Servizio Territoriale di Oristano
DETERMINAZIONE N. 170 DEL 18.07.2013
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Oggetto:
Esercizio finanziario 2013 - Fornitore Cavi Service s.r.l. – S.S. 131 Km 84
09096 Santa Giusta (OR) – codice fornitore 188
Liquidazione del pagamento della somma di € 945,82.
Manutenzione allestimenti antincendio
Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (LOTTO 2 - CIG 0565386B46)
Capitolo di spesa SC05.0340 – U.P.B. S05.04.006. Centro di costo C22AU0100
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO
VISTO
lo statuto dell’Ente Foreste della Sardegna;
VISTA
la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della
Sardegna e determina la soppressione dell’Azienda Foreste Demaniali a far data
dal 01.01.2001;
VISTA
la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14;
VISTA
la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20;
VISTA
la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che disciplina l’organizzazione degli
uffici della Regione e del relativo personale;
VISTA
la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni che
detta norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della
Regione Sardegna;
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DETERMINAZIONE N. 170
DEL 18.07.2013
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 21/05/2013 con la quale si
approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e il bilancio
triennale 2013-2015, resa esecutiva con D.G.R. n. 22/41 del 17/06/2013;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 15/05/2013 con la quale
viene nominato il Dr. Filippo Murtas Direttore del Servizio Territoriale di Oristano
dell’Ente Foreste della Sardegna;
VISTO
il contratto rep. 354/2012 per l’affidamento mediante l’istituto dell’accordo quadro
del servizio di manutenzione allestimenti antincendio lotto n. 2 - CIG 0565386B46
stipulato il 03/05/2012 tra l’Ente Foreste della Sardegna e la Ditta Cavi Service
s.r.l. – S.S. 131 Km 84 09096 Santa Giusta (OR) – codice fornitore 188;
VISTA
le lettere d'ordine protocollo n. 5533 del 18/04/2013 di euro 945,82 IVA di legge
inclusa, con la quale viene ordinata alla Ditta Cavi Service s.r.l. – S.S. 131 Km 84 09096 Santa Giusta (OR) – codice fornitore 188, la riparazione degli allestimenti
antincendio degli automezzi in dotazione al Servizio Territoriale di Oristano;
ACCERTATO che la transazione oggetto del presente provvedimento è soggetta agli obblighi
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
Lotto 2 - CIG 0565386B46; Istituto Bancario: -------------------------------------------------Soggetti autorizzati ad operare: -------------------------------------------------------------------;
VISTO
l’impegno assunto sul bilancio dell’anno 2012 con provvedimento n. 211 del
03/08/2012 per l’importo di euro 80.000,00, n. SIBEAR 4120000187;
VERIFICATO
che il sopra citato provvedimento di impegno non è stato pubblicato ai sensi del
comma 5 dell’articolo 18 del D.L. 83/2012 (convertito con L.134/2012), poiché la
presente liquidazione si riferisce a contratto antecedente il 26 giugno 2012;
VERIFICATA
la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione
della spesa di bilancio dell’Ente per il 2013 (conto residui);
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RITENUTO
opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, per far fronte agli oneri
derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi al competente capitolo di spesa
SC05.0340 – U.P.B. S05.04.006;
VISTA
la fattura n. 412/37 del 22/04/2013 di euro 945,82 IVA di legge inclusa, emessa
dalla Ditta Cavi Service s.r.l. – S.S. 131 Km 84 - 09096 Santa Giusta (OR) – codice
fornitore 188, e relativa alla manutenzione ordinata con la sopra richiamata lettera
d'ordine;
VISTA
la bolla n. 27 del 11/06/2013 di presa in carico della fornitura succitata
nell’inventario dei beni mobili del Servizio Territoriale di Oristano al numero 00013e
della categoria 3;
VISTO
il DURC allegato alla presente, con cui INPS e INAIL dichiarano la regolarità dei
versamenti dei contributi, dei premi e accessori della ditta in argomento;
VISTO
il verbale di collaudo;
VISTA
l’attestazione apposta in calce alle fatture con la quale si dichiara che la fornitura
indicata nella stessa è conforme per qualità, quantità e prezzo a quanto ordinato;
ATTESO
che l’attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del
Servizio Territoriale di Oristano;
DETERMINA
ART. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, è disposta la liquidazione della somma di
€ 945,82, a gravare sul capitolo SC05.0340 – U.P.B. S05.04.006 (C.d.R.
00.00.02.22) dello stato di previsione della spesa del Bilancio dell’Ente Foreste per
l’esercizio finanziario 2013, a favore della Ditta Cavi Service s.r.l. – S.S. 131 Km 84
09096 Santa Giusta (OR) – codice fornitore 188 - Codice Siope 20103, gestionale
2131.
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ART. 2
Il Servizio Programmazione Contabilità Bilancio e Appalti dell’Ente Foreste della
Sardegna è autorizzato al pagamento della somma di € 945,82, a favore della Ditta
Cavi Service s.r.l. – S.S. 131 Km 84 09096 Santa Giusta (OR) – codice fornitore
188 - Codice Siope 20103, gestionale 2131 – centro di costo C22AU0100.
ART. 3
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul C.C. codice --------------------------------------------------------------------- intestato al beneficiario.
ART. 4
Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con l’impegno assunto
con la determinazione n. 211 del 03/08/2012, n. SIBEAR 4120000187.
ART. 5
La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell’Ente ai sensi
dell’articolo 21, comma 8, della L.R. 31/1998.
Il Direttore del Servizio
Dr. Filippo Murtas
s.c./F.LResp.Uff.Amm.vo
EFDS – Servizio Bilancio
Emesso mandato di pagamento n. __________________________
Capitolo SC _____________________ in data _________________
Per l’importo euro _______________________ Iva inclusa.
Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006
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