Comune di Acquaviva delle Fonti
RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO
2009 - 2011
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
Comune di Acquaviva delle Fonti
RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2009 / 2011
Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
1
Comune di Acquaviva delle Fonti
SEZIONE 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL’ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE.
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
2
Comune di Acquaviva delle Fonti
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
- POPOLAZIONE
Popolazione legale al censimento 21.10.2001
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
31.12.2006 (art. 156 D.Lgs. 267/2000)
di cui: maschi
femmine
nuclei familiari
comunità/convivenze
Popolazione al 31.12. 2006 (penultimo anno precedente)
Nati nell’anno 2006
Deceduti nell’anno 2006
Saldo naturale
Immigrati nell’anno 2006
Emigrati nell’anno 2006
Saldo migratorio n°
Popolazione al 31.12. 2005 (penultimo anno precedente)
di cui:
In età prescolare (0/5 anni)
In età scuola obbligo (5/15 anni)
In forza lavoro 1^ occupazione (15/30 anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (oltre 65 anni)
Tasso di natalità ultimo quinquennio:
n°
21.613
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
21.318
10.391
10.927
7.288
3
21.318
173
189
- 16
316
322
-6
21.318
n°
n°
n°
n°
n°
Anno
2008
2007
2006
2005
2004
1.060
2.258
4.147
10.125
3.728
n° nati (tasso)
176 (0,81)
173 (0.81)
160 (0.74)
175 (0.81)
186 (0.89)
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:
n°morti (tasso)
Anno
2008
2007
2006
2005
2004
198
189
194
172
175
(0,92)
(0,89)
(0.90)
(0.80)
(0.81)
Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente
abitanti
entro il
n° 25.000
2011
1.1.19.1 Livello di istruzione della popolazione residente:
Laurea
Diplomati
Media inferiore
Lic. Elementare
Alfabeti
Analfabeti
1.1.20
Uomini
785
2.367
3.108
2.593
1.424
142
Donne
696
2.267
2.651
3.320
1.705
260
Totale
1.481
4.634
5.759
5.913
3.129
402
Condizione socio-economica delle famiglie:
Media
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3
Comune di Acquaviva delle Fonti
1.2. TERRITORIO
1.2.1
Superficie in Kmq. 131,01
1.2.2
RISORSE IDRICHE
* Laghi n° …………
1.2.3
* Fiumi e Torrenti n° 3 torrenti non attivi
STRADE
* Statali Km. 2,500
* Provinciali Km 31
* Vicinali Km 135
* Autostrade Km 14
* Comunali Km 314
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Piano regolatore adottato
si ⌧
no
Delibera C.C. n° 17 del 21/07/2001
Piano regolatore approvato
si
no ⌧
………………………………………………….
Programma di fabbricazione
si ⌧
no
Delib. C.C. 179 del 5/12/72 - D.R. n° 1298 del 6/7/73
Variante Delib. C.C. n° 187 del 04/10/77 - D.R. 2148 del 5/12/78 Piano edilizia economica e popolare si
no
⌧
………………………………………………….
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI
Industriali
si ⌧
no
Artigianali
si ⌧
no
Commerciali
Altri strumenti (P.U.T.)
si
si ⌧
no ⌧
no
Delib. C.C. 164 del 20/3/79 approv. D.R. n° 1571 del
10/07/1978
Delib. C.C. 164 del 20/3/79 approv. D.R. n° 1571 del
10/07/1978
Delib. C.S. n° 23 del 13/09/99
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.
L.vo 77/95)
si ⌧
no
AREA INTERESSATA
AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.
P.I.P.
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//
328.296 Mq
//
2.500 Mq
4
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1.3. SERVIZI
1.3.1. - PERSONALE
Q.F.
PREVISTI IN
PIANTA
ORGANICA N°.
IN SERVIZIO
NUMERO
Q.F.
PREVISTI IN
PIANTA
ORGANICA N°.
IN SERVIZIO
NUMERO
Dir.
5
3
B/3
29
10
D/3
13
3
B
27
8
D
36
24
A
27
9
C
57
27
Tot.
194
84
1.1.1.3.Totale personale al 31-12 dell’anno precedente l’esercizio in corso
di ruolo
n° 86
fuori ruolo
n° /
Dir.
1.3.1.3 - AREA TECNICA
N°.
QUALIFICA
N°. IN
PREV.
PROF.LE
SERVIZIO
P.O.
Dirigente
1
1
1.3.1.4. - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
N°.
QUALIFICA
N°. IN
Q.F.
PREV.
PROF.LE
SERVIZIO
P.O.
Dir.
Dirigente
1
1
D/3
Funzionario
2
/
D/3
Funzionario
2
1
D
Istr. Direttivo
4
5
D
Istr. Direttivo
5
1
C
Istruttore
6
3
C
Istruttore
4
2
B/3
Coll. Profess.
1
2
B/3
Coll. Profess.
/
1
B
Esecutore
4
/
B
Esecutore
/
1
A
Operatore
16
3
A
Operatore
/
/
///
totale
34
15
///
totale
12
8
Q.F.
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
5
Comune di Acquaviva delle Fonti
1.3.1.5.- AREA DI VIGILANZA
1.3.1.6. - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA
QUALIFIC
QUALIFICA
QUALIFICA
QUALIFICA
Q.F.
Q.F.
A
Q.F.
Q.F.
PROF.LE
PROF.LE
PROF.LE
PROF.LE
Dir.
Dirigente
Dir.
Dirigente
Dir.
Dirigente
Dir.
Dirigente
D/3
Funzionario
D/3
D
Istr. Direttivo
D
C
Istruttore
C
C
Vigili Urbani
C
B
///
Esecutore
totale
B
///
Funzionario
Istr.
Direttivo
Istruttore
Vigili
Urbani
Esecutore
totale
D/3
Funzionario
D/3
Funzionario
D
Istr. Direttivo
D
Istr. Direttivo
C
Istruttore
C
Istruttore
C
Vigili Urbani
C
Vigili Urbani
B
///
Esecutore
totale
B
///
Esecutore
totale
NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve
essere scelta l’area di attività prevalente.
1.3.1.7.- ALTRE
N°.
QUALIFICA
Q.F.
PREV.
PROF.LE
P.O.
Dir.
Dirigente
2
D/3
Funzionario
7
D
Istr. Direttivo
22
C
Istruttore
24
B/3 Coll. Profess.
28
B
Esecutore
19
N°. IN
SERVIZIO
1
1
10
6
5
6
A
Operatore
10
6
///
totale
112
35
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6
Comune di Acquaviva delle Fonti
1.3.2. - STRUTTURE
ESERCIZIO
IN CORSO
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE
TIPOLOGIA
Anno 2009
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
1.3.2.4. - Asili nido
n° 1
posti n°.
posti n°.
posti n°.
posti n°.
1.3.2.5. - Scuole materne
n° 7
posti n°.
posti n°.
posti n°.
posti n°.
1.3.2.6. - Scuole elementari
n° 4
posti n°.
posti n°.
posti n°.
posti n°.
1.3.2.7. - Scuole medie
n° 2
posti n°.
posti n°.
posti n°.
posti n°.
1.3.2.8. - Strutture residenziali
per anziani
n° /
posti n°.
posti n°.
posti n°.
posti n°.
n° 5
n°.5
n°.5
n° 5.
1.3.2.9. - Farmacie Comunali
1.3.2.10. - Rete fognaria in Km.
-
bianca
-
nera
-
mista
1.3.2.11. - Esistenza depuratore
5,50
5,50
6,00
6,50
40
40,5
41
41
0,800
0,800
1
1,200
Si ⌧ No
Si ⌧ No
1.3.2.12. - Rete acquedotto in Km.
1.3.2.13. - Attuazione servizio idrico
integrato
35
No ⌧
Si
1.3.2.14. - Aree verdi, parchi, giardini
1.3.2.15. - Punti luce illuminazione pubblica
Si ⌧ No
35
Si
No ⌧
Si ⌧ No
37
No ⌧
Si
38
No ⌧
Si
hq. 6,0
hq. 6,0
hq. 6,5
hq. 7
n°. 2550
n°. 2550
n°. 2555
n°. 2560
51,00
51,00
52,00
52,00
1.3.2.16. - Rete gas in Km.
1.3.2.17. - Raccolta rifiuti in quintali:
- civile
- industriale
- racc.diff.ta
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
1.3.2.18. - Esistenza discarica
Si
No ⌧
Si
No ⌧
Si
No⌧
Si
No ⌧
1.3.2.19. - Mezzi operativi
n°.
n°.
n°.
n°.
1.3.2.20. - Veicoli
n°.
n°.
n°.
n°.
1.3.2.21. - Centro elaborazione dati
Si ⌧ No
Si ⌧ No
Si ⌧ No
Si ⌧ No
1.3.2.22. - Personal computer
n°.
n°.
n°.
n°.
1.3.2.23. - Altre strutture (specificare) ……………………………………………………………………………………
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7
Comune di Acquaviva delle Fonti
1.3.3. - ORGANISMI GESTIONALI
ESERCIZIO
IN CORSO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2009
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
1.3.3.1. - CONSORZI
n°.
n°.
n°.
n°.
1.3.3.2. - AZIENDE
n°.
n°.
n°.
n°.
1.3.3.3. - ISTITUZIONI
n°.
n°.
n°.
n°.
1.3.3.4. - SOCIETA’ DI CAPITALI
n°.
n°.
n°.
n°.
1.3.3.5. - CONCESSIONI
n°.
n°.
n°.
n°.
1.3.3.1.1.
Denominazione Consorzio/i ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3.3.1.2.
Comune/i associato/i (indicare il n°. tot. e nomi ) …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3.3.2.1.
Denominazione Azienda …………………………………………………………………………………….
1.3.3.2.2.
Ente/i Associato/i …………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3.3.3.1.
Denominazione Istituzione/i ………………………………………………………………………………...
1.3.3.3.2.
Ente/i Associato/i ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3.3.4.1.
Denominazione S.p.A. ………………………………………………………………………………………
1.3.3.4.2.
Ente/i Associato/i …………………………………………………………………………………………...
1.3.3.5.1.
1.3.3.5.2.
Servizi gestiti in concessione: Riscossione tributi minori.
Soggetti che svolgono i servizi
EUROGEST s.r.l.,
1.3.3.5.3.
Unione di Comuni (se costituita) n°. …….
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) ………………………………………………………..
Altro (specificare) …………………………………………………………………………………………...
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8
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Proventi ed oneri di urbanizzazione
Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
L’ammontare degli oneri iscritti attiene al numero delle concessioni edilizie giacenti che saranno rilasciate nel
corso degli anni considerati sulla base degli strumenti urbanistici vigenti ed adottandi.
Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.
Allo stato non si prevedono scomputi per oneri di urbanizzazione da parte di privati e/o imprese edili.
Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle
scelte
Come meglio specificato nel Programma Entrate la quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria ammonta a € 150.000,00 per l’anno 2009, a € 300.000,00 per l’anno 2010 e € 300.000,00 per
l’anno 2011. Tale entrata è stata destinata per finanziare le manutenzioni degli immobili, verde pubblico, manutenzione
pubblica illuminazione e per eseguire lavori di manutenzione scuole medie ed elementari.
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9
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1.3.4. - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
1.3.4.1. - ACCORDO DI PROGRAMMA
OGGETTO:
Durata dell’accordo ….……………………………………………………………………………….
L’accordo è in corso di definizione
OGGETTO:
Durata dell’accordo ….……………………………………………………………………………….
OGGETTO:
1.3.4.2. - PATTO TERRITORIALE
Oggetto : Patto Territoriale Sistema Murgiano
Altri soggetti partecipanti - Comuni di: Acquaviva delle Fonti, Altamura, Cassano delle Murge, Gioia del Colle,
Gravina in Puglia, Grumo Appula, Laterza, Poggiorsini, Santeramo in Colle, Toritto.
Impegni di mezzi finanziari: € 4.751,40 per sottoscrizione di 92 azioni, del valore nominale unitario di € 51, 65 della
Società “Murgia Sviluppo” S.p.A. a cui partecipano, oltre che ai Comuni sottoscrittori del Patto, anche: Comunità
Montana Murgia Nord Occidentale e Comunità Montana Murgia Sud Orientale, Camera di Commercio di Bari, Banca
del Salento, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banco di Napoli, Assindustria di Bari, Asso 44, Lega delle
Cooperative, Assopim.
Durata del Patto territoriale ….……………………………………………………………………….
Il Patto territoriale è:
− in corso di definizione
− già operativo
⌧
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 12 marzo1997 (delib. C.C. n° 73 del 25/09/96)
1.3.4.3. - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto Contratto di quartiere……………………………………………….
Altri soggetti partecipanti Impresa Edilizia Due Srl, Impresa Deleonardis Giuseppe , ATI INEDIL Srl – Coop.
Edilizia Casa Ridente …………………………………………………………………………….
Impegni di mezzi finanziari .………………………………………………………………………….
Durata ………………………………………………………………………………………………...
Indicare la data di sottoscrizione Sottoscrizione Protocollo d’Intesa in data 5.04.2004……
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1.3.5. - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.1. - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
• Riferimenti normativi : 448/98 D.Lgs 112/98
• Funzioni o servizi: Fornitura gratuita di libri di testo
• Trasferimenti di mezzi finanziari : € 41.409,00
• Unità di personale trasferito: ==
1.3.5.2. - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
• Riferimenti normativi: L.R. 42/80 - L.R. 62/2000 - L.R. 431/98 art. 11-L.R. 19/2006
• Funzioni o servizi: Diritto allo studio – Borse di studio – Integrazione canoni di locazione-Interv.
Personalizzati per disabili
• Trasferimenti di mezzi finanziari: Diritto allo studio € 48.651,00 – Borse di studio
€ 41.414,00 – Fondo L. 431/98 art. 11 € 140.404,94 - L.R. 11/90 (Hanseniani) € 2.080,00;
• Unità di personale trasferito: ==
1.3.5.3. Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
Le risorse attribuite sono sicuramente insufficienti per il reale fabbisogno della collettività
acquavivese.
Comunque, con notevoli sforzi economici a carico del nostro bilancio, vengono garantiti i servizi
minimi obbligatori per legge.
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1.4. - ECONOMIA INSEDIATA
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Comune di Acquaviva delle Fonti
SEZIONE 2
ANALISI DELLE RISORSE
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13
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - Quadro Riassuntivo
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio 2006
(accertamenti
competenza)
Esercizio 2007
(accertamenti
competenza)
% scostamento della
colonna 4 rispetto
alla colonna 3
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)
Previsione del
bilancio annuale
Anno 2010
Anno 2011
3
4
5
6
1
2
* Tributarie
8.610.767,39
8.436.474,72
6.620.566,36
6.328.990,00
6.328.990,00
6.328.990,00
-4,4
* Contributi e trasferimenti correnti
1.862.522,50
3.352.412,13
4.459.154,18
4.140.294,00
4.140.294,00
4.140.294,00
-7,2
582.092,28
651.691,20
2.126.583,32
1.157.229,00
1.157.229,00
1.157.229,00
-45,6
11.055.382,17
12.440.578,05
13.206.303,86
11.626.513,00
11.626.513,00
11.626.513,00
-12,0
1.215.000,00
750.178,00
* Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
7
* Proventi oneri di urbanizzazione
destinati a manutenzione
ordinaria del patrimonio
* Avanzo amministrazione applicato per
spese correnti
TOTALE ENTRATE
UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E
RIMBORSO PRESTITI (A)
11.055.382,17
12.440.578,05
14.421.303,86
12.376.691,00
11.626.513,00
11.626.513,00
-14,2
1.553.138,85
1.973.677,18
10.342.676,89
9.468.056,00
1.838.389,00
1.003.389,00
-8,5
738.787,40
1.091.123,58
661.577,00
180.000,00
300.000,00
300.000,00
-72,8
13.448.253,89
9.648.056,00
2.138.389,00
1.303.389,00
-28,3
* Anticipazioni di cassa
2.132.967,00
2.132.967,00
2.132.967,00
2.132.967,00
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)
2.132.967,00
2.132.967,00
2.132.967,00
2.132.967,00
30.002.524,75
24.157.714,00
15.897.869,00
15.062.869,00
* Alienazione e trasferimenti capitale
* Proventi di urbanizzazione
destinati a investimenti
* Accensione mutui passivi
* Altre accensioni prestiti
* Avanzo di amministrazione
applicato per:
- fondo ammortamento
2.444.000,00
- finanziamento investimenti
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE
DESTINATE A INVESTIMENTI (B)
2.291.926,25
3.064.800,76
* Riscossione crediti
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
13.347.308,42
15.505.378,81
-19,5
14
Comune di Acquaviva delle Fonti
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie
2.2.1.1
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio 2006
(accertamenti
competenza)
Esercizio 2007
(accertamenti
competenza)
% scostamento della
colonna 4 rispetto
alla colonna 3
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)
Previsione del
bilancio annuale
Anno 2010
Anno 2011
1
2
3
4
5
6
7
Imposte
6.544.123,55
5.928.882,05
4.151.666,36
3.695.212,00
3.695.212,00
3.695.212,00
-11,0
Tasse
2.052.972,72
2.494.614,74
2.448.900,00
2.618.778,00
2.618.778,00
2.618.778,00
6,9
13.671,12
12.977,93
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
-25,0
8.610.767,39
8.436.474,72
6.620.566,36
6.328.990,00
6.328.990,00
6.328.990,00
-4,4
Tributi speciali ed altre entrate proprie
TOTALE
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
15
Comune di Acquaviva delle Fonti
2.2.1.2.
