Comune di
Sant’Angelo in Vado
Provincia di Pesaro e Urbino
Relazione Previsionale
e Programmatica 2010 - 2012
.
Relazione previsionale e programmatica
PREMESSA:
La relazione previsionale e programmatica rende
conto delle scelte, delle attività e dell’impiego delle
risorse in modo tale da consentire ai cittadini di
conoscere in modo trasparente come
l’Amministrazione Comunale, consapevole del proprio
ruolo istituzionale, interpreta e cerca di soddisfare i
bisogni della gente e del territorio.
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Il Bilancio che presentiamo stasera è il primo
della nuova amministrazione. Quella uscita
dalle elezioni del 6 e 7 giugno 2009.
Proprio perché è il primo di questo nuovo
mandato amministrativo, esso assume una
valenza particolare non tanto come atto
tecnico, ma come atto politico, nel quale il
sindaco, la giunta ed il gruppo di
maggioranza esprimono la loro forte
volontà di incidere sulle questioni urgenti,
importanti e strategiche che interessano
l’intera comunità amministrata.
Relazione previsionale e programmatica
Non è stato affatto facile, in tempi così grami e difficili,
impostare un bilancio di previsione che rispondesse a
due esigenze fondamentali:
• la prima – garantire la prosecuzione di tutti i servizi
comunali, erogandoli ai cittadini con la stessa qualità
raggiunta nel tempo;
• la seconda – finanziare i nuovi servizi e realizzare un
piano di opere pubbliche e di interventi necessari per la
crescita economica, culturale, turistica ed ambientale
della nostra cittadina.
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• Come ha recentemente affermato il presidente della
Provincia di Pesaro e Urbino, anche il nostro è un
bilancio di previsione “di resistenza”.
• La pesante crisi economica che stiamo ancora
attraversando porta consistenti riflessi anche sulle casse
comunali. Diminuisce il gettito dell’addizionale IRPEF;
diminuisce l’ICI; aumentano gli interventi ed i contributi
sociali; aumenta la quota di morosità nel pagamento dei
tributi; aumentano le spese per far fronte ai servizi
comunali.
• Il nostro comune si trova un po’ meglio degli altri
perché negli anni passati ha compiuto delle scelte
importanti che hanno messo in sicurezza il bilancio,
realizzando serie azioni di riduzione delle spese correnti;
razionalizzazione di interventi; recupero dell’evasione
tributaria.
Relazione previsionale e programmatica
Con questa premessa, il documento di
programmazione economico finanziaria
2010-2012 si basa principalmente su tre
punti essenziali:
1. Analisi dei bisogni;
2. Verifica delle risorse;
3. Oculatezza nella destinazione dei fondi.
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LINEE GUIDA
-MANTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE;
-MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI;
- IMPULSO AGLI INVESTIMENTI.
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BILANCIO
DI COMPETENZA 2010
Entrate
Titolo 1° - Entrate tributarie
Uscite
1.401.786,61
Titolo 1° - Spese correnti
3.749.829,54
1.218.445,60
Titolo 2° - Spese in conto
capitale
2.230.367,76
1.386.150,03
Titolo 3° - Spese per rimb.
prestiti
690.302,70
Titolo 4° - Alienaz./Trasf.
capitale/riscos. cred.
1.042.117,76
Titolo 4° - Spese per serv.
