COMUNE DI MASAINAS
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS
COPIA
DETERMINAZIONE N.
596
Area Amministrativa
Registro Settore:
647
08/10/2014
Data:
Servizio: Ufficio Segreteria
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Assunto il giorno DIECI del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILAQUATTORDICI da PISCI
GABRIELA Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA
Oggetto:
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'EDISON ENERGIA PER CONSUMI ELETTRICI UTENZE AREA
AMMINISTRATIVA PER IL MESE DI AGOSTO 2014
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
FAVOREVOLE
Data
10/10/2014
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Roccu Daniele
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Responsabile
Masainas, 10/10/2014
Pisci Gabriela
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 10/10/2014 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
lì
10/10/2014
IL Segretario Comunale
Pisci Gabriela
Attesto che la presente determinazione è conforme al suo originale.
Masainas, 10/10/2014
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Pisci Gabriela
DETERMINAZIONE N. 596 DEL 10/10/2014
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'EDISON ENERGIA PER CONSUMI ELETTRICI UTENZE
AREA AMMINISTRATIVA PER IL MESE DI AGOSTO 2014
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che con la determinazione del Responsabile del servizio n. 503 del 03/09/2013, si aderiva alla
Convenzione con CONSIP “ Energia Elettrica 10” lotto 3 avente per oggetto la fornitura di energia elettrica e
dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni aggiudicata alla ditta EDISON ENERGIA SPA per le
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, con riferimento al periodo ottobre 2013 –
settembre 2014;
Dato Atto che la fornitura ha avuto decorrenza dal 01/11/2013;
Accertato che il CIG DERIVATO assegnato alla fornitura in oggetto per il Comune di Masainas è
5251502C88;
Richiamata la Determina n.130 del 19/02/2014 con la quale si impegnava per le spese dei consumi di
energia elettrica, delle utenze comunali di competenza dell’area amministrativa per l’annualità 2014 la
somma di €28.638,68;
Viste le seguenti fatture, allegate al presente atto, presentate dall’EDISON Energia S.p.a. per il mese di
Agosto 2014, per un importo totale di € 1.373,92:
− fattura n. 5700310489 del 12/09/2014, pod 98187186 (sede municipale) di € 537,02;
− fattura n. 5700310499 del 12/09/2014, pod 98752431 (Centro Aggregazione Sociale) di € 180,97;
− fattura n. 5700310517 del 12/09/2014, pod 98361142 (Centro via Giovanni XXIII) di € 84,55;
− fattura n. 5700310519 del 12/09/2014, pod 98432899 (scuola materna) di € 77,73;
− fattura n. 5700310521 del 12/09/2014, pod 98364075 (scuola elementare) di € 76,38;
− fattura n. 5700310497 del 12/09/2014, pod 98433102 (ex scuola media) di € 301,33;
− fattura n. 5700310512 del 12/09/2014, pod 98751162 (biblioteca) di € 115,94;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di complessivi € 1.373,92 I.V.A. inclusa in misura di
legge in favore dell’EDISON Energia S.p.a. per i consumi elettrici relativi al mese di Agosto 2014;
Accertata la regolarità contributiva della società, come da DURC agli atti d’ufficio;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
DETERMINA
Di Liquidare la somma di € 1.373,92 in favore dell’EDISON Energia S.p.a. per i consumi elettrici
delle utenze di competenza dell’area amministrativa per il mese di agosto 2014;
- per € 802,54 al capitolo 1321 impegno D011700.3 del bilancio 2014;
- per € 77,73 al capitolo 4138 impegno D011700.2 del bilancio 2014;
- per € 76,38 al capitolo 4238 impegno D011700.4 del bilancio 2014;
- per € 301,33 al capitolo 4338 impegno D011700.5 del bilancio 2014;
- per € 115,94 al capitolo 5138 impegno D011700.6 del bilancio 2014;
Di dare atto che il presente provvedimento è predisposto in n. 1 originale e n. 1 copia autentica, delle
quali:
− La copia da consegnare all’ufficio ragioneria per la liquidazione;
− L’originale da trasmettere all’Ufficio di segreteria, da allegare al Registro generale delle
determinazioni, in ordine cronologico;
DETERMINAZIONE N. 596 DEL 10/10/2014
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Gabriela Pisci
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
Rilasciato a datore di lavoro
Protocollo documento n°
Riferimento
31975759
92 del
01/10/2014
del
08/01/2014 Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)
(da citare sempre nella corrispondenza)
20141309789480
Impresa
EDISON ENERGIA
Sede legale
FORO BUONAPARTE 31 20121 MILANO (MI)
Spett.le EDISON ENERGIA
[email protected]
Spett.le AMMINISTRAZIONE COMUNALE UFFICIO TECNICO
[email protected]
Sede operativa/Ind attività FORO BUONAPARTE 31 20121 MILANO (MI)
e-mail
servizioclientiaziende@ediso
e-mail PEC
n.it GARE.EDISONENERGIA@
PEC.EDISON.IT Codice Fiscale
08526440154
C.C.N.L. applicato
L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ENERGIA ENERGIA - ELETTRICA
Stazione Appaltante/AP
81002530921 - AMMINISTRAZIONE COMUNALE UFFICIO TECNICO
VIA MUNICIPIO 25 09010 (CA)
e-mail: [email protected] e-mail PEC: [email protected]
Oggetto dell'appalto
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMPIANTI COMUNALI
Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:
X I.N.A.I.L. - Sede di MILANO PORTA NUOVA
X È assicurata con Codice Ditta n° 13328340
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 01/10/2014
Il responsabile del procedimento PUGLIESE GRAZIELLA
X I.N.P.S. - Sede di MILANO MISSORI
X È iscritta con Matricola Azienda n° 4962414385
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 03/10/2014
Il responsabile del procedimento RUSCIANO PASQUALE
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per
l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.
Emesso dall' INAIL in data 07/10/2014
Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
PUGLIESE GRAZIELLA
Identificativo nº 005056953bcd-13067762
Per verifica del timbro digitale www.sportellounicoprevidenziale.it
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