COMUNE DI SILEA
Presentazione del

Bilancio di previsione 2009
1
POPOLAZIONE
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
8.944
9.045
9.066
9.129
9.433
9.602
9.767
9.784
9.840
9.895
2008 al
30/11/08
9.990
10.000
9.800
9.600
9.400
9.200
9.000
8.800
8.600
8.400
8.200
30 nov.2008
2.007
2.006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
8.000
2
ENTRATE 2009
3
Parte Prima - Entrate
Tit. 1 – Tributarie
Tit. 2 – Contributi Stato,Regione
Tit. 3 – Extratributarie
Tit. 4 – Alienazioni, trasf. di capitale
Tit. 5 – Accensione mutui e prestiti
Tit. 6 – Servizi conto terzi
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
Servizi p er
c/ terzi
8,62 %
M utui e p restiti
16,74%
alienazioni,
trasf. di cap .
15,84%
€
€
€
€
€
€
€
3.011.100,00
1.680.800,00
1.009.600,00
1.537.500,00
1.625.000,00
841.000,00
9.705.000,00
Tributarie
31,03%
Contributi
17,32%
Extra trib.
10,40%
4
000.000
000.000
000.000
000.000
Entrate Titolo 1 – Tributarie
CONSUNTIVO
2002
Imposte - I.C.I. di competenza
2003
2004
BILANCIO
2005
2006
2007
2008
2009
1.696.901
1.825.214
1.864.685
2.095.421
2.114.401
2.358.972
1.865.800
1.860.000
I.C.I. anni precedenti
263.825
144.164
190.577
170.170
130.185
195.625
135.000
120.000
Compartecipazione IRPEF
932.966
1.236.947
1.059.311
1.059.797
1.061.134
97.030
106.000
114.400
Addizionale Comunale IRPEF
380.928
418.939
426.727
472.169
451.712
755.904
774.000
730.000
Pubblicità,Addizionale Enel,altro
131.266
149.285
165.635
174.326
172.291
180.505
168.600
184.000
22.998
29.458
1.424
0
0
0
200
200
1.940
1.948
2.179
2.567
1.977
3.335
2.500
2.500
3.430.824
3.805.955
3.710.538
3.974.450
3.931.699
3.591.371
3.052.100
3.011.100
Tasse
Tributi speciali ed altre entr. trib.
Totale
Dal 2008 il gettito ordinario ICI è previsto senza considerare quello derivante dagli immobili adibiti ad
abitazione principale e assimilati in quanto esonerati con il DL 93/2008. E’ previsto al Tit. II il
contributo compensativo da parte dello Stato. Nel 2008 il ristoro è stato pari ad € 578.271,01
(94,15%)
Dall'anno 2007 la "compartecipazione al gettito IRPEF", è stabilità nella misura dello 0,69% del gettito
dell'imposta sul reddito persone fisiche con corrispondente riduzione dei trasferimenti statali. Dal
2009 tale percentuale è elevata allo 0,75%
Dal 01.01.2004 è in vigore il canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) la cui allocazione in
Bilancio è al Tit. III dell’entrata
5
Le entrate tributarie dal 2000
ad oggi
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
6
Imposta Comunale sugli immobili
Periodo
Aliquota
Previsione di
bilancio
Accertamenti
Attività per recuperi
e verifiche accertate
2000
4,8‰ prima casa
5,8‰ altro
1.577.259
1.545.026
70.391
2001
4,8‰ prima casa
5,8‰ altro
1.696.561
1.685.861
198.527
2002
4,5‰ prima casa
5,8‰ altro
1.874.865
1.696.901
263.825
2003
4,5‰ prima casa
5,8‰ altro
1.920.000
1.825.214
144.164
2004
4,5‰ prima casa
5,8‰ altro
1.987.500
1.864.685
190.578
2005
4,5‰ prima casa
6,5‰ altro
2.200.000
2.095.421
170.170
7
Imposta Comunale sugli immobili
Periodo
Aliquota
Previsione
di bilancio
Accertamenti
Attività per
recuperi e
verifiche
accertate
2006
4,5‰ prima casa
6,5‰ altro
2.230.000
2.114.401
130.185
2007
4,5‰ prima casa
6,5‰ altro
2.428.300
2.358.972
195.625
2008
4,5‰ prima casa
6,5‰ altro
2.000.800
Dati non ancora
definitivi
135.000
2009
4,5‰ prima casa
6,5‰ altro
1.980.000
120.000
A partire dal 2008 il Comune introita l’ICI dai cittadini solo per
terreni agricoli, aree edificabili, fabbricati produttivi, case sfitte,
8
seconde case.
Andamento dell’ICI
ordinaria negli anni
2.500.000
2.000.000
1.500.000
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
1.000.000
9
Come inciderà l’ICI nel 2009?
Abitazione principale e pertinenze
Seconde abitazioni e pertinenze
Fabbricati prod.vi
Case sfitte
Aree edificabili
Terreni
Totale
aree edif.
21,04%
altri terr.
2,46%
624.700,00
463.000,00
764.670,00
40.230,00
520.600,00
60.800,00
2.474.000,00
25,25%
18,71%
30,91%
1,63%
21,04%
2,46%
100,00%
abit.princ.
25,25%
case sfitte
1,63%
altre abitaz.
18,71%
fabb. Prod.
30,91%
10
I.C.I. 2009

Il D.L. 93/2008 ha abolito già dal 2008 l’ICI sulle unità immobiliari adibite ad
abitazione principale e assimilate ad eccezione di quelle di categoria catastale
A1,A8,A9.