per c/terzi
441.500,00
Titolo 5° - Accensione di
prestiti
1.502.000,00
Titolo 2° - Contr. dallo Stato e
altri Enti
Titolo 3° - Entrate
extratributarie
Titolo 6° - Servizi per conto
terzi
441.500,00
Avanzo di amministrazione
120.000,00
Totale
7.112.000,00
Totale
7.112.000,00
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Sintesi delle Entrate raggruppate per categoria
Anno 2010
Entrate tributarie
Entrate contributi Stato e altri Enti
Entrate extratributarie
Alienazioni
Entrate da accensioni di prestiti
Entrate da servizi per conto terzi
Anticipazione di cassa
Avanzo 2009 presunto
per investimenti
1.401.787,00
1.795.563,00
1.531.150,00
320.000,00
1.002.000,00
441.500,00
500.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
7.112.000,00
120.000,00
Relazione previsionale e programmatica
Sintesi delle Spese 2010
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso prestiti
Rimborso anticipazione cassa
Spese per servizi per conto terzi
3.749.829,00
2.230.368,00
190.303,00
500.000,00
441.500,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.112.000,00
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ENTRATE TRIBUTARIE 2010
Categoria 3^ - Trib. spec./Entrate
trib. proprie
Categoria 2^ - Totale tasse
Categoria 1^ - Totale imposte
3.700
614.528
783.559
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IMPOSTE 2010
44.000
Addizionale en. elettrica
Imp. comunale sulla pubblicità
14.000
Compartecipazione I.R.P.E.F.
110.559
Addizionale IRPEF
200.000
I.C.I.
Provvedimenti di accertamento
imposte
350.000
65.000
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CONTRIBUTI DALLO STATO E ALTRI ENTI 2010
Categoria 5^ - Trasf. da altri Enti
Categoria 3^ - Trasf. Regione
funzioni delegate
Categoria 2^ - Trasf. correnti dalla
Regione
Categoria 1^ - Trasf.correnti dallo
Stato
84.030
0
200.279
934.137
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2010
254.848
Categoria 5^ - Proventi diversi
Categoria 4^ - Utili netti delle
aziende speciali
4.000
Categoria 3^ - Interessi su anticip. e
1.000
crediti
Categoria 2^ - Proventi dei beni
dell'Ente
Categoria 1^ - Proventi servizi
pubblici
292.202
831.100
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SPESE CORRENTI PER FUNZIONE 2010
Funzione 12 - Servizi produttivi
28.800
Funzione 11 - Sviluppo economico
109.574
997.605
Funzione 10 - Settore sociale
Funzione 9 - Gest. territorio e amb.
648.506
Funzione 8 - Viabilità e trasporti
Funzione 7 - Campo turistico
174.140
16.300
Funzione 6 - Settore sport. e ricreat.
99.572
Funzione 5 - Cultura e beni culturali
106.304
215.209
Funzione 4 - Istruzione Pubblica
Funzione 3 - Polizia locale
75.908
Funzione 2 - Giustizia 0
Funzione 1- Gen. di amm.ne e gest.
1.277.912
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Le scelte principali
Fiscalità locale
- Conferma dell’addizionale IRPEF;
- Mantenimento aliquote ICI per altri fabbricati;
- Adeguamento tariffa per illuminazione votiva da
€ 13,00 a € 15,00 per loculo, da € 42,00 a € 44,00
per cappelle e da € 4,00 a € 5,00 per nuovi allacci;
- Adeguamento TARSU del 10% per ecotassa
regionale;
- Adeguamento tariffe servizi a domanda individuale
(recupero inflazione 2009/2010);
- Proseguimento iniziative dirette al recupero ICI.
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LE SCELTE PRINCIPALI
Servizi alla persona, Servizi Educativi,
Pubblica Istruzione e Sanità
-
Mantenere i Servizi alla Persona
Incrementare l’offerta dei Servizi Sociali
Promuovere e valorizzare il Volontariato
Promuovere e valorizzare le iniziative contro
la Disabilità
- Promuovere la cultura della convivenza con
gli “Immigrati”
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LE SCELTE PRINCIPALI
Servizi alla persona,Servizi Educativi,
Pubblica Istruzione e Sanità
Verso chi rivolgiamo il nostro Impegno
-Famiglia
- Persone con Diverse Abilità
-Anziani
- Cooperative Sociali
-Scuola
- Minori
tutti i cittadini
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LE SCELTE PRINCIPALI
Interventi Anti-crisi economica
UNA SCELTA FORTE!!!
