDAZIONE ZUCCHIFALCINA ONLUS
83000610192
00868230194
FONTANA SARA
FNTSRA66H43A794U
FORINT SPA SOCIETA'
UNIPERSONALE
00167200245
IMPEGNO DI SPESA COPERTURA
46.000,00 RETTE INSOLU-TE CITTADINI
TREVIGLIESI
RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN
ISTITUTI DIVERSI: IMPEGNO DI
442,56 SPESA SIG. B.T. RICOVERATO
PRESSO STRUTTURA ZUCCHIFALCINA DI SORESINA APRILE 2013.
IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE
3.550,00 RETTA RI- COVERO SIG. B.T.
PERIODO MAGG./DIC. 2013
442,56
VARIAZIONE DATI FISCALI
SOGGETTO CREDITORE
3.000,00 DETERMINAZIONE N. 1082 DEL
18/12/2012 E INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA
00167200245
1.965,04
COMPLETAMENTO FORNITURA
VESTIARIO PL
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
LA FORNITURA DI LICENZE D'USO
MICROSOFT OFFICE E DEI SERVIZI
CONNESSI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Page 47 of 98
DD/2013/818
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
02897010969
FORNITURA DI N. 12 LICENZE OFFICE
3.777,67 TRAMITE ADESIONE ALLE
DD/2013/154
CONVENZIONI CONSIP.
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FRFSVT67T05A794S
01933280164
1.887,60
IMPEGNO DI SPESA SALDO ACCORDO
TRANSATTIVO A CONCLUSIONE DEL
DD/2013/264
PROCEDIMENTO N.R.G.2858/2012
DEL TRIBUNALE DI BERGAMO
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
332,71
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
ASCENSORI
DD/2012/186
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
3.871,40
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
ASCENSORI
DD/2012/186
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
1.512,27
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
ASCENSORI
DD/2012/186
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
2.948,91
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
ASCENSORI
DD/2012/186
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
332,71
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
ASCENSORI
DD/2012/186
40 - DIRIGENTE SERVIZI
TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
4.279,74
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
ASCENSORI
DD/2012/186
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
589,78
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
ASCENSORI
DD/2012/186
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
2.691,83
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
ASCENSORI
DD/2012/186
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
1.179,56
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
ASCENSORI
DD/2012/186
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
589,78
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
ASCENSORI
DD/2012/186
40 - DIRIGENTE SERVIZI
TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
589,78
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
ASCENSORI
DD/2012/186
40 - DIRIGENTE SERVIZI
TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
1.179,56
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
ASCENSORI
DD/2012/186
40 - DIRIGENTE SERVIZI
TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
1.179,56
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
ASCENSORI
DD/2012/186
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
G.E.G.
TELECOMUNICAZIONI
S.R.L.
01801560168
01801560168
6.209,72
CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER
L'IMPIANTO PONTE RADIO PRESSO LA
DD/2012/1288
POLIZIA LOCALE DAL 01.01.2013 AL
31/12/2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
G.ECO SRL
03772140160
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA
03772140160 2.287.135,00 SOCIETA GECO SERFVIZIO IGIENE
DD/2013/798
AMBIENTALE AL 3.1/12/20103
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
G.S.I. SECURETY GROUP
S.R.L.
07639830962
07639830962
15.125,05
SERVIZIO VIGILANZA TRIBUNALE
TERZO TRIMESTRE 2013
DD/2013/646
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
G.S.I. SECURETY GROUP
S.R.L.
07639830962
07639830962
30.250,10
SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE
1^ SEMESTRE 2013
DD/2012/1482
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
GALIZZI ANTONIO
GLZNTN70A29A794J
03017760160
4.977,60
INCARICO DOTT. GALIZZI PER
RILIEVO TOPOGRAFICO PIEZOMETRI
E VERIFICA MODELLO GEOLOGICO
SITO TEAM
DD/2013/1304
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
GALLI AUGUSTO
GLLGST46A02I849K
03711890164
3.690,00
IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE DI
SERVIZIOIN CAMPO AMBIENTALE
DD/2013/480
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
FUJITSU TECHNOLOGY
SOLUTIONS SPA
02897010969
02897010969
FUJITSU TECHNOLOGY
SOLUTIONS SPA
02897010969
FURFARO SALVATORE
680,04
Approvazione d incarico al Dr.
Augusto Galli per attivit di
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
GALLI AUGUSTO
GLLGST46A02I849K
03711890164
prestazione di servizio in campo
3.690,00 ambientale sul territorio comunale.
ANNO 2013 CIG Z9F0981A0D
Page 48 of 98
DD/2013/1389
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
189,03 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
GATTI ROSAMARIA
GTTRMR52R60L400V
GEMEAZ ELIOR SPA
05351490965
05351490965
250.000,00
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA
DD/2012/1337
16 - PUBBLICA ISTRUZIONE
FALCHETTI
MONICA
GEMEAZ ELIOR SPA
05351490965
05351490965
230.000,00
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PASTI
A DOMI- CILIO
DD/2012/1380
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
GEMEAZ ELIOR SPA
05351490965
05351490965
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA
30.000,00 C/O CENTRO RICREATIVO ESTIVO
DD/2012/667
ANNO 2013
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
PRECEDENTEMENTE ASSUNTO CON
11.500,00
DD/2013/1215
DD 1337 DEL 11/12/2012 A FAVORE
DELLA DITTA GEMEAZ ELIOR SPA
0977912681 - ANNO 2013
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DD/2013/722
DELLA DITTA GEMEAZ ELIOR SPA CIG
0977912681 - ANNO 2013
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
IMPEGNO DI SPESA SELF SERVICE
SOLIDALE
DD/2012/1387
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/1340
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/1233
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
GEMEAZ ELIOR SPA
05351490965
05351490965
GEMEAZ ELIOR SPA
05351490965
05351490965
200.000,00
GEMEAZ ELIOR SPA
05351490965
05351490965
21.000,00
GESINT SRL
06711271004
06711271004
GESTORE DEI SERVIZI
ENERGETICI-GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
IMPEGNO DI SPESA A
400,00 COMPENSAZIONE GSE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI ANNO 2013
GESTORE DEI SERVIZI
ENERGETICI-GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
150,00
IMPEGNO SPESA X COMPENSAZIONI
GSE IMP. FOTOVOLTAICI ANNO 2013
DD/2013/433
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
GESTORE DEI SERVIZI
ENERGETICI-GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
300,00
IMPEGNO SPESA X COMPENSAZIONI
GSE IMP. FOTOVOLTAICI ANNO 2013
DD/2013/433
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
GESTORE DEI SERVIZI
ENERGETICI-GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
200,00
IMPEGNO SPESA X COMPENSAZIONI
GSE IMP. FOTOVOLTAICI ANNO 2013
DD/2013/433
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
GHERONI CELESTE
GHRCST53T23A076V
01002940169
399,30
FORNITURA DI COPPE PER EVENTI
SPORTIVI
DD/2013/424
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
GHILARDI FRANCA
GHLFNC63M62L400R
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
GHILARDI FRANCA
DD/2013/1218
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO
CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI
EDIFICI COMUNALI (STADIO
ZANCONTI)
DD/2013/953
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
1.861,72 SOFTWARE BILANCIO PER L'UFFICIO
CONTABILITA'
4.086,24
GHILARDI GABRIELE DOTT.
GHLGRL60P09A246K
ING.
02331950168
GHILARDI GABRIELE DOTT.
GHLGRL60P09A246K
ING.
02331950168
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO
1.015,04 CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI
EDIFICI COMUNALI
DD/2013/953
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
GHILARDI GABRIELE DOTT.
GHLGRL60P09A246K
ING.
02331950168
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO
888,16 CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI
EDIFICI COMUNALI
DD/2013/953
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
GIUNTI EDITORE SPA
80009810484
03314600481
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
GIUVA MARIA ASSUNTA
GVIMSS42B64D643W
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
507,52
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI
1.400,00 PER I NUOVI NATI NELL'AMBITO DEL DD/2013/972
PROGETTO NATI PER LEGGERE
4.390,61
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
GIUVA MARIA ASSUNTA
DD/2013/1218
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
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GLOBO SRL SOLUZIONI
AVANZATE PER
TERRITORIO
02598580161
02598580161
3.025,00
RETTIFICA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 506 DEL 23
MAGGIO 2013 PER ERRATA
IMPUTAZIONE CAPITOLO DI SPESA
DD/2013/543
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
GLOBO SRL SOLUZIONI
AVANZATE PER
TERRITORIO
02598580161
02598580161
8.276,35
RETTIFICA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 506 DEL 23
MAGGIO 2013 PER ERRATA
IMPUTAZIONE CAPITOLO DI SPESA
DD/2013/543
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
DD/2013/1354
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
GREEN PROJECT DI
RONCHIS CORRADO
RNCCRD66E01B393P
03171050168
INTEGRAZIONE PIANTE NELLE
ALBERATE STRADALI DELLA CITTA'
PER RIPRISTINO FALLANZE (CIG
24.278,00
Z170CDB646): AFFIDAMENTO
FORNITURA ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA
GREEN PROJECT DI
RONCHIS CORRADO
RNCCRD66E01B393P
03171050168
12.953,35
GESTIONE VERDE PUBBLICO ANNO
2013 SERVIZIO MANUTENZIONE DI
DD/2013/1127
GIARDINI E AIUOLE DELLA CITT IMPEGNO DI SPESA CIG Z630C396CA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02613700166
ALLESTIMENTO DELL'AUDITORIUM
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EXUPIM: ADEGUAMENTO IMPEGNO DI
12.623,54 SPESA PER SERVIZI DI
DD/2013/1226
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DL A
IMPORTO OPERE PROGETTO
ESECUTIVO (CUP B73E10000110004 CIG 4152788D0E)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
GRITTI GIANPAOLO
GRTGPL70L30A794W
GRITTI PIETRO
GRTPTR34M20A794D
00182730168
ALLESTIMENTO DELL'AUDITORIUM
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EXUPIM: ADEGUAMENTO IMPEGNO DI
6.311,77 SPESA PER SERVIZI DI
DD/2013/1226
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DL A
IMPORTO OPERE PROGETTO
ESECUTIVO (CUP B73E10000110004 CIG 4152788D0E)
GROUPE ENERGY SERVICE
SRL
01833410341
01833410341
INTERVENTO URGENTE PER
RIPRISTINO FUNZIONALITA' GRUPPO
6.715,50 DI CONTINUITA' A BATTERIA PRESSO DD/2013/150
PALAZZETTO DELLO SPORT (CIG
ZC308B8DEF): IMPEGNO DI SPESA
GS SPA
00295960637
12683790153
5.300,00
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI
PER GLI ASILI NIDO PERIODO
01/09/2012- 31/07/2013 E FINO A
CHIUSURA ESTIVA.
DD/2012/925
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/831
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
GS SPA
00295960637
12683790153
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI
4.500,00 PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PER
IL PERIODO SETTEMBRE 2013 DICEMBRE 2013.
HERA COMM SRL
02221101203
02221101203
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER
29.381,40 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CON
HERA COMM SRL
HERA COMM SRL
02221101203
02221101203
3.321,87
ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO
FFT/2013/5000
SOTTERRANEO VIALE MONTE GRAPPA
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
HOBBY MARKET CANEVISIO
01073200162
S.R.L.
01073200162
2.000,00
FORNITURA MATERIALE VARIO DI
CONSUMO PER I LABORATORI
ORGANIZZATI DALL'ASSESSORATO
ALLA CULTURA
DD/2013/1228
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
I BURATTINI CORTESI
02878210166
1.100,00 ORGANIZZAZIONE XIX EDIZIONE
RASSEGNA DI BURATTINI GIOPPINO
DD/2013/759
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 50 of 98
& CO: IMPEGNO DI SPESA
I.N.C.E.S. SRL
I.N.C.E.S. SRL
01635980160
01635980160
01635980160
OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO
INTERVENTO SU STRADE COMUNALI
3.660,00 ANNO 2013 (CIG Z7E0C3A5E9):
IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTI
SEMAFORICI
DD/2013/1352
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
01635980160
PRONTO INTERVENTO STRADE E
SEMAFORIZZAZIONE IMPIANTI
SEMAFORICI: APPROVAZIONE
2.359,50
PREVENTIVO DI SPESA E
AGGIUDICAZIONE LAVORI - CIG
Z220A0ABFC
DD/2013/513
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
VERSAMENTO 2/3 INPS 20% CARICO
DITTA OGGIONNI BARBARA (FATT.N.1
FFT/2013/5000
DEL 20/3/2013) MAND.3110 DEL
19/6/2013
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
VERSAMENTO 2/3 INPS 20% CARICO
DITTA OGGIONNI BARBARA /(FT.2
DEL 29/04/13) MAND. 3111 DEL
19/06/2013
FFT/2013/5000
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
DD/2013/707
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE
AL FESTIVAL DI NARRATORI ITALIANI
DD/2013/994
PRESENTE PROSSIMO - EDIZIONE
2013
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
FORMAZIONE DEL PERSONALE
DIPENDENTE ANNO 2013/2014
ADESIONE AL PROGETTO MENTE
LOCALE
DD/2013/1121
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
PIANO DELLA FORMAZIONE DEL
PERSONALE DIPENDENTE ANNO 20122013: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
15.000,00
DD/2012/1076
ALL ISTITUTO DI DIREZIONE
MUNICIPALE DI BERGAMO E
CONTESTUALE IMPEGNO D
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
15 - SERVIZIO SPORT
RIGANTI
RICCARDO
I.N.P.S.
1.200,00
I.N.P.S.
500,00
I.PEST S.N.C. DI
SOMMACAMPAGNA OMAR E 03782530160
GABBIADINI DAVIDE
IANNANTUONO ROSANNA
NNNRSN63R57L298F
IDM SRL
03373300163
03782530160
ESECUZIONE INTERVENTI
ADULTICIDI ED INTERVENTI
18.583,60 ANTILARVALI POZZETTI STRADALI
DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE
2013 CIG Z6E095E2E1esecuzione
730,00
03373300163
IDM SRL
03373300163
03373300163
IDM SRL
03373300163
03373300163
3.500,00
425,00
FORMAZIONE PERSONALE
DIPENDENTE ANNO 2013/2014
ADESIONE PROGETTO MENTE
LOCALE
DD/2013/1121
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
IL VERSAMENTO ALL'IFEL DEL
CONTRIBUTO RELATIVO ALLA
5.000,00
DD/2013/713
RISCOSSIONE DIRETTA DELL'IMU
EFETTUATA NEL CORSO DLL'ANNO
2013.
IFEL IST. PER LA FINANZA
E L'ECONOMIA LO
97413850583
09102501005
IL GABBIANO S.C.R.L.
02224030169
02224030169
IL GABBIANO S.C.R.L.
02224030169
02224030169
74.464,61
IL GABBIANO S.C.R.L.
02224030169
02224030169
SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PER
LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL
42.350,00 SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA,
DD/2012/893
IMBIANCATURA LOCALI,
MANUTENZIONE CAMPI DA GIOCO E
IMPEGNO DI SPESA GESTIONE
103.308,33 TECNICO-AMM.VADUE CENTRI DI
RACCOLTA GIU./DIC. 2013
DD/2013/365
IMPEGNO DI SPESA PROROGA FINO
MAGG. 2013INCARICO GESTIONE
DD/2013/126
TECNICO-AMMVA 2 CENTRIRACCOLTA
(PER PERIODO DD 366 DEL 24/4/13
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 51 of 98
TRACCIATURA DEI
IL GABBIANO S.C.R.L.
IL POPOLO CATTOLICO
SETTIMANALE DI
FINFORMAZIONE
IL POPOLO CATTOLICO
SETTIMANALE DI
FINFORMAZIONE
02224030169
93001750160
93001750160
02224030169
2.420,00
INTERVENTO STRAORDINARIO PER
SISTEMAZIONE CAMPO MAZZA:
AFFIDAMENTO INCARICO (CIG
Z1408A230E)
DD/2013/127
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2013/1366
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
00346460165
PUBBLICAZIONE SUL POPOLO
CATTOLICO BANDO DI GARA
102,05 SERVIZIO GESTIONE ATTI
SANZIONATORI CORPO POLIZIA
LOCALE DI TREVIGLIO
00346460165
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO
202,41 LOCAZIONE E VALORIZZAZIONE
DD/2013/723
DEGLI SPAZI COMMERICALI PRESSO
EX UPIM SU "IL POPOLO CATTOLICO"
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI
PUBBLICAZIONE BANDI PER
303,61 ALIENAZIONE AREE ZONA BOLLONE
DD/2013/815
LOTTO D3, PIP 1 E TERRENI AGRICOLI
SU "IL POPOLO CATTOLICO"
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2012/1390
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
IL POPOLO CATTOLICO
SETTIMANALE DI
FINFORMAZIONE
93001750160
00346460165
IL PUGNO APERTO
COOPERATIVA SOCIALE
02097190165
02097190165
IL SENTIERO SOCIETA'
COOPERATIVA SO CIALE
02021040130
02021040130
IMPEGNO DI SPESA RICOVERO IN
2.870,00 COMUNITA' MINORE P.S. MESE DI
FEBBRAIO 2013
DD/2013/102
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
IL SENTIERO SOCIETA'
COOPERATIVA SO CIALE
02021040130
02021040130
IMPEGNO DI SPESA RICOVERO IN
3.080,00 COMUNITA' ALLOGGIO MINORE P.S.
APRILE 2013
DD/2013/322
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
IL SENTIERO SOCIETA'
COOPERATIVA SO CIALE
02021040130
02021040130
IMPEGNO DI SPESA RICOVERO IN
18.441,40 COMUNITA' MINORE P.S. DA MAGGIO DD/2013/386
A DICEMBRE 2013
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
IL SENTIERO SOCIETA'
COOPERATIVA SO CIALE
02021040130
02021040130
1.950,00
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
IL SENTIERO SOCIETA'
COOPERATIVA SO CIALE
02021040130
02021040130
IMPEGNO DI SPESA RICOVERO IN
3.180,00 COMUNITA' MINORE P.S. MESE DI
MARZO 2013
DD/2013/193
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
01018730166
REALIZZAZIONE NARRAZIONI PER
BAMBINI DA 3 A 10 ANNI NELLE
BIBLITOECHE DEL SISTEMA BASSA
1.463,00
PIANURA BERGAMASCA, ANNO 2013:
IMPEGNO DI SPESA. CIG
ZB20A4F3BE
DD/2013/591
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
03379190980
INDAM LABORATORI SRL
AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO
DI SPESA PER IL COLLAUDO DI
FONDO SCAVO DI DUE HOT SPOT
2.403,40
DD/2013/1071
INDIVIDUATI DAL PIANO
D INDAGINE PRELIMINARE PRESSO
LA STAZIONE FERROVIARIA OVEST DI
TREVIGLIO CIG Z010BCEBDA
40 - DIRIGENTE SERVIZI
TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
03379190980
03379190980
INDAM SRL - AMBIENTE SICUREZZA
ALIMENTI - ANALISI DI VERIFICA
SULLE ACQUE DESTINATE AL
2.642,64
DD/2012/1432
CONSUMO UMANO AI SENSI DELLA
CIRCOLARE 16 MARZO 2004 REGIONE
LOMBARDIA -
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
INF.OR. SRL INFORMATICA
00904980513
E ORGANIZZAZIONE
00904980513
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
IL TEATRO PROVA S.C.R.L. 01018730166
INDAM LABORATORI SRL
INDAM LABORATORI SRL
03379190980
41.756,00
423,50
IMPEGNO DI SPESA AFFIDO
FAMILIARE MINORIP.A. E R.A
IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO
DD/2013/31
MINORE P.S. MESE DI GENNAIO 2013
IMPEGNO DI SPESA PER
L'AGGIORNAMENTO DELSOFTWARE DI
DD/2013/458
GESTIONE DEL CALCOLO ON
LINEDELL'IMU ANNO 2013
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
INF.OR. SRL INFORMATICA
00904980513
E ORGANIZZAZIONE
00904980513
Page 52 of 98
INCARICO ALLA DITTA IN.FOR. S.R.L.