Il minor gettito dovrà essere rimborsato dallo Stato sulla base di apposita
certificazione da produrre entro il 30 aprile dell’anno successivo. Rimane
incerto il totale ristoro da parte dello Stato.
Le modalità di erogazione del contributo statale sono stabilite da appositi
decreti ministeriali.



Si continuerà con l’invio della scheda immobiliare e l’importo da versare per i
contribuenti “certi”
Sono rimaste le aliquote e le detrazioni ICI in vigore dal 2007 e i valori
commerciali delle aree edificabili non sono state aggiornate:
4,5 per mille abitazione principale (sono rimaste le sole categorie A1,A8,A9)
6,5 per mille tutti gli altri fabbricati, terreni e aree edificabili
11
Versamento I.C.I.
il 16 giugno 2009 – acconto
 Entro il 16 dicembre 2009 – saldo
 Pagamento può essere effettuato tramite:
- modello F24
- c/c postale n. 87528048 intestato a
Comune di Silea – Servizio Tesoreria - ICI
 Entro
12
Entrate tit. 2 – Derivanti da contributi e trasferimenti
Compresa compartecipazione I.R.Pe.F.
CONSUNTIVO
2002
Cat. 1-
Cat. 2 -
Trasferimento correnti
dello Stato
Trasferimento correnti
delle Regioni
2003
2004
BILANCIO
2005
2006
2007
2008
2009
1.167.995
1.314.276
1.167.930
1.178.891
1.192.310
1.018.375
1.661.900
1.687.100
93.666
93.135
152.591
19.278
241.488
130.690
169.350
105.100
0
5.650
0
3.000
1.198.169
1.439.448
1.831.250
1.795.200
Contrib. e trasfer.
Cat. 5 -
13.743
correnti
da altri enti (dal '98)
Totale
1.261.661
1.421.154
1.320.521
1.149.065
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
13
Contributi e trasferimenti STATO
Bilancio
2003
Contributo ordinario
Contributo consolidato
Contributo perequativo fiscalità locale
Contributo sviluppo investimenti
Funzioni trasferite D.L.vo 112/98
Contributo nazionale ordinario investimenti
Altri contributi generali (libri
testo,contr.segret.,oneri personale
Contributo minor gettito fabbricati cat. D
Accertam.convenzionale ICI fabbr.ex rurali
TOTALE
Media pro-capite
2004
2005
2006
2007
2008
2009
924.477,88
122.905,60
7.615,35
189.472,45
1.705,17
6.024,36
740.663,18
121.651,46
7.537,65
189.472,45
5.137,52
3.751,41
744.360,98
121.651,46
7.537,65
188.664,60
5.137,52
745.698,13
121.651,46
7.537,65
188.664,60
5.137,52
596.471,35
121.651,46
7.537,65
151.062,71
5.137,52
553.309,46
121.651,46
7.537,65
139.175,51
5.137,52
592.800,00
121.650,00
7.550,00
138.350,00
5.150,00
9.204,55
3.722,67
11.547,91
11.066,62
49.770,55
26.760,16
68.683,15
63.786,92
24.300,00
68.700,00
1.261.405,36 1.071.936,34
1.078.900,12
1.079.755,98
931.631,24
986.041,83
958.500,00
112,36
110,55
95,22
100,21
96,87
138,18
113,64
14
Entrate extratributarie – Tit. 3
CONSUNTIVO
2002
BILANCIO
Previsione
Previsione
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
121.425
177.005
172.864
175.624
208.396
360.553
239.750
303.550
8.100
8.692
11.665
14.613
15.483
151.656
209.500
209.500
Cat. 3 - Interessi su titoli anticip. o crediti 4.295
18.760
19.298
15.589
24.477
39.800
33.650
21.850
0
0
0
0
0
0
617.030
625.529
603.134
600.943
646.789
343.134
425.400
474.700
750.850
829.986
806.961
806.768
895.145
895.143
908.300
1.009.600
Cat. 1 - Proventi di servizi pubblici
Cat. 2 - Proventi beni comunali
Cat. 4 - Utili netti dei servizi municipalizz.
Cat. 5 - Proventi diversi
Totale
0
1.200.000
1.000.000
15
Andamento delle entrate
extratributarie
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Previsione 2008
Previsione 2009
16
Entrate per alienazioni e
trasferimenti di capitale - Tit. 4
• Contributo Regione
Interventi vari scuole
€
59.500,00
€
28.000,00
• Trasferimenti di capitale da
altri soggetti
€
1.450.000,00
• Devoluzione mutui
17
Accensione di prestiti – Tit. 5

