Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
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Si informa che l'Amministrazione di Treviglio ha iniziarto la pubblicazione degli atti dal 1 gennaio 2013. Pertanto gli atti precedenti tale data non sono disponibili
Nominativo
Codice Fiscale
Partita Iva
Importo
Norma o titolo a base
dell'attribuzione
Atto
Ufficio responsabile procedimento
Modalità
Funzionario /
seguita per
Estremi Estremi
Dirigente
l'individuazione progetto contratto cur
del beneficiario
ELEZIONI EUROPEE DEL 25
MAGGIO 2014: GESTIONE DEI
DATI DELLE AFFLUENZE E DELLO
1.891,00
SPOGLIO E RELATIVA
PUBBLICAZIONE SUL SITO
ISTITUZIONALE
DD/2014/465
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "I
MONTALTO PITTORI
TREVIGLIESI": IMPEGNO DI
SPESA
DD/2014/240
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
DD/2011/272
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
00479250169
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI PANE PER GLI
600,00 ASILI NIDO COMUNALI PER IL
PERIODO SETTEMBRE 2014 AGOSTO 2015.
DD/2014/792
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
A.N.G.I. DI DELBINI MARIA
00479250169
LUCIA E C. SAS
00479250169
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI PANE PER GLI
1.100,00 ASILI NIDO COMUNALI PER IL
PERIODO GENNAIO - AGOSTO
2014.
DD/2013/831
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
A.N.U.S.C.A. SRL
01897431209
CORSO DI AGGIORNAMENTO
600,00 PROFESSIONALE OPERATORI
SERVIZI DEMOGRAFICI
DD/2014/378
08 - DEMOGRAFICI
DE NITTIS
ANTONIETTA
2 AT DI CRIPPA E MELZI
SNC
05092740967
A & F EVENTI
GASTRONOMICI SNC
05092740967
02973910165
INTEGRAZIONE DETERMINA
DIRIGENZIALE N. 1282 DEL
13/12/2014 E ASSUNZIONE SUB
100,00 IMPEGNI ANNO 2014 DD/2014/816
RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA CONVENZIONE UNITARIA
CON CAF CGIL, CISL UIL E ACLI
A.C.L.I. SERVICE BERGAMO
02760140166
S.R.L.
A.G. TERMOIDRAULICA
S.R.L.
A.G.I.E. SRL
02543610162
01625160161
A.I.P.A. AZIENDA ITALIANA
PUBBLICHE
01627960154
AMMINISTRAZIONI SPA
A.N.G.I. DI DELBINI MARIA
00479250169
LUCIA E C. SAS
A.S. CARNI SNC DI
01897431209
600,00
02543610162
01625160161
01627960154
INTERVENTI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLA
MATERNA RODARI - OPERE DA
48.434,00 IDRAULICO (CIG Z740FE4631):
AFFIDAMENTO LAVORI ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA
DD/2014/653
IMPIANTO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA A LED AD ELEVATA
EFFICIENZA ENERGETICA - ZONA
DI ESPANSIONE NORD-EST/SAN
3.969,28
DD/2014/762
ZENO (DENOMINATA "BOLLONE")
SISTEMAZIONE DANNI IMPIANTO
(CIG ZF50E6C67D): IMPEGNO DI
SPESA
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
ACCERTAMENTO ERISCOSSIONE
IMPOSTA COMLE PUBBLICITA' E
67.000,00
DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI
E GESTIONE SERVIZIO
PUBBLICHE AFFISSIONI
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI CARNE E SALUMI
FORTINI
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
CORRARATI STEFANO E
MODICA ALDO
03937750168
03937750168
PER GLI ASILI NIDO COMUNALI
1.400,00 PER IL PERIODO SETTEMBRE
2014 - AGOSTO 2015.
DD/2014/792
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI CARNE E
2.600,00 SURGELATI PER GLI ASILI NIDO
COMUNALI PER IL PERIODO
GENNAIO - AGOSTO 2014.
DD/2013/831
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
A.S. CARNI SNC DI
CORRARATI STEFANO E
MODICA ALDO
03937750168
03937750168
A.U. ESSE S.R.L.
04627700968
04627700968
ABCITTA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
12620400155
ACCADEMIA PERDUTA
ROMAGNA TEATRI SOC.
COOP. A R.L.
ACI AUTOMOBILE CLUB
ITALIA
00493410583
ACQUAPIU' DI GALIMBERTI
GIULIANO
380,64
Acquisto tramite mercato
elettronico di contenitori per la
DD/2014/700
raccolta differenziata Anno 2014
CIG X960FD9416
MARIA
GRAZIA
12620400155
ORGANIZZAZIONE MOSTRA "LA
EMME EDIZIONI DI ROSELLINA
1.952,00 ARCHINTO - VENT'ANNI DI
SUCCESSI IN MOSTRA (1966 1985): IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/803
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
00833140395
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI
1.870,00 TEATRO RAGAZZI: IMPEGNO DI
SPESA
DD/2014/323
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
00907501001
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA
SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO
ARCHIVIO ACI-PRA DELL'ANCITEL
2.407,00
DD/2013/1189
PER LA CENTRALE OPERATIVA
DELLA POLIZIA LOCALE ANNO
2014 - ESULA ART. 3L. 136/2010
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
02287920967
LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI
FONTANA LARGO VITTORIO
2.440,00 EMANUELE II (CIG Z370FA672A): DD/2014/550
AGGIUDICAZIONE ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE
PER L AFFITTO DELLO STABILE
DI VIA TORTA N.7, ADIBITO AD
43.000,00 ALLOGGI DI EMERGENZA
DD/2013/1396
ABITATIVA, ASSUNTI IN
LOCAZIONE DALLA SOCIETA
ADELAIDE SRL
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
ADELAIDE S.R.L.
01851400166
01851400166
ADPARTNERS SNC DI
DESTRO STEFANO E
ALBERTINI NICOLA
03340710270
03340710270
AGENZIA DELLE ENTRATE
93027580161
AGENZIA DELLE ENTRATE
93027580161
AGENZIA DELLE ENTRATE
AGENZIA DELLE ENTRATE
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AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI UN UPS PER
L'ARMADIO DELLA SALA
MACCHINE
DD/2014/1004
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
SPESE ADEMPIMENTI LEGALI
ANNO 2014
DD/2014/430
80 - AVVOCATURA
BUGATTI
KATIUSCIA
PAGAMENTO CONTRIBUTO
UNIFICATO CAUSA AVANTI ALLA
1.214,00 CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
OPPOSIZIONE STIMA CPE
BERGAMO
DD/2014/430
80 - AVVOCATURA
BUGATTI
KATIUSCIA
93027580161
CARICO COMUNE PARROCCHIA
1.510,50 SAN MARTINO E SANTA MARIA
ASSUNTA REP. 239 17/2/2014
DD/2014/105
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
93027580161
PAGAMENTO F23 PER
REGISTRAZIONE ORDINANZE
1.000,00 TRIBUNALE DI BERGAMO:
DJAFFAR, ZANNONI, CAMARA,
DIOP, EL MAROUFI
DD/2014/430
80 - AVVOCATURA
BUGATTI
KATIUSCIA
1.282,57
299,00
IMPEGNO DI SPESA E
CONTESTUALE ACCERTAMENTO
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
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D ENTRATA RELATIVI ALLE
SPESE DELL IMPOSTA DI
REGISTRO E BOLLO PER LA
STIPULA, RINNOVO E PROROGA
9.557,58 DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
DELLE ABITAZIONI DI E.R.P.,
RELATIVI BOX/POSTI AUTO E
LOCALI COMMERCIALI
COMUNALI.
DD/2014/506
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
PAGAMENTO MOD. UNIMOD
CONTR. 249 TREVIGLIO FUTURA
DD/2014/105
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
AGENZIA DELLE ENTRATE
93027580161
AGENZIA DELLE ENTRATE
93027580161
355,00
02818150217
02818150217
ISCRIZIONE DI DUE DIPENDENTI
DEL COMUNE DI TREVIGLIO AL
CORSO DI AGGIORNAMENTO
900,00
DD/2014/156
PROFESSIONALE A BERGAMO:
RETTIFICA ALLA DETERMINA N.
148 DEL 12.03.2014
01132481001
IMPEGNO DI SPESA PER
PROGETTO "REFERENCE
5.203,19 COOPERATIVO DIGITALE: UNA
DD/2014/228
RETE TRA SISTEMI BIBLIOTECARI
LOMBARDI"
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
01923040164
AFFIDAMENTO INCARICO
REDAZIONE TIPO MAPPALE E
FRAZIONAMENTO AREA VIA S.
EUTROPIO IN COMUNE DI
5.872,70
TREVIGLIO (BG)
NORMALIZZAZIONE
PROCEDIMENTO SENTENZA
VITREFIN
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
02939230161
FORMAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE P.I.I.
BERGAMO EST - FRAZIONAMENTO
1.395,68 CATASTALE PER SERVITU'
DD/2014/680
CABINA ENEL: APPROVAZIONE
PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO
INCARICO
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
00572290047
RDO PER L AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ELABORAZIONE
RETRIBUZIONI E COMPENSI VARI
CONTABILITA DEL
PERSONALE ADEMPIMENTI
14.716,48 CONNESSI GESTIONE
DD/2013/1197
ADEMPIMENTI PENSIONISTICIPREVIDENZIALI PER IL PERIODO
DAL 01.01.2014 AL 31.12.2017:
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALLA DITTA ALMA SPA
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI
IN MATERIA DI AFFEZIONE E
DD/2013/847
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
GENN./GIU. 2014
46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
INDENNITA' DI CARICA SINDACO
FFT/2013/5000
E ASSESSORE ANNO 2014
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
AGENZIA PER L'ENERGIA
ALTO ADIGE - CASACLIMA
AIB ASSOCIAZIONE
ITALIANA BIBLIOTE- CHE
ALLIEVI GIOVANNI
LUIGIGEOMETRA
ALLIEVI GEOM. FABIO
ALMA SPA
02903570584
LLVGNN62L01A794Q
LLVFBA77C02L400H
00572290047
DD/2014/595
AMICI DEGLI ANIMALI
COOP. A R.L.
00992360164
00992360164
SERVIZIO DI INTERVENTI IN
MATERIA DI AFFEZIONE E
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
AFFIDAMENTO ALLA
3.500,00
DD/2014/752
COOPERATIVA AMICI DEGLI
ANIMALI
PERIODO LUGLIO
2014 AGOSTO 2015 CIG
X081021FDE
AMICI DEGLI ANIMALI
COOP. A R.L.
00992360164
00992360164
3.500,00
AMMINISTRATORI
COMUNALI
00230810160
118.472,00
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
ANCI LOMBARDIA
80160390151
04875270961
10.000,00
ADESIONE DEL COMUNE AL
PROGETTO DI ANCITEL
LOMBARDIA DOTE COMUNE:
IMPEGNO DI SPESA
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DD/2014/491
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA
SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO
ARCHIVIO CED INTERFORZE
TRAMITE IL CENTRO TECNICO DI
RETE ANCITEL A SERVIZIO DELLA
400,00
DD/2014/72
CENTRALE OPERATIVA DELLA
POLIZIA LOCALE PER
CONSULTAZIONE ARCHIVIO
VEICOLI RUBATI ANNO 2014ESULA ART.3.L.136/2010
16 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
PUBBLICA ISTRUZIONE
SARA
ALBERGONI
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
ANCITEL SPA
07196850585
01718201005
ANCITEL SPA
07196850585
01718201005
ABBONAMENTO SERVIZI
1.469,79 INFORMATICI ANCITEL 201220141
ANGOLO VERDE SNC DI
ANGHINONI E CASIRATI
02447480167
02447480167
1.210,00
FORNITURA FIORI E CORONE DI
ALLORO PER LE MANIFESTAZIONI
DD/2014/325
CIVILI ANNO 2014 - 25 APRILE 2 GIUGNO E IV NOVEMBRE
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ANTEO COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
01758780025
01758780025
9.736,85
RETTIFICA BENEFICIARI DI CUI
ALLE DETERMINAZIONI N. 1251
DEL 12/12/2013 E N. 1279 DEL
13/12/2013
DD/2014/1134
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
1.200,00
AGGIUDICAZIONE GARA PER I
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO
RCA AGENZIA MORETTO
ASSICURAZIONI DI BERGAMO
DD/2014/5
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
700,00
AGGIUDICAZIONE GARA PER I
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO
RCA AGENZIA MORETTO
ASSICURAZIONI DI BERGAMO
DD/2014/5
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
950,00
AGGIUDICAZIONE GARA PER I
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO
DD/2014/5
ELETTRONICA AGENZIA MORETTO
ASSICURAZIONI DI BERGAMO
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O N.
1.431,00 344654285 PRIMO SEMESTRE
2014
DD/2014/1022
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2011/1516
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZIO ASSICURAZIONE
650,00 OPERE D'ARTE PER MOSTRE
TEMPORANEE ALLA COMPAGNIA
AXA ART
DD/2014/903
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA
INFORTUNI N. 2232142 278,46 APPENDICE DI REGOLAZIONE
DD/2014/567
PREMIO PERIODO 31.12.2011 31.12.2012
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI
ASSICURATIVI RAMO FURTO PER
IL PERIODO 31.12.2013
3.114,00
31.12.2016 AGENZIA MORETTO
ASSICURAZIONI DI BERGAMO A
SEGUITO GARA DESERTA
DD/2014/5
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
11274970158
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI
ASSICURATIVI RCTO PER IL
60.000,00 PERIODO 31.12.2013
31.12.2016 AGENZIA GENERALE
DI BERGAMO A SEGUITO GARA
DD/2014/5
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
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DESERTA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI
ASSICURATIVI PER IL PERIODO
31.12.2013 31.12.2016 RAMO
2.000,00
INCENDIO AGENZIA MORETTO
ASSICURAZIONI A SEGUITO
GARA DESERTA
DD/2014/5
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI
ASSICURATIVI RAMO INCENDIO
PER IL PERIODO 31.12.2013
2.000,00
31.12.2016 AGENZIA MORETTO
ASSICURAZIONI A SEGUITO
GARA DESERTA
DD/2014/5
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
280,15
AGGIUDICAZIONE GARA PER I
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO
INFORTUNI AGENZIA MORETTO
ASSICURAZIONI DI BERGAMO
DD/2014/5
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
500,00
AGGIUDICAZIONE GARA PER I
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO
INFORTUNI AGENZIA MORETTO
ASSICURAZIONI DI BERGAMO
DD/2014/5
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
4.000,00
AGGIUDICAZIONE GARA PER I
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO
RCA AGENZIA MORETTO
ASSICURAZIONI DI BERGAMO
DD/2014/5
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
3.700,00
AGGIUDICAZIONE GARA PER I
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO
RCA AGENZIA MORETTO
ASSICURAZIONI DI BERGAMO
DD/2014/5
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
2.500,00
AGGIUDICAZIONE GARA PER I
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO
RCA AGENZIA MORETTO
ASSICURAZIONI DI BERGAMO
DD/2014/5
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
890,00
AGGIUDICAZIONE GARA PER I
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO
RCA AGENZIA MORETTO
ASSICURAZIONI DI BERGAMO
DD/2014/5
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
6.500,00
AGGIUDICAZIONE GARA PER I
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO
RCA AGENZIA MORETTO
ASSICURAZIONI DI BERGAMO
DD/2014/5
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
2.300,00
AGGIUDICAZIONE GARA PER I
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO
INFORTUNI AGENZIA MORETTO
ASSICURAZIONI DI BERGAMO
DD/2014/5
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
5.105,00 RINNOVO POLIZZA ALL RISKS
DD/2013/1334
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA
INFORTUNI N. 2232142 1.000,00 APPENDICE DI REGOLAZIONE
DD/2014/567
PREMIO PERIODO 31.12.2011 31.12.2012
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
4.240,86
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA
RCT/O N. 387743 - APPENDICE DI
DD/2014/593
REGOLAZIONE PREMIO PERIODO
31.12.2012 - 31.12.2013
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
12.641,00
IMPEGNO DI SPESA PER
PAGAMENTO FRANCHIGIE
POLIZZA RCT/O N. 387743
SECONDO SEMESTRE 2012 E
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/1022
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 6 of 93
ANNO 2013
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI
ASSICURATIVI RAMO INCENDIO
PER IL PERIODO 31.12.2013
12.920,00
31.12.2016 AGENZIA MORETTO
ASSICURAZIONI DI BERGAMO A
SEGUITO GARA DESERTA
DD/2014/5
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AGGIUDICAZIONE GARA PER I
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO
RCA AGENZIA MORETTO
ASSICURAZIONI DI BERGAMO
DD/2014/5
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
1.400,00
AGGIUDICAZIONE GARA PER I
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO
RCA AGENZIA MORETTO
ASSICURAZIONI DI BERGAMO
DD/2014/5
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
838,98
AGGIUDICAZIONE GARA PER I
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO
RCA AGENZIA MORETTO
ASSICURAZIONI DI BERGAMO
DD/2014/5
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/144
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
3.210,00
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
AON S.p.A.INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS
10203070155
11274970158
SELEZIONE PUBBLICA PER
L'ASSUNZIONE MEDIANTE
MOBILITA' ESTERNA EX ART. 30
D.L.G.S. N. 165/2001 E S.M.I. DI
UN ISTRUTTORE DIRETTIVO
194,70 AMMI.VO -CONTABILI- CAT. DDIREZIONE SERVIZI DI
STAFF:NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE E IMPEGNO DI
SPESA PER IL PAGAMENTO DEI
COMPENSI AI MEMBRI ESTERNI.
ARAGNO ENRICA
RGNNRC51A49F251I
ARISTON BOOKSHOP
S.R.L.
03253090165
03253090165
8.200,00
IMPEGNO DI SPESA PER
FORNITURA DELLE CEDOLE
LIBRARIE A.S. 2014/2015 (CIG
59506664ED)
DD/2014/959
161 - SERVIZI SCOLASTICI PUBBLICA
ISTRUZIONE
MARONE
ARNOLDI MARIA
ANGELAMEDICO
CHIRURGO
RNLMNG55E66B703G
00978200160
2.285,00
SVOLGIMENTO INCARICO
MEDICO COMPETENTE
SORVEGLIANZA SANITARIA DEI
LAVORATORI DIPENDENTI
DD/2014/173
40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
ASSEMBLEA TEATRO
SOCIETA' COOPERATIVA
01656620018
01656620018
4.400,00
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI
TEATRO RAGAZZI
DD/2014/181
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
19 - SUAP
GIULIANI
PIERLUIGI
IMPEGNO DI SPESA E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO ALLA
ASSOCIAZIONE DISTRETTO DEL
COMMERCIO DI TREVIGLIO PER
LA REALIZZAZIONE DELLE
25.000,00
DD/2013/1338
PROGETTUALITA' CONTENUTE
NEL PROGRAMMA DI INTERVENTO
PRESENTATO A REGIONE
LOMBARDIA CON IL V BANDO
"DISTRETTI DEL COMMERCIO" E
CONTESTUALE IMPEGNO
ASSOC.DEL DISTRETTO
DEL COMMERCIO DI
TREVIGLIO
03791190162
03791190162
ASSOCIAZIONE
CULTURALE
OLTREILPONTE
08912560011
08912560011
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI
825,00 BURATTINI GIOPPINO & CO.:
IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/721
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
ASSOCIAZIONE
CULTURALE TEATRO
LABORATORIO
97016090173
03442640987
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI
1.100,00 TEATRO RAGAZZI: IMPEGNO DI
SPESA
DD/2014/263
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
PROGETTO SICUREZZA STRADALE
COMUNE DI TREVIGLIO CON
RIFERIMENTO A PIANO
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
ASSOCIAZIONE FOXPOL
ASSOCIAZIONE PIANURA
DA SCOPRIRE
Page 7 of 93
97497880159
NAZIONALE DELLA SICUREZZA
STRADALE REGIONE LOMBARDIA
- 4 - 5 PROGRAMMA PNSS:
15.900,00
DD/2014/661
AFFIDAMENTO INTERVENTI TIPO
B (CUP B74E14000060001 - CIG
Z6D0FE4B2B - CIG Z2D0FE4C8C)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03611800164
PROGETTO SICUREZZA STRADALE
COMUNE DI TREVIGLIO CON
RIFERIMENTO A PIANO
NAZIONALE DELLA SICUREZZA
11.200,00 STRADALE REGIONE LOMBARDIA DD/2014/661
- 4 - 5 PROGRAMMA PNSS:
AFFIDAMENTO INTERVENTI TIPO
B (CUP B74E14000060001 - CIG
Z6D0FE4B2B - CIG Z2D0FE4C8C)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
DD/2014/400
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2014/483
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03611800164
ASSOCIAZIONE PIANURA
DA SCOPRIRE
03611800164
03611800164
PROGRAMMA INTEGRATO PER LA
GESTIONE DEI BENI CULTURALI
DELLA MEDIA PIANURA
LOMBARDA - EROGAZIONE
3.080,00
SECONDO ACCONTO SUL
CONTRIBUTO CONCESSO
LIQUIDAZIONE AGLI ENTI
PARTNERS.
ASSOCIAZIONE
RETROSCENA
03536430162
03536430162
ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI
1.540,00 RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI: DD/2014/241
IMPEGNO DI SPESA
ORGANIZZAZIONE NARRAZIONI
PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI
NELLE BIBLIOTECHE DEL
400,00
SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA
PIANURA BERGAMASCA:
IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/701
ASSOCIAZIONE SERVIZI
PER ARTI-SCIEN ZECULTURE
98161780170
03339810982
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
OBIETTIVO SPORT
02865610964
02865610964
17.080,00
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
OBIETTIVO SPORT
02865610964
02865610964
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
12.967,50 SPESA ASSUNTO CON
DETERMINAZIONE N. 740/2013.
DD/2013/869
15 - SERVIZIO SPORT
SARA
ALBERGONI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
OBIETTIVO SPORT
02865610964
02865610964
61.750,00
CONCESSIONE IN GESTIONE
DELL'IMPIANTO CENTRO
SPORTIVO "A. MAZZA" DI VIA AI
MALGARI
DD/2013/740
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
OBIETTIVO SPORT
02865610964
02865610964
617,50
15 - SERVIZIO SPORT
SARA
ALBERGONI
93035730162
PROROGA AFFIDAMENTO
DIRETTO DI UNA LINEA DI
720,00 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI
PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO
2014
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
06 - SERVIZIO PRIMA INFANZIA
MARONE
LUIGINA
ASSOCIAZIONE
VOLONTARI DEL
TRASPORTO SOLIDALE
ONLUS CITTA' TREVIGLIO
93035730162
ASSOCIAZIONE
VOLONTARI DEL
TRASPORTO SOLIDALE
ONLUS CITTA' TREVIGLIO
93035730162
93035730162
AULETTA IRENE
LTTRNI61B55F205J
10577320152
INTERVENTI STRAORDINARI
PRESSO CENTRO SPORTIVO
MAZZA (CIG Z010EE1A0D):
AFFIDAMENTO INCARICO
integrazione impegno di spesa per
DD/2013/1415
gestione cs mazza
DD/2013/1214
APPROVAZIONE SCHEMI DI
CONVENZIONE TRA SERVIZIO
SOCIALE E TERZO SETTORE,
25.500,00 PRIVATO E PRIVATO SOCIALE DEL DD/2014/818
TERRITORIO E ASSUNZIONE
IMPEGNI DI SPESA ANNI 2014 E
2015.
SUPERVISIONE AL
1.500,00 COORDINAMENTO AREA
INFANZIA 2014
DD/2014/219
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
AUSER VOLONTARIATO
CITTA' DI TREVIGLIO
ONLUS
93019490163
93019490163
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
Page 8 of 93
APPROVAZIONE SCHEMI DI
CONVENZIONE TRA SERVIZIO
SOCIALE E TERZO SETTORE,
12.500,00 PRIVATO E PRIVATO SOCIALE DEL DD/2013/1241
TERRITORIO E ASSUNZIONE
IMPEGNI DI SPESA ANNI 2014 E
2015.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2014/921
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
FFT/2013/222222
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2012/597
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
3,35 INTEGRAZIONE IVA AL 22%
FFT/2013/222222
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02584740167
2,69 INTEGRAZIONE IVA AL 22%
FFT/2013/222222
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02584740167
02584740167
7,82 INTEGRAZIONE IVA 22%
FFT/2013/222222
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02584740167
02584740167
5,58 INTEGRAZIONE IVA AL 22%
FFT/2013/222222
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
135,83
IMPEGNO DI SPESA VERIFICA
PERIODICA ASCENSORI
3,34 INTEGRAZIONE IVA AL 22%
17,01
INTEGRAZIONE IVA SU
VERIFICHE PERIODICHE
IMPEGNO DI SPESA PER
ACCERTAMENTI RICHIESTI DAL
COMUNE DI TREVIGLIO NEI
CONFRONTI DEI PROPRI
2.000,00
DD/2013/1258
DIPENDENTI ASSENTI PER
MALATTIA AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 2 - DELLA LEGGE N.
300/70. - ANNO 2014 -
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
3,34 INTEGRAZIONE IVA AL 22%
FFT/2013/222222
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
6,68 INTEGRAZIONE IVA AL 22%
FFT/2013/222222
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
6,69 INTEGRAZIONE IVA AL 22%
FFT/2013/222222
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
543,34
VERIFICA PERIODICA ASCENSORI
DI PROPRIETA' COMUNALE:
DD/2014/83
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
(CIG ZA70D7D349)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
271,67
VERIFICA PERIODICA ASCENSORI
DI PROPRIETA' COMUNALE:
DD/2014/83
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
(CIG ZA70D7D349)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
271,67
VERIFICA PERIODICA ASCENSORI
DI PROPRIETA' COMUNALE:
DD/2014/83
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
(CIG ZA70D7D349)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
VERIFICA PERIODICA ASCENSORI
679,17 DI PROPRIETA' COMUNALE:
DD/2014/83
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 9 of 93
(CIG ZA70D7D349)
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
543,32
VERIFICA PERIODICA ASCENSORI
DI PROPRIETA' COMUNALE:
DD/2014/83
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
(CIG ZA70D7D349)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
271,67
VERIFICA PERIODICA ASCENSORI
DI PROPRIETA' COMUNALE:
DD/2014/83
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
(CIG ZA70D7D349)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
217,67
VERIFICA PERIODICA ASCENSORI
DI PROPRIETA' COMUNALE:
DD/2014/83
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
(CIG ZA70D7D349)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
135,83
VERIFICA PERIODICA ASCENSORI
DI PROPRIETA' COMUNALE:
DD/2014/83
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
(CIG ZA70D7D349)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
271,67
VERIFICA PERIODICA ASCENSORI
DI PROPRIETA' COMUNALE:
DD/2014/83
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
(CIG ZA70D7D349)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2014/54
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
IMPEGNO DI SPESA VERIFICA
PERIODICA ASCENSORI
DD/2014/921
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
VERIFICA PERIODICA IMPIANTI
MESSA A TERRA E PROTEZIONE
1.714,58 SCARICHE ATMOSFERICHE (CIG
Z1C07CE2D): ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLAPROVINCIA
DI BERGAMO A.S.L.
02584740167
02584740167
54,00
AZZURRA SNC DI PRANDIN
LUCA ROMANO E MARCO E 01505660165
C.
01505660165
1.647,55
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI VESTIARIO PER
GLI OPERAI DEL CIVICO
CIMITERO
DD/2014/979
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AZZURRA SNC DI PRANDIN
LUCA ROMANO E MARCO E 01505660165
C.
01505660165
100,00
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI SALVIETTINE
ASCIUGAMANI PER I BAGNI
DEGLI EDIFICI COMUNALI
DD/2014/871
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AZZURRA SNC DI PRANDIN
LUCA ROMANO E MARCO E 01505660165
C.
01505660165
400,00
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI SALVIETTINE
ASCIUGAMANI PER I BAGNI
DEGLI EDIFICI COMUNALI
DD/2014/871
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AZZURRA SNC DI PRANDIN
LUCA ROMANO E MARCO E 01505660165
C.
01505660165
100,00
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI SALVIETTINE
ASCIUGAMANI PER I BAGNI
DEGLI EDIFICI COMUNALI
DD/2014/871
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AZZURRA SNC DI PRANDIN
LUCA ROMANO E MARCO E 01505660165
C.
01505660165
100,00
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI SALVIETTINE
ASCIUGAMANI PER I BAGNI
DEGLI EDIFICI COMUNALI
DD/2014/871
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AZZURRA SNC DI PRANDIN
LUCA ROMANO E MARCO E 01505660165
C.
01505660165
50,00
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI SALVIETTINE
ASCIUGAMANI PER I BAGNI
DEGLI EDIFICI COMUNALI
DD/2014/871
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AZZURRA SNC DI PRANDIN
LUCA ROMANO E MARCO E 01505660165
C.
01505660165
200,00
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI SALVIETTINE
ASCIUGAMANI PER I BAGNI
DEGLI EDIFICI COMUNALI
DD/2014/871
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AZZURRA SNC DI PRANDIN
LUCA ROMANO E MARCO E 01505660165
C.
01505660165
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
50,00 FORNITURA DI SALVIETTINE
ASCIUGAMANI PER I BAGNI
DD/2014/871
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 10 of 93
DEGLI EDIFICI COMUNALI
AZZURRA SNC DI PRANDIN
LUCA ROMANO E MARCO E 01505660165
C.
01505660165
BANCA INTESA SPA
00799960158
10810700152
BANCA INTESA SPA
00799960158
BANCA POPOLARE DI
BERGAMO SPA
BANCA POPOLARE DI
BERGAMO SPA
BENIS COSTRUZIONI SRL
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI SALVIETTINE
ASCIUGAMANI PER I BAGNI
DEGLI EDIFICI COMUNALI
DD/2014/871
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
QUOTA CAPITALE 2 SEMESTRE
529.816,14 2014 - SCAD. 31/12/14 MUTUI
VARI
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
10810700152
QUOTA CAPITALE 1 SEMESTRE
523.176,84 2014 - SCAD. 30/06/14 MUTUI
VARI
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
03034840169
03034840169
QUOTA CAPITALE MUTUI BANCA
94.873,14 POPOLARE DI BERGAMO ANNO
2014 SCADENTI 31/12
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
03034840169
03034840169
QUOTA CAPITALE MUTUI BANCA
92.332,69 POPOLARE DI BERGAMO ANNO
2014 SCADENTI 30/6
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
02622020168
RIQUALIFICAZIONE
DELL'EDIFICIO COMUNALE EX
UPIM PROSPICIENTE LA PIAZZA
442.222,00 GARIBALDI LAVORI
COMPLEMENTARI (CIG
5823368B49): AGGIUDICAZIONE
LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/613
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2014/1002
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
02622020168
555,75
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI RIPARAZIONE
1.232,17 AUTOMEZZO CC882DL IN
DOTAZIONE ALLA SQUADRA
MANUTENTIVA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
AFFIDAMENTO DIRETTO
646,60 MANUTENZIONE AUTOVETTURA
YA307AH (FRIZIONE)
DD/2014/1065
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
AFFIDAMENTO DIRETTO
381,32 MANUTENZIONE AUTOVETTURA
YA063AB
DD/2014/1065
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
131,20
DD/2014/216
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
AFFIDAMENTO DIRETTO
495,63 MANUTENZIONE DK802WF
(RADIATORE)
DD/2014/1065
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
DD/2014/366
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
REVISIONE AUTOMEZZO EB686GJ
65,60 IN DOTAZIONE AL SETTORE
DD/2014/216
LL.PP.