 Assegno di natalità
(per le famiglie vadesi, conferma degli anni precedenti)
 Buono Scuola
(contributo straordinario per famiglie vadesi con figli che
frequentano la scuola media e/o superiore, prosecuzione iniziativa nata nel 2009)
 Esenzioni tasse comunali e provinciali
(conferma delle
misure già attivate dall’estate del 2009)
 Fondo straordinario di solidarietà
(alimentato, per adesso,
con €. 5.000,00 + interventi di privati + 5 per mille IRPEF + altri fondi in corso d’anno – vedi pag.
seguente:)
Relazione previsionale e programmatica
(1) Fondo straordinario di solidarietà :
Per la gestione del fondo straordinario viene prevista
l’istituzione di una commissione composta dall’assistente
sociale, dal sindaco o suo delegato, da un rappresentante
del gruppo di Minoranza designato dal capogruppo. I casi
da sottoporre all’attenzione della Commissione verranno
previamente istruiti dal Servizio Servizi sociali del comune.
La segnalazione del caso potrà essere effettuata
direttamente dal servizio comunale, dall’assistente sociale
e/o dalla Caritas. Il fondo è aperto ad eventuali
contribuzioni di privati (anche anonimi) che volessero
versare somme finalizzate allo scopo. In tal senso sarà
predisposta una campagna informativa da parte del
comune.
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(2) Fondo straordinario di solidarietà:
Nel fondo confluiranno anche gli eventuali stanziamenti
che perverranno al comune con il 5 x mille sui redditi
del 2008.
Per la liquidazione del contributo si procede con
apposita determina dirigenziale del responsabile del
settore, previa direttiva della commissione.
Verrà anche prevista la possibilità di erogare “buoni
acquisti” in sostituzione della materiale elargizione di
somme. Le norme di cui sopra si applicheranno in
deroga agli artt. 12, 13 e 14 del vigente regolamento
per la concessione di contributi, approvato con delib.
CC n. 58 del 22/11/2005.
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LE SCELTE PRINCIPALI
Interventi nella Pubblica Istruzione
•Fornitura del servizio mensa e trasporto
•Sostegno ai disabili ed agli alunni svantaggiati
•Progetti educativi
•Borse di studio
•Funzionamento dei plessi scolastici
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LE SCELTE PRINCIPALI
Interventi nel Settore Cultura e Turismo
Conferma, con revisione ed arricchimento dei programmi,
delle manifestazioni ed eventi ricorrenti durante tutto
l’anno, già esistenti in precedenza :
Festival danze popolari, Luandama festival, Bandainsieme,
Campagna scavi “Archeoprovincia”, Shopping di sera,
Mostra Nazionale del Tartufo, Attività teatrali, “Le Vie dei
Presepi”.
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LE SCELTE PRINCIPALI
Interventi nel Settore Cultura e Turismo
Nuove iniziative attivate da giugno 2009, confermate nel 2010 :
· Apertura Museo Archeologico – Pinacoteca S.Maria extra Muros.
·Organizzazione corso di formazione professionale per guide
archeologiche.
· Apertura Ufficio informazioni turistiche.(Servizio tutti i giorni tranne lun.)
· Servizio di apertura e sorveglianza in tutti i siti Vadesi di interesse turistico
(Sab e Dom ); in particolare Domus e Polo Museale.
·Pubblicazione libro “Garibaldi a Sant’Angelo in Vado, dal Tevere a
S.Marino”. Ricerca storica sul passaggio di Garibaldi nel nostro paese.
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LE SCELTE PRINCIPALI
Interventi nel Settore Cultura e Turismo
iniziative in via di attuazione ufficiale nell’arco dell’anno:
- “ Dolcie20 “. Tre giorni di cioccolato, in primavera.(19-20-21 Marzo)
- “Pubblicazione libro “ Ridesm acsè “.Raccolta dialettale di amenità
Vadesi vignettate .(20 Marzo)
-Serate della cultura. Cinque appuntamenti serali con la cultura con temi
di interesse Vadese. (Mar-Apr-Mag)
- Corso di orientamento alla pittura. (Mar-Apr-Mag)
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LE SCELTE PRINCIPALI
Interventi nel Settore Cultura e Turismo
- “Sacro e Profano alla maniera degli Zuccari. Una dinastia di artisti
Vadesi:Taddeo,Federico e GiovanpietroZuccari”.