Mutuo per realizzazione biblioteca comunale
€
700.000,00

Mutuo per ristrutturazione sede municipale
€
200.000,00
18
SITUAZIONE MUTUI AL
01.01.2008
ENTE
MUTAUNTE
1
CASSA
DD.PP.
2
ISTITUTI
DI
PREVID.
3
I.C.C.R.E.A.
4
CREDITO
SPORTIVO
TOTALE
Quota
interessi
%
Quota
capitale
%
Totale
%
1.444.816,18
86,89
4.570.944,44
78,81
6.015.810,62
80,61
17.472,98
1,05
128.649,81
2,22
146.122,79
1,96
152.687,37
9,18
667.145,52
11,50
819.832,89
10,99
47.930,71
2,88
432.914,81
7,47
480.845,52
6,44
100
5.799.704,59
100
7.462.611,82
100
1.662.907,24
19
SPESE 2009
20
Spese 2009
Tit. 1 – Spese
Correnti
5.191.350,00
53,49 %
Tit. 2 – Spese in
conto capitale
2.362.500,00
24,34 %
Tit. 3 – Spese per
rimborso prestiti
1.310.150,00
13,50 %
841.000,00
8,67 %
9.705.000,00
100,00 %
Tit. 4 – Spese
servizio conto terzi
Totale
21
In quali settori sono destinate
le risorse dell’Ente
Funz. 1 – Generali di amministrazione, gestione e controllo
€
3.576.150,00
Funz. 3 – Polizia locale
€
212.800,00
Funz. 4 – Istruzione pubblica
€
848.350,00
Funz. 5 – Cultura e beni culturali
€
821.150,00
Funz. 6 – Sport e tempo libero
€
237.200,00
Funz. 7 – Turismo
€
6.000,00
Funz. 8 – Viabilità e trasporti
€
613.400,00
Funz. 9 – Gestione territorio e ambiente
€
222.150,00
Funz. 10 – Settore Sociale
€
954.850,00
Funz. 11 – Sviluppo economico
€
61.800,00
Totale
€
7.553.850,00
22
In quali settori sono destinate?
sociale
territorio e ambiente 12,64%
2,94%
viabilita e trasp.
8,12%
turismo
0,08%
sport e tempo libero
3,14%
cultura
10,87%
sv. economico
0,82%
istruzione pubblica
11,23%
amm.ne e controllo
47,34%
polizia locale
2,82%
23
Titolo 1^ - Spese correnti
€
Funzione 1^- Amministrazione,gestione e controllo - €
5.191.350,00
2.321.650,00
Spese per indennità carica, gettoni consiglieri comunali, commissioni, (già al netto
della riduzione del 10%),spese di rappresentanza,per la comunicaz.
€
101.950,00
Spese segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione,
funzionamento ced,
€
512.100,00
Spese gestione economica e funzionamento Ufficio Tributi
€ 233.400,00
Spese gestione beni demaniali e patrimoniali
€
227.850,00
Spese per funzionamento ufficio tecnico, personale
€
502.500,00
 Spese per funzionamento anagrafe, Stato Civile, Elettorale
€
103.350,00
Spese per altri servizi generali
€ 640.500,00
24
Funzione 3^- Polizia Locale -
€ 212.800,00
 Personale
€
168.400,00
 Spese Funzionamento dell’Ufficio Polizia Municipale
€
44.400,00
Funzione 4^- Istruzione pubblica -
€ 690.350,00
 Spese per il funzionamento delle SCUOLE MATERNE, contributi scuole materne private
ed interessi passivi
€
97.400,00
€
123.250,00
 Spese per il funzionamento delle SCUOLE ELEMENTARI,
(manutenzioni,enel, gas,telefono) e interessi passivi
 Spese per il funzionamento delle SCUOLE MEDIE, manutenzione ordinaria, canone
impianto fotovoltaico ed interessi passivi
€
74.500,00
 Spese per il funzionamento delle mense scolastiche, trasporti scolastici,
vigilanza,contributi per acquisti libri di testo, concorso spesa asporto rifiuti, contributi
all’Ist.Comprensivo statale per tempo integrato, Piano Offerta Formativa,Enel,gas, borse
di studio,
€ 395.200,00
25
Funzione 5^- Cultura e beni culturali -
€
121.150,00
 Spese di funzionamento della biblioteca comunale, personale e acquisto libri
€
53.350,00
 Contributo scuola di musica
 Spese per manifestazioni culturali, mostre,attività musicali
Funzione 6^ - Sport e tempo libero -
€
€
€
28.000,00
39.800,00
137.200,00
 Spese funzionamento palestre comunali e impianti sportivi (compresi interessi
passivi)
€
80.800,00
 Contributi alle società sportive
€
25.000,00
 Spese per manifestazioni sportive
€
31.400,00