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
REVISIONE AUTOMEZZO EB689GJ
65,60 IN DOTAZIONE AL SETTORE
DD/2014/216
URBANISTICA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
4,27
REVISIONE AUTOMEZZI
COMUNALI EB684GJ E EB685GJ
IN DOTAZIONE AL SETTORE
AFFARI GENERALI
SOSTITUZIONE LAMPADINE
BRUCIATE AUTOMEZZO BV527KP
MANUTENZIONE AUTOMEZZI
1.530,46 COMUNALI POLIZIA LOCALE DD249RG - DD194RG - YA063AB
DD/2014/366
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
REVISIONE AUTOMEZZI IN
GESTIONE ALLA POLIZIA LOCALE
- DD1945RG - DD249RG E
CM882DL
DD/2014/565
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
196,80
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
AUTOMEZZO DK802WF IN
DOTAZIONE ALLA SQUADRA
OPERAI
Page 11 of 93
01297160168
256,00
DD/2014/1002
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
AUTOMEZZO YA307AH
550,74
DD/2014/1002
(TAGLIANDO E PASTIGLIE FRENI)
IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA
LOCALE
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
BERETTA GUIDO
BRTGDU55H19L400M
01297160168
BERTAZZONI SRL
00188120349
00188120349
AFFIDAMENTO DIRETTO PER
FORNITURA E MONTAGGIO KIT DI
3.080,00 ALLESTIMENTO TECNICO
DD/2014/559
DELL'UNITA' MOBILE PER LA
POLIZIA LOCALE
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
ELEZIONI EUROPEE DEL 25
MAGGIO 2014: GESTIONE DEI
DATI DELLE AFFLUENZE E DELLO
2.440,00
SPOGLIO E RELATIVA
PUBBLICAZIONE SUL SITO
ISTITUZIONALE
DD/2014/465
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
REVISIONE AUTOMEZZO
65,60 CM998NY IN DOTAZIONE AL
SETTORE POLIZIA LOCALE
DD/2014/216
BESAFE SRL SOLUZIONI
INFORMATICHE
02529120988
02529120988
BESAFE SRL SOLUZIONI
INFORMATICHE
02529120988
02529120988
83.736,00
AGGIUDICAZIONE RDO SERVIZI
ASSISTENZA SISTEMISTICA
DD/2013/649
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
BESAFE SRL SOLUZIONI
INFORMATICHE
02529120988
02529120988
14.249,90
RINNOVO CANONE
MANUTENZIONE DI COMPLETE
WEB SECURITY FINO A FINE
NOVEMBRE 2017
DD/2014/648
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
BEST PERFORMANCE DI
DANIELE BERTOLINI
BRTDNL63H17A794X
01690460165
772,70
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
SUBARU POLIZIA LOCALE TARGA
YA307AH
DD/2014/265
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DEL CARRELLO ELEVATORE IN
268,40 USO PRESSO IL CIVICO
CIMITERO COMUNALE PER
L'ANNO 2014
DD/2014/62
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2011/139
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
BG CARRELLI SRL
03682560168
03682560168
BIALETTI ALESSANDRO
BLTLSN64M20A794G
02088250168
3.432,62
BIBLIOTHECA RFID
LIBRARY SYSTEMS SRL
03269950238
03269950238
930,25
10390980018
SPOSTAMENTO POSTAZIONE DI
BIKE SHARING N. 2 SITA IN
PIAZZA MANARA - BICINCITTA
732,00
S.R.L.
IMPEGNO DI SPESA E
APPROVAZIONE PREVENTIVO.
Lotto CIG X291021FF0
DD/2014/886
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
10390980018
SPOSTAMENTO POSTAZIONE DI
BIKE SHARING N. 2 SITA IN
PIAZZA MANARA - BICINCITTA
1.464,00
S.R.L.
IMPEGNO DI SPESA E
APPROVAZIONE PREVENTIVO.
Lotto CIG X291021FF0
DD/2014/886
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
RIMBORSO SPESE COMMISIONE
15,40 ELETTOARALE MANDAMENTALE
ANNO 2013
DD/2014/417
42 - COMMIS.ELETT.MANDAMENTALE
DE NITTIS
ANTONIETTA
BICINCITTA' SRL
10390980018
BICINCITTA' SRL
10390980018
BLOISE PATRIZIA
BLSPRZ60L54L219M
BLU BASKET 1971
COMPENSO AI REVISORI DEI
CONTI ANNO 2013
INCREMENTO DEL SISTEMA RFID
DELLA BIBLIOTECA ATTRAVERSO
DD/2014/629
L'ACQUISTO DI UNA POSTAZIONE
STAFF: IMPEGNO DI SPESA
MNUTENZIONE STRAORDINARIA
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
SOCIETA' DILETTANTI
STICA A RESPONSABILITA' 01890390162
LIMITATA
01890390162
CAMPO DA GIOCO DEL
30.500,00 PALAZZETTO DELLO SPORT
INCARICO-
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
378,31
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
BLUE META S.P.A.
02971930165
BLUE META S.P.A.
02971930165
Page 12 of 93
DD/2014/858
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
CONGUAGLIO SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2013
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
4.229,55
CONGUAGLIO SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2013
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
02971930165
171,84
CONGUAGLIO SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2013
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
02971930165
217,21
CONGUAGLIO SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2013
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TRANSAZIONE APPROVATA CON
DETERMINA DIRIGENZIALE N.
1012 DEL 29/10/2014 - RICORSO
DELLA SOCIETA BLUE META SPA
1.181,01 RELATIVAMENTE A FATTURE PER DD/2014/1030
FORNITURA ENERGIA ELETRICA
IMPEGNO DI SPESA E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
SPESE DI LITE
80 - AVVOCATURA
BUGATTI
KATIUSCIA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
64,46
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
25.561,14
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
BLUE META S.P.A.
02971930165
BLUE META S.P.A.
TRANSAZIONE SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2012
DD/2014/1012
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
6.282,53
CONGUAGLIO SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2013
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
02971930165
1.500,00
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
02971930165
02971930165
300,00
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
30.000,00
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
15.000,00
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
928,16
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
6.000,00 ELETTRICA ANNO 2014 ALLOGGI
COMUNALI BLUE META
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
1.881,63
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
DD/2014/689
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
DD/2014/886
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
FORMAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE P.I.I.
BERGAMO EST FORNITURA
NUOVO PUNTO DI CONSEGNA
ENERGIA ELETTRICA PER
536,96
IMPIANTO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA: APPROVAZIONE
PREVENTIVO DI SPESA ED
AGGIUDICAZIONE LAVORO
(CIG Z460FD9418)
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
500,00
02971930165
SPOSTAMENTO POSTAZIONE DI
BIKE SHARING N. 2 SITA IN
PIAZZA MANARA - BICINCITTA
550,00
S.R.L.
IMPEGNO DI SPESA E
APPROVAZIONE PREVENTIVO.
Lotto CIG X291021FF0
BLUE META S.P.A.
02971930165
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 13 of 93
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
CONGUAGLIO ENERGIA
3.591,66 ELETTRICA ANNO 2013 BLUE
META
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
CONGUAGLIO SPESE ENERGIA
2.438,86 ELETTRICA ANNO 2013 BLUE
META
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
6.000,00
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
CONGUAGLIO SPESE ENERGIA
535,17 ELETTRICA ANNO 2013 BLUE
META
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
CONGUAGLIO SPESE ENERGIA
535,18 ELETTRICA ANNO 2013 BLUE
META
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
CONGUAGLIO SPESE ENERGIA
535,18 ELETTRICA ANNO 2013 BLUE
META
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
CONGUAGLIO SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO2011
DD/2014/1012
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
CONGUAGLIO SPESE ENERGIA
118,37 ELETTRICA ANNO 2013 BLUE
META
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
CONGUAGLIO SPESE ENERGIA
1.855,51 ELETTRICA ANNO 2013 BLUE
META
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
CONGUAGLIO ENERGIA
721,31 ELETTRICA ANNO 2013 BLUE
META
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
87.903,18
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
360.172,83
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
10.624,56
CONGUAGLIO RISCALDAMENTO
PERIODO DICEMBRE 2013
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
35.665,40
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
129,11
CONGUAGLIO SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2013
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
19.770,45
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
10.923,69
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
43.000,00
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
3.000,00
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
2.000,00
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
1.282,79
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
600,00 IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
1.381,32
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
IMPEGNO DI SPESA PER
1.500,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
ANNO 2014
CONGUAGLIO SPESA PER
1.823,13 RISCALDAMENTO PERIODO
DICEMBRE 2013
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 14 of 93
ELETTRICA ANNO 2014
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
3.964,82
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
3.964,83
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
3.964,82
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
29.408,34
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
2.138,65
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
750,00
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
17.144,49
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
14.264,60
CONGUAGLIO SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2013
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
20.000,00
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
65.181,62
CONGUAGLIO SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2013
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
870,89
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
1.000,00
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
7.278,69
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
15.000,00
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
15.096,82
CONGUAGLIO SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2013
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
23.000,00
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
10.000,00
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
1.265,33
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
IMPEGNO DI SPESA
1.000,00 RISCALDAMENTO CAFFE'
LETTERARIO ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
24.320,27
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
6.621,69
IMPEGNO DI SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
361,35
CONGUAGLIO SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2013
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
234,67
CONGUAGLIO SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2013
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BLUE META S.P.A.
02971930165
02971930165
1.187,62
CONGUAGLIO SPESA ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2013
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
BORA GIULIO
BROGLI39C29L407X
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "I
MONTALTO PITTORI
TREVIGLIESI": IMPEGNO DI
SPESA
DD/2014/240
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
BOSI E ASSOCIATI STUDIO
DI INGEGNERIA DOTT.
125,00
ARBITRATO CO.GES SRL/COMUNE
BUGATTI
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
ING. GIOVANNI BOSIDONATO MUSCI-DAVIDE
MANE
02758030163
02758030163
DI TREVIGLIO: IMPEGNO DI
3.172,00 SPESA PER ATTIVITA' DI CTU.
BOXXAPPS S.R.L.
04155080270
04155080270
1.830,00
RINNOVO LICENZA SOFTWARE
IMMEDIA SMART CITY ENGINE
PER L'UFFICIO DEL SINDACO IMPEGNO DI SPESA
BRAMATI ANDREA
BRMNDR76B28L400H
02939220162
AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER EVASIONE
FORMALITA SUCCESSIVE AI
3.000,00 CONTRATTI ROGATI DAL
SEGRETARIO COMUNALE AVENTI
PER OGGETTO DIRITTI REALI:
IMPEGNO DI SPESA
BREMA CONSULTING SAS
DI PIETRO BELTRAMI & C.
03065430989
03065430989
IMPEGNO DI SPESA SEMINARIO
600,00 DI FORMAZIONE
ARMONIZZAZIONE CONTABILE
C.S.C. BOSSETTI S.R.L.
01283080180
01283080180
02218550164
1.464,00
RINNOVO CONTRATTO
MANUTENZIONE
CONDIZIONATORI SALA
MACCHINE CED ANNO 2014
Page 15 of 93
KATIUSCIA
DD/2014/594
80 - AVVOCATURA
DD/2014/1096
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
DD/2014/1016
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
DD/2014/884
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
DD/2014/116
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
INTEGRAZIONE DETERMINA
DIRIGENZIALE N. 1282 DEL
13/12/2014 E ASSUNZIONE SUB
500,00 IMPEGNI ANNO 2014 DD/2014/816
RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA CONVENZIONE UNITARIA
CON CAF CGIL, CISL UIL E ACLI
C.S.F. CGIL BERGAMO SRL
02218550164
C2 SRL
01121130197
202,61
FORNITURA TONER PER UFFICI
COMUNALI
DD/2014/433
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
C2 SRL
01121130197
400,00
FORNITURA TONER PER UFFICI
COMUNALI
DD/2014/433
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
C2 SRL
01121130197
100,00
FORNITURA TONER PER UFFICI
COMUNALI
DD/2014/433
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
C2 SRL
01121130197
200,00
FORNITURA TONER PER LE
BIBLIOTECHE COMUNALI
DD/2014/433
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CANTONI STEFANO
CNTSFN79S01L400F
03045000167
IMPEGNO DI SPESA REDAZIONE
PERIZIA ASSEVERATA STABILI E
3.603,39 TERRENI DI PROPRIETA
DD/2014/931
COMUNALE IN COMUNE DI OLTRE
IL COLLE
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
CAPUTO RICCARDODOTT.
RAGIONIERE
COMMERCIALISTA
CPTRCR58B15L049P
01764230981
3.432,62
DD/2011/139
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
SERVIZIO MANUTENZIONE
CONDIZIONATORI CENTRO
CULTURALE - RIPARAZIONE
2.684,00 ESTREMA URGENZA (CIG
ZED0F7C88E): AFFIDAMENTO ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA
DD/2014/551
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
IMPEGNO DI SPESA PER
FORNITURA DELLE CEDOLE
LIBRARIE A.S. 2014/2015 (CIG
59506664ED)
DD/2014/959
161 - SERVIZI SCOLASTICI PUBBLICA
ISTRUZIONE
MARONE
RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN
ISTITUTI DIVERSI: IMPEGNO DI
DD/2013/1251
04 - SERVIZI SOCIALI
CARRIER DISTRIBUTION
ITALY SPA
04453390157
04453390157
CARTOLIBRERIA ARTO DI
ARTO GIANCARLO
RTAGCR48B18L400K
01975720168
10.000,00
84003150160
01015670167
4.584,78
CASA DI RIPOSO BROLIS
COMPENSO AI REVISORI DEI
CONTI ANNO 2013
FALCHETTI
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
GIAVAZZI O.N.L.U.S.
Page 16 of 93
SPESA ANNO 2014.
Oggetto: Gestione Rogge
Trevigliesi anno 201412.810,00
Affidamento servizio di camperia
Impegno di spesa
CASIRATI ALFREDO
AZIENDA AGRICOLA
CSRLRD54A23L400X
CASSA DD.PP.
80199230584
477.707,01
CASSA DD.PP.
80199230584
465.821,92
02061340168
MONICA
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2014
FFT/2014/5000
SCADENTI 31/12
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
MUTUI CASSA DD.PP. 2014 SCAD.
FFT/2014/5000
30/06
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
DD/2014/480
CASSA RURALE - BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI 00255130163
TREVIGLIO - SOC.COOP
00255130163
QUOTA CAPITALE MUTUI BCCT 2
30.838,55 SEMESTRE 2014 - SCAD.
31/12/14
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
CASSA RURALE - BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI 00255130163
TREVIGLIO - SOC.COOP
00255130163
QUOTA CAPITALE MUTUI BCCT 1
30.661,74 SEMESTRE 2014 - SCAD.
30/06/14
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
CATTINI ELISABETTA
CTTLBT61E55C662J
04947120962
4.392,00
NUCLEO DI VALUTAZIONE.
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.
DD/2013/1259
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
CAVALIERI DOTT.
FEDERICO
CVLFRC55T31L682P
02036380125
126,88
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "I
MONTALTO PITTORI
TREVIGLIESI": IMPEGNO DI
SPESA
DD/2014/240
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
01322700749
TRASCRIZIONE SEDUTA
CONFERENZA DI SERVIZI IN
DATA 21.10.2014: PRESTAZIONE
207,40 COMPLEMENTARE AL CONTRATTO DD/2014/1052
IN ESSERE CON CEDAT85 S.R.L.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA (CIG Z5711ABE0B)
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
CEDAT 85 S.R.L.
01322700749
CEDAT 85 S.R.L.
01322700749
01322700749
CEDAT 85 S.R.L.
01322700749
01322700749
CEDAT 85 S.R.L.
01322700749
AFFIDAMENTO SERVIZI A
SUPPORTO E INTEGRAZIONE
DELLE FUNZIONI DI
TRASCRIZIONE, DI RIPRESA
AUDIO/VIDEO, DI
21.472,00 ARCHIVIAZIONE ON-LINE E DI
PUBBLICAZIONE PROGRESSIVA
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE: AFFIDAMENTO ALLA
CEDAT 85 S.R.L. ED IMPEGNO DI
SPESA (CIG 54161647EB)
DD/2013/1043
SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA PER LA SEDUTA DEL
427,00 CONSIGLIO COMUNALE DEL MESE DD/2014/522
DI GIUGNO: IMPEGNO DI SPESA
(ZBF0F934A8)
01322700749
CONFERMA
DELL AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA GI DISPOSTA CON
8.540,00
DD 2014/785 ALL ESITO DEGLI
ESEGUITI CONTROLLI E
ASSUNZIONE MPEGNO DI SPESA
DD/2014/865
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
ABBONAMENTO AL SERVIZIO
PA.WEB PER N. 1 POSTAZIONE
1.145,58 PRINCIPALE E N. 10
POSTAZIONEAGGIUNTIVE ANNO
2014
DD/2013/105
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/450
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
CEL COMMERCIALE SRL
01913750681
01913750681
CENTOSTAZIONI S.P.A
06473791009
06473791009
250,00
CENTOSTAZIONI S.P.A
06473791009
06473791009
5.200,00
SPESE CONDOMINIALI "INFO
POINT" STAZIONE CENTRALE
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE
PER LIQUIDAZIONE SPESE
DD/2013/1175
CANONI DI LOCAZIONE PASSIVI
ANNO PER GLI IMMOBILI LOCATI
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 17 of 93
PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA ISTITUZIONALI
CENTRO 24 ORE
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.
CENTRO CARTA UFFICIO
S.R.L,
07117430012
02193640162
AFFIDAMENTO GESTIONE
6.917,92 SERVIZIO TELESOCCORSO
PERODO 1/1/2010-31/12/2014
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
02193640162
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA
MATERIALE PUBBLICITARIO
500,00 INERENTE AD INIZIATIVE DI
DD/2014/798
BIBLIOTECA/MUSEO DAL MESE DI
SETTEMBRE 2014
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
07117430012
DD/2009/1804
CENTRO DI ASSISTENZA
FISCALE CISL SRL
04415631003
04415631003
INTEGRAZIONE DETERMINA
DIRIGENZIALE N. 1282 DEL
13/12/2014 E ASSUNZIONE SUB
500,00 IMPEGNI ANNO 2014 DD/2014/816
RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA CONVENZIONE UNITARIA
CON CAF CGIL, CISL UIL E ACLI
CENTRO GOMME ANTONIO
SRL UNIPERSONALE
01724230162
01724230162
470,67
CENTRO GOMME ANTONIO
SRL UNIPERSONALE
01724230162
01724230162
24,40
CENTRO GOMME ANTONIO
SRL UNIPERSONALE
01724230162
01724230162
891,08
CENTRO SOCCORSO
STRADALE VISA CAR SAS
DI MARAZZI CATERINA C.
00970910196
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
BV527KP E EB686GJ IN
DOTAZIONE AL SETTORE
SQUADRA MANUTENTIVA
DD/2014/377
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MANUTENZIONE DK803WF IN
DOTAZIONE AL SETTORE LL.PPL
DD/2014/377
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
DD249RG E DD194RG IN
DOTAZIONE ALLA POLIZIA
LOCALE
DD/2014/377
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
00970910196
IMPEGNO DI SPESA CON CENTRO
SOCCORSO STRADALE VISA CAR
DI MARAZZI CATERINA & C. SAS
PER SERVIZIO DI CUSTODIA
5.000,00
DD/2014/496
VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO
AMMINISTRATIVO E NON
RITIRATI ANNO 2014CIG.Z230738F50-
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
15 - SERVIZIO SPORT
SARA
ALBERGONI
15 - SERVIZIO SPORT
SARA
ALBERGONI
CENTRO STUDI TRAFFICO
SAS ING. PIETRO GELMINI
E C.
01282710167
08735010152
PROGETTO SICUREZZA STRADALE
COMUNE DI TREVIGLIO SERVIZIO INDAGINI
PROPEDEUTICHE PER LA
VALUTAZIONE DEL TRAFFICO
LUNGO LA CIRCONVALLAZIONE
35.513,71
DD/2014/330
INTERNA E PIANO DI
SEGNALAMENTO (CUP
B74E14000060001 - CIG
Z730E65FCC): AGGIUDICAZIONE
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA
CEPLAST SRL
01343790554
01343790554
AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI
SACCHETTI PER LA RACCOLTA
70.000,00 DIFFERENZIATA DA DISTRIBUIRE DD/2014/390
ALLA CITTADINANZA PER L'ANNO
2014 - CIG 5664328F52
CIRCOLO SPORTIVO
TREVIGLIESE TREVIGLIO
84001130164
00950410167
CIRCOLO SPORTIVO
TREVIGLIESE TREVIGLIO
84001130164
00950410167
1.000,00
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI
C.S. TREVIGLIESE PER
DD/2014/347
ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
SOTTOSCRIZIONE DELLA
"CONVENZIONE PER LA
14.907,20 CONCESSIONE IN GESTIONE
DELLO STADIO COMUNALE
"ZANCONTI" DAL 01/08/2012 AL
DD/2012/875
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 18 of 93
30/06/2014 - CIG Z3E05F0E4C IMPEGNO DI SPE
CIRCOLO SPORTIVO
TREVIGLIESE TREVIGLIO
84001130164
00950410167
CIRCOLO SPORTIVO
TREVIGLIESE TREVIGLIO
84001130164
00950410167
impegno di spesa a favore di c.s.
trevigliese per organizzazione
manifestazioni sportive estive
2014
DD/2014/504
15 - SERVIZIO SPORT
SARA
ALBERGONI
approvazione convenzione per la
15.006,00 gestione dello Stadio M. Zanconti
e relativi impegni di spesa
DD/2014/634
15 - SERVIZIO SPORT
SARA
ALBERGONI
GRAFICO PER SITO Settore
Trasparenti come l acqua CIG X131021FE4
DD/2014/749
46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
AGGIORNAMENTO GRAFICO DEL
SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE
DD/2014/128
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
3.000,00
CLESSIDRA GRAFICA E
PUBBLICITA' SNC DI
01819380161
ARALLA SERGIO E CARIOLI
MAURIZIO
732,00
CLESSIDRA GRAFICA E
PUBBLICITA' SNC DI
01819380161
ARALLA SERGIO E CARIOLI
MAURIZIO
3.660,00
CO.LIBRI' SOC. COOPER.
SOCIALE ONLUS
CO.LIBRI' SOC. COOPER.
SOCIALE ONLUS
02105200170
02105200170
02105200170
INTEGRAZIONE SERVIZI EROGATI
14.489,28 DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO
DD/2014/262
BASSA PIANURA BERGAMASCA
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
02105200170
Gara mediante procedura aperta
per affidamento dei servizi
bibliotecari, culturali e museali da
svolgersi presso la biblioteca
comunale, ivi incluse le sedi
periferiche e il museo civico, nel
periodo dal 1/09/2014 al
24.985,30
DD/2014/732
31/08/2016, eventualmente
rinnovabile per un periodo
massimo di due anni ai sensi
dell art. 57 comma 5 lett b) del
D.lgs 163/2006 (CIG
566164593F): aggiudicazione
definitiva e impegno di spesa
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
RINNOVO DEL CONTRATTO
D'APPALTO RELATIVO
ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
BIBLIOTECARI, CULTURALI E
55.014,70 MUSEALI DA SVOLGERSI PRESSO DD/2013/741
LA BIBLIOTECA COMUNALE, IVI
INCLUSE LE SEDI PERIFERICHE E
IL MUSEO CIVICO: IMPEGNO DI
SPESA
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
CO.LIBRI' SOC. COOPER.
SOCIALE ONLUS
02105200170
02105200170
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
679,41
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
800,00
IMPEGNO SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
154,54
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
18,55
IMPEGNO DI SPESA PER
FORNITURA ACQUA ANNO 2013
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
3.000,00
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
15.000,00
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
3.500,00
IMPEGNO SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
7.397,20
IMPEGNO SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
IMPEGNO SPESA FORNITURA
PARMEGGIANI
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
13.500,00
2.500,00 ACQUA ANNO 2014
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
COGEIDE SPA
02200370167
COGEIDE SPA
Page 19 of 93
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
ELISABETTA
IMPEGNO SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
100,00
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
02200370167
5.000,00
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
02200370167
02200370167
3.987,75
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
10.000,00
IMPEGNO SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
400,00
IMPEGNO SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
500,00
IMPEGNO SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
500,00
IMPEGNO SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
2.500,00
IMPEGNO SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
3.200,00
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
100,00
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
500,00
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
37.483,60
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
500,00
IMPEGNO SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
20.816,40
FORNITURA ACQUA RESIDUO
ANNO 2013
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
4.000,00
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
500,00
IMPEGNO SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
2.600,00
IMPEGNO SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
4.000,00
IMPEGNO SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
6.900,00
IMPEGNO SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
2.000,00
IMPEGNO SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COGEIDE SPA
02200370167
02200370167
600,00
IMPEGNO SPESA FORNITURA
ACQUA ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COLOMBO
GABRIELEDOTTORE
COMMERCIALISTA
CLMGRL61C31L400A
01992930162
5.148,91
COMPENSO AI REVISORI DEI
CONTI ANNO 2013
DD/2011/139
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
100,00 FORNITURA DI CARTA IN RISME
PER GLI UFFICI COMUNALI
DD/2014/950
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
300,00 FORNITURA DI CARTA IN RISME
PER GLI UFFICI COMUNALI
DD/2014/950
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
300,00 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI CARTA IN RISME
DD/2014/950
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 20 of 93
PER GLI UFFICI COMUNALI
GRAZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
1.000,00 FORNITURA DI CARTA IN RISME
PER GLI UFFICI COMUNALI
DD/2014/950
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
100,00
FORNITURA DI CARTA FORMATO
A4 IN RISME
DD/2014/111
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
01484700164
150,00
FORNITURA CARTA PER UFFICI
COMUNALI ANNO 2014
DD/2014/111
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BRTNRC55P18F205O
01484700164
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
300,00 FORNITURA DI CARTA IN RISME
PER GLI UFFICI COMUNALI
DD/2014/950
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
181,16 FORNITURA DI CARTA IN RISME
PER GLI UFFICI COMUNALI
DD/2014/950
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
200,00 FORNITURA DI CARTA IN RISME
PER GLI UFFICI COMUNALI
DD/2014/950
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
500,00 FORNITURA DI CARTA IN RISME
PER GLI UFFICI COMUNALI
DD/2014/950
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
247,80
FORNITURA DI CARTA FORMATO
A4 IN RISME
DD/2014/111
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
150,00
FORNITURA CARTA PER UFFICI
COMUNALI
DD/2014/111
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
150,00
FORNITURA CARTA FORMATO A4
PER UFFICI COMUNALI
DD/2014/111
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
297,80
FORNITURA CARTA FORMATO A4
PER UFFICI COMUNALI
DD/2014/111
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
FORNITURA DI CANCELLERIA PER
549,78 LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE DD/2014/230
(FUORI CONVENZIONE ARCA)
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
100,00
DD/2014/111
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
COMPAGNIA TEATRO DA
CAPO SNC
02506060165
02506060165
ORGANIZZAZIONE NARRAZIONE
450,00 TEATRO PER LE SCUOLE:
IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/1029
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
COMPAGNIA TEATRO DA
CAPO SNC
02506060165
02506060165
DD/2014/323
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
COMPAGNIA TEATRO DA
CAPO SNC
02506060165
02506060165
ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI
350,00 RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI: DD/2014/241
IMPEGNO DI SPESA
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
01484700164
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
BRTNRC55P18F205O
COMMERCIALE UFFICIO DI
BERETTA ENRICO
COMPAGNIA TEATRO DA
CAPO SNC
02506060165
COMPAGNIA TEATRO DA
CAPO SNC
02506060165
FORNITURA DI CARTA FORMATO
A4 IN RISME
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI
2.310,00 TEATRO RAGAZZI: IMPEGNO DI
SPESA
02506060165
ORGANIZZAZIONE NARRAZIONI
PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI
NELLE BIBLIOTECHE DEL
1.705,00
SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA
PIANURA BERGAMASCA:
IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/400
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
02506060165
IMPEGNO DI SPESA PER
900,00 REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'
CULTURALI DEDICATE AI
BAMBINI DELLA SCUOLA
DD/2014/966
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 21 of 93
DELL'INFANZIA
COMUNE DI SERIATE
COMUNE DI COMUN
NUOVO
COMUNE DI LURANO
COMUNE DI PAGAZZANO
COMUNE DI TREVIGLIO
SINDACO PROTEMPORE
COMUNE DI TREZZO SULL'
ADDA
COMUNE DI VERDELLINO
SERVIZIO DI MESSAGGISTICA
AVANZATA PER LE BIBLIOTECHE
DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
BASSA PIANURA BERGAMASCA
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO
SIG. P.P. PRESSO LA STRUTTURA
25.720,00 CASA FAMILGIA GESTITA DALLA DD/2013/1179
COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE
ONLUS
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
01428020166
PROGRAMMA INTEGRATO PER LA
GESTIONE DEI BENI CULTURALI
DELLA MEDIA PIANURA
LOMBARDA - EROGAZIONE
67.912,81
SECONDO ACCONTO SUL
CONTRIBUTO CONCESSO
LIQUIDAZIONE AGLI ENTI
PARTNERS.
DD/2014/701
40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
00670290162
PROGRAMMA INTEGRATO PER LA
GESTIONE DEI BENI CULTURALI
DELLA MEDIA PIANURA
LOMBARDA - EROGAZIONE
41.973,86
SECONDO ACCONTO SUL
CONTRIBUTO CONCESSO
LIQUIDAZIONE AGLI ENTI
PARTNERS.
DD/2014/701
40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
DD/2014/1054
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2014/701
40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
161 - SERVIZI SCOLASTICI PUBBLICA
ISTRUZIONE
MARONE
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2014/417
42 - COMMIS.ELETT.MANDAMENTALE
DE NITTIS
ANTONIETTA
DD/2014/450
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
00384000162
00646020164
00230810160
03252770155
00321950164
00384000162
00646020164
00670290162
900,00
00230810160
SERVIZIO DI INTERPRESTITO
LIBRARIO NAZIONALE ILL DD
SVOLTO DALLA BIBLIOTECA DI
621,46
TREVIGLIO PER CONTO DELLE
BIBLIOTECHE BERGAMASCHE:
ACCERTAMENTO D'ENTRATA
03252770155
PROGRAMMA INTEGRATO PER LA
GESTIONE DEI BENI CULTURALI
DELLA MEDIA PIANURA
LOMBARDA - EROGAZIONE
5.532,53
SECONDO ACCONTO SUL
CONTRIBUTO CONCESSO
LIQUIDAZIONE AGLI ENTI
PARTNERS.
DD/2014/580
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRA
TREVIGLIO A.S. 2014/2015
1.500,00 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE
DD/2014/980
SERVIZIO PLESSO POTENZIATO
PICCOLI DI DUE ALUNNI DISABILI
ACCONTO
COMUNE DI VERDELLINO
00321950164
ASSISTENZA SCOLASTICA
DISABILI RESIDENTI A
TREVIGLIO FREQUENTANTI
750,00 SCUOLE EXTRA TREVIGLIO E
DD/2013/1088
SPESE DI GESTIONE SCUOLA
POTENZIATA DI VERDELLINO A.S.
2013/2014
CONCHETTI MAURIZIO
CNCMRZ56T11D672C
RIMBORSO SPESE COMMISIONE
107,10 ELETTOARALE MANDAMENTALE
ANNO 2013
CONDOMINIO MAGENTA
93020950163
1.100,00
SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI
COND. MAGENTA
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE
A FAVORE DEL CONDOMINIO
"CASA NOSTRA" DI VIA L. DA
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
CONDOMINIO "CASA
NOSTRA"
VINCI N.44 PER IL PAGAMENTO
DELLE SPESE CONDOMINIALI
559,35 ORDINARIE E STRAORDINARIE
RELATIVE AL BILANCIO
2013/2014 E SUCCESSIVI
93002770167
Page 22 of 93
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
DD/2014/1074
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
DD/2014/450
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
SPESE CONDOMINIALI
CONDOMINIO DI VIA G. GALILEI DD/2014/461
n.3 -
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
DD/2014/1074
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE
A FAVORE DEL CONDOMINIO
"CASA NOSTRA" DI VIA L. DA
VINCI N.44 PER IL PAGAMENTO
0,02
DD/2014/560
DELLE SPESE CONDOMINIALI
ORDINARIE E STRAORDINARIE
RELATIVE AL BILANCIO
2013/2014 E SUCCESSIVI
CONDOMINIO "CASA
NOSTRA"
93002770167
CONDOMINIO "CASA
NOSTRA"
93002770167
CONDOMINIO AL CENTRO
93043430169
CONDOMINIO GALILEO
93039230169
1.500,00
CONDOMINIO GALILEO
93039230169
IMPEGNO DI SPESA E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
RIMBORSO SPESE
STRAORDINARIE SOSTENUTE
DAGLI INQUILINI DELLO STABILE
8.409,50
DD/2014/574
COMUNALE DI E.R.P. DI VIA
G.GALILEI N. 3 (C.F.
93039230169) - AMMINISTRATO
DALLA SOCIETA' PROGEL S.R.L.