DI AREZZO PER LA RIPRESA E
BONIFICA DATI TARES E
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PER
4.101,90 L EMISSIONE DELLE BOLLETTE A
DD/2013/871
SALDO E DEL RUOLO TARES
GIORNALIERA MERCATI. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG.
Z440B70B3E
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
00904980513
FORMAZIONE PERSONALE DELL'ENTE
PER IL PASSAGGIO DELLE
15.921,00 PROCEDURE DI CONTABILITA',
ANAGRAFE E PERSONALE ALLA
NUOVA INTERFACCIA JENTE.
DD/2013/1326
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
INF.OR. SRL INFORMATICA
00904980513
E ORGANIZZAZIONE
00904980513
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
41.000,85 SOFTWARE GESTIONE SISTEMA
INFORMATIVO COMLE 2013
DD/2013/504
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
INFORMA SRL
01540680038
01540680038
24.000,00
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO
STIPENDI E COM- PENSI VARI
CONTABILITA' DEL PERSONALE E
ADEMPIMENTI CONNESSI
DD/2013/1204
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
INGROSCART SRL
01469840662
01469840662
467,06
FORMULARI RIFIUTI PER UFFICIO
AMBIENTE
DD/2013/508
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
INITIAL ITALIA S.R.L.
10077091006
10077091006
NOLEGGIO DEGLI APPARECCHI
1.485,44 IGIENIZZANTI PER LA BIBLIOTECA
COMUNALE ANNO 2013
DD/2012/1483
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
INITIAL ITALIA S.R.L.
10077091006
10077091006
NOLEGGIO DEGLI APPARECCHI
1.747,60 IGIENIZZANTI PER IL PALAZZO
COMUNALE ANNO 2013
DD/2012/1483
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
INTERNAVIGARE SRL
02679350138
02679350138
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
2.063,05 SOFTWARE INTERNAVIGARE ANNO
2013
DD/2013/509
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
INTERNET BOOKSHOP
ITALIA SRL
12252360156
12252360156
5.500,00
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/1207
10 - DIRIGENTE SERVIZI DI
LINE
NOCERA
ANTONIO
DD/2012/1354
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
INF.OR. SRL INFORMATICA
00904980513
E ORGANIZZAZIONE
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA
MATERIALE MULTIMEDIALE - CD
DD/2013/995
MUSICALI E DVD DI VARI GENERI PER
PROGETTO "MEDIATECA CONDIVISA"
INTRAINA MARIA ROSA
NTRMRS49C50L400F
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
173,38 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
INTRAVAIA/MARISA
NTRMRS65L60G273L
750,00
IOVANNA GIUSEPPINA
VNNGPP55R48Z103S
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
353,26 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
IPSOS OPERATIONS SRL
07566350158
07566350158
IST SUORE ADORATRICI
SS. SACRAMENTO CASA
FAMIGLIA PADRE F.
SPINELLI
02880660150
01096280191
IMPEGNO DI SPESA RETTA
6.758,00 FREQUENZA CENTRO DIURNO
DISABILI SIG.RA S.R.
ISTITUTO DI VIGILANZA
CITTA' DI TREVIGLIO
S.R.L.
00666180161
00666180161
1.124,90
11.431,40
ORGANIZZAZIONE RECITAL LIRICO:
IMPEGNO DI SPESA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CAMPIONAMENTO POPOLAZIONE
RESIDENTE E INDAGINE DI
CUSTOMER SATISFACTION.
DD/2013/737
SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZETTO
DD/2012/1482
SPORT- 1^ SEMESTRE 2013
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 53 of 98
ISTITUTO DI VIGILANZA
CITTA' DI TREVIGLIO
S.R.L.
00666180161
00666180161
SERVIZIO VIGILANZA BIBLIOTECA
2.070,78 CENTRALE E DI VIA MILANO
SECONDO SEMESTRE 2013
DD/2013/646
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ISTITUTO DI VIGILANZA
CITTA' DI TREVIGLIO
S.R.L.
00666180161
00666180161
SERVIZIO DI VIGILANZA
2.062,26 BIBLIOTECHE COMUNALI - 1^
SEMESTRE 2013
DD/2012/1482
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ISTITUTO DI VIGILANZA
CITTA' DI TREVIGLIO
S.R.L.
00666180161
00666180161
SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE
1.537,20 E RELATIVO ARCHIVIO 4^ TRIMESTRE DD/2013/993
2013.
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ISTITUTO DI VIGILANZA
CITTA' DI TREVIGLIO
S.R.L.
00666180161
00666180161
363,00
SERVIZIO VIGILANZA ARCHIVIO
TRIBUNALE TERZO TRIMESTRE 2013
DD/2013/646
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ISTITUTO DI VIGILANZA
CITTA' DI TREVIGLIO
S.R.L.
00666180161
00666180161
726,00
SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE
1^ SEMESTRE 2013
DD/2012/1482
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ISTITUTO DI VIGILANZA
CITTA' DI TREVIGLIO
S.R.L.
00666180161
00666180161
SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO
1.694,27 COMUNALE E MAGAZZINI PIP
SECONDO SEMESTRE 2013
DD/2013/646
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ISTITUTO DI VIGILANZA
CITTA' DI TREVIGLIO
S.R.L.
00666180161
00666180161
SERVIZIO VIGILANZA PALAZZETTO
1.129,53 DELLO SPORT SECONDO SEMESTRE
2013
DD/2013/646
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ISTITUTO DI VIGILANZA
CITTA' DI TREVIGLIO
S.R.L.
00666180161
00666180161
SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO
1.687,32 COMUNALE E MAGAZZINI PIP - 1^
SEMESTRE 2013
DD/2012/1482
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ISTITUTO DI VIGILANZA
CORPO VIGILI
DELL'ORDINE SRL
12640410150
12640410150
1.312,20
SERVIZIO DI VIGILANZA PALESTRE
SECONDO SEMESTRE 2013
FFT/2013/222222
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ISTITUTO DI VIGILANZA
CORPO VIGILI
DELL'ORDINE SRL
12640410150
12640410150
1.306,80
SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI
COMUNALI - 1^ SEMESTRE 2013
DD/2012/1482
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ISTITUTO PALAZZOLO
SUORE DELLE POVERELLE
00533470167
00533470167
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
ISTITUTO PALAZZOLO
SUORE DELLE POVERELLE
00533470167
00533470167
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
ISTITUTO PALAZZOLO
SUORE DELLE POVERELLE
00533470167
00533470167
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
KCS CAREGIVER
COOP.SOC.A.R.L.
02125100160
02125100160
DD/2012/1301
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
KNUCKLE SAS DI FILIPPO
BALCONI E C.
06929750963
06929750963
DD/2013/1341
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
03872700160
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO 10.345,50 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO
DD/2013/589
2013 (CIG ZA90A5D4C9): IMPEGNO
DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
KRK ENERGY SERVICE SRL 03872700160
03872700160
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO 10.345,50 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO
DD/2013/589
2013 (CIG ZA90A5D4C9): IMPEGNO
DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
KRK ENERGY SERVICE SRL 03872700160
03872700160
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO 4.051,08 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO
DD/2013/589
2013 (CIG ZA90A5D4C9): IMPEGNO
DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
KRK ENERGY SERVICE SRL 03872700160
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
14.410,00 RICOVERO IN COMUNITA' MINORE
DD/2013/613
A.F. E MADRE F.S. - ANNO 2013
8.246,05
IMPEGNO DI SPESA RICOVERO IN
COMUNITA' MINORE D.V.F.
DD/2013/860
IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO
11.650,00 DISABILIIN ISTITUTI DIVERSI SIG.
DD/2012/1402
M.V.
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
400.000,00 ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO
2013
FORNITURA DI RETI PER PORTE DA
469,70 CALCIO PER IL CENTRO SPORTIVO
MAZZA
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
L'INDIVIDUO SERVIZI
SOCIO - SANITARI,
ASSISTENZIALI,
EDUCATIVI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALEONLUS
01027070778
L'ULIVO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.
01839570163
01839570163
L'ULIVO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.
01839570163
L'ULIVO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.
01839570163
Page 54 of 98
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
INSERIMENTO IN NUOVA STRUTTURA
5.062,50 DEL MINORE D.V.F. E RIDUZIONE
DD/2013/860
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON
D.D. N. 1391 DEL 14/12/2012
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
IMPEGNO DI SPESA POTATURA ED
INNALZAMEN-TO CHIOME SU
ALBERATURE NEI VIALI E PAR-CHI
ANNO 2013 LOTTO A
DD/2013/94
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01839570163
IMPEGNO DI SPESA
1.235,00 DISINNEVAMENTO E DISGE-LO
MANUALE STRADE E MARCIAPIEDI
DD/2013/88
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
01839570163
IMPEGNO DI SPESA CON L'ULIVO
COOP SOCIALE PER LO SGOMBERO
4.200,00 MANUALE DEL GHIACCIO E DELLA
NEVE DAI MARCIAPIEDI E STRADE
CITTADINE CIG.ZC00750ED5-
DD/2013/1187
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
DD/2013/1383
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2013/1126
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
28.440,38
L'ULIVO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.
01839570163
01839570163
INTERVENTI URGENTI DI
ABBATTIMENTO ALBERATURE
DEPERENTI O MORTE LUNGO I VIALI
12.858,80
CITTADINI (CIG 370CD24F7):
AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA
L'ULIVO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.
01839570163
01839570163
SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE
40.000,00 PUBBLICO CITTADINO 2013 LOTTO A
-LOTTO B
L'ULIVO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.
01839570163
01839570163
1.210,00
IMPEGNO DI SPESA
DISINNEVAMENTO E DISGE-LO
MANUALE STRADE E MARCIAPIEDI
CITTADI-NI
DD/2013/14
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
L'ULIVO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.
01839570163
01839570163
1.586,00
IMPEGNO DI SPESA SPOSTAMENTO
ARREDI C/O UFF. ANAGRAFE
REALIZZAZIONE SPORTELLO
POLIFUNZIONALE
DD/2013/1020
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
01839570163
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE
PUBBLICO CITTADINO ANNO 2013 LOTTO A - (CIG 4941118390):
19.740,00
DD/2013/1232
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
MANUTENZIONI ORDINARIE 4
STRALCIO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
L'ULIVO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.
L'ULIVO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.
01839570163
01839570163
01839570163
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE
PUBBLICO CITTADINO - ANNO 2013 LOTTO A (CIG 4941118390) - LOTTO
125.000,00
DD/2013/595
B (CIG 4941362CE8): ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER TAGLI
TAPPETO ERBOSO INIZIO STAGIONE
L'ULIVO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.
01839570163
01839570163
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO CITTADINO - ANNO
2013 - LOTTO A (CIG 49411183909 14.000,00
DD/2013/334
LOTTO B (CIG 4941362CE8):
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EPR
TAGLI T
LA ROGGIA DI RICCI
MASSIMILIANO
RCCMSM64L19I625E
00741190144
IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO
21.950,00 DISABILIIN ISTITUTI DIVERSI SIG.
DD/2012/1402
P.P.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
LA CLESSIDRA SOCIETA'
COOPERATIVA
04811250960
04811250960
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN
DD/2012/1383
COMUNI-TA' DELLA MINORE P.S.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
LA FAUCI MICHELA
LFCMHL72L50D969E
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
1.229,28
IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DI
250,00 PROMOZIONE MUSEALE IN
DD/2013/982
OCCASIONE DEI 50 ANNI DEL MUSEO
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 55 of 98
CIVICO DI TREVIGLIO
LA LIBRERIA DEI RAGAZZI
SRL
01426160154
01426160154
440,30
LA TECNOPUBBLICA SRL
SEGNALETICA STRADALE
00300380193
00300380193
18.300,00
00300380193
LA TECNOPUBBLICA SRL
SEGNALETICA STRADALE
00300380193
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA
CEDOLE LIBRARIE A.S. 2012/2013
DD/2012/823
16 - PUBBLICA ISTRUZIONE
FALCHETTI
MONICA
IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE
RINNOVO SEGNALETICA
ORIZZONTALE SU STRADE
COMUNALI
DD/2013/951
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
IMPEGNO DI SPESA OPERE DI
MANUTENZIONE E PRONTO
INTERVENTO SU STRADE COMUNALI ANNO 2013 - OPERE RINNOVO
29.853,57
DD/2013/796
SEGNALETICA ORIZZONTALE:
APPROVAZIONE PERIZIA TECNICAESTIMATIVA E PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (CIG 51736127AD)
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/377
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/377
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
INSERIMENTO IN NUOVA STRUTTURA
863,00 DELLA MINORE P.S. E RIDUZIONE
DD/2013/1077
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON
D.D. N. 386 DEL 03/05/2013
LA TUGA 3 SRL
01460400193
01460400193
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
BAGNI MERCATO: SERVIZIO DI
1.478,87 PULIZIA DAL 01.05.2013 AL
31.12.2013
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
3.592,45
CIMITERO: SERVIZIO DI PULIZIA DAL
DD/2013/377
01.05.2013 AL 31.12.2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
SPORTELLO IMMIGRATI: SERVIZIO DI
1.395,84 PULIZIA DAL 01.05.2013 AL
DD/2013/377
31.12.2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
SERVIZI SOCIALI: SERVIZIO DI
3.955,59 PULIZIA DAL 01.05.2013 AL
31.12.2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
UFFICI TECNICI - ED. URB: SERVIZIO
1.324,61 DI PULIZIA DAL 01.05.2013 AL
DD/2013/377
31.12.2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
UFFICI TECNICI EDILIZIA: SERVIZIO
1.324,61 DI PULIZIA DAL 01.05.2013 AL
31.12.2013
DD/2013/377
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
PALESTRE COMUNALI: SERVIZIO DI
14.691,87 PULIZIA DAL 01.05.2013 AL
31.12.2013
DD/2013/377
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
BIBLIOTECHE, MUSEI: SERVIZIO DI
28.642,50 PULIZIA DAL 01.05.2013 AL
31.12.2013.
DD/2013/377
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
MUSEO SCIENTIFICO: SERVIZIO DI
1.892,52 PULIZIA DAL 01.05.2013 AL
31.12.2013
DD/2013/377
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
PUBBLICA ISTRUZIONE: SERVIZIO DI
2.800,87 PULIZIA DAL 01.05.2013 AL
DD/2013/377
31.12.2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
POLIZIA AMM.VA: SERVIZIO DI
1.037,01 PULIZIA DAL 01.05.2013 AL
31.12.2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PALAZZO COMUNALE: SERVIZIO DI
22.688,37 PULIZIA DAL 01.05.2013 AL
31.12.2013
671,00
DD/2013/377
PULIZIA STRAORDINARIA ASILO NIDO
DD/2013/1031
TITIGULI' DI VIA TRENTO
DD/2013/377
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 56 of 98
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI
2.074,04 PULIZIA DAL 01.05.2013 AL
31.12.2013
DD/2013/377
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
UFFICI TECNICI LL.PP.: SERVIZIO DI
2.655,03 PULIZIA DAL 01.05.2013 AL
31.12.2013
DD/2013/377
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
8.846,73
DD/2013/377
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
GIUDICE DI PACE: SERVIZIO DI
3.913,28 PULIZIA DAL 01.05.2013 AL
31.12.2013
DD/2013/377
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
239,73
ASILI NIDO: SERVIZIO DI PULIZIA
DAL 01.05.2013 AL 31.12.2013
DD/2013/377
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LAMPRA SRL
02498120969
02498120969
3.870,00
SERVIZIO MENSA DIPENDENTI
COMUNALI PRIMI MESI 2012
DD/2011/1584
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
02994850168
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO SALA
1.210,00 PROIEZIO-NI FILM "YOUNG EUROPE"
ADESIONE PROGETTOICARUS
DD/2013/347
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
189,03 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
02826600138
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
242,00 ROTOLI BIADESIVI PER FOTOGRAFIE
CARTE DI IDENTITA'
DD/2013/820
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
01595140987
1) AFFIDAMENTO ALLA DITTA LBS DI
BONETTI LUIGI, DI PEDENGHE SUL
GARDA (BS), DEL SERVIZIO DI
1.780,17
LETTURA DEI CONTATORI DI TERMIE
E CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE
DEI
DD/2011/1515
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/77
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2013/1365
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/1238
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2012/1139
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
LANTERNA MAGICA S.R.L.
LANZENI SILVANO
LNZSVN51D26L400K
LAZZARINI SRL
02826600138
LBS DI BONETTI LUIGI
BNTLGU67D26E526X
TRIBUNALE: SERVIZIO DI PULIZIA
DAL 01.05.2013 AL 31.12.2013
LBS DI BONETTI LUIGI
BNTLGU67D26E526X
01595140987
SOSTITUZIONE CONTATORI
AMMALORATI LETTURA CONSUMI
EDIFICIO RESIDENZIALE DI VIALE
847,00
BUONARROTI (CIG ZB808680AC):
AFFIDAMENTO FORNITURA ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE
LEGGERE & SCRIVERE SRL
03906210160
03906210160
962,22
FORNITURA POUCHES E CARTA 160
GR PER LA BIBLITOECA COMUNALE
LEGGERE S.R.L.
02511020162
02511020162
FORNITURA LIBRI, DOCUMENTI E
MATERIALE MULTIMEDIALE PER LE
38.952,68 BIBLIOTECHE DEL SISTEMA
BIBLIOTECARIO BASSA PIANURA
BERGAMASCA
LEGGERE S.R.L.
02511020162
02511020162
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA
30.000,00 MATERIALE LIBRARIO E
DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA
LEGGERE S.R.L.
02511020162
02511020162
LEGNANI MARIA LORENA
LGNMLR57S51L400R
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI
7.000,00 E DOCU-MENTI PER LE BIBLIOTECHE DD/2013/256
DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
248,98 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
LEGNANI GIUSEPPE
LGNGPP48R05G867K
FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER
GLI ASILI NIDO PERIODO
01/09/2012- 31/07/2013 E FINO A
CHIUSURA ESTIVA.
00707490165
4.000,00
00707490165
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA
2.200,00 PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PER
IL PERIODO SETTEMBRE 2013 DICEMBRE 2013.
Page 57 of 98
DD/2012/925
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/831
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LEGNANI GIUSEPPE
LGNGPP48R05G867K
LEGRAMANDI GIOVANNI
LGRGNN51D18B731P
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
214,84 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
LIBRERIA TERZO MONDO
SAS DI PERSONELLI
GIORGIO & C.
02093860167
02093860167
IMPEGNO DI SPESA NARRAZIONI PER
RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI
594,00 PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL
DD/2013/618
SISTEMA BASSA PINURA
BERGAMASCA
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
LIBRERIA TERZO MONDO
SAS DI PERSONELLI
GIORGIO & C.