1.2.
ALIQUOTE ICI
ICI I^ Casa
ICI II^
Casa
Fabbr.
Prod.vi
Altro
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)
GETTITO DA EDILIZIA NON
RESIDENZIALE (B)
Esercizio bilancio
previsione annuale
TOTALE DEL GETTITO (A+B)
Esercizio bilancio
previsione annuale
Esercizio bilancio
previsione annuale
Esercizio in corso
Esercizio bilancio
previsione annuale
5,5 per mille
5,5 per mille
1.446.000,00
1.551.400,00
0
0
1.446.000,00
1.551.400,00
6,7 per mille
6,7 per mille
1.143.000,00
1.143.072,00
0
0
1.143.000,00
1.143.072,00
6,7
per mille
6,7 per mille
0
0
295.000,00
295.600,00
295.000,00
295.600,00
6,7 per mille
6,7 per mille
0
0
826.000,00
860.290,00
826.000,00
860.290,00
3.710.000,00
3.850.362,00
TOTALE
Svimservice S.p.A. – Società di Informatica – Bari
Esercizio in corso
2.589.000,00
Esercizio in corso
1.121.000,00
Esercizio in corso
16
Comune di Acquaviva delle Fonti
2.2.1.3.- Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
Dall’esame del trend dei vari Tributi, emergono le seguenti valutazioni:
- L’Imposta Iciap, essendo soppressa, è gestita a stralcio solo limitatamente alla riscossione coattiva e alla definizione di controversie in
sede contenziosa;
- I.C.I. - La novità certamente più rilevante non senza grave ripercussione nel bilancio di previsione è costituita dalla abolizione della
imposta sulle abitazioni principali e su quelle ad esse assimilate. Ai sensi della legge n.93/2008 il mancato gettito 2008 dovrà essere
interamente compensato con trasferimenti dello Stato. La prescritta certificazione è stata trasmessa in data 29/04/2009, prot. n. 8698,
nei modi e termini previsti dal Decreto Ministero dell’ Interno 1° Aprile 2009. Alla luce delle incertezze dei trasferimenti statali
compensativi del minor gettito, è risultato difficoltosa la formulazione della previsione ICI per l’anno 2009.
- L’attività dell’ufficio è particolarmente incentrata sul recupero della evasione ed elusione, infatti, nonostante quanto sopra evidenziato
e il perdurare della stasi del settore edilizio, questa imposta rappresenta la fonte principale delle entrate tributarie, anche grazie alla
costituzione della banca-dati propria, alla precisa individuazione dei cespiti imponibili realizzata anche attraverso i collegamenti online con i siti del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia del Territorio e quindi al conseguente recupero dell’evasione. Nell’anno 2002
ha avuto inizio l’accertamento e liquidazione dell’ICI sulle aree fabbricabili per gli anni pregressi che prosegue in maniera incisiva
anche nell’anno 2009 soprattutto per quanto riguarda le aree che, a seguito della interpretazione di cui alla legge 248/2006, devono
considerarsi edificabili ai fini ICI anche in presenza del solo P.R.G. adottato e non ancora approvato dalla Regione;
- La Tosap segna un trend quasi costante. La gestione all’esterno assicura il gettito consolidato, anche in considerazione della continua
variabilità del cespite imponibile, il cui accertamento diretto sul territorio sarebbe difficilmente attuabile con le scarse risorse di
personale interno.
- La Tarsu evidenzia un trend costante per l’esercizio 2009, pertanto, per l’anno 2009 sono state confermate le medesime tariffe in vigore
per l’anno 2008 (si evidenzia un incremento del gettito complessivo derivante dal recupero dell’evasione a regime).
- L’Imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni segnano un trend quasi costante pur prevedendo l’assegnazione di spazi per
l’affissione diretta, per effetto dell’approvando piano generale degli impianti. Per l’anno 2009 sono state confermate le tariffe in vigore
nell’anno 2008.
- E’ da evidenziare, che il nostro Ente ha confermato per l’anno 2009, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello
0,4%.
2.2.1.4. - Per l’ICI (indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni).
Con riferimento all’Ici, la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni principali è pari a circa il
19,05% , mentre su tutte le abitazioni è pari al 10,97%.
2.2.1.5. -Illustrazione delle aliquote e tariffe applicate con dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in
rapporto ai cespiti imponibili.
Svimservice S.p.A. – Società di Informatica – Bari
17
Comune di Acquaviva delle Fonti
Le predette aliquote e tariffe attualmente sono:
A)- TARIFFA Tarsu abitazioni: € 1,670 al mq.
- TARIFFA Tarsu commerciale: da € 1,449 a € 5,738, secondo la categoria di destinazione.
- Con le attuali tariffe la copertura risulta essere del 91,46%;
B)- Le aliquote ICI per l’anno 2009 sono: - 5,5 per mille abitazioni principali - 6,7 per mille altri immobili.
2.2.1.6.Dall’analisi del trend dei singoli tributi, considerati i cespiti imponibili ed i valori delle aliquote e tariffe in vigore, si considera che, pur
mantenendo in essere le agevolazioni di natura sociale preesistenti e l’aliquota agevolata anche per le abitazioni concesse in locazione con
contratti concordati (L. 431/98) grazie all’opera di recupero dell’evasione, il gettito tributario è comunque aumentato rispetto al precedente;
occorrerà comunque valutare i tempi e le modalità per eventuali correttivi impositivi per la revisione delle tariffe ed aliquote Tarsu ed ICI.
E’ da evidenziare, inoltre che l’attuale politica di decentramento fiscale conferisce ai tributi locali primaria importanza essendo la più
importante fonte di entrata comunale. In questa ottica diviene improcrastinabile potenziare l’Ufficio Tributi soprattutto dotandolo della
figura specifica del funzionario responsabile dei tributi al fine del continuo monitoraggio delle entrate e del sempre più importante recupero
dell’evasione nonché dell’attivazione di politiche di perequazione sociale della pressione fiscale in base alla capacità contributiva.
2.2.1.7. - (Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi)
Funzionario Responsabile dei Tributi: dott. Francesco Capurso – Dirigente dei Servizi Finanziari.
2.2.1.8. - Altre considerazioni e vincoli.
- Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio.
Le previsioni nell’arco del triennio 2009/2011 risultano effettuate in riferimento alle prevedibili alienazioni di terreni, cessione di aree in
zona ex 167, nonché riassegnazione di aree in zona P.I.P..
Svimservice S.p.A. – Società di Informatica – Bari
18
Comune di Acquaviva delle Fonti
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti
2.2.2.1
TREND STORICO
ENTRATE
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
Contributi e trasferimenti dalla Regione per
funzioni delegate
Esercizio 2006
(accertamenti
competenza)
Esercizio 2007
(accertamenti
competenza)
% scostamento della
colonna 4 rispetto
alla colonna 3
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)
Previsione del
bilancio annuale
Anno 2010
Anno 2011
7
1
2
3
4
5
6
1.497.276,83
2.837.475,36
2.868.959,02
3.788.450,00
3.788.450,00
3.788.450,00
32,0
311.988,67
464.953,77
707.084,72
303.193,00
303.193,00
303.193,00
-57,1
53.257,00
49.983,00
48.651,00
48.651,00
48.651,00
48.651,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore
pubblico
TOTALE
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
834.459,44
1.862.522,50
3.352.412,13
4.459.154,18
-100,0
4.140.294,00
4.140.294,00
4.140.294,00
-7,2
19
Comune di Acquaviva delle Fonti
2.2.2.2.- Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
Le previsioni relative ai trasferimenti erariali risultano in linea con le comunicazioni ministeriali delle spettanze dell’anno di competenza secondo le
disposizioni della manovra finanziaria 2009.
Essi costituiscono, nel loro ammontare, una parte considerevole delle entrate correnti in relazione a quelle regionali.
2.2.2.3. - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
I trasferimenti regionali previsti risentono della situazione finanziaria della Regione Puglia.
Essi sono stati previsti limitatamente alle funzioni socio-assistenziali e nelle more dell’attuazione concreta delle disposizioni sul decentramento
amministrativo.
2.2.2.4. - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)
2.2.2.5.- Altre considerazioni e vincoli.
I trasferimenti statali mettono in evidenza la trasformazione della finanza locale a finanza propria degli enti locali.
È auspicabile che il legislatore tenga conto della diversità degli Enti locali a livello territoriale e di economia insediata, nella riforma dei
trasferimenti agli enti.
Svimservice S.p.A. – Società di Informatica – Bari
20
Comune di Acquaviva delle Fonti
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - Proventi extratributari
2.2.3.1
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio 2006
(accertamenti
competenza)
1
Proventi dei servizi pubblici
Esercizio 2007
(accertamenti
competenza)
2
% scostamento della
colonna 4 rispetto
alla colonna 3
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)
Previsione del
bilancio annuale
Anno 2010
Anno 2011
3
4
5
6
7
541.635,06
604.003,04
2.062.570,32
1.092.016,00
1.092.016,00
1.092.016,00
-47,1
Proventi dei beni dell'Ente
13.255,75
16.304,96
33.513,00
32.713,00
32.713,00
32.713,00
-2,4
Interessi su anticipazioni e crediti
27.201,47
31.383,20
30.500,00
30.500,00
30.500,00
30.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
100,0
1.157.229,00
1.157.229,00
1.157.229,00
-45,6
Utili netti delle aziende spec. e partecipate,
dividendi di società
Proventi diversi
TOTALE
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
582.092,28
651.691,20
2.126.583,32
21
Comune di Acquaviva delle Fonti
2.2.3.2.- Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle
tariffe per i servizi stessi nel triennio.
Le previsioni relative ai servizi erogati dall’Ente tengono conto delle tariffe applicate per ciascuno di essi in presenza di una domanda sempre più
crescente sia in termini quantitativi che qualitativi e nei limiti della potenzialità dell’attuale struttura comunale.
2.2.3.3. - Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con
particolare riguardo al patrimonio disponibile.
I proventi dei beni dell’Ente sono stati stimati tenendo conto dei canoni rivenienti dai contratti di locazione stipulati.
2.2.3.4.- Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle
tariffe per i servizi stessi nel triennio.
Le previsioni relative ai servizi erogati dall’Ente tengono conto delle tariffe applicate per ciascuno di essi in presenza di una domanda
sempre più crescente sia in termini quantitativi che qualitativi e nei limiti della potenzialità dell’attuale struttura comunale.
2.2.3.5. - Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con
particolare riguardo al patrimonio disponibile.
I proventi dei beni dell’Ente sono stati stimati tenendo conto dei canoni rivenienti dai contratti di locazione stipulati.
2.2.3.6. - Altre considerazioni e vincoli.
Lo sforzo nel triennio sarà concentrato alla ricerca di migliori soluzioni per rendere il patrimonio disponibile comunale sempre più
redditizio in relazione, comunque dei fini sociali che l’Ente persegue.
Svimservice S.p.A. – Società di Informatica – Bari
22
Comune di Acquaviva delle Fonti
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale
2.2.4.1
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio 2006
(accertamenti
competenza)
1
Alienazioni di beni patrimoniali
Trasferimenti di capitale dallo Stato
Trasferimenti di capitale dalla Regione
Esercizio 2007
(accertamenti
competenza)
2
Esercizio in corso
(previsione)
Previsione del
bilancio annuale
Anno 2010
Anno 2011
3
4
5
6
367.357,23
701.282,43
4.369.994,00
4.314.667,00
3.389,12
885.711,18
5.003.389,12
5.003.389,00
1.182.392,50
150.944,44
819.293,77
235.739,13
150.000,00
150.000,00
1.973.677,18
10.342.676,89
9.468.056,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore
pubblico
% scostamento della
colonna 4 rispetto
alla colonna 3
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
7
-1,3
3.389,00
3.389,00
-0,0
1.835.000,00
1.000.000,00
-100,0
1.838.389,00
1.003.389,00
-8,5
Trasferimenti di capitale da altri soggetti
TOTALE
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
1.553.138,85
23
Comune di Acquaviva delle Fonti
2.2.4.2. - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio.
Le previsioni nell’arco del triennio 2008/2010 risultano effettuate in riferimento alle prevedibili alienazioni di terreni, cessione di aree in
zona ex 167, nonché riassegnazione di aree in zona P.I.P..
2.2.4.3. - Altre considerazioni e illustrazioni.
===
Svimservice S.p.A. – Società di Informatica – Bari
24
Comune di Acquaviva delle Fonti
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi e oneri di urbanizzazione
2.2.5.1
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio 2006
(accertamenti
competenza)
1
Esercizio 2007
(accertamenti
competenza)
2
% scostamento della
colonna 4 rispetto
alla colonna 3
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)
Previsione del
bilancio annuale
Anno 2010
Anno 2011
3
4
5
6
7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti
TOTALE
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
738.787,40
1.091.123,58
661.577,00
180.000,00
300.000,00
300.000,00
-72,8
738.787,40
1.091.123,58
661.577,00
180.000,00
300.000,00
300.000,00
-72,8
25
Comune di Acquaviva delle Fonti
Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
L’ammontare degli oneri iscritti attiene al numero delle concessioni edilizie giacenti che saranno rilasciate nel corso degli anni considerati
sulla base degli strumenti urbanistici vigenti ed adottandi.
2.2.5.2. - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.
Allo stato non si prevedono scomputi per oneri di urbanizzazione da parte di privati e/o imprese edili.
2.2.5.3. - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
Come meglio specificato nel Programma Entrate la quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
ammonta a € 150.000,00 per l’anno 2009, a € 300.000,00 per l’anno 2010 e € 300.000,00 per l’anno 2011. Tale entrata è stata destinata per
finanziare le opere di urbanizzazione.
2.2.5.4. - Altre considerazioni e vincoli.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Svimservice S.p.A. – Società di Informatica – Bari
26
Comune di Acquaviva delle Fonti
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 - Accensione di prestiti
2.2.6.1
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio 2006
(accertamenti
competenza)
1
Esercizio 2007
(accertamenti
competenza)
2
% scostamento della
colonna 4 rispetto
alla colonna 3
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)
Previsione del
bilancio annuale
Anno 2010
Anno 2011
3
4
5
6
7
Finanziamenti a breve termine
Assunzioni di mutui e prestiti
Emissione di prestiti obbligazionari
TOTALE
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
27
Comune di Acquaviva delle Fonti
2.2.6.2.- Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato
Non è stato previsto alcun ricorso al credito mediante l’utilizzo di mutui
2.2.6.3. - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle
spese correnti comprese nella programmazione triennale.