(P.IVA 02396680122)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
CONDOMINIO GIOVANNI
XXIII-LOTTO SUD
93005900167
SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI
1.500,00 COND. GIOVANNI XXIII LOTTO
SUD
DD/2014/450
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
93022410166
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE
A FAVORE DEL CONDOMINIO LA
SERRA DI VIA GUARDAZOCCA
N.27 PER IL PAGAMENTO DELLE
1.055,93 SPESE DI ORDINARIA
DD/2014/606
AMMINISTRAZIONE DI
COMPETENZA COMUNALE
RELATIVE AGLI ESERCIZI
PERIODO 2014/2017
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
CONDOMINIO LA SERRA
CONDOMINIO LA SERRA
CONDOMINIO LA SERRA
93022410166
93022410166
SPESE STRAORDINARIA
617,67 MANUTENZIONE FABBRICATO
"VIA L. DA VINCI"
SPESE CONDOMINIALI
10.000,00 PARCHEGGIO PUBBLICO
CONDOMINIO AL CENTRO
93022410166
93022410166
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DEL CONDOMINIO LA SERRA DI
VIA GUARDAZOCCA PER IL
PAGAMENTO DELLE SPESE
280,07
CONDOMINIALI DI ORDINARIA E
STRAORDINARIA
AMMINISTRAZIONE BILANCIO
2013/2014
DD/2013/668
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
93022410166
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DEL CONDOMINIO LA SERRA DI
VIA GUARDAZOCCA PER IL
PAGAMENTO DELLE SPESE
181,46
CONDOMINIALI DI ORDINARIA E
STRAORDINARIA
AMMINISTRAZIONE BILANCIO
2013/2014
DD/2013/668
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE
RELATIVO ALLA GESTIONE
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
CONDOMINIALE DEGLI ALLOGGI
DI PROPRIETA COMUNALE SITI
NEL CONDOMINIO
REDIPUGLIA
Page 23 of 93
DD/2014/520
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
93015070167
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DEL CONDOMINIO DI VIA
DALMAZIA PER IL PAGAMENTO
420,46
DELLE SPESE DI ORDINARIA
AMMINISTRAZIONE - BILANCIO
2013/2014
DD/2013/608
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
93015070167
IMPEGNO DI SPESA E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
SPESE CONDOMINALI
2.252,00 STRAORDINARIE CONDOMINIO
DALMAZIA C.F. 93015070167
VIA DALMAZIA, 4 TREVIGLIO
ANNO 2014
DD/2014/832
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
CONDOMINIO VIA
DALMAZIA 4
93015070167
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE
A FAVORE DEL CONDOMINIO DI
1.900,00 VIA DALMAZIA N.4 PER IL
DD/2014/455
PAGAMENTO DELLE SPESE DI
ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
CONSORZIO PER LO
SVILUPPO DELLA
MEDICINA
OCCUPAZIONALE E
AMBIENTALE
03052280967
DD/2014/1007
40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
DD/2014/800
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2014/579
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2013/1278
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
CONDOMINIO REDIPUGLIA 93033100160
CONDOMINIO VIA
DALMAZIA 4
CONDOMINIO VIA
DALMAZIA 4
4.847,08
03052280967
2.500,00
PIANO DI SORVEGLIANZA
SANITARIA INDAGIBNI
STRUMENTALI ED ANALISI
EMATOCHIMICHE
CONSORZIO PROGETTO
MULTISERVIZI
02226920599
02226920599
SERVIZIO DI INTERPRESTITO
BIBLIOTECARIO, PERIODO 1
SETTEMBRE 2014 31 DICEMBRE
14.383,26 2016, QUOTA PARTE SISTEMA
BIBLIOTECARIO BASSA PIANURA
BERGAMASCA: IMPEGNO DI
SPESA
CONSORZIO SISTEMA
BIBLIOTECARIO NORDOVEST
11964270158
11964270158
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
11.093,55 MEDIALIBRARY ON LINE:
IMPEGNO DI SPESA
CONSORZIO SOCIALE
R.I.B.E.S. COOP. SOCIALE
A R.L.
02802610168
02802610168
80.005,72
CONTESTO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
02973310168
02973310168
PROSEGUIMENTO PROGETTI SFA
3.500,00 ANNO 2014: IMPEGNO DI SPESA
SIG. F.A
DD/2013/1276
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
CONTESTO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
02973310168
02973310168
PROSEGUIMENTO PROGETTI SFA
5.750,00 ANNO 2014: IMPEGNO DI SPESA
SIG. M.N.
DD/2013/1276
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
CONTESTO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
02973310168
02973310168
DD/2014/166
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
CONTESTO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
02973310168
02973310168
1.456,00
PROSECUZIONE PROGETTO
EDUCATIVO DOMICILIARE A
FAVORE DI C.M.G. MESE DI
APRILE 2014.
DD/2014/249
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
CONTESTO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
02973310168
02973310168
3.785,60
PROSECUZIONE PROGETTO
EDUCATIVO DOMICILIARE A
FAVORE DI C.M.G. PERIODO
MAGGIO- SETTEMBRE 2014
DD/2014/386
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
CONTESTO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
02973310168
02973310168
PROSEGUIMENTO PROGETTI SFA
6.990,00 ANNO 2014: IMPEGNO DI SPESA
SIG. B.S.
DD/2013/1276
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
RETTA DI FREQUENZA CDDRIBES COOPERATIVA SOCIALE
PROGETTO EDUCATIVO
748,80 DOMICILIARE A FAVORE DI
C.M.G.
PROSECUZIONE PROGETTO
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
CONTESTO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
02973310168
02973310168
EDUCATIVO DOMICILIARE A
FAVORE DI C.M.G.: IMPEGNO DI
SPESA PERIODO AGOSOT1.300,00
SETTEMBRE 2014 E
CONTESTUALE RIDUZIONE
IMPEGNO DD 166/2014
CONTI GIUSEPPE
CNTGPP40L16L400C
00095220166
BUONI SPESA PER CITTADINI IN
22.500,00 DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICA
ANNO 2014
CONVERGE SPA
04472901000
04472901000
ACQUISTO N. 12 TONER PER LE
1.302,96 STAMPANTI DELLO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE
COOP. SOCIALE LAVORO
VALSERIANA SOCIETA'
COOPERATIVA A.R.L.
01319930168
01319930168
21.120,00
RETTE DI RICOVERO L.G. COOP.
LAVORO VALSERIANA
Page 24 of 93
DD/2014/741
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/1178
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2014/102
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/1279
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2014/959
161 - SERVIZI SCOLASTICI PUBBLICA
ISTRUZIONE
MARONE
DD/2013/1180
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2014/916
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2014/1138
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER RICOVERO IN COMUNIT
1.929,21 TERAPEUTICA RIABILITATIVA PER DD/2014/844
MINORI A FAVORE DELLA MINORE
P.S. ANNO 2014
COOP.STELLA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
02874570134
02874570134
COOPERATIVA FAMIGLIE
LAVORATORI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE E
DI C
00272370164
00272370164
COOPERATIVA IMPRESA
SOCIALE RUAH SOC. COOP. 03549340168
SOC. SRL ONLUS
03549340168
COOPERATIVA IMPRESA
SOCIALE RUAH SOC. COOP. 03549340168
SOC. SRL ONLUS
03549340168
IMPEGNO DI SPESA PER IL
COLLOCAMENTO DI MADRE,
1.650,00 SIG.RA W.N., E MINORE IN
STRUTTURA PERIODO OTT./DIC.
2014
IMPEGNO DI SPESA PER
SERVIZIO DI PSICOTERAPIA A
167,36 FAVORE DELLA MINORE A
RISCHIO EMARGINAZIONE B.E.
ANNO 2014 E 2015
14.000,00
IMPEGNO DI SPESA PER
FORNITURA DELLE CEDOLE
LIBRARIE A.S. 2014/2015 (CIG
59506664ED)
IMPEGNO DI SPESA PER IL
COLLOCAMENTO DI MADRE,
200,00 SIG.RA S.C.L., E MINORE IN
STRUTTURA- 01/01/2014
30/04/2014.
COOPERATIVA SOCIALE
A.E.P.E.R.
01727120162
01727120162
COOPERATIVA SOCIALE
A.E.P.E.R.
01727120162
01727120162
2.575,99
DD/2014/844
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
COOPERATIVA SOCIALE
A.E.P.E.R.
01727120162
01727120162
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
4.923,19 PER RICOVERO IN STRUTTURA
DD/2014/844
DEL MINORE A.L. ANNO 2014
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/1278
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/1279
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
IMPEGNO DI SPESA PER
L AFFIDO ETERO FAMILIARE
DELLA MINORE B.E. ANNO
2014
COOPERATIVA SOCIALE
A.E.P.E.R.
01727120162
01727120162
ASSISTENZA SCOLASTICA
DISABILI RESIDENTI A
TREVIGLIO FREQUENTANTI
5.241,60 SCUOLE EXTRA TREVIGLIO E
DD/2013/1088
SPESE DI GESTIONE SCUOLA
POTENZIATA DI VERDELLINO A.S.
2013/2014
COOPERATIVA SOCIALE
ITACA A R.L.
02231060167
02231060167
6.154,29
COOPERATIVA SOCIALE
ITACA A R.L.
02231060167
02231060167
COOPERATIVA SOCIALE
RETTA DI FREQUENZA CDD COOPERATIVA SOCIALE ITACA
15.780,00 RETTE DI RICOVERO R.G. ITACA
RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN
ISTITUTI DIVERSI: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER
INTEGRAZIONE RETTA SIG. G.P.
FALCHETTI
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
SOCIETA' DOLCE SOCIETA'
COOPERATIVA
RICOVERATO PRESSO
STRUTTURA RSA SAN PAOLO DD/2014/189
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA'
DOLCE - MARZO 2014.
03772490375
03772490375
COOPERATIVA SOCIALE
SOCIETA' DOLCE SOCIETA' 03772490375
COOPERATIVA
03772490375
RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN
18.297,40 ISTITUTI DIVERSI: IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2014.
COOPERATIVA SOCIALE
SOCIETA' DOLCE SOCIETA' 03772490375
COOPERATIVA
03772490375
RETTE DI RICOVERO ANZIANI
ISTITUTI DIVERSI: ASSUNZIONE
1.443,47 IMPEGNO DI SPESA PER
INTEGRAZIONE RETTA SIG. G.P.
MESE DI FEBBRAIO 2014.
COOPERAZIONE FAMIGLIE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
03727360160
03727360160
160,00
COOPERAZIONE FAMIGLIE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
03727360160
03727360160
COOPERAZIONE FAMIGLIE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
03727360160
COOPERAZIONE FAMIGLIE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
03727360160
COPPA SIMONETTA
CPPSNT46S47F205V
CORIGRAF SRL
COSMI COSTRUZIONI
SISTEMI INNOVATI- VI
SRL
02421230166
2.886,94
Page 25 of 93
MONICA
04 - SERVIZI SOCIALI
DD/2013/1251
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2014/65
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
ATTIVAZIONE PROGETTI SOCIO
SANITARI A FAVORE DI P.G.
PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE
2014
DD/2014/1040
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
160,00
ATTIVAZIONE PROGETTI SOCIO
SANITARI A FAVORE DI F.M.
PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE
2014
DD/2014/1040
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
03727360160
160,00
ATTIVAZIONE PROGETTI SOCIO
SANITARI A FAVORE DI D.A.
PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE
2014
DD/2014/1040
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
03727360160
160,00
ATTIVAZIONE PROGETTI SOCIO
SANITARI A FAVORE G.D.
PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE
2014
DD/2014/1040
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
125,00
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "I
MONTALTO PITTORI
TREVIGLIESI": IMPEGNO DI
SPESA
DD/2014/240
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
02617380163
ORGANIZZAZIONE MOSTRA
4.612,00 "GENTE DI TREVIGLIO": IMPEGNO DD/2014/151
DI SPESA
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
02421230166
INTERVENTI MANTUENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLA
MATERNA RODARI: AFFIDAMENTO
29.036,00
DD/2014/771
LAVORI CONTROSOFFITTATURA
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA (CIG Z470FE46CF)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
30 - DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF
CERVADORO
PIETRO
COSTITUENDA "TREVIGLIO
FUTURA"
120.000,00
COSTITUZIONE SOCIETA' DI
TRASFORMAZIONE URBANA
DD/2014/534
"TREVIGLIO FUTURA" S.P.A. VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE
RIMBORSO SPESE DI CAUSA
RICORSO 490/2013
COZZOLINO/COMUNE DI
234,75
TREVIGLIO - SENTENZA N.
180/2014 GIUDICE DI PACE DI
TREVIGLIO.
DD/2014/866
80 - AVVOCATURA
BUGATTI
KATIUSCIA
COZZOLINO LUIGI
CZZLGU57E21A053N
CUM SORTIS CONSORZIO
SOLCO
BASSABERGAMASCA SOC.
COOP
02839030166
02839030166
servizio di pulizia, custodia e
3.210,50 facchinaggio al palazzetto dello
sport di Treviglio
DD/2014/415
15 - SERVIZIO SPORT
SARA
ALBERGONI
CUM SORTIS CONSORZIO
SOLCO
BASSABERGAMASCA SOC.
COOP
02839030166
02839030166
servizio di pulizia, custodia e
13.890,75 facchinaggio al palazzetto dello
sport di Treviglio
DD/2014/415
15 - SERVIZIO SPORT
SARA
ALBERGONI
CUM SORTIS CONSORZIO
SOLCO
servizio di pulizia, custodia e
SARA
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
BASSABERGAMASCA SOC.
COOP
02839030166
02839030166
CUM SORTIS CONSORZIO
SOLCO
BASSABERGAMASCA SOC.
COOP
02839030166
CUM SORTIS CONSORZIO
SOLCO
BASSABERGAMASCA SOC.
COOP
02839030166
CUM SORTIS CONSORZIO
SOLCO
BASSABERGAMASCA SOC.
COOP
02839030166
6.320,01
facchinaggio al palazzetto dello
sport di Treviglio
Page 26 of 93
ALBERGONI
DD/2014/415
15 - SERVIZIO SPORT
02839030166
impegno di spesa per il servizio di
28.218,50 pulizia, custodia e facchinaggio al DD/2014/632
palazzetto dello sport di Treviglio
15 - SERVIZIO SPORT
SARA
ALBERGONI
02839030166
10.500,00
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
FACCHINAGGIO C/O PALAZZETTO
DD/2014/915
DELLO SPORT PERIODO
NOV./DIC. 2014
15 - SERVIZIO SPORT
SARA
ALBERGONI
02839030166
PROROGA CONCESSIONE A CUM
SORTIS PER GESTIONE SERVIZIO
DI PULIZIA, CUSTODIA E
3.210,51
DD/2014/163
FACCHINAGGIO AL PALAZZETTO
DELLO SPORT DI TREVIGLIO DAL
01-01-2014 AL 30-06-2014
15 - SERVIZIO SPORT
SARA
ALBERGONI
15 - SERVIZIO SPORT
SARA
ALBERGONI
CUM SORTIS CONSORZIO
SOLCO
BASSABERGAMASCA SOC.
COOP
02839030166
02839030166
PROROGA CONCESSIONE A CUM
SORTIS PER GESTIONE SERVIZIO
DI PULIZIA, CUSTODIA E
13.890,75
DD/2014/163
FACCHINAGGIO AL PALAZZETTO
DELLO SPORT DI TREVIGLIO DAL
01-01-2014 AL 30-06-2014
CUM SORTIS CONSORZIO
SOLCO
BASSABERGAMASCA SOC.
COOP
02839030166
02839030166
impegno di spesa per il servizio di
9.139,98 pulizia, custodia e facchinaggio al DD/2014/632
palazzetto dello sport di Treviglio
15 - SERVIZIO SPORT
SARA
ALBERGONI
CUM SORTIS CONSORZIO
SOLCO
BASSABERGAMASCA SOC.
COOP
02839030166
02839030166
impegno di spesa per il servizio di
15.078,99 pulizia, custodia e facchinaggio al DD/2014/632
palazzetto dello sport di Treviglio
15 - SERVIZIO SPORT
SARA
ALBERGONI
02839030166
PROROGA CONCESSIONE A CUM
SORTIS PER GESTIONE SERVIZIO
DI PULIZIA, CUSTODIA E
6.320,01
DD/2014/163
FACCHINAGGIO AL PALAZZETTO
DELLO SPORT DI TREVIGLIO DAL
01-01-2014 AL 30-06-2014
15 - SERVIZIO SPORT
SARA
ALBERGONI
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
80 - AVVOCATURA
BUGATTI
KATIUSCIA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CUM SORTIS CONSORZIO
SOLCO
BASSABERGAMASCA SOC.
COOP
02839030166
D'ALBO ODETTE
DLBDTT84E48H223A
D'ARIES CIRO
DA SILVA BRITO ROSANA
FILOMENA
DRSCRI61S28D643C
125,00
09945900158
DD/2014/240
PROSECUZIONE ASSISTENZA
FISCALE REDAZIONE
CONTABILITA' IVA/IRAP
13.956,80 COMMERCIALE -COMPILAZIONE E DD/2014/55
CONTROLLO DICHIARAZIONE IVA
2013- IRAP 2013 E RELATIVO
INVIO TELEMATICO
CORTE D APPELLO DI BRESCIA
RICORSO N.RG. 216/2014 DA
SILVA BRITO/COMUNE DI
TREVIGLIO/INPS - SENTENZA N.
2.791,36 399/2014 RIMBORSO SPESE DI DD/2014/1079
CAUSA A FAVORE DELLA
RICORRENTE IMPEGNO DI
SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE.
DSLRNF72P60Z602P
DELFINO & PARTNERS SPA 01469790990
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "I
MONTALTO PITTORI
TREVIGLIESI": IMPEGNO DI
SPESA
01469790990
PARTECIPAZIONE CORSO DI
AGGIORNAMENTO LA MANOVRA
252,00 DI BILANCIO 2015 DEL COMUNE DD/2014/1070
DOTT. PIETRO CERVADORO
DR.SSA MARIA GRAZIA FORTINI
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "I
MONTALTO PITTORI
TREVIGLIESI": IMPEGNO DI
SPESA
Page 27 of 93
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
DD/2014/233
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
DD/2014/263
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
IMPEGNO DI SPESA COMPENSI AI
MEMBRI ESTERNI MOBILITA 1
POSTO AGENTE DI POLIZIA
471,79 LOCALE CAT. C 1 POSTO
DD/2014/867
COLLAB. AMM.VO CAT B3 SERV.
FINANZIARIO 1 POSTO ISTR.
AMM.VO CONTABILE CAT. C.
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
DIVERSI COME DA ELENCO
ALLEGATO
INDENNITA' GETTONI PRESENZA
8.000,00 AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO DD/2014/334
2014
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
DIVERSI COME DA ELENCO
ALLEGATO
GETTONI DI PRESENZA
6.650,00 COMPONENTI COMMISSIONI
COMUNALI
DD/2014/333
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
DIVERSI COME DA ELENCO
00230810160
ALLEGATO
2.434,84
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER PAGAMENTO GETTONI DI
DD/2012/296
PRESENZA COMMISSIONI
CONSIGLIARI
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
DIVERSI COME DA ELENCO
ALLEGATO
CONCORSO PUBBLICO, PER
ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI UN
1.000,00 FUNZIONARIO TECNICO-CAT. D3- DD/2014/143
DIREZIONE SERVIZI TECNICI:
NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE E IMPEGNO DI
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
DELL'OMO MARINA
DLLMRN51C64L219X
DELLA MAGGIORA SANDRO
DLLSDR65R16L219Q
STUDIO TECNICO
125,00
02264910163
DELLA MAGGIORA SANDRO
DLLSDR65R16L219Q
STUDIO TECNICO
02264910163
DEXIA CREDIOP S.P.A.
04945821009
04945821009
DI DOMENICO CHRISTIAN
DDMCRS69D20F704R 06819700722
DIPENDENTI COMUNALI
00230810160
DIVERSI
DD/2014/240
IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO INCARICO AL
GEOM. SANDRO DELLA
1.015,04 MAGGIORA PER ALLINEAMENTO DD/2014/462
DITTE E RICERCHE DI
CONSERVATORIA C.I.G.
ZD00F42719
IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO INCARICO AL
GEOM. SANDRO DELLA
MAGGIORA PER
811,28
AGGIORNAMENTO CATASTALE
IMMOBILE COMMERCIALE DI
PIAZZA CAMERONI C.I.G.
Z3D0DF481F
QUOTA CAPITALE MUTUI DEXIA
160.141,04 CREDIOP ANNO 2014 SCADENTI
30/06 - 31/12
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI
770,00 TEATRO RAGAZZI: IMPEGNO DI
SPESA
PROGETTAZIONE INTERNE
DIPENDENTI PROGETTO
ICUREZZA STRADALE COMUNE DI
TREVIGLIO CON RIFERIMENTO A
PIANO NAZIONALE DELLA
SICUREZZA STRADALE REGIONE
LOMBARDIA - 4 - 5
8.640,00
DD/2014/1080
PROGRAMMA PNSS (CUP
B74E14000060001):
APPROVAZIONE PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO LOTTO B OPERE
STRADALI (CIG 60014866EA) OPERE IMPIANTISTICHE (CIG
60018768C0)
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
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SPESA PER PAGAMENTO
COMPENSI AI MEMBRI ESTERNI.
IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 143 DEL 10/03/2014- PER
PAGAMENTO COMPENSI AI
MEMBRI ESTERNI DELLA
63,60
DD/2014/539
COMMISSIONE GIUDICATRICE
DEL CONCORSO PUBBLICO PER
LA COPERTURA DI UN POSTO DI
FUNZIONARIO TECNICO-CAT. D3:
INTEGRAZIONE
DIVERSI COME DA ELENCO
ALLEGATO
DYNAMIC INFORMATICA
SRL
02985260161
ECONOMO COMUNALE
00230810160
02985260161
AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZIO DI ASSISTENZA
SISTEMISTICA PER LA RE22.356,00
INGEGNERIZZAZIONE PROCESSI
E SVILUPPO DEL SISTEMA
INFORMATIVO COMUNALE
23,00 SPESE ECONOMALI
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
DD/2014/684
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FFT/2013/5000
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
ECONOMO COMUNALE
00230810160
ACQUISTO ATTREZZATURE E
RISTRUTTURAZIONI PER
399,55 FORMAZIONE ED ALLESTIMENTO
DELLO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE
ECONOMO COMUNALE
00230810160
180,56 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
264,20 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FORMAZIONE PARCHEGGIO DI
INTERSCAMBIO STAZIONE F.S.
OVEST CON COMPLETAMENTO
375,00 ZONA SPORTIVA: (CUP
B71B11000040004) APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO
DD/2013/811
40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
DIRITTI DI SEGRETERIA SU
159,52 SPESE CONTRATTUALI CARICO
COMUNE 1' TRIM. 2014
DD/2014/279
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
108,17 SPESE ECONOMALI 2013
FFT/2013/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
00230810160
ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE
00230810160
313,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
95,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
159,00
SPESE ECONOMALI (SCHEDA
INTERNET 1 ANNO)
1.000,00 SPESE ECONOMALI
500,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
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ECONOMO COMUNALE
00230810160
600,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
200,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
1.418,84 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
750,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
100,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
100,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
300,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
326,69 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
950,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
140,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
400,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
50,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
100,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
100,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
597,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
400,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
20,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
207,40 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
244,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
293,95 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 30 of 93
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
4.235,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
1.600,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
1.300,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
100,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
3.000,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
3.000,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
566,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
100,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
300,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
250,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
150,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
100,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
1.000,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
500,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
2.000,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
430,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
100,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
400,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
100,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 31 of 93
ECONOMO COMUNALE
00230810160
162,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
100,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
90,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
20,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
244,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
6.000,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
85,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
144,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
750,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
402,60 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
181,78 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
350,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
SPESE ECONOMALI (CONTRIBUTO
FFT/2014/10000
AVCP)
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
100,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
244,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
20,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
100,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
475,80 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
80,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
120,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
30,00
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 32 of 93
GRAZIA
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/1003
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
200,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
00230810160
130,30 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
260,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
10,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
33,24
DD/2014/902
03 - CONTRATTI E LEGALE
GUSMINI
LUCIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
100,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
441,25
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
ECONOMO COMUNALE
00230810160
300,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
160,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
614,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
225,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
200,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
1.000,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
120,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
200,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
500,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
185,00
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
ECONOMO COMUNALE
00230810160
ECONOMO COMUNALE
00230810160
ECONOMO COMUNALE
164,70 SPESE ECONOMALI
IMPEGNO DI SPESA PER
8.000,00 PAGAMENTO DIRITTI SIAE E
AGIAP
SPESE CONTRATTUALI 3' TRIM.
2014 -5' PROVVEDIMENTO DI
RENDICONTAZIONE DIRITTI DI
SEGRETERIA
INNOVO ABBONAMENTI A
GIORNALI E RIVISTE DELLA
DD/2014/401
BIBLIOTECA CIVICA: IMPEGNO DI
SPESA
SPESE ECONOMALI (SOLO SPESE
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 33 of 93
POSTALI)
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
150,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
125,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
100,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
900,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
30,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
50,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
342,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
250,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
133,70 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
149,99 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
65,60 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
467,42 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
550,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
2.050,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
400,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
300,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
130,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
2.000,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
350,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 34 of 93
ECONOMO COMUNALE
00230810160
500,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
3.500,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
100,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
100,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
600,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
449,16 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
200,00 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
265,43 SPESE ECONOMALI ANNO 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
252,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
120,00 SPESE ECONOMALI
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ECONOMO COMUNALE
00230810160
500,00 SPESE ECONOMALI 2014
FFT/2014/10000
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
EDICOLA ROMA DI SONCIN
RAUL MAURO
08486000964
7.058,75
INNOVO ABBONAMENTI A
GIORNALI E RIVISTE DELLA
DD/2014/401
BIBLIOTECA CIVICA: IMPEGNO DI
SPESA
EDISON ENERGIA SPA
08526440154
08526440154
LIQUIDAZIONE SPESA PER
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
911,32 PARCHEGGIO DI VIA PESCHIERA
ANNO 2014 POD
IT001E16179147
EDISON ENERGIA SPA
08526440154
08526440154
977,37
CONGUAGLIO CONSUMO
ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
EDOS S.R.L. A SOCIO
UNICO
05831590962
05831590962
27.340,00
RETTE DI RICOVERO L.R. MATER
GRATIE - EDOS SRL
DD/2013/1279
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
EGAF EDIZIONI SRL
02259990402
02259990402
499,80
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
EL.MA TECH. SRL
02104950163
02104950163
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
AFFIDAMENTO DIRETTO
DD/2013/1038
FORNITURA PRONTUARI DEL CDS
FORMAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE P.I.I.
BERGAMO EST - FORMAZIONE
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
42.855,35 PUBBLICA (CUP
B71B12000010004 - CIG
551019980E): ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA ED
AGGIUDICAZIONE
DD/2014/643
FORMAZIONE OPERE DI
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 35 of 93
URBANIZZAZIONE P.I.I.
BERGAMO EST: RIAPPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
14.917,00 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
DD/2014/827
SPESA PER CONFORMITA
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE (CUP B71B12000010004 CIG
551019980E)
EL.MA TECH. SRL
02104950163
02104950163
ELDASOFT SPA
03481380263
03481380263
3.360,00
ELETTRAUTO COLLEONI
S.N.C. DI MANUELA E
LUCIANO COLLEONI
03221350162
03221350162
321,50
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
CANONE MANUTENZIONE ALICE
2014
DD/2014/548
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
CA197FR - SOSTITUZIONE
BATTERIA E RECUPERO DEL
MEZZO
DD/2014/566
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/971
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
09633951000
SPA
09633951000
IMPEGNO DI SPESA VARIAZIONE
ALIQUOTA IVA SPOSTAMENTO
42,48 LINEA AEREA E PALI IN C.A.C.
URBANIZZAZIONE P.I.I.
BERGAMO EST
ENEL SOLE S.R.L.
05999811002
IMPEGNO DI SPESA
190.000,00 MANUTENZIONE CENTRI
LUMINOSI I.P. IN CONVENZIONE
DD/2013/325
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
05999811002
FORMAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE P.I.I.
BERGAMO EST (CUP
B71B12000010004 CIG
1.830,00
XC91021FEC): MODIFICA
IMPIANTI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA VIA BERGAMO/VIA
PADOVA
DD/2014/822
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
SERVIZIO DI GESTIONE CENTRI
LUMINOSI DI PROPRIETA'
COMUNALE IN CONVENZIONE
230.000,00
DD/2013/324
CONSIP (CUP B71F12000010004 CIG 43233247D2): IMPEGNO DI
SPESA PER ESERCIZIO 2013-20
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
ENEL SOLE S.R.L.
ENEL SOLE S.R.L.
ENEL SOLE S.R.L.
02322600541
02322600541
02322600541
02322600541
ENEL SOLE S.R.L.
02322600541
ENTE DI GESTIONE DEI
SACRI MONTI
00971620067
EQUITALIA NORD S.P.A.
07244730961
05999811002
05999811002
05999811002
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
5.313,00 PIAZZA VERDI: AFFIDAMENTO
DD/2014/51
LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA CIG Z3E0D6AB51
LAVORI DI AMMODERNAMENTO,
SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI
DANNEGGIATI DA IGNOTI ED
ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
30.500,00
ESISTENTI AI FINI DELLA
SICUREZZA (CIG XBE0FD9415):
AFFIDAMENTO LAVORI ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA
DD/2014/671
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "I
MONTALTO PITTORI
TREVIGLIESI": IMPEGNO DI
SPESA
DD/2014/240
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
IMPEGNO DI SPESA AGGIO SU
RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA
DELLA TOSAP ANNO 2012 E
PRECEDENTI
DD/2014/917
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
125,00
07244730961
2.440,00
IMPEGNO DI SPESA RUOLI PER
RISCOSSIONE COATTIVA DELLA
MOLINAI
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
TOSAP ANNO 2013 E
PRECEDENTI
Page 36 of 93
EMILIO
EQUITALIA NORD S.P.A.
07244730961
07244730961
1.220,00
DD/2014/924
41 - TRIBUTI
EQUITALIA NORD S.P.A.
07244730961
07244730961
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
2.440,00 IN FAVORE DI EQUITALIA NORD
DD/2014/349
SPA CIG Z1C0EEC707
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
A FAVORE DI EQUITALIA NORD
3.000,00 SPA. EMISSIONE RUOLI
DD/2014/683
RISCOSSIONE COATTIVA TARSU
ANNI 2012 E PRECEDENTI
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
EQUITALIA NORD S.P.A.
07244730961
07244730961
ERREBIAN SPA
08397890586
02044501001
FORNITURA PRODOTTI DI
100,00 CANCELLERIA PER UFFICI
COMUNALI
DD/2014/217
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ERREBIAN SPA
08397890586
02044501001
FORNITURA PRODOTTI DI
50,00 CANCELLERIA PER UFFICI
COMUNALI
DD/2014/217
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ERREBIAN SPA
08397890586
02044501001
FORNITURA PRODOTTI DI
300,00 CANCELLERIA PER UFFICI
COMUNALI
DD/2014/217
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ERREBIAN SPA
08397890586
02044501001
FORNITURA PRODOTTI DI
300,00 CANCELLERIA PER UFFICI
COMUNALI
DD/2014/217
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ERREBIAN SPA
08397890586
02044501001
FORNITURA PRODOTTI DI
194,91 CANCELLERIA PER UFFICI
COMUNALI
DD/2014/217
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ERREBIAN SPA
08397890586
02044501001
FORNITURA PRODOTTI DI
100,00 CANCELLERIA PER UFFICI
COMUNALI
DD/2014/217
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ERREBIAN SPA
08397890586
02044501001
FORNITURA PRODOTTI DI
344,00 CANCELLERIA PER UFFICI
COMUNALI
DD/2014/217
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
02849340167
MESSA IN SICUREZZA PIAZZALE
FARMACIA COMUNALE DI VIALE
PIAVE (CIG ZC111AF9FD) MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE CITTADINE ANNO 2014 E
10.874,68
DD/2014/1082
COLLEGAMENTO VIA SAN ZENO
CON VIA CERADELLI:
AFFIDAMENTO LAVORI ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02849340167
MESSA IN SICUREZZA PIAZZALE
FARMACIA COMUNALE DI VIALE
PIAVE (CIG ZC111AF9FD) MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE CITTADINE ANNO 2014 E
30.000,00
DD/2014/1082
COLLEGAMENTO VIA SAN ZENO
CON VIA CERADELLI:
AFFIDAMENTO LAVORI ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE
CITTADINE ANNO 2014 E
96.591,79 COLLEGAMENTO VIA SAN ZENO
CON VIA CERADELLI (CIG
5798736453): AGGIUDICAZIONE
LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
EUROSCAVI S.R.L.