02093860167
02093860167
810,00
DD/2013/748
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
02093860167
02093860167
REVOCA DELLA DD 618 DEL
20/06/2013 E CONTESTUALE
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
PER REALIZZAZIONE DI NARRAZIONI
810,00
PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI
PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL
SISTEMA BASSA PIANURA
BERGAMASCA
DD/2013/747
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
LICOSA LIBRERIA
COMMISSIONARIASANSONI 00431920487
SPA
00431920487
90,01
ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE
DD/2013/420
PER L'ANNO 2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LICOSA LIBRERIA
COMMISSIONARIASANSONI 00431920487
SPA
00431920487
482,26
ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE
DD/2013/420
PER L'ANNO 2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LICOSA LIBRERIA
COMMISSIONARIASANSONI 00431920487
SPA
00431920487
292,78
ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE
DD/2013/420
PER L'ANNO 2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LICOSA LIBRERIA
COMMISSIONARIASANSONI 00431920487
SPA
00431920487
292,51
ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE
DD/2013/420
PER L'ANNO 2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LICOSA LIBRERIA
COMMISSIONARIASANSONI 00431920487
SPA
00431920487
452,05
ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE
DD/2013/420
PER L'ANNO 2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LICOSA LIBRERIA
COMMISSIONARIASANSONI 00431920487
SPA
00431920487
153,11
ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE
DD/2013/420
PER L'ANNO 2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LICOSA LIBRERIA
COMMISSIONARIASANSONI 00431920487
SPA
00431920487
428,27
ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE
DD/2013/420
PER L'ANNO 2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LICOSA LIBRERIA
COMMISSIONARIASANSONI 00431920487
SPA
00431920487
229,29
ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE
DD/2013/420
PER L'ANNO 2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LICOSA LIBRERIA
COMMISSIONARIASANSONI 00431920487
SPA
00431920487
5.383,90
ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE
DD/2013/420
PER L'ANNO 2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LIQUIGAS SPA
03316690175
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
LIBRERIA TERZO MONDO
SAS DI PERSONELLI
GIORGIO & C.
01993160173
REALIZZAZIONE DI NARRAZIONI
PRESSO LE BIBLIOTECHE DI
TREVIGLIO, ANNO 2013 - CIG
Z540ABE28C
500,00 FORNITURA DEL COMBUSTIBILE DA
RISCALDAMENTO PER LA CASA
DD/2013/84
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 58 of 98
BOCCHE BREMBO ANNO 2013
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DEL COMBUSTIBILE DA
4.000,00
RISCALDAMENTO PER LA CASA
BOCCHE BREMBO
GRAZIA
DD/2013/1433
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FORNITURA DI CARTUCCE PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE
DD/2013/278
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
SERVIZIO MENSA DIPENDENTI
COMUNALI PRIMI MESI 2012
DD/2011/1584
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/137
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/248
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FORNITURA DI METANO PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI
DD/2013/19
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FORNITURA METANO PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI
DD/2013/414
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
00270260169
FORNITURA DEL METANO PER GLI
18,00 AUTOMEZZI COMUNALI PER IL MESE
DI FEBBRAIO 2013 -
DD/2013/137
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MNDTLI46R06B034R
00270260169
FORNITURA DEL METANO PER GLI
18,00 AUTOMEZZI COMUNALI PER IL MESE
DI MARZO 2013
DD/2013/248
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
18,00
FORNITURA DI METANO PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI
DD/2013/19
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
1.184,87
FORNITURA METANO PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI
DD/2013/414
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
FORNITURA DEL METANO PER GLI
100,00 AUTOMEZZI COMUNALI PER IL MESE
DI FEBBRAIO 2013 -
DD/2013/137
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
FORNITURA DEL METANO PER GLI
100,00 AUTOMEZZI COMUNALI PER IL MESE
DI MARZO 2013
DD/2013/248
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
100,00
FORNITURA DI METANO PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI
DD/2013/19
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
575,00
FORNITURA METANO PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI
DD/2013/414
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
FORNITURA DEL METANO PER GLI
60,00 AUTOMEZZI COMUNALI PER IL MESE
DI FEBBRAIO 2013 -
DD/2013/137
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
FORNITURA DEL METANO PER GLI
60,00 AUTOMEZZI COMUNALI PER IL MESE
DI MARZO 2013
DD/2013/248
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LIQUIGAS SPA
01993160173
03316690175
LOGICA SRL
00354960718
00354960718
560,84
LOMBARDINI REZZATO
SRL
01584830168
01584830168
4.824,00
LONGARETTI MARIA
TERESA
LNGMTR52C62L191W
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
FORNITURA DEL METANO PER GLI
92,00 AUTOMEZZI COMUNALI PER IL MESE
DI FEBBRAIO 2013 -
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
FORNITURA DEL METANO PER GLI
1.092,00 AUTOMEZZI COMUNALI PER IL MESE
DI MARZO 2013
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
92,00
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
286,00
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
M.A.T. D MONDELLI ITALO
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
242,14 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
FORTINI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 59 of 98
FORNITURA DI METANO PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI
DD/2013/19
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
MARIA
GRAZIA
FORNITURA METANO PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI
DD/2013/414
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
00270260169
FORNITURA DEL METANO PER GLI
50,00 AUTOMEZZI COMUNALI PER IL MESE
DI FEBBRAIO 2013 -
DD/2013/137
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MNDTLI46R06B034R
00270260169
FORNITURA DEL METANO PER GLI
50,00 AUTOMEZZI COMUNALI PER IL MESE
DI MARZO 2013
DD/2013/248
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
50,00
DD/2013/19
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MAGGI LUCIA
MGGLCU54R42G149K
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
MAGGIOLI SPA
06188330150
02066400405
DD/2013/420
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MAGGIOLI SPA
06188330150
02066400405
FORNITURA MODULISTICA E
SOFTWARE APPLI- CATIVO PER
6.480,00 GESTIONE PROCEDIMENTI RELATI-VI
A SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS E
ALTREVIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
DD/2010/1745
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
MAGGIOLI SPA
06188330150
02066400405
36.000,00
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO
GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONI
AMMINISTRATIVE CON MAGGIOLI
S.P.A.. CIG.0577818E7B.
DD/2012/1488
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
MAGGIOLI SPA
06188330150
02066400405
27.000,00
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO
GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONI
AMMINISTRATIVE CON MAGGIOLI
S.P.A.. CIG.0577818E7B.
DD/2013/727
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
60,00
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
528,01
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
M.A.T. D MONDELLI ITALO
FORNITURA DI METANO PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
364,17 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
883,30
ABBONAMENTO ONLINE RIVISTE
EDITE MAGGIOLI
MAGGIOLI SPA
06188330150
02066400405
IMPEGNO DI SPESA CON LA
MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO
30.000,00 GESTIONE NOTIFICHE
DD/2013/1320
CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA
STRADA-CIG.0577818E7B-
MAGGIOLI SPA
06188330150
02066400405
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE
40.000,00 POSTALI E NOTIFICHE
DD/2013/118
CONTRAVVENZIONI AL CDS
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
02066400405
IMPEGNO DI SPESA CON MAGGIOLI
SPA PER RIMBORSO SPESE POSTALI
ANTICIPATE PER NOTIFICHE
30.000,00
DD/2013/1203
CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA
STRADA
CIG.0577818E7B-
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
DD/2012/1389
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
DD/2013/602
41 - TRIBUTI
MAGGIOLI SPA
06188330150
MAGGIOLI SPA
06188330150
02066400405
IMPEGNO DI SPESA CON LA
MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO SPESE
30.000,00 POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICHE DD/2013/875
CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA
STRADA - CIG.0577818E7B-
MAGGIOLI SPA
06188330150
02066400405
46.464,00
MAGGIOLI SPA
06188330150
02066400405
LOCAZIONE DISPOSITIVO PER IL
CONTROLLO DEL TRAFFICO AI SENSI
DELL'ART. 4 DEL D.L. N.121/2002
CONVERTITO IN LEGGE N. 168/2002.
9.680,00 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
DEL SERVIZIO DI STAMPA E
MOLINAI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 60 of 98
IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI TARES
2013 IN ACCONTO ED A SALDO.
EMILIO
MAGGIOLI SPA
06188330150
02066400405
274,50
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI FOGLI STATO CIVILE
DD/2013/964
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MAGGIOLI SPA
06188330150
02066400405
349,93
RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO
DD/2013/490
CIVILE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA E
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MAGGIOLI SPA
06188330150
02066400405
505,78
ABBONAMENTO ONLINE ALLA RIVISTE
DD/2013/420
EDITE ALLA MAGGIOLI 2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MANDELLI DANILO
MNDDNL71L02L400Q
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/524
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/416
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
214,30 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
MANDELLI CAV. PIETRO DI
MANDELLI GEOM. EROS & 00301570164
C. SNC
00301570164
MANENTI EUGENIO
ALESSANDRO
00885090167
MANENTI CARLUCCIO
MNNGNE55S27L400V
MNNCLC40S24L400I
00198830168
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO
3.000,00 MATERIALI PER MANUTENZIONE
CIMITERO
155,20
IMPEGNO DI SPESA SPESE DI LITE A
SEGUITOSOCCOMBENZA CAUSA R.G.
546/2011 GIUDICE DI PACE DI
TREVIGLIO
PRENOTAZIONE OPERE DI
MANUTENZIONE E PRONTO
INTERVENTO SU STRADE COMUNALI ANNO 2013 - OPERE RINNOVO
5.800,00
DD/2013/1202
SEGNALETICA ORIZZONTALE:
APPROVAZIONE PERIZIA TECNICAESTIMATIVA E PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (CIG 51736127AD)
MANENTI CARLUCCIO
MNNCLC40S24L400I
00198830168
GESTIONE DELLE ROGGE
TREVIGLIESI ANNO 2013 AFFIDAMENTO LAVORI DI
10.370,00
SISTEMAZIONE PARATOIE SU RIALE
IRRIGUI - CIG. ZE70CDA7BE .
IMPEGNO DI SPESA.
MANENTI CARLUCCIO
MNNCLC40S24L400I
00198830168
IMPEGNO DI SPESA OPERE DA
14.520,00 FABBRO MANUTENZIONE CAVI
IRRIGUI ANNO 2013
00198830168
REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
DENOMINATA BICI-CITT PRESSO LA
STAZIONE CENTRALE RIMOZIONE E
SUCCESSIVA POSA STRUTTURA BICI
11.888,25
DD/2013/601
ESISTENTE: AFFIDAMENTO LAVORI
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
CUP B73C12000020004 - CIG
Z120A6064A
MANENTI CARLUCCIO
MARCHESI MARCO
MARCUCCI MARTA MARIA
CRISTINA
MNNCLC40S24L400I
DD/2013/1399
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/281
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MRCMRC82S08L400F
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
445,60 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
MRCMTM67A56F205O
ALLESTIMENTO DELL'AUDITORIUM
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX3.155,89 UPIM: ADEGUAMENTO IMPEGNO DI
DD/2013/1226
SPESA PER SERVIZI DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DL A
IMPORTO OPERE PROGETTO
ESECUTIVO (CUP B73E10000110004 -
03698690967
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 61 of 98
CIG 4152788D0E)
MARONE METAL S.N.C. DI
FIORENZO PAOLO
MARONE
MARONE METAL S.N.C. DI
FIORENZO PAOLO
MARONE
03540440165
03540440165
03540440165
03540440165
695,40
IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE
RINGHIERA DI PROTEZIONE C/O LA
RAMPA DI CARICO PIATTAFORMA
ECOLOGICA VIA SANT'EUTROPIO
VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE
CENTRALE DI TREVIGLIO TRASPORTO COLLETTIVO A SCALA
1.040,60
URBANA E TERRITORIALE FORMAZIONE INFO-POINT FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DD/2013/1004
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/257
34 - UFFICIO DI PIANO
MORABITO
MARIO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MARONE METAL S.N.C. DI
FIORENZO PAOLO
MARONE
03540440165
03540440165
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE:
363,00 AFFIDAMENTO LAVORI DA FABBRO
DD/2013/125
PRESSO CENTRO DIURNO E PALAZZO
COMUNALE (CIG ZF508A067A)
MARONE METAL S.N.C. DI
FIORENZO PAOLO
MARONE
03540440165
03540440165
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE:
423,50 AFFIDAMENTO LAVORI DA FABBRO
DD/2013/125
PRESSO CENTRO DIURNO E PALAZZO
COMUNALE (CIG ZF508A067A)
MARONE METAL S.N.C. DI
FIORENZO PAOLO
MARONE
03540440165
03540440165
750,30
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DA
SERRAMENTISTA SISTEMAZIONE
CANCELLO PEDONALE PARCHEGGIO
INTERRATO VLE DE GASPERI
DD/2013/1072
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03540440165
LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI
SCOLASTICI E PALESTRE COMUNALI
ANNO 2013 - LAVORI DI MASSIMA
969,90
URGENZA PRESSO PALESTRA DI
VIALE PIAVE (CIG ZEC0CB669D):
ASSUNZIONE IMPGNO DI SPESA
DD/2013/1200
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2013/673
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2013/640
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
DD/2013/1343
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
MARONE METAL S.N.C. DI
FIORENZO PAOLO
MARONE
03540440165
MARONE METAL S.N.C. DI
FIORENZO PAOLO
MARONE
03540440165
03540440165
LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI
SCOLASTICI E PALESTRE COMUNALI
ANNO 2013 - LAVORI DI MASSIMA
1.173,70 URGENZA PRESSO SCUOLA
ELEMENTARE A.MOZZI (CIG
Z9A0AA694E): AFFIDAMENTO ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
MASTROPIETRO AVV.
ENRICO
MSTNRC57A28L682Y
00978290161
6.667,00
IMPEGNO DI SPESA SALDO SPESE
LEGALI AZIONE GIUDIZIALE
AUTORIZZATA CON G.M. N.
200/2007
ACQUISTO TRAMITE MERCATO
ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI
CESTINI STRADALI, ISOLE
ECOLOGICHE PARCHI E CESTINI
3.681,96
TORNACARTA ANNO 2013. CIG.
ZDD0C7D4B2. MATTIUSSI ECOLOGIA
SPA con sede in Udine 33100 in Via
J. Linussio, 80 P.IVA 01281780302
MATTIUSSI ECOLOGIA
S.R.L.
01281780302
MAURI MARIO
MRAMRA51D29B731R
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
173,38 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
MAZZELLI MARA
MZZMRA51H61Z118M
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
214,85 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
IMPEGNO DI SPESA DISTRIBUZIONE
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
MEDIA GROUP SOCIETA'
COOPERATIVA
03570420160
Page 62 of 98
03570420160
786,50
OPUSCOLO MODALITA' RACCOLTA
DIFFERENZIATA E DEL CALENDARIO
RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO
2013
DD/2013/250
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI N. 1 TAVOLO
260,00 SCOLASTICO PER ALUNNO DISABILE
PRESSO SCUOLA PRIMARIA DE
AMICIS
DD/2013/813
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
DI AUSILIO PER ALUNNO DISABILE
DD/2013/814
ISCRITTO ALLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO "GROSSI".
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MEDIA REHA SRL
02410200121
02410200121
MEDIA REHA SRL
02410200121
02410200121
1.358,24
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
1.500,00 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA
EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
3.500,00 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA
EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
1.300,00 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA PER
GLI EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
17.000,00 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA
EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
100,00 FORNITURA SERVIZIO CALORE
EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
300,00 FORNITURA SERVIZIO CALORE
EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
300,00 FORNITURA SERVIZIO CALORE
EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
4.000,00 FORNITURA SERVIZIO CALORE
EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
7.000,00 FORNITURA SERVIZIO CALORE
EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
20.000,00 FORNITURA SERVIZIO CALORE
EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
15.000,00 FORNITURA SERVIZIO CALORE
EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
4.000,00 FORNITURA SERVIZIO CALORE
EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
15.500,00 FORNITURA SERVIZIO CALORE
EDIFICI COMNUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
2.000,00 FORNITURA SERVIZIO CALORE
EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
42.500,00 FORNITURA SERVIZIO CALORE
EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
BANI
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
FORNITURA SERVIZIO CALORE
EDIFICI COMUNALI
Page 63 of 98
COMUNALI
ALBERTO
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
1.300,00 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA
INTEGRATA EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
1.400,00 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA
EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2011/216
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
DD/2012/1466
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
CANONE COLLEGAMENTO INTERNET
SECONDO SEMESTRE 2013
DD/2013/725
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI N. 7 ARMADI
SPOGLIATOIO E N. 1 PANCA
SPOGLIATOIO PER USCIERI E MESSI
DD/2013/870
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
40 - DIRIGENTE SERVIZI
TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
MIECI SRL
12374760150
12374760150
43.000,00
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
16.700,00 FORNITURA SERVIZIO CALORE
EDIFICI COMUNALI
MIECI SRL
12374760150
12374760150
MIECI SRL
12374760150
12374760150
MINISTERO SVILUPPO
ECONOMICO
80230390587
MINNITI ELIGIO
MNNLGE54P10H224W
MNET SRL
01762150207
01762150207
5.318,00
CANONE COLLEGAMENTO INTERNET
PRIMO SERMESTRE 2013
MNET SRL
01762150207
01762150207
5.318,00
MOBILFERRO SRL
00216580290
00216580290
1.931,66
MONTANA SPA AFFIDAMENTO E
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA
5.368,00 STESURA DEL PIANO SCAVI PRESSO DD/2013/1069
LA STAZIONE FERROVIARIA OVEST DI
TREVIGLIO CIG ZB80B70E13
1.500,00
PAGAMENTO CANONE PONTI RADIO
POLIZIA LOCALE_ANNO 2013.
DD/2013/1442
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
353,26 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
MONTANA SPA
10414270156
10414270156
MONTESI GROUP SRL
01608770507
01608770507
140,91
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI LAMPADE
FLUORESCENTI PER GLI EDIFICI
COMUNALI
DD/2013/962
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MONTESI GROUP SRL
01608770507
01608770507
227,04
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI LAMPADE
FLUORESCENTI PER GLI EDIFICI
COMUNALI
DD/2013/962
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MONTESI GROUP SRL
01608770507
01608770507
250,10
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI LAMPADE
FLUORESCENTI PER GLI EDIFICI
COMUNALI
DD/2013/962
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MONTESI GROUP SRL
01608770507
01608770507
156,16
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI LAMPADE
FLUORESCENTI PER GLI EDIFICI
COMUNALI
DD/2013/962
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
GESTIONE ROGGE TREVIGLIESI ANNO
2013 - RETTIFICA DETERMINAZIONE
13.568,00 N. 389 DEL 7 MAGGIO 2013 DI
DD/2013/483
AFFIDAMENTO INCARICHI DI
CAMPERIA. CIG ZF109388E2.