Mostra nazionale di dipinti ed altre opere riguardanti la dinastia dei nostri
illustri concittadini, presso il Polo Museale di S.Maria. (27 Giu-7 Nov ).
L’evento è stato presentato ufficialmente alla BIT (Borsa Internazionale del
Turismo) di Milano il giorno 20/02/10,nel padiglione Italy presso lo stand
delle Marche,unitamente al DVD illustrativo e alla confezione di cioccolatini
appositamente creati per l’evento, dal Sindaco assieme a tutto lo staff
organizzativo dell’amministrazione comunale.
Presente l’assessore regionale Solazzi ed i cinque assessori provinciali.
Ci sono numerose altre importanti iniziative attualmente solo in fase
di progettazione,di cui renderemo conto in momenti successivi.
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LE SCELTE PRINCIPALI
Interventi nel Settore Urbanistica
Per quanto riguarda il settore urbanistico, nel 2010, l’azione amministrativa si
muoverà su tre direttrici:
1) Redazione della variante al piano regolatore.
Approvato il bilancio gli uffici potranno dare piena attuazione alla delibera di
giunta che individua soggetto,tempi modalità ecc. di realizzazione della
variante stessa.
2) Realizzazione del piano attuativo della zona P.I.P. approvata dal C.C..
L’Amministrazione si farà carico di azioni per promuovere e coordinare il
coinvolgimento dei privati interessati all’attuazione del Piano di Insediamenti
Produttivi.
3) Aggiornamento e revisione del Regolamento Edilizio Comunale.
Si uniformerà e si adeguerà alla normativa vigente il R.E.C. per dare certezze
interpretative ai cittadini e agli operatori del settore. Il R.E.C. adeguato dovrà
orientare l’edilizia verso una sostenibilità ambientale non più procrastinabile.
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LE SCELTE PRINCIPALI
Interventi nel Settore dello Sport e
Politiche Giovanili
SPORT:
1) Rinnovo convenzioni sportive per la gestione del Palazzetto dello Sport, del
Campo Sportivo e dei Campi da Calcetto e da Tennis; GIA' FATTO
2) Predisposizione calendario tornei estivi; GIA' FATTO
3) Ricerca fondi per la copertura dei Campi da Calcetto e da Tennis;
4) Coofinanziamento del progetto della Provincia di Pesaro Urbino relativo alla
Legge Regionale n. 47 "Lavori di sistemazione della tribuna coperta dello Stadio
Comunale";
5) Coofinanziamento del progetto della Provincia di Pesaro Urbino relativo alla
Legge Regionale n. 47 "Lavori di bonifica della copertura del Palazzetto dello
Sport mediante rimozione e sostituzione dei tegoli di copertura".
Relazione previsionale e programmatica
LE SCELTE PRINCIPALI
Interventi nel Settore dello Sport e
Politiche Giovanili
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA':
1) Borse lavoro 2010 per il periodo estivo; IN ELABORAZIONE
2) Convenzione per la sala musica;
3) Progetto "Evergreen" e progetto "Biblioteca" del Servizio Civile
Nazionale; GIA' FATTO
4) Coofinanziamento del progetto dell'Ambito Territoriale Sociale IV di
Urbino relativo al D.G.R. n. 1503 "Contributi per la realizzazione di
interventi di riqualificazione dei Centri di Aggregazione Giovanile"
5) Coofinanziamento del progetto del Ministero della Gioventù
"Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle specificità
territoria
Relazione previsionale e programmatica
LE SCELTE PRINCIPALI
Interventi nel Settore dell’Ambiente
CONFERMA delle azioni già programmate negli anni scorsi, quali:
a) MANUTENZIONE AREE VERDI E GESTIONE ARREDO URBANO:
Viene data prosecuzione al contratto d’appalto con la Coop. Il Cerchio che esegue questo importante
compito con precisione ed impegno. I ragazzi coinvolti sono molto partecipi e noi siamo felici di
proseguire in questa iniziativa, avente anche valenza sociale, che si protrae dal 1986. Le mansioni
affidate alla cooperativa stanno via via aumentando con reciproca soddisfazione;
b) INIZIATIVE AMBIENTALI:
Anche nel 2010 daremo il nostro appoggio e contributo per lo svolgimento delle seguenti
manifestazioni aventi valenza ambientale:
•FESTA DELL’ALBERO;
•PULIAMO IL MONDO;
•PULIAMO IL FIUME.