Funzione 7^ - Turismo  Spese per manifestazioni turistiche varie
€
6.000,00
€
6.000,00
26
Funzione 8^- Viabilità e trasporti -
€
463.400,00
 Spese per manutenzione ordinaria e pulizia strade, rimozione neve, segnaletica ed
interessi passivi
€
232.400,00
 Spese per il funzionamento impianti illuminazione pubblica, consumi e interessi
passivi
€
192.750,00
 Quota prolungamento linea 3/ e prolung. via Canton,Franceniga
€
Funzione 9^ - Gestione territorio e ambiente - €
38.250,00
222.150,00
 Spese Commissione Edilizia, sportello Unico, indagine Benzene, protezione civile
€
16.950,00
 Spese per il servizio idrico, quota associativa AATO Veneto orientale,studio rischio
idraulico e per soluzioni riduzione acqua depuratore,commissione ERP
€
67.550,00
 Spese mantenimento parchi e giardini,tutela ambientale
€
137.650,00
27
Funzione 10^- servizi sociali e cimiteriali -
€ 954.850,00
 Contributo asilo nido integrato e interessi passivi
€
11.550,00
 Spese per rette ricovero anziani
€
44.000,00
€
117.500,00
 Spese per soggiorni climatici anziani
€
18.000,00
 Spese per assistenza servizio domiciliare
€
95.000,00
 Spese per fornitura pasti caldi
€
15.000,00
e altri contributi
€
109.400,00
 Contributo all’AVIS
€
1.000,00
 Quota partecipazione spese servizi sociali dell’ULSS
€
222.000,00
 Altre spese servizio sociale (personale,assicuz.,Irap,volont.civile, ecc…)
€
110.250,00
 Progetto SAD Adulti, progetto minori e famiglia,serv.disagio sociale
€
37.500,00
 Progetto prevenzione gruppi a rischio – 3 annualità
€
35.000,00
 Progetto mobilità grandi adulti
€
3.000,00
 Progetto prevenzione salute a favore famiglia,progetto sanità pubbl.
€
 Spese di mantenimento/gestione dei cimiteri comunali
€
6.000,00
28
129.650,00
 Spese in favore dei giovani (centri estivi, Grest,English city camp,
spazio aggregativo – ex informagiovani)
 Contributi non autosufficienti, sostegno accesso abitazioni in locazione
Funzione 11^- sviluppo economico -
€
61.800,00
 Spese per fiere, mercati e mostre
€
11.500,00
 Spese relative al commercio
€
42.300,00
 Spese per interventi in agricoltura (trattamenti antiparassitari) €
5.000,00
 Contributi nel campo agricoltura ( apicoltori, festa dell’agricoltura)
€
3.000.00
29
Spese correnti 2009: per pagare cosa?
Uscite Tit. 1 - SPESE CORRENTI 2009 per pagare cosa?
Stanziamenti
Importi
Interv. 1 -
Personale (non compresa IRAP prevista nell'interv.7)
Interv. 2 -
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Interv. 3 -
Prestazioni di servizi
Interv. 4 -
Utilizzo di beni di terzi
Interv. 5 -
PERC.
1.509.750
29,08%
260.250
5,01%
2.250.500
43,35%
36.400
0,70%
Trasferimenti
678.700
13,07%
Interv. 6 -
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
268.650
5,17%
Interv. 7 -
Imposte e tasse
127.500
2,46%
Interv. 8 -
Oneri straordinari della gestione corrente
30.400
0,59%
Interv. 10 -
Fondo svalutazione crediti
7.850
0,15%
Interv. 11 -
Fondo di riserva
21.350
0,41%
5.191.350
100,00%
Totale
30
Spese correnti 2009: per pagare cosa?
Oneri straordinari della
gestione corrente
Personale
Interv . 8 -
Fondo sv alutazione crediti
0,59%
Interv . 10 -
Fondo di riserv a
0,15%
Interv . 11 -
29,09%
0,41%
Imposte e tasse
Interv . 7 2,46%
Interessi passiv i e oneri
finanziari div ersi
Interv . 6 5,17%
Trasferimenti
Acquisto di beni di consumo
Interv . 5 -
e/o di materie prime
13,07%
Interv . 2 5,01%
Utilizzo di beni di terzi
Prestazioni di serv izi
Interv . 4 -
Interv . 3 -
0,70%
43,35%
31
Assunzione personale
La normativa in vigore prevede:
 la possibilità di assunzione per il proprio fabbisogno ordinario,
esclusivamente con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato