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
246,58 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
MORINO GIANMARIO
MRNGMR52D14L400T
MORO LUIGI
MROLGU47E28L400D
MOSCA SILVANO
MSCSVN57M28G157N
03742310166
37,00 IMPEGNO SPESA SENTENZA
N.400/2012 CAUSA PROMOSSA
DD/2013/340
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 64 of 98
AVANTI AL GIUDICE DI PACE
LUCIA
CONTRIBUTO STRAORDINARIO
ALL'ASSOCIAZIONE STRAORDINARIA
"MUSICA PER PASSIONE" PER
20.000,00 SALONCINO MUSICA - AUDITORIUM - DD/2013/739
PRESSO LA SCUOLA MEDIA T.GROSSI
DI TREVIGLIO: IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2013/305
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FORNITURA DI N. 150 FALDONI A 2
LACCI PER GLI UFFICI COMUNALI
DD/2013/20
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
165,77
FORNITURA DI ETICHETTE PER LE
CARTE DI IDENTITA'
DD/2013/57
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
03222970406
187,50
FORNITURA DI N. 4 REGISTRI PER LE
TUMULAZIONI PER LO STATO CIVILE
DD/2013/220
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
03222970406
03222970406
100,00
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
200 FALDONI A 2 LACCI E 1
REGISTRO REPERTORIO ATTI
AUTENTICATI
DD/2013/691
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
50,00
FORNITURA MATERIALE DI
CANCELLERIA
DD/2013/305
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
488,00
FORNITURA BOLLETTINI DI CCP PER
VIOLAZIONI UFFICIO TRIBUTI
DD/2013/1294
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
100,00
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
200 FALDONI A 2 LACCI E 1
REGISTRO REPERTORIO ATTI
AUTENTICATI
DD/2013/691
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
200,00
FORNITURA DI N. 150 FALDONI A 2
LACCI PER GLI UFFICI COMUNALI
DD/2013/20
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
100,00
FORNITURA MATERIALE DI
CANCELLERIA
DD/2013/305
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
1.972,30
FORNITURA DEL PROGRAMMA GESINT
DD/2013/274
ALL'UFFICIO CONTABILITA'.
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
347,00
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
200 FALDONI A 2 LACCI E 1
REGISTRO REPERTORIO ATTI
AUTENTICATI
DD/2013/691
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
300,00
FORNITURA MATERIALE DI
CANCELLERIA
DD/2013/305
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
100,00
FORNITURA DI N. 150 FALDONI A 2
LACCI PER GLI UFFICI COMUNALI
DD/2013/20
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
500,00
FORNITURA MATERIALE DI
CANCELLERIA
DD/2013/305
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
100,00
DD/2013/691
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MUSICA PER PASSIONE
93041230165
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
200,00
FORNITURA MATERIALE DI
CANCELLERIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
200,00
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
MYO S.R.L.
03222970406
MYO S.R.L.
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
200 FALDONI A 2 LACCI E 1
REGISTRO REPERTORIO ATTI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 65 of 98
AUTENTICATI
FORNITURA DI N. 150 FALDONI A 2
LACCI PER GLI UFFICI COMUNALI
DD/2013/20
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
100,00
FORNITURA MATERIALE DI
CANCELLERIA
DD/2013/305
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
03222970406
50,00
FORNITURA MATERIALE DI
CANCELLERIA
DD/2013/305
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
03222970406
03222970406
140,91
FORNITURA MATERIALE DI
CANCELLERIA
DD/2013/305
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
50,00
FORNITURA MATERIALE DI
CANCELLERIA
DD/2013/305
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
200,00
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
200 FALDONI A 2 LACCI E 1
REGISTRO REPERTORIO ATTI
AUTENTICATI
DD/2013/691
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
58,08
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
200 FALDONI A 2 LACCI E 1
REGISTRO REPERTORIO ATTI
AUTENTICATI
DD/2013/691
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
NAMASTE' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
02906930165
02906930165
IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO
7.910,00 DISABILIIN ISTITUTI DIVERSI SIG.
DD/2012/1402
B.B.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
1.892,01 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/1016
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
53,58
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
MYO S.R.L.
03222970406
MYO S.R.L.
NERI SPA
02110530405
02110530405
ACQUISTO TRAMITE MERCATO
ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI
CESTINI STRADALI, ISOLE
ECOLOGICHE PARCHI E CESTINI
3.542,64
DD/2013/1343
TORNACARTA ANNO 2013. CIG.
ZDD0C7D4B2. NERI S.p.A. con sede in
Longiano - 47020 - (FC) S.S. Emilia
1622 P.IVA 02110530405
NESCO - NORTH ENERGY
SERVICE COMPANY SRL
02019740220
02019740220
5.445,00
NISSOLI MARTINO
NSSMTN39C10L400D
NISSOLI PASQUALE
NSSPQL63A04L400B
01170740193
MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO
1.915,40 COMUNALE BF509NL IN DOTAZIONE
ALL'UFFICIO MANUTENZIONE CITTA'
NISSOLI PASQUALE
NSSPQL63A04L400B
01170740193
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
317,02 CA197FR IN DOTAZIONE SERVIZIO
STRADE
DD/2013/642
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
NISSOLI PASQUALE
NSSPQL63A04L400B
01170740193
MANUTENZIONE AUTOMEZZI
683,20 COMUNALI SQUADRA MANUTENTIVA
DH544LP, BV527KP, BW491EK -
DD/2013/1000
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
NORDCOM
13384100155
13384100155
2.250,60
DD/2013/501
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
NORDELETTRONICA SNC DI
00805420221
MARTINELLI FLAVIO E C.
00805420221
3.702,60 FORNITURA 600 TAKI TIME
DD/2013/172
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
IMPENGO DI SPESA INTERVENTO DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
SOFTWARE CONTACODE ANNO 2013
ED HOSTING DEL SITO COMUNALE
FIONO AL 30/06/2013
DD/2013/834
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 66 of 98
418,09
SOMME VERSATE PER LA
SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
435,60
FORNITURA DI BICCHIERI E
BOCCIONI DI ACQUA.
DD/2013/152
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FORNITURA DI BOCCIONI DI ACQUA E
1.685,20 BICCHIERI PER GIUNTA E CONSIGLIO DD/2013/418
COMUNALE
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/950
45 - CIMITERO E SERVIZI
CIMITERIALI
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/48
45 - CIMITERO E SERVIZI
CIMITERIALI
RONDELLI
VALENTINO
13 - SEGRETERIA SINDACO
ASSOLARI
ANTONELLA
45 - CIMITERO E SERVIZI
CIMITERIALI
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/1018
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
NOSSA LUISA MODESTA
NSSLMD36S42L400H
NUOVA G.D.A. DI PELI &
BREMBATI SNC
01975230168
01975230168
NUOVA G.D.A. DI PELI &
BREMBATI SNC
01975230168
01975230168
O.S.I.O.F. S.R.L.
02268880164
02268880164
O.S.I.O.F. S.R.L.
02268880164
02268880164
IMPEGNO DI SPESA FUNERALI DI
2.600,00 POVERTA' VUCKOVIC DIMITRIJE E
DUDI BRAIAN
FESTE NAZIONALI ANNO 2013:
IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN
OPERA E SMONTAGGIO DI PENNONI E
2.395,80
DD/2013/297
BANDIERE TRICOLORE MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO. CODICE CIG
Z6E09588AD
404,00
IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO
SALME
O.S.I.O.F. S.R.L.
02268880164
02268880164
O.S.I.O.F. S.R.L.
02268880164
02268880164
201,81
OFFICINA ROSSONI DI
ROSSONI DAVIDE E C.
S.N.C.
00283790160
00283790160
MANUTENZIONE SCUOLABUS
202,52 DA397NZ IN DOTAZIONE AI
TRASPORTI SCOLASTICI
OFFICINA ROSSONI DI
ROSSONI DAVIDE E C.
S.N.C.
00283790160
00283790160
1.254,77
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
SCUOLABUS BZ6396WZ
DD/2013/411
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
OFFICINA ROSSONI DI
ROSSONI DAVIDE E C.
S.N.C.
00283790160
00283790160
189,97
MANUTENZIONE SCUOLABUS
DA397NZ
DD/2013/411
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/1018
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/1018
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
IMPEGNO DI SPESA RECUPERO SALMA
DD/2013/523
BUSSINI MAURO
OFFICINA ROSSONI DI
ROSSONI DAVIDE E C.
S.N.C.
00283790160
00283790160
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
OFFICINA ROSSONI DI ROSSONI
DAVIDE & C. DI TREVIGLIO DEL
2.893,11
DD/2013/478
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI
SCUOLABUS BZ639WZ E DA397NZ ED
IMPEGNO DI
OFFICINA ROSSONI DI
ROSSONI DAVIDE E C.
S.N.C.
00283790160
00283790160
MANUTENZIONE SCUOLABUS
1.027,24 COMUNALE BZ639WZ IN DOTAZIONE
AI TRASPORTI SCOLASTICI
OFFICINA ROSSONI DI
ROSSONI DAVIDE E C.
S.N.C.
00283790160
00283790160
400,16
MANUTENZIONE DUCATO AT195TE
PER IL TRASPORTO DISABILI
OFFICINA ROSSONI DI
ROSSONI DAVIDE E C.
S.N.C.
00283790160
00283790160
847,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZO ROGGE
DD/2013/222
CH942NZ
OFFICINA ROSSONI DI
ROSSONI DAVIDE E C.
S.N.C.
00283790160
00283790160
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
478,24 BW491EK IN DOTAZIONE ALLA
SQUADRA MANUTENTIVA
DD/2013/1018
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
OFFICINA ROSSONI DI
ROSSONI DAVIDE E C.
S.N.C.
00283790160
00283790160
MANUTENZIONE SCUOLABUS
660,02 COMUNALE DA397NZ IN DOTAZIONE
AI TRASPORTI SCOLASTICI
DD/2013/1018
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
IMPEGNO DI SPESA
ORGANIZZAZIONE MOSTRA
3.750,00 DEDICATA AGLI EX VOTO C/O IL
MUSEO CIVI-CO ERNESTO E TERESA
DELLA TORRE
FFT/2013/5000
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
31 - ECONOMATO E
FORTINI
OGGIONNI BARBARA
MARIA
GGNBBR66M52L400Z
FORNITURA DI UN SUPPORTO DI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 67 of 98
MEMORIZZAZIONE ESTERNA PER
L'UFFICIO URBANISTICA
DD/2013/280
FORNITURA DI N. 12 PC DESKTOP E
DI N. 12 MONITOR TRAMITE
ADESIONE ALLE CONVENZIONI
CONSIP.
DD/2013/154
OLAM TECH S.R.L.
09578321003
09578321003
108,90
OLIDATA SPA
01785490408
01785490408
7.988,91
02298700010
02298700010
IMPEGNO DI SPESA PER LA
FORNITURA IN NO-LEGGIO DI N. 2
2.020,66 FOTOCOPIATRICI MULTIFUN- ZIONE
DD/2010/1373
PER LE DIREZIONI DIDATTICHE DELLE
SCUOLE ELEMENTARI
OPERA BONOMELLI NUOVO
80021830163
ALBERGOPOPOLARE
01495190165
17.082,00
OPERA BONOMELLI NUOVO
80021830163
ALBERGOPOPOLARE
01495190165
17.082,00
OR.S.A. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIAL
03201740168
03201740168
SERVIZIO SPAZIO GIOCO ADULTI E
12.385,36 BAMBINI - ANNO SCOLASTICO 201213 E 2013-14
ORACLE ITALIA S.R.L.
01603630599
03189950961
ORENI PAOLO MARIO
RNOPMR79A10L400C
OLIVETTI SPA
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO
DD/2012/1379
SIG. C.L.C.M.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO
DD/2012/1379
SIG N.S.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2012/949
06 - SERVIZIO PRIMA INFANZIA
MARONE
LUIGINA
RINNOVO CONTRATTO
4.343,36 MANUTENZIONE BASE DATI ORACLE
ANNO 2013 (CIG Z9B0981CE5)
DD/2013/349
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
IMPEGNO DI SPESA
2.500,00 ORGANIZZAZIONE RASSEGNADI
TEATRO RAGAZZI
DD/2013/263
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
212,01 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
ORGANIZZAZIONE XIX EDIZIONE
935,00 RASSEGNA DI BURATTINI GIOPPINO
& CO: IMPEGNO DI SPESA
DD/2013/759
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
DD/2012/1389
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
RNGGDU35T07L400D
ORTOTEATRO SOCIETA'
COOPERATIVA
01608630933
01608630933
OSSOLA IMPIANTI SRL
01354800052
01354800052
15.623,52
01884560168
1.584,00
01884560168
REALIZZAZIONE NARRAZIONI PER
BAMBINI DA 3 A 10 ANNI NELLE
BIBLITOECHE DEL SISTEMA BASSA
1.599,99
PIANURA BERGAMASCA, ANNO 2013:
IMPEGNO DI SPESA. CIG
ZB20A4F3BE
PANDEMONIUM TEATRO
SOC. COOP. ONLUS
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
ORNAGHI GUIDO
PANDEMONIUM TEATRO
SOC. COOP. ONLUS
PROVVEDITORATO
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI
NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DEI
DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE
ELETTRONICA DELLA VELOCITA'
IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DI
PROMOZIONE MUSEALE IN
DD/2013/982
OCCASIONE DEI 50 ANNI DEL MUSEO
CIVICO DI TREVIGLIO
DD/2013/591
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EXUPIM - REALIZZAZIONE IMPIANTI
80.592,20 ASCENSORE: AGGIUDICAZIONE
DD/2013/1384
DEFINITIVA (CUP B73E10000110004 CIG 5407841391)
PANSERI ASCENSORI SRLUNIPERSONALE
02500320169
02500320169
PANZERI GIOVANNI SNC
01366740163
01366740163
100,00
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
MATERIALE DI IGIENE PERSONALE
DD/2013/1133
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PANZERI GIOVANNI SNC
01366740163
01366740163
64,68
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
MATERIALE DI IGIENE PERSONALE
DD/2013/1133
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PANZERI GIOVANNI SNC
01366740163
01366740163
165,00
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
MATERIALE DI IGIENE PERSONALE
DD/2013/1133
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 68 of 98
PANZERI GIOVANNI SNC
01366740163
01366740163
107,23
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
MATERIALE DI IGIENE PERSONALE
DD/2013/1133
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PANZERI GIOVANNI SNC
01366740163
01366740163
117,67
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
MATERIALE DI IGIENE PERSONALE
DD/2013/1133
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PANZERI GIOVANNI SNC
01366740163
01366740163
229,11
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
MATERIALE DI IGIENE PERSONALE
DD/2013/1133
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PANZERI GIOVANNI SNC
01366740163
01366740163
226,39
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
MATERIALE DI IGIENE PERSONALE
DD/2013/1133
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PANZERI GIOVANNI SNC
01366740163
01366740163
105,60
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
MATERIALE DI IGIENE PERSONALE
DD/2013/1133
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PANZERI GIOVANNI SNC
01366740163
01366740163
153,12
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
MATERIALE DI IGIENE PERSONALE
DD/2013/1133
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PARMALAT SPA
04030970968
04030970968
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI LATTE E DERIVATI PER
900,00 GLI ASILI NIDO COMUNALI PER IL
DD/2013/831
PERIODO SETTEMBRE 2013 DICEMBRE 2013.
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PARMALAT SPA
04030970968
04030970968
DD/2012/925
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PARMEGGIANO ELIO
PRMLEI36A13B731F
IMPEGNO DI SPESA CANONE DI
LOCAZIONE ANNO 2013 LOCALI
16.400,00 SEZIONE STACCATA BIBLIOTECA
ZONA NORD E SPESE CONDOMINIALI
BIBLIOTECA ZONA OVEST
DD/2013/249
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
PASTORI CARLO ALBERTO
PSTCLL60B29F205J
ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI PER
2.145,00 LE SCUOLE DUE REPLICHE
SPETTACOLO "MONELLI"
DD/2013/235
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
PASTORI ELIA
PSTLEI92R12F205T
IMPEGNO DI SPESA
250,00 ORGANIZZAZIONE RASSEGNA PALCO
APERTO
DD/2013/894
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
FRRLSN60D28B178O
03262330164
IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA
DI CICLI E MOTOCICLI PRESSO LA
BICISTAZIONE DELLA STAZIONE
OVEST E PER LA MANUTENZIONE
118,90 STRAORDINARIA DELLE BICI
DD/2013/1230
PUBBLICHE ANNO 2013 SOCIETA
PEGASO SUPERBIKE DI FERRI
ALESSANDRO BRIGNANO GERA
D ADDA (BG) CIG 10670426E08
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA
DI CICLI E MOTOCICLI PRESSO LA
BICISTAZIONE DELLA STAZIONE
OVEST E PER LA MANUTENZIONE
613,10 STRAORDINARIA DELLE BICI
DD/2013/1230
PUBBLICHE ANNO 2013 SOCIETA
PEGASO SUPERBIKE DI FERRI
ALESSANDRO BRIGNANO GERA
D ADDA (BG) CIG 10670426E08
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
PEGASO SUPERBIKE DI
FERRI ALESSANDRO
03577330164
PEGASO SUPERBIKE DI
FERRI ALESSANDRO
FRRLSN60D28B178O
03262330164
PEGASO SUPERBIKE DI
FERRI ALESSANDRO
FRRLSN60D28B178O
03262330164
1.670,00
FORNITURA LATTE E DERIVATI PER
GLI ASILI NIDO PERIODO
01/09/2012- 31/07/2013 E FINO A
CHIUSURA ESTIVA.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
TRATTATIVA PRIVATA (CIG
14.268,00 10670426E8) PER L AFFIDAMENTO IN DD/2011/489
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL
DEPOSITO BICICLETTE/MOTORINI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 69 of 98
SITO NEI PRESSI D
PELIZZARI
GAUDENZIODOTT.
PERFETTI GIUSEPPE
ATTO DI CONTESTAZIONE PER
VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE
PROT. N. 171913 DEL 8.10.2013
27,16
CAMPIONE CERTO N. 3609.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
PLZGNZ48H18D491H
DD/2013/1224
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
364,16 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
PRFGPP53D21A820A
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
PERSONALE UFFICIO
TECNICO
LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA
MATERNA "IL CERCHIO MAGICO" (CIG
1.670,00 54919482DC): DETERMINA A
DD/2013/1378
CONTRATTARE ED APPROVAZIONE
PROCEDURA DI GARA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
PERSONALE UFFICIO
TECNICO
RIQUALIFICAZIONE VIA VERGA E
LATERALI CON PAVIMENTAZIONE IN
7.500,00 PORFIDO CUP B77H120000100004SPESE PROGETTAZIONE PERSONALE
INTERNO
DD/2013/1377
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
PERSONALE UFFICIO
TECNICO
REALIZZAZIONE NUOVO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE PRESSO PALAZZO
MUNICIPALE: AFFIDAMENTO LAVORI
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
4.375,00
- OPERE EDILI (CIG 523766303E) ED
OPERE ELETTRICHE (CIG
52378087E4) - CUP
B73C12000020004
DD/2013/944
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
PSCMTR55B62D490Q
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
226,14 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
PETTINATO GIACOMO
PTTGCM36T10C351Y
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
199,06 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
PICENNI F.LLI SNC
01569950163
01569950163
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI
5.792,00 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DD/2013/988
COMPARTO "B" EDIFICI SCOLASTICI
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
PICENNI F.LLI SNC
01569950163
01569950163
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
2.518,95 IMMOBILI COMUNALI COMPARTO "B"
EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2013
DD/2013/988
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
PICENNI F.LLI SNC
01569950163
01569950163
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
1.800,88 IMMOBILI COMUNALI COMPARTO "B"
EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2013
DD/2013/988
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
PESCALLI MARIA TERESA
PICENNI F.LLI SNC
01569950163
POSSENTI CELESTINA
PSSCST37C47L400X
01569950163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
10.000,00
DD/2013/1330
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013-2015.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N.
1/2013 - OPERE DA PITTORE (CIG
5217317A2E)
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
212,01 SOMME VERSATE PER LA
DD/2013/846
SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 70 of 98
DEI BENI IMMOBILI
POSTE IT ALIANE SPA (ALT
97103880585
LOMBARDIA INCASSI
01114601006
POSTE ITALIANE SPA
01114601006
IMPEGNO DI SPESA INVIO E
3.800,00 RENDICONTAZIONERUOLO LAMPADE
VOTIVE ANNO 2013
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE
FRA POSTE ITALIANE SPA E COMUNE
DI TREVIGLIO PER LA STAMPA,
1.000,00
DD/2012/202
RECAPITO, INCASSO E
RENDICONTAZIONE DELLA TOSAP.