Il nostro patrocinio è finalizzato a dare un piccolo contributo alle associazioni a vocazione ambientale
ed a sensibilizzare l’opinione pubblica, le organizzazioni scolastiche e le nuove generazioni sulle
problematiche dell’ambiente. In questo senso daremo prosecuzione alla positiva collaborazione che
abbiamo instaurato con l’associazione Pescatori Vadesi e con l’associazione Micologica Trabaria.
Relazione previsionale e programmatica
Interventi nel Settore dell’Ambiente
ALTRE INIZIATIVE PREVISTE NEL 2010:
a) Attività di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata rivolta
ai ragazzi delle scuole cittadine;
b) Attività di informazione capillare presso le famiglie vadesi per
spiegare i vantaggi della raccolta differenziata, i risultati già
raggiunti, i prossimi obiettivi. Entrambe le iniziative saranno
sviluppate in collaborazione con Marche Multiservizi che ha
già aderito alle proposte;
c) Con delibera GC n. 55 della settimana scorsa è stato
approvato uno schema di accordo con la Comunità Montana
per l’installazione e gestione di impianto fotovoltaico sulla
copertura di un plesso scolastico comunale di Sant’Angelo in
Vado da individuare.
L’impianto, realizzato interamente dalla CM, verrà concesso
in gestione all’Amministrazione Comunale che ne manterrà
la titolarità, senza dover sostenere alcun onere per la
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Relazione previsionale e programmatica
Interventi nel Settore dell’Ambiente
ALTRE INIZIATIVE PREVISTE NEL 2010:
a)
b)
c)
Organizzazione dell’iniziativa “Adotta il Cucciolo”. Ad ogni cittadino vadese
che adotterà una cane che si trova presso il canile comprensoriale di Cà
Lucio, l’amministrazione comunale donerà un kit (mangime, lettiera, paletta,
ecc.) con finalità di incentivo all’adozione. Oltre a promuovere una cultura
contro l’abbandono degli “amici a 4 zampe” il comune potrebbe trarne anche
un beneficio economico, dal momento che la spesa che abbiamo sostenuto
nell’anno 2009 ammonta a circa 14.000,00 euro.
Il Comune, nel 2010, promuoverà una campagna pubblicitaria di
sensibilizzazione e responsabilizzazione dei proprietari di cani, sulla corretta
conduzione degli animali nei luoghi pubblici. La loro collaborazione sarà
preziosa perché un piccolo gesto di civiltà come l'uso di paletta e sacchetti in
carta o plastica per la raccolta dei bisogni del proprio cane (che in sede di
prima applicazione verranno forniti gratuitamente dal comune), aiuta a
mantenere l’ambiente urbano in cui tutti viviamo più pulito e più gradevole.
Nella seconda parte dell’anno verranno organizzati incontri tematici sulle
politiche ambientali con esperti, con particolare accentuazione su “Ambiente,
Alimentazione e Attività motoria”.