EUROSCAVI S.R.L.
02849340167
02849340167
EUROSCAVI S.R.L.
02849340167
02849340167
EUROSINTEX S.R.L.
02448130167
02448130167
DD/2014/780
Acquisto tramite mercato
4.585,98 elettronico di contenitori per la
DD/2014/700
raccolta differenziata Anno 2014
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 37 of 93
CIG X960FD9416
EUROTECNICA SALMASO
Srl
01871990238
01353510280
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
531,92 APPARATI MICROFONICI SALA
DD/2014/320
CONSILIARE
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
IMPEGNO DI SPESA
695,48 MANUTENZIONE DISPOSITI-VI
ANTINCEDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
IMPEGNO DI SPESA
536,20 MANUTENZIONE DISPOSITI-VI
ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
IMPEGNO DI SPESA
110,93 MANUTENZIONE DISPOSITI-VI
ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
IMPEGNO DI SPESA
93,16 MANUTENZIONE DISPOSITI-VI
ANTINCENDIO
DD/2012/195
40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
DD/2014/649
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
RIFACIMENTO IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA DELLA
13.070,78 CASERMA GUARDIA DI FINANZA
(CIG ZDD0FE4805):
AFFIDAMENTO LAVORI
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
IMPEGNO DI SPESA
1.336,37 MANUTENZIONE DISPOSITI-VI
ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
IMPEGNO DI SPESA
148,96 MANUTENZIONE DISPOSITI-VI
ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
IMPEGNO DI SPESA
164,82 MANUTENZIONE DISPOSITI-VI
ANTINCENDIO
DD/2012/195
40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
IMPEGNO DI SPESA
142,62 MANUTENZIONE DISPOSITI-VI
ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
IMPEGNO DI SPESA
2.400,31 MANUTENZIONE DISPOSITI-VI
ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
IMPEGNO DI SPESA
51,61 MANUTENZIONE DISPOSITI-VI
ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
IMPEGNO DI SPESA
129,15 MANUTENZIONE DISPOSITI-VI
ANTINCENDIO
DD/2012/195
40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
IMPEGNO DI SPESA
391,47 MANUTENZIONE DISPOSITI-VI
ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
IMPEGNO DI SPESA
668,02 MANUTENZIONE DISPOSITI-VI
ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
F.G.S. SRL
01557310164
01557310164
IMPEGNO DI SPESA
769,44 MANUTENZIONE DISPOSITI-VI
ANTINCENDIO
DD/2012/195
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
F.LLI FERRETTI SRL
01442690366
FABBRUCCI ROBERTO
FBBRRT44T07L400T
01134420353
GESTIONE CIMITERO COMUNALE
ANNO 2014 IMPEGNO DI
SPESA PER INTERVENTO DI
3.128,08
DD/2014/677
REVISIONE PERIODICA
ELEVATORE MONTAFERETRI ( GIG
X6E0FD9417)
500,00
ACQUISTO LIBRI DI INTERESSE
LOCALE: IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/745
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 38 of 93
DD/2014/999
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/271
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
DK273WP IN DOTAZIONE AL
SETTORE STRADE
DD/2014/1055
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA DI PANNOLINI E
TRAVERSE PER GLI ASILI NIDO
COMUNALI
DD/2014/910
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FRRFBA67T04L400F
AUTORIZZAZIONE PERMUTA DI
PORZIONE DI EX SEDIME RIALE
BRASSIDE DI PROPRIETA
COMUNALE DISTINTO IN MAPPA
AI NR. 17582 17583 17592
4.541,00 CON I MAPPALI 17578 17580
DD/2013/1169
17584 17586 17588 17590
17591 DI PROPRIETA DEI
SIGG. FERRANDI FABIO E
FERRANDI MAURIZIO ACCERTAMENTO DELL ENTRATA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
FERRANDI MAURIZIO
FRRMRZ60M28L400C
AUTORIZZAZIONE PERMUTA DI
PORZIONE DI EX SEDIME RIALE
BRASSIDE DI PROPRIETA
COMUNALE DISTINTO IN MAPPA
AI NR. 17582 17583 17592
4.541,00 CON I MAPPALI 17578 17580
DD/2013/1169
17584 17586 17588 17590
17591 DI PROPRIETA DEI
SIGG. FERRANDI FABIO E
FERRANDI MAURIZIO ACCERTAMENTO DELL ENTRATA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
FERRO FILIPPO MARIA
FRRFPP41D05F952X
FILODRAMMATICA I
BURATTINI DELLA
COMMEDIA ASS. CULT.
03264100367
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI BANDIERE
FAGGIONATO ROBERTO
FGGRRT74M13F464Y
02543220244
577,06
FALABRETTI MARIO
OFFICINA RIPARA-ZIONI
FLBMRA54P03L400O
00761230168
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
236,44 DK273WP IN DOTAZIONE AL
SETTORE STRADE
FALABRETTI MARIO
OFFICINA RIPARA-ZIONI
FLBMRA54P03L400O
00761230168
566,14
FATER SPA
01323030690
01282360682
3.106,59
FERRANDI FABIO
FINARDI STEFANO
FINARDI STEFANO
FNRSFN78C17L400R
FNRSFN78C17L400R
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "I
MONTALTO PITTORI
TREVIGLIESI": IMPEGNO DI
SPESA
DD/2014/240
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI
1.100,00 BURATTINI GIOPPINO & CO.:
IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/721
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
03364260160
IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO INCARICO ALLO
STUDIO NOTARILE DOTT.
STEFANO FINARDI PER RLASCIO
305,00
CERTIFICATO IPOCATASTALE IN
RELAZIONE A PROCEDURA
ESECUTIVA IMMOBILIARE, EX
ART. 567 C.P.C.
DD/2014/1044
80 - AVVOCATURA
BUGATTI
KATIUSCIA
03364260160
IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO INCARICO ALLO
STUDIO NOTARILE DOTT.
STEFANO FINARDI PER
REGISTRAZIONE IN
350,98
CONSERVATORIA ATTO
D OBBLIGO AGENZIA DEL
DEMANIO PROT. 2014/127 DEL
19 FEBBRAIO 2014 C.I.G.
ZF90EEC7C4
DD/2014/350
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
122,00
03264100367
10^-11^RATA ANNUALE
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
FINLOMBARDA SPA
FINANZIARIA PER LO
SVILUPPO DELLA
LOMBARDIA
01445100157
SCAD.30/6/2014 -31/12/2014
MUTUO 255.750,00 CONTRATTO
20.715,20 18/12/2009 LR35/95 ART.4BIS
CULTURA 2008 ANNUALITA'
QUOTA CAPITALE
03113870962
IMPEGNO DI SPESA PER IL
COLLOCAMENTO URGENTE DI
MINORE AD ELEVATO RISCHIO
2.530,00
SANITARIO E DEL PROPRIO
NUCLEO FAMILIARE A SEGUITO
DI EMERGENZA ABITATIVA.
Page 39 of 93
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
DD/2014/740
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
03113870962
PROSECUZIONE COLLOCAMENTO
DI MINORE AD ELEVATO RISCHIO
2.250,00 SANITARIO E DEL PROPRIO
DD/2014/1025
NUCLEO FAMILIARE A SEGUITO
DI EMERGENZA ABITATIVA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
03113870962
03113870962
IMPEGNO DI SPESA
PROSECUZIONE COLLOCAMENTO
DI MINORE AD ELEVATO RISCHIO
1.120,00
DD/2014/919
SANITARIO E DEL PROPRIO
NUCLEO FAMILIARE MESE DI OTT.
2014
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
FONDAZIONE "ISTITUTO C.
VISMARA-G.DE PETRI"
83000090197
ONLUS
00408630192
RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN
2.824,80 ISTITUTI DIVERSI: IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2014.
DD/2013/1251
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
FONDAZIONE ANGELO
CUSTODE ONLUS
03385420165
03385420165
RETTA DI FREQUENZA CDD6.154,29 FONDAZIONE ANGELO CUSTODE
ONLUS
DD/2013/1278
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
FONDAZIONE ANNI SERENI
TREVIGLIO CA RAVAGGIO
84000910160
E FARA GERA D'ADDA
ONLUS
02110110166
LIQUIDAZIONE RETTE INSOLUTE
4.957,50 SIG. RA S.M.B. PERIODO
APRILE/GIUGNO 2014.
DD/2014/975
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
FINRESIDENZE S.R.L.
FINRESIDENZE S.R.L.
FINRESIDENZE S.R.L.
01445100157
03113870962
03113870962
FONDAZIONE ANNI SERENI
TREVIGLIO CA RAVAGGIO
84000910160
E FARA GERA D'ADDA
ONLUS
02110110166
LIQUIDAZIONE RETTE INSOLUTE
FONDAZIONE ANNI SERENI SIG.
ra S.M.B. PERIODO GENNAIO4.957,50 MARZO 2014 E CONTESTUALE
ACCERTAMENTO DI ENTRATA
RETTE INSOLUTE PERIODO
GENNAIO-MARZO 2014.
DD/2014/769
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
01066880160
RETTE DI RICOVERO ANZIANI
ISTITUTI DIVERSI: ASSUNZIONE
602,92 IMPEGNO DI SPESA PER
INTEGRAZIONE RETTA SIG. M.A.
MESE DI APRILE 2014.
DD/2014/248
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
80017150162
01066880160
RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN
ISTITUTI DIVERSI: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER
INTEGRAZIONE RETTA SIG. M.A.
602,92
DD/2014/203
RICOVERATO PRESSO
FONDAZIONE CASA DI RICOVERO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
ONLUS - MARZO 2014.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
80017150162
01066880160
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
FONDAZIONE ANNI SERENI
TREVIGLIO CA RAVAGGIO
84000910160
E FARA GERA D'ADDA
ONLUS
FONDAZIONE CASA DI
RICOVERO SANTA MARIA
AUSILIATRICE ONLUS
FONDAZIONE CASA DI
RICOVERO SANTA MARIA
AUSILIATRICE ONLUS
FONDAZIONE CASA DI
RICOVERO SANTA MARIA
02110110166
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER COPERTURA RETTE
INSOLUTE CITTADINI
18.085,00
DD/2013/1267
TREVIGLIESI PRESSO
FONDAZIONE ANNI SERENI ANNO 2014.
80017150162
RETTE DI RICOVERO ANZIANI
1.808,86 ISTITUTI DIVERSI: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER
INTEGRAZIONE RETTA SIG. M.A.
DD/2014/385
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
AUSILIATRICE ONLUS
FONDAZIONE GIOVANNI
CARLO ROTA ONLUS
FONDAZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Page 40 of 93
PERIODO MAGGIO - DICEMBRE
2014.
00401430160
97346000157
00401430160
AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO
SIG.RA D.P.M. PRESSO LA
2.772,00 STRUTTURA RSD FONDAZIONE
G.C.ROTA: IMPEGNO DI SEPSA
ANNO 2014
DD/2014/545
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
04080270962
PROROGA, ALLA FONDAZIONE
POLITECNICO DI MILANO, DEL
CONTRATTO PER LA
MANUTENZIONE DEL SOFTWARE
4.233,40
B-EVOLUTION PER LA GESTIONE
DELLE BIBLIOTECHE, PER IL
PERIODO 1 LUGLIO 2014 31
DICEMBRE 2014
DD/2014/585
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2014/56
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2013/1251
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
FONDAZIONE
POLITECNICO DI MILANO
97346000157
04080270962
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DEL SOFTWARE B EVOLUTION
PER LE BIBLIOTECHE DEL
4.233,40
SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA
PIANURA BERGAMASCA:
IMPEGNO DI SPESA
FONDAZIONE ZUCCHIFALCINA ONLUS
83000610192
00868230194
RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN
1.858,50 ISTITUTI DIVERSI: IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2014.
02849580986
RIPARAZIONE STACCIONATE IN
LEGNO SITUATE LUNGO I VIALI E
NEI PARCHI PUBBLICI DELLA
7.468,84 CITTA': AFFIDAMENTO
DD/2014/852
INTERVENTO MANUTENZIONE
STRAORDINARIA (CIG
XD41021FF2)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
FOR PLAY DI ZANOTTI
MARIA LAURA ECRISTINI
SERENA SNC
02849580986
FRENETICA DI MARCO
TRAVALI
TRVMRC70E31A089S
03652010160
ORGANIZZAZIONE MOSTRA
VINCITORI PREMIO CITTA'DI
TREVIGLIO E NUOVO CONCORSO
1.708,00 PREMIO CITTA' DI TREVIGLIO,
STAMPA MATERIALE
PUBBLICITARIO: IMPEGNO DI
SPESA
FURIA ARCH. SAULO
FRUSLA69M10H509X
02550650168
6.100,00
PROGETTO SICUREZZA STRADALE
SERVIZI SUPPORTO ALLA
DD/2014/676
PROGETTAZIONE OPERE
STRADALI
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2014/625
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
SISTEMAZIONE ASCENSORE
PARCHEGGIO COMUNALE POSTO
AL PRIMO PIANO INTERRATO
EDIFICIO DI VIALE DE GASPERI 3.382,15 AGGIUDICAZIONE LAVORI OPERE DD/2014/618
DA ASCENSORISTA - CIG
Z240FCF004 E OPERE EDILI CIG ZD50FCF0A9 - ASSUNZIONE
IMPEGNI DI SPESA
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
2.948,91
IMPEGNO DI SPESA
MANUTENZIONE ASCENSORI
DD/2012/186
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
3.871,40
IMPEGNO DI SPESA
MANUTENZIONE ASCENSORI
DD/2012/186
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
4.279,74
IMPEGNO DI SPESA
MANUTENZIONE ASCENSORI
DD/2012/186
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
332,71
IMPEGNO DI SPESA
MANUTENZIONE ASCENSORI
DD/2012/186
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
1.179,56
IMPEGNO DI SPESA
MANUTENZIONE ASCENSORI
DD/2012/186
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 41 of 93
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
332,71
IMPEGNO DI SPESA
MANUTENZIONE ASCENSORI
DD/2012/186
40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
2.691,83
IMPEGNO DI SPESA
MANUTENZIONE ASCENSORI
DD/2012/186
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
1.179,56
IMPEGNO DI SPESA
MANUTENZIONE ASCENSORI
DD/2012/186
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
1.179,56
IMPEGNO DI SPESA
MANUTENZIONE ASCENSORI
DD/2012/186
40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
589,78
IMPEGNO DI SPESA
MANUTENZIONE ASCENSORI
DD/2012/186
40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
1.512,27
IMPEGNO DI SPESA
MANUTENZIONE ASCENSORI
DD/2012/186
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
589,78
IMPEGNO DI SPESA
MANUTENZIONE ASCENSORI
DD/2012/186
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
G. CAIMI ELEVATORI SRL
00721270155
00721270155
589,78
IMPEGNO DI SPESA
MANUTENZIONE ASCENSORI
DD/2012/186
40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
G.E.G.
TELECOMUNICAZIONI
S.R.L.
01801560168
01801560168
6.447,70
AFFIDAMENTO DIRETTO
CONTRATTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO RADIO POLIZIA
LOCALE ANNO 2014
DD/2013/1132
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/481
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
G.ECO SRL
03772140160
03772140160
GESTIONE DELLE ROGGE
TREVIGLIESI ANNO 2014
21.829,67 PULIZIA PERIODICA GRIGLIE DI
SICUREZZA - CIG Z850F24AF7
IMPEGNO DI SPESA
SERVIZIO D IGIENE AMBIENTALE
AFFIDAMENTO DELLA
3.886.800,00 GESTIONE ALLA SOCIETA
DD/2013/1314
PARTECIPATA G.ECO SRL PER
L ANNO 2014 CIG 54715745B3
G.ECO SRL
03772140160
03772140160
G.S.I. SECURETY GROUP
S.R.L.
07639830962
07639830962
SERVIZIO DI VIGILANZA
756,14 PALAZZETTO DELLO SPORT DAL
01.03.2014 AL 30.06.2014
DD/2014/266
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
G.S.I. SECURETY GROUP
S.R.L.
07639830962
07639830962
976,66
SERVIZIO DI VIGILANZA
PALAZZO COMUNALE E
MAGAZZINI PIP DAL 01.03.2014
AL 30.06.2014
DD/2014/266
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
G.S.I. SECURETY GROUP
S.R.L.
07639830962
07639830962
SERVIZIO DI VIGILANZA
1.039,66 BIBLIOTECHE COMUNALI DAL
01.03.2014 AL 30.06.2014
DD/2014/266
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
G.S.I. SECURETY GROUP
S.R.L.
07639830962
07639830962
SERVIZIO DI VIGILANZA
1.134,20 PALAZZETTO DELLO SPORT 2^
SEMESTRE 2014
DD/2014/578
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
G.S.I. SECURETY GROUP
S.R.L.
07639830962
07639830962
1.701,27
SERVIZIO DI VIGILANZA
PALAZZO COMUNALE E
MAGAZZINI PIP 2^ SEMESTRE
2014
DD/2014/578
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
G.S.I. SECURETY GROUP
S.R.L.
07639830962
07639830962
SERVIZIO DI VIGILANZA
2.079,31 BIBLIOTECHE COMUNALI - 2^
SEMESTRE 2014
DD/2014/578
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
03017760160
DISCIPLINARE PER LA
PRESTAZIONE DI SERVIZIO DEL
DOTT. GEOL. ANTONIO GALIZZI
PER L ASSISTENZA TECNICA IN
8.461,92
RELAZIONBE ALLA PROGETTATA
DISCARICA (AIA) DI TE.AM. SPA
(EX CAVA VAILATA) IN VIA
PALAZZO 1 - CIG ZE20D5BD25
DD/2014/131
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
GALIZZI ANTONIO
GLZNTN70A29A794J
16163ORGANIZZAZIONE
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 42 of 93
CONVEGNO "I MONTALTO
125,00 PITTORI TREVIGLIESI": IMPEGNO DD/2014/240
DI SPESA
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/1275
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/1094
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2013/1139
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI SOFTWARE PER LA
DD/2014/981
FORMAZIONE DEL NUOVO
BILANCIO ARMONIZZATO
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/461
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
GEDDO CRISTINA
GDDCST61A45L356A
GEMEAZ ELIOR SPA
05351490965
05351490965
GEMEAZ ELIOR SPA
05351490965
05351490965
220.000,00
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO:
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.
SERVIZIO REFEZIONE
SCOLASTICA - QUOTE PASTI
ESENTI E/O RIDOTTE, INSOLUTI
450.000,00 E PASTI DOCENTI - IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DELLA DITTA
GEMEA ELIOR SPA - CIG
0977912681 - ANNO 2014
GEMEAZ ELIOR SPA
05351490965
05351490965
GEMEAZ ELIOR SPA
05351490965
05351490965
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
28.193,64 MENSA C/O CENTRO RICREATIVO DD/2012/667
ESTIVO ANNO 2014
15.000,00
SELF SERVICE SOLIDALE:
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014
GESINT SRL
06711271004
06711271004
SOFTWARE GESINT BILANCIO
2014 (CERTIFICATO AL BILANCIO
1.043,10 2014 - RELAZIONE TECNICA 2014 DD/2014/195
- RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2014)
GESINT SRL
06711271004
06711271004
1.952,00
SPESE CONDOMINIALI
GESTIONE CONDOMINIALE
7.000,00 ALLOGGI ERP COMUNE DI
TREVIGLIO , GESTITI DALLA
SOCIET PROGEL SRL
GESTIONE CONDOMINIALE
ALLOGGI ERP COMUNE DI 91063610124
TREVIGLIO
GESTORE DEI SERVIZI
ENERGETICI-GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
IMPEGNO SPESE A
150,00 COMPENSAZIONE GSE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI ANNO 2014
DD/2014/851
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
GESTORE DEI SERVIZI
ENERGETICI-GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
IMPEGNO SPESE A
200,00 COMPENSAZIONE GSE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI ANNO 2014
DD/2014/851
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
GESTORE DEI SERVIZI
ENERGETICI-GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
IMPEGNO SPESE A
200,00 COMPENSAZIONE GSE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI ANNO 2014
DD/2014/851
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
GESTORE DEI SERVIZI
ENERGETICI-GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
IMPEGNO SPESE A
200,00 COMPENSAZIONE GSE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI ANNO 2014
DD/2014/851
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
GESTORE DEI SERVIZI
ENERGETICI-GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
IMPEGNO SPESE A
140,00 COMPENSAZIONE GSE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI ANNO 2014
DD/2014/851
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
GHERONI CELESTE
GHRCST53T23A076V
01002940169
400,00
ACQUISTO COPPE E TROFEI PER
MANIFESTAZIONE SPORTIVA
DD/2014/275
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
GHILARDI GABRIELE DOTT.
GHLGRL60P09A246K
ING.
02331950168
RICHIESTA CERTIFICATI
PREVENZIONE INCENDI EDIFICI
COMUNALI ASILI NIDO I
:
2.283,84 GIRASOLI E TITIGULI
DD/2014/619
AFFIDAMENTO INCARICO ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
CIG Z350FCD343
GHILARDI GABRIELE DOTT.
GHLGRL60P09A246K
ING.
02331950168
RICHIESTA CERTIFICATI
2.664,48 PREVENZIONE INCENDI EDIFICI
COMUNALI ASILI NIDO I
GIRASOLI E TITIGULI
:
DD/2014/619
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 43 of 93
AFFIDAMENTO INCARICO ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
CIG Z350FCD343
RINNOVO CERTIFICATI
PREVENZIONE INCENDI
378,00 PALAZZETTO SANGALLI:
DD/2014/126
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
VERSAMENTO VIGILI DEL FUOCO
GHILARDI GABRIELE DOTT.
GHLGRL60P09A246K
ING.
02331950168
GLOBO SRL SOLUZIONI
AVANZATE PER
TERRITORIO
02598580161
02598580161
3.025,00
GLOBO SRL SOLUZIONI
AVANZATE PER
TERRITORIO
02598580161
02598580161
GOZZI CLAUDIO
GZZCLD51B17G337H
GRAFICA & ARTE S.R.L.
GREEN PROJECT DI
RONCHIS CORRADO
GREEN PROJECT DI
RONCHIS CORRADO
GREEN PROJECT DI
RONCHIS CORRADO
RNCCRD66E01B393P
RNCCRD66E01B393P
RNCCRD66E01B393P
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
MANUTENZIONE SOFTWARE
DD/2014/122
SPORTELLO SUAP E GEOPORTALE
ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
8.369,75
AFFIDAMENTO DIRETTO
MANUTENZIONE SOFTWARE
DD/2014/122
SPORTELLO SUAP E GEOPORTALE
ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
00297160202
6.628,77
COMPENSO AL COLLEGIO DEI
CC/2013/139
REVISORI DEI CONTI ANNO 2014
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
02442120164
500,00
ACQUISTO LIBRI DI INTERESSE
LOCALE: IMPEGNO DI SPESA
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
03171050168
INTERVENTI DI POTATURA ED
INNALZAMENTO CHIOME SU
ALBERATURE IN VIALI E PARCHI
CITTADINI - ANNO 2014 - LOTTO
32.079,90
DD/2014/52
B (CIG Z0E0D39FA7):
AGGIUDICAZIONE ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03171050168
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
VERDE PUBBLICO CITTADINO ANNO 2014 - LOTTO B (CIG
11.968,20
Z0E0E27116): ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA 2
STRALCIO
DD/2014/835
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03171050168
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
VERDE PUBBLICO CITTADINO ANNO 2014 - LOTTO B (CIG
12.200,00
Z0E0E27116): AGGIUDICAZIONE
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA
DD/2014/523
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
LAVORI DI REALIZZAZIONE
IMPIANTO AUTOMATICO
D'INNAFFIO E DEL TAPPETO
ERBOSO NELLA ROTATORIA E
NELLE AIUOLE LATERALI DI VIALE
10.248,00
DD/2014/514
ORTIGARA/VIALE COL DI LANA
(CIG ZD40F8782F):
AFFIDAMENTO INCARICO ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2014/745
GREEN PROJECT DI
RONCHIS CORRADO
RNCCRD66E01B393P
03171050168
GROUPE ENERGY SERVICE
SRL
01833410341
01833410341
2.013,00
MANUTENZIONE GRUPPI DI
CONTINUIT A BATTERIA:
AFFIDAMENTO INCARICO ANNO
2014 CIG Z1C0EA9C47
DD/2014/246
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
GROUPE ENERGY SERVICE
SRL
01833410341
01833410341
1.049,20
MANUTENZIONE GRUPPI DI
CONTINUIT A BATTERIA:
AFFIDAMENTO INCARICO ANNO
2014 CIG Z1C0EA9C47
DD/2014/246
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
GRUPPO STUDIO MUSICA
POPOLARE SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.
01225060167
01225060167
ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI
1.650,00 MUSICA ROCK: IMPEGNO DI
DD/2014/641
SPESA
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 44 of 93
GS SPA
00295960637
12683790153
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI GENERI
ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO
3.800,00
COMUNALI PER IL PERIODO
SETTEMBRE 2014 - AGOSTO
2015.
GS SPA
00295960637
12683790153
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI GENERI
5.900,00 ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO
COMUNALI PER IL PERIODO
GENNAIO - AGOSTO 2014.
DD/2013/831
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
02878210166
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI
1.100,00 BURATTINI GIOPPINO & CO.:
IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/721
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
I BURATTINI CORTESI
DD/2014/792
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
I.N.C.E.S. SRL
01635980160
01635980160
IMPEGNO DI SPESA
4.270,00 MANUTENZIONE IMPIANTI
SEMAFORICI
DD/2014/905
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
I.N.C.E.S. SRL
01635980160
01635980160
OPERE DI MANUTENZIONE E
PRONTO INTERVENTO SU STRADE
4.270,00 COMUNALI ANNO 2014
DD/2014/282
IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTI
SEMAFORICI - CIG Z9F0E5DA8C
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01635980160
SISTEMAZIONE CON
ADEGUAMENTO AL VIGENTE
CODICE DELLA STRADA E
CONTEMPORANEO
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
8.235,00 SUI NON VEDENTI
DD/2014/719
DELL'IMPIANTO DI VIA
ISSER/MAGENTA:
AGGIUDICAZIONE LAVORI ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
01635980160
SISTEMAZIONE CON
ADEGUAMENTO VIGENTE CODICE
DELLA STRADA ED
11.565,60
DD/2014/586
ADEGUAMENTO NORMATIVA NON
VEDENTI IMPIANTO VIA CRIPPAVIA XX SETTEMVBRE
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03782530160
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI
SERVIZI DI
DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE
23.180,00 AVVERSO INFESTAZIONI ANIMALI DD/2014/288
IN GENERE (AFIDI, INSETTI,
ZANZARE, SCARAFAGGI, RATTI,
PICCIONI, ECC.)
60 - DIRIGENTE EDILIZIA
ASSOLARI
PRIVATA/URBANISTICA/SOSTENIBILITA'
PIERLUIGI
AMBIENTALE E ECOLOGIA
I.PEST S.N.C. DI
SOMMACAMPAGNA OMAR E 03782530160
GABBIADINI DAVIDE
03782530160
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI
SERVIZI DI
DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE
1.220,00 AVVERSO INFESTAZIONI ANIMALI DD/2014/288
IN GENERE (AFIDI, INSETTI,
ZANZARE, SCARAFAGGI, RATTI,
PICCIONI, ECC.)
40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
I.PEST S.N.C. DI
SOMMACAMPAGNA OMAR E 03782530160
GABBIADINI DAVIDE
03782530160
IMPEGNO DI SPESA
DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE
5.000,00 AVVERSO INFESTAZIONI
DD/2014/932
CAUSATA DA ACCUMULO DI
GUANO ANIMALE
46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
42 - COMMIS.ELETT.MANDAMENTALE
DE NITTIS
ANTONIETTA
I.N.C.E.S. SRL
I.N.C.E.S. SRL
01635980160
01635980160
I.PEST S.N.C. DI
SOMMACAMPAGNA OMAR E 03782530160
GABBIADINI DAVIDE
IANNOTTA ANDREA
NNTNDR56A30A794N
RIMBORSO SPESE COMMISIONE
292,60 ELETTOARALE MANDAMENTALE
ANNO 2013
DD/2014/417
PROROGA CONTRATTO DI
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
ICTEAM SPA
ICTEAM SPA
02691680165
02691680165
Page 45 of 93
02691680165
HOSTING E MANUTENZIONE PER
2.021,79 IL SOFTWARE B-EVOLUTION FINO DD/2014/588
AL 31/08/2014
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
02691680165
SERVIZIO DI HOSTING
DEDICATAO PER LA GESTIONE
DELLE BIBLIOTECHE DEL
2.021,78 SISTEMA BIBLIOTECARIO
BERGAMASCO - QUOTA PARTE
DEL SISTEMA BASSA PIANURA
BERGAMASCA
DD/2014/259
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2014/645
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
DD/2013/1121
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
FORMAZIONE DEL PERSONALE
DIPENDENTE BIENNIO 20142015: ADESIONE AL PROGETTO
MENTE LOCALE ACCADEMIA
ENSEMBLE ELABORATO DA
475,00
UNIVERSITA DI BERGAMO
IDM ISTITUTO DI DIREZIONE
MUNICIPALE CON SEDE IN
BERGAMO E CONTESTUALE
IMPEGNO DI SPESA.
IDM SRL
03373300163
03373300163
IDM SRL
03373300163
03373300163
3.925,00
03373300163
FORMAZIONE DEL PERSONALE
DIPENDENTE BIENNIO 20142015: ADESIONE AL PROGETTO
MENTE LOCALE ACCADEMIA
ENSEMBLE ELABORATO DA
2.500,00
UNIVERSITA DI BERGAMO
IDM ISTITUTO DI DIREZIONE
MUNICIPALE CON SEDE IN
BERGAMO E CONTESTUALE
IMPEGNO DI SPESA.
DD/2014/645
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
03373300163
FORMAZIONE DEL PERSONALE
DIPENDENTE BIENNIO 20142015: ADESIONE AL PROGETTO
MENTE LOCALE ACCADEMIA
ENSEMBLE ELABORATO DA
2.000,00
UNIVERSITA DI BERGAMO
IDM ISTITUTO DI DIREZIONE
MUNICIPALE CON SEDE IN
BERGAMO E CONTESTUALE
IMPEGNO DI SPESA.
DD/2014/645
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
03373300163
FORMAZIONE DEL PERSONALE
DIPENDENTE BIENNIO 20142015: ADESIONE AL PROGETTO
MENTE LOCALE ACCADEMIA
ENSEMBLE ELABORATO DA
4.000,00
UNIVERSITA DI BERGAMO
IDM ISTITUTO DI DIREZIONE
MUNICIPALE CON SEDE IN
BERGAMO E CONTESTUALE
IMPEGNO DI SPESA.
DD/2014/645
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
03373300163
FORMAZIONE DEL PERSONALE
DIPENDENTE BIENNIO 20142015: ADESIONE AL PROGETTO
MENTE LOCALE ACCADEMIA
3.025,00 ENSEMBLE ELABORATO DA
UNIVERSITA DI BERGAMO
IDM ISTITUTO DI DIREZIONE
MUNICIPALE CON SEDE IN
BERGAMO E CONTESTUALE
DD/2014/645
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
IDM SRL
IDM SRL
IDM SRL
IDM SRL
03373300163
03373300163
03373300163
03373300163
FORMAZIONE DEL PERSONALE
DIPENDENTE ANNO 2013/2014
ADESIONE AL PROGETTO MENTE
LOCALE
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 46 of 93
IMPEGNO DI SPESA.
IFEL IST. PER LA FINANZA
E L'ECONOMIA LO
97413850583
09102501005
EROGAZIONE CONTRIBUTO
ALL'IFEL DI ROMA RELATIVO ALLA
RISCOSSIONE DIRETTA DELL'IMU
3.100,00
DD/2014/697
E DEL'ICI EFETTUATA NEL CORSO
DELL'ANNO 2014. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA.