L’importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui è pari a € 1.866.086,71. Attualmente l’importo degli interessi per mutui già contratti è
pari a € 207.379,27 e, pertanto, la contrazione dei nuovi mutui previsti nel bilancio pluriennale rientra ampiamente nei limiti di cui all’art. 204 del
D.L.vo 267/2000 modificato dalla legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006. La programmazione triennale del ricorso all’indebitamento ha tenuto
conto, nelle relative previsioni, dell’impatto che esso produce sulla spesa corrente.
Ciò ha comportato che le risorse a reperirsi nel triennio vedono l’Ente impegnato in maniera particolare, nell’ambito della fiscalità locale.
2.2.6.4. - Altre considerazioni e vincoli.
===.
Svimservice S.p.A. – Società di Informatica – Bari
28
Comune di Acquaviva delle Fonti
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa
2.2.7.1
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio 2006
(accertamenti
competenza)
1
Esercizio 2007
(accertamenti
competenza)
2
% scostamento della
colonna 4 rispetto
alla colonna 3
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in corso
(previsione)
Previsione del
bilancio annuale
Anno 2010
Anno 2011
3
4
5
6
7
Riscossioni di crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
2.132.967,00
2.132.967,00
2.132.967,00
2.132.967,00
2.132.967,00
2.132.967,00
2.132.967,00
2.132.967,00
29
Comune di Acquaviva delle Fonti
2.2.7.2.- Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria
Il ricorso all’anticipazione di Tesoreria è stato previsto per un importo pari a € 2.132.967,00 rientrante nei limiti di cui all’art. 222 D.Lvo. 267/2000.
Si evidenzia, inoltre, che nel passato non si è fatto mai ricorso a tale anticipazione grazie ad una attenta gestione dei flussi di cassa.
2.2.7.3. - Altre considerazioni e vincoli.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Svimservice S.p.A. – Società di Informatica – Bari
30
Comune di Acquaviva delle Fonti
SEZIONE 3
PROGRAMMI E PROGETTI
Svimservice S.p.A. – Società di Informatica – Bari
31
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.1. - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente.
L’esiguità dei trasferimenti erariali ed il loro andamento triennale previsto dalle disposizioni in vigore ha determinato una programmazione
piuttosto costante per quanto riguarda le spese correnti assicurando, per la massima parte, l’assolvimento di compiti e servizi istituzionali per
l’Ente.
Le spese in c/capitale, invece, attengono agli investimenti programmati secondo i fabbisogni del territorio il cui dettaglio è riportato nel piano
triennale delle Opere Pubbliche con la specificazione dei trasferimenti straordinari Statali e/o Regionali.
3.2. - Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente
Primario obiettivo da conseguire è quello della ottimizzazione delle attività di censimento dei cespiti comunali, oggetto di tributi locali, al fine
prioritario di perequare i livelli di pressione fiscale sui cittadini. Per quanto attiene invece la riscossione dei tributi, è intenzione di questo Ente
continuare la riscossione diretta dei tributi al fine di perseguire, un netto miglioramento delle entrate tributarie, un costante e continuo monitoraggio
delle stesse, oltre a minori costi per la gestione del servizio stesso.
A seguito dell’espletamento delle procedure per l’esternalizzazione dei servizi tributari si sta procedendo ad attivare il controllo dei cespiti
imponibili oltre che con l’aggiornamento delle banche dati, con il Sistema Integrato Territoriale (S.I.T.) di prossima realizzazione. La riscossione
coattiva dei tributi sarà effettuata con le modalità previste dal D.P.R. n° 602/73 ovvero dal R.D. n° 639/1910
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3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
Programma
n°
Anno 2009
Spese Correnti
Consolidate
Di sviluppo
Anno 2010
Spese
per
investimento
Spese Correnti
Consolidate
3.950.484,00
3.246.071,00
Di sviluppo
Spese
per
investimento
Spese Correnti
Consolidate
3.396.071,00
3.246.071,00
Di sviluppo
Spese
per
investimento
3.396.071,00
13
578.522,00
578.522,00
362.757,00
362.757,00
362.757,00
362.757,00
14
332.348,00
332.348,00
332.348,00
332.348,00
332.348,00
332.348,00
20
184.700,00
184.700,00
184.700,00
184.700,00
184.700,00
30
1.019.562,00
1.022.937,00
1.019.562,00
3.375,00
1.022.937,00
1.019.562,00
3.375,00
1.022.937,00
40
801.530,00
115,00
801.645,00
801.530,00
150.115,00
951.645,00
801.530,00
150.115,00
951.645,00
50
177.246,00
2.007.743,00
2.184.989,00
177.246,00
177.246,00
177.246,00
177.246,00
60
108.809,00
108.809,00
108.809,00
108.809,00
108.809,00
108.809,00
70
15.028,00
15.028,00
15.028,00
15.028,00
15.028,00
15.028,00
80
458.892,00
242.000,00
700.892,00
458.892,00
458.892,00
458.892,00
458.892,00
90
3.215.356,00
3.148.198,00
6.363.554,00
3.215.356,00
5.053.630,00
3.215.356,00
100
1.189.635,00
3.040.000,00
4.229.635,00
1.189.635,00
1.189.635,00
1.189.635,00
1.189.635,00
110
138.933,00
890.000,00
1.028.933,00
138.933,00
138.933,00
138.933,00
138.933,00
120
11.000,00
150.000,00
161.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
12.012.045,00
9.651.431,00
21.663.476,00
11.261.867,00
13.403.631,00
11.261.867,00
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
1.838.274,00
2.141.764,00
150.000,00
Totale
10
3.375,00
150.000,00
Totale
3.780.484,00
Totali
170.000,00
Totale
Anno 2011
184.700,00
1.003.274,00
1.306.764,00
4.218.630,00
12.568.631,00
33
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3.4. - PROGRAMMA N°. 10 - Funzioni generali di amministrazione , di gestione e di controllo
RESPONSABILI : Dott.ssa Maria S. Colamonico (A) - Ing. Giovanni Didonna (B) - Sig. Marcantonio Piconio (C) 3.4.1 Descrizione del programma
A) Serv. 02 - Personale (Altri servizi generali)
L’attività del Nucleo di Valutazione sarà prevalentemente rivolta allo sviluppo del sistema di monitoraggio permanente sull’attività di tutte le
unità organizzative per le quali è prevista la posizione direzionale. Tale sistema consentirà l’elaborazione di Reports periodici, che
permetteranno di porre in essere un adeguato controllo direzionale. Notevole impulso sarà dato all’attività di collaborazione ed assistenza alle
strutture di linea nella fase di predisposizione dei documenti di programmazione come pure particolare attenzione sarà posta all’elaborazione di
reports finanziari che consentano l’estrapolazione di significativi indicatori.
• Quote di pensione ad onere ripartito
• Oneri per l’applicazione della Legge 24 maggio 1970 n. 336
• Equo indennizzo a dipendenti per infermità da causa di servizio
• Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi (competenze)
• Compenso lavoro straordinario personale dipendente
• Oneri previdenziali, assistenziali su competenze di cui al fondo per l’efficienza dei servizi
• Oneri previdenziali, assistenziali compenso lavoro straordinario personale dipendente
• Assunzione personale straordinario a tempo determinato - Altri servizi generali
• Oneri previdenziali ed assistenziali assunzione personale straordinario
• Assunzione personale di ruolo (stipendi e altri assegni fissi)
• Oneri previdenziali e assistenziali personale di ruolo
• Fondo miglioramenti contrattuali personale dipendente
• Oneri previdenziali e assistenziali per miglioramento contrattuale personale dipendente
• Fondo retribuzione di posizione e risultato Dirigenti
• Oneri previdenziali ed assistenziali fondo retribuzione di posizione e di raggiungimento risultati dirigenti
B) Il predetto programma raggruppa le spese correnti relative all’acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi per la gestione di beni
demaniali e patrimoniali. Inoltre sono previsti i contributi regionali per il superamento delle barriere architettoniche ai sensi della Legge
regionale 13/89 agli immobili privati.
Garantire il funzionamento degli immobili e impianti del patrimonio disponibile e quelli di interesse storico e monumentale. Per l’anno
corrente sono anche previste le somme per la riproduzione di copie eliografiche e xerografiche relative a progettazioni che l’UTC provvede a
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34
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redigere. Altresì sono previste le somme necessarie alle spese di manutenzione e di funzionamento Ufficio Tecnico. Al presente programma
sono attribuite anche le spese riguardanti il funzionamento e la gestione dell’ufficio e per le attività di assistenza tecnica dell’Ufficio PIT e
PIS.
A) Serv. 08 - Svolgimento del compito di garantire la gestione delle funzioni attribuite agli Organi politici
Coordinamento degli adempimenti preparatori all’esame e all’approvazione della Giunta e del Consiglio e successivo controllo del loro iter
procedurale sino alla definitiva approvazione e controllo della loro esecuzione
- Svolgimento di attività di collaborazione al Segretario Generale
- Attività di raccolta e garanzia di accessibilità delle determinazioni dirigenziali.
- Affari Generali - predisposizione atti per le nomine dei rappresentanti del Comune in Enti ed Associazioni; Certificazioni varie;
- Informazioni e notifiche - attività di informazioni e notifiche su richiesta degli uffici comunali e degli enti legittimati; Affissione Albo
Pretorio.
- Archivio Generale - ricezione, protocollazione con sistema informatico, smaltimento e spedizione della corrispondenza.
Prestazioni di servizi (altri servizi generali)
• Spese varie funzionamento Ufficio di collocamento
• Compenso per componenti Nucleo di Valutazione e rimborso spese
• Spese per consulenza e patrocinio legale, risarcimento danni - Assicurazioni verie
• Spese per consulenze ed incarichi vari
Utilizzo di beni di terzi (Altri servizi generali)
• Fitti locali e spese condominiali Ufficio Collocamento
• Locazione centralina telefonica
Trasferimenti altri servizi generali
• Contributi per funzioni, cerimonie e feste religiose
IRAP su competenze
A) ===
B) ===
C) ===
RISORSE UMANE
A)Prosecuzione nella riorganizzazione degli uffici, attraverso la rideterminazione della dotazione organica di fatto ed elaborazione del piano dei
fabbisogni di personale per il triennio 2009/2010. Semplificazione e snellimento procedure per l’accesso mediante l’adozione di un nuovo
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35
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Regolamento aggiornato alle ultime disposizioni legislative. Qualificazione, formazione e aggiornamento del personale, oltre che prevedendo la
organizzazione di corsi, anche attraverso la rotazione periodica dello stesso, nel rispetto dei profili e delle competenze, in modo da consentire
l’acquisizione di esperienza e conoscenze amministrative più vaste, nonché la divulgazione delle procedure adottate nelle varie strutture.
Creazione percorsi di carriera con sviluppo della progressione verticale
GABINETTO DEL SINDACO
A) L’attività dell’Ufficio Gabinetto sarà finalizzata a sostenere il ruolo dell’Amministrazione quale centro di idee dello sviluppo e quindi a
migliorare sempre più i rapporti con i cittadini oltre che il suo relazionarsi agli altri Enti locali
CONTRATTI ED APPALTI
A) L’espletamento delle gare di appalto consente di dare esecuzione agli interventi programmati e finanziati nei modi di legge da tutti gli altri
centri di costo per il raggiungimento delle finalità dell’Amministrazione. Il Servizio ha quindi come proprio programma quello dello
svolgimento del complessivo iter procedurale delle fasi previste per ciascuna gara ad evidenza pubblica in materia di opere e lavori pubblici,
servizi e forniture in genere, comprese le coperture assicurative ed i servizi di pulizia, supportando tutte le altre strutture che hanno previsto tali
interventi. Il contratto rappresenta lo strumento di formalizzazione di volontà espresse dall’Amministrazione per il perseguimento delle proprie
finalità. Il Servizio, pertanto, ha come programma quello di supportare sotto il profilo tecnico-giuridico le Ripartizioni e Uffici proponenti onde
stipulare i contratti - la cui gestione permane di competenza dei detti uffici, rivenienti sia da gare in materia di opere e lavori pubblici, servizi,
forniture e coperture assicurative varie, sia da procedimenti che ineriscono alle locazioni di immobili per uffici e servizi vari (compresi gli Uffici
Giudiziari)
AVVOCATURA
A) Rappresentanza e difesa in giudizio davanti agli organi giurisdizionali mediante ricorso a legali esterni. Consulenza su problematiche legali
soprattutto in funzione preventiva e deflativa del contenzioso, gestione dei sinistri.
PIANI DI IMPRESA
A) ===
B) ===
C) Il programma comprende le spese necessarie per garantire il normale funzionamento della Ripartizione Servizi Demografici composta
dall’Ufficio Anagrafe, Ufficio Stato Civile, Ufficio Elettorale, Ufficio Leva Militare, Ufficio di Statistica e Ufficio Invalidi Civili, attraverso la
tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell’Aire, aggiornamento delle pratiche di immigrazione, emigrazione e
pensionamenti, tenuta ed aggiornamento dei registri di Stato Civile, aggiornamento continuo delle liste generali e sezionali elettorali nonché
aggiornamento di liste varie, aggiornamento continuo dell’INA. Per l’anno corrente deve assicurarsi il normale svolgimento delle elezioni del
Parlamento Europeo, Elezioni Provinciali e Referendum sulla legge elettorale. Per quando riguarda in particolare l’Ufficio degli invalidi civili, va
sottolineato che lo stesso provvede ad emettere le determine di concessione di benefici economici a favore di particolari soggetti riconosciuti
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36
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“invalidi” dalla AUSL competente.
3.4.2
Motivazione delle scelte
A) Consentire un controllo periodico della programmazione con il monitoraggio del suo evolversi.
a) Miglioramento dell’apparato interno amministrativo al fine di offrire un migliore servizio ed una adeguata trasparenza nei confronti
dell’utenza.
B) Per l’anno corrente si è prevista una spesa che consenta di mantenere il patrimonio immobiliare comunale in condizioni adeguate ai fruitori
dei servizi. Inoltre in tale funzione si prevede la presenza di personale per il servizio di manutenzione gabinetti pubblici.
C) Miglioramento della qualità dei servizi del settore e maggiore celerità nel soddisfo dei fabbisogni della collettività
3.4.3 Finalità da conseguire
A) Serv. 02
a) Ottimizzazione delle attività di coordinamento tra i vari Settori, attività di segreteria e di assistenza agli Organi Istituzionali e al Segretario
Generale durante le sedute di Giunta e di Consiglio; attività consultazione della vigente legislazione - attività di raccolta di giurisprudenza e
dottrina
b) Raggiungimento degli obiettivi mediante la razionalizzazione del lavoro (anche attraverso l’interscambiabilità)
In relazione alle funzioni di supporto alla Giustizia provvedere al mantenimento di un buon livello di manutenzione dei locali. Rilevazione spese
con razionalizzazione flussi informativi tra le ripartizioni interessate ai fini della rendicondazione delle spese di funzionamento, per la richiesta di
rimborso da parte del Ministero di Grazia e Giustizia.
Valutazione della responsabilità gestionale e di risultato dei Responsabili di unità organizzative di livello dirigenziale e di unità di posizione
organizzativa
A) Serv. 08
Adeguare le procedure attualmente applicate a seguito dell’evoluzione legislativa, regolamentare, e contrattuale; Definizione delle complessive
esigenze strutturali dei Servizi rispetto alla migliore qualità delle prestazioni
Gestione ed archiviazione informatizzata delle deliberazioni. Revisione delle procedure, in ordine alla gestione dell’attività deliberativa
conseguente all’informatizzazione della Segreteria Generale.
Miglioramento organizzativo dell’organo Presidenza del Consiglio con l’uso di idonei strumenti organizzativi di supporto delle attività del
consiglio, della Presidenza, delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari.