ASSUNZIONE IMPEGNO D
97103880585
POSTE ITALIANE SPA
97103880585
01114601006
POSTE ITALIANE SPA
97103880585
01114601006
POSTE ITALIANE SPA (ALT
LOMBARDIAINCASSI
MACCHINE)
97103880585
01114601006
POZZI FRANCO S.R.L. A
SOCIO UNICO
03509710160
03509710160
PRIZZI SALVATORE
PRZSVT46D29H792R
170,80 SPESE POSTALI ANNO 2012
SERVIZIO DI STAMPA, INVIO E
RENDICONTAZIONE DEI RUOLI
500,00 CONCESSIONI PRECARIE ANNI 20122013-2014- INCARICO A POSTE
ITALIANE SPA - CIG. ZBC0698D68.
3.000,00 SPESE POSTALI ANNO 2013
12.688,00
IMPEGNO DI SPESA INSTALLAZIONE
LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2013
PROGEL SRL
02396680122
02396680122
PROGETTAZIONE
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
02689050165
02689050165
IMPEGNO DI SPESA RETTA
1.550,00 FREQUENZA CENTRO DIURNO
DISABILI SIG. F.E.
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
42 DE NITTIS
COMMIS.ELETT.MANDAMENTALE ANTONIETTA
DD/2012/1215
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
DD/2012/1065
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
FFT/2013/5000
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
DD/2013/1015
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
194,95 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
SERVIZIO DI GESTIONE
CONDOMINIALE E LOCATIVA DEL
PATRIMONIO ERP DI PROPRIETA
8.063,48
COMUNALE: (CIG 52761619C9)
QUOTA PARTE E SPESE DI AVVIO
ANNO 2013
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
FFT/2012/5000
DD/2013/1109
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
DD/2012/1354
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
300,00
DD/2013/1083
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG 521729258E)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
400,00
DD/2013/1083
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG 521729258E)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI COMPARTO "B" EDIFICI
SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 20131.000,00
DD/2013/1332
2015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA OPERE DA ELETTRICISTA (CIG
5217382FD0)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
Page 71 of 98
01915470163
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132.000,00 2015: ASUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG 521729258E)
DD/2013/1083
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
1.000,00
DD/2013/1083
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG 521729258E)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" PUBBLICI E
1.000,00 RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
DD/2013/578
IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG ZBA0A52DC9):
IMPEGNO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI COMPARTO "B" EDIFICI
SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 20131.500,00
DD/2013/1332
2015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA OPERE DA ELETTRICISTA (CIG
5217382FD0)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA COMUNALE
COMPARTO A - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
1.800,00
DD/2013/1327
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA n. 2/2013 OPERE DA
ELETTRICISTA CIG 521729258E
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" PUBBLICI E
6.000,00 RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
DD/2013/578
IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG ZBA0A52DC9):
IMPEGNO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" PUBBLICI E
300,00 RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
DD/2013/578
IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG ZBA0A52DC9):
IMPEGNO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" PUBBLICI E
800,00 RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
DD/2013/578
IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG ZBA0A52DC9):
IMPEGNO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI
SCOLASTICI E PALESTRE COMUNALI
ANNO 2013 - INTERVENTI DA
12.644,50
DD/2013/364
ELETTRICISTA PRESSO PALESTRA
GATTI E ROSSINI (CIG Z540939A60):
REVOCA D.
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
Page 72 of 98
01915470163
DI PROPRIETA COMUNALE:
AFFIDAMENTO LAVORI PER
822,80 RIPRISTINO IMPIANTO
DD/2013/251
ANTINTRUSIONE CIG Z2F091CF59 ED IMPIANTO RILEVATORE PRESEN
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI COMPARTO "B" EDIFICI
SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 20131.500,00
DD/2013/1332
2015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA OPERE DA ELETTRICISTA (CIG
5217382FD0)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI COMPARTO "B" EDIFICI
SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 20131.500,00
DD/2013/1332
2015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA OPERE DA ELETTRICISTA (CIG
5217382FD0)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI
SCOLASTICI E PALESTRE COMUNALI
ANNO 2013: AFFIDAMENTO LAVORI
5.687,00
DI MASSIMA URGENZA ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI
PRESSO SCU
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI COMPARTO "B" EDIFICI
SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 20132.500,00
DD/2013/1332
2015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA OPERE DA ELETTRICISTA (CIG
5217382FD0)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA COMUNALE
COMPARTO A - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
1.500,00
DD/2013/1327
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA n. 2/2013 OPERE DA
ELETTRICISTA CIG 521729258E
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" PUBBLICI E
300,00 RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
DD/2013/578
IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG ZBA0A52DC9):
IMPEGNO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA COMUNALE
COMPARTO A - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
200,00
DD/2013/1327
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA n. 2/2013 OPERE DA
ELETTRICISTA CIG 521729258E
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA COMUNALE
COMPARTO A - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
1.000,00
DD/2013/1327
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA n. 2/2013 OPERE DA
ELETTRICISTA CIG 521729258E
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2013/64
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
COMPARTO "A" PUBBLICI E
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
700,00 IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG ZBA0A52DC9):
IMPEGNO DI SPESA
Page 73 of 98
DD/2013/578
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2013/720
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" PUBBLICI E
350,00 RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
DD/2013/578
IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG ZBA0A52DC9):
IMPEGNO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA COMUNALE
COMPARTO A - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
2.000,00
DD/2013/1327
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA n. 2/2013 OPERE DA
ELETTRICISTA CIG 521729258E
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
500,00
DD/2013/1083
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG 521729258E)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2013/1072
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2013/1394
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/335
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
01915470163
REALIZZAZIONE SPORTELLO
POLIFUNZIONALE AFFIDAMENTO
INCARICO PER LO SPOSTAMENTO
3.472,70
UFFICI ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA CUP B73C12000020004 CIG - Z340AB9D22
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
GHSMRA62A16L400F
01915470163
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
GHSMRA62A16L400F
01915470163
1.708,00
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DA
ELETTRICISTA SISTEMAZIONE
CANCELLO PEDONALE PARCHEGGIO
INTERRATO VLE DE GASPERI
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
GHSMRA62A16L400F
01915470163
GESTIONE DELLE ROGGE TREIGLIESI
ANNO 2013 - AFFIDAMENTO LAVORI
DI SISTEMAZIONE CANCELLO
4.087,00
ACCESSO CASA CUSTODE DIGA
BREMBO - CIG. Z310CDAAA7.
IMPEGNO DI SPESA.
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
GHSMRA62A16L400F
01915470163
1.778,70
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
2.500,00
DD/2013/1083
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG 521729258E)
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
01915470163
IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE
POMPE DI SOLLEVAMENTO
FOGNATURA PALESTRA ROSSINI VIA
VESPUCCI
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
1.800,00 COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
DD/2013/1083
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASUNZIONE IMPEGNO DI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 74 of 98
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG 521729258E)
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PROVINCIA DI BERGAMO
PUBLI (IN) SRL
PUBLI (IN) SRL
PUBLINFORMA SRL
PUBLINFORMA SRL
GHSMRA62A16L400F
80004870160
01842780064
01842780064
05866880726
05866880726
BANI
ALBERTO
00639600162
FORMAZIONI NUOVI POZZI PER
IRRIGAZIONE CAMPI DA CALCIO AGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI VIA MILANO E
400,00
DD/2013/481
VIA AI MALGARI: PAGAMENTO SPESE
ISTRUTTORIA ALLA PROVINCIA DI
BERG
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
01842780064
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO
LOCAZIONE E VALORIZZAZIONE
608,13 DEGLI SPAZI COMMERICALI PRESSO DD/2013/723
EX UPIM SULLE TESTATE "IL
GIORNALE DI TREVIGLIO" E
"BERGAMO SETTE"
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
01842780064
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI
PUBBLICAZIONE BANDI PER
653,40 ALIENAZIONE AREE ZONA BOLLONE
DD/2013/815
LOTTO D3, PIP 1 E TERRENI AGRICOLI
SU "IL GIORNALE DI TREVIGLIO"
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
05866880726
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO
DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN
1.142,11
DD/2013/558
CONCENSSIONE DELLA GESTIONE
DEL CENTRO SPORTIVO "MAZZA" - ED
IMPEGNO DI SPESA.
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
05866880726
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE
ESTRATTO GARA PER
L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
1.536,18
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI
TREVIGLIO PER IL PERIODO
31.12.2013- 31.12.2016
DD/2013/938
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/1366
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/1163
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZIO DI
612,96 TESORERIA SULLA GAZZETTA
DD/2013/1161
UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
05866880726
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI
1.172,69 GARA SERVIZIO TRASPORTO
DD/2013/819
SCOLASTICO PERIODO 01.01.201431.08.2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
05866880726
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI
PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA
RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI
543,58 SPAZI PUBBLICITARI SU ARREDO
DD/2013/600
URBANO ALLA DITTA PUBLINFORMA
SRL DI BARLETTA E IMPEGNO DI
SPESA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PUBLINFORMA SRL
05866880726
05866880726
PUBLINFORMA SRL
05866880726
05866880726
PUBLINFORMA SRL
05866880726
05866880726
PUBLINFORMA SRL
PUBLINFORMA SRL
05866880726
05866880726
IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE
POMPE DI SOLLEVAMENTO
FOGNATURA SCUOLA ELEMENTAREA.
MOZZI
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
01915470163
1.778,70
PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. E
SUL GIORNALE AVVENIRE ED.
LOMBARDIA BANDO DI GARA PER
995,28
GESTIONE ATTI SANZIONATORI DEL
CORPO POLIZIA LOCALE DI
TREVIGLIO
1.172,60
PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI
NAZIONALI E LOCALI AVVISO
PUBBLICO PER GARA SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO
DD/2013/335
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
AFFIDAMENTO DIRETTO
PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA
CAFFE' LETTERARIO SU l'ECO DI
BERGAMO E LA STAMPA -
Page 75 of 98
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PDDLNI42T64G922W
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
1.892,00 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
PUNTO D'INCONTRO
SERVIZI - ONLUS COOP.
SOCIALE A R.L.
11050040150
11050040150
PROSEGUIMENTO PROGETTO
INSEIRMENTO PRESSO STRUTTURA
RESIDENZIALE GESTITA DALLA
5.225,00
DD/2013/1090
COOPERATIVA PUNTO D INCONTRO A
FAVORE DI C.M.G.:IMPEGNO DI
SPESA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
PUNTO D'INCONTRO
SERVIZI - ONLUS COOP.
SOCIALE A R.L.
11050040150
11050040150
IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO
18.750,00 DISABILIIN ISTITUTI DIVERSI SIG
DD/2012/1402
CMG GENN/LUG '13
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
PUNTO D'INCONTRO
SERVIZI - ONLUS COOP.
SOCIALE A R.L.
11050040150
11050040150
IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO
23.908,00 DISABILIIN ISTITUTI DIVERSI SIG.
DD/2012/1402
B.F.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
PUNTO D'INCONTRO
SERVIZI - ONLUS COOP.
SOCIALE A R.L.
11050040150
11050040150
IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO
39.680,00 DISABILIIN ISTITUTI DIVERSI SIG.
DD/2012/1402
P.B.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
PUNTO D'INCONTRO
SERVIZI - ONLUS COOP.
SOCIALE A R.L.
11050040150
11050040150
IMPEGNO DI SPESA RETTA
6.862,42 FREQUENZA CENTRI SOCIO
EDUCATIVI - B.M.
DD/2012/1400
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
PUNTO D'INCONTRO
SERVIZI - ONLUS COOP.
SOCIALE A R.L.
11050040150
11050040150
IMPEGNO DI SPESA RETTA
2.907,90 FREQUENZA CENTRI SOCIO
EDUCATIVI - B.F.G.
DD/2012/1400
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
PUNTO D'INCONTRO
SERVIZI - ONLUS COOP.
SOCIALE A R.L.
11050040150
11050040150
IMPEGNO DI SPESA RETTA
11.561,66 FREQUENZA CENTRI SOCIO
EDICATIVI - R.E.
DD/2012/1400
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
PUNTO D'INCONTRO
SERVIZI - ONLUS COOP.
SOCIALE A R.L.
11050040150
11050040150
IMPEGNO DI SPESA RETTA
4.265,00 INSERIMENTO C/O STRUTTURA A
FAVORE R.O. MARZO 2013
DD/2013/184
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
PUNTO D'INCONTRO
SERVIZI - ONLUS COOP.
SOCIALE A R.L.
11050040150
11050040150
3.720,00
IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO
DD/2013/111
R.O. MESE DI FEBBRAIO 2013
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/308
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
PUBLINFORMA SRL
PUDDU ILEANA
05866880726
05866880726
931,70
DD/2013/684
PUNTO D'INCONTRO
SERVIZI - ONLUS COOP.
SOCIALE A R.L.
11050040150
11050040150
PROSECUZIONE INSERIMENTO
PRESSO LA STRUTTURA DELLA
4.125,00 COOPERATIVA PUNTO D'INCONTRO A
FAVORE DI R.O.: IMPEGNO DI SPESA
APRILE 2013
PUNTO D'INCONTRO
SERVIZI - ONLUS COOP.
SOCIALE A R.L.
11050040150
11050040150
8.385,00
IMPEGNO DI SPESA RICOVERO SIG.
R.O. MAGG./GIU. 2013
DD/2013/385
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
PUNTO D'INCONTRO
SERVIZI - ONLUS COOP.
SOCIALE A R.L.
11050040150
11050040150
4.730,00
IMPEGNO DI SPESA RICOVERO
MINORE R.O. FINO A 2/2/2013
DD/2012/1393
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
PUNTO D'INCONTRO
SERVIZI - ONLUS COOP.
SOCIALE A R.L.
11050040150
11050040150
DD/2013/1137
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
PUNTO D'INCONTRO
SERVIZI - ONLUS COOP.
SOCIALE A R.L.
11050040150
11050040150
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
PROSECUZIONE RICOVERO SIG. R.O.
PRESSO ISITITUTO DELLA
25.060,00 COOPERATIVA PUNTO D'INCONTRO:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2013
PROSECUZIONE PROGETTO
INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA
7.830,00 RESIDENZIALE GESTITA DALLA
DD/2013/779
COOPERATIVA PUNTO D INCONTRO A
FAVORE DI C.M.G.:IMPEGNO DI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
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SPESA PERIODO AGOSTO-OTTOBRE
2013
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA
150.000,00 DIPENDENTI GENNAIO-AGOSTO
2013.
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2012/632
10 - DIRIGENTE SERVIZI DI
LINE
NOCERA
ANTONIO
DD/2013/249
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/1003
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/817
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FFT/2012/5000
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
DD/2012/783
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/845
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
DD/2012/1412
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
QUI!GROUP SPA
03105300101
01241770997
QUI!GROUP SPA
03105300101
01241770997
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
74.880,00 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ALLA DD/2013/901
TERZO QUADRIMESTRE 2013
R-GROUP SRL
05926000968
05926000968
10.757,00
R.B. SERVICE S.N.C. DI
ROSSI SIMONE & C.
02349050167
02349050167
IMPEGNO DI SPESA CANONE DI
13.005,00 LOCAZIONE LOCALE ARCHIVIO
TRIBUNALE
R.B. SERVICE S.N.C. DI
ROSSI SIMONE & C.
02349050167
02349050167
R.R.V. DI E. RIVOLTELLA
RVLMLE47L06L400F
02097750166
RADAELLI VALERIA
RDLVLR66L46B703W
REAL TIME REPORTING
SRL
04233020280
REMONTI GIULIO
GIUSEPPE
IMPEGNO DI SPESA CANONE DI
LOCAZIONE IMM. ADIBITO AD
6.173,20 ARCHIVIO SEDE DISTACCATA
TRIBUNALE DI BERGAMO PERIODO
OTT.13 - FEBB.14
AFFIDAMENTO DIRETTO
348,97 ABBONAMENTO ASSISTENZA
SISTEMA EMETTITORE FISCALE
192,52
04233020280
SPORTELLO POLIFUNZIONALE.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED AVVIO E
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
SPESE PER CONCORSI A POSTI DI
RUOLO IMPIEGATI E SALARIATI
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO
2.420,00 DI LICENZE D'USO PER LO
STREAMING C.C. ANNO 2013
DD/2012/1454
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
375,30 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
RMNGGS49A27L400I
REMONTI MICHELE
RMNMHL76L15H509G
03852890163
DISCIPLINARE DI INCARICO AL DOTT.
MICHELE REMONTI PER PRESTAZIONE
DI SERVIZIO DI MONITORAGGIO
1.902,70
DD/2013/394
PIEZOMETRICO SU OTTO PUNTI
NELLE VICINANZE DEL SITO DELLA
PROPRIET
REMONTI MICHELE
RMNMHL76L15H509G
03852890163
6.861,50
RESIDENZA SERENA DI
TIBI R. & C SAS
00357220029
00357220029
RESIDENZA TREVIGLIO
2000
93032190162
2.500,00
93032190162
IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI
GESTIONE ANNO 2012-2013 A
FAVORE DEL CONDOMINIO
2.150,57
RESIDENZA TREVIGLIO 2000 (C.F.
93032190162) PER LA PROPRIETA
DEL COMUNE DI TREV
RESIDENZA TREVIGLIO
2000
RESIDENZE ANNI AZZURRI
09736360158
SRL
RIVA OSVALDO
RVISLD52L24L400U
09736360158
IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE
SERVIZIO/ ALTA SORVEGLIANZA
SUGLII NTEVENTI DI BO-NIFICA IN
CORSO NEL TERRITORIO
DD/2013/528
IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO
22.800,00 DISABILIIN ISTITUTI DIVERSI SIG.
DD/2012/1402
G.R.
2.100,00
IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO
SPESE CONDOMINIALI
IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO
DD/2012/1401
SIG. DE
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
231,08 SOMME VERSATE PER LA
DD/2013/846
SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
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DEI BENI IMMOBILI
RIVA PIETRO AMEDEO
FEDELE
RVIPRM42D24Z345F
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
172,40 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
RIVOLTELLA MARTINA
RVLMTN71L55L400D
250,00
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO
SERVITU' DI PASSO MAPPALE N.3854
DI PROPRIETA' EREDI RIVOLTELLA
GIUSEPPE
RIVOLTELLA S.R.L.
01034700193
02631240161
404,00
IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO
SALME
RIZZI COSTRUZIONI SRL
00620020172
00620020172
ROCCHETTA FLAVIO NOE'
RCCFVN47C29C153X
ROSSETTI ALIDA
CARTOLERIA-LIBRERIA
RSSLDA59P59A076A
00809570195
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
DD/2011/212
40 - DIRIGENTE SERVIZI
TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
DD/2013/950
45 - CIMITERO E SERVIZI
CIMITERIALI
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/1044
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
198,63 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
FORNITURA DI ASTUCCI PER LE
418,00 MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE
DALL'UFFICIO CULTURA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
IMPEGNO DI SPESA CANONE DI
9.031,09 LOCAZIONE N. 2 ALLOGGI IN VIA
FABRIS, 3 FRAZ. GEROMINA
DD/2013/451
CEDOLE LIBRARIE A.S. 2013/2014
MODIFICA IMPEGNO DI SPESA
PRECEDENTEMENTE ASSUNTO CON
DD 884 DEL 25/09/2013 AVENTE PER
3.400,00 OGGETTO "IMPEGNO DI SPESA PER
DD/2013/1205
FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S.