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"REFERENCE COOPERATIVO
1.684,51 DIGITALE" UNA RETE TRA I
SISTEMI BIBLIOTECARI
LOMBARDI: IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/35
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
DD/2014/959
161 - SERVIZI SCOLASTICI PUBBLICA
ISTRUZIONE
MARONE
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2014/427
46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
IMPEGNO DI SPESA GESTIONE
73.791,67 TECNICO-AMM.VADUE CENTRI DI DD/2013/365
RACCOLTA GENN./MAGG. 2014
46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
IFNET SRL
04011340488
04011340488
IL CAMPANILE SRL
03048730166
03048730166
IL CASTELLO SRL
12644280153
12644280153
500,00
IMPEGNO DI SPESA PER
FORNITURA DELLE CEDOLE
LIBRARIE A.S. 2014/2015 (CIG
59506664ED)
FORNITURA DI LIBRI PER I NUOVI
2.990,50 NATI NELL'AMBITO DEL
DD/2014/799
PROGETTO NATI PER LEGGERE
AFFIDAMENTO INCARICO
ANNUALE PER LA GESTIONE
TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI
103.308,33 DUE CENTRI DI RACCOLTA
COMUNALI PERIODO GIUGNO
2014-MAGGIO 2015
(CIG:5745658AF7)
IL GABBIANO S.C.R.L.
02224030169
02224030169
IL GABBIANO S.C.R.L.
02224030169
02224030169
IL PUGNO APERTO
COOPERATIVA SOCIALE
02097190165
02097190165
7.852,00
IMPEGNO DI SPESA PER LA
PROSECUZIONE DELL AFFIDO
FAMILIARE DEI MINORI P.A. E
R.A. ANNO 2014
DD/2014/844
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
IL TALENTO COOPERATIVA
01642210130
SOCIALE ONLUS
01642210130
1.528,80
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRA
TREVIGLIO A.S. 2014/2015
PERIODO SETT./DIC. 2014
DD/2014/980
161 - SERVIZI SCOLASTICI PUBBLICA
ISTRUZIONE
MARONE
01018730166
ORGANIZZAZIONE NARRAZIONI
PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI
NELLE BIBLIOTECHE DEL
1.881,00
SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA
PIANURA BERGAMASCA:
IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/400
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
MRIPNT44D70L400B
AUTORIZZAZIONE PERMUTA DI
PORZIONE DI EX SEDIME RIALE
TOMBONE DI PROPRIETA
COMUNALE DISTINTO IN MAPPA
2.137,50 AI NR. 17545 17546 CON I
MAPPALI 17539 17543 DI
PROPRIETA DEI SIGG.
VENTURINI AMBROGIO IMERI
PIERANTONIETTA
DD/2013/1168
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
03379190980
INDAM SRL - AMBIENTE
SICUREZZA ALIMENTI - ANALISI
DI VERIFICA SULLE ACQUE
DESTINATE AL CONSUMO UMANO
AI SENSI DELLA CIRCOLARE 16
2.666,92
DD/2014/194
MARZO 2004 REGIONE
LOMBARDIA - AFFIDAMENTO
INCARICO ED ASSUNZIONE
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
CIG Z760E261FA
46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
IL TEATRO PROVA S.C.R.L. 01018730166
IMERI PIERANTONIETTA
INDAM LABORATORI SRL
03379190980
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 47 of 93
DETERMINA A CONTRATTARE.
AFFIDAMENTO ALLA SOC IN.FOR.
SRL DI AREZZO DELLA
7.185,80
DD/2014/1113
FORNITURA DEL SOFTWARE DI
GESTIONE DEL NUOVO TRIBUTO
TASI. CIG Z5711BB810.
INF.OR. SRL INFORMATICA
00904980513
E ORGANIZZAZIONE
00904980513
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
INF.OR. SRL INFORMATICA
00904980513
E ORGANIZZAZIONE
00904980513
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
INITIAL ITALIA S.R.L.
10077091006
10077091006
SERVIZIO DI NOLEGGIO
1.939,99 APPARECCHI IGIENIZZANTI PER
IL PALAZZO COMUNALE 2014
DD/2013/1409
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
INITIAL ITALIA S.R.L.
10077091006
10077091006
1.486,00
SERVIZIO NOLEGGIO
APPARECCHI IGIENIZZANTI PER
DD/2013/1409
LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO
2014
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
INTERNAVIGARE SRL
02679350138
02679350138
2.080,10
AFFIDAMENTO DIRETTO
MANUTENZIONE SOFTWARE
INTERNAVIGARE ANNO 2014.
IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/124
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
IST SUORE ADORATRICI
SS. SACRAMENTO CASA
FAMIGLIA PADRE F.
SPINELLI
02880660150
01096280191
5.172,00
PROGETTO DI INSERIMENTO IN
CENTRO DIURNO DISABILI(CDD)
A FAVORE DI S.R: IMPEGNO DI
SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2014
DD/2014/599
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
ISTITUTO DI VIGILANZA
CITTA' DI TREVIGLIO
S.R.L.
00666180161
00666180161
SERVIZIO DI VIGILANZA
1.039,65 BIBLIOTECHE COMUNALI 1^
SEMESTRE 2014
DD/2013/1360
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ISTITUTO DI VIGILANZA
CITTA' DI TREVIGLIO
S.R.L.
00666180161
00666180161
SERVIZIO DI VIGILANZA
378,06 PALAZZETTO SPORT - 1^
SEMESTRE 2014
DD/2013/1360
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ISTITUTO DI VIGILANZA
CITTA' DI TREVIGLIO
S.R.L.
00666180161
00666180161
724,61
DD/2013/1360
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ISTITUTO DI VIGILANZA
CORPO VIGILI
DELL'ORDINE SRL
12640410150
12640410150
SERVIZIO DI VIGILANZA
1.317,60 PALESTRE COMUNALI 2^
SEMESTRE 2014
DD/2014/578
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ISTITUTO DI VIGILANZA
CORPO VIGILI
DELL'ORDINE SRL
12640410150
12640410150
1.317,60
SERVIZIO VIGILANZA PALESTRE
COMUNALI - 1^ SEMESTRE 2014
DD/2013/1360
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ISTITUTO NAZIONALE DI
URBANISTICA
80206670582
02133621009
PARTECIPAZIONE DIPENDENTI
100,00 CORSO ORGANIZZATO ISTITUTO
NAZIONALE URBANISTICA
DD/2014/1086
36 - EDILIZIA E URBANISTICA
FINARDI
FAUSTO
ISTITUTO PALAZZOLO
SUORE DELLE POVERELLE
00533470167
00533470167
12.200,00
RETTE DI RICOVERO M.V. SUORE
DD/2013/1279
DELLE POVERELLE
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
ISTITUTO PALAZZOLO
SUORE DELLE POVERELLE
00533470167
00533470167
18.281,00
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER RICOVERO IN STRUTTURA
DD/2014/844
DELLA MINORE A.F. E DELLA
MADRE F.S. ANNO 2014
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
01541420673
AFFIDAMENTO DIRETTO PER GLI
ALLESTIMENTI DELLO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE ALLA DITTA
ITALIAN FURNITRADE S.R.L. - VIA
NAZIONALE 174 - 64018
21.890,00
DD/2014/125
TORTORETO LIDO (TERAMO) TRAMITE MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (CUP
B73C12000020004 - CIG
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
ITALIAN FURNITRADE SRL
01541420673
AFFIDAMENTO DIRETTO
MANUTENZIONE SOFTWARE
47.242,06 GESTIONE SISTEMA
DD/2014/121
INFORMATIVO COMUNALE ANNO.
IMPEGNO DI SPESA
SERVIZIO DI VIGILANZA
PALAZZO COMUNALE E
MAGAZZINI PIP 1^ SEMESTRE
2014
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 48 of 93
Z7D0CE09A7)
KCS CAREGIVER
COOP.SOC.A.R.L.
02125100160
02125100160
KIMAY SRL
02229260167
02229260167
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
400.000,00 ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO DD/2012/1301
2014
FORNITURA DELLA DIVISA PER IL
2.584,39 NUOVO AGENTE DI POLIZIA
DD/2014/245
LOCALE N.S.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
03872700160
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ANNO 2014 IMPIANTI
FOTOVOLTAICI PESSO EDIFICI
11.000,00
SCOLASTICI ED ASILI NIDO (CIG
Z560F0DF4A): IMPEGNO DI
SPESA
DD/2014/463
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03872700160
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ANNO 2014 IMPIANTI
FOTOVOLTAICI PESSO EDIFICI
740,56
SCOLASTICI ED ASILI NIDO (CIG
Z560F0DF4A): IMPEGNO DI
SPESA
DD/2014/463
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03872700160
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ANNO 2014 IMPIANTI
FOTOVOLTAICI PESSO EDIFICI
11.000,00
SCOLASTICI ED ASILI NIDO (CIG
Z560F0DF4A): IMPEGNO DI
SPESA
DD/2014/463
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
KRK ENERGY SERVICE SRL 03872700160
03872700160
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ANNO 2014 IMPIANTI
FOTOVOLTAICI PESSO EDIFICI
5.500,00
SCOLASTICI ED ASILI NIDO (CIG
Z560F0DF4A): IMPEGNO DI
SPESA
DD/2014/463
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
02973040963
5.630,22
DD/2014/655
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
161 - SERVIZI SCOLASTICI PUBBLICA
ISTRUZIONE
MARONE
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2014/524
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2013/1035
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
KRK ENERGY SERVICE SRL 03872700160
KRK ENERGY SERVICE SRL 03872700160
KRK ENERGY SERVICE SRL 03872700160
01788080156
KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
01788080156
02973040963
L'ASTROLABIO SAS DI
BOSCO MARIA LETIZIA E
C.
02860370168
02860370168
L'INDIVIDUO SERVIZI
SOCIO - SANITARI,
ASSISTENZIALI,
EDUCATIVI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALEONLUS
01027070778
L'ULIVO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.
01839570163
01839570163
L'ULIVO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.
01839570163
01839570163
NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI
MULTIFUNZIONE TRAMITE
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CONSIP
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
MULTIFUNZIONE PER IL
351,36 SOPPALCO NUOVO SPORTELLO
DD/2014/106
POLIFUNZIONALE N. 3 TRIMESTRI
ANNO 2014
8.500,00
IMPEGNO DI SPESA PER
FORNITURA DELLE CEDOLE
LIBRARIE A.S. 2014/2015 (CIG
59506664ED)
5.662,50
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER PROSIEGUO INSERIMENTO
DD/2014/844
IN STRUTTURA DEL MINORE
D.V.F. ANNO 2014
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
VERDE PUBBLICO CITTADINO ANNO 2014 - LOTTO A (CIG
100.040,00
5638466157): AGGIUDICAZIONE
DEFNITIVA ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA
6.000,00
IMPEGNO DI SPESA PER LO
SGOMBERO DELLA NEVE E DEL
GHIACCIO DAI MARCIAPIEDI
CITTADINI
DD/2014/959
ASSUNZIONE PER IL PERIODO
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
L'ULIVO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.
L'ULIVO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.
L'ULIVO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.
01839570163
01839570163
01839570163
01839570163
01839570163
01839570163
1/1/ - 30/6/2014 DELLA
GESTIONE DEL TEATRO
17.900,00 FILODRAMMATICI DI PROPRIETA'
DELLA PARROCCHIA SAN
MARTINO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
VERDE PUBBLICO CITTADINO ANNO 2014 - LOTTO A (CIG
149.816,00
5638466157): ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA 2
STRALCIO
Page 49 of 93
DD/2013/1432
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
DD/2014/834
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
INTERVENTI DI POTATURA ED
INNALZAMENTO CHIOME SU
ALBERATURE IN VIALI E PARCHI
CITTADINI - ANNO 2014 - LOTTO
34.861,50
DD/2014/53
A (CIG ZEB0D39F69):
AGGIUDICAZIONE ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA
01688600160
LA RINGHIERA Scrl IMPEGNO
DI SPESA PER LA FORNITURA ED
INSTALLAZIONE DI SOFTWARE
1.464,00 PER LA DISTRIBUZIONE DEI KIT
SACCHI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA - CIG
XF11021FEB
00300380193
OPERE DI MANUTENZIONE E
PRONTO INTERVENTO SU STRADE
COMUNALI - INTERVENTI
5.000,00 URGENTI RINNOVO SEGNALETICA DD/2014/247
ORIZZONTALE (CIG
Z8B0EAFAE8): IMPEGNO DI
SPESA
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
01460400193
01460400193
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER RICOVERO IN COMUNIT
2.054,08 TERAPEUTICA RIABILITATIVA PER DD/2013/1182
MINORI A FAVORE DELLA MINORE
P.S. ANNO 2014
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
371,61
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
EDIFICI COMUNALI - MERCATO
ORTOFRUTTICOLO (MARZO E
APRILE)
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
350,75
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
EDIFICI COMUNALI - SPORTELLO
IMMIGRATI - MARZO E APRILE
2014
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
993,98 EDIFICI COMUNALI - SERVIZI
SOCIALI (MARZO E APRILE)
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
902,73 EDIFICI COMUNALI - SERVIZI
CIMITERIALI (MARZO E APRILE)
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
7.197,49 EDIFICI COMUNALI - BIBLIOTECA DD/2014/364
COMUNALE (MARZO E APRILE)
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LA RINGHIERA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
LA TECNOPUBBLICA SRL
SEGNALETICA STRADALE
LA TUGA 3 SRL
01688600160
00300380193
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
60,24 EDIFICI COMUNALI - ASILI NIDO
(MARZO E APRILE)
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
667,17 EDIFICI COMUNALI - LL.PP.
(MARZO E APRILE)
DD/2014/797
DD/2014/364
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 50 of 93
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
5.701,30 EDIFICI COMUNALI - SERVIZI
GENERALI (MARZO E APRILE)
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
371,62 EDIFICI COMUNALI - POLO
SCIENTIFICO
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
703,82 EDIFICI COMUNALI - PUBBLICA
ISTRUZIONE (MARZO E APRILE)
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
521,18 EDIFICI COMUNALI - POLIZIA
LOCALE (MARZO E APRILE)
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
332,86
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
EDIFICI COMUNALI - UFFICI
EDILIZIA PRIVATA (MARZO E
APRILE)
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
332,86
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
EDIFICI COMUNALI - UFFICIO
URBANISTICA - (MARZO E
APRILE)
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
390,89
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2014 30.06.2014
DD/2014/370
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
1.000,75
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2014 31.07.2014
DD/2014/370
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
557,42
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2014 31.07.2014
DD/2014/370
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
1.490,97
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2014 31.07.2014
DD/2014/370
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
10.796,23
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2014 31.07.2014
DD/2014/370
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
781,78
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2014 31.07.2014
DD/2014/370
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
1.475,05
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2014 31.07.2014
DD/2014/370
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
499,30
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2014 31.07.2014
DD/2014/370
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
8.551,96
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2014 31.07.2014
DD/2014/370
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI
260,60 POLIZIA AMMINISTRATIVA MESE
DI MARZO E APRILE 2014
PULIZIA DELL'ASILO NIDO
FORTINI
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
976,00
COMUNALE "IL GIRASOLE" DAL
30.04.2014 AL 09.05.2014
Page 51 of 93
DD/2014/372
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2014 3.663,63 30.06.2014 ALLA DITTA
DD/2014/370
LACERENZA MULTISERVICE S.R.L.
DI POTENZA ED IMPEGNO DI
SPESA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
1.055,73
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2014 31.07.2014
DD/2014/370
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
90,36
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2014 31.07.2014
DD/2014/370
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
526,13
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2014 31.07.2014
DD/2014/370
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
1.354,09
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2014 31.07.2014
DD/2014/370
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
557,43
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2014 31.07.2014
DD/2014/370
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
499,30
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2014 31.07.2014
DD/2014/370
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
983,37 EDIFICI COMUNALI - GIUDICE DI
PACE (MARZO E APRILE)
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
01877530764
SRL
01877530764
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
2.442,42 EDIFICI COMUNALI - PALESTRE
COMUNALI (MARZO E APRILE)
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
PALAZZO COMUNALE: SERVIZIO
5.701,30 DI PULIZIA DAL 01.01.2014 AL
30.04.2014
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
UFFICI TECNICI ED URB:
332,86 SERVIZIO DI PULIZIA DAL
01.01.2014 AL 30.04.2014
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
UFFICI TECNICI LL.PP.: SERVIZIO
667,18 DI PULIZIA DAL 01.01.2014 AL
DD/2014/364
30.04.2014
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
UFFICI TECNICI EDILIZIA:
332,86 SERVIZIO DI PULIZIA DAL
01.01.2014 AL 30.04.2014
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
GIUDICE DI PACE: SERVIZIO DI
983,36 PULIZIA DAL 01.01.2014 AL
30.04.2014.
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI
521,18 PULIZIA DAL 01.01.2014 AL
30.04.2014
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
POLIZIA AMMINISTRATIVA:
260,60 SERVIZIO DI PULIZIA DAL
01.01.2014 AL 30.04.2014
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
BIBLIOTECHE, MUSEI: SERVIZIO
7.197,50 DI PULIZIA DAL 01.01.2014 AL
30.04.2014
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
01782570764
MUSEO SCIENTIFICO: SERVIZIO
371,62 DI PULIZIA DAL 01.01.2014 AL
30.04.2014
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
01782570764
01782570764
902,74
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
PALESTRE COMUNALI: SERVIZIO
2.442,42 DI PULIZIA DAL 01.01.2014 AL
30.04.2014
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
SERVIZI SOCIALI: SERVIZIO DI
994,00 PULIZIA DAL 01.01.2014 AL
30.04.2014
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
SPORTELLO IMMIGRATI:
350,74 SERVIZIO DI PULIZIA DAL
01.01.2014 AL 30.04.2014
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
BAGNI MERCATO: SERVIZIO DI
371,60 PULIZIA DAL 01.01.2014 AL
30.04.2014
DD/2014/364
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
01205080136
SUBIMPEGNO DI SPESA PER
FORNITURA DELLE CEDOLE
1.800,00 LIBRARIE A.S. 2014/2015 (CIG
59506664ED) A FAVORE DELLA
LARIO LIBRI S.R.L.
DD/2014/1027
161 - SERVIZI SCOLASTICI PUBBLICA
ISTRUZIONE
MARONE
01595140987
PROROGA ANNUALE, A FAVORE
DELLA DITTA LBS, DEL SERVIZIO
DI LETTURA DEI CONTATORI DI
TERMIE DEI CONDOMINI
1.767,39
DD/2013/1424
COMUNALI CON IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO
CENTRALIZZATO- CIG
Z790CEAA5A
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2014/170
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2014/959
161 - SERVIZI SCOLASTICI PUBBLICA
ISTRUZIONE
MARONE
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
01782570764
LACERENZA SERVIZI SRL
01782570764
LACERENZA SERVIZI SRL
LARIO LIBRI SRL
LBS DI BONETTI LUIGI
03153300151
BNTLGU67D26E526X
PUBBLICA ISTRUZIONE:
703,82 SERVIZIO DI PULIZIA DAL
01.01.2014 AL 30.04.2014
Page 52 of 93
CIMITERO: SERVIZIO DI PULIZIA
DAL 01.01.2014 AL 30.04.2014
ASILI NIDO: SERVIZIO DI
60,24 PULIZIA DAL 01.01.2014 AL
30.04.2014
LEGGERE S.R.L.
02511020162
02511020162
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
CATALOGAZIONE, ACCODAMENTO
E INVENTARIAZIONE DI
1.576,23 DOCUMENTI, QUOTA PARTE DEL DD/2014/801
SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA
PIANURA BERGAMASCA:
IMPEGNO DI SPESA
LEGGERE S.R.L.
02511020162
02511020162
SERVIZIO CATALOGAZIONE
1.500,60 DOCUMENTI BIBLIOTECHE
SISTEMA BIBLIOTECARIO
LEGGERE S.R.L.
02511020162
02511020162
15.000,00
IMPEGNO DI SPESA PER
FORNITURA DELLE CEDOLE
LIBRARIE A.S. 2014/2015 (CIG
59506664ED)
LEGGERE S.R.L.
02511020162
02511020162
15.000,00
FORNITURA DOCUMENTI E
MATERIALE MULTIMEDIALE PER
DD/2013/1402
LA BIBLIOTECA CIVICA: IMPEGNO
DI SPESA
FORNITURA DOCUMENTARIA E
MULTIMEDIALE, CON ANNESSI
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
LEGGERE S.R.L.
LEGNANI GIUSEPPE
02511020162
LGNGPP48R05G867K
02511020162
CATALOGAZIONE,
ACCODAMENTO,
15.000,00 INVENTARIAZIONE, PER LA
BIBLIOTECA CIVICA DI
TREVIGLIO: IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/802
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
00707490165
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI FRUTTA E
VERDURA PER GLI ASILI NIDO
2.200,00
COMUNALI PER IL PERIODO
SETTEMBRE 2014 - AGOSTO
2015.
DD/2014/792
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI FRUTTA E
3.800,00 VERDURA PER GLI ASILI NIDO
COMUNALI PER IL PERIODO
GENNAIO - AGOSTO 2014.
DD/2013/831
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2014/400
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2014/467
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/467
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/467
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/467
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/467
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LEGNANI GIUSEPPE
LGNGPP48R05G867K
00707490165
LIBRERIA TERZO MONDO
SAS DI PERSONELLI
GIORGIO & C.
02093860167
02093860167
LIBRERIA TERZO MONDO
SAS DI PERSONELLI
GIORGIO & C.
Page 53 of 93
42,79
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER LA FORNITURA DELLE
DD/2013/884
CEDOLE LIBRARIE ANNO
SCOLASTICO 2013/2014
ORGANIZZAZIONE NARRAZIONI
PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI
NELLE BIBLIOTECHE DEL
1.620,00
SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA
PIANURA BERGAMASCA:
IMPEGNO DI SPESA
02093860167
02093860167
LICOSA LIBRERIA
COMMISSIONARIASANSONI 00431920487
SPA
00431920487
488,00
LICOSA LIBRERIA
COMMISSIONARIASANSONI 00431920487
SPA
00431920487
RINNOVO ABBONAMENTI A
304,70 RIVISTE SETTORE SERVIZI
SOCIALI
LICOSA LIBRERIA
COMMISSIONARIASANSONI 00431920487
SPA
00431920487
RINNOVO ABBONAMENTO A
95,00 RIVISTE PER IL SETTORE
PUBBLICA ISTRUZIONE
LICOSA LIBRERIA
COMMISSIONARIASANSONI 00431920487
SPA
00431920487
73,00
LICOSA LIBRERIA
COMMISSIONARIASANSONI 00431920487
SPA
00431920487
RINNOVO ABBONAMENTI A
481,50 GIORNALI E RIVISTE SETTORE
TRIBUTI
LICOSA LIBRERIA
COMMISSIONARIASANSONI 00431920487
SPA
00431920487
435,90
RINNOVO ABBONAMENTI
SETTORE EDILIZIA PRIVATA
DD/2014/467
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LICOSA LIBRERIA
COMMISSIONARIASANSONI 00431920487
SPA
00431920487
209,00
RINNOVO ABBONAMENTI
SETTORE URBANISTICA
DD/2014/467
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LICOSA LIBRERIA
COMMISSIONARIASANSONI 00431920487
SPA
00431920487
4.124,97
RINNOVO ABBONAMENTI
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DD/2014/467
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
LICOSA LIBRERIA
COMMISSIONARIASANSONI 00431920487
SPA
00431920487
256,20
RINNOVO ABBONAMENTO
SETTORE SUAP
DD/2014/467
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
LIETTI SRL
00909750135
00909750135
RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI
SETTORE DEMOGRAFICI
RINNOVO ABBONAMENTO
RIVISTE SETTORE LL.PP.
REALIZZAZIONE DELLA
STRUTTURA DENOMINATA BICICITTA' PRESSO LA STAZIONE
CENTRALE (CUP
45.376,68
DD/2014/1085
B71B12000000004) - FORNITURA
E POSA IN OPERA DI PENSILINE
(CIG Z15117544E) E PORTA BICI
(CIG ZC211754DA):
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 54 of 93
AGGIUDICAZIONE ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
186,80
DD/2014/215
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
COLLAUDO BOMBOLE METANO IN
268,80 DOTAZIONE AGLI AUTOMEZZI
DD/2014/215
COMUNALI
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
34,40
COLLAUDO BOMBOLE METANO
AUTOMEZZI COMUNALI
DD/2014/215
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
210,00
COLLAUDO BOMBOLE METANO
AGLI AUTOMEZZI COMUNALI
DD/2014/215
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
DITTA MAT DI MONDELLI ITALO
1.400,00 LA FORNITURA DEL METANO PER
GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER
L'ANNO 2014
DD/2013/1131
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
DITTA MAT DI MONDELLI ITALO
400,00 LA FORNITURA DEL METANO PER
GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER
L'ANNO 2014
DD/2013/1131
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/274
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
00270260169
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
DITTA MAT DI MONDELLI ITALO
600,00 LA FORNITURA DEL METANO PER
GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER
L'ANNO 2014
DD/2013/1131
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
00270260169
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
DITTA MAT DI MONDELLI ITALO
800,00 LA FORNITURA DEL METANO PER
GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER
L'ANNO 2014
DD/2013/1131
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/1000
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
DD/2014/831
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
DD/2014/1010
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MNDTLI46R06B034R
00270260169
M.A.T. D MONDELLI ITALO
M.A.T. D MONDELLI ITALO
MAGGIOLI SPA
MNDTLI46R06B034R
MNDTLI46R06B034R
06188330150
02066400405
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
CON LA MAGGIOLI SPA PER
3.904,00 NOLEGGIO DISPOSITIVO DI
CONTROLLO DELLA VELOCITA'
SULLA EX.S.S.42 (SETTEMBRE)
06188330150
02066400405
MAGGIOLI SPA
06188330150
02066400405
06188330150
FORNITURA METANO PER
2.100,00 AUTOMEZZI STRADE E VERDE
ANNO 2014
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA MAGGIOLI SPA PER
RIMBORSO SPESE POSTALI
58.806,50 ANTICIPATE PER NOTIFICHE
CONTRAVVENZIONI AL CODICE
DELLA STRADA CIG.5481138A28-
MAGGIOLI SPA
MAGGIOLI SPA
COLLAUDO BOMBOLE METANO
AUTOMEZZI COMUNALI
02066400405
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
274,50 FORNITURA DI 1500 FOGLI DI
STATO CIVILE
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA CON MAGGIOLI SPA PER
15.616,00 NOLEGGIO NR.2 APPARECCHI
DD/2014/1141
MISURATORI DI VELOCITA' SULLA
EX S.S.42 - CIG.Z7307BB9AAIMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA MAGGIOLI SPA PER
SERVIZIO GESTIONE NOTIFICHE
NOCERA
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
MAGGIOLI SPA
06188330150
02066400405
Page 55 of 93
CONTRAVVENZIONI AL CODICE
31.200,00 DELLA STRADA.CIG.5481138A28- DD/2014/406
MAGGIOLI SPA
06188330150
02066400405
LOCAZIONE, CON POSSIBILITA'
DI RISCATTO FINALE, DI N. 2
DISPOSITIVI (UNO PER SENSO DI
MARCIA) PER IL CONTROLLO
DELLA VELOCITA' AI SENSI
8.985,30 DELL'ART.4 DEL D.L. N. 121/202 DD/2014/952
CONVERTITO IN LEGGE N.
168/2002, DEBITAMENTE
OMOLOGATI: AGGIUDICAZIONE
ED IMPEGNO DI SPESA.
- CODICE CIG 58063217A9.
MAGGIOLI SPA
06188330150
02066400405
RINNOVO ABBONAMENTI UFFICIO
593,80 COMMERCIO E APPALTI E
DD/2014/467
CONTRATTI ANNO 2014
MAGGIOLI SPA
06188330150
02066400405
RINNOVO ABBONAMENTI
1.183,85 OMNIAPPALTI E IL PERSONALE
DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2014
02066400405
IMPEGNO DI SPESA CON
MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO
17.416,00 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER
NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI
AL CDS. CIG.0577818E7B-
MAGGIOLI SPA
06188330150
MAGGIOLI SPA
06188330150
02066400405
MAGGIOLI SPA
06188330150
02066400405
MAGGIOLI SPA
MAGGIOLI SPA
MAGGIOLI SPA
MAGGIOLI SPA
06188330150
06188330150
06188330150
06188330150
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/467
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/48
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
DD/2014/305
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
INCARICO ALAL SOCIETA'
MAGGIOLI SPA PER LA FRNITURA
DEL SERVIZIO STAMPA,
6.588,00
DD/2014/340
IMBUSTAMENTO E
POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI
TARI ANNO 2014.
430,00
CORSO DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE PE MESSI
NOTIFICATORI CASTELLEONE
15/4/2014
ANTONIO
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
02066400405
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA MAGGIOLI SPA PER
RIMBORSO SPESE POSTALI
84.000,00
ANTICIPATE PER NOTIFICHE
CONTRAVVENZIONI AL CDS CIG5481138A28-
DD/2014/405
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
02066400405
AFFIDAMENTO, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA, DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI
ATTI SANZIONATORI CORPO PL25.000,00 TRIENNIO DAL 01/04/2014 AL
DD/2014/255
31/03/2017, CON POSSIBILITA
DI PROROGA PER I SUCCESSIVI 3
(TRE). AGGIUDICATRICE GARA.
CODICE CIG 5481138A28.
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
02066400405
PROROGA AFFIDAMENTO
SERVIZIO GESTIONE
20.000,00 PROCEDIMENTI SANZIONI
DD/2013/1317
AMMINISTRATIVE CON MAGGIOLI
S.P.A.. CIG.0577818E7B.
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
02066400405
PROROGA LOCAZIONE
DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO
DEL TRAFFICO AI SENSI
17.568,00 DELL'ART. 4 DEL D.L. N.121/2002 DD/2014/444
CONVERTITO IN LEGGE N.
168/2002, CODICE CIG:
Z7307BB9AA.
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
MANENTI CARLUCCIO
MANENTI CARLUCCIO
MANENTI CARLUCCIO
MANENTI CARLUCCIO
MANENTI CARLUCCIO
MARCHESINI COOKING DI
MARCHESINIMARCO
MNNCLC40S24L400I
MNNCLC40S24L400I
MNNCLC40S24L400I
MNNCLC40S24L400I
MNNCLC40S24L400I
IMPEGNO DI SPESA OPERE DA
14.518,00 FABBRO MANUTENZIONE ROGGE
TREVIGLIESI ANNO 2014
Page 56 of 93
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
00198830168
FORMAZIONE CANCELLO
CARRALE E PEDONALE PRESSO LA
3.562,40 STRUTTURA BICICITTA'
DD/2014/198
STAZIONE CENTRALE LOTTO ACUP
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
00198830168
FORMAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE P.I.I.
BERGAMO EST - SISTEMAZIONE
CANCELLO CAMPI SPORTIVI (CUP
1.159,00
DD/2014/644
B71B12000010004 - CIG
ZE00FDD427): AFFIDAMENTO
LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
00198830168
REALIZZAZIONE DELLA
STRUTTURA DENOMINATA BICICITTA' PRESSO LA STAZIONE
CENTRALE (CUP
B71B12000000004) - FORNITURA
13.273,60 E POSA IN OPERA DI PENSILINE
DD/2014/1085
(CIG Z15117544E) E PORTA BICI
(CIG ZC211754DA):
AGGIUDICAZIONE ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
00198830168
00198830168
MRCMRC56B02D969H 01687380160
MARIDATI GIUSEPPE
MRDGPP42R25F205T
00452050164
MARK TECHNOLOGY SRL
03460070166
03460070166
DD/2014/694
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO
SU STRADE CITTADINE ANNO
2014 - IMPEGNO DI SPESA PER
6.100,00 RIPRISTINI URGENTI STUTTURE
IN FERRO DI MANUFATTI
STRADALI (CIG Z750E583BB):
IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/281
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ASCIUGATRICE ASILO NIDO DI
655,14
VIA LOCATELLI ALLA DITTA
MARCHESINI COOKING DI
RANICA - IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/273
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
80 - AVVOCATURA
BUGATTI
KATIUSCIA
DD/2014/397
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2014/989
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2014/1134
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
RICORSO N. 1321/2006 AL TAR
BRESCIA PROMOSSO DA MARONE
F. SENTENZA N. 741/2014
1.750,94
DD/2014/810
IMPEGNO PER SALDO SPESE
LEGALI AVV. GIUSEPPE
MARIDATI.