Uniformare le procedure attualmente applicate a seguito dell’evoluzione legislativa regolamentare e statutarie; Definizione delle complessive
esigenze strutturali degli Uffici rispetto alla migliore qualità delle prestazioni derivanti dalle funzioni delegate
B) Piena funzionalità delle strutture.
C) Migliore utilizzazione degli esistenti programmi informatici e collegamenti telematici con Enti ed Istituzioni pubbliche quali il Ministero
dell’Interno, Prefettura, Inps, ISTAT, ecc..
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3.4.3.1.Investimento
A) === Serv. 02
A) === Serv. 08
B) ===
C) In previsione dello svolgimento dei futuri Censimenti ed al fine di poter correttamente compilare gli itinerari e le sezioni di censimento,
necessita tenere aggiornata la numerazione civica e la toponomastica. L’ufficio anagrafe sta progettando il riordino dell’anagrafe dei residenti
nella zona agricola dell’abitato.
3.4.3.2.Erogazione di servizi di consumo:
A) === Serv. 02
A) === Serv. 08
B) ===
C) Eliminare le attuali comunicazioni cartacee, snellire le procedure in uso utilizzando i collegamenti informatici con gli Enti interessati.
Rilasciare le nuove carte d’identità con strumenti informatici in tempo reale. Svolgere le indagini statistiche di routine.
3.4.4 Risorse umane da impiegare:
A) Serv. 02 - Quelle già presenti (N. 1 Qualifica dirigenziale; n. 3 Cat. D; n. 1 Cat. C; n. 5 Cat. B.; n. 1 Cat. A; ) il cui numero non è comunque
adeguato alle finalità da perseguire.
A) Serv. 08 - Personale Interno il cui numero non è adeguato alle finalità da perseguire.
B) ===
C) Quelle già presenti il cui numero è comunque sufficiente, tranne per quanto riguarda l’ Ufficio Statistica (nessun addetto)
S.I.C.
A) ===
B) ===
C) Personale interno e consulenti esterni.
3.4.5. Risorse strumentali da utilizzare
A) Serv. 02 - Quelle già presenti ((N. 1 Qualifica dirigenziale; n. 3 Cat. D; n. 1 Cat. C; n. 5 Cat. B.; n. 1 Cat. A; ) il cui numero non è comunque
adeguato alle finalità da perseguire.
Personale interno di supporto al Nucleo di Valutazione
A) Serv. 08 - Potenziamento e adeguamento del protocollo informatico.
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38
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B) ===
C Ufficio Anagrafe e leva militare
Sistema computerizzato centralizzato con cinque terminali, di cui 1 dedicato al rilascio della C.I.E., un fotocopiatore , n. 4 stampanti, un
telefono-fax,
1 macchina da scrivere e n. 2 archivi
Ufficio Stato Civile
Sistema computerizzato centralizzato con due terminali, 1 macchina da scrivere, un fotocopiatore , n. 4stampanti, un telefono –
fax, 1 archivio, n. 1 scanner formato A/3.
Ufficio Elettorale
Sistema computerizzato centralizzato con un terminale, n. 1 P.C. , n. 1 stampante, n.1 macchine da scrivere, un fotocopiatore e un archivio
schede
Ufficio Invalidi Civili
n. 1 P.C., n. 1 stampante, uno scanner , un notebook, un archivio
Ufficio Statistica
n. 1 P.C., n. 1 stampante
Ufficio Gestione atti amministrativi
Sistema computerizzato centralizzato con un terminale, n. 1 P.C. , n. 1 stampante A/3 laser B/N, n. 1 stampante a getto di inchiostro A/3 color
di vecchia generazione
3.4.6.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
A) Serv. 02 - Maggiore cura degli aspetti di integrazione operativa con le più generali attività esterne.
A) Serv. 08 - Maggiore cura degli aspetti di integrazione operativa con le più generali attività esterne.
B) ===
C) ===
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2009
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
Anno 2010
174.955,00
REGIONE
4.955,00
Anno 2011
Legge di finanziamento e articolo
4.955,00
120.000,00
PROVINCIA
100.000,00
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
Altri servizi generali
Proventi segreteria generale, personale e
organizzazione
Proventi anagrafe, stato civile, elettorale e
leva
Proventi gestione beni diversi
Proventi gestione dei fabbricati
TOTALE (B)
57.822,00
47.822,00
47.822,00
332.777,00
172.777,00
52.777,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
18.050,00
18.050,00
18.050,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
20.213,00
20.213,00
20.213,00
185.763,00
185.763,00
185.763,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
3.431.944,00
3.037.531,00
3.157.531,00
TOTALE (C)
3.431.944,00
3.037.531,00
3.157.531,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)
3.950.484,00
3.396.071,00
3.396.071,00
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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40
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Spesa Corrente
Anno
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su
tot.
Entità
(b)
% su
tot.
Entità
(c)
% su
tot.
Totale
(a+b+c)
V.% sul
totale
spese
finali
tit. I e II
2009
3.780.484,00 95,70
170.000,00
4,30
3.950.484,00
18,24
2010
3.246.071,00 95,58
150.000,00
4,42
3.396.071,00
25,34
2011
3.246.071,00 95,58
150.000,00
4,42
3.396.071,00
27,02
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
41
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3.4. - PROGRAMMA N°. 13 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
RESPONSABILE : Dott. Francesco Capurso
3.4.1 Descrizione del Programma
Gestione dell’attività finanziaria dell’Ente a valenza triennale. Coordinamento dell’intera attività finanziaria dell’Ente, partendo dalla
predisposizione di documenti finanziari e di programmazione, nonché di atti ad essi collegati, con attività di partecipazione alla formazione
del Piano Esecutivo di Gestione. L’attività è altresì finalizzata ad assicurare la corretta tenuta della contabilità dell’Ente, ai fini anche di
disporre di dati che consentano una analisi economica dei fatti gestionali, nonché il monitoraggio costante dell’andamento gestionale e
finanziario, ai fini di assicurare costantemente gli equilibri di bilancio. Infine è prevista la razionalizzazione nell’ambito dell’attività di
coordinamento delle fonti di finanziamento degli investimenti al completamento dell’attività di ristrutturazione del debito, già intraprese
negli esercizi finanziari decorsi. L’intera attività sarà assoggettata ad un completo monitoraggio di tutte le procedure poste in essere con il
fine di razionalizzare ed ottimizzare l’acquisizione dei beni, la loro distribuzione nonché la gestione del servizio Cassa. Scopo dichiarato è
quello di ridurne i tempi di esecuzione con velocizzazione delle procedure attraverso lo snellimento e l’eliminazione di tempi morti
riscontrati soprattutto per far fronte alle carenze degli altri uffici ed a causa della inadeguatezza delle risorse umane assegnate al settore
finanziario rispetto ai numerosi e gravosi compiti del settore stesso sempre più oberato di incombenze tecniche aventi scadenza perentoria. A
ciò dovrà essere aggiunta la riorganizzazione strutturale della fornitura di beni di consumo, specie ai plessi scolastici, che dovrà attuarsi con
tempistica prestabilita evitando antieconomiche operazioni di immagazzinamento nonché l’inventariazione straordinaria di tutti i beni
mobili ed immobili di proprietà Comunale che è stata affidata all’esterno tenuto conto della strutturale carenza di organico nonché della
dichiarata impossibilità di collaborazione da parte delle altre ripartizioni.
3.4.2 Motivazioni delle scelte
Il programma enunciato è fortemente influenzato dalla politica statale, che prevede ancora una riduzione dei finanziamenti agli Enti locali,
per cui i Comuni sono notevolmente penalizzati. Il Bilancio e tutta la gestione finanziaria dell’Ente, si delinea, quindi, come un progetto di
conoscenza ed accertamento delle risorse proprie e di scelta di programmazione da integrare con le opportunità offerte dagli strumenti e delle
agevolazioni finanziarie previste dalla programmazione negoziata (Patti territoriali, intese di Programmi, ecc.) nonché da altre forme di
finanziamento, quali il project-financing, interventi previsti nell’ambito di programmi europei, ecc..
3.4.3 Finalità da conseguire
Le finalità del Programma sono rappresentate dal raggiungimento degli obiettivi di economicità e di redditività, anche mediante servizi di
gestione concessi all’esterno e caratterizzati da un rapporto costi/benefici favorevole all’Ente, in considerazione della cronica mancanza di
personale per far fronte ai sempre crescenti adempimenti; in questa ottica si inserisce la gestione diretta della riscossione dei tributi locali che
oltre ad avvicinare il cittadino alle istituzioni, consente una drastica riduzione dei termini per l’incasso delle somme oggetto di riscossione a
Svimservice S.p.A- Società di Informatica - Bari
42
Comune di Acquaviva delle Fonti
tutto vantaggio dei flussi di cassa concorrendo, quindi, al raggiungimento del rispetto dei termini previsti dal patto di stabilità.
3.4.3.1 Investimento
=====
3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo
Rafforzare il sistema di controllo di gestione permanente gestito da una struttura all’uopo preposta al fine di conseguire gli obiettivi di
efficacia, efficienza ed economicità.
3.4.4 Risorse umane da impiegare
N° 1 Dirigente, 1 D/3, 1 D/1, 1 C/2, 1 B/5 e 1B/1
La Struttura possiede un organico esiguo, oggettivamente insufficiente a far fronte alle sempre maggiori incombenze, per cui si rende ormai
improcrastinabile il suo potenziamento e eliminazione delle figure uniche per servizi indispensabili.
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare
1 server + 7 p.c. collegati in rete, due fotocopiatori , 8 stampanti +1 FAX.
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
=====
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43
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2009
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
Anno 2010
Anno 2011
59.000,00
59.000,00
59.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
69.000,00
69.000,00
69.000,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
500.022,00
284.257,00
284.257,00
TOTALE (C)
500.022,00
284.257,00
284.257,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)
578.522,00
362.757,00
362.757,00
Legge di finanziamento e articolo
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
Proventi distribuzione gas
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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44
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Spesa Corrente
Anno
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su
tot.
Entità
(b)
% su
tot.
Entità
(c)
% su
tot.
Totale
(a+b+c)
V.% sul
totale
spese
finali
tit. I e II
2009
578.522,00 100,00
578.522,00
2,67
2010
362.757,00 100,00
362.757,00
2,71
2011
362.757,00 100,00
362.757,00
2,89
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45
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.4 - PROGRAMMA N°. 14 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
RESPONSABILE : Dott. Francesco Capurso
3.4.1 Descrizione del programma
Il programma della gestione delle risorse tributarie, nella sua interezza, si inserisce nel contesto più ampio del programma annuale e
pluriennale della Civica Amministrazione e dei suoi obiettivi di riorganizzazione della Città e dei rapporti con i Cittadini, attraverso un
miglioramento dei servizi ed una perequazione fiscale. La costante diminuzione dei trasferimenti erariali e la sempre crescente autonomia
impositiva dell’Ente, assegnano al Comune il ruolo di asse portante dell’economia di rete locale e di referente guida del bilancio di sistema.
In tale ottica viene programmata l’attività della struttura del Settore impegnato nella gestione della variegata molteplicità delle Imposte e
delle Tasse, che costituiscono la linfa vitale delle risorse finanziarie e della conseguente capacità di spesa dell’Ente. L’implementazione
dell’attività di recupero dell’evasione Tarsu, richiederà un costante impegno in termini di risorse umane e strumentali atteso che occorrerà
procedere altresì al controllo delle superfici imponibili con riguardo anche alle planimetrie catastali.
Al fine del consolidamento del gettito, il Comune potrà avvalersi della facoltà, prevista per legge, della continuazione dell’applicazione
della Tosap in alternativa all’istituzione del Cosap, anche in considerazione delle problematiche amministrative, logistiche e gestionali
conseguenti alla trasformazione della tassa in canone. Tra i programmi del Servizio Contenzioso, assume particolare valenza la
semplificazione dell’iter amministrativo, anche al fine di addivenire a transazioni ed a definizioni bonarie di controversie per le quali i
rapporti costi/benefici risultino svantaggiosi per la Pubblica Amministrazione; stante la complessità degli aspetti procedurali e delle norme
intervenute, particolarmente attenta sarà quindi l’attività del Servizio Contenzioso, anche al fine di una verifica di richieste di rimborsi,
nell’interesse dell’Ente. il Servizio pubblicità e Pubbliche Affissioni procederà nello studio per il miglioramento e la puntuale applicazione
dei nuovi Regolamenti in materia. L’approvazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari consentirà il raggiungimento di standard di
sicurezza conformi alle vigenti norme, anche europee, mentre il monitoraggio delle varie forme di pubblicità darà il suo contributo per
l’eliminazione del fenomeno dell’abusivismo.
Il programma del Servizio Ici sarà rivolto alla prosecuzione della lotta all’evasione, mirata soprattutto alle aree fabbricabili con conseguenti
controlli e verifiche, anche direttamente sul territorio, con l’ausilio degli indispensabili strumenti di interscambio informativo con altre
banche dati, al fine dell’invio dei relativi avvisi di liquidazione e di accertamento. Occorre inoltre aggiornare costantemente la propria banca
dati Ici.
3.4.2 Motivazione delle scelte
Il Programma trova le sue motivazioni nelle intervenute ed innovative Leggi promulgate dal Governo, le quali - nell’ambito del processo di
decentramento dei compiti - assegnano ai Comuni un ruolo fondamentale ed impositivo nel riordino dell’intera materia fiscale, con
particolare riguardo all’attività di recupero dell’evasione, espressamente dettata dalle Direttive Ministeriali. Il Programma viene proposto
nell’ottica delle direttive dell’Amministrazione in tema di politica fiscale, al fine di porre in essere i meccanismi di perequazione, intesi quali
strumenti di redistribuzione delle risorse finanziarie e di tutela del contribuente, con particolare riguardo alle categorie di cittadini in
condizioni sociali di disagio
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46
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.4.3 Finalità da conseguire
Il contenimento della pressione fiscale, unitamente al mantenimento del gettito consolidato, saranno possibili rendendo più trasparente la
determinazione degli oneri per il contribuente, riducendo il fenomeno dell’evasione.
Adeguare le procedure attualmente applicate a seguito dell’evoluzione legislativa, regolamentare, e contrattuale; Definizione delle
complessive esigenze strutturali dei Servizi rispetto alla migliore qualità delle prestazioni.
3.4.4 Risorse umane da impiegare
N° 1 D/1 e N°1 C/1
Necessita dotare l’ufficio di un responsabile del Servizio che si dedichi quotidianamente alla istruttoria delle pratiche e curi le scadenze
imposte dalla legge anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario.
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare
n° 3 Computers, n° 1 fotocopiatore, n° 3 stampanti e n° 1 fax.
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
=====
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47
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
312.348,00
312.348,00
312.348,00
TOTALE (C)
312.348,00
312.348,00
312.348,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)
332.348,00
332.348,00
332.348,00
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Spesa Corrente
Anno
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su
tot.
Entità
(b)
% su
tot.
Entità
(c)
% su
tot.
Totale
(a+b+c)
V.% sul
totale
spese
finali
tit. I e II
2009
332.348,00 100,00
332.348,00
1,53
2010
332.348,00 100,00
332.348,00
2,48
2011
332.348,00 100,00
332.348,00
2,64
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49
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3.4.- PROGRAMMA N°. 20 - Funzioni comunali si supporto relative alla giustizia
RESPONSABILE : Dott.ssa Maria S. Colamonico
3.4.1.
Descrizione del programma
Coordinamento con i competenti Uffici del Ministero di Giustizia per quanto riguarda il Tribunale e l’Ufficio del Giudice di Pace collocati in
strutture cittadine.
3.4.2.
Motivazione delle scelte
Funzioni riguardanti gli Uffici Giudiziari regolate da specifiche norme di Legge. (Legge 392 del 24/04/49).
3.4.3.
Finalità da conseguire
Mantenimento buon livello di manutenzione locali, dei quali alcuni di proprietà comunali ed altri presi in locazione. Rilevazione spese con
razionalizzazione flussi informativi tra le Ripartizioni interessate ai fini della rendicontazione spese di funzionamento, per la richiesta di
rimborso da parte del Ministero di Giustizia.
