COMUNE DI MOLA DI BARI
Provincia di Bari
SETTORE V - SOCIO-CULTURALI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DOTT. LUIGI CACCURI
DETERMINAZIONE
Registro di Settore N° 11
del 20/01/2014
Registro Generale N°123
del 21/02/2014
OGGETTO: Estate Molese 2013. Concerto del gruppo "White Queen".
Liquidazione in favore del Sig. Pietro Epifani
Premesso che:
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che con deliberazione n. 219 del 22/10/2013, la Giunta Comunale, ai sensi dell'art.169
del D. Lgs. n.267/2000, ha provveduto a definire il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) per l’Esercizio Finanziario 2012 ed ad individuare i responsabili dei servizi
comunali, attribuendo agli stessi il potere di assumere tutti gli atti di gestione ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt.177 e 183 del citato D.Lgs. n.267/2000;
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con Decreto n. 2 del 04/03/2011, il Sindaco ha conferito le funzioni dirigenziali ed ha
nominato i Responsabili dei Servizi;
Richiamata la determinazione n. 644 del 12/07/2013 con cui è stato affidato al Sig. Pietro
Epifani (C.F. PFNPTR80B05E882M, p.i. 02611380730) l’organizzazione del concerto del gruppo
musicale “White Queen” presso l’arena Castello;
Vista la fattura n. 17 del 13/07/2013, prot. n. 23651 del 13/09/2013, presentata dal Sig. Pietro
Epifani per i servizi di cui sopra per complessivi € 3.750,00;
Considerato che la prestazione di che trattasi risponde ai requisiti quali-quantitativi previsti
nell’affidamento ed è stata regolarmente effettuata, giusta attestazione, ai sensi dell’art. 184 comma 2
del D.Lgs. n. 267/2000, del Responsabile Settore Servizi Socioculturali, dott. Luigi Caccuri posta in
calce alla fattura medesima;
Dato atto che con nota prot. n. 25991 dell’08/10/2013 è stata trasmessa all’Enpals, sede di Bari,
richiesta di Attestazione di regolarità contributiva per il citato Sig. Epifani;
Dato atto, altresì, che a tutt’oggi non risulta pervenuta risposta alcuna in merito alla predetta
richiesta di attestazione di regolarità contributiva;
Accertato che, ai sensi del decreto del 24/10/2007 del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, confermata dalla circolare dello stesso Ministero n. 5/2008 e dalla circolare Inail n. 22/2001,
decorso il termine di 30 giorni dalla data della richiesta di regolarità contributiva senza pronuncia da
parte degli Istituti previdenziali si forma il cosiddetto silenzio assenso;
Considerato che tale termine di 30 giorni risulta scaduto senza alcuna pronuncia da parte
dell’Enpals e che, ai sensi del predetto decreto, la regolarità contributiva del Sig. Pietro Epifani può
considerarsi accertata;
Espletati gli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (codice CIG,
conto corrente dedicato, clausola di tracciabilità);
Dato atto che, ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti, il codice identificativo di gara
(CIG) attribuito dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, riporta il
n. Z6C0AADD59;
Ritenuto, pertanto, dover liquidare al Sig. Pietro Epifani, a saldo della fattura n. 17 del
13/07/2013, l’importo complessivo di € 3.750,00 (Iva inclusa), tramite bonifico bancario da
appoggiare presso Società Poste Italiane spa, cod. IBAN: IT 17 I 07601 15800 000061175295;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni testé esposte, che qui si intendono integralmente riportate quali parti sostanziali ed
integranti del presente dispositivo
1. Liquidare e corrispondere la somma di € 3.750,00 (IVA inclusa) al Sig. Pietro Epifani (C.F.
PFNPTR80B05E882M, p.i. 02611380730), a saldo della fattura n. 17 del 13/07/2013, per
l’organizzazione del concerto del gruppo musicale “White Queen” presso l’arena Castello;
2. Imputare l’importo di € 3.750,00 al residuo passivo del Cap. 92200, denominato: “Interventi
nel campo turistico – prestazione di servizi”, del PEG del Bilancio 2013, come da impegno
effettuato con la summenzionata determinazione R.G. n. 644/2013;
3. Dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa al competente Settore Affari
Generali per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale, come previsto dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
4. Disporre l’invio del presente atto al Responsabile del Settore Servizi Finanziari per gli
adempimenti di competenza nonché ai fini dell’appoggio, presso Società Poste Italiane spa,
cod. IBAN: IT 17 I 07601 15800 000061175295, del bonifico finalizzato al pagamento della
predetta fattura.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. LUIGI CACCURI
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151, comma 4, del D. Lgs. N.267 del 18 agosto 2000)
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa
derivante dal presente atto.
IMPEGNI DI SPESA
Anno
Capitolo
Titolo
Importo
Num.Impegno
2013
92200
1
3750
1876
Num.SubImpegno
NELLA RESIDENZA COMUNALE, LI 21/02/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA ROSA DE PARIGI
RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata Affissa all’albo del Comune il
giorno 21/02/2014 e vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi.
Mola di Bari, 21/02/2014.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Teresa CARBONARA
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
MOLA DI BARI, LÌ 21/02/2014
IL SEGRETARIO GENERALE