REGIONE MARCHE
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Relazione sulla performance dell'ERSU di Camerino - anno 2 0 1 4
Ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. B) del d.lgs n. 150/2009 e dell'art. 10 comma 8,
lett. B) del d.lgs n. 33/2013 si redige la relazione sulll'attività progettuale svolta da questo
ERSU nell'anno 2014.
Come recita testualmente l'art. 3 del d.lgs n. 150/2009 ai commi 1) e 2)
1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della
O
qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle
competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi
per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari
opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e
delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con
riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle
direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13.
L'impegno di tutto l'Ente è stato rivolto all'espletamento delle azioni e delle attività
necessarie al raggiungimento dei fini istituzionali, con attenzione ai mutamenti e
aggiornamenti normativi, operando nel rispetto di una corretta ed economica gestione
delle risorse, dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa.
Particolare attenzione è stata posta nel miglioramento dei servizi erogati all'utenza
studentesca.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.12.2013 con delibera n. 62 ha
fissato gli obiettivi generali per l'anno 2014 che sono attuati attraverso realizzazione degli
obiettivi operativi/strategie assegnati a ciascuna area/comparto dell'Ente.
Web: www.ersucam.it - E-mail: ersu.camBrinoC3i0rsucam.it - PEC: ersu.camerino&iemarche.it
OBIETTIVI GENERALI
1) Attuazione puntuale e completa delle varie forme di assistenza per l'anno accademico
2013/2014 come stabilito dai relativi bandi approvati con delibera del C. di A. del 2706-2013 n. 45
L'impegno dell'ERSU di Camerino nel perseguire il proprio fine istituzionale in ordine
all'attuazione del diritto allo studio universitario si è concretizzato anche nel 2014
nell'erogazione di interventi e servizi nella massima misura possibile. Nell'erogazione delle
borse di studio l'impegno dell'Ente è quello di soddisfare il maggior numero di idonei e nel
puntuale rispetto delle date previste per la loro erogazione nonché allo svolgimento o degli
accertamenti previsti dalla L. 390/91. Per l'anno accademico 2013/2014, l'ERSU ha
soddisfatto, utilizzando anche risorse proprie, la quasi totalità degli idonei della graduatoria
definitiva per le borse di studio compresi tutti quelli delle sedi decentrate, rispettando la
tempistica di erogazione della quota denaro prevista dal bando e svolgendo costantemente
gli accertamenti sui vincitori di borse di studio relativamente ai requisiti di reddito e
merito.
Nell'erogazione dei servizi la massima attenzione è posta nei confronti dell'utenza
studentesca cui si cerca di garantire un servizio sempre più rispondente alle nuove e
molteplici esigenze in ordine anche ai periodi e orari di apertura. Nell'ottica di
ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e di rispondenza alle esigenze dell'utenza non
studentesca, soprattutto per convegni ed eventi organizzati dall'Università di Camerino,
l'ERSU si adopera nell'erogazione di servizi ristorazione e abitativi per attività diverse da
quelle rivolte agli studenti iscritti all'Università di Camerino. La gestione del servizio
ristorazione è stata caratterizzata da una costante attenzione alle esigenze degli studenti
in modo tale da renderlo sempre più in linea alle richieste caratterizzate da numerose
presenze di studenti stranieri. Il servizio ristorazione ha registrato un incremento
complessivo di 2.567 pasti derivante da un incremento di 11.164 pasti nella gestione
diretta e un decremento di 5.719 pasti nella gestione in convenzione.
Per quel che riguarda il servizio abitativo si riscontra una minor occupazione rispetto
all'obiettivo di budget: un decremento complessivo di 11,12, così determinato maggiori
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occupazioni a Camerino complessivamente 41,47; minori occupazioni ad Ascoli Piceno
38,50 e Matelica 14,09.