Per esigenze temporanee ed eccezionali, possibilità di assunzione a
tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni
nell’ultimo quinquennio. Vi rientrano le sostituzioni per maternità

Rapporti di collaborazione esterna con esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria
32
….. assunzione personale



Nel 2008 sono state portate a termine le assunzioni previste nella
programmazione inserendo nell’organico 5 unità:
- n. 2 Istruttore amm.vo
- Cat. C
- n. 1 Perito ecologo
- Cat. C
- n. 1 Istruttore vigilanza
- Cat. C
- n. 2 Collaboratore prof.le
- Cat. B3
- n. 1 Collaboratore tecnico
- Cat. B
- n. 1 Assistente sociale
- Cat. D
Progressioni verticali:
da cat. B3 a cat. C n. 1
- da cat. B a cat. B3 n. 1
da cat. C a cat. D n. 1
Sono cessate per mobilità e dimissioni dal servizio:
n. 1 Istruttore amm.vo
- Cat. C
n. 1 Istruttore di vigilanza
- Cat. C
n. 1 Collaboratore prof.le
- Cat. B3
33
…continua personale

La programmazione delle assunzioni prevista per il 2009 e
le progressioni verticali, vengono posticipate al 2010 per
far fronte alle sostituzioni per maternità delle seguenti
unità:
- n. 1 Istruttore Direttivo
- Cat. D
- n. 1 Istruttore amm.vo
- Cat. C
- n. 2 Collaboratore prof.
- Cat. B3

La dotazione organica complessiva del Comune di Silea
prevista in n. 42 unità a tempo indeterminato si completerà
presumibilmente entro il 2010.
34
Vincoli in materia assunzione
personale


Per gli enti soggetti al Patto di stabilità:
- rimane confermato il vincolo del comma 557 della legge 296/2006
(finanziaria 2007) circa la riduzione della spesa del personale;
- riduzione incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al
complesso delle spese correnti con riferimento alle dinamiche di
crescita della spesa per la contrattazione integrativa; fino
all’emanazione del DPCM che determini i parametri e criteri di
virtuosità, è fatto divieto di procedere ad assunzione di personale a
qualsiasi titolo se l’incidenza delle spese di personale è pari o
superiore al 50% delle spese correnti;
Vengono confermate le deroghe per l’aumento della spesa del
personale (art. 3, c. 120 Legge 244/07 – finanziaria 2008 - )
35
…vincoli in materia assunzione
personale
Sono richiesti:
- Rispetto del patto di stabilità dell’esercizio in corso;
- Illustrazione analitica delle condizioni organizzative e delle esigenze
prioritarie che giustifichino l’aumento della spesa e di conseguenza un
aumento occupazionale
- Rispetto del patto di stabilità nell’ultimo triennio
- Volume complessivo della spesa del personale non superiore al
parametro valido per accertare la condizione di ente strutturalmente
deficitario (per i comuni da 3.000 a 59.999 abit. 46% - Silea 29,07%)
- Rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione deve essere
non superiore a quello valido per gli enti in condizioni di dissesto (per
i comuni da 3.000 a 9.999 abit. 1/126 – Silea 1/263 al 30/11/2008)
36
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
RISULTATO = ENTRATE - USCITE
BILANCIO
2005
% di
2006
cop.
73,29 11.035
% di
cop.
77,64
2007
% di
cop.
P revis.
2008
% di
cop.
P revis.
2009
Soggiorni climatici anziani
-
11.679
Centri estivi
-
29.724
41,65 -
38.661
41,23 -
43.702
Sale convegni
-
4.770
6,88 -
3.041
10,21 -
2.395
19,95 -
3.500
10,26 -
Mense scuole elementari e medie
-
50.497
77,87 -
42.169
70,35
Mense scuole materne
-
33.517
54,20 -
23.025
51,49
-
,00 -
1.392
36,62 -
1.078
45,89 -
1.590
52,40
21.048
45,23 -
26.329
40,02 -
16.250
53,06 -
14.100
2.431
49,70 -
4.230
Colonie climatiche bambini
Centri e impianti sportivi
-
-
Illuminazione votiva
Tennis, equitazione (e nuoto)
-
2.324
100,00
46,07 -
1.924
36,73
3.350
10,67
59,48 -
15.000
59,46
38,07 -
5.440
40,48
-
200
98,04
-23.990
52,08
100,00
55,16 -
English City camp
TOTALE
-153.559
Totale Spese
463.426
66,66
-147.576
378.131
% di
cop.
60,97
-65.857
112.232
42,04
-23.420
48.870
52,08
60.090
37
Opere in previsione per il triennio
2009-2010-2011
da realizzarsi con risorse di bilancio
Ristrutturazione Centro Tamai
€ 650.000,00
Realizzazione nuovo distretto sanitario
€ 375.000,00
Ristrutturazione sede municipale 5° stralcio
€ 200.000,00
Costruzione nuovo plesso scolastico Cendon/S.Elena € 1.000.000,00
Ampliamento scuola media
€ 300.000,00
Realizzazione biblioteca comunale
€ 700.000,00
Sistemazione strade comunali
€ 250.000,00
Realizzazione rotatoria incrocio SR 53
con via Callalta
€ 445.000,00
Realizzazione rotatoria S.Elena-S.Lucia
€ 300.000,00
Piste ciclabili collegamento sottopasso autostr.
€ 300.000,00
Pista ciclabile via Creta
€ 300.000,00
Pista ciclabile via Pozzetto-Franceniga
€ 500.000,00
Realizz. Percorso ciclopedonale fiume Melma
€ 200.000,00
Sistemaz.centro storico Cendon – proseguim.
€ 350.000,00
TOTALE
€ 5.870.000,00
38
Opere in previsione per il triennio
2008-2009-2010
da realizzarsi da parte di privati
Costruzione nuovo plesso scolastico Cendon/S.Elena
€ 1.700.000,00
Realizzazione scuole elementari 1,2 str.
€ 5.700.000,00
Sistemazione area esterna cimitero Cendon/via S.Giovanni €
250.000,00
Allargamento Via Cendon
€
400.000,00
Realizzazione rotatoria via Cendon - via Internati
€
450.000,00
Realizzazione pista Ciclopedonale via Cendon
€
250.000,00
Realizzazione bretella collegamento via Internati
€
430.000,00
Realizzazione bretella collegamento autostrada
€
390.000,00
Sistemazione tratto stradale con pista ciclab. via Treviso €
430.000,00
Realizzazione rotatoria S.Elena e viabilità centro
€
226.040,00
Sistemazione area porto Sile
Realizzazione 14 unità abitative
Acquisizione n. 2 unità abitative
Totale complessivo
€
180.000,00
€ 1.328.148,00
€
323.960,00
€ 12.058.148,00
39
Investimenti minori
Rimborso oneri di urbanizzazione
Interventi per chiese ed altri edifici religiosi
Automazione servizi comunali
Arredo scuola materna ed elementare
Messa a norma e adeg. energetico scuole elem.
Acquisto aree a servizio edifici scolastici Cendon/S.Elena
Completamento imp. sportivi nuove discipline
Adeguamento strutt.polivalente Cendon a palestra
Sistemazione via Belvedere
€
€
€
€
€
€
€
€
€
6.000,00
40.000,00
3.500,00
8.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
Totale complessivo
€
457.500,00
40
Approfondimenti …..
Marketing territoriale
 Mostra fotografica
Concorso a tema su Silea con mostra finale

