COMUNE DI PIMENTEL
Provincia di Cagliari
AREA:
Tecnica
128 /T
Responsabile:
Cappai Marino
DETERMINAZIONE N.
335
in data
02/10/2015
OGGETTO:
Impegno di spesa e LIQUIDAZIONE premio assicurazione auto
compattatore targato CM739JP - CIG: Z63164812F - importo euro
937,00
COPIA
Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 31/12/2014 con il quale si conferma la nomina
del sottoscritto quale Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Tecnico
Manutentiva;
- Riconosciuta per gli effetti di cui agli artt. 107 commi 1,2,3 e 109 comma 2 del
D.Lgs 267/2000, la propria competenza per l’adozione del presente atto
determinativo;
- Vista la deliberazione del C.C. 10 del 17.03.2015 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
- Richiamata la delibera della G.C. n° 24 del 17.03.2015 con la quale è stato
approvato il P.E.G. e contestualmente sono state affidate le risorse finanziarie ai
responsabili di area;
- Visto il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e
lavori (art. 125 D. Lgs. 163/2006) approvato con delibera del C.C. n. 23 del
27.09.2012;
- Considerato che è in scadenza l’assicurazione annuale dell’auto compattatore
comunale targato CM739JP per cui occorre provvedere in merito;
- Visto il preventivo di spesa della società di assicurazioni GROUPAMA , agenzia di
Senorbì, che chiede la somma di euro 937,00 ;
- Ritenuto di dover provvedere in merito ;
- Visto il bilancio comunale cap. 9518.2
- Vista la compatibilità monetaria al pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti dei capitoli di bilancio su citati (D.L. 78/2009);
- Attestata la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi
dell’art. 147 bis del D. lgs 267/2000, come sostituito all’art. 3, comma 1 lett d) del D.
Lgs n. 174/2012convertito in legge n. 213/2013
DETERMINA
-
Di prendere atto della premessa;
Di provvedere a stipulare contratto di assicurazione per l’auto compattatore
targato CM739JP
con la società di assicurazioni GROUPAMA, agenzia di
Senorbì, con sede in via Carlo Sanna 14;
-
Di impegnare al cap 9518.2 del bilancio comunale, e liquidare la somma di euro
937,00 per il pagamento del
premio annuale di assicurazione alla società
GROUPAMA mediante bonifico bancario intestato all’agente Carla Maria Delogu,
partita iva 02115970929 – cod. fis. DLG CLM 69H58 I452 N (fornitore n 1855) –
codice IBAN IT77 G020 0844 0010 3073 946
-
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2015;
Di dare atto:
1. Che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del
D.L. 10.10.2012 n 174
2. Il trattamento dei dati, avverrà in conformità e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
3. che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
4. che il responsabile del procedimento è il geom. Marino Cappai;
5. che, in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di
trasparenza di cui all’art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione
nel sito web istituzionale;
6. che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al
sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L.
n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
7. che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 e dell’articolo 13, 1° comma della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso:
-giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna .ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L.
1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;
-straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971,
n. 1199
Sottoscrizione
Pimentel, 02/10/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cappai Marino
Adempimenti ed efficacia del provvedimento
Visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/00).
Pimentel, 06/10/2015
Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Anna Maria Mascia
La pubblicazione è stata effettuata all' albo pretorio on_line ai sensi dell' art. 32 comma 1 della Legge
69/2009, sul sito istituzionale dell' ente www.comune.pimentel.ca.it per 15 giorni consecutivi.
Pimentel, 06/10/2015
Copia conforme all'originale
Pimentel, 03/11/2015
Determinazione n. 335 del 02/10/2015
Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Anna Maria Mascia
COMUNE DI PIMENTEL
CAGLIARI
06/10/2015
STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI
Progressivo
Data
335
02/10/2015
Oggetto
Impegno di spesa e LIQUIDAZIONE premio assicurazione auto compattatore targato CM739JP - CIG: Z63164812F - importo euro 937,00
IMPEGNI DI SPESA
Esercizio
2015
Cap.
Anno
Importo
Codice bilancio
Art.
9518
2015
2
Cod. Siope 1323
Fornitore
937,00 DELOGU CARLA MARIA AGENTE GROUPAMA
1.09.05.03.00 ASSICURAZIONI AGENZIA DI SENORBI' 853
Descrizione
e HD ASSICURAZIONI MEZZI AUTOCOMPATTATORE CM739JP
N.U.
CIG Z63164812F
TOTALE IMPEGNI DI SPESA
937,00
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