Relazione previsionale e programmatica
Interventi valorizzazione Prodotto Tartufo
Partendo dal tanto di buono che la Mostra del Tartufo porta alla
nostra comunità in termini di visibilità, risvolti economici,
impatto sui media, valorizzazione del prodotto e presenze
turistiche, si intende procedere al miglioramento
complessivo della proposta. Per questo è stata affidata
apposita delega. Per l’anno 2010 ci prefiggiamo:
a)
Realizzazione, presentazione e promozione del nuovo logo
della Mostra Nazionale del Tartufo;
b) Costituzione di un gruppo di lavoro a supporto progettuale
dell’evento e della valorizzazione del prodotto e del
territorio. Le proposte che scaturiranno dal Gruppo di
Lavoro (i cui componenti non percepiscono alcun compenso)
saranno presentate agli organi competenti;
Per le ulteriori informazioni il cons. Federici le illustrerà alla
fine di questo intervento.
Relazione previsionale e programmatica
PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2010
 Nuovo magazzino e deposito comunale
€ 100.000
 Lavori sistemazione del museo
Santa Maria Extra – muros
€ 80.000
 Museo parco archeologico Tifernum Metaurense € 400.000
 Interventi strade-vie cittadine e urbanizzazione
€ 506.692
 Restauro immobile ex – tiro a segno
€ 183.168
 Lavori Asilo Nido
€ 47.350
 Impianto Fotovoltaico Casa di Riposo
€ 365.000
 Lavori risanamento conservativo e nuove cappelle
a edicola funeraria Cimitero Capoluogo
€ 280.000
- Centro commerciale naturale
€ 100.000
- Altri interventi (acquisto attrez. –centro aggr.giov.
incarichi per variante PRG etc..)
€ 168.158
Totale
€ 2.230.368
Relazione previsionale e programmatica
PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2011
 Restauro mura castellane
 Lavori sistema Museale integrato
€ 1.067.801
€ 579.532
 Lavori adeguamento- risp.energ.illuminaz. Pubbl. € 175.000
 Interventi strade-vie cittadine e urbanizzazione
 Restauro immobile ex – tiro a segno
 Adeguamento norme di sicurezza Teatro Zuccari
 Lavori sistemazione Palestra scol.Via Molinello
- Adeguamento sismico Scuola dell’Infanzia
Via Baden Powel
Totale
€
€
€
€
730.000
150.000
124.490
180.000
€ 200.000
€ 3.206.823
Relazione previsionale e programmatica
PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2012
 Realizzazione parco fluviale
 Lavori sistema Museale integrato
 Lavori di adeguamento complesso scolastico
Via Baden Powell
Totale
€ 750.000
€ 2.706.552
€ 800.000
€ 4.256.552
Relazione previsionale e programmatica
PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE
Hanno espresso parere positivo il Responsabile del
Servizio Finanziario e il Revisore dei conti.
 Osservazioni principali:
 Apprezzamento redazione Piano generale di
sviluppo.
 Porre particolare attenzione all’andamento delle
entrate e delle spese.
 Approfondire la ricerca di soluzioni strutturali (forme
collaborative fra enti limitrofi) per ridurre i costi di
gestione.
Relazione previsionale e programmatica
CONCLUSIONI:
• Con lo schema di bilancio ora illustrato, proseguiamo l’azione
intrapresa in questi ultimi sei anni. Anni intensi, durante i quali
abbiamo attivato ulteriori servizi e messo in cantiere nuove
iniziative. Anni durante i quali abbiamo razionalizzato in modo
serio le spese correnti e quelle di personale (passate dal 34 al
28% rispetto alle spese correnti), favorendo le spese per
investimenti e per i servizi sociali per i cittadini.
• Nonostante i tagli ai trasferimenti statali (fatti da tutti i governi
senza distinzione politica tra destra e sinistra), il bilancio
comunale è sano e - come certificato dal revisore dei conti presenta dati consolidati e tendenziali migliori di tante altre
amministrazioni.
• Per tutti questi motivi chiedo ai consiglieri di esprimere, con il
loro voto, un giudizio positivo sullo schema di bilancio 2010 e
pluriennale 2010/2012.