MANUTENZIONE PROGRAMMATA
PORTA SCORREVOLE PRESSO
366,00 SPORTELLO UNICO:
AFFIDAMENTO INCARICO ANNO
2014 CIG ZD80ED4178
MARONE METAL S.N.C. DI
FIORENZO PAOLO
MARONE
03540440165
03540440165
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLA
MATERNA RODARI - OPERE DA
1.073,60
SERRAMENTISTA (CIG
ZB5115CB1F): ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA
MED SERVICES SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
01821480181
01821480181
2.018,82
RETTIFICA BENEFICIARI DI CUI
ALLE DETERMINAZIONI N. 1251
DEL 12/12/2013 E N. 1279 DEL
13/12/2013
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
FORNITURA DI UN TAVOLO PER
ALUNNO DISABILE
FREQUENTANTE LA SCUOLA
MEDIA CAMERONI
Page 57 of 93
DD/2014/920
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ADESIONE CONVENZIONE
6.550,00 CONSIP FIORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
5.430,00 CONSIP FORNITUIRA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
300,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
14.000,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
2.000,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
600,00 CONSIP FIORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE COMNVENZIONE
500,00 CONSIP FORNITUIRA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONCVENZIONE
15.500,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESUIONE CONVENZIONE
60.000,00 CONSIP FORNITUIRA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
75.000,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADSIONE CONCVENZIONE
300,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
1.500,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI CO0MUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
1.000,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE COMNVENZIONE
1.500,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONCVENZIONE
1.500,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
1.200,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
7.000,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
2.000,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MEDIA REHA SRL
02410200121
02410200121
MIECI SRL
12374760150
12374760150
MIECI SRL
12374760150
MIECI SRL
261,04
ADESIONE CONVENZIONE
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 58 of 93
CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
800,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
6.000,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
1.500,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
11.000,00 CONSIP FORNITURA ERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
92.000,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
87.000,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
167.000,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
4.000,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
1.000,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
26.000,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
43.000,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
3.000,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
47.700,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
15.000,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
400,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE-MANUTENZIONE
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
4.000,00 CONSIP FORNITUIRA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
1.500,00 CONSIP FORNITURA ERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADWESIONE CONVENZIONE
1.000,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
ADESIONE CONVENZIONE
300,00 CONSIP FORNITURA SERVIZIO
CALORE EDIFICI COMUNALI
DD/2013/1442
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MIECI SRL
12374760150
12374760150
MIECI SRL
12374760150
MIECI SRL
4.000,00
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
IMPEGNO DI SPESA PER IL
PAGAMENTO ANNUALE DEL
CANONE PONTE RADIO DELLA
1.370,00
POLIZIA LOCALE ANNI 20142015-2016 - ESULA ART.3
L.136/2010-
MINISTERO SVILUPPO
ECONOMICO
80230390587
MINISTERO SVILUPPO
ECONOMICO
80230390587
MNET SRL
01762150207
01762150207
MNET SRL
01762150207
MNET SRL
Page 59 of 93
DD/2014/396
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
DD/2014/278
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
CANONE COLLEGAMENTO
1.784,86 INTERNET SECONDO BIMESTRE
2014 MNET
DD/2014/319
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
01762150207
CANONE COLLEGAMENTO
1.784,86 INTERNET PRIMO SERMESTRE
2014
DD/2014/118
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
01762150207
01762150207
7.139,44
DD/2014/660
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
MOBILFERRO SRL
00216580290
00216580290
AFFIDAMENTO DIRETTO
9.917,50 FORNITURA ARREDI SCUOLE
DELL'INFANZIA MARTA E MASIH
DD/2014/856
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MORINO GIANMARIO
MRNGMR52D14L400T 03742310166
Oggetto: Gestione Rogge
Trevigliesi anno 2014Affidamento servizio di camperia
Impegno di spesa
DD/2014/480
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
300,00
FORNITURA FALDONI A DUE
LACCI PER UFFICI COMUNALI
DD/2014/270
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
100,00
FORNITURA FALDONI A DUE
LACCI PER UFFICI COMUNALI
DD/2014/270
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
381,00
FORNITURA FALDONI A DUE
LACCI PER UFFICI COMUNALI
DD/2014/270
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
100,00
FORNITURA FALDONI A DUE
LACCI PER UFFICI COMUNALI
DD/2014/270
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
FORNITURA MATERIALE VARIO DI
1.000,00 CONSUMO PER GLI UFFICI
DD/2014/469
COMUNALI
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
614,69
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
FORNITURA MATERIALE VARIO DI
200,00 CONSUMO PER GLI UFFICI
DD/2014/469
COMUNALI
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
FORNITURA DI MATERIALE VARIO
1.389,19 DI CONSUMO PER GLI UFFICI
DD/2014/469
COMUNALI
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
FORNITURA MATERIALE VARIO DI
800,00 CONSUMO PER GLI UFFICI
DD/2014/469
COMUNALI
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
FORNITURA MATERIALE VARIO DI
1.000,00 CONSUMO PER GLI UFFICI
DD/2014/469
COMUNALI
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER IL PAGAMENTO DEL
46,55 CANONE ANNUALE PONTE RADIO
POLIZIA LOCALE ANNO 2014 ESULA ART.3 L.136/2010-
12.810,00
100,00
CANONE COLLEGAMENTO
INTERNET 2014 MNET
FORNITURA DI TIMBRI PER
L'UFFICIO DELLO SPORTELLO
DD/2014/59
POLIFUNZIONALE ED IMPEGNO DI
SPESA
FORNITURA FALDONI A DUE
LACCI PER UFFICI COMUNALI
DD/2014/576
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 60 of 93
GRAZIA
DD/2014/576
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
FORNITURA FALDONI A DUE
200,00
LACCI PER UFFICI COMUNALI
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
100,00
FORNITURA FALDONI A DUE
LACCI PER UFFICI COMUNALI
DD/2014/576
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
300,00
FORNITURA FALDONI A DUE
LACCI PER UFFICI COMUNALI
DD/2014/576
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
581,00
FORNITURA FALDONI A DUE
LACCI PER UFFICI COMUNALI
DD/2014/576
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
100,00
FORNITURA FALDONI A DUE
LACCI PER UFFICI COMUNALI
DD/2014/270
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
100,00
FORNITURA FALDONI A DUE
LACCI PER UFFICI COMUNALI
DD/2014/270
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
200,00
FORNITURA FALDONI A DUE
DD/2014/270
LACCI PER GLI UFFICI COMUNALI
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
MYO S.R.L.
03222970406
03222970406
640,50
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI ETICHETTE E
FORMULARI PER UFFICIO
ELETTORALE
DD/2014/446
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
NAMASTE' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
02906930165
02906930165
8.060,00
RETTE DI RICOVERO B.B.
NAMASTE'
DD/2013/1279
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
NESCO - NORTH ENERGY
SERVICE COMPANY SRL
02019740220
02019740220
IMPENGO DI SPESA INTERVENTO
5.445,00 DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
DD/2013/834
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
NEXIVE S.P.A.
12383760159
12383760159
PROROGA SERVIZIO
1.500,00 POSTALIZZAZIONE
OTTOBRE/DICEMBRE 2014
DD/2014/911
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
DD/2014/911
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
DD/2014/575
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
DD/2014/374
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
NEXIVE S.P.A.
12383760159
12383760159
PROROGA SERVIZIO DI
RACCOLTA, LAVORAZIONE E
RECAPITO DELLA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE
NELLE MORE
DELL'ESPLETAMENTO DELLA
800,00
DD/2014/374
GARA A FAVORE DELLA DITTA
NEXIVE EX "TNT POST ITALIA
SPA" PER IL PERIODO
MAGGIO/SETTEMBRE 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
(CIG ZD80EFFC8B)
NEXIVE S.P.A.
12383760159
12383760159
PROROGA CONTRATTO DI
700,00 POSTALIZZAZIONE
OTTOBRE /DICEMBRE 2014
NEXIVE S.P.A.
12383760159
12383760159
NEXIVE S.P.A.
12383760159
12383760159
AFFIDAMENTO ALLA SOC. TNT
POST ITALIA SPA DEL SERVIZIO
7.869,00 DI POSTALIZZAZIONE DEGLI
AVVISI TARI ANNO 2014. CIG
Z770EFC9E3.
PROROGA SERVIZIO DI
RACCOLTA, LAVORAZIONE E
500,00 RECAPITO DELLA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE
NELLE MORE
DELL'ESPLETAMENTO DELLA
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 61 of 93
GARA A FAVORE DELLA DITTA
NEXIVE EX "TNT POST ITALIA
SPA" PER IL PERIODO
MAGGIO/SETTEMBRE 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
(CIG ZD80EFFC8B)
NEXIVE S.P.A.
12383760159
12383760159
PROROGA SERVIZIO DI
RACCOLTA, LAVORAZIONE E
RECAPITO DELLA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE
NELLE MORE
DELL'ESPLETAMENTO DELLA
1.000,00
DD/2014/374
GARA A FAVORE DELLA DITTA
NEXIVE EX "TNT POST ITALIA
SPA" PER IL PERIODO
MAGGIO/SETTEMBRE 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
(CIG ZD80EFFC8B)
NEXIVE S.P.A.
12383760159
12383760159
PROROGA SERVIZIO
1.000,00 POSTALIZZAZIONE
OTTOBRE /DICEMBRE 2014P
NEXIVE S.P.A.
NEXIVE S.P.A.
NEXIVE S.P.A.
NEXIVE S.P.A.
12383760159
12383760159
12383760159
12383760159
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
DD/2014/911
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
12383760159
PROROGA SERVIZIO DI
RACCOLTA, LAVORAZIONE E
RECAPITO DELLA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE
NELLE MORE
800,00 DELL'ESPLETAMENTO DELLA
DD/2014/911
GARA A FAVORE DELLA DITTA
"NEXIVE S.p.A" PER IL PERIODO
OTTOBRE /DICEMBRE 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
(CIG)
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
12383760159
PROROGA SERVIZIO DI
RACCOLTA, LAVORAZIONE E
RECAPITO DELLA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE
NELLE MORE
1.000,00 DELL'ESPLETAMENTO DELLA
DD/2014/911
GARA A FAVORE DELLA DITTA
"NEXIVE S.p.A" PER IL PERIODO
OTTOBRE /DICEMBRE 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
(CIG)
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
12383760159
PROROGA SERVIZIO DI
RACCOLTA, LAVORAZIONE E
RECAPITO DELLA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE
NELLE MORE
DELL'ESPLETAMENTO DELLA
3.600,00
DD/2014/374
GARA A FAVORE DELLA DITTA
NEXIVE EX "TNT POST ITALIA
SPA" PER IL PERIODO
MAGGIO/SETTEMBRE 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
(CIG ZD80EFFC8B)
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
12383760159
PROROGA SERVIZIO DI
RACCOLTA, LAVORAZIONE E
RECAPITO DELLA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE
600,00 NELLE MORE
DELL'ESPLETAMENTO DELLA
GARA A FAVORE DELLA DITTA
NEXIVE EX "TNT POST ITALIA
SPA" PER IL PERIODO
DD/2014/374
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 62 of 93
MAGGIO/SETTEMBRE 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
(CIG ZD80EFFC8B)
PROROGA SERVIZIO DI
RACCOLTA, LAVORAZIONE E
RECAPITO DELLA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE
NELLE MORE
DELL'ESPLETAMENTO DELLA
500,00
DD/2014/374
GARA A FAVORE DELLA DITTA
NEXIVE EX "TNT POST ITALIA
SPA" PER IL PERIODO
MAGGIO/SETTEMBRE 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
(CIG ZD80EFFC8B)
NEXIVE S.P.A.
12383760159
12383760159
NEXIVE S.P.A.
12383760159
12383760159
PROROGA CONTRATTO
2.500,00 POSTALIZZAZIONE
OTTOBRE/DICEMBRE 2014
SOSTITUZIONE GOMME
AUTOMEZZO DK273WP E
BATTERIA BF509NL IN
1.073,60
DD/2014/268
DOTAZIONE AL SETTORE STRADE
E RIPARAZIONE MOTORINO
AVVIAMENTO BY167SL
DD/2014/911
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
NISSOLI PASQUALE
NSSPQL63A04L400B
01170740193
NISSOLI PASQUALE
NSSPQL63A04L400B
01170740193
276,94
DD/2014/570
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
NUOVA G.D.A. DI PELI &
BREMBATI SNC
01975230168
01975230168
FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA
390,40 PER GLI UFFICI COMUNALI MESE DD/2014/362
DI APRILE E MAGGIO 2014
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
NUOVA G.D.A. DI PELI &
BREMBATI SNC
01975230168
01975230168
390,40
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
CESSIONE GRATUITA IN
OMAGGIO DI N. 3500 SEDILI
POLIVALENTI CON SCHIENALE
500,00
ALTO (CIG ZF60D31EE6):
IMPEGNO DI SPESA SPESE DI
TRASPORTO
DD/2014/82
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
FIAT DOBLO DK802WF
FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA
DD/2014/60
PER GLI UFFICI COMUNALI
NUSSLI ITALIA S.R.L.
09604350018
09604350018
O.S.I.O.F. S.R.L.
02268880164
02268880164
1.302,00
DD/2014/668
45 - CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI
RONDELLI
VALENTINO
O.S.I.O.F. S.R.L.
02268880164
02268880164
SERVIZIO DI IMBANDIERAMENTO
2.318,00 PER LE MANIFESTAZIONI E FESTE DD/2014/244
NAZIONALI ANNO 2014
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
02285470130
LAVORI DI AMPLIAMENTO
DELL'AREA GIOCHI ESISTENTE IN
LARGO MARINAI D'ITALIA 14.097,10 FORNITURA E POSA
DD/2014/662
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
ED ATTREZZATURE LUDICHE
AGGIUNTIVE (CIG ZC90FDD2DB)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2014/35
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
DD/2014/360
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
OC SRL
10212740152
OCLC
OFFICINA ROSSONI DI
ROSSONI DAVIDE E C.
S.N.C.
OFFICINA ROSSONI DI
FR77501574347
00283790160
00283790160
FUNERALE DI POVERTA' PARIGI
ANTONIETTA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"REFERENCE COOPERATIVO
7.948,30 DIGITALE" UNA RETE TRA I
SISTEMI BIBLIOTECARI
LOMBARDI: IMPEGNO DI SPESA
65,60
REVISIONE AUTOMEZZO
AT195TE
MANUTENZIONE SCUOLABUS
COMUNALI: BZ639WZ - DA397NZ
FORTINI
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
ROSSONI DAVIDE E C.
S.N.C.
00283790160
00283790160
575,23
- BX150BE E REVISIONE
AT195TE
Page 63 of 93
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
MARIA
GRAZIA
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI
MULTIFUNZIONE PER LE
DD/2010/1373
DIREZIONI DIDATTICHE DELLE
SCUOLE ELEMENTARI
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
RETTE DI RICOVERRO IN
ISTITUTI DIVERSI ADULTI:
IMPEGNO DI SPESA GENNAIO
2014 SIG. C.L..
DD/2013/1283
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
RETTE DI RICOVERO ANNO 2014:
DD/2013/1138
IMPEGNO DI SPESA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
IMPEGNO DI SPESA PER
PROGETTO DI CONTRASTO ALLA
DISPERSIONE SCOLASTICA A
FAVORE DEL MINORE P.C.
DD/2014/440
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
IMPEGNO DI SPESA
AFFIDAMENTO SPAZIO GIOCO
ADULTI E BAMBINI PERIODO
SETT./DIC. 2014
DD/2014/360
REALIZZAZIONE QUINTO VOLUME
DELLA COLLANA "ITINERARI ALLA
9.013,50 SCOPERTA DELLA PIANURA
DD/2014/582
BERGAMASCA DAL TITOLO "I
LUOGHI DEL LAVORO"
OGGIONNI BARBARA
MARIA
GGNBBR66M52L400Z
OGGIONNI BARBARA
MARIA
GGNBBR66M52L400Z
126,88
OLIVETTI SPA
02298700010
02298700010
AFFIDAMENTO ALLA DITTA
OLIVETTI SPA DI IVREA (TO) DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO PER 60
MESI DI UN FOTOCOPIATORE
400,00
DD/2014/1014
MULTIFUNZIONE
MONOCROMATICO BIANCO E
NERO TRAMITE ADESIONE ALLA
CONVENZIONE CONSIP
OLIVETTI SPA
02298700010
02298700010
1.828,46
OPERA BONOMELLI ONLUS 80021830163
01495190165
702,00
OPERA BONOMELLI ONLUS 80021830163
01495190165
2.761,20
OPERA DIOCESANA
PATRONATO SAN
VINCENZO
80024390165
01332770161
500,00
OR.S.A. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIAL
03201740168
03201740168
4.854,72
DD/2014/890
06 - SERVIZIO PRIMA INFANZIA
MARONE
LUIGINA
OR.S.A. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIAL
03201740168
03201740168
SERVIZIO SPAZIO GIOCO ADULTI
8.145,28 E BAMBINI - ANNO SCOLASTICO DD/2012/949
2012-13 E 2013-14
06 - SERVIZIO PRIMA INFANZIA
MARONE
LUIGINA
ORACLE ITALIA S.R.L.
01603630599
03189950961
RINNOVO CONTRATTO
4.510,63 MANUTENZIONE BASE DATI
ORACLE ANNO 2014
DD/2014/119
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
02625720160
PALAZZETTO DELLO SPORT:
INTEGRAZIONE COLLAUDO
TRAVATURE DI COPERTURA CIG
5.978,00
Z830EF342B E CONCLUSIONE
PRATICA C.P.I. CIG Z760EF339B
AFFIDAMENTO INCARICO
DD/2014/493
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2014/240
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
DD/2014/74
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/400
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
P&P CONSULTING
ENGINEERS SRL
02625720160
PACIA AMALIA
PCAMLA50D53H501W
PAGINE SI' SPA
01220990558
PANDEMONIUM TEATRO
SOC. COOP. ONLUS
125,00
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "I
MONTALTO PITTORI
TREVIGLIESI": IMPEGNO DI
SPESA
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "I
MONTALTO PITTORI
TREVIGLIESI": IMPEGNO DI
SPESA
01220990558
AFFIDAMENTO DIRETTO
502,03 SERVIZIO DI INSERZIONE
ELENCHI TELEFONICI ELENCOSI'
01884560168
ORGANIZZAZIONE NARRAZIONI
PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI
2.200,00 NELLE BIBLIOTECHE DEL
SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA
PIANURA BERGAMASCA:
DD/2014/240
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 64 of 93
IMPEGNO DI SPESA
PANDEMONIUM TEATRO
SOC. COOP. ONLUS
01884560168
1.760,00
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI
TEATRO RAGAZZI
DD/2014/181
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
PARMALAT SPA
04030970968
04030970968
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI LATTE E DERIVATI
2.100,00 PER GLI ASILI NIDO COMUNALI
DD/2013/831
PER IL PERIODO GENNAIO AGOSTO 2014.
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PARMALAT SPA
04030970968
04030970968
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI LATTE E DERIVATI
1.000,00 PER ASILI NIDO COMUNALI PER
DD/2014/792
IL PERIODO SETTEMBRE 2014 AGOSTO 2015.
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
DD/2014/670
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2014/918
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
PARMEGGIANO ELIO
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE
PER LIQUIDAZIONE SPESE
CANONI DI LOCAZIONE PASSIVI
16.500,00
DD/2013/1175
ANNO PER GLI IMMOBILI LOCATI
PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA ISTITUZIONALI
PRMLEI36A13B731F
PARROCCHIA SAN
LORENZO
90001930164
01087680169
RICOVERI IN ISTITUTI DIVERSI
AREA ANZIANI: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER
6.852,70
COLLOCAMENTO IN EMERGENZA
DELL'ANZIANA T.N. PERIODO
LUGLIO-DICEMBRE 2014
PARROCCHIA SAN
LORENZO
90001930164
01087680169
4.800,00
PEGASO SUPERBIKE DI
FERRI ALESSANDRO
PERCASSI LUIGIDOTT.
ING. STUDIO DI
INGEGNERIA
PICENNI F.LLI SNC
FRRLSN60D28B178O
PRCLGU52T29C800P
01569950163
03262330164
IMPEGNO DI PSESA
INSERIMENTO SIG.RA J.F.T.
PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE
2014
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE
PER L AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEL DEPOSITO
BICICLETTE/MOTORINI SITO NEI
PRESSI DELLA STAZIONE OVEST,
PIAZZALE G. MAZZINI OLTRE
ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
15.000,00 BIKE SHARING GIA PRESENTE
DD/2014/44
SUL TERRITORIO COMUNALE E
PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE BICI
PUBBLICHE ALLA SOCIETA
PEGASO SUPERBIKE DI FERRI
ALESSANDRO BRIGNANO GERA
D ADDA (BG) - CIG
10670426E08
00861090165
PALAZZETTO DELLO SPORT:
INTEGRAZIONE COLLAUDO
TRAVATURE DI COPERTURA CIG
6.978,40
Z830EF342B E CONCLUSIONE
PRATICA C.P.I. CIG Z760EF339B
AFFIDAMENTO INCARICO
DD/2014/493
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01569950163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA
COMUNALE COMPARTO A EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
3.000,00
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014
OPERE DA PITTORE (CIG
5217317A2E)
DD/2014/495
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
PICENNI F.LLI SNC
PICENNI F.LLI SNC
PICENNI F.LLI SNC
PICENNI F.LLI SNC
PICENNI F.LLI SNC
PORFIDI DELL'ISOLA SRL
01569950163
01569950163
01569950163
01569950163
01569950163
02281650164
Page 65 of 93
01569950163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA
COMUNALE COMPARTO A EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
2.000,00
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014
OPERE DA PITTORE (CIG
5217317A2E)
DD/2014/495
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01569950163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E
5.000,00
DD/2014/853
PALESTRE ANNO 2014-2015:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
N. 1/2014 - OPERE DA PITTORE
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01569950163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA
COMUNALE COMPARTO A EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
2.000,00
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014
OPERE DA PITTORE (CIG
5217317A2E)
DD/2014/495
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01569950163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E
7.000,00
DD/2014/853
PALESTRE ANNO 2014-2015:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
N. 1/2014 - OPERE DA PITTORE
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01569950163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA
COMUNALE COMPARTO A ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE
2.000,00 IMPEGNO DI SPESA n. 3/2014
OPERE DA PITTORE PER
INTERVENTI SU EDIFICI
RESIDENZIALI (CIG
5217317A2E))
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02281650164
RIQUALIFICAZIONE VIA VERGA E
VICOLI LATERALI CON
PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO
OPERE DI COMPLETAMENTO SU
36.900,00 VICOLO SCUOLE, TRATTO VICOLO DD/2014/814
MULAZZANI/DE CAPITANI: (CUP
B77H12000100004 CIG
5871321F59): AFFIDAMENTO
LAVORI
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
RIQUALIFICAZIONE VIA VERGA E
VICOLI LATERALI CON
PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO
OPERE DI COMPLETAMENTO SU
42.230,70 VICOLO SCUOLE, TRATTO VICOLO DD/2014/814
MULAZZANI/DE CAPITANI: (CUP
B77H12000100004 CIG
5871321F59): AFFIDAMENTO
LAVORI
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
PORFIDI DELL'ISOLA SRL
02281650164
02281650164
POSTE ITALIANE SPA
97103880585
01114601006
IMPEGNO DI SPESA INVIO E
3.800,00 RENDICONTAZIONERUOLO
LAMPADE VOTIVE ANNO 2014
RIMBORSO SPESE POSTALI SU
DD/2014/1068
DD/2012/1215
FALCHETTI
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
POSTE ITALIANE SPA
POSTE ITALIANE SPA
97103880585
97103880585
01114601006
1.487,78 CONTI CORRENTI
04 - SERVIZI SOCIALI
MONICA
01114601006
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER LA STAMPA, INVIO E
500,00
DD/2014/284
RENDICONTAZIONE DELLA TOSAP
ANNO 2014. CIG Z140E73377
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
SERVIZIO DI STAMPA, INVIO E
RENDICONTAZIONE DEI RUOLI
CONCESSIONI PRECARIE ANNI
500,00
2012-2013-2014- INCARICO A
POSTE ITALIANE SPA - CIG.
ZBC0698D68.
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
INSTALLAZIONE LUMINARIE
NATALIZIE ANNO 2014 (CIG
DD/2014/1018
ZF91175FC1): AFFIDAMENTO
SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
COMPENSO AL COLLEGIO DEI
CC/2013/139
REVISORI DEI CONTI ANNO 2014
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
INCARICO ELABORAZIONE NUOVE
TABELLE MILLESIMALI
DD/2014/445
CONDOMINI DI PROPRIETA'
COMUANLE
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
INTEGRAZIONE STRUTTURE
LUDICHE NELLE AREE A GIOCO
DEI PARCHI PUBBLICI DELLA
CITTA': IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/779
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E
PALESTRE COMUNALI ANNO
2.000,00
DD/2014/849
2013-15: ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA N. 2/2014 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG
5217382FD0)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E
PALESTRE COMUNALI ANNO
3.000,00
DD/2014/849
2013-15: ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA N. 2/2014 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG
5217382FD0)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E
PALESTRE COMUNALI ANNO
3.000,00
DD/2014/849
2013-15: ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA N. 2/2014 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG
5217382FD0)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA
COMUNALE COMPARTO A 1.350,00 EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA n. 3/2014
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
POSTE ITALIANE SPA
97103880585
01114601006
POZZI FRANCO S.R.L. A
SOCIO UNICO
03509710160
03509710160
12.810,00
PRETI CESARE
PRTCSR61R01I437W
02786470167
6.031,62
SERVIZIO DI GESTIONE
CONDOMINIALE E LOCATIVA DEL
37.800,00 PATRIMONIO ERP DI PROPRIETA
COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA
(CIG 52761619C9).
PROGEL SRL
02396680122
02396680122
PROGEL SRL
02396680122
02396680122
4.880,00
PROLUDIC SRL
03500980960
03500980960
24.387,80
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
Page 66 of 93
FFT/2013/5000
DD/2012/1065
DD/2013/1109
DD/2014/1049
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 67 of 93
OPERE DA ELETTRICISTA (CIG
521729258E)
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA
COMUNALE COMPARTO A EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
1.000,00
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA n. 3/2014
OPERE DA ELETTRICISTA (CIG
521729258E)
DD/2014/1049
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA
COMUNALE COMPARTO A EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
600,00
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA n. 3/2014
OPERE DA ELETTRICISTA (CIG
521729258E)
DD/2014/1049
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA
COMUNALE COMPARTO A EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
200,00
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA n. 3/2014
OPERE DA ELETTRICISTA (CIG
521729258E)
DD/2014/1049
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE COMPARTO "A" EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
200,00
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG
521729258E): ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA N. 1/2014
DD/2014/511
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE COMPARTO "A" EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
2.000,00
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG
521729258E): ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA N. 1/2014
DD/2014/511
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE COMPARTO "A" EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
200,00
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG
521729258E): ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA N. 1/2014
DD/2014/511
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
LAVORI DI MANUTENZIONE
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
Page 68 of 93
01915470163
IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE COMPARTO "A" EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
400,00 GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG
521729258E): ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA N. 1/2014
DD/2014/511
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE COMPARTO "A" EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
3.000,00
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG
521729258E): ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA N. 1/2014
DD/2014/511
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE COMPARTO "A" EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
200,00
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG
521729258E): ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA N. 1/2014
DD/2014/511
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE COMPARTO "A" EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
3.000,00
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG
521729258E): ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA N. 1/2014
DD/2014/511
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE COMPARTO "A" EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
500,00
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG
521729258E): ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA N. 1/2014
DD/2014/511
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
GHSMRA62A16L400F
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE COMPARTO "A" EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
500,00
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG
521729258E): ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA N. 1/2014
DD/2014/511
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
GHSMRA62A16L400F
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
DD/2014/489
B EDIFICI SCOLASTICI E
PALESTRE ANNO 2013-2015:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
6.000,00
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
PRONTO INTERVENTO
ELETTRICITA' DI GHISONI
MAURO
Page 69 of 93
n. 1/2014 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG
5217382FD0)
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
GHSMRA62A16L400F
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E
PALESTRE ANNO 2013-2015:
1.500,00
DD/2014/489
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
n. 1/2014 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG
5217382FD0)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E
PALESTRE ANNO 2013-2015:
3.000,00
DD/2014/489
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
n. 1/2014 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG
5217382FD0)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E
PALESTRE COMUNALI ANNO
1.500,00
DD/2014/849
2013-15: ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA N. 2/2014 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG
5217382FD0)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA
COMUNALE COMPARTO A EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
800,00
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA n. 3/2014
OPERE DA ELETTRICISTA (CIG
521729258E)
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E
PALESTRE ANNO 2013-2015:
600,00
DD/2014/489
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
n. 1/2014 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG
5217382FD0)
DD/2014/1049
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE COMPARTO "A" EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
7.000,00
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA N. 2/2014 OPERE DA ELETTRICISTA (CIG
521729258E)
DD/2014/537
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
01915470163
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E
PALESTRE COMUNALI ANNO
2.000,00
DD/2014/849
2013-15: ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA N. 2/2014 - OPERE DA
ELETTRICISTA (CIG
5217382FD0)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
PUBLI PAOLINI SRL
01939090203
01939090203
PUBLIKA SRL
02213820208
02213820208
PUBLINFORMA SRL
05866880726
05866880726
2.745,60
Page 70 of 93
IMPEGNO DI SPESA
ORGANIZZAZIONE PREMIO CITTA'
DD/2014/863
DI TREVIGLIO -STAMPA
CATALOGO E REDAZIONE TESTI
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
DD/2013/1134
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/269
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/267
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
SERVIZIO DI PUBBLICITA' BANDI,
AVVISI E COMUNICAZIONI IN
DD/2014/592
GENERE DEL COMUNE DI
TREVIGLIO
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ABBONAMENTO RIVISTA
PERSONALE NEWS + TUTTE LE
300,00 NEWS VIA MAIL + SERVIZIO
QUESITI PER UFFICIO DEL
PERSONALE
PUBBLICAZIONE GARA SERVIZI
BIBLIOTECARI 2014-2016 SUL
1.172,61 GURI E SULLE TESTATE DEL
MESSAGGERO, AVVENIRE E
GIORNALE DI TREVIGLIO
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE
SULLA GAZZETTA UFFICIALE
DELL'AVVISO PER LA GARA DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
401,59
PUBBLICITA' BANDI E AVVISI IN
GENERE DEL COMUNE DI
TREVIGLIO E DELLA SOCIETA'
PARTECIPATA YGEA S.R.L.
PUBLINFORMA SRL
05866880726
05866880726
PUBLINFORMA SRL
05866880726
05866880726
PULISTAR SRL
03131230173
03131230173
RDO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
852,28 COMUNALI PERIODO 01.08.2014 - DD/2014/753
31.07.2015: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PULISTAR SRL
03131230173
03131230173
RDO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
440,85 COMUNALI PERIODO 01.08.2014 - DD/2014/753
31.07.2015: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
03131230173
RDO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
2.321,68 COMUNALI PERIODO 01.08.2014 - DD/2014/753
31.07.2015: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
03131230173
RDO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
7.888,28 COMUNALI PERIODO 01.08.2014 - DD/2014/753
31.07.2015: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PULISTAR SRL
PULISTAR SRL
03131230173
03131230173
6.000,00
PULISTAR SRL
03131230173
03131230173
RDO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
1.219,70 COMUNALI PERIODO 01.08.2014 - DD/2014/753
31.07.2015: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
PULISTAR SRL
03131230173
03131230173
RDO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
18.402,51 COMUNALI PERIODO 01.08.2014 - DD/2014/753
31.07.2015: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
03131230173
RDO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
1.190,27 COMUNALI PERIODO 01.08.2014 - DD/2014/753
31.07.2015: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PULISTAR SRL
03131230173
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 71 of 93
PULISTAR SRL
03131230173
03131230173
RDO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
2.321,68 COMUNALI PERIODO 01.08.2014 - DD/2014/753
31.07.2015: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
PULISTAR SRL
03131230173
03131230173
RDO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
1.777,98 COMUNALI PERIODO 01.08.2014 - DD/2014/753
31.07.2015: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PULISTAR SRL
03131230173
03131230173
RDO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
11.747,75 COMUNALI PERIODO 01.08.2014 - DD/2014/753
31.07.2015: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PULISTAR SRL
03131230173
03131230173
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
866,20 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
ASILI NIDO
DD/2014/898
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
03131230173
RDO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
235,14 COMUNALI PERIODO 01.08.2014 - DD/2014/753
31.07.2015: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
03131230173
RDO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
454,06 COMUNALI PERIODO 01.08.2014 - DD/2014/753
31.07.2015: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PULISTAR SRL
PULISTAR SRL
03131230173
03131230173
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PULISTAR SRL
03131230173
03131230173
RDO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
1.336,47 COMUNALI PERIODO 01.08.2014 - DD/2014/753
31.07.2015: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
PULISTAR SRL
03131230173
03131230173
RDO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
1.336,47 COMUNALI PERIODO 01.08.2014 - DD/2014/753
31.07.2015: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PULISTAR SRL
03131230173
03131230173
RDO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
1.336,47 COMUNALI PERIODO 01.08.2014 - DD/2014/753
31.07.2015: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
RDO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
2.746,01 COMUNALI PERIODO 01.08.2014 - DD/2014/753
31.07.2015: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
PULISTAR SRL
03131230173
03131230173
PUNTO D'INCONTRO
SERVIZI - ONLUS COOP.