Immagine coordinata
Realizzazione dei prodotti comunicativi per la riconoscibilità esterna
del Comune

Sileattualità
Tavole rotonde su temi d’attualità con protagonisti del mondo politico,
istituzionale, associativo

Premio”Melma”
Premiare un cittadino di Silea che si e’ distinto per particolari meriti

Progetto “Un gemellaggio per Silea”
Istituzione tavoli di concertazioni per la selezione di un comune
gemello in paese europeo o extraeuropeo
41
Turismo



Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
Escursioni naturalistiche integrate ciclo-nautico lungo il
fiume Sile
Percorsi di marketing territoriale
Realizzazione e diffusione materiali promozionali(
Brochure informativa su attività, ristorazione, ricettività
nel Comune)
Piano di Assetto Turistico Provinciale
Partecipazione ai tavoli di lavoro del Settore Promozione
del territorio della Provincia di Treviso per lo sviluppo dei
Club di Prodotto
Realizzazione attività previste nel piano strategico turistico
del protocollo d’intesa con i comuni di
Roncade,Meolo,Quarto d’Altino, Monastier
42
Agricoltura
 Contributo agli Apicoltori
Incentivazione utilizzo di prodotti naturali
 Contributi ad altri settori e iniziative
informendronative
 Progetto Sposi
Offerta agli sposi in comune di una cesta-dono con
prodotti locali (miele, vino, formaggio…)
 Manifestazione Fieristica :
Esposizione di prodotti agricoli e artigianali locali sul
tema del radicchio e oltre con intrattenimento in piazza
43
Sviluppo Economico

Determinazione dei parametri e dei criteri di
programmazione per il rilascio delle autorizzazioni
delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande ai sensi L.R. 29/2007
 Conferma Adesione Progetto “Unico per
l’Impresa”
 Conferma Adesione Sportello Unico per le Attività
produttive
 Gestione Bando di Assegnazione dei Lotti
riguardanti le aree produttive Z.TO D1/16 e D1/17
44
Sport e tempo libero
Contributi alle società per la promozione delle
discipline sportive attraverso eventi
sportivi/amatoriali di interesse pubblico (saggi,
tornei, maratona, movimento a scuola, etc.)
 Contributi alle società sportive per le diverse
discipline
 Sostegno associazionismo locale per iniziative
ludico/ricreative (carnevale, processo alla Vecia,
torneo bocce, ecc.)
 Giochi della gioventù
 Corsi extrascolastici (tennis, equitazione)
 Vengono portati a termine gli interventi iniziati nel
2008 relativi alla sistemazione e sicurezza degli
impianti