2013/2014" e ASSUNZIONE DI
NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA CARTOLERIA ROSSETTI
ROSSETTI ALIDA
CARTOLERIA-LIBRERIA
RSSLDA59P59A076A
00809570195
ROSSETTI ALIDA
CARTOLERIA-LIBRERIA
RSSLDA59P59A076A
00809570195
ROSSINI ELENA
RSSLNE44M65L400O
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
2.044,57 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
ROSSONI LAURA
CLEMENTINA AVV.
RSSLCL68T43A794S
02438090165
CONCLUSIONE PROCEDURA
ESECUZIONE DI SFRATTO NEI
CONFRONTI DI INQUILINO MOROSO:
1.094,59
DD/2013/505
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A
SALDO DELLE COMPETENZE E SPESE
DEL LEGALE.
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
ROSSONI LAURA
CLEMENTINA AVV.
RSSLCL68T43A794S
02438090165
AZIONE GIUDIZIALE PER RECUPERO E
2.000,00 TUTELA DEL CREDITO: PRECISAZIONE DD/2013/573
E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
IMPEGNO DI SPESA PER LA
32.000,00 FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
DD/2013/884
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
208,30 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
ROZZONI DANIELA
RZZDNL49R47L400C
ROZZONI GIORGIO
RZZGRG74E03L400E
03546240163
IMPEGNO DI SPESA STAMPA
1.040,00 FOTOGRAFIE PER LA MOSTRA "GENTE DD/2013/670
DI TREVIGLIO"
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
ROZZONI GIORGIO
RZZGRG74E03L400E
03546240163
IMPEGNO DI SPESA
1.040,00 ORGANIZZAZIONE MOSTRA
PERSONAGGI TREVIGLIESI
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
DD/2013/1005
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 78 of 98
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
201,27 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/831
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FORNITURA DI CARNE, SALUMI E
DERIVATI PER GLI ASILI NIDO
PERIODO 01/09/2012- 31/07/2013 E
FINO A CHIUSURA ESTIVA.
DD/2012/925
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
SERVIZIO MENSA DIPENDENTI
COMUNALI PRIMI MESI 2012
DD/2011/1584
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/437
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/136
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
DD/2013/224
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
46 - SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
16 - PUBBLICA ISTRUZIONE
FALCHETTI
MONICA
16 - PUBBLICA ISTRUZIONE
FALCHETTI
MONICA
ROZZONI SILVIA
RZZSLV51T71L400Z
ROZZONI SILVIO
MACELLERIA
RZZSLV43T19L400M
00199360165
1.500,00
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI CARNE PER GLI ASILI
NIDO COMUNALI PER IL PERIODO
SETTEMBRE 2013 - DICEMBRE 2013.
ROZZONI SILVIO
MACELLERIA
RZZSLV43T19L400M
00199360165
2.420,00
RUBINI GIANCARLO S.N.C.
DI RUBINI GIANCARLO &
02251200164
C.
02251200164
180,00
S.A.B.B. SERVIZI
AMBIENTALI BASSA
BERGAMASCA S.P.A.
02209730163
02209730163
S.A.B.B. SERVIZI
AMBIENTALI BASSA
BERGAMASCA S.P.A.
02209730163
02209730163
S.A.B.B. SERVIZI
AMBIENTALI BASSA
BERGAMASCA S.P.A.
02209730163
02209730163
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
658.333,00 D'IGIENE AM- BIENTALE FINO A
FEBBRAIO 2013
GESTIONE DELLE ROGGE
TREVIGLIESI ANNO 2013 PULIZIA
42.830,37 PERIODICA GRIGLIE DI SICUREZZA CIG Z5509DE42F IMPEGNO DI
SPESA
IMPEGNO DI SPESA RITIRO E
1.113,20 SMALTIMENTO DOCUMENTAZIONE
ELETTORALE
S.A.B.B. SERVIZI
AMBIENTALI BASSA
BERGAMASCA S.P.A.
02209730163
02209730163
SERVIZIO D IGIENE AMBIENTALE
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA
658.333,00 SOCIETA PARTECIPATA SABB SPA
DD/2013/321
FINO AD APRILE 2013 CIG
49576248BD.
S.A.B.B. SERVIZI
AMBIENTALI BASSA
BERGAMASCA S.P.A.
02209730163
02209730163
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA
346.199,00 SOCIETA'PARTECIPATA SABB FINO A DD/2013/548
DICEMBRE 2012
S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA'
AUTOLINEE
01974700161
INTERPROVINCIALI SRL
01974700161
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
55.959,75 TRASPORTO SCO-LASTICO ANNO
2013
01974700161
SERVIZIO APPALTO TRASPORTO
SCOLASTICO CIG 281641967A AFFIDAMENTO LINEA AGGIUNTIVA
32.588,33
DD/2012/843
ALLA DITTA SAI TREVIGLIO
AUTOLINEE INTERPROVINCIALI S.R.L.
a.s. 2012/2013
S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA'
AUTOLINEE
01974700161
INTERPROVINCIALI SRL
DD/2011/1048
01974700161
APPALTO SERVIZIO TRASPORTO
SCUOLABUS CIG 281641967A IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
2.731,10
DITTA SAI AUTILONEE PER
ADEGUAMENTO ISTAT - PER
EVENTUALI AMPLIAMENTI TEMP
DD/2012/953
16 - PUBBLICA ISTRUZIONE
FALCHETTI
MONICA
S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA'
AUTOLINEE
01974700161
INTERPROVINCIALI SRL
01974700161
APPALTO SERVIZIO TRASPORTO
SCUOLABUS CIG 281641967A IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
1.500,00
DITTA SAI AUTILONEE PER
ADEGUAMENTO ISTAT - PER
EVENTUALI AMPLIAMENTI TEMP
DD/2012/953
16 - PUBBLICA ISTRUZIONE
FALCHETTI
MONICA
S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA'
01974700161
AUTOLINEE
INTERPROVINCIALI SRL
01974700161
APPALTO SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO CIG 281641967A
3.500,00 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DD/2013/555
DITTA SAI AUTOLINEE TREVIGLIO PER
AMPLIAMENTO TEMPORANEO A.S.
16 - PUBBLICA ISTRUZIONE
FALCHETTI
MONICA
S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA'
AUTOLINEE
01974700161
INTERPROVINCIALI SRL
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 79 of 98
2012/2013
S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA'
AUTOLINEE
01974700161
INTERPROVINCIALI SRL
01974700161
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
73.180,57 TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO
SETTEMBRE - DICEMBRE 2013
DD/2013/830
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
S.I.M.I. DI PAOLO CIONI E
C. SAS SOC. ITALIANA
MACCHINE INDIRIZZI
08008490156
08008490156
FORNITURA DI N. 8 NASTRI PER
319,44 STAMPANTE MODELLO SIMI IN USO
PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI
DD/2013/132
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
S.I.M.I. DI PAOLO CIONI E
C. SAS SOC. ITALIANA
MACCHINE INDIRIZZI
08008490156
08008490156
RINNOVO CONTRATTO DI
MANUTENZIONE PER LE STAMPANTI
2.904,00 SIMI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI
DEMOGRAFICI DEL COMUNE ANNO
2013
DD/2012/1464
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
S.I.M.I. DI PAOLO CIONI E
C. SAS SOC. ITALIANA
MACCHINE INDIRIZZI
08008490156
08008490156
6.246,40
DD/2013/1130
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/495
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
01287430191
FORNITURA N. 4 STAMPANTI SIMI
SCAN PER UFFICI DEMOGRAFICI
IMPEGNO DI SPESA SPESE LEGALI
OPPOSIZIO-NE A DECRETO
INGIUNTIVO GIUDICE DI PACE
84,33
RICORSO PROMOSSO DAL NOTAIO
CAVALLO DELIBERA DI INCARICO GC
25/2011
SACCHI ANDREA
SCCNDR75C14E648F
SAPIENZA DAVIDE
SALVATORE
SPNDDS63H23F704U
SCUOLA PARITARIA
DELL'INFANZIA "C.
CARCANO"
84001750169
02397300167
IMPEGNO DI SPESA CANONE DI
32.300,00 LOCAZIONE ANNO 2013 PER UFF
POLIZIA AMMINISTRATIVA
DD/2013/249
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
SCUOLA PARITARIA
DELL'INFANZIA "C.
CARCANO"
84001750169
02397300167
IMPEGNO DI SPESA CANONE DI
32.300,00 LOCAZIONE ANNO 2013 UFF. PER
POLIZIA LOCALE
DD/2013/249
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
SEBACH SERVIZIO BAGNI
CHIMICI SRL
03912150483
03912150483
IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO E
1.500,00 MANUTEN-ZIONE BAGNI CHIMICI C/O DD/2013/97
AREA FORO BOARIO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
SEGNALFAST SRL
02812560163
02812560163
OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO
INTERVENTO SU STRADE COMUNALI
12.100,00 ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER DD/2013/671
FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
(CIG Z800A987A7)
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
SELTA SPA
08359330159
08359330159
5.025,90 MANUTENZIONE APPARATI VOIP
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
SER-SISTEMI ENERGIE
RINNOVABILI SRL
03361560166
03361560166
INSTALLAZIONE IMPIANTO
6.000,00 FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE DD/2008/1776
A. MOZZI
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE
DELL'INSERZIONE DELL'AVVIO DEL
PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA
1.040,24
DD/2013/643
REDAZIONE DI VARIANTE DEGLI ATTI
DI PIANO DEL GOVERNO ALLA DITTA
SPM SOCIETA' PUBBLICITA' E MEDIA
DI BERGAMO E IMPEGNO DI SPESA.
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/533
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
30 - DIRIGENTE SERVIZI DI
STAFF
CERVADORO
PIETRO
30 - DIRIGENTE SERVIZI DI
CERVADORO
300,00
IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE
AL FESTIVAL DI NARRATORI ITALIANI
DD/2013/994
PRESENTE PROSSIMO - EDIZIONE
2013
DD/2012/1467
SESAAB SERVIZI SRL
02270180165
02270180165
SFERA NETWORKS SRL
02740330168
02740330168
SIAV SPA
02334550288
02334550288
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
10.026,06 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA DOCUMENTALE
DD/2013/1192
SIAV SPA
02334550288
02334550288
13.054,04 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE
DD/2013/1192
IMPEGNO DI SPESA CANONE
121,00 HOSTING DEL DOMINIO "LEGGERE
SENZA FATICA"
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
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SOSTITUTIVA DOCUMENTALE
STAFF
PIETRO
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA
ASFALTO INVERNALE
DD/2013/1033
40 - DIRIGENTE SERVIZI
TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI FOTOCAMERA PER LA
DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE
DD/2013/937
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
Transazione Signorelli per il
componimento di ogni controversa
questione in ordine alla retrocessione
di area di propriet comunale in fregio
46.415,08
DD/2013/1190
alla Via Bignamini e riconoscimento
del maggior indennizzo dovuto decreto di esproprio n. 3841 del
2.2.1976
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
SICIT BITUMI SRL
03885810287
03885810287
889,38
SIGMA SERVICE SRL
07785971008
07785971008
2.557,71
SIGNORELLI MARIO
SGNMRA42C26L400I
SINTESI SRL
03611420161
03611420161
IMPEGNO DI SPESA OPERE EDILI
45.738,00 MANUTENZIO-NE CAVI IRRIGUI ANNO DD/2013/281
2013
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
SINTESI SRL
03611420161
03611420161
IMPEGNO DI SPESA OPERE DI
34.303,50 SPURGO MANUTENZIONE CAVI
IRRIGUI ANNO 2013
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
SIRIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
02423550165
02423550165
38.340,00
IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO
DD/2012/1395
MINORE P.S.A.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
02423550165
IMPEGNO DI SPESA COLLOCAMENTO
URGENTE DI MADRE, SIGNORA K.A. E
2.604,00 MINORE K.A. A SEGUITO DI
DD/2013/1024
EMERGENZA ABITATIVA DAL 5/11 AL
19/12/13
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
IL RICOVERO IN COMUNITA DEL
5.426,72 MINORE S.A. E DELLA MADRE V.R.E.
DD/2013/1183
PER IL PERIODO 17 NOVEMBRE 31
DICEMBRE 2013
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
SIRIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
02423550165
DD/2013/281
SIRIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
02423550165
02423550165
SIRIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
02423550165
02423550165
15.000,00
SOCIETA' COOPERATIVA DI
00631220167
VITTORIO
00631220167
9.023,00
SOCIETA' COOPERATIVA DI
00631220167
VITTORIO
00631220167
1) RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA
2011 ASSUNTO A FAVORE DELLA
SOC. ADELAIDE PER CANONE
1.170,00
LOCAZIONE ALLOGGI DI VIA TORTA
N.7. 2) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA 2011/20
SOCIETA' COOPERATIVA DI
00631220167
VITTORIO
00631220167
SOCIETA' COOPERATIVA DI
00631220167
VITTORIO
00631220167
IMPEGNO DI SPESA CANONE DI
8.945,08 LOCAZIONE N. 2 ALLOGGI IN VIA
DELLE FARNIE, 1 FRAZ. GEROMINA
02171880160
ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI
RESIDENTI A TREVIGLIO
FREQUENTANTI SCUOLE EXTRA
5.219,20
DD/2013/1088
TREVIGLIO E SPESE DI GESTIONE
SCUOLA POTENZIATA DI VERDELLINO
A.S. 2013/2014
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE CITTA' DEL SOLE
ONLUS
02171880160
IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA'
SPORTELLO DONNA
DD/2012/1364
IMPEGNO DI SPESA CANONE
LOCAZIONE N.2 ALLOGGI SITI IN VIA
DD/2012/560
GUARDAZOCCA N.25 (VEDI ANCHE
DD 572 DEL 4/5/2009)
DD/2011/741
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
200,00 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
DD/2013/1044
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE CITTA' DEL SOLE
ONLUS
02171880160
IMPEGNO DI SPESA ADESIONE
7.711,80 SCUOLA POTEN- ZIATA PICCOLI DI
VERDELLINO AS 2012/2013
Page 81 of 98
16 - PUBBLICA ISTRUZIONE
FALCHETTI
MONICA
00785740192
ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI
RESIDENTI A TREVIGLIO
FREQUENTANTI SCUOLE EXTRA
4.368,00
DD/2013/1088
TREVIGLIO E SPESE DI GESTIONE
SCUOLA POTENZIATA DI VERDELLINO
A.S. 2013/2014
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
00785740192
00785740192
ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILE
RESIDENTE A TREVIGLIO
FREQUENTANTE SCUOLA EXTRA
6.300,00
TREVIGLIO A.S. 2012/2013
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
COOP. SOCIALE GRUPPO G
16 - PUBBLICA ISTRUZIONE
FALCHETTI
MONICA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SERVI- ZI ISOLA - 01467190169
ONLUS
01467190169
IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO
8.737,24 DISABILIIN ISTITUTI DIVERSI SIG.RA DD/2012/1402
S.A.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
SOLIDALIA
03707940163
03707940163
585,00
IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE
ACCREDITATA EDUCATRICI
DD/2013/234
06 - SERVIZIO PRIMA INFANZIA
MARONE
LUIGINA
SOLUZIONE UFFICIO
S.R.L.
02778750246
02778750246
257,97
FORNITURA TONER PER ASSISTENTI
SOCIALI
DD/2013/421
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
SOLUZIONE UFFICIO
S.R.L.
02778750246
02778750246
129,35
FORNITURA DEI TONER PER
BIBLIOTECA COMUNALE
DD/2013/421
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
SONZOGNI RICCARDO
ENRICO CARLO
SNZRCR70R18L667Z
03331980163
4.356,00
IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI
VALUTAZIONE
DD/2013/477
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
SPAZIO GIOVANI ONLUS
COOPERATIVA SOCIALE DI 02366640965
SOLIDARIETA' A R.L.
02366640965
INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI
SPESA ASSUNTO CON
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.
1453 DEL 20/12/2012,
1.000,00
AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO
POLITICHE GIOVANILI ANNO 2013 E
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA , PER
LA DISTRIBUZIONE DELLE GIOVANI
CARD 2013
DD/2013/612
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
SPAZIO GIOVANI ONLUS
COOPERATIVA SOCIALE DI 02366640965
SOLIDARIETA' A R.L.
02366640965
25.000,00
DD/2012/1453
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
SPORTISSIMO DI DANTE
ACERBIS & C. SNC
01317370169
01317370169
7.429,80
INTEGRAZIONE ELEMENTI DI ARREDO
URBANO NEI PARCHI PUBBLICI DELLA
DD/2013/1357
CITTA : AFFIDAMENTO, FORNITURA E
POSA. CIG Z0D0B26CAE
40 - DIRIGENTE SERVIZI
TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
SPURGHI F.LLI TERZI SRL
00672980166
00672980166
6.050,00
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI
SPURGO SOTTOPASSI FERROVIARI
DD/2013/630
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
STABILIMENTO
TIPOGRAFICO DE ROSE
S.N.C. DI UMBERTO DE
ROSE & C.
01381050788
01381050788
502,32
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI
MATERIALE PER IL PROGETTO NATI
PER LEGGERE DEL SISTEMA
BIBLIOTECARIO
DD/2013/997
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
10 - DIRIGENTE SERVIZI DI
LINE
NOCERA
ANTONIO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE GRUPPO GAMMA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE GRUPPO GAMMA
02171880160
00785740192
STUCCHI PAOLO GIUSEPPE
STCPGS56S15L400U
AZIENDA AGRICOLA
02463630166
STUDIO ANALISI
TERRITORIALI DI CARRA
NATALINO
02984310165
CRRNLN51T24F523W
IMPEGNO DI SPESA PROGETTO
POLITICHE GIO-VANILI ANNO 2013
DD/2012/1010
DD/2012/968
GESTIONE ROGGE TREVIGLIESI ANNO
2013 - RETTIFICA DETERMINAZIONE
13.552,00 N. 389 DEL 7 MAGGIO 2013 DI
DD/2013/483
AFFIDAMENTO INCARICHI DI
CAMPERIA. CIG ZF109388E2.
7.320,00
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CAMPIONAMENTO POPOLAZIONE
RESIDENTE E INDAGINE DI
CUSTOMER SATISFACTION.
DD/2013/1207
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 82 of 98
STUDIO ASSOCIATO
SERVIZIO SOCIALE E
SOCIOLOGIA BIANCHI E.
FILIPPINI S.