SOCIALE A R.L.
11050040150
11050040150
32.136,00
PUNTO D'INCONTRO
SERVIZI - ONLUS COOP.
SOCIALE A R.L.
11050040150
11050040150
5.708,60
PUNTO D'INCONTRO
SERVIZI - ONLUS COOP.
SOCIALE A R.L.
11050040150
11050040150
PUNTO D'INCONTRO
SERVIZI - ONLUS COOP.
SOCIALE A R.L.
11050040150
11050040150
RETTE DI RICOVERO R.O. PUNTO
D'INCONTRO
DD/2013/1279
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
RETTE DI RICOVERO C.M.G.
PUNTO D'INCONTRO
DD/2013/1279
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
20.500,00
RETTE DI RICOVERO B.F. PUNTO
D'INCONTRO
DD/2013/1279
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
11.299,32
RETTE DI FREQUENZA CSE
SIG.RA R.E.
DD/2013/1277
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
PUNTO D'INCONTRO
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
SERVIZI - ONLUS COOP.
SOCIALE A R.L.
11050040150
11050040150
40.150,00
PUNTO D'INCONTRO
SERVIZI - ONLUS COOP.
SOCIALE A R.L.
11050040150
11050040150
2.654,20
PURCARO ANTONIO
SEBASTIANO
QUI! GROUP SPA
R-GROUP SRL
R.B. SERVICE S.N.C. DI
ROSSI SIMONE & C.
RANGHETTI
MASSIMOGEOMETRA
RANGHETTI
MASSIMOGEOMETRA
RANGHETTI
MASSIMOGEOMETRA
05926000968
02349050167
RETTE DI RICOVERO P.B. PUNTO
D'INCONTRO
DD/2013/1279
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
RETTE DI FREQUENZA CSE
SIG.RA F.B.G.
DD/2013/1277
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
30 - DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF
CERVADORO
PIETRO
DD/2013/1411
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/638
10 - DIRIGENTE SERVIZI DI LINE
NOCERA
ANTONIO
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE
PER LIQUIDAZIONE SPESE
CANONI DI LOCAZIONE PASSIVE
9.500,00 ANNO 2014 2015 - 2016 PER
DD/2014/498
L IMMOBILE LOCATO AD USO
DEPOSITO COMUNALE IN VIA
ROGGIA VIGNOLA, 9
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO INCARICO AL
GEOM. MASSIMO RANGHETTI
PER AGGIORNAMENTO
3.500,00
DD/2013/1417
CATASTALE EDIFICIO PALESTRA
GATTI VIA VINCENZO BELLINI
IN COMUNE DI TREVIGLIO (BG)
C.I.G. Z4E0CEAB82
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
ATTIVITA FORMATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA
PER COMPARTECIPAZIONE
910,00 PAGAMENTO RETTA DI
DD/2014/1121
FREQUENZA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN STUDI
SULL AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA.
PRCNNS69R17A794F
03105300101
Page 72 of 93
01241770997
05926000968
02349050167
RNGMSM67A10A794C 02235500168
ADESIONE CONVENZIONE
CONSIP BUONI PASTO 6 PER
LA FORNITURA DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA AL
154.398,40
PERSONALE DIPENDENTE DEL
COMUNE DI TREVIGLIO PER IL
PERIODO 01.01.2014
31.12.2015
CARTA DEI SERVIZI.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED AVVIO E
14.640,00
CONTESTUALE IMPEGNO DI
SPESA.
CODICE CIG. N.Z820FEC581.
RNGMSM67A10A794C 02235500168
IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO INCARICO AL
GEOM. MASSIMO RANGHETTI
PER AGGIORNAMENTO
242,82 CATASTALE EDIFICIO EX
TRIBUNALE (PRETURA) PIAZZA
INSURREZIONE IN COMUNE DI
TREVIGLIO (BG) C.I.G.
Z3D0CEABD4
RNGMSM67A10A794C 02235500168
IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO INCARICO AL
GEOM. MASSIMO RANGHETTI
ATTESTATO DI PRESTAZIONE
700,00 ENERGETICA - DELIBERA G.R. 10 DD/2014/591
GENNAIO 2014 N. 10/1216 - VIA
XXIV MAGGIO IN COMUNE DI
TREVIGLIO (BG) C.I.G.
Z6C0FAA097
DD/2013/1418
IMPEGNO DI SPESA ED
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
RANGHETTI
MASSIMOGEOMETRA
RNGMSM67A10A794C 02235500168
AFFIDAMENTO INCARICO AL
GEOM. MASSIMO RANGHETTI
PER AGGIORNAMENTO
CATASTALE EDIFICIO EX
1.507,18
TRIBUNALE (PRETURA) PIAZZA
INSURREZIONE IN COMUNE DI
TREVIGLIO (BG) C.I.G.
Z3D0CEABD4
Page 73 of 93
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
RMNMHL76L15H509G 03852890163
DISCIPLINARE DI INCARICO AL
DOTT. MICHELE REMONTI PER
PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI
MONITORAGGIO PIEZOMETRICO
SU NOVE PUNTI NELLE
3.954,24
DD/2013/1292
VICINANZE DEL SITO DELLA
PROPRIETA TEAM E
ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO
DI SPESA ANNO 2014 - CIG
ZF40CC26FB
46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
REMONTI MICHELE
RMNMHL76L15H509G 03852890163
DISCIPLINARE DI INCARICO AL
DOTT. MICHELE REMONTI PER
PRESTAZIONE DI SERVIZIO/ALTA
SORVEGLIANZA SUGLI
6.861,50 INTERVENTI DI BONIFICA/VIA IN DD/2013/1291
CORSO NEL TERRITORIO
COMUNALE E ASSUNZIONE
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
ANNO 2014 - CIG Z160CB7E50
46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
RESIDENZA SERENA DI
TIBI R. & C SAS
00357220029
DD/2013/1279
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
RESIDENZA TREVIGLIO
2000
93032190162
SPESE CONDOMINIALI
2.127,60 CONDOMINIO RESIDENZA
TREVIGLIO
DD/2014/766
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
RESIDENZA TREVIGLIO
2000
93032190162
SPESE CONDOMINIALI
372,40 CONDOMINIO RESIDENZA
TREVIGLIO
DD/2014/450
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
RISORSA SOCIALE GERA
D'ADDA AZIENDA
SPECIALE CONSORTILE
03445060167
DD/2014/89
06 - SERVIZIO PRIMA INFANZIA
MARONE
LUIGINA
RIVOLTELLA MARTINA
RVLMTN71L55L400D
RINNOVO SERVITU' DI PASSO
250,00 EREDI RIVOLTELLA GIUSEPPE
2014/2016
DD/2014/675
40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
00620020172
00620020172
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA SOC. RIZZI COSTRUZIONI
PER IL SALDO DEL CANONE DI
209,94 LOCAZIONE DI N.1 ALLOGGIO
DD/2014/178
SITO IN VIA DELLE FARNIE N.3 A
SEGUITO APPLICABILITA
RIVALUTAZIONE ISTAT
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
REMONTI MICHELE
RIZZI COSTRUZIONI SRL
00357220029
03445060167
13.633,15
600,00
RETTE DI RICOVERO G.R.
RESIDENZA SERENA
ISCRIZIONE AL PERCORSO
FORMATIVO ACCREDITATO 2014
PER LE EDUCATRICI NIDI AMBITO DI TREVIGLIO
DD/2013/1418
RIZZI COSTRUZIONI SRL
00620020172
00620020172
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE
PER L AFFITTO DI DUE ALLOGGI
DI E.R.P., SITI IN VIA DELLE
9.450,00
DD/2013/1303
FARNIE N.1, ASSUNTI IN
LOCAZIONE DALLA DITTA RIZZI
COSTRUZIONI SRL.
ROSSONI LAURA
CLEMENTINA
RSSLCL68T43A794S
02438090165
4.131,24
ROSSONI MARIA
GABRIELLA
RSSMGB59E56Z133W
COMUNE DI
TREVIGLIO/INQUILINI MOROSI INTEGRAIONE IMPEGNO DI
SPESA AVV. L. ROSSONI
DD/2014/568
80 - AVVOCATURA
BUGATTI
KATIUSCIA
RIMBORSO SPESE COMMISIONE
49,00 ELETTOARALE MANDAMENTALE
ANNO 2013
DD/2014/417
42 - COMMIS.ELETT.MANDAMENTALE
DE NITTIS
ANTONIETTA
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
ROZZONI GIORGIO
RZZGRG74E03L400E
03546240163
558,27
ORGANIZZAZIONE MOSTRA
GENTE DI TREVIGLIO, STAMPA
FOTOGRAFIE IN FINE ART:
IMPEGNO DI SPESA
Page 74 of 93
DD/2014/152
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
DD/2014/29
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA'
AUTOLINEE
01974700161
INTERPROVINCIALI SRL
01974700161
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO,
TRASPORTO SCOLASTICO
DISABILI, TRASPORTO PER
177.475,27 SERVIZIO CRED COMUNALE,
TRASPORTO PER ATTIVITA
INTEGRATIVE, PERIODO DAL 5
MARZO 2014 AL 31 DICEMBRE
2014
S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA'
AUTOLINEE
01974700161
INTERPROVINCIALI SRL
01974700161
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
4.000,00 TRASPORTO SCOLASTICO
DISABILI PERIODO 5/3 - 31/3
DD/2014/188
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA'
AUTOLINEE
01974700161
INTERPROVINCIALI SRL
01974700161
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
4.400,00 TRASPORTO SCOLASTICO
DISABILI MESE DI MAGGIO 2014
DD/2014/353
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA'
AUTOLINEE
01974700161
INTERPROVINCIALI SRL
01974700161
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
1.300,00 TRASPORTO SCOLASTICO
DISABILI MESE DI GIUGNO 2014
DD/2014/475
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA'
AUTOLINEE
01974700161
INTERPROVINCIALI SRL
01974700161
1.965,50
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA'
AUTOLINEE
01974700161
INTERPROVINCIALI SRL
01974700161
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
3.600,00 TRASPORTO SCOLASTICO
DISABILI MESE DI APRILE 2014
DD/2014/256
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA'
01974700161
AUTOLINEE
INTERPROVINCIALI SRL
01974700161
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
7.000,00 TRASPORTO SCOLASTICO
DISABILI PERIODO 3/2 - 27/2
DD/2014/36
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA'
AUTOLINEE
01974700161
INTERPROVINCIALI SRL
01974700161
IMPEGNO DI SPESA
24.127,36 AFFIDAMENTO TRASPORTO
ALUNNI DISABILI LINEA H1
DD/2014/847
161 - SERVIZI SCOLASTICI PUBBLICA
ISTRUZIONE
MARONE
S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA'
AUTOLINEE
01974700161
INTERPROVINCIALI SRL
01974700161
IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO
42.000,00 SCOLASTICO PERIODO GENNAIO
- FEBBRAIO 2014
DD/2013/1246
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
08008490156
RINNOVO CONTRATTO DI
MANUTENZIONE PER LE
1.207,80 STAMPANTI SIMI IN DOTAZIONE
AGLI UFFICI DEMOGRAFICI DEL
COMUNE ANNO 2014
DD/2014/117
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
TE.AM S.P.A./REGIONE
LOMBARDIA, COMUNE DI
TREVIGLIO E ALTRI - RICORSO AL
T.A.R. BRESCIA N. 1060/2014
AVVERSO IL SILENZIO SERBATO
11.672,96
DD/2014/1031
DA REGIONE LOMBARDIA
SULL ISTANZA DI A.I.A. del
21/12/2006 - DELIBERA GM N.
130/2014 IMPEGNO SPESE
LEGALI AVV. L SALVEMINI
80 - AVVOCATURA
BUGATTI
KATIUSCIA
TE.AM SPA/COMUNE DI
TREVIGLIO E ALTRI RICORSO
AVANTI IL TAR BRESCIA PER
5.075,20 L'ANNULLAMENTO, PREVIA
DD/2014/183
SOSPENSIONE CAUTELARE, DEL
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
N. 63290 DEL 19 DICEMBRE 2013
DELIBERA GM N. 1/2014
80 - AVVOCATURA
BUGATTI
KATIUSCIA
S.I.M.I. DI PAOLO CIONI E
C. SAS SOC. ITALIANA
MACCHINE INDIRIZZI
SALVEMINI LEONARDO
SALVEMINI LEONARDO
08008490156
SLVLRD63B10A285X
SLVLRD63B10A285X
01536830126
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
TRASPORTO PER USCITE
DD/2013/1305
DIDATTICHE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2014
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 75 of 93
IMPEGNO SPESE LEGALI AVV. L.
SALVEMINI
SAVORI 1901 SRL
SCARPELLINI LODOVICO
SCHIRALDI ANNA
SCM DI ING. GIANMARCO
MASTORE E ROBERTO
MASTORE SNC
SCM DI ING. GIANMARCO
MASTORE E ROBERTO
MASTORE SNC
SCUOLA PARITARIA
DELL'INFANZIA "C.
CARCANO"
SCUOLA PARITARIA
DELL'INFANZIA "C.
CARCANO"
SEBACH SERVIZIO BAGNI
CHIMICI SRL
SEGNALFAST SRL
02850280120
SCRLVC58T14L752Y
02850280120
RDO VESTIARIO AGENTI DI
16.786,00 POLIZIA LOCALE:
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DD/2014/717
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
01826590166
Opere di Realizzazione recinzione
ampliamento Cimitero Primo
Lotto: CIG 5507421395 CUP
49.394,92
B74E13000640004
AGGIUDICAZIONE LAVORI ED
IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/998
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
SELEZIONE PUBBLICA PER
L'ASSUNZIONE MEDIANTE
MOBILITA' ESTERNA EX ART. 30
D.L.G.S. N. 165/2001 E S.M.I. DI
UN ISTRUTTORE DIRETTIVO
194,70 AMMI.VO -CONTABILI- CAT. DDIREZIONE SERVIZI DI
STAFF:NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE E IMPEGNO DI
SPESA PER IL PAGAMENTO DEI
COMPENSI AI MEMBRI ESTERNI.
DD/2014/144
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
03764210963
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RILIEVO
AEROFOTOGRAMMETRICO E
6.710,00 AGGIORNAMENTO DATABASE
TOPOGRAFICO COMUNALE:
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA CIG. X4611B1F6E
DD/2014/1109
34 - UFFICIO DI PIANO
MORABITO
MARIO
03764210963
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RILIEVO
AEROFOTOGRAMMETRICO E
32.116,50 AGGIORNAMENTO DATABASE
TOPOGRAFICO COMUNALE:
IMPEGNO DI SPESA CIG.
XB71021FF9
DD/2014/1091
34 - UFFICIO DI PIANO
MORABITO
MARIO
02397300167
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE
PER LIQUIDAZIONE SPESE
CANONI DI LOCAZIONE PASSIVI
32.000,00
DD/2013/1175
ANNO PER GLI IMMOBILI LOCATI
PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA ISTITUZIONALI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
02397300167
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE
PER LIQUIDAZIONE SPESE
CANONI DI LOCAZIONE PASSIVI
32.000,00
DD/2013/1175
ANNO PER GLI IMMOBILI LOCATI
PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA ISTITUZIONALI
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
03912150483
ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE
BAGNI CHIMICI PRESSO AREA
"FORO BOARIO" (CIG
1.500,00
DD/2014/46
ZBD0D754DA): AFFIDAMENTO
SERVIZIO ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02812560163
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA
URGENTE SEGNALETICA
3.050,00 VERTICALE PER MANUTENZIONE
E PRONTO INTERVENTO SU
STRADE COMUNALI
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
BANI
SCHNNA51A44A893X
03764210963
03764210963
84001750169
84001750169
03912150483
02812560163
OPERE DI MANUTENZIONE E
PRONTO INTERVENTO SU STRADE
COMUNALI ANNO 2014 -
DD/2014/961
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
FORNITURA URGENTE
SEGNALETICA VERTICALE (CIG
ZA10E581DD): IMPEGNO DI
SPESA
Page 76 of 93
COMUNALI
ALBERTO
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
FFT/2013/222222 14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
SEGNALFAST SRL
02812560163
02812560163
6.100,00
SELTA SPA
08359330159
08359330159
RETTIFICA DETERMINAZIONE N.
4.836,96 487 DEL 22 MAGGIO 2013 PER
DD/2013/541
ERRATA IMPUTAZIONE CAPITOLO
SELTA SPA
08359330159
08359330159
SERBAPLAST S.R.L.
SERIANA 2000 SOC.COP.
VA SOCIALE
SERIANA 2000 SOC.COP.
VA SOCIALE
SERIANA 2000 SOC.COP.
VA SOCIALE
SERIANA 2000 SOC.COP.
VA SOCIALE
SERIANA 2000 SOC.COP.
VA SOCIALE
SERIANA 2000 SOC.COP.
VA SOCIALE
02329000166
03144930405
03144930405
03144930405
03144930405
03144930405
03144930405
41,54 INTEGRAZIONE IVA AL 22%
SOSTITUZIONE SERRAMENTI
AMBULATORIO MEDICO VIA
PONTIROLO: APPROVAZIONE
13.915,32
PREVENTIVO DI SPESA ED
AGGIUDICAZIONE LAVORO
(CIG XA11021FED
DD/2014/286
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03144930405
RETTIFICA DD 598 DEL
20/06/2014: RICOVERI IN
ISTITUTI DIVERSI AREA ADULTI MARGINALITA' SOCIALE:
387,50
DD/2014/611
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER PROGETTO DI
ACCOMPAGNAMENTO
ALL'AUTONOMIA.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
03144930405
RICOVERI IN ISTITUTI DIVERSI
AREA ADULTI - MARGINALITA'
SOCIALE:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
387,50
DD/2014/354
PER PROGETTO DI
ACCOMPAGNAMENTO
ALL'AUTONOMIA MESE DI
MAGGIO 2014.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
03144930405
RICOVERI IN ISTITUTI DIVERSI
AREA ADULTI - MARGINALITA'
SOCIALE: ASSUNZIONE IMPEGNO
387,50 DI SPESA PER PROGETTO DI
DD/2014/167
ACCOMPAGNAMENTO
ALL'AUTONOMIA MESE DI MARZO
2014.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
03144930405
RICOVERI IN ISTITUTI DIVERSI
AREA ADULTI - MARGINALITA':
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
375,00 PER PROGETTO DI
DD/2014/309
ACCOMPAGNAMENTO
ALL'AUTONOMIA MESE DI APRILE
2014.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
03144930405
RICOVERI IN ISTITUTI DIVERSI
AREA ADULTI - MARGINALITA'
SOCIALE:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1.525,00
DD/2014/598
PER PROGETTO DI
ACCOMPAGNAMENTO
ALL'AUTONOMIA PERIODO
GIUGNO- SETTEMBRE 2014.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
02329000166
03144930405
RICOVERI IN ISTITUTI DIVERSI
AREA ADULTI- MARGINALITA':
AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO
350,00
SIG. C.L ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO
2014.
DD/2014/828
DD/2014/64
RETTIFICA DELLA
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DI SERVIZIO N.
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
SERVIZI EUROTREND
S.C.A.R.L.
01911770020
01911770020
49 DEL 12/2/2014 AVENTE PER
OGGETTO IL SERVIZIO DI
16.417,31 INTERPRESTITO BIBLIOTECARIO
PER LE BIBLIOTECHE DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO
DD/2014/724
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2014/584
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
DD/2014/640
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
01210380208
OPERE DI MANUTENZIONE E
PRONTO INTERVENTO SU STRADE
COMUNALI BIENNIO 2014-15
20.000,00 OPERE POTENZIAMENTO
DD/2014/842
SEGNALETICA ORIZZONTALE
CIG 56936325C2 IMPEGNO DI
SPESA N. 2/2014
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
OPERE DI MANUTENZIONE E
PRONTO INTERVENTO SU STRADE
COMUNALI - BIENNIO 2014-15 OPERE RINNOVO SEGNALETICA
30.500,00
DD/2014/412
ORIZZONTALE (CIG
56936325C2): AGGIUDICAZIONE
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
DD/2014/229
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2013/1192
30 - DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF
CERVADORO
PIETRO
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
SERVIZI EUROTREND
S.C.A.R.L.
01911770020
01911770020
PROROGA DEL CONTRATTO PER
IL SERVIZIO DI TRASPORTO E
SMISTAMENTO DEL MATERIALE
DOCUMENTARIO DELLE
BIBLIOTECHE AFFERENTI AL
SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA
PIANURA BERGAMASCA, ALLA
7.339,77
SOCIETA' SERVIZI EUROTREND
ar. l. DI CERRIONE (BIELLA) PER
IL PERIODO 1 LUGLIO 2014 31
AGOSTO 2014 E CONSTESTUALE
RETTIFICA DELLA
DETERMINAZIONE N. *** DEL
*****
SESAAB SERVIZI SRL
02270180165
02270180165
1.952,00
SI.SE S.R.L. SISTEMI
SEGNALETICI
01210380208
Page 77 of 93
SI.SE S.R.L. SISTEMI
SEGNALETICI
01210380208
01210380208
SIAV SPA
02334550288
02334550288
SIAV SPA
02334550288
02334550288
829,60
ORGANIZZAZIONE EVENTO ECO
CAFFE': IMPEGNO DI SPESA
FORNITURA ETICHETTE PER
STAMPANTI ZEBRA PER LO
SPORTELLO POLIFUNZIONALE E
UFFICIO PROTOCOLLO
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
10.026,06 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA DOCUMENTALE
SICIT BITUMI SRL
03885810287
03885810287
OPERE DI MANUTENZIONE E
PRONTO INTERVENTO SU STRADE
COMUNALI - ANNO 2014 1.778,76 INTEGRAZIONE FORNITURA
DD/2014/47
ASFALTO INVERNALE (CIG
ZD20D76C29): IMPEGNO DI
SPESA
SICIT BITUMI SRL
03885810287
03885810287
FORNITURA ASFALTO A FREDDO
3.557,52 PER OPERE MANUTENZIONE IN
ECONOMIA STRADE COMUNALI
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER COLLOCAMENTO IN
EMERGENZA ABITATIVA DELLA
1.440,00
DD/2014/569
SIG.RA E.H.N., DELLA SIG.RA R.F.
E DELLE TRE FIGLIE MINORI DAL 14/06/2014 AL 22/06/2014.
SIMAVER S.R.L.
03578490165
03578490165
SINTESI SRL
03611420161
03611420161
IMPEGNO DI SPESA OPERE DI
34.770,00 SPURGO MANUTENZIONE ROGGE
TREVIGLIESI ANNO 2014
DD/2014/603
DD/2014/694
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
IMPEGNO DI SPESA OPERE EDILI
58.560,00 MANUTENZIONE ROGGE
TREVIGLIESI ANNO 2014
Page 78 of 93
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER RICOVERO IN STRUTTURA
DD/2014/356
DELLA MINORE P.S.A. ANNO
2014
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA'
SPORTELLO DONNA
DD/2012/1364
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER IL RICOVERO IN COMUNITA
10.869,43 DEL MINORE S.A. E DELLA MADRE DD/2013/1272
V.R.E. PER IL PERIODO
01/01/2014 31/03/2014
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
SINTESI SRL
03611420161
03611420161
SIRIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
02423550165
02423550165
945,17
SIRIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
02423550165
02423550165
15.000,00
DD/2014/694
SIRIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
02423550165
02423550165
SIRIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
02423550165
02423550165
5.805,20
IMPEGNO DI SPESA PER
COLLOCAMENTO URGENTE DELLA
DD/2014/855
SIG.RA L.A. E DELLE DUE FIGLIE
MINORI FINO AL 30/09/2014.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
SIRIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
02423550165
02423550165
7.884,00
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER RICOVERO IN STRUTTURA
DD/2014/213
DELLA MINORE N.A. FEBBRAIO
2014
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
SIRIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
02423550165
02423550165
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER RICOVERO IN STRUTTURA
2.150,56 DELLA SIGNORA K.D E DELLA
DD/2014/478
FIGLIA MINORE MAGGIO E
GIUGNO 2014
SIRIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
02423550165
02423550165
IMPEGNO DI SPESA PER
PROSEGUIMENTO RICOVERO IN
12.350,72 STRUTTURA DELLA SIGNORA K.D DD/2014/869
E DELLA FIGLIA MINORE SINO A
DICEMBRE 2014
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
SIRIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
02423550165
02423550165
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER RICOVERO IN STRUTTURA
3.258,00 DELLA MINORE N.A. PER IL
DD/2014/357
PERIODO 01/05/2014 31/05/2014
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
SIRIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
02423550165
02423550165
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER PROSEGUIMENTO RICOVERO
10.202,16 IN STRUTTURA DELLA SIGNORA
DD/2014/623
K.D E DELLA FIGLIA MINORE
SINO A SETTEMBRE 2014
SOCAF S.P.A.
01331640167
01331640167
FORNITURA DI MATERIALE DI
610,23 CONSUMO PER LA PULIZIA DEGLI DD/2014/468
ASILI NIDO
00631220167
IMPEGNO DI SPESA CANONE DI
LOCAZIONE N.2ALLOGGI VIA
3.834,00 GUARDAZOCCA N.25 FINO A
DD/2012/560
MAGG2014 (VEDI ANCHE DD 572
DEL 4/5/2009)
38 - HOUSING SOCIALE
FALCHETTI
MONICA
SOCIETA' COOPERATIVA DI
00631220167
VITTORIO
00631220167
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE
PER L AFFITTO DI DUE ALLOGGI
DI E.R.P., SITI IN VIA DELLE
9.000,00
DD/2013/1296
FARNIE N.1, ASSUNTI IN
LOCAZIONE DALLA DITTA RIZZI
COSTRUZIONI SRL
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE CITTA' DEL SOLE
ONLUS
02171880160
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
3.931,20 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRA
TREVIGLIO A.S. 2014/2015
ASSISTENZA SCOLASTICA 2
161 - SERVIZI SCOLASTICI PUBBLICA
ISTRUZIONE
MARONE
SOCIETA' COOPERATIVA DI
00631220167
VITTORIO
02171880160
DD/2014/980
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 79 of 93
ALUNNI DISABILI ACCONTO
02171880160
ASSISTENZA SCOLASTICA
DISABILI RESIDENTI A
TREVIGLIO FREQUENTANTI
7.711,80 SCUOLE EXTRA TREVIGLIO E
DD/2013/1088
SPESE DI GESTIONE SCUOLA
POTENZIATA DI VERDELLINO A.S.
2013/2014
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
00785740192
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRA
TREVIGLIO A.S. 2014/2015 C/O
4.477,20
DD/2014/980
COMUNITA' FIEVER DELLA COOP.
VAIRETA' CREMONA PERIODO
SETT./DIC. 2014
161 - SERVIZI SCOLASTICI PUBBLICA
ISTRUZIONE
MARONE
00785740192
00785740192
ASSISTENZA SCOLASTICA
DISABILI RESIDENTI A
TREVIGLIO FREQUENTANTI
6.552,00 SCUOLE EXTRA TREVIGLIO E
DD/2013/1088
SPESE DI GESTIONE SCUOLA
POTENZIATA DI VERDELLINO A.S.
2013/2014
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SERVI- ZI ISOLA - 01467190169
ONLUS
01467190169
DD/2013/1279
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
DD/2014/704
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE CITTA' DEL SOLE
ONLUS
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE GRUPPO GAMMA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE GRUPPO GAMMA
02171880160
00785740192
13.430,00
RETTE DI RICOVERO S.A. COOP.
SOCIALE ISOLA
AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO
SIG. R.O. PRESSO LA RSD DELLA
COOPERATIVA SERVIZI ISOLA:
8.000,00 IMPEGNO DI SPESA E
CONTESTUALE RIDUZIONE
IMEPGNO DI SPESA
DD.1279/2013
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SERVI- ZI ISOLA - 01467190169
ONLUS
01467190169
SOLUZIONE SRL
03139650984
03139650984
585,60
ABBONAMENTO ENTIONLINE
ANNO 2014
DD/2014/25
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
SOLUZIONE UFFICIO
S.R.L.
02778750246
02778750246
482,58
FORNITURA DI CARTUCCE PER IL
PLOTTER UFFICIO LL.PP.
DD/2014/272
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
SONEPAR ITALIA S.P.A.
00825330285
00825330285
122,81
FORNITURA DI LAMPADE PER GLI
DD/2014/112
EDIFICI COMUNALI
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
SONEPAR ITALIA S.P.A.
00825330285
00825330285
122,82
FORNITURA LAMPADE PER LE
SCUOLE ELEMENTARI
DD/2014/112
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
SONEPAR ITALIA S.P.A.
00825330285
00825330285
122,82
FORNITURA DI LAMPADE PER LE
SCUOLE MATERNE
DD/2014/112
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
SONZOGNI RICCARDO
ENRICO CARLO
SNZRCR70R18L667Z
03331980163
4.392,00
NUCLEO DI VALUTAZIONE.
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.
DD/2013/1259
02 - RISORSE UMANE
MENINNO
MARIA
02366640965
AFFIDAMENTO DIRETTO
INTERVENTI IN MATERIA DI
POLITICHE GIOVANILI PERIODO
4.294,70
DD/2014/518
DAL 09/06/2014 AL 30/09/2014 E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
02366640965
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
PROCEDURA APERTA PER
AFFIDAMENTO GESTIONE
6.498,96
SERVIZIO PRE.GIO DEL COMUNE
DI TREVIGLIO PERIODO DAL
01/10/2014 AL 31/12/2017.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
SPAZIO GIOVANI ONLUS
COOPERATIVA SOCIALE DI 02366640965
SOLIDARIETA' A R.L.
SPAZIO GIOVANI ONLUS
COOPERATIVA SOCIALE DI 02366640965
SOLIDARIETA' A R.L.
DD/2014/860
AFFIDAMENTO DIRETTO
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 80 of 93
02366640965
INTERVENTI IN MATERIA DI
POLITICHE GIOVANILI PERIODO
3.821,69 DAL 17/03/2014 AL 18/05/2014 E DD/2014/155
ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
01317370169
01317370169
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA CON POSA IN OPERA
2.086,20 DI CORDOLO IN ALLUMINIO PER
PISTA DI ATLETICA PER IL
CENTRO SPORTIVO MAZZA
DD/2014/1013
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
SPURGHI F.LLI TERZI SRL
00672980166
00672980166
GESTIONE DELLE ROGGE
TREVIGLIESI ANNO 2014
6.100,00 AFFIDAMENTO LAVORI DI
SPURGO SIFONI ROGGE - CIG
Z7D0F2888A IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/429
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
STILLITI RENATO ROCCO
STLRTR55H25A794M
80 - AVVOCATURA
BUGATTI
KATIUSCIA
22 - VERDE PUBBLICO E CAVI IRRIGUI
RONDELLI
VALENTINO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
SPAZIO GIOVANI ONLUS
COOPERATIVA SOCIALE DI 02366640965
SOLIDARIETA' A R.L.
SPORTISSIMO DI DANTE
ACERBIS & C. SNC
ARBITRATO CO.GES SRL/COMUNE
1.843,32 DI TREVIGLIO: IMPEGNO DI
DD/2014/594
SPESA PER ATTIVITA' DI CTU.