45
Cultura, eventi, biblioteca
Musica. Concerto di Capodanno, in
collaborazione con la scuola di musica A.
Luchesi
Inizio di gennaio
Arte. Allestimento di mostre d’arte nella sede
municipale
Durante tutto
l’anno
Biblioteca. Fuori rotta: rassegna di lettura sul
tema del viaggio per bambini e adulti, in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di
Silea
Febbraio - marzo
Ricorrenze civili. Consegna della tessera
elettorale e della Costituzione ai diciottenni
del Comune
Tra marzo e aprile
Teatro. Rassegna a cura de La Fata Morgana
(solo patrocinio)
Tra marzo ed aprile
Biblioteca. Spettacolo conclusivo del corso di
lettura teatralizzata III anno
18 aprile
46
… continua Cultura, eventi, biblioteca
Ricorrenze civili. 25 aprile:
commemorazione della festa della
Liberazione in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di Silea e il Consiglio
Comunale dei Ragazzi
25 aprile
Musica. Saggio di fine anno scolastico e
concerti a cura della scuola di musica A.
Luchesi
Fine maggio – inizio
giugno
Ricorrenze civili. II giugno:
commemorazione della Festa della
Repubblica
2 giugno
Ricorrenze civili. Viaggio a Bruxelles per il
Consiglio Comunale dei Ragazzi uscente ed
elezione del nuovo Consiglio Comunale dei
Ragazzi
giugno
47
… continua Cultura, eventi, biblioteca
Teatro. Partecipazione a RetEventi con una
rassegna estiva in cui saranno ospitati
spettacoli teatrali in villa (Gigi Mardegan,
Teatro in Villa) e spettacoli al parco (Gli
Alcuni, Paesi, storie e bambini)
Luglio-agosto
Biblioteca. Pomeriggi estivi di letture
Giugno-agosto
Ambiente. Puliamo il mondo III edizione.
Partecipazione alla manifestazione
promossa da LEGAMBIENTE in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di
Silea
Fine - settembre
Biblioteca. Bibliofesta d’estate, Biblioday e
Nati per leggere
settembre
48
… continua Cultura, eventi, biblioteca
Musica. Concerto con NovArt Baroque
Ensemble nell’ambito del festival musicale
Chiaro lo specchio dell’acqua
Settembreottobre
Musica. Partecipazione al Festival
Organistico Internazionale.
Ottobre
Musica & Teatro. Autunno a Silea III
edizione: il primo ‘900, da Puccini a
Pirandello
Ottobre novembre
Biblioteca. Partecipazione a La casa
sull’albero, rassegna intercomunale sulla
lettura
ottobre –
novembre
Ricorrenze civili. IV novembre:
4 novembre
commemorazione della Festa della Vittoria,
delle forze Armate e dell’Unità d’Italia in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo
di Silea e il Consiglio Comunale dei Ragazzi
49
… continua Cultura, eventi, biblioteca
Biblioteca. Bibliofesta dicembrina:
giochi, letture, immagini per i più
piccini e le loro famiglie
Dicembre
Biblioteca. Corso di lettura
teatralizzata – IV edizione.
Iniziativa finalizzata ad un percorso
formativo per adulti lettori e alla
realizzazione di uno spettacolo per la
cittadinanza
Ottobre - novembre
50
… continua Cultura, eventi, biblioteca
Installazione
(SEBINA)
nuovo software gestione servizi biblioteca
Collaborazione con associazioni culturali del territorio, in
particolare con l’Università dell’Età Libera e la scuola di musica A.
Luchesi

E’ in fase di definizione un cineforum nel periodo febbraio –
marzo

51
Scuola

Cofinanziamento del POF attraverso un protocollo d’intesa con
l’Istituto Comprensivo di Silea

Cofinanziamento del Tempo Integrato

Svolgimento dei servizi di mensa e di trasporto scolastico
tramite ditte vincitrici d’appalto

Svolgimento del servizio di vigilanza scolastica grazie ai nonni
– vigile

Controllo e miglioramento della qualità del servizio di mensa
scolastica attraverso la supervisione di un consulente
appositamente incaricato dal Comune di Silea e in
collaborazione con il Comitato Mensa dell’Istituto Comprensivo
di Silea

Erogazione dei contributi regionali e statali per i libri di testo e
le borse di studio

Buono studio per il primo anno della scuola secondaria di
primo grado in base al modello ISEE
52
… continua SCUOLA

Buono studio per i licenziati dalla scuola secondaria di
primo grado con il giudizio “ottimo”

ISTITUZIONE DI UN BUONO STUDIO PER IL PRIMO
ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO in base al modello ISEE