3.4.3.1 Investimento
===
3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo
===
3.4.5
Risorse umane da impiegare
personale interno
3.4.5
Risorse strumentali da utilizzare
Automatizzazione tra le Ripartizioni interessate ai fini della rendicontazione.
3.4.5
===
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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50
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2009
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
Anno 2010
Anno 2011
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
49.700,00
49.700,00
49.700,00
TOTALE (C)
49.700,00
49.700,00
49.700,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)
184.700,00
184.700,00
184.700,00
Legge di finanziamento e articolo
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Comune di Acquaviva delle Fonti
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Spesa Corrente
Anno
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su
tot.
Entità
(b)
% su
tot.
Entità
(c)
% su
tot.
Totale
(a+b+c)
V.% sul
totale
spese
finali
tit. I e II
2009
184.700,00 100,00
184.700,00
0,85
2010
184.700,00 100,00
184.700,00
1,38
2011
184.700,00 100,00
184.700,00
1,47
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52
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3.4. - PROGRAMMA N°. 30 - Funzioni di Polizia Locale.
RESPONSABILE: Dott. Giovanni Centrone
3.4.1.
Descrizione del programma
Il programma, oltre alle competenze proprie del Corpo di Polizia Municipale (controllo e recupero del territorio comunale sotto tutti gli aspetti:
viabilità e circolazione, edilizio, commercio, attività produttive, igiene, nel rispetto delle norme statali, regionali, comunali e regolamentari,
compreso il controllo e la repressione dei fenomeni di abusivismo commerciale, edilizio, occupazione suolo pubblico, violazioni al codice della
strada, controllo e repressione delle violazioni igienico-sanitarie nei mercati giornalieri e settimanali; controllo della periferia e delle campagne
e repressione di abusi edilizi ed ambientali, al fine anche di evitare l’abbandono indiscriminato di rifiuti, in particolar modo di quelli pericolosi
e/o speciali.), per l’anno in riferimento prevede:
1. realizzazione di un impianto di videosorveglianza nei due giardini comunali, in P.zza M. SS. di Costantinopoli e P.zza Martiri;
3. organizzazione di seminario sulla sicurezza della circolazione stradale, riferita a studenti delle ultime classi delle scuole primarie, medie e
superiori;
4. organizzazione di seminari sulla legalità e rispetto delle norme della circolazione stradale, presso le scuole guida, indirizzati ai nuovi
patentati;
5. organizzazione di corsi di educazione ambientale e stradale presso le scuole ed incentivazione all’uso di mezzi alternativi ai veicoli a motore.
6. organizzazione e/o partecipazione a corsi di aggiornamento per il personale di P.L. nelle materie di competenza.
3.4.1.
Motivazione delle scelte
Garantire il pieno controllo del territorio nelle materie di competenza, conformemente alle scelte programmatiche ed agli indirizzi dell’A.C. ,
nel rispetto della normativa vigente.
3.4.3.
Finalità da conseguire
Mira al soddisfacimento delle legittime esigenze ed aspettative della collettività
3.4.3.1.Investimento
Triennale
3.4.3.2.Erogazione di servizi di consumo
E’ riconducibile ai servizi istituzionali di Polizia Locale, Ecologica, Tributaria, Annonaria.
3.4.5 Risorse umane da impiegare
N. 1 Istruttore direttivo (Comandante) addetto al coordinamento dell’intera struttura; n. 1 Istruttore direttivo (V. Comandante) addetto al
coordinamento e controllo; n. 2 Specialisti di Vigilanza (Sottufficiali) addetti al coordinamento e controllo di nuclei operativi, n. 14 Agenti
suddivisi nei vari nuclei.
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare
Ciclomotori, autovetture, radio, macchina fotografica, computers, fotocopiatrice, fax.
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53
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2009
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
Anno 2010
Anno 2011
8.786,00
8.786,00
8.786,00
8.786,00
8.786,00
8.786,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.013.651,00
1.013.651,00
1.013.651,00
TOTALE (C)
1.013.651,00
1.013.651,00
1.013.651,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)
1.022.937,00
1.022.937,00
1.022.937,00
Legge di finanziamento e articolo
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
Proventi Polizia Municipale - risorse generali
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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54
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Spesa Corrente
Anno
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su
tot.
Entità
(b)
% su
tot.
Entità
(c)
% su
tot.
Totale
(a+b+c)
V.% sul
totale
spese
finali
tit. I e II
2009
1.019.562,00 99,67
3.375,00
0,33
1.022.937,00
4,72
2010
1.019.562,00 99,67
3.375,00
0,33
1.022.937,00
7,63
2011
1.019.562,00 99,67
3.375,00
0,33
1.022.937,00
8,14
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
55
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.4. -
PROGRAMMA N. 40 - Funzione di istruzione pubblica
RESPONSABILI: Dott.ssa Antonella Ventura (A) e Ing. Giovanni Didonna (B)
3.4.1.
Descrizione del programma
A) Nel corso dell’esercizio finanziario 2009 l’Amministrazione conferma una serie di servizi nel pieno rispetto degli interventi di assistenza
scolastica, refezione, trasporto, fornitura libri di testo, contributi. La civica Amministrazione intende proseguire interventi rivolti a garantire
l’effettiva attuazione del “diritto allo studio” nelle scuole dell’infanzia,primarie e secondarie di primo e secondo grado, ai sensi di quanto
disposto dalla L.R. n° 42/80 mediante l’erogazione di fondi alle scuole per l’utenza scolastica.
- Garantisce:
- il servizio di refezione nelle scuole dell’infanzia.
Si è indetta gara per il servizio mensa nelle scuole dell’infanzia per 7 plessi con appalto esterno fino a maggio 2009; successivamente si
procederà ad espletare nuova gara.
Il servizio trasporto per gli alunni della scuola dell’obbligo.
Il servizio prevede il trasporto rurale e nel periodo specifico i Giochi Studenteschi.
Inoltre, quando è possibile, garantisce il trasporto per gite scolastiche d’istruzione sia sul territorio che nei paesi limitrofi, avendo acquistato
con un contributo regionale per il diritto allo studio uno scuolabus di n° 40 posti.
A seguito di pensionamento dell’unico autista comunale il comune assicura il servizio con un autista selezionato con regolare avviso pubblico
Il funzionamento e il mantenimento delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo.
Si prevede l’acquisto di materiale didattico, arredo scolastico, pagamento bollette, ENEL, GAS, SIP, ecc. e riparazioni varie.
- Fornisce:
- Gratuitamente i libri di testo agli alunni delle scuole primarie. In base alla L. 448/98 provvede a erogare contributi pervenuti dalla Regione
per l’acquisto dei libri di testo degli alunni di scuola dell’obbligo e superiore; in base alla L.62/90 eroga contributi inviati dalla regione per
borse di studio per gli alunni delle scuole dell’obbligo e superiori.
Eroga:
- Contributi di gestione scuole dell’infanzia paritarie a seguito di convenzione.
B) Il programma si riferisce ad interventi di manutenzione presso le Scuole Materne, Elementari e Medie – Riguarda il pagamento utenza
ENEL, Gas Metano, Acquedotto Pugliese - Altresì le risorse di tale programma vengono utilizzate per l'acquisto di materiale necessario alla
squadra manutentiva per l'esecuzione di interventi di piccola entità. Nell’ambito delle opere pubbliche nella funzione pubblica istruzione si
procederà a completare i lavori di manutenzione straordinaria alle scuole medie e elementari- Adeguamento strutture alla vigente
normativa..
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56
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.4.2
Motivazione delle scelte
A) Garantire una gamma di interventi di carattere sociale educativo-didattico, atti a promuovere un effettivo diritto allo studio;
B) ====
3.4.3.
Finalità da conseguire
A) Assicurare la continuità e il consolidamento dei servizi offerti e l’arricchimento dei servizi educativi.
Investimento: acquisto attrezzature e beni mobili per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Erogazione di materiale di
consumo per le scuole dell’infanzia,primarie e secondarie di primo grado.
B) Salvaguardare gli Istituti Scolastici da degrado. Si prevede tramite la squadra manutentiva a pitturare gli ambienti durante l’assenza di
utenza scolastica.
3.4.3.1. Investimento
A) Acquisti arredi scolastici
B) Vedi scheda allegata al programma triennale
3.4.3.2.
A) ===
B) ===
Erogazione di servizi di consumo
3.4.4.
Risorse umane da impiegare
A) Personale amministrativo, autista scuolabus, accompagnatrice
B) Personale interno e ditte appaltatrici del servizio manutenzione.
3.4.5.
Risorse strumentali da utilizzare:
A) Struttura dotata in parte di attrezzature tecnologiche da adeguare
B) Attrezzature varie per piccola manutenzione tramite la squadra manutentiva.
3.4.6.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
A) Sintonia con la normativa vigente disposta dal diritto allo studio con un programma a livello nazionale
B) ===
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57
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
REGIONE
90.060,00
90.060,00
90.060,00
TOTALE (A)
90.060,00
90.060,00
90.060,00
PROVENTI DEI SERVIZI
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e
altri servizi
TOTALE (B)
126.000,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
585.585,00
735.585,00
735.585,00
TOTALE (C)
585.585,00
735.585,00
735.585,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)
801.645,00
951.645,00
951.645,00
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE
QUOTE DI RISORSE GENERALI
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
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Comune di Acquaviva delle Fonti
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Spesa Corrente
Anno
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su
tot.
Entità
(b)
% su
tot.
Entità
(c)
% su
tot.
Totale
(a+b+c)
V.% sul
totale
spese
finali
tit. I e II
0,01
801.645,00
3,70
801.530,00 84,23
150.115,00 15,77
951.645,00
7,10
801.530,00 84,23
150.115,00 15,77
951.645,00
7,57
2009
801.530,00 99,99
2010
2011
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
115,00
59
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.4. - PROGRAMMA N. 50 - Funzione relativa alla cultura e ai beni culturali
RESPONSABILI: Dott.ssa Antonella Ventura (A) e Ing. Giovanni Didonna (B)
3.4.1 Descrizione del programma:
A) Promozione e realizzazione di iniziative culturali proposte dall’ Amministrazione Comunale in collaborazione con Associazioni, Enti e
Scuole da svolgersi in vari periodi dell’anno. Favorire la diffusione del programma delle manifestazioni culturali organizzate
dall’Amministrazione Comunale e dalle Associazioni attraverso la stampa di manifesti, volantini e comunicati stampa ai mass-media e alle reti
televisive locali e non.
L’ attività di supporto ad Enti o Associazioni iscritte all’Albo Comunale e non, si realizza con l’erogazione di contributi, con concessione di
patrocinio e con la possibilità di usufruire del materiale di proprietà del Comune, quali: sale comunali, videoproiettore con schermo e
videoregistratore e scacchiere.
Incremento del patrimonio librario della Biblioteca Comunale con l’acquisto di pubblicazioni di autori acquavivesi e/o sulla storia locale, libri di
narrativa e di cultura generale suggeriti dagli utenti ed il completamento dell’annuario Rizzoli, dell’Enciclopedia “Treccani” e della storia della
letteratura italiana edita dalla UTET.
A seguito di compartecipazione al progetto di ampliamento del Polo SBN “Terra di Bari” e alla prossima sottoscrizione di convenzione tra le
Biblioteche Nazionale e Provinciale di Bari e la biblioteca Comunale è necessario prevedere una somma, quale quota di partecipazione alle
spese di manutenzione annuale del CED di Polo di Bari.
B) Con le somme previste al programma si prevede di salvaguardare l’immobile adibito a Biblioteca con interventi di manutenzione
Pagamento utenza ENEL, Gas Metano, Acquedotto Pugliese - Per quanto concerne il Titolo II si propone di adeguare alle norme vigenti gli
impianti dell'Osservatorio Astronomico e al completamento del Teatro con altri stralci con finanziamenti rivenienti dalla vendita dei suoli ex
PEEP.
PROGETTO “MUSEO”
A) Nella continuità del progetto “Mostre d’Archivio” presentato dalla cooperativa CHEMIS di Acquaviva l’Amministrazione Comunale ha
affidato alla cooperativa la gestione per un anno in via sperimentale della mostra archeologica permanente presso le sale del palazzo de’ Mari
B) ===
PROGETTO “BIBLIO…. IN RETE”:
A) Il progetto Biblio…..in rete arrivato alla VIII^ edizione intende organizzare manifestazioni in occasione della Giornata Mondiale del
Libro, prevista il 23 aprile di ogni anno, incontri con l’autore, realizzare laboratori di lettura, come previsto dal protocollo d’intesa del progetto
sottoscritto nell’anno 2000 tra l’Amministrazione Comunale e tutte le Scuole presenti sul territorio.
B) ===
Svimservice S.p.A- Società di Informatica - Bari
60
Comune di Acquaviva delle Fonti
ARCHIVIO STORICO
A) Per la migliore conservazione del carteggio trasferito in Biblioteca bisogna prevedere l’acquisto di scaffali preferibilmente chiusi.
B) ===
OSSERVATORIO ASTRONOMICO
A) Si prevede il contributo all’Associazione Astrofili di Acquaviva per la gestione dell’Osservatorio come previsto dalla convenzione.
B) ===
3.4.2 Motivazione delle scelte
A) Sviluppare, privilegiare e diffondere la cultura e l’arte per rafforzare la loro rilevanza per la vita sociale, lo sviluppo e la promozione
turistica del territorio.
B) Mantenimento e funzionamento immobili e impianti Biblioteca e Osservatorio Astronomico
3.4.4 Finalità da conseguire
A) Incremento patrimonio librario
B) Piena funzionalità delle strutture
3.4.3.1. Investimento:
A) Acquistare attrezzature e beni mobili per la Biblioteca Comunale, Museo e per l’Osservatorio Astronomico.
B) ===
3.4.3.2. Erogazione di servizi di consumo:
A) Utilizzare la Biblioteca Comunale e stimolare la partecipazione attiva dei cittadini alle iniziative culturali e ricreative organizzate dalla
Amministrazione Comunale e/o in collaborazione di Associazioni, Enti e Scuole presenti sul territorio.
B) ===
3.4.4.
Risorse umane da impiegare
A) Il personale in sevizio presso la Ripartizione Cultura- Biblioteca e soggetti esterni, tramite apposite convenzioni
B) Personale interno e ditte appaltatrici .
3.4.5.
Risorse strumentali da utilizzare
A) Attrezzature informatiche
B) Attrezzature varie per piccola manutenzione tramite la squadra manutentiva. Attrezzature informatiche.
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61
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.4.6.
A) ===
B) ===
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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62
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
2.184.989,00
177.246,00
177.246,00
TOTALE (C)
2.184.989,00
177.246,00
177.246,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)
2.184.989,00
177.246,00
177.246,00
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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63
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Spesa Corrente
Anno
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su
tot.
Entità
(b)
% su
tot.
Entità
(c)
% su
tot.
2.184.989,00
10,09
177.246,00 100,00
177.246,00
1,32
177.246,00 100,00
177.246,00
1,41
2009
177.246,00
2010
2011
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8,11
2.007.743,00 91,89
Totale
(a+b+c)
V.% sul
totale
spese
finali
tit. I e II
64
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.4. -
PROGRAMMA N. 60 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
RESPONSABILI: Dott.ssa Antonella Ventura (A) e Ing. Giovanni Didonna (B)
3.4.1.
Descrizione del programma
A) Si occupa di favorire l’attività di promozione, organizzazione e/o gestione delle iniziative sportivo-agonistiche, di Enti, associazioni sportive
e scuole.
Favorisce la diffusa presenza di avvenimenti sportivi che attraverso i rispettivi campionati di riferimento e il folto numero di manifestazioni
organizzate, costituiscono il biglietto da visita di una realtà vivace e ricca di contenuti, sul territorio.