2) Adempimento graduale di quanto stabilito dall'art. 22 del Piano degli interventi per il
diritto allo studio universitario nella Regione Marche per l'a.a. 2013/2014
Sono attivi con il coordinamento della P.F. Istruzione Formazione Integrata, Diritto allo
Studio e controlli di I livello dei gruppi di lavoro finalizzati all'omogeinizzazione dei criteri e
delle modalità nell'erogazione delle borse di studio e nella rilevazione di dati quantitativi ed
economici. La struttura organizzativa dell'ERSU si è adoperata alla graduale attuazione di
questo obiettivo. In particolare per quel che riguarda la realizzazione della cosiddetta
"domanda on line regionale" per la richiesta di borse di studio e posti alloggio agli ERSU
delle Marche che è stata sviluppata dal gruppo di lavoro appositamente istituito con la
fattiva partecipazione degli ERSU di Ancona, Macerata, Urbino e Camerino e in cui l'ERSU
di Camerino ha svolto il ruolo fondamentale di coordinatore e capo progetto. Per l'anno
accademico 2014/2015 per la presentazione delle domande di borse di studio e posto
alloggio è stata utilizzata, in fase sperimentale, la piattaforma regionale delle domande on
line, che ha funzionato perfettamente e ha consentito un miglioramento e snellimento
delle operazioni di inserimento dati e quindi di controllo degli stessi. L'altro gruppo di
lavoro attivo dal 2006 riguarda l'omogeneizzazione dei criteri di rilevazione dei dati a
quantità e valore al fine di addivenire ad una reportistica omogenea e confrontabile tra i
quattro enti. Nel corso del 2014 l'attività del gruppo è stata rivolta principalmente
all'accorciamento dei tempi di redazione e invio del forecast (in prima stesura) anche al
fine di poter incidere in sede di assestamento del bilancio regionale sul finanziamento di
trasferimenti indispensabili per la gestione di interventi e servizi; è stata proposta una
prima revisione della nota esplicativa sulla costruzione degli indicatori per perfezionare e
rendere omogenei modalità e criteri di costruzione degli indicatori, in fase di valutazione e
studio da parte dei componenti il gruppo.
3) Miglioramento quali-quantitivo della gestione dei servizi
Sono state intraprese una serie di attività volte alla ristrutturazione di zone adibite a
servizi e la sostituzione di attrezzature e apparecchiature in ottica funzionale e di
Web: www.ersucam.lt - E-mail: ersu.camerinopsrsucam.it - PEC: [email protected]
miglioramento della sicurezza e dell'efficienza operativa; progetti innovativi per quel che
attiene le modalità di fruizione dei servizi da parte degli studenti.
4) Miglioramento, efficienza ed efficacia dei procedimenti e processi amministrativi /
contabili.
Gli aspetti principalmente sviluppati sono stati la dematerializzazione, digitalizzazione
ed effìcientamento di processi e procedimenti amministrativi, quali maggior utilizzo della
posta
elettronica
certificata
nelle
comunicazioni
tra pubbliche
amministrazioni,
professionisti e imprese; periodo di test e verifica corretto funzionamento dello
strumento operativo che integra la gestione e il controllo del budget per centri di
responsabilità e centri di costo e la gestione e rendicontazione dei contratti.
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t
N.
O B I E T T I V I I LIVELLO
STRATEGIE
INDICATORI 1*
livello
Valori attesi
Erogazione borse di studio
n. borse erogate con
fondi propri
n. borse erogate con
fondi propri
Erogazione servizi
n. pasti erogati n.
occupazioni alloggi
n. pasti e n.occupazioni
budget 2014:
n. pasti: 175.089
n. occupazioni:
8.375,57
Valori conseguiti
Livello di
raggiungiment
o
obiettivo
103
100%
n. pasti 177.656
n. occup.
8.364,45
100%
Attuazione puntuale e completa
delle varie forme di assistenza
per l'anno accademico
1
2013/2014 come stabilito dai
relativi bandi approvati con
delibera del C. di A. del 27-062013 n. 45
partecipazione del
personale incaricato
Adempimento graduale di
quanto stabilito dall'art. 22 del
Piano degli interventi per il
2
diritto allo studio universatario
nella Regione Marche per l'a.a.
2013/2014
Gruppi di lavoro attivi
presso la P.F. Istruzione
Formazione Integrata,
Diritto allo Studio e controlli
di I livello
bando di concorso per
borse di studio e
inferenti a favore di
studenti
attiva e fattiva
armonizzazione sistemi
di accesso/domande on partecipazione ai
gruppi di lavoro
line
aggiornamento manuale
operativo dgr
< At"ì
Visibilità e accessibilità del
sito istituzionale e delle
informazioni par. 6.2.2.
Manuale della trasparenza
digitale e della gestione del
sito ersucam.it
3
97%
Piano di comunicazione e
gestione della qualità:
- Visibilità e accessibilità del
sito istituzionale e delle
informazioni par. 6.2.2.