Oggetto: Gestione Rogge
Trevigliesi anno 2014Affidamento servizio di camperia
Impegno di spesa
STUCCHI PAOLO GIUSEPPE
STCPGS56S15L400U
AZIENDA AGRICOLA
02463630166
12.810,00
STUDIO PALA DI EROS
PALA PERITO
INDUSTRIALE
01520950161
01520950161
2.737,68
SUNNEXT SRL
07394350966
07394350966
FORNITURA N. 1 DEFIBRILLATORE
1.587,71 DA DESTINARE ALLA PALESTRA
DD/2014/765
COMUNALE DI VIA BELLINI
T.A.E. TEATRANTI
AUTONOMI ERRANTI
93017440160
02788790166
IMPEGNO DI SPESA PER
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'
790,00 CULTURALI DEDICATE AI
BAMBINI DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA
DD/2014/966
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
02788790166
ORGANIZZAZIONE NARRAZIONI
PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI
NELLE BIBLIOTECHE DEL
781,00
SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA
PIANURA BERGAMASCA:
IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/400
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
01515680518
RIPRISTINO STRUTTURE LUDICHE
NEI PARCHI PUBBLICI (CIG
11.144,70 Z7F0F871F1): AFFIDAMENTO
DD/2014/535
INTERVENTI ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E
4.000,00 PALESTRE ANNO 2013-15:
DD/2014/850
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
N. 3/2014 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E
5.000,00 PALESTRE ANNO 2013-15:
DD/2014/850
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
N. 3/2014 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
T.A.E. TEATRANTI
AUTONOMI ERRANTI
T.L.F. SRL TECNOLEGNO
FANTONI
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
93017440160
01515680518
03918410162
03918410162
DD/2014/480
PROGETTO SICUREZZA STRADALE
SERVIZI SUPPORTO ALLA
DD/2014/676
PROGETTAZIONE OPERE
STRADALI
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
03918410162
03918410162
03918410162
03918410162
03918410162
03918410162
03918410162
03918410162
COMUNALE n. 3/2014 OPERE
DA CAPOMASTRO PER
INTERVENTI SU COPERTURA
49.500,00
COMPLESSO RESINDEZIALE
CASALE CAPPUCCINI (CIG
5217269294)
Page 81 of 93
DD/2014/821
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E
5.000,00 PALESTRE ANNO 2013-15:
DD/2014/850
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
N. 3/2014 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
SISTEMAZIONE ASCENSORE
PARCHEGGIO COMUNALE POSTO
AL PRIMO PIANO INTERRATO
EDIFICIO DI VIALE DE GASPERI 2.196,00 AGGIUDICAZIONE LAVORI OPERE DD/2014/618
DA ASCENSORISTA - CIG
Z240FCF004 E OPERE EDILI CIG ZD50FCF0A9 - ASSUNZIONE
IMPEGNI DI SPESA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E
3.000,00 PALESTRE ANNO 2013-15:
DD/2014/850
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
N. 3/2014 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E
2.500,00 PALESTRE ANNO 2013-15:
DD/2014/850
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
N. 3/2014 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA
COMUNALE COMPARTO A EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
2.000,00
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014
OPERE DA CAPOMASTRO (CIG
5217269294)
DD/2014/494
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA
COMUNALE COMPARTO A EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
3.000,00
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014
OPERE DA CAPOMASTRO (CIG
5217269294)
DD/2014/494
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA
COMUNALE COMPARTO A 500,00 EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE
DD/2014/494
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 82 of 93
IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014
OPERE DA CAPOMASTRO (CIG
5217269294)
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
TADINI MICHELE SRL
03918410162
03918410162
03918410162
03918410162
03918410162
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA
COMUNALE COMPARTO A EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
2.000,00
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014
OPERE DA CAPOMASTRO (CIG
5217269294)
DD/2014/494
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E
PALESTRE ANNO 2013-2015:
42.700,00
DD/2014/650
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
MANTO DI COPERTURA SCUOLA
MATERNA RODARI - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E
600,00 PALESTRE ANNO 2013-2015:
DD/2014/487
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
n. 1/2014 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E
5.000,00 PALESTRE ANNO 2013-2015:
DD/2014/487
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
n. 1/2014 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E
1.500,00 PALESTRE ANNO 2013-2015:
DD/2014/487
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
n. 1/2014 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E
6.000,00 PALESTRE ANNO 2013-2015:
DD/2014/487
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
n. 1/2014 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E
900,00 PALESTRE ANNO 2013-2015:
DD/2014/487
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
n. 1/2014 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
03918410162
TADINI MICHELE SRL
03918410162
03918410162
TADINI MICHELE SRL
03918410162
03918410162
LAVORI MANUTENZIONE
8.000,00 IMMOBILI COMPARTO A OPERE
DA CAPOMASTRO
DD/2014/538
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA
COMUNALE COMPARTO A -
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
TADINI MICHELE SRL
03918410162
TASSI MARIA FRANCESCA
TSSMFR77B62H910V
TEAM QUALITY SRL
02346750165
03918410162
EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
3.000,00 ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014
OPERE DA CAPOMASTRO (CIG
5217269294)
1.562,50
Page 83 of 93
DD/2014/494
IMPEGNO DI SPESA
ORGANIZZAZIONE PREMIO CITTA'
DD/2014/863
DI TREVIGLIO - STAMPA
CATALOGO E REDAZIONE TESTI
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
02346750165
AFFIDAMENTO DIRETTO
15.000,00 MANUTENZIONE SOFTWARE ZTL
ANNO 2014 IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/120
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
DD/2014/400
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
TEATRO
CAVERNAASSOCIAZIONE
CULTURALE
92016320167
03011610163
ORGANIZZAZIONE NARRAZIONI
PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI
NELLE BIBLIOTECHE DEL
1.485,00
SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA
PIANURA BERGAMASCA:
IMPEGNO DI SPESA
TEATRO DE GLI
INCAMMINATI SOC. COOP.
A R.L.
07072510154
07072510154
1.760,00
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI
TEATRO RAGAZZI
DD/2014/181
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
TEATRO DEL VENTO S.N.C.
04555350158
DI FRANCINI E MAGRI
02225500160
ORGANIZZAZIONE NARRAZIONI
PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI
NELLE BIBLIOTECHE DEL
1.480,00
SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA
PIANURA BERGAMASCA:
IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/400
18 - BIBLIOTECA
RIGANTI
RICCARDO
TECNOSTRADE SRL
02239450162
DD/2014/1056
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
02239450162
OPERE DI MANUTENZIONE E
PRONTO INTERVENTO VIE E
PIAZZE CITTADINE - ANNO 201430.500,00 15 - OPERE STRADALI (CIG
DD/2014/411
56853524E3): AGGIUDICAZIONE
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA
23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE
BANI
ALBERTO
02239450162
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SGOMBERO NEVE, DISGELO
INSABBIATURA DEL PIANO
VIABILE PER LE STAGIONI
10.248,00
INVERNALI 2014/2015
2015/2016 2016/2017.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
CIG n. 5955856FD6.
DD/2014/1122
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
02239450162
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SGOMBERO NEVE, DISGELO
INSABBIATURA DEL PIANO
VIABILE PER LE STAGIONI
3.294,00
INVERNALI 2014/2015
2015/2016 2016/2017.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
CIG n. 5955856FD6.
DD/2014/1122
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
02239450162
GESTIONE DELLE ROGGE
TREVIGLIESI ANNO 2014
AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI
10.370,00
SUL RIALE COSTA - CIG
ZD30EAAD3F IMPEGNO DI
SPESA
DD/2014/231
40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
ASSOLARI
PIERLUIGI
TECNOSTRADE SRL
TECNOSTRADE SRL
TECNOSTRADE SRL
TECNOSTRADE SRL
02239450162
02239450162
02239450162
02239450162
02239450162
829,76
IMPEGNO DI SPESA SGOMBERO
DEL GHIACCIO E DELLA NEVE
DALLE STRADE E MARCIAPIEDI
CITTADINI
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 84 of 93
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
1.425,08
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA MOBILE
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
527,04
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA MOBILE
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
87,82
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA MOBILE
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
99,32
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA MOBILE
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
87,71
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA MOBILE
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
175,72
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA MOBILE
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
86,98
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA MOBILE
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
616,50
SPESE TELEFONIA FISSA
TELECOM ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
1.814,50
SPESE TELEFONIA FISSA ANNO
2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
139,00
SPESE TELEFONIA FISSA
TELECOM ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
217,00
LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA
FFT/2014/5000
TELECOM FISSA
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
DD/2014/61
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ADESIONE CONVENZIONE
CONSIP TELEFONIA FISSA PER
82,50 ATTIVAZIONE NUOVA LINEA
TELEFONICA PRESSO INFOPOINT
- STAZIONE CENTRALE
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
158,58
IMPEGNO DI SPESA SPESE
TELEFONIA MOBILE ANNO 2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
151,50
SPESE TELEFONIA FISSA ANNO
2014
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
658,75
CONGUAGLIO SPESE
TELEFONICHE 5^ BIM.2013
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
191,50
CONGUAGLIO SPESE TELECOM
ANNO 2013
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
299,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA FISSA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
302,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA FISSA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
334,50
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA FISSA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
75,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA FISSA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
149,50
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA FISSA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
FORTINI
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
DD/2012/812
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
MARIA
GRAZIA
49,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA FISSA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
00488410010
1.874,50
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA FISSA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
00488410010
00488410010
3.763,50
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA FISSA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
4.509,50
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA FISSA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
4.544,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA FISSA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
471,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA FISSA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
1.966,00
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA FISSA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
611,50
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA FISSA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
10.639,50
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA FISSA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
391,78
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA MOBILE
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
367,58
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA MOBILE
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
626,99
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA MOBILE
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
781,89
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA MOBILE
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
765,91
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA MOBILE
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
190,75
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA MOBILE
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
2.055,51
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA MOBILE
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
158,58
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
DD/2012/812
TELEFONIA MOBILE
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
150,00
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
00488410010
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TELECOM ITALIA S.P.A.
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
PLSMSM69E13B731U
02436680165
TELEFONIA FISSA
Page 85 of 93
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA'
3.000,00 COMUNALE - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015 - OPERE DA
DD/2014/513
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 86 of 93
IDRAULICO (CIG 5217279AD2).
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
N. 1/2014
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E E
4.000,00 PALESTRE ANNO 2014-2015:
DD/2014/848
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
N. 2/2014 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217259CD6)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
300,00 GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI DD/2014/513
ANNO 2013-2015 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217279AD2).
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
N. 1/2014
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
2.200,00 GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI DD/2014/513
ANNO 2013-2015 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217279AD2).
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
N. 1/2014
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
DD/2014/841
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E
6.000,00 PALESTRE ANNO 2013-2015:
DD/2014/488
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
n. 1/2014 - OPERE DA IDRAULICO
(CIG 5217359CD6)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E
1.000,00 PALESTRE ANNO 2013-2015:
DD/2014/488
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
n. 1/2014 - OPERE DA IDRAULICO
(CIG 5217359CD6)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E
3.000,00 PALESTRE ANNO 2013-2015:
DD/2014/488
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
n. 1/2014 - OPERE DA IDRAULICO
(CIG 5217359CD6)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE COMPARTO "A"
EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
40.000,00 GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA N. 3/2014 OPERE DA IDRAULICO PER
INTERVENTI SU EDIFICI
RESIDENZIALI
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
PLSMSM69E13B731U
Page 87 of 93
PALESTRE ANNO 2013-2015:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/488
n. 1/2014 - OPERE DA IDRAULICO
(CIG 5217359CD6)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E E
3.000,00 PALESTRE ANNO 2014-2015:
DD/2014/848
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
N. 2/2014 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217259CD6)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E E
3.000,00 PALESTRE ANNO 2014-2015:
DD/2014/848
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
N. 2/2014 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217259CD6)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
2.000,00 GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI DD/2014/513
ANNO 2013-2015 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217279AD2).
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
N. 1/2014
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E E
1.000,00 PALESTRE ANNO 2014-2015:
DD/2014/848
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
N. 2/2014 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217259CD6)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
2.000,00 GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI DD/2014/513
ANNO 2013-2015 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217279AD2).
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
N. 1/2014
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E E
3.000,00 PALESTRE ANNO 2014-2015:
DD/2014/848
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
N. 2/2014 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217259CD6)
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI
BANI
ALBERTO
02436680165
02436680165
500,00
LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE COMPARTO "A" EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI
15.000,00
GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA N. 2/2014 OPERE DA IDRAULICO (CIG
5217279AD2)
DD/2014/536
IMPEGNO ALLA SOCIETA
TERRARIA PER SUPPORTO ALLA
ATTUAZIONE DI ALCUNE AZIONI
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
TERRARIA SRL
00744290149
00744290149
4.270,00
DEL PIANO D AZIONE PER
L ENERGIA SOSTENIBILE DEL
COMUNE DI TREVIGLIO ANNO
2014 CIG Z310CDDBAD
Page 88 of 93
DD/2013/1390
46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
ECOLOGIA
RONDELLI
VALENTINO
DD/2013/1144
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO
97532760580
97532760580
LIQUIDAZIONE TRANSAZIONI 2
TRIM. 2014 ACCESSO ARCHIVIO
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
1.528,41
DA PARTE DELLA CENTRALE
OPERATIVA DELLA POLIZIA
LOCALE
TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO
97532760580
97532760580
IMPEGNO DI SPESA ACCESSO
ARCHIVIO DELLA
2.000,00 MOTORIZZAZIONE CIVILE PER LA DD/2014/927
CENTRALE OPERATIVA DELLA
POLIZIA LOCALE
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
97532760580
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA
SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO
ARCHIVIO DELLA
2.373,60 MOTORIZZAZIONE CIVILE PER LA DD/2013/1144
CENTRALE OPERATIVA DELLA
POLIZIA LOCALE ANNO 2014ESULA ART.3 L.136/2010-
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA
SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO
ARCHIVIO DELLA
1.097,99
DD/2014/464
MOTORIZZAZIONE CIVILE PER LA
CENTRALE OPERATIVA DELLA
POLIZIA LOCALE -1' TRIM.2014
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
FFT/2014/1
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
FFT/2014/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
FFT/2014/1
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
FFT/2014/5000
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE
NOCERA
ANTONIO
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO
97532760580
TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO
97532760580
97532760580
TESORIE E COMUNALEC O
CREDITO VALTELLINESE
00043260140
00043260140
TESORIE E COMUNALEC O
CREDITO VALTELLINESE
00043260140
00043260140
TESORIERE COMUNALE C/O
BANCA POPOLARE DI
00053810149
SONDRIO
00053810149
50,00
COMMISSIONI SU INSOLUTI RID
ANNO 2014
TESORIERE COMUNALE C/O
BANCA POPOLARE DI
00053810149
SONDRIO
00053810149
87,85
AMMANCO MONETA PARCOMETRI
FFT/2014/5000
ANNO 2014
TESORIERE COMUNALE C/O
BANCA POPOLARE DI
00053810149
SONDRIO
00053810149
TESORIERE COMUNALE C/O
BANCA POPOLARE DI
00053810149
SONDRIO
00053810149
TESORIERE COMUNALE C/O
BANCA POPOLARE DI
00053810149
SONDRIO
00053810149
TIRO A SEGNO NAZIONALE
84003070160
SEZIONE DI TREVIGLIO
03352140168
ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO
PERSONALE POLIZIA LOCALE
965,00 PRESSO LA SEZIONE LOCALE DEL DD/2014/368
TIRO A SEGNO NAZIONALECIG.Z410059274-
12383760159
AFFIDAMENTO ALLA SOC. "TNT
POST ITALIA SPA" SERVIZIO DI
RACCOLTA, LAVORAZIONE E
5.050,00 RECAPITO DELLA
DD/2013/1356
CORRISPONDENZA DEL COMUNE:
PROROGA SERVIZIO DAL
2/01/2014 AL 30/04/2014
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
10,95
AMMANCO MONETA PARCOMETRI
FFT/2014/5000
ANNO 2014
COMMISISONI E SPESE
851,47 EFFETTUATE AL DOPO INCASSO
RID ANNO 2014
COMMISSIONI SU SERVIZIO
7.114,34 CONTA MONETE PARCOMETRI
2014
159,84
COMMISSIONI RID ANNO 2014
SU RUOLI
COMMISSIONI CARTASI INCASSI
1,44 POS SPORTELLO
POLIFUNZIONALE
SERVIZIO CORRISPONDENZA
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
TNT POST ITALIA S.P.A.
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
12383760159
Page 89 of 93
12383760159
803,91 COMUNALE 2/1/2014-30/4/2014
DD/2013/1356
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
12383760159
AFFIDAMENTO ALLA SOC. "TNT
POST ITALIA SPA" SERVIZIO DI
RACCOLTA, LAVORAZIONE E
800,00 RECAPITO DELLA
DD/2013/1356
CORRISPONDENZA DEL COMUNE:
PROROGA SERVIZIO DAL
2/01/2014 AL 30/04/2014
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
12383760159
PROROGA SERVIZIO DI
RACCOLTA, LAVORAZIONE E
RECAPITO DELLA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE
NELLE MORE
DELL'ESPLETAMENTO DELLA
5.000,00
DD/2014/374
GARA A FAVORE DELLA DITTA
NEXIVE EX "TNT POST ITALIA
SPA" PER IL PERIODO
MAGGIO/SETTEMBRE 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
(CIG ZD80EFFC8B)
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
12383760159
1.475,00
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
12383760159
250,00
12383760159
SERVIZXIO CORRISPONDENZA
500,00
COMUNALE 2/41/214-30/4/2014
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
SERVIZIO CORRISPONDENZA
COMUNALE 2/1/2014-30/4/2014
DD/2013/1356
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
SERVIZIO CORRISPONDENZA
COMUNALE 2/1/214-30/4/2014
DD/2013/1356
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
DD/2013/1356
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
DD/2013/1356
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
SERVIZIO CORRISPONDENZA
COMUNALE 2/1/2014-30/4/2014
DD/2013/1356
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
SERVIZIO CORRISPONDENZA
1.000,00
COMUNALE 2/1/2014-30/4/2014
DD/2013/1356
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
AFFIDAMENTO ALLA SOC. "TNT
POST ITALIA SPA" SERVIZIO DI
RACCOLTA, LAVORAZIONE E
250,00 RECAPITO DELLA
DD/2013/1356
CORRISPONDENZA DEL COMUNE:
PROROGA SERVIZIO DAL
2/01/2014 AL 30/04/2014
37 - SERVIZIO POSTALE
ROTA EMILIA
34 - UFFICIO DI PIANO
MORABITO
MARIO
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
12383760159
SERVIZIO CORRISPONDENZA
675,00
COM UNALE 2/1/2014-30/4/2014
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
12383760159
750,00
TNT POST ITALIA S.P.A.
TNT POST ITALIA S.P.A.
12383760159
12383760159
12383760159
12383760159
TOSETTI ARCH.
PIERGIORGIO
TSTPGR41H17A794R
00617990163
AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL
RAPPORTO PRELIMINARE DI
VERIFICA DI
6.344,00
DD/2014/651
ASSOGETTABILITA ALLA VAS
VARIANTE N. 5 AL PGT RELATIVA
AL PIANO DELLE REGOLE ED AL
PIANO DEI SERVIZI: IMPEGNO DI
SPESA CIG ZD70FD94F0.
TOTALERG S.P.A.
00051570893
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE
600,00 TRA CONSIP SPA E TOTALERG
DD/2013/283
SPA PER IL PERIODO APRILE 2013
- DICEMBRE 2015 -
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE
2.300,00 TRA CONSIP SPA E TOTALERG
DD/2013/283
SPA PER IL PERIODO APRILE 2013
- DICEMBRE 2015 -
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TOTALERG S.P.A.
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE
FORTINI
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
TOTALERG S.P.A.
TOTALERG S.P.A.
00051570893
00051570893
Page 90 of 93
00051570893
TRA CONSIP SPA E TOTALERG
750,00 SPA PER IL PERIODO APRILE 2013 DD/2013/283
- DICEMBRE 2015 -
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
MARIA
GRAZIA
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE
6.100,00 TRA CONSIP SPA E TOTALERG
DD/2013/283
SPA PER IL PERIODO APRILE 2013
- DICEMBRE 2015 -
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TOTALERG S.P.A.
00051570893
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE
2.000,00 TRA CONSIP SPA E TOTALERG
DD/2013/283
SPA PER IL PERIODO APRILE 2013
- DICEMBRE 2015 -
TOTALERG S.P.A.
00051570893
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE
2.000,00 TRA CONSIP SPA E TOTALERG
DD/2013/283
SPA PER IL PERIODO APRILE 2013
- DICEMBRE 2015 -
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE
15.500,00 TRA CONSIP SPA E TOTALERG
DD/2013/283
SPA PER IL PERIODO APRILE 2013
- DICEMBRE 2015 -
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE
100,00 TRA CONSIP SPA E TOTALERG
DD/2013/283
SPA PER IL PERIODO APRILE 2013
- DICEMBRE 2015 -
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TOTALERG S.P.A.
TOTALERG S.P.A.
00051570893
00051570893
TOTALERG S.P.A.
00051570893
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE
3.000,00 TRA CONSIP SPA E TOTALERG
DD/2013/283
SPA PER IL PERIODO APRILE 2013
- DICEMBRE 2015 -
TOTALERG S.P.A.
00051570893
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE
600,00 TRA CONSIP SPA E TOTALERG
DD/2013/283
SPA PER IL PERIODO APRILE 2013
- DICEMBRE 2015 -
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
TOTALERG S.P.A.
00051570893
00051570893
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE
2.187,27 TRA CONSIP SPA E TOTALERG
DD/2013/283
SPA PER IL PERIODO APRILE 2013
- DICEMBRE 2015 -
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
UFFICIO POSTALE
97103880585
01114601006
41 - TRIBUTI
MOLINAI
EMILIO
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
SPESE POSTALI PER
10.400,00 ACERTAMNENTI E SOLLECITI
TASSA RIFIUTI- ICI
FFT/2014/5000
INTEGRAZIONE DETERMINA
DIRIGENZIALE N. 1282 DEL
13/12/2014 E ASSUNZIONE SUB
400,00 IMPEGNI ANNO 2014 DD/2014/816
RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA CONVENZIONE UNITARIA
CON CAF CGIL, CISL UIL E ACLI
UILSER S.R.L.
02678260163
02678260163
VAILATI CARLO
VLTCRL54P03L400A
01494220161
1.047,88
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151
07997560151
300,00
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151
07997560151
300,00
MANUTENZIONE MOTO POLIZIA
LOCALE
DD/2014/276
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FORNITURA CARTA PER UFFICI
COMUNALI
DD/2014/310
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
DD/2014/310
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
FORNITURA CARTA PER UFFICI
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 91 of 93
COMUNALI
GRAZIA
DD/2014/310
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151
07997560151
FORNITURA CARTA PER UFFICI
500,00
COMUNALI
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151
07997560151
500,00
FORNITURA CARTA PER UFFICI
COMUNALI
DD/2014/310
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151
07997560151
100,00
FORNITURA CARTA PER UFFICI
COMUNALI
DD/2014/310
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151
07997560151
600,00
FORNITURA CARTA PER UFFICI
COMUNALI
DD/2014/310
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151
07997560151
150,00
FORNITURA CARTA PER UFFICI
COMUNALI
DD/2014/310
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151
07997560151
343,23
FORNITURA CARTA PER UFFICI
COMUNALI
DD/2014/310
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151
07997560151
100,00
FORNITURA CARTA PER UFFICI
COMUNALI
DD/2014/310
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
126,88
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "I
MONTALTO PITTORI
TREVIGLIESI": IMPEGNO DI
SPESA
DD/2014/240
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
DD/2013/1168
43 - PATRIMONIO E DEMANIO
RONDELLI
VALENTINO
VANOLI PAOLO
VNLPLA74R03C933L
VENTURINI AMBROGIO
VNTMRG44P27L400P
00889300166
AUTORIZZAZIONE PERMUTA DI
PORZIONE DI EX SEDIME RIALE
TOMBONE DI PROPRIETA
COMUNALE DISTINTO IN MAPPA
2.137,50 AI NR. 17545 17546 CON I
MAPPALI 17539 17543 DI
PROPRIETA DEI SIGG.
VENTURINI AMBROGIO IMERI
PIERANTONIETTA
VERBATEL S.R.L.
11889490154
11889490154
1.543,69
AFFIDAMENTO DIRETTO
MANUTENZIONE SOFTWARE
GESTIONE INCIDENTI ANNO
2014. IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/123
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
VERDELLO SRL
07529000965
07529000965
1.741,66
RETTIFICA BENEFICIARI DI CUI
ALLE DETERMINAZIONI N. 1251
DEL 12/12/2013 E N. 1279 DEL
13/12/2013
DD/2014/1134
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
VIRCOL S.R.L.
00314470121
00314470121
FORNITURA MATERIALE DI
300,00 IGIENE PERSONALE PER GLI
UFFICI COMUNALI
DD/2014/365
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
VIRCOL S.R.L.
00314470121
00314470121
FORNITURA MATERIALE DI
266,38 IGIENE PERSONALE PER GLI
UFFICI COMUNALI
DD/2014/365
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
VIRCOL S.R.L.
00314470121
00314470121
FORNITURA MATERIALE DI
300,00 IGIENE PERSONALE PER GLI
UFFICI COMUNALI
DD/2014/365
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
VIRCOL S.R.L.
00314470121
00314470121
FORNITURA MATERIALE DI
100,00 IGIENE PERSONALE PER GLI
UFFICI COMUNALI
DD/2014/365
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
VIRCOL S.R.L.
00314470121
00314470121
FORNITURA MATERIALE DI
50,00 IGIENE PERSONALE PER GLI
UFFICI COMUNALI
DD/2014/365
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FORNITURA MATERIALE DI
FORTINI
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 92 of 93
VIRCOL S.R.L.
00314470121
00314470121
200,00
IGIENE PERSONALE PER GLI
UFFICI COMUNALI
DD/2014/365
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
MARIA
GRAZIA
VIRCOL S.R.L.
00314470121
00314470121
FORNITURA MATERIALE DI
300,00 IGIENE PERSONALE PER GLI
UFFICI COMUNALI
DD/2014/365
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
VIRCOL S.R.L.
00314470121
00314470121
FORNITURA MATERIALE DI
400,00 IGIENE PERSONALE PER GLI
UFFICI COMUNALI
DD/2014/365
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
VIRCOL S.R.L.
00314470121
00314470121
FORNITURA MATERIALE DI
100,00 IGIENE PERSONALE PER GLI
EDIFICI COMUNALI
DD/2014/153
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
VIRCOL S.R.L.
00314470121
00314470121
FORNITURA DI MATERIALE DI
100,00 IGIENE PERSONALE PER GLI
EDIFICI COMUNALI
DD/2014/153
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
VIRCOL S.R.L.
00314470121
00314470121
A FORNITURA DI MATERIALE DI
100,00 IGIENE PERSONALE PER GLI
EDIFICI COMUNALI
DD/2014/153
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
VIRCOL S.R.L.
00314470121
00314470121
FORNITURA DI MATERIALE DI
100,00 IGIENE PERSONALE PER GLI
EDIFICI COMUNALI
DD/2014/153
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
VIRCOL S.R.L.
00314470121
00314470121
FORNITURA DI MATERIALE DI
100,00 IGIENE PERSONALE PER GLI
EDIFICI COMUNALI
DD/2014/153
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
VIRCOL S.R.L.
00314470121
00314470121
FORNITURA MATERIALE DI
77,55 IGIENE PERSONALE PER GLI
UFFICI COMUNALI
DD/2014/153
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
IMPEGNO PER SPESE LEGALI
RICORSO N. 516/2011 AVANTI IL
82,52 TAR BRESCIA PROMOSSO DA
DD/2014/870
VALTULINI E ALTRI - SENTENZA N
829/2014.
80 - AVVOCATURA
BUGATTI
KATIUSCIA
VIVIANI AVV. MARIO
VVNMRA39E08I726B
01948830151
WIND
TELECOMUNICAZIONI SPA
05410741002
05410741002
CANONE COLLEGAMENTO
2.827,96 INTERNET PRIMO SERMESTRE
2014
DD/2014/118
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
WIND
TELECOMUNICAZIONI SPA
05410741002
05410741002
CANONE COLLEGAMENTO
2.827,96 INTERNET SECONDO BIMESTRE
2014 WIND
DD/2014/319
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
WIND
TELECOMUNICAZIONI SPA
05410741002
05410741002
DD/2014/660
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
WOLTERS KLUWER ITALIA
SRL
10209790152
10209790152
ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA
162,66 PROFESSIONA.E - SISTEMA ENTI
LOCALI
DD/2010/1750
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
WOLTERS KLUWER ITALIA
SRL
10209790152
10209790152
ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA
101,66 PROFESSIONALE - SISTEMA ENTI DD/2010/1750
LOCALI
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
WOLTERS KLUWER ITALIA
SRL
10209790152
10209790152
ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA
6.201,66 PROFESSIONALE SISTEMA ENTI
LOCALI Z440B428F3
DD/2010/1750
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
WOLTERS KLUWER ITALIA
SRL
10209790152
10209790152
ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA
610,00 PROFESSIONALESISTEMA ENTI
LOCALI
DD/2010/1750
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
WOLTERS KLUWER ITALIA
SRL
10209790152
10209790152
1.845,00
DD/2012/319
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
WOLTERS KLUWER ITALIA
SRL
10209790152
10209790152
CANONE ANNUO DELLA LICENZA
1.171,20 SOFTWARE "PATTO DIGITALE"
PER LA GESTIONE DEL
CONTRATTO INFORMATICO.
DD/2014/659
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
11.311,84
CANONE COLLEGAMENTO
INTERNET 2014 WIND
ESTENSIONE
DELL'ABBONAMENTO LEGGI
D'ITALIA ALLA RIVISTA ONLINE
LA MIA BIBLIOTECA ANNO 2014
03/12/2014
Amministrazione di Treviglio - Elenco compensi, contributi ecc..
Page 93 of 93
IMPEGNO DI SPESA
(CIG ZBE0FFC6DF
WOLTERS KLUWER ITALIA
SRL
10209790152
10209790152
1.171,20
CANONE ANNUO LICENZA
SOFTWARE PATTO DIGITALE
GESTIONE CONTRATTO
INFORMATICO
DD/2014/659
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
XEROX ITALIA RENTAL
SERVICES SRL
04763060961
04763060961
9.663,05
CANONI NOLEGGIO STAMPANTI
MULTIFUNZIONE ANNO 2014
DD/2010/653
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
XEROX ITALIA RENTAL
SERVICES SRL
04763060961
04763060961
13.955,37
PROGA CONTRATTO NOLEGGIO
MULTIFUNZIONI XEROX SRL PER
DD/2014/655
14 - SISTEMI INFORMATIVI
MORNATI
GABRIELLA
02502530161
SERVIZIO DI FIOKINESI TERAPIA
IN ACQUA PER SOGGETTI
TREVIGLIESI CON INVALIDITA'
29.000,00 SUPERIORE AL 75% NELL'AMBITO DD/2014/470
DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
CON YGEA SPA: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
SERVIZIO DI ASSISTENZA
SCOLASTICA DISABILI E
ASSISTENZA SCUOLABUS ANNO
455.000,00
DD/2013/1086
SCOLASTICO 2013/2014 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI
YGEA S.R.L.
04 - SERVIZI SOCIALI
FALCHETTI
MONICA
YGEA S.r.l.
02502530161
YGEA S.r.l.
02502530161
02502530161
YGEA S.r.l.
02502530161
02502530161
76.407,48
ZEROQUATTROLAB S.R.L.
03908500162
03908500162
ZEROQUATTROLAB S.R.L.
03908500162
ZIBONI ASMARA
ZBNSMR56S57A794D
ZINETTI SPORT SRL
00774410153
RIMBORSO QUOTE CAPIOTALE
MUTUI ANNO 2014
FFT/2013/5000
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
386,89
STAMPA LIBRI PER LE
CELEBRAZIONI CENTENARIO
INIZIO GRANDE GUERRA:
IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/983
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
03908500162
7.233,00
STAMPA LIBRI PER LE
CELEBRAZIONI CENTENARIO
INIZIO GRANDE GUERRA:
IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/983
17 - CULTURA
NISOLI
DANIELA
02067200168
9.021,16
COMPENSO AL COLLEGIO DEI
CC/2013/139
REVISORI DEI CONTI ANNO 2014
33 - CONTABILITA'
PARMEGGIANI
ELISABETTA
31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
FORTINI
MARIA
GRAZIA
FORNITURA DI PORTE DA CALCIO
755,18 PER IL PALAZZETTO DELLO
DD/2014/448
SPORT
03/12/2014