Promuove in collaborazione con il CONI, il MIUR, le Scuole, con gli Enti di promozione e con le società sportive, l’organizzazione di
manifestazioni con il coinvolgimento di tutti, per la diffusione della pratica sportiva. Nell’anno 2004 “l’anno europeo dello Sport” è stata
istituita la Giornata nazionale dello Sport con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27-11-2003. Pertanto anche quest’anno si
prevede l’organizzazione di questa giornata in data 07.06.09.
Da ottobre 2008 l’Amministrazione ha esternalizzare la gestione degli impianti sportivi di proprietà Comunale
Assicura la conservazione e lo sviluppo della dotazione impiantistica e di attrezzatura di proprietà comunale.
Assicura la fruizione degli impianti comunali, da parte delle associazioni sportive per attività agonistiche amatoriali, dei portatori di handicap e
degli anziani, secondo regolamenti e normative comunali.
Previsioni di programma
1. Attraverso la commissione comunale dei Giochi Studenteschi, come ogni anno, si prevede un supporto per favorire la collaborazione tra
scuole e associazioni sportive,
2. E’ intendimento dell’amministrazione continuare il progetto “Laboratorio Insieme”, somme inserite Piano di Zona 2005/2007 Legge 285/97
Area minori
Acquisto di attrezzature e materiale sportivo in funzione delle esigenze delle attività svolte e normalmente patrocinate dal Comune.
B) Interventi di manutenzione presso le palestre comunali. Per quanto concerne gli impianti sportivi "Campo Sportivo Giammaria" e Centro
Sportivo Valeriano" la manutenzione e gestione è affidata alla ditta Sport Project Società Sportiva Dilettantistica arl
3.4.2. Motivazione delle scelte
A) dare riscontro e soddisfare la potenziale ampia richiesta di pratica sportiva (Scuole, AA.SS., Enti, Disabili). Incrementare le attività
finalizzate alla promozione dello Sport per tutti e dell’immagine della ns. città.
B) Mantenimento strutture sportive già esistenti.
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65
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.4.3.
Finalità da conseguire
A) Promuovere la pratica sportiva di base finalizzandola al raggiungimento di un più elevato livello di salute fisica, psichica e morale.
Offrire spazi di partecipazione nei settori di loro competenza alle associazioni e a gruppi sportivi.
B) Promuovere la pratica sportiva di base finalizzandola al raggiungimento di un più elevato livello di salute fisica, psichica e morale. Offrire
spazi di partecipazione nei settori di loro competenza alle associazioni e a gruppi sportivi, offrendo la piena funzionalità e fruibilità delle
strutture.
3.4.3.1.Investimento:
A) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche scientifiche per palestre e centro sportivo (Vedi Ufficio Tecnico).
B) Vedi scheda allegata al programma triennale.
3.4.3.2.Erogazione di servizi di consumo:
A) Impianti sportivi nel settore sportivo e ricreativo (Vedi Ufficio Tecnico).
B) ===
3.4.4.
Risorse umane da impiegare
A) Il personale in servizio presso la Ripartizione Sport: Sig.ra Laterza Anna Maria, Responsabile Settore Sport, Sig.ra Montone Margherita,
Addetta a registrazione dati.
B) La ditta che ha preso in gestione gli impianti sportivi provvederà agli interventi di manutenzione
3.4.5.
Risorse strumentali da utilizzare
A) ===
B) Attrezzature informatiche Attrezzature varie per interventi di piccola manutenzione.
3.4.6 . Acquisti e servizi
A) Contributi: - Per l’attività , per le manifestazioni sportive e per i Giochi della Gioventù e Studenteschi
B) ===
3.4.7. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
A) ===
B) ===
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66
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
Proventi stadio e altri impianti sportivi
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
107.109,00
107.109,00
107.109,00
TOTALE (C)
107.109,00
107.109,00
107.109,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)
108.809,00
108.809,00
108.809,00
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Spesa Corrente
Anno
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su
tot.
Entità
(b)
% su
tot.
Entità
(c)
% su
tot.
Totale
(a+b+c)
V.% sul
totale
spese
finali
tit. I e II
2009
108.809,00 100,00
108.809,00
0,50
2010
108.809,00 100,00
108.809,00
0,81
2011
108.809,00 100,00
108.809,00
0,87
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68
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3.4. - PROGRAMMA N. 70 - Funzioni nel campo turistico
RESPONSABILE: Dott.ssa Antonella Ventura
3.4.1.
Descrizione del programma
Per sviluppare e diffondere la promozione economica, culturale e turistica del territorio attraverso la realizzazione della festa patronale è stata
prevista una somma da elargire come contributo al Comitato Feste Patronali. Ulteriori somme sono state previste per il Comitato Festa San
Crispino di Acquaviva per la realizzazione della “Sagra del calzone e della cipolla” e per l’Associazione Pro-Loco “Curtomartino” di Acquaviva
per la realizzazione della “Festa della cipolla, del vino primitivo e dei dolci natalizi”.
Inoltre è intenzione dell’Amministrazione Comunale aderire al movimento delle Città Slow per la valorizzazione del territorio, dei prodotti
alimentari e di tutte le bellezze storico,artistiche, culturali e ambientali presenti sul territorio della Città di Acquaviva.
Che è intenzione dell’Amministrazione accogliere le proposte di stampa di volume riguardanti la promozione turistica del nostro territorio.
3.4.2.
Motivazione delle scelte
Migliorare le comunicazioni e la pubblicizzazione delle iniziative turistiche realizzate direttamente dal Comune e da altri Enti.
3.4.3.
Finalità da conseguire
3.4.3.1.
Investimento
3.4.3.2. Erogazione di servizi di consumo:
Potenziamento della promozione turistica.
3.4.4.
Risorse umane da impiegare
Il personale in servizio presso la Ripartizione Cultura-Biblioteca e soggetti esterni, tramite apposite convenzioni.
Risorse strumentali da utilizzare
===
3.4.5.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
===
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69
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
15.028,00
15.028,00
15.028,00
TOTALE (C)
15.028,00
15.028,00
15.028,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)
15.028,00
15.028,00
15.028,00
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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70
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Spesa Corrente
Anno
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su
tot.
Entità
(b)
% su
tot.
Entità
(c)
% su
tot.
Totale
(a+b+c)
V.% sul
totale
spese
finali
tit. I e II
2009
15.028,00 100,00
15.028,00
0,07
2010
15.028,00 100,00
15.028,00
0,11
2011
15.028,00 100,00
15.028,00
0,12
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71
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.4. - PROGRAMMA N. 80 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
RESPONSABILE Ing. Giovanni Didonna (A) e Dott. Giovanni Centrone (B)
3.4.1.
Descrizione del programma
A) Manutenzione ordinaria delle strade comunali.- manutenzione ordinaria delle vie e piazze comunali - manutenzione impianto di pubblica
illuminazione e servizi connessi. Tenuto conto della ristrettezza economica si procederà a piccoli interventi. Mantenimento e miglioramento
della viabilità esistente mediante la programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
B) Il programma è relativo alla viabilità e circolazione stradale mediante interventi di adeguamento della segnaletica stradale e relativa
manutenzione, ottenendo altresì il miglioramento della viabilità con particolare riguardo alla sicurezza della circolazione, mediante la
programmazione e realizzazione di tali interventi. Si propone inoltre di aumentare la tutela della sicurezza della circolazione stradale,
particolarmente durante il periodo estivo, mediante postazioni di controllo del traffico, vigilanza e tutela delle zone pedonali e delle piazze,
controllo e repressione delle violazioni in materia di polizia stradale, nonché adottando misure atte alla tutela degli utenti più deboli della strada
(pedoni e bambini), anche mediante la realizzazione di opere a ciò finalizzate. A tal proposito, per l’anno in riferimento si prevede:
1. manutenzione e ripristino segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale;
2. rivisitazione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, realizzazione di passaggi pedonali - dissuasori mediante nuove tecniche che li
rendano visibili e duraturi e revisione del P.U.T. – finanziato da avanzo di amministrazione e da proventi contravvenzionali.
Per quanto attiene alla Protezione Civile, saranno preparati opuscoli di divulgazione del Piano Comunale di Protezione Civile, dandone un
adeguata diffusione anche a mezzo stampa e media; saranno eseguiti inoltre conntrolli più assidui delle aree soggette a rischio di incendio
durante la stagione estiva. Si proporrà inoltre l’acquisto di automezzi e mezzi strumentali, per i primi interventi in caso di incendio boschivo,
usufruendo di eventuali risorse economiche stanziate da Comunità Europea, Stato, Regione. Saranno comunque sempre garantiti, da parte del
personale di Polizia Municipale, interventi a salvaguardia della pubblica incolumità a seguito di calamità naturali e non.
3.4.2.
Motivazione delle scelte
A) Assicurare che le strade consentano una buona circolazione dei mezzi. Tutelare la pubblica incolumità dei cittadini. Assicurare che le strade
siano adeguatamente illuminate. Potenziamento dei servizi al cittadino attraverso il miglioramento delle condizioni di viabilità e tutela della
pubblica incolumità.
B) Erogazione del servizio così come da indirizzi generali nel campo della sicurezza stradale, mobilità e qualità dell’ambiente.
3.4.3. Finalità da conseguire
A) Miglioramento sicurezza stradale - Piena efficienza impianto di pubblica illuminazione. Migliorare gli standard di qualità relativamente alla
mobilità, sicurezza stradale e controllo. Mantenimento dell’efficienza della viabilità esistente.
B) Migliorare gli standard di qualità relativamente alla mobilità, sicurezza stradale e controllo e miglioramento della “qualità della vita”
all’interno del centro abitato e nel territorio comunale.
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72
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.4.3.1.Investimento
A) Vedi scheda allegata al programma triennale
B) Triennale
3.4.3.2.Erogazione di servizi di consumo:
A) ===
B) E’ riconducibile ai servizi istituzionali di Polizia Stradale, Giudiziaria e Protezione Civile
3.4.4.
Risorse umane da impiegare
A) Attraverso l'amministrazione diretta si procederà ad eseguire interventi di manutenzione.
B) Personale interno appartenente al Servizio di Polizia Municipale. Eventuale collaborazione con tecnici esterni all’A.C. qualificati nel campo
dei trasporti e della mobilità
3.4.5.
Risorse strumentali da utilizzare
A) Per piccoli interventi tramite la squadra manutentrice con piccole attrezzature in loro possesso.
B) Si utilizzeranno le risorse disponibili e si provvederà all’automazione delle procedure tecniche e amministrative, mediante il potenziamento
del sistema informatico.
3.4.6.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
A) ===
B) Gli interventi sono in linea con i principali programmi comunitari, statali, regionali ed in sintonia con le direttive dell’A.C.
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73
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE
10.000,00
TOTALE (A)
10.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI
Proventi Polizia Municiaple risorse
finalizzate c.d.s.
TOTALE (B)
45.516,00
45.516,00
45.516,00
45.516,00
45.516,00
45.516,00
645.376,00
413.376,00
413.376,00
TOTALE (C)
645.376,00
413.376,00
413.376,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)
700.892,00
458.892,00
458.892,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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74
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Spesa Corrente
Anno
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su
tot.
Entità
(b)
% su
tot.
Entità
(c)
% su
tot.
700.892,00
3,24
458.892,00 100,00
458.892,00
3,42
458.892,00 100,00
458.892,00
3,65
2009
458.892,00 65,47
2010
2011
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
242.000,00 34,53
Totale
(a+b+c)
V.% sul
totale
spese
finali
tit. I e II
75
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.4. - PROGRAMMA N. 90 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente
RESPONSABILI: A) Dott. Francesco Caporusso – B) Ing. Giovanni Didonna
3.4.1.
Descrizione del programma
A) Il programma si uniforma alle competenze del Sindaco, quale massima autorità sanitaria locale. Si sviluppa in parte quale attività propria con
iniziative autonome a salvaguardia e tutela dell’ambiente, in parte a supporto della A.USL e dell’Azienda appaltatrice dei servizi di Igiene
Urbana e complementari. Particolare attenzione sarà data all’incentivazione della raccolta differenziata. Miglioramento delle condizioni
igieniche della Città e, a tutela del territorio, interventi straordinari di bonifica dei fondi ricadenti nel territorio comunali da manufatti in
amianto, mediante stipula di idonea convenzione con ditta specializzata, e da rifiuti ingombranti e/o inerti. Verranno intraprese inoltre
iniziative di derattizzazione e disinfestazione, in particolar modo nelle zone periferiche dell’abitato, al fine di evitare gli incresciosi episodi di
infestazione da parte di insetti e/o ortotteri come le cavallette, succedutesi negli ultimi anni. Un altro aspetto da non sottovalutare e non
secondario, è costituito da tutta una problematica legata al randagismo canino. Saranno intraprese tutte quelle iniziative, in collaborazione con
il Servizio Veterinario della USL, che coinvolgano la cittadinanza, finalizzate al rispetto degli animali da affezione ed alla sterilizzazione
degli stessi, al fine di evitare il loro abbandono, nonché ad incentivare l’affidamento dei cani ricoverati presso il canile. Il programma intende
affrontare inoltre, i fattori di rischio che nelle aree urbane più pesantemente incidono sulla qualità e salubrità dell’ambiente e quindi sulla
salute pubblica. Detti fattori sono l’inquinamento atmosferico, l’inquinamento acustico, e, non ultimo, l'inquinamento elettromagnetico. A tal
fine vanno intraprese iniziative atte a dissuadere dall’uso indiscriminato di mezzi a motore ed incentivare l’uso di mezzi di trasporto ecologici
e/o a basso impatto ambientale. Andranno inoltre attivate quelle procedure, in collaborazione della A.U.S.L, per tenere sotto controllo
l’inquinamento elettromagnetico nei livelli previsti dalla normativa vigente. Importante sarà l’adeguamento dei regolamenti comunali alle
recenti norme in materia
B) Il programma si uniforma alle competenze del Sindaco, quale massima autorità sanitaria locale. Si sviluppa in parte come attività di
salvaguardia e tutela dell’ambiente Aspetti non secondari costituiscono i rimedi contro il randagismo canino. Per quanto concerne il
randagismo, è stato approvato un progetto di ampliamento di un canile rifugio consorziato per l'anno 2010 e inoltrata richiesta di
finanziamento alla Regione. Il programma intende affrontare, inoltre, i fattori di rischio che, nelle aree urbane, più pesantemente incidono
sulla qualità e salubrità dell’ambiente e quindi sulla salute pubblica. Le somme previste nella presente funzione serviranno a finanziare le
spese varie per funzionamento Ufficio urbanistico, formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici Interventi di piccola
manutenzione presso ville e giardini pubblici tramite la squadra manutentiva comunale e con la ditta appaltatrice - Interventi di manutenzione
alle fontane pubbliche - Interventi di disinfezione e disinfestazione immobili comunali. - Con il contributo statale (Contratti di Quartiere ) si
provvederà alla riqualificazione dell'estr. Molignani, Pozzo Zuccaro, Piazza Kennedy e del Centro Storico.
3.4.2.
Motivazione delle scelte
A) La salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie della città riflette anche il grado di civiltà della comunità stanziata sul territorio. La tutela
ambientale oltre che apportare benefici alla collettività in tema di salubrità degli spazi, tende a colmare il divario esistente tra Nord e Sud
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76
Comune di Acquaviva delle Fonti
Italia in materia di riutilizzo dei rifiuti riciclabili, determinando altresì una riduzione dei costi. Limitare, con azioni incisive e progetti
adeguati, il fenomeno dell’abbandono degli animali da affezione e creare condizioni che limitino il randagismo canino senza peraltro
ricorrere al ricovero indiscriminato dei cani nella struttura comunale.
B) Mantenimento del territorio Comunale
3.4.3
Finalità da conseguire
A) Assicurare alla città le condizioni igieniche che tutelino la salute dei cittadini e la salubrità del territorio. Tutela della popolazione ed in
particolare della parte di essa più esposta e indifesa dai rischi derivanti da una cattiva qualità dell’ambiente di vita.