Miglioramento quali-quantitivo
della gestione dei servizi
Programma triennale per la Manuale della trasparenza
digitale e della gestione del
trasparenza e l'integrità
Programma triennale per la sito ersucam.it
- Programma triennale per
trasparenza e l'inteqrità
la trasparenza e l'int
Video sorveglianza e
controllo accessi
Miglioramento del servizio
internet nelle sedi
distaccate
Ampliamento/miglioramento
tecnolgico delle
infrastrutture informatiche
Miglioramento
tecnologico/strutturale
macchinari e impianti
ristorazione
Miglioramento
tecnologico/strutturale
macchinari e impianti
ristorazione
Miglioramento strutturale e
messa in sicurezza strutture
abitative
- Numero visite del sito
istituzionale
- Feedback qualità del
sito
- Miglioramento
qualitativo erogazione
servizi/carta dei
servizi/customer
satisfaction
i-innr
alcuni obiettivi
operativi sono
stati rinviati al
2015, gli altri
sono stati
realizzati in base
alla
programmazione
Stesura
documentazione
per definizione
criticità vecchi
Per il 2014 il risultato
impianti e
atteso riguarda il
infrastrutture
completamento della
(vedi relazione,
strategia nei tempi
delibera
indicati per ogni singola
investimenti,
attività di gestione
progetto di
riportata negli "Obiettivi massima, bozza
e Direttive Operativi"
capitolato
appalto, ecc.
Determinazione
dei costi per la
sostituzione della
MPLS con 5
semplici
connesioni ADSL
e per la
sostituzione della
connessione
MPLS di Colle
Paradiso con un
canale HDSL.
53%
O B I E T T I V I I LIVELLO
STRATEGIE
INDICATORI 1"
livello
Valori attesi
Valori conseguiti
Livello di
raggiungiment
o
obiettivo
Reingegnerizzazione
processi e procedure interne
ciclo passivo e ciclo attivo in
relazione alla fatturazione
elettronica
Revisione procedura
Controllo Budget con
integrazione Fatturazione
elettronica
Manuale della qualità
Erogazione servizi Miglioramento, efficienza e
revisione flussi informativi e
efficacia dei procedimenti e processi e procedure interne
processi amministrativi/contabili
Dematerializzazione
documenti
Realizzazione
riorganizzazione dell'Ente
Del. 46/2013
V
Revisione e sviluppo nuove
procedure informatiche e
Riduzione dei tempi
operative:
relativi ai processi
4.1.1- Manuale della
lavorativi interni e di
qualità
conseguenza ai
Procedimenti
4.1.2- Realizzazione
Amministrativi.
riorganizzazione dell'Ente
Del. 46/2013
è stato avviato il
processo di
redazione del
manuale della
qualità
finalizzato alla
certificazione ed
è iniziata
l'attuaizone della
nuova
organizzazione
dell'Ente
La procedura di
controllo budget
e contratti è
stata utilizzata
nelle modalità
ordinarie,,
iniziando uno
studio di maggior
integrazione
anche in
relazione alla
fatturazione
elettronica
Sono state
espliciate le parti
organizzati ve/ge
stionali
dell'erogazione
dei servizi sotto
forma di
procedure
Per il 2014 il risultato
operative
atteso riguarda il
Maggior utilizzo
completamento della
dell forme di
strategia nei tempi
indicati per ogni singola comunicazione
elettroniche
attività di gestione
riportata negli "Obiettivi (PEC; e-mail, fax
server...) con
e Direttive Operativi"
conseguente
riduzione di
tempistiche di
invio e ricezione
comunicazione.
90%
N.
O B I E T T I V I I LIVELLO
INDICATORI 1*
livello
STRATEGIE
Miglioramento, efficienza e
Piattaforma certificazione
efficacia dei procedimenti e
crediti
processi amministratfvi/contabil
•
Valori attesi
Valori conseguiti
L'aspetto relativo
alla
classificazione e
fasci colazione
sarà oggetto di
approfondimento
in relazione alle
regole di
redazione e
conservazione
dei documenti
digitali e al le
implementazione
del sistema di
gestione
documentrale e
di protocollo
Paleo
Riorganizzazione
dei processi
lavorativi in
ottica di maggior
efficienza ed
efficacia dei
procedimenti/pro
cessi
amministrativi
Livello di
raggiungiment
o
obiettivo