02519340984
02519340984
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
CONFERIMENTO AD ESPERTO
ESTERNO DI INCARICO IN VIA
3.536,00
DD/2012/1308
DIRETTA PER LA CONDUZIONE DI UN
PERCORSO FORMATIVO FINALIZZATO
ALLA "SUPERVISIO
STUDIO GRYFON DI
CARMINATI GIACOMIN
CRMGMN66E59L400Y
03102380163
1.825,00
STUDIO GRYFON DI
CARMINATI GIACOMIN
CRMGMN66E59L400Y
03102380163
PROROGA ALLO STUDIO GRYFON DEL
SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE
1.845,86 CONDOMINIALE DELLO STABILE DI
DD/2013/1147
E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE
SITO IN VIA G.GALILEI N.3
STUDIO LEGALE MARIDATI
03624130161
E ASSOCIATI
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/1146
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
DD/2013/1028
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AFFIDAMENTO PER IL MONITORAGGIO
DELLE STRUTTURE LUDICHE
PRESENTI NELLE AREE GIOCO DEI
1.754,50
DD/2013/313
PARCHI PUBBLICI E NEI PLESSI
SCOLASTICI DELLA CITTA' PER
L'ANNO 2013 (CIG
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
RIPRISTINO STRUTTURE LUDICHE NEI
PARCHI PUBBLICI CITTADINI:
DD/2013/832
AFFIDAMENTO SERIVIZIO CIG
Z380B27168
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
34 - UFFICIO DI PIANO
MORABITO
MARIO
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
3.000,00
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
AMMINISTRAZIO-NE CONDOMINIALE
IMM. COM.LE VIA GALILEI N.3 DAL
1/1 AL 30/06/2013
INCARICO ALL AVV. MARIDATI
CONFERITO CON DELIBERAZIONE GC
N. 140/2010: INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA
IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE
IVA SPESE LEGALI ARBITRATO
PROPOSTO DALL IMPRESA COGES
347,06
APPALTATRICE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DI VIA
CAVALLOTTI
STUDIO LEGALE MARIDATI
03624130161
E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE VILLATA,
DEGLI ESPO- STI,
PERFETTI E ASSOCIATI
03765850965
03765850965
SYSTEM DI CHIESA GIAN
FRANCO e C. S RL
00855730164
00855730164
10.000,00
DD/2012/684
IMPEGNO SPESE LEGALI RICORSO AL
TAR BS ANNULAMENTO DELIBERA
DD/2013/496
G.C. 4/2013 CONUNE/NUOVA IGB SRL
DI VERDELLINO
IMPEGNO DI SPESA PER LA
156,60 FORNITURA DEL TONER PER LE
BIBLIOTECHE COMUNALI
DD/2013/59
T.L.F. SRL TECNOLEGNO
FANTONI
01515680518
01515680518
T.L.F. SRL TECNOLEGNO
FANTONI
01515680518
01515680518
23.897,50
02216510541
STUDIO DI FATTIBILITA RELATIVO
ALLA VALORIZZAZIONE DELLA
STAZIONE CENTRALE DI TREVIGLIO E
DEL TRASPORTO COLLETTIVO A
SCALA URBANA E TERRITORIALE.
16.836,00
DD/2013/1349
AFFIDAMENTO INCARICO PER
ESTENSIONE FASE STARTUP
INFOPOINT PRESSO STAZIONE
CENTRALE. Lotto CIG Z970CD0BDB
IMPEGNO DI SPESA.
T.P.S. TRANSPORT
PLANNING SERVICE SRL
02216510541
TADINI FRANCESCO
TDNFNC48M30B731U
4.000,00
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
2.000,00 COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
DD/2013/1082
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
TADINI MICHELE SRL
03918410162
IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE
CATALOGAZIONE FONDI TRV E
FONDO CAMERONI C/O BIBLIOTECA
CENTRALE
DD/2013/778
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 83 of 98
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217269294)
VALORIZZAZIONE STAZIONE
CENTRALE TRASPORTO COLLETTIVO
SU SCALA URBANA POSA PENSILINE
AUTOBUS
DD/2013/1108
34 - UFFICIO DI PIANO
MORABITO
MARIO
VALORIZZAZIONE STAZIONE
CENTRALE FORNITURA PLINTI PER
POSA PENSILINE AUTOBUS
ADEGUAMENTO IVA
FFT/2013/5000
34 - UFFICIO DI PIANO
MORABITO
MARIO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI COMPARTO "B" EDIFICI
3.000,00 SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 2013- DD/2013/1331
2015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA (CIG 5217341DFB)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" PUBBLICI E
2.000,00 RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
DD/2013/596
IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE
OPERE DA CAPOMASTRO (CIG
Z3E0A53B6D): IMPEGNO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA COMUNALE
COMPARTO A - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
2.000,00
DD/2013/1329
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA n. 1/2013 OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217269294)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" PUBBLICI E
3.000,00 RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
DD/2013/596
IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE
OPERE DA CAPOMASTRO (CIG
Z3E0A53B6D): IMPEGNO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA COMUNALE
COMPARTO A - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
2.000,00
DD/2013/1329
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA n. 1/2013 OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217269294)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI COMPARTO "B" EDIFICI
4.000,00 SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 2013- DD/2013/1331
2015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA (CIG 5217341DFB)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI COMPARTO "B" EDIFICI
5.000,00 SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 2013- DD/2013/1331
2015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA (CIG 5217341DFB)
40 - DIRIGENTE SERVIZI
TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI COMPARTO "B" EDIFICI
5.000,00 SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 2013- DD/2013/1331
2015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA (CIG 5217341DFB)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
TADINI MICHELE SRL
03918410162
03918410162
2.806,00
TADINI MICHELE SRL
03918410162
03918410162
96,00
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
03918410162
03918410162
03918410162
03918410162
03918410162
03918410162
03918410162
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
03918410162
03918410162
03918410162
03918410162
03918410162
03918410162
03918410162
03918410162
Page 84 of 98
03918410162
COMPARTO "A" PUBBLICI E
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
500,00 IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE DD/2013/596
OPERE DA CAPOMASTRO (CIG
Z3E0A53B6D): IMPEGNO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" PUBBLICI E
2.000,00 RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
DD/2013/596
IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE
OPERE DA CAPOMASTRO (CIG
Z3E0A53B6D): IMPEGNO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA COMUNALE
COMPARTO A - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
1.000,00
DD/2013/1329
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA n. 1/2013 OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217269294)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" PUBBLICI E
3.000,00 RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
DD/2013/596
IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE
OPERE DA CAPOMASTRO (CIG
Z3E0A53B6D): IMPEGNO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA COMUNALE
COMPARTO A - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
3.000,00
DD/2013/1329
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA n. 1/2013 OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217269294)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
500,00
DD/2013/1082
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217269294)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
290,00
DD/2013/1082
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217269294)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
1.000,00
DD/2013/1082
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217269294)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
BANI
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
03918410162
03918410162
03918410162
03918410162
COMUNALI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" PUBBLICI E
500,00 RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
DD/2013/596
IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE
OPERE DA CAPOMASTRO (CIG
Z3E0A53B6D): IMPEGNO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" PUBBLICI E
18.000,00 RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
DD/2013/596
IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE
OPERE DA CAPOMASTRO (CIG
Z3E0A53B6D): IMPEGNO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA COMUNALE
COMPARTO A - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
4.000,00
DD/2013/1329
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA n. 1/2013 OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217269294)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
2.500,00
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217269294)
Page 85 of 98
DD/2013/1082
TADINI MICHELE SRL
03918410162
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" PUBBLICI E
1.000,00 RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
DD/2013/596
IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE
OPERE DA CAPOMASTRO (CIG
Z3E0A53B6D): IMPEGNO DI SPESA
TADINI MICHELE SRL
03918410162
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI COMPARTO "B" EDIFICI
3.000,00 SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 2013- DD/2013/1331
2015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA (CIG 5217341DFB)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01686490168
REALIZZAZIONE SPORTELLO
POLIFUNZIONALE - AFFIDAMENTO
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (CUP
3.146,00
DD/2013/579
B73C12000020004 - CIG
ZAE0A4977B): AGGIUDICAZIONE
LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
TAMBORINI LUIGI DR.
ING.
TMBLGU46C21A725W
TANSINI COSIMO
TNSCSM90M08G842B
IMPEGNO DI SPESA
250,00 ORGANIZZAZIONE RASSEGNA PALCO
APERTO
DD/2013/894
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
DD/2013/781
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
TE.BE.SCO. S.R.L.
10428330152
10428330152
RECUPERO QUOTE AGEA PER
PRODOTTI LATTIERO CASEARI
REFEZIONE SCOLASTICA - INCARICO
1.500,00
ALLA DITTA TE.BE.SCO. CIG
ZB20ACDE5F - IMPEGNO DI SPESA
ANNO 2013
TEAM QUALITY SRL
02346750165
02346750165
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 502
15.000,00 DEL 23 MAGGIO 2013 PER ERRATA
IMPUTAZIONE CAPITOLO DI SPESA
DD/2013/542
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
TEATRO
CAVERNAASSOCIAZIONE
CULTURALE
92016320167
03011610163
REALIZZAZIONE NARRAZIONI PER
1.485,00 BAMBINI DA 3 A 10 ANNI NELLE
BIBLITOECHE DEL SISTEMA BASSA
PIANURA BERGAMASCA, ANNO 2013:
DD/2013/591
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 86 of 98
IMPEGNO DI SPESA. CIG
ZB20A4F3BE
TEATRO DE GLI
INCAMMINATI SOC. COOP.
A R.L.
07072510154
IMPEGNO DI SPESA
3.025,00 ORGANIZZAZIONE RASSEGNADI
TEATRO RAGAZZI
DD/2013/263
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
TEATRO DEL VENTO S.N.C.
04555350158
DI FRANCINI E MAGRI
02225500160
REALIZZAZIONE NARRAZIONI PER
BAMBINI DA 3 A 10 ANNI NELLE
BIBLITOECHE DEL SISTEMA BASSA
1.480,00
PIANURA BERGAMASCA, ANNO 2013:
IMPEGNO DI SPESA. CIG
ZB20A4F3BE
DD/2013/591
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
TEATRONECESSARIO
92113910340
02224100343
ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI PER
2.750,00 LE SCUOLE DUE REPLICHE
SPETTACOLO "CLOWN IN LIBER-RA'"
DD/2013/235
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
TECNO MAG SERVICE SNC
DI FORTE LUIGINO E
ROSSATO ENRICO
04289970289
04289970289
2.214,30
DD/2013/665
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02239450162
REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
DENOMINATA BICI-CITT PRESSO LA
STAZIONE CENTRALE LOTTO A:
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA,
66.124,30
DD/2013/1351
AGGIUDICAZIONE LAVORI ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
CUP B71B12000000004 - CIG
5428912FE4
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
TECNOSTRADE SRL
07072510154
02239450162
IMPEGNO DI SPESA SPOSTAMENTO E
RIPOSIZIONAMENTO DEI ROTANTI
TECNOSTRADE SRL
02239450162
02239450162
REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
DENOMINATA BICI-CITTA' PRESSO LA
STAZIONE CENTRALE - FORMAZIONE
BASAMENTO PER POSA STRUTTURA
10.500,38
DD/2013/666
BICI ESISTENTE (CUP
B71B12000000004 - CIG
Z560AA183A): AFFIDAMENTO LAVORI
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
TECNOSTRADE SRL
02239450162
02239450162
IMPEGNO DI SPESA OPERE STRADALI
FORMAZIONE PARCHEGGIO
39.839,17 INTERSCAMBIO STAZIONE FS OVEST DD/2013/978
CON COMPLETAMENTO ZONA
SPORTIVA
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
TECNOSTRADE SRL
02239450162
02239450162
IMPEGNO DI SPESA OPERE STRADALI
FORMAZIONE PARCHEGGIO
250.000,00 INTERSCAMBIO STAZIONE FS OVEST DD/2013/978
CON COMPLETAMENTO ZONA
SPORTIVA
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
TECNOSTRADE SRL
02239450162
02239450162
DD/2013/524
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
TECNOSTRADE SRL
02239450162
02239450162
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA
TECNOSTRADE S.R.L DI TREVIGLIO
16.500,00 PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E
DEL GHIACCIO DALLE STRADE
CITTADINE CIG.3154447C00-
DD/2013/1188
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
TECNOSTRADE SRL
02239450162
02239450162
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
33.128,00 DISGELO E DISINNEVAMENTO
STRADE E MARCIAPIEDI
DD/2013/129
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
TECNOSTRADE SRL
02239450162
02239450162
IMPEGNO DI SPESA OPERAZIONI DI
34.340,00 DISGELO EDISINNEVAMENTO
STAGIONE INVERNALE 2013
DD/2013/13
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
TECNOSTRADE SRL
02239450162
02239450162
54.450,00
DD/2011/1288
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO
1.000,00 MATERIALI PER MANUTENZIONE
CIMITERO
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
SGOMBERO NEVE DISGELO E
SABBIATURA DEL PIANO VIABILE
STAGIONE INVERNALE 2013/2014
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
TECNOSTRADE SRL
02239450162
Page 87 of 98
02239450162
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SU
STRADE CITTADINE ANNO 2013 8.256,00 INTEGRAZIOEN OEPRE STRADALI
(CIG Z5D0C1D228): ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA
DD/2013/1124
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
PRENOTAZIONE OPERE DI
MANUTENZIONE E PRONTO
INTERVENTO SU STRADE COMUNALI ANNO 2013 - OPERE RINNOVO
4.744,00
DD/2013/1124
SEGNALETICA ORIZZONTALE:
APPROVAZIONE PERIZIA TECNICAESTIMATIVA E PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (CIG 51736127AD)
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
TECNOSTRADE SRL
02239450162
02239450162
TECNOSTRADE SRL
02239450162
02239450162
TECNOSTRADE SRL
02239450162
02239450162
TECNOSTRADE SRL
02239450162
02239450162
TECNOSTRADE SRL
02239450162
02239450162
TECNOSTRADE SRL
02239450162
02239450162
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E
24.200,00 PRONTO INTERVENTO SU STRADE
DD/2013/428
COMLI
GESTIONE DELLE ROGGE
TREVIGLIESI ANNO 2013 9.075,00 AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI SUL
RIALE DROLA - CIG. Z2B09F73AE.
IMPEGNO DI SPESA.
DD/2013/466
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
FORMAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PII BERGAMO EST
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
REVOCA DD. 344 DEL 18/4/2013
DD/2013/384
40 - DIRIGENTE SERVIZI
TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
DENOMINATA BICI-CITT PRESSO LA
STAZIONE CENTRALE AMPLIAMENTO
BASAMENTO PER POSA STRUTTURA
6.010,55
DD/2013/783
BICI ESISTENTE: AFFIDAMENTO
LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA CUP B71B12000000004 CIG ZC60B16AAD
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIRE
ARCHITETTONICHE PRESSO STRADE E
DD/2013/631
PARCHI CITTADINE - CIG
Z200A76621.
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
FORMAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE P.I.I. BERGAMO
EST - ANALISI TERRE E ROCCE DA
1.306,80
DD/2013/718
SCAVO (CUP B71B12000010004 - CIG
Z160AAD9C7): AFFIDAMENTO LAVORI
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
IMPEGNO DI SPESA ANALISI TERRE E
ROCCE DA SCAVO OPERE
DD/2013/923
URBANIZZAZIONE P.I.I. BERGAMO
EST
23 - VIABILITA'
SEMAFORIZZAZIONE
CORNELLI
MARINO
FORMAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PII BERGAMO EST
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
REVOCA DD. 344 DEL 18/4/2013
DD/2013/384
40 - DIRIGENTE SERVIZI
TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
160.000,00
20.864,19
TECNOSTRADE SRL
02239450162
02239450162
TECNOSTRADE SRL
02239450162
02239450162
435,60
TECNOSTRADE SRL
02239450162
02239450162
299.072,20
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
300,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
300,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
500,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FORTINI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 88 of 98
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
500,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
1.000,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
1.000,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
1.000,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
300,00
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
TELEFONIA FISSA
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
200,00
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
TELEFONIA MOBILE
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
300,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
300,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA
DD/2012/812
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
381,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
919,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE
DD/2012/812
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
500,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
500,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
300,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
1.500,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
5.709,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA
DD/2012/812
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
850,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
3.334,25
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA
DD/2012/812
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
5.500,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
185,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
1.000,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA
DD/2012/812
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
2.400,00
600,00 SPESE TELEFONICHE ANNO 2013
50,00 SPESE TELEFONICHE ANNO 2013
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
FORTINI
MARIA
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 89 of 98
PROVVEDITORATO
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
3.500,00
TELEFONIA MOBILE
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA
DD/2012/812
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
2.000,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
100,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
3.500,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
1.000,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
13.000,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA
DD/2012/812
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
4.000,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
1.800,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE
DD/2012/812
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
690,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE
DD/2012/812
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
02436680165
VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE
CENTRALE DI TREVIGLIO TRASPORTO
COLLETTIVO A SCALA URBANA E
725,90
DD/2013/329
TERRITORIALE FORMAZIONE INFO
POINT RIMOZIONE E
RIPOSIZIONAMENTO CA
34 - UFFICIO DI PIANO
MORABITO
MARIO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
100,00
DD/2013/1084
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217269AD2)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
3.000,00
DD/2013/1084
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217269AD2)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
550,00
DD/2013/1084
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217269AD2)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
290,00
DD/2013/1084
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217269AD2)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
Page 90 of 98
02436680165
GESTIONE DELLE ROGGE
TREVIGLIESI ANNO 2013 AFFIDAMENTO LAVORI
1.604,30
DD/2013/1150
SOSTITUZIONE CALDAIA LOCALI
CASA CUSTODE DIGA BREMBO - CIG.
Z240C7010E
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
200,00
DD/2013/1084
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217269AD2)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
800,00
DD/2013/1084
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217269AD2)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA COMUNALE
COMPARTO A - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
2.000,00
DD/2013/1328
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA n. 2/2013 OPERE DA
IDRAULICO CIG 5217269AD2
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE COMPARTO A PUBBLICI E
500,00
DD/2013/577
RESIDENZIALI - OPERE DA
TERMOIDRAULICO (CIG
ZA90A55D2B): IMPENO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
350,00
DD/2013/1084
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217269AD2)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
1.000,00
DD/2013/1084
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217269AD2)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
PLSMSM69E13B731U
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE COMPARTO A PUBBLICI E
2.000,00
DD/2013/577
RESIDENZIALI - OPERE DA
TERMOIDRAULICO (CIG
ZA90A55D2B): IMPENO DI SPESA
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
PLSMSM69E13B731U
02436680165
IMPEGNO DI SPESA OPERE DI
3.135,40 SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI
CIMITERO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
DD/2013/979
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
DI PROPRIETA' COMUNALE COMPARTO A PUBBLICI E
1.500,00 RESIDENZIALI - OPERE DA
TERMOIDRAULICO (CIG
ZA90A55D2B): IMPENO DI SPESA
Page 91 of 98
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA COMUNALE
COMPARTO A - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
10.000,00
DD/2013/1328
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA n. 2/2013 OPERE DA
IDRAULICO CIG 5217269AD2
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE
COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
200,00
DD/2013/1084
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA N. 1/2013 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217269AD2)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE COMPARTO A PUBBLICI E
2.500,00
DD/2013/577
RESIDENZIALI - OPERE DA
TERMOIDRAULICO (CIG
ZA90A55D2B): IMPENO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE COMPARTO A PUBBLICI E
500,00
DD/2013/577
RESIDENZIALI - OPERE DA
TERMOIDRAULICO (CIG
ZA90A55D2B): IMPENO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA COMUNALE
COMPARTO A - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
1.000,00
DD/2013/1328
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA n. 2/2013 OPERE DA
IDRAULICO CIG 5217269AD2
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA COMUNALE
COMPARTO A - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI,
1.000,00
DD/2013/1328
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 20132015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA n. 2/2013 OPERE DA
IDRAULICO CIG 5217269AD2
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE COMPARTO A PUBBLICI E
500,00
DD/2013/577
RESIDENZIALI - OPERE DA
TERMOIDRAULICO (CIG
ZA90A55D2B): IMPENO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
REALIZZAZIONE NUOVO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE PRESSO PALAZZO
MUNICIPALE (CUP
25.542,00 B73C12000020004):
DD/2013/945
AGGIUIDICAZIONE LAVORI OPERE DA
PITTORE (CIG 523774758E), OPERE
DA SERRAMENTISTA (CIG
5237701F95) E OPERE DA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
DD/2013/577
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 92 of 98
TERMOIDRAULICO (CIG 5237792AAF)
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA
SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO
1.000,00 ARCHIVIO DELLA MOTORIZZAZIONE
CIVILE PER LA POLIZIA LOCALE ESULA ART.3 LEGGE 136/2010
DD/2013/1128
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA
4.000,00 SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO
ARCHIVIO MOTORIZZAZIONE CIVILE
DD/2012/1176
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA
SERVIZIO TELEMATICO DELLA
MOTORIZZAZIONE CIVILE DA PARTE
800,00
DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA
POLIZIA LOCALE - ESULA ART. 3
L.136/2010-
DD/2013/1145
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO
ARCHIVIO TELEMATICO DELLA
MOTORIZZAZIONE CIVILE DA PARTE
DELLA POLIZIA LOCALE
DD/2013/827
21 - DIREZIONE POLIZIA
LOCALE
NOCERA
ANTONIO
TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO
2.500,00
TESORIE E COMUNALEC O
CREDITO VALTELLINESE
00043260140
00043260140
41,43
COMMISSIONI SU INSOLUTI RID
ANNO 2013
FFT/2013/5000
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
TESORIE E COMUNALEC O
CREDITO VALTELLINESE
00043260140
00043260140
128,99
AMMANCO MONETA PARCOMETRI
ANNO 2013
FFT/2013/5000
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
TESORIE E COMUNALEC O
CREDITO VALTELLINESE
00043260140
00043260140
FFT/2013/1
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
TESORIE E COMUNALEC O
CREDITO VALTELLINESE
00043260140
00043260140
9,73
RIMBORSO SPESE X INVIO ESTRATTI
CONTO E COMMISSIONI RID ENI
FFT/2013/1
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
TESORIE E COMUNALEC O
CREDITO VALTELLINESE
00043260140
00043260140
104,91
SPESE E COMMISSIONI E.C.
SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TESORIE E COMUNALEC O
CREDITO VALTELLINESE
00043260140
00043260140 1.288.565,83 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TESORIE E COMUNALEC O
CREDITO VALTELLINESE
00043260140
00043260140
FFT/2013/5000
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
THEMA OFFICE DI TIZZI
GILDO & C. SA S
01762630406
1.028,30
DD/2013/131
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
00215410168
IMPEGNO DI SPESA
ORGANIZZAZIONE MOSTRA
1.815,00 DEDICATA AGLI EX VOTO C/O IL
MUSEO CIVI-CO ERNESTO E TERESA
DELLA TORRE
DD/2013/253
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
TIPOLITO CFV DI VITALI
ERMINIO & C. SNC
00215410168
1.697,23 COMMISSIONI RID SU RUOLI
RIMBORSO SPESE PER INVIO
1,20 ESTRATTI CONTO E COMMISSIONI
RID ENI
FORNITURA DI TONER PER L'UFFICIO
URBANISTICA
AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE
ALLA SOC. TNT POST ITALIA SPA
CON SEDE IN MILANO DELLA
425,00
DD/2012/1377
GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA, LAVORAZIONE E
RECAPITO DELLA CORRISP
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
12383760159
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
12383760159
5.700,00 SPESE POSTALI ANNO 2013
DD/2012/1377
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
12383760159
900,00 SPESE POSTALI ANNO 2013
DD/2012/1377
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
12383760159
5.000,00 SPESE POSTALI ANNO 2013
DD/2012/1377
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
DD/2013/699
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
IMPEGNO DI SPESA
16.129,30 POSTALIZZAZIONE AVVISI TARES
ANNO 2013 IN ACCONTO E SALDO
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
12383760159
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
12383760159
1.500,00 SPESE POSTALI ANNO 2013
DD/2012/1377
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
12383760159
1.000,00 SPESE POSTALI ANNO 2013
DD/2012/1377
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
12383760159
4.000,00 SPESE POSTALI ANNO 2013
DD/2012/1377
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
12383760159
1.000,00 SPESE POSTALI ANNO 2013
DD/2012/1377
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE
ALLA SOC. TNT POST ITALIA SPA
CON SEDE IN MILANO DELLA
2.800,00
DD/2012/1377
GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA, LAVORAZIONE E
RECAPITO DELLA CORRISP
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
DD/2012/1377
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE
ALLA SOC. TNT POST ITALIA SPA
CON SEDE IN MILANO DELLA
14.000,00
DD/2012/1377
GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA, LAVORAZIONE E
RECAPITO DELLA CORRISP
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
12383760159
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
12383760159
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
Page 93 of 98
12383760159
400,00 SPESE POSTALI ANNO 2013
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
350,60 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
TOMASONI GIUSEPPA
TMSGPP24P68A664Z
TORIAZZI S.R.L.
00938080348
00938080348
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
40,00 DI CARTA ASCIUGAMANI E SAPONE
LIQUIDO
DD/2013/697
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TORIAZZI S.R.L.
00938080348
00938080348
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
250,00 DI CARTA ASCIUGAMANI E SAPONE
LIQUIDO
DD/2013/697
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TORIAZZI S.R.L.
00938080348
00938080348
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
50,00 DI CARTA ASCIUGAMANI E SAPONE
LIQUIDO
DD/2013/697
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TORIAZZI S.R.L.
00938080348
00938080348
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
100,00 DI CARTA ASCIUGAMANI E SAPONE
LIQUIDO
DD/2013/697
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TORIAZZI S.R.L.
00938080348
00938080348
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
250,90 DI CARTA ASCIUGAMANI E SAPONE
LIQUIDO
DD/2013/697
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TORIAZZI S.R.L.
00938080348
00938080348
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
50,00 DI CARTA ASCIUGAMANI E SAPONE
LIQUIDO
DD/2013/697
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TORIAZZI S.R.L.
00938080348
00938080348
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
50,00 DI CARTA ASCIUGAMANI E SAPONE
LIQUIDO
DD/2013/697
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TORIAZZI S.R.L.
00938080348
00938080348
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
100,00 DI CARTA ASCIUGAMANI E SAPONE
LIQUIDO
DD/2013/697
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TORIAZZI S.R.L.
00938080348
00938080348
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
65,00 DI CARTA ASCIUGAMANI E SAPONE
LIQUIDO
DD/2013/697
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA
21.391,33 CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL DD/2013/283
PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE
2015 -
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TOTALERG S.P.A.
00051570893
TOTALERG S.P.A.
00051570893
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA
7.691,04 CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL DD/2013/283
PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE
2015 -
TOTALERG S.P.A.
00051570893
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
115,00 CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA DD/2013/283
CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL
PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 94 of 98
2015 -
TOTALERG S.P.A.
TOTALERG S.P.A.
00051570893
00051570893
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA
691,54 CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL DD/2013/283
PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE
2015 -
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA
1.830,59 CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL DD/2013/283
PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE
2015 -
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TOTALERG S.P.A.
00051570893
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA
1.559,15 CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL DD/2013/283
PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE
2015 -
TOTALERG S.P.A.
00051570893
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA
2.900,00 CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL DD/2013/283
PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE
2015 -
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TOTALERG S.P.A.
00051570893
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA
248,10 CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL DD/2013/283
PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE
2015 -
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA
500,00 CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL DD/2013/283
PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE
2015
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA
12.248,35 CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL DD/2013/283
PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE
2015 -
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
15 - SERVIZIO SPORT
RIGANTI
RICCARDO
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TOTALERG S.P.A.
TOTALERG S.P.A.
00051570893
00051570893
TOTALERG S.P.A.
00051570893
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA
580,00 CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL DD/2013/283
PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE
2015 -
TRENDCOM SRL
01674930852
01674930852
LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE
ADESIONE INVITO PROCEDURA
290,40 MEDIAZIONE PROMOSSA DALLA SOC. DD/2013/197
GIULIANA CONCINA AVANTI
TRENDOCM
TREVIGLIO PALLAVOLO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
84006310167
00962690160
900,00
CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE
ANNO 2013
TUTTOFOTO COM DI
BIASIN SIMONETTA
BSNSNT58R61A059B
04563270489
714,67
IMPEGNO DI SPESA PER LA
FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI
DD/2013/66
CONSUMO PER L'ASSESSORATO ALLA
CULTURA.
TYPAK SRL
00633430210
00633430210
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA
887,41 DI ETICHETTE PERSONALIZZATE PER
PROGETTO GED
DD/2013/660
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
UILSER S.R.L.
02678260163
02678260163
IMPEGNO DI SPESA PER IL
PAGAMENTO A FAVORE DEI CAF
642,94 (CGIL, CISL E UIL) DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DELLE DOMANDE FONDO
REGIONALE SOSTEGNO AFFITTO
DD/2013/1268
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/1042
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 95 of 98
GRAVE DISAGIO ECONOMICO E
MOROSITA' INCOLPEVOLE - BANDO
2013
DD/2011/1584
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE
DD/2013/1219
PER LA BIBLIOTECA
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
VLDGNN49P12L400L
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
201,27 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
VLDMRS54C54L400T
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
156,69 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
VALDAMERI RITA
VLDRTI52R59L400H
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
198,64 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
VALDAMERI VALERIA
VLDVLR76B58L400I
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
214,30 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
VALOTA GIUSEPPINA
VLTGPP54H54A664H
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
750,57 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
07997560151
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. DELLA
200,00 FORNITURA DI CARTA BIANCA
FORMATO A4 GR. 80 ED IMPEGNO DI
SPESA
DD/2013/560
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151
07997560151
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. DELLA
50,00 FORNITURA DI CARTA BIANCA
FORMATO A4 GR. 80 ED IMPEGNO DI
SPESA
DD/2013/560
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151
07997560151
DD/2013/560
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
UN CERRO U.P.M. S.N.C.DI
03729120166
GIOVANNI M AZZADI & C.
03729120166
144,00
UNIEURO SPA
03327030965
03327030965
1.000,00
UNOTEATRO - SOCIETA'
COOPERATIVA
07794130018
07794130018
IMPEGNO DI SPESA
1.320,00 ORGANIZZAZIONE RASSEGNATEATRO DD/2013/104
PER LE SCUOLE
02004720161
REALIZZAZIONE NUOVO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE PRESSO PALAZZO
MUNICIPALE (CUP
B73C12000020004):
AGGIUIDICAZIONE LAVORI OPERE DA
33.598,40
DD/2013/945
PITTORE (CIG 523774758E), OPERE
DA SERRAMENTISTA (CIG
5237701F95) E OPERE DA
TERMOIDRAULICO (CIG 5237792AAF)
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
VAILATI EDOARDO
VALDAMERI GIANNI
VALDAMERI MARISA
VLTDRD68S18L400V
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151
SERVIZIO MENSA DIPENDENTI
COMUNALI PRIMI MESI 2012
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
400,00 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. DELLA
FORNITURA DI CARTA BIANCA
FORMATO A4 GR. 80 ED IMPEGNO DI
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 96 of 98
SPESA
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151
07997560151
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. DELLA
750,88 FORNITURA DI CARTA BIANCA
FORMATO A4 GR. 80 ED IMPEGNO DI
SPESA
DD/2013/560
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
07997560151
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. DELLA
427,87 FORNITURA DI CARTA BIANCA
FORMATO A4 GR. 80 ED IMPEGNO DI
SPESA
DD/2013/560
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
07997560151
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. DELLA
539,75 FORNITURA DI CARTA BIANCA
FORMATO A4 GR. 80 ED IMPEGNO DI
SPESA
DD/2013/560
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
VARIATO ANNA MARIA GRAZIA
DD/2013/1218
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
DD/2012/1166
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
VARIATO ANNA MARIA
GRAZIA
VRTNMR67M55L544C
VARIETA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIA LE
01164600197
01164600197
IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO
698,58 C/O STRUT- TURA FIEVER 2 DI B.T.
GENN./MARZO 2013
VARIETA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIA LE
01164600197
01164600197
270,00
DD/2013/302
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
VARIETA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIA LE
01164600197
01164600197
IMPEGNO DI SPESA RICOVERO C/O
828,00 COMUNITA' TERAPEUTICA FIEVER 2 A DD/2013/406
FAVORE B.T. MAGGIO-LUGLIO 2013
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
VARIETA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIA LE
01164600197
01164600197
PROSECUZIONE RICOVERO PRESSO
COMUNITA' TERAPEUTICA FIEVER 2 A
DD/2013/744
FAVORE DI B.T.: IMPEGNO DI SPESA
AGOSTO-DICEMBRE 2013.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
VAVASSORI ERMANNO
VVSRNN75A22C618E
DD/2013/903
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
VERBATEL S.R.L.
11889490154
DD/2013/507
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
VIGOLO BRUNO
VGLBRN32T27E682M
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
470,27 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
VILLA ANNUNCIATA
LUIGIA
VLLNNC46S68L400D
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
172,41 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
VINCAL SRL
06991810588
01663011003
FORNITURA DI GUANTI IN VINILE
371,29 NON TALCATI PER LE OPERATRICI
DEGLI ASILI NIDO COMUNALI
DD/2013/134
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/574
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
DD/2013/1155
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI
IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
2.847,68
1.480,00
PROSECUZIONE INSERIMENTO
PRESSO LA STRUTTURA FIEVER 2 A
FAVORE DI B.T.: IMPEGNO DI SPESA
MESE DI APRILE 2013
IMPEGNO DI SPESA
812,50 ORGANIZZAZIONE RASSEGNA PALCO
APERTO
11889490154
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE
1.531,04 SOFTWARE GESTIONE INCIDENTI
ANNO 2013
VIVIANI AVV. MARIO
VVNMRA39E08I726B
01948830151
APPELLO AL CDS PROPOSTO DA
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI
SRL AVVERSO LA SENTENZA TAR
1.499,13
BRESCIA N. 1447/2011:
PRECISAZIONE E CONFERMA
IMPEGNO DI SPESA
WATER & LIFE LAB
01855020168
01855020168
GESTIONE DELLE ROGGE
2.013,00 TREVIGLIESI ANNO 2013 AFFIDAMENTO ANALISI TERRE E
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 97 of 98
ROCCE DA SCAVO - CIG.
ZD40C7140F
WIND
TELECOMUNICAZIONI SPA
05410741002
05410741002
8.176,72
CANONE COLLEGAMENTO INTERNET
SECONDO SEMESTRE 2013
DD/2013/725
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
WIND
TELECOMUNICAZIONI SPA
05410741002
05410741002
6.887,28
CANONE COLLEGAMENTO INTERNET
PRIMO SERMESTRE 2013
DD/2012/1466
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
WOLTERS KLUWER ITALIA
SRL
10209790152
10209790152
ABBONAMENTO "LEGGI D'ITALIA
6.157,81 PROFESSIONALE - SISTEMA PER ENTI FFT/2013/10000
LOCALI"
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
WOLTERS KLUWER ITALIA
SRL
10209790152
10209790152
ESTENSIONE DELL'ABBONAMENTO
1.845,00 LEGGI D'ITALIA ALLA RIVISTA ONLINE DD/2012/319
LA MIA BIBLIOTECA ANNO 2013
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
WOLTERS KLUWER ITALIA
SRL
10209790152
10209790152
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
WOLTERS KLUWER ITALIA
SRL
10209790152
10209790152
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
WOLTERS KLUWER ITALIA
SRL
10209790152
10209790152
ABBONAMENTI LEGGI D'ITALIA
160,00 PROFESSIONALE - SISTEMA ENTI
LOCALI
DD/2010/1750
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
WOLTERS KLUWER ITALIA
SRL
10209790152
10209790152
ABBONAMENTO "LEGGI D'ITALIA
100,00 PROFESSIONALE - SISTEMA ENTI
LOCALI"
DD/2010/1750
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
XEROX ITALIA RENTAL
SERVICES SRL
04763060961
04763060961
DD/2010/653
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
XEROX ITALIA RENTAL
SERVICES SRL
04763060961
04763060961
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
860,59 MULTIFUNZIONE PER UFFICIO
SEGRETERIA E PRO LOCO
DD/2009/1582
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
XEROX ITALIA RENTAL
SERVICES SRL
04763060961
04763060961
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
949,44 MULTIFUNZIONE PER UFFICIO
SEGRETERIA E PRO-LOCO
DD/2009/1582
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
02502530161
SERVIZIO DI ASSISTENZA
SCOLASTICA DISABILI E ASSISTENZA
279.335,95 SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO
DD/2013/1086
2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DI YGEA S.R.L.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA
DISABILI E ASSISTENZA SCUOLABUS
357.778,79 A.S. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA DD/2012/969
A FAVORE DI YGEA S.P.A CIG
08175442A6
16 - PUBBLICA ISTRUZIONE
FALCHETTI
MONICA
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
DD/2012/954
06 - SERVIZIO PRIMA INFANZIA
MARONE
LUIGINA
DD/2013/357
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
FISIOKINESI- TERAPIA IN ACQUA PER
DD/2013/405
SOGGETTI CON INVALIDITA'
SUPERIORE AL 75%
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
FORNITURA DI N. 20 FOTOGRAFIE
PER IL PREMIO CITTA' DI TREVIGLIO
31 - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
YGEA S.P.A.
02502530161
ABBONAMENTI LEGGI D'ITALIA
600,00 PROFESSIONAE - SISTEMA ENTI
LOCALI
DD/2010/1750
FORNITURA PACCHETTO GESTIONALE
2.323,20 "PATTO DIGITALE" PER LA GESTIONE DD/2013/644
DEL CONTRATTO INFORMATICO
33.379,86
CANONI NOLEGGIO STAMPANTI
MULTIFUNZIONE ANNO 2013
YGEA S.P.A.
02502530161
02502530161
YGEA S.P.A.
02502530161
02502530161
73.630,73
YGEA S.P.A.
02502530161
02502530161
SERVIZIO DI ASSSITENZA AL
11.808,00 DISABILE - NIDO TITIGULI' ANNO
2012-13
YGEA S.P.A.
02502530161
02502530161
70,00
YGEA S.P.A.
02502530161
02502530161
27.000,00
ZANCHI MARIA ROSA
ZNCMRS81M59A794W
250,00
RIMBORSO QUOTE CAPITALI ANNO
2013
FORNITURA DI MATERIALE
FARMACEUTICO PER GLI ASILI NIDO
COMUNALI ALLA FARMACIA
COMUNALE YGEA SPA.
DD/2013/16
STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO
19/02/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
ZEROQUATTROLAB S.R.L.
03908500162
03908500162
ZEROQUATTROLAB S.R.L.
03908500162
03908500162
ZIBETTI STEFANO
GIUSEPPE
ZBTSFN62S09L400X
ZIBETTI GIULIANA ANGELA
ZBTGNN68A44L400F
DATAMORFOSI
ZILLI CRISTIAN
ZLLCST73D19L400L
ZUCCHI VIRGINIA
ZCCVGN51E46L502U
03195080167
DD/2013/592
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
DD/2013/1404
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
312,04 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
ORGANIZZAZIONE CONFERENZA
402,60 PRESSO IL MUSEO: IMPEGNO DI
SPESA
DD/2013/1350
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2013/1218
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
532,40
PER RASSEGNA GIOPPINO & CO:
IMPEGNO DI SPESA
Page 98 of 98
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO
3.500,00 DEDICATO AI MONTALTO: IMPEGNO
DI SPESA
1.909,35
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
ZILLI CRISTIAN
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
SOMME VERSATE PER LA
246,59 SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI
DD/2013/846
GODIMENTO ED ALLA CIRCOLAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
19/02/2014