B) Assicurare alla città le condizioni igieniche che tutelino la salute dei cittadini e la salubrità del territorio. Tutela della popolazione ed in
particolare della parte di essa più esposta e indifesa dai rischi derivanti da una cattiva qualità dell’ambiente di vita. Assicurare il
funzionamento delle fontane pubbliche - tutela salute pubblica - miglioramento aspetto urbanistico.
3.4.3.1.Investimento
A) Triennale
B) Vedi scheda allegata al programma triennale.
3.4.3.2.Erogazione di servizi di consumo:
E’ riconducibile ai Servizi di Igiene del territorio e dell’abitato, Randagismo e Tutela dell’ambiente.
3.4.4.
Risorse umane da impiegare
A) Oltre al personale di Polizia Municipale e ai tre operatori ecologici dipendenti, il programma, per la sua attuazione si avvale delle unità
dipendenti dalla ditta appaltatrice del Servizio di igiene. Durante questo anno, comunque, dovrebbero concludersi le procedure di gara bandita
dal Consorzio ATO BA/5, per l’affidamento della “gestione integrata dei rifiuti, a livello di bacino” ad un gestore unico.
Per quanto attiene al randagismo, la gestione del canile comunale, a seguito della scadenza della vecchia convenzione, sarà riaffidata anche
per il triennio 2009 - 2011 all’Associazione L’ARCA, individuata a seguito di indagine di mercato. Si attiveranno altresì le procedure per
l’autorizzazione a “canile sanitario” del rifugio comunale sito in C.da La Campana. Decisiva comunque sarà una più stretta collaborazione
con la relativa struttura della AUSL BA/3.
B) Utilizzazione del personale della squadra manutentiva o attraverso ditte esterne appaltatrici
3.4.5.
Risorse strumentali da utilizzare
A) Le risorse strumentali sono a carico della ditta appaltatrice per la nettezza urbana; per quanto attiene al randagismo quelle già esistenti
all’interno del canile vanno potenziate e aggiornate
B) Attrezzature varie per interventi di piccola manutenzione
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77
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.4.6.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
A) Il programma si inserisce in maniera organica nel più generale “Piano Regionale di Tutela Ambientale” ed è coerente con lo stesso e con la
normativa comunitaria, statale e regionale
B) ===
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78
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2009
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
Anno 2010
2.003.389,00
Anno 2011
3.389,00
3.389,00
1.835.000,00
1.000.000,00
4.324.667,00
300.000,00
300.000,00
6.328.056,00
2.138.389,00
1.303.389,00
35.498,00
2.915.241,00
2.915.241,00
TOTALE (C)
35.498,00
2.915.241,00
2.915.241,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)
6.363.554,00
5.053.630,00
4.218.630,00
REGIONE
Legge di finanziamento e articolo
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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79
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Spesa Corrente
Anno
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su
tot.
Entità
(b)
% su
tot.
Entità
(c)
% su
tot.
Totale
(a+b+c)
V.% sul
totale
spese
finali
tit. I e II
2009
3.215.356,00 50,53
3.148.198,00 49,47
6.363.554,00
29,37
2010
3.215.356,00 63,62
1.838.274,00 36,38
5.053.630,00
37,70
2011
3.215.356,00 76,22
1.003.274,00 23,78
4.218.630,00
33,56
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80
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.4. - PROGRAMMA N. 100 - Funzioni nel settore sociale
RESPONSABILI: Dott.ssa Antonella Ventura (A) - Ing. Giovanni Didonna (B) – Sig. Marcantonio Piconio(C)
3.4.1.
Descrizione del programma
A) Si occupa di:
MINORI
• funzionamento Asilo Nido ( funzionamento e approvvigionamento derrate alimentari mensa)
• Assicura il pagamento della retta per inserimento di minori, a seguito provvedimento del tribunale, in strutture idonee.
• Concede contributi a famiglie disagiate con figli minori per il pagamento rette presso strutture private (ludoteche) che accolgono minori, e
nido comunale e concede contributi per pagamento ticket refezione scolastica .
• Concede contributi alle ragazze madri.
• Prevede, nell’ambito del progetto “Educativa Territoriale”, programmi di tutoraggio personalizzato per minori che versano in particolari
situazioni di disagio e per i quali l’intervento è richiesto dal Tribunale per i minori
• Interviene con contributi in favore di famiglie affidatarie.
• Prevede la realizzazione e il coordinamento del progetto L. 285/97 “Interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza”, I anno, II
triennalità.Attualmente sono in corso l’avviamento di laboratori. Tale intervento rientrerà nel Piano di Zona
• Promuove iniziative di interesse sociale (organizzazione colonia estiva per minori a rischio)
DISABILI
• Con il Piano di Zona si è attivato il servizio A.D.I. a cittadini dai 16anni ai 64 anni ed è in corso la procedura di affidamento servizio ADI
per minori non autosufficienti . Con bilancio comunale si vuole garantire l’assistenza domiciliare solo sociale ai cittadini disabili.
• Assicura l’assistenza scolastica specialistica in favore degli alunni in situazione di handicap su segnalazione delle scuole.
• Garantisce il trasporto verso le strutture riabilitative di soggetti portatori di handicap con una compartecipazione alle spese del 60% (L.R. n° 4
del 07.03.03).
•
Concede contributi in favore di disabili.
• Assicura contributi economici in favore di Grandi Invalidi.
ANZIANI
• Assicura in caso di ricovero di anziani bisognosi l’integrazione della retta per il pagamento dell’ Istituto.
• Attraverso il Piano di Zona si garantisce il servizio di assistenza domiciliare agli anziani in determinate condizioni socio-economiche.Tale
servizio è gestito dal Comune di Sannicandro di Bari gestore aree anziani.
• Assicura il servizio mensa agli anziani a domicilio dando tale servizio in appalto;
• Provvede al funzionamento e mantenimento C.A.P. per anziani concedendo un contributo annuale.
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81
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INDIGENTI
• Concede contributi a famiglie che versano in disagiate condizioni di bisogno socio-economico;
• Assicura l’Assistenza alle vittime del delitto e agli ex detenuti;
• Assicura il trasporto e l’acquisto feretri ai cittadini indigenti;
• Garantisce il Servizio Civico rivolto a cittadini indigenti per porre un freno ad ogni forma di mero assistenzialismo
• Concede contributi erogati dalla Regione Puglia, soddisfacendo le richieste degli hanseniani e loro famiglie presenti nel Comune;
INTERVENTI SOCIALI GENERICI
• Assicura il funzionamento dell’Ufficio Servizi Sociali e delle Consulte.
• Eroga un contributo per l’Istituto Suore vocazioniste per l’utilizzo dei locali da parte dell’Associazione AVULSS per la realizzazione di
laboratori di informatica rivolti a minori segnalati dai Servizi Sociali.
• Prevede un contributo per la Croce Rossa per la realizzazione del Progetto “Manifestazioni sicure”.
• Provvede all’istruttoria delle domande relative alla richiesta dell’integrazione ai canoni di locazione. L.431/98 (art.11)
• Prevede la compartecipazione finanziaria e l’impiego di personale della Ripartizione per la realizzazione del Piano di Zona.
B) Intervento manutentivo presso l’Asilo Nido, i bagni pubblici tramite la squadra manutentiva - pagamento utenze . Controllo sulla gestione
dei servizi cimiteriali
C) ==
3.4.2.
Motivazione delle scelte
A) Offrire alla popolazione infantile 0-3 anni, attraverso i servizi del nido, uguali ed efficaci opportunità educative e standard qualitativi.
Sostegno ed affermazione dei diritti di cittadinanza per fasce deboli (minori, portatori handicap, anziani, ecc.)
B) Mantenimento patrimonio comunale.
C) ==
3.4.3.
Finalità da conseguire
A) Assicurare e migliorare la qualità della vita e garantire la continuità del servizio.
B) Assicurare e migliorare la qualità della vita e garantire la continuità del servizio. Piena funzionalità e fruibilità delle strutture. Miglioramento
nell’erogazione del servizio finalizzato ad una maggiore fruibilità dei luoghi, nel rispetto del sentimento comune di rispetto del culto dei defunti
C) ==
3.4.3.1.Investimento
A) ===
B) Vedi scheda allegata al piano triennale delle Opere Pubbliche.
C) ===
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82
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3.4.3.2.Erogazione di servizi di consumo:
A) Asilo nido, assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (assistenza portatori di handicap, interventi in favore di minori,
assistenza alle persone anziane e bisognose, spese di funzionamento e manutenzione CAP anziani, assistenza indigenti).
B) ===
C) ===
3.4.4.
Risorse umane da impiegare
A) N° 4 impiegati, n° 2 Assistenti Sociali, e n° 5 educatrici più una cuoca. Convenzioni con strutture per minori e con soggetti del privato
sociale
B) Personale interno (squadra manutentiva comunale).
C) ===
3.4.5.
Risorse strumentali da utilizzare
A) Sistema informatico, attrezzature varie per interventi di piccola manutenzione - attrezzatura informatica.
B) Attrezzature varie per interventi di piccola manutenzione.
C) ===
3.4.6.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
A) L. 285/97 , Decreto legislativo n° 96 del 30.03.99,L. 448/98, L. n°328 del 8.11.2000 e L.R. N° 19/2006.
B) ===
C) ===
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83
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2009
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
Anno 2010
Anno 2011
Legge di finanziamento e articolo
3.000.000,00
REGIONE
193.899,00
193.899,00
193.899,00
3.233.899,00
193.899,00
193.899,00
500,00
500,00
500,00
54.228,00
54.228,00
54.228,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
63.728,00
63.728,00
63.728,00
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE
40.000,00
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
Servizio necroscopico e cimiteriale
Asili Nido, servizi per l' infanzia e minori
Proventi per assistenza, beneficenza e servizi
diversi alla persona
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
932.008,00
932.008,00
932.008,00
TOTALE (C)
932.008,00
932.008,00
932.008,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)
4.229.635,00
1.189.635,00
1.189.635,00
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Spesa Corrente
Anno
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su
tot.
Entità
(b)
% su
tot.
Entità
(c)
% su
tot.
4.229.635,00
19,52
1.189.635,00 100,00
1.189.635,00
8,88
1.189.635,00 100,00
1.189.635,00
9,47
2009
1.189.635,00 28,13
2010
2011
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
3.040.000,00 71,87
Totale
(a+b+c)
V.% sul
totale
spese
finali
tit. I e II
85
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3.4.
PROGRAMMA N°. 110 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico
RESPONSABILI: Dott. Giovanni Centrone (A) - Ing. Giovanni Didonna (B)
3.4.1
Descrizione del programma:
A) Incentivazione alla libera imprenditorialità mediante l’ampliamento delle strutture a servizio delle attività commerciali, artigianali e di altri
servizi produttivi; valorizzazione della zona PIP; instaurazione di rapporti culturali, produttivi e gestionali mediante il confronto e la
collaborazione con altre realtà comunali e sovra comunali per mezzo di patti territoriali e partecipazione a fiere nazionali ed internazionali.
Gestione Sportello Unico per le Imprese. Ampliamento delle licenze di P.S. e di pubblici esercizi, mediante la ridefinizione dei parametri
comunali; adeguamento delle attività commerciali al D.Lgs. 114/98; adeguamento dei regolamenti al decentramento amministrativo di cui al D.
L.vo 112/99. Adesione al PIT n. 4 - Area della Murgia ed aggiornamento del Piano di Commercio alle nuove norme regionali. Corsi di
aggiornamento per il personale.
B) Il programma comprende il controllo totale ed il recupero del territorio comunale, garantendo la repressione dei fenomeni di abusivismo e il
controllo della periferia e delle campagne. - Per il settore agricoltura sono previste somme correnti per il funzionamento dell’Ufficio Agricoltura
Miglioramento della viabilità rurale e sicurezza nelle campagne.
3.4.2. Motivazione delle scelte:
A) Dare impulso all’occupazione giovanile mediante l’affermazione delle piccole e medie imprese locali e l’insediamento di aziende nazionali ed
estere. Promozione dell’artigianato locale. Dotare le imprese locali di strumenti idonei per attingere ai finanziamenti statali e comunitari per il
settore. Ottimizzazione dei servizi soggetti a licenze di P.S. e degli esercizi commerciali, nell’ambito del territorio urbano. Consentire agli
operatori economici, mediante l’offerta di strumenti idonei, la possibilità di esprimere al meglio la propria imprenditorialità. Garantire una
migliore distribuzione territoriale del servizio, nel rispetto e nella tutela delle norme igienico – sanitarie e della sicurezza delle circolazione
stradale.
B) Mantenimento patrimonio comunale - carenza personale interno.
3.4.3.
Finalità da conseguire:
A) Miglioramento del servizio sin qui erogato in funzione di fruibilità da parte degli operatori e degli utenti.
B) Piena funzionalità della struttura - maggiore efficienza nell’attività amministrativa. Mira al soddisfacimento delle esigenze contingenti della
collettività
3.4.3.1.
Investimento:
A) A salvaguardia del contesto ambientale e realizzazione di strutture adeguate.
B) ===
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86
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3.4.3.2. Erogazione di servizi di consumo:
A) E’ riconducibile ai servizi istituzionali di Polizia Commerciale ed Amministrativa
B) ===
3.4.4. Risorse umane da impiegare:
A) Dipendenti ufficio AA.PP. , Polizia Municipale ed Ufficio Ambiente ed Ecologia.
B) Personale interno e collaboratori esterni.
3.4.5.
Risorse strumentali da utilizzare:
A) Presenti all’interno della Ripartizione
B) Attrezzature varie per interventi di piccola manutenzione attraverso la squadra manutentiva - attrezzature informatiche
3.4.6.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
A) Il programma è coerente con gli indirizzi programmatici della Amministrazione e le direttive statali e regionali e con la vigente normativa in
materia di commercio su aree pubbliche, di igiene e di sicurezza pubblica
B) ===
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87
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE
110.000,00
TOTALE (A)
110.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
918.933,00
138.933,00
138.933,00
TOTALE (C)
918.933,00
138.933,00
138.933,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)
1.028.933,00
138.933,00
138.933,00
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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88
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Spesa Corrente
Anno
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su
tot.
Entità
(b)
% su
tot.
Entità
(c)
% su
tot.
1.028.933,00
4,75
138.933,00 100,00
138.933,00
1,04
138.933,00 100,00
138.933,00
1,11
2009
138.933,00 13,50
2010
2011
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
890.000,00 86,50
Totale
(a+b+c)
V.% sul
totale
spese
finali
tit. I e II
89
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.4.
- PROGRAMMA N°. 120 - Funzioni relative a servizi produttivi
RESPONSABILE: Dott. Giovanni Centrone
3.4.1. - Descrizione del programma
In relazione alle AA.PP. è emersa la necessità da parte dei Comuni di puntare sempre più sullo sviluppo e l’innovazione del commercio sia
come volano e motore di riqualificazione urbana, nei centri storici e nelle periferie, e come comparto capace di non vendere più solo prodotti
ma anche servizi ed accoglienza, mettendo al centro le esigenze dei consumatori e la qualità dei prodotti tipici”. In questo quadro si è
consolidata l’idea che serva una nuova visione condivisa nello sviluppo del commercio sul territorio fra enti pubblici, associazioni di categoria
e di cittadini e soggetti economici.
Corsi di aggiornamento professionale per il personale. Il Decreto Bersani (convertito in Legge 248/2006) prevede, tra l’altro, il
trasferimento di alcune competenze dalle Regioni e dalle Camere di Commercio ai Comuni, a partire dal 1.1.2007; al fine di consentire
all’Ufficio AA.PP. di espletare compiutamente ed efficacemente le suddette attività, in linea con le recenti evoluzioni normative, si rende
necessario procedere con il completamento dell’iter formativo delle due risorse umane preposte da questo Ente e, pertanto, si prevede la
partecipazione delle stesse al Corso di aggiornamento professionale sul tema “Le ultime novità in materia di commercio, polizia
amministrativa, pubblici esercizi e artigianatoi” – Maggioli, Giugno 2009 o su tematiche equipollenti.
Gestione Sportello Unico Territoriale/Ottimizzazione dell’Ufficio AA.PP. attraverso un adeguamento della struttura alle reali esigenze
lavorative al fine di raggiungere livelli ottimali di efficienza.
3.4.1. 3.4.1. Motivazione delle scelte:
L’Ente Comunale, sulla base delle proprie competenze, si impegna a svolgere un ruolo di coordinamento e stimolo al miglioramento dei
servizi alle imprese, offerti principalmente attraverso miglioramento dell’efficienza delle risorse umane a sua disposizione, nonché dello
Sportello Unico, considerato in un’ottica finalizzata a costituire un gruppo di coordinamento che si ponga come obiettivo principale quello di
omogeneizzare le procedure e i meccanismi decisionali interni degli sportelli comunali, nonchè quello di creare un foro ideale dove i tecnici
degli sportelli unici integrati possano dialogare, individuare i problemi e trovare adeguate soluzioni.
3.4.2. 3.4.2. Finalità da conseguire:
Migliorare l’efficienza dei servizi in vista del raggiungimento di livelli ottimali anche attraverso la semplificazione vista in termini di
riduzione dei tempi per imprese e cittadini; ridurre fatica e disagi per impiegati; migliorare efficienza processi; migliorare rapporti tra enti e
percezione del lavoro degli enti nei cittadini.
3.4.3.1. Investimento:
A salvaguardia del contesto ambientale e realizzazione di strutture adeguate.
3.4.3.2. Erogazione di servzi di consumo:
E’ riconducibile ai servizi istituzionali di Polizia Commerciale e Amministrativa.
3.4.4. Risorse umane da impiegare:
Dipendenti Ufficio AA.PP. e Polizia Municipale.
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90
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.4.5. Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature varie per interventi di piccola manutenzione attraverso la squadra manutentiva, nonché mediante l’ausilio di computer e
software.
3.4.9. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Il programma è coerente con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione, con le direttive Statali e Regionali e con la vigente normativa
in materia di commercio in genere e di commercio su aree pubbliche, di igiene e di sicurezza pubblica.
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91
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
150.000,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
150.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
11.000,00
11.000,00
11.000,00
TOTALE (C)
11.000,00
11.000,00
11.000,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)
161.000,00
11.000,00
11.000,00
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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92
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Spesa Corrente
Anno
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su
tot.
Entità
(b)
% su
tot.
Entità
(c)
% su
tot.
161.000,00
0,74
11.000,00 100,00
11.000,00
0,08
11.000,00 100,00
11.000,00
0,09
2009
11.000,00
2010
2011
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
6,83
150.000,00 93,17
Totale
(a+b+c)
V.% sul
totale
spese
finali
tit. I e II
93
Comune di Acquaviva delle Fonti
3.9 -Riepilogo programmi per fonti di finanziamento
Denominazione
del programma
(1)
Legge di
finanziamento e
regolamento UE
(estremi)
Previsione pluriennale di spesa
Anno di
competenza
Anno
2010
Anno
2011
FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)
Quote di
risorse
generali
Stato
Regione
Provincia
UE
Cassa DD.PP.
+ CR.SP.
+ Ist. Prev.
Altri
indebitamenti
(2)
Altre
entrate
10
3.950.484,00
3.396.071,00
3.396.071,00
9.627.006,00
184.865,00
13
578.522,00
362.757,00
362.757,00
1.068.536,00
177.000,00
14
332.348,00
332.348,00
332.348,00
937.044,00
20
184.700,00
184.700,00
184.700,00
149.100,00
405.000,00
30
1.022.937,00
1.022.937,00
1.022.937,00
3.040.953,00
26.358,00
40
801.645,00
951.645,00
951.645,00
2.056.755,00
50
2.184.989,00
177.246,00
177.246,00
2.539.481,00
60
108.809,00
108.809,00
108.809,00
321.327,00
70
15.028,00
15.028,00
15.028,00
45.084,00
80
700.892,00
458.892,00
458.892,00
1.472.128,00
90
6.363.554,00
5.053.630,00
4.218.630,00
5.865.980,00
2.010.167,00
2.835.000,00
4.924.667,00
100
4.229.635,00
1.189.635,00
1.189.635,00
2.796.024,00
3.000.000,00
581.697,00
231.184,00
110
1.028.933,00
138.933,00
138.933,00
1.196.799,00
120
161.000,00
11.000,00
11.000,00
33.000,00
120.000,00
100.000,00
710.755,00
58.500,00
60.000,00
1.500,00
270.180,00
378.000,00
5.100,00
146.548,00
110.000,00
150.000,00
(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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94
Comune di Acquaviva delle Fonti
SEZIONE 4
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
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95
Comune di Acquaviva delle Fonti
4.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE
(IN TUTTO O IN PARTE)
N°
Descrizione
(oggetto dell’opera)
Cod.
Anno di
Fun./Serv impegno
fondi
Importo
Euro
Totale
Già liquidato
Fonti di Finanziamento
(descrizione estremi)
Proventi concessioni
cimiteriali
1
Ampliamento Cimitero
comunale
10 05
R.P.
2005
2.400.000,00
2
Completamento restauro
basolato Piazza dei Martiri
08 01
R.P.
2008
35.000,00
3
Realizzazione rete fogna
pluviale
11 06
2005
1.883.857,87
4
Sistemazione tratto di strada di
Via Sammichele
08 01
2008
60.000,00
0 Contributo regionale
09 04
2008
50.000,00
0 Contributo regionale
01 05
2007
150.000,00
0
Finanziamento regionale e
Fondi Comunali
08 01
2007
1.000.000,00
0
Fondi delibera CIPE N°
20/04 Fondi comunali
5
6
7
Sistemazione del canale di
adduzioni scarico acque del
vecchio depuratore ai campi di
spandimentoe
Ristrutturazione immobile
Pozzo Lepenne "Bollenti
Spiriti"
Interventi infrastrutturali di
restauro urbano nel Centro
Storico
Svimservice S.p.A. Società di Informatica Bari
2.039.451,19
0 Fondi comunali
733.637,26
96
POR Puglia 2000/2006 Mutuo cassa DD.PP.
Comune di Acquaviva delle Fonti
4.2. - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)
1. Si è proceduto alla risoluzione contrattuale in favore della ditta ARTEDIL
esecutrice dei lavori e l'Amministrazione ha in itinere la procedura per
l'affidamento diretto dei lavori per il completamento dell'opera;
2. Si procederà alla consegna dei lavori dopo la sottoscrizione del contratto;
3. L'intervento è finanziato con fondi POR e con il cofinanziamenti comunale.
I lavori sono in corso di esecuzione.
4. I lavori sono attualmente in corso.
5. Si procederà alla consegna dei lavori dopo la sottoscrizione del contratto;
6. I lavori sono in corso
7. I lavori sono in corso
(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.
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97
Comune di Acquaviva delle Fonti
SEZIONE 5
RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)
Svimservice S.p.A. Società di Informatica Bari
98
Comune di Acquaviva delle Fonti
5.1. - DATI ANALITICI DI CASSA DELL’ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L’ANNO 2008 COMUNE DI
ACQUAVIVA DELLE FONTI
Svimservice S.p.A. Società di Informatica Bari
99
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2007
Comune di Acquaviva delle Fonti
(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale
Classificazione economica
1
Amm.ne
gestione
e
controllo
2
Giustizia
3
Polizia
locale
4
Istruzione
pubblica
5
Cultura
e beni
culturali
6
Settore
sport e
ricreativo
7
Turismo
A) SPESE CORRENTI
1. Personale
1.781.924,87
571.147,26
2.994,30
112.570,28
23.910,79
322.229,74
536.767,45
25.624,34
33.746,47
3.100,00
103.287,57
17.296,22
8.000,00
7.000,00
7.000,00
di cui:
- oneri sociali
- ritenute IRPEF
2. Acquisto beni e servizi
1.384.101,42
62.196,29
Trasferimenti correnti
3.Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.
21.507,07
4.Trasferimenti a imprese private
5.Trasferimenti a Enti pubblici
17.216,64
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le
5.654,52
- Regione
- Province e Città metropolitane
2.533,12
- Comuni e Unione Comuni
- Aziende sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di comuni e istituzioni
- Comunità montane
9.029,00
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amm.ne Locale
6. Totale trasferimenti correnti
(3+4+5)
38.723,71
103.287,57
17.296,22
8.000,00
7. Interessi passivi
14.338,22
103.954,09
11.984,06
8.946,15
8. Altre spese correnti
332.438,55
87.535,52
39.221,95
4.145,79
7.425,62
1.531,86
3.551.526,77
149.731,81
932.598,95
751.149,20
174.900,52
76.135,27
TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
10.100,00
100
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2007
Comune di Acquaviva delle Fonti
(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
(continua)
8
Classificazione funzionale
9
Viabilità e trasporti
Classificazione economica
Viabilità
illuminazione
serv. 01 e 02
Trasporto
pubblico
serv. 03
Gestione territorio e dell'ambiente
Totale
Edilizia residenziale
pubblica
serv. 02
Servizio
idrico
serv. 04
Altre
serv. 01, 03,
05 e 06
Totale
A) SPESE CORRENTI
1. Personale
25.413,78
280.869,07
306.282,85
1.629.707,53
1.704.390,15
2.969,63
2.969,63
12.886,80
12.886,80
12.886,80
12.886,80
15.856,43
15.856,43
7.447,75
53.502,39
18.096,44
34.756,86
1.951.977,22
2.114.788,68
di cui:
- oneri sociali
- ritenute IRPEF
2. Acquisto beni e servizi
247.795,20
247.795,20
47.775,14
26.907,48
Trasferimenti correnti
3.Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.
4.Trasferimenti a imprese private
5.Trasferimenti a Enti pubblici
911,75
911,75
911,75
911,75
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le
- Regione
- Province e Città metropolitane
- Comuni e Unione Comuni
- Aziende sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di comuni e istituzioni
- Comunità montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amm.ne Locale
6. Totale trasferimenti correnti
(3+4+5)
7. Interessi passivi
911,75
911,75
16.051,18
16.051,18
46.054,64
16.660,42
8. Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
264.758,13
264.758,13
89.849,34
72.962,12
101
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2007
Comune di Acquaviva delle Fonti
(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
(continua)
10
Classificazione funzionale
11
Sviluppo economico
Settore
sociale
Industria
artigianato
serv. 04 e 06
Classificazione economica
Commercio
serv. 05
Agricoltura
serv. 07
12
Altre
serv. da
01 a 03
Totale
Servizi
produttivi
Totale
generale
A) SPESE CORRENTI
1. Personale
376.883,38
53.657,37
32.393,93
86.051,30
3.261.765,03
11.975,51
4.772.254,70
202.869,82
700.829,51
di cui:
- oneri sociali
- ritenute IRPEF
2. Acquisto beni e servizi
440.328,13
1.300,94
318,00
10.356,57
Trasferimenti correnti
3.Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.
337.899,20
202.869,82
4.Trasferimenti a imprese private
5.Trasferimenti a Enti pubblici
19.777,14
50.792,33
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le
6.566,27
- Regione
- Province e Città metropolitane
2.533,12
- Comuni e Unione Comuni
- Aziende sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di comuni e istituzioni
- Comunità montane
9.029,00
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amm.ne Locale
6. Totale trasferimenti correnti
(3+4+5)
7. Interessi passivi
8. Altre spese correnti
337.899,20
202.869,82
681,97
22.764,96
24.754,32
3.577,51
1.180.547,00
79.999,84
202.869,82
12.515,32
2.083,02
19.777,14
32.663,94
19.777,14
751.621,84
35.280,28
244.738,34
5.660,53
537.471,00
TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
1.300,94
237.664,77
22.871,89
341.837,44
19.777,14
9.567.850,91
102
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2007
Comune di Acquaviva delle Fonti
(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
(continua)
Classificazione funzionale
Classificazione economica
1
Amm.ne
gestione
e
controllo
2
Giustizia
3
Polizia
locale
4
Istruzione
pubblica
5
Cultura
e beni
culturali
6
Settore
sport e
ricreativo
7
Turismo
B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi
725.498,95
5.488,38
491.147,90
566.352,53
96.272,60
76.904,50
2.193,36
24.044,00
4.534,10
725.498,95
5.488,38
491.147,90
566.352,53
96.272,60
938.087,33
1.242.297,10
741.253,05
172.407,87
di cui:
- beni mobili, macchine e attrezz.
tecnico-scient.
Trasferimenti in c/capitale
2.Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.
3.Trasferimenti a imprese private
4.Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le
- Regione
- Province e Città metropolitane
- Comuni e Unione Comuni
- Aziende sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di comuni e istituzioni
- Comunità montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amm.ne Locale
5. Totale trasferimenti in
c/capitale (2+3+4)
6. Partecipazioni e conferimenti
7. Concess. cred. e anticipazioni
TOTALE SPESE in C/CAPITALE
(1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESA
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
4.277.025,72
149.731,81
10.100,00
103
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2007
Comune di Acquaviva delle Fonti
(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
(continua)
8
Classificazione funzionale
9
Viabilità e trasporti
Classificazione economica
Viabilità
illuminazione
serv. 01 e 02
Trasporto
pubblico
serv. 03
Gestione territorio e dell'ambiente
Totale
Edilizia residenziale
pubblica
serv. 02
Servizio
idrico
serv. 04
Altre
serv. 01, 03,
05 e 06
Totale
B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi
439.375,66
439.375,66
793.098,43
619.058,56
195.056,53
1.607.213,52
439.375,66
439.375,66
793.098,43
619.058,56
195.056,53
1.607.213,52
704.133,79
704.133,79
882.947,77
692.020,68
2.147.033,75
3.722.002,20
di cui:
- beni mobili, macchine e attrezz.
tecnico-scient.
Trasferimenti in c/capitale
2.Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.
3.Trasferimenti a imprese private
4.Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le
- Regione
- Province e Città metropolitane
- Comuni e Unione Comuni
- Aziende sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di comuni e istituzioni
- Comunità montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amm.ne Locale
5. Totale trasferimenti in
c/capitale (2+3+4)
6. Partecipazioni e conferimenti
7. Concess. cred. e anticipazioni
TOTALE SPESE in C/CAPITALE
(1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESA
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
104
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2007
Comune di Acquaviva delle Fonti
(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
(continua)
10
Classificazione funzionale
11
12
Sviluppo economico
Settore
sociale
Classificazione economica
Industria
artigianato
serv. 04 e 06
Commercio
serv. 05
Agricoltura
serv. 07
Altre
serv. da
01 a 03
Totale
Servizi
produttivi
Totale
generale
B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi
750.319,57
251.688,03
51.585,00
303.273,03
4.984.942,14
di cui:
- beni mobili, macchine e attrezz.
tecnico-scient.
8.934,40
116.610,36
Trasferimenti in c/capitale
2.Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.
3.Trasferimenti a imprese private
4.Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le
- Regione
- Province e Città metropolitane
- Comuni e Unione Comuni
- Aziende sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di comuni e istituzioni
- Comunità montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amm.ne Locale
5. Totale trasferimenti in
c/capitale (2+3+4)
6. Partecipazioni e conferimenti
7. Concess. cred. e anticipazioni
TOTALE SPESE in C/CAPITALE
(1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESA
Svimservice S.p.A. - Società di Informatica - Bari
750.319,57
251.688,03
1.930.866,57
331.687,87
1.300,94
237.664,77
51.585,00
303.273,03
74.456,89
645.110,47
4.984.942,14
19.777,14
14.552.793,05
105
Comune di Acquaviva delle Fonti
SEZIONE 6
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
Svimservice S.p.A. Società di Informatica Bari
106
Comune di Acquaviva delle Fonti
6.1. - Valutazioni finali della programmazione.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ACQUAVIVA DELLE FONTI li ……………………………………
Il Segretario
Il Direttore Generale
_________________
___________________
Il Responsabile
della Programmazione
____________________
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
_____________________
Il Rappresentante Legale
___________________________
Timbro dell’ente
Svimservice S.p.A. Società di Informatica Bari
107