Sostegno alle scuole dell’infanzia e ai nidi integrati
parrocchiali
53
FUNZIONE 10 – POLITICHE SOCIALI
L’EVOLUZIONE DELLA SPESA SOCIALE
SPESA RETTE DI RICOVERO INDIGENTI
€ 50.000,00
€ 45.000,00
€ 40.000,00
€ 35.000,00
€ 30.000,00
€ 25.000,00
€ 20.000,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 0,00
2006
2007
2008
2009
54
… CONTINUA POLITICHE SOCIALI
L’EVOLUZIONE DELLA SPESA SOCIALE
SPESA CENTRI ESTIVI-ENGLISH CA MP- A L NETTO DELLE ENTRA TE
50000
€ 45.500,00
45000
€ 41.294,50
40000
35000
€ 32.773,45
30000
€ 30.900,00
25000
20000
15000
10000
5000
2006
0
1
2007
2008
2
3
2009
4
A NNI
55
… CONTINUA POLITICHE SOCIALI
IL SOSTEGNO AGLI INDIGENTI
INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE IL DISAGIO SOCIALE
SOSTEGNO AGLI INDIGENTI E DISAGIO SOCIALE
60000
50000
€ 42.874,01
40000
€ 48.000,00
€ 43.080,00
€ 51.000,00
30000
20000
10000
2006
0
1
2007
2
2008
3
2009
4
56
FUNZIONE 10 – POLITICHE SOCIALI
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI (CAP. 7030)
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI
2009
€ 15.400,00
2008
€ 15.400,00
2007
2006
€ 12.400,00
1
€ 2.350,00
57
… CONTINUA FUNZIONE 10 … POLITICHE SOCIALI
INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI
LA CONTINUITA’ E LE NOVITA’
ANNO
2007
ANNO 2008
ANNO 2009
INFORMAGIOVANI
FESTA CREATIVITA’
COMUNE CAPOFILA
INFORMAGIOVANI
FESTA CREATIVITA’
COMUNE CAPOFILA
SPAZIO AGGREGATIVO PER
PREADOLESCENTI
FESTA CREATIVITA’
RICONFERMATO IL
PROGETTO CONOSCERE E
CONOSCERSI PER
ORIENTARSI, ESTESO
ANCHE AI BAMBINI DI 5^
PRIMARIA
REALIZZATO CICLO
FORMAZIONE GENITORI
(1° TRIMESTRE)
REALIZZAZIONE CICLO
FORMAZIONE GENITORI
IN COLLABORAZIONE CON IL
DISTRETTO N. 1
IMMINENTE APERTURA SPAZIO
ASCOLTO A FAVORE DI GIOVANI
E FAMIGLIE
PROGETTATO CICLO DI
FORMAZIONE PER
GENITORI
SOSTEGNO FORMAZIONE
ANIMATORI CENDON
PREVISTA DELOCALIZZAZIONE
ATTIVITA’ NELLE FRAZIONI
(SANT’ELENA E/O CENDON)
CONTINUA L’ APERTURA SPAZIO
ASCOLTO A FAVORE DI GIOVANI
E FAMIGLIE CON FINANZIAMENTO
REGIONALE (3^ ANNUALITA?)
SOSTEGNO FORMAZIONE
ANIMATORI CENDON
ATTIVAZIONE SALA PROVE IN
COLLABORAZIONE SCUOLA DI
MUSICA A.LUCHESI
58
… CONTINUA FUNZIONE 10 … POLITICHE SOCIALI
IL PROGETTO E’ NATA UNA MAMMA
INTERVENTO GRATUITO A DOMICILIO DURANTE IL PUERPERIO
ANNO
2007
ANNO
2008
ANNO
2009
AVVIO
CONTINUAZIONE
CONTINUAZIONE
€ 6.000,00
€ 6.000,00
SPERIMENTALE
€ 4.000,00
59
… CONTINUA FUNZIONE 10 … POLITICHE SOCIALI
SILEA PER IL PIANO DELLA DOMICILIARITA’
ANNO
2007
ANNO 2008
ANNO 2009
SPORTELLO DI
SEGRETARIATO
SOCIALE INAUGURATO
IL 24.11.2007
APERTO OGNI
GIOVEDI’ MATTINA
CONCLUSIONE
PROGETTO 31.12.2007
SI CONFERMA
L’ATTIVITA’ PRESSO
LO SPORTELLO
DI S.ELENA
ATTIVAZIONE DEL
PROGETTO: SILEA PER
LA DOMICILIARITA’
SI CONFERMA
L’ATTIVITA’ PRESSO LO
SPORTELLO
DI S.ELENA
CONTINUAZIONE DEL
PROGETTO SILEA PER LA
DOMICILIARITA’
ATTIVAZIONE PROGETTO
RESTARE A CASA:
ASCOLTO E MEDIAZIONE
NEL LAVORO DI CURA
60
… CONTINUA FUNZIONE 10 … POLITICHE SOCIALI
INTERVENTI IN MATERIA DI
PREVENZIONE E SALUTE
ANNO
2007
ANNO
2008
ANNO
2009
4 CONFERENZE
PROGETTO PILOTA
PROGETTO PILOTA
CAMPAGNA
PREVENZIONE TUMORI
AL COLON RETTO
UN PIANO DI
UN PIANO DI
SALUTE PER LA
SALUTE PER LA
COMUNITA’ DI SILEA COMUNITA’ DI SILEA
- CONTINUAZIONE
CAMPAGNA
VACCINAZIONE
MENINGITE
61
… CONTINUA FUNZIONE 10 … POLITICHE SOCIALI
IL PROGETTO MOBILITA’ GARANTITA GRATUITAMENTE
A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI
IL PROGETTO AUTOBUS AMICO IN FAVORE DEGLI OVER 75
ANNO
2007
ANNO 2008
DOBLO’
SPONSORIZZATO
DAGLI OPERATORI
ECONOMICI
CONSEGNATO
ALLA COMUNITA’
17.12.2007
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO CON IL
DOBLO’ GRAZIE AI
VOLONTARI
PROGETTO AUTOBUS
AMICO PER OVER 75
ANNO 2009
CONFERMA DEL
SERVIZIO DI
TRASPORTO CON IL
DOBLO’ GRAZIE AI
VOLONTARI
PROGETTO AUTOBUS
AMICO PER OVER 75
62
… CONTINUA FUNZIONE 10 … POLITICHE SOCIALI
I NUOVI PROGETTI
IL PROGETTO PASTI CALDI A DOMICILIO PER ANZIANI O PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI
ANNO
2007
NON C’ERA
ANNO 2008
Non attivato
ANNO 2009
STANZIAMENTO DI €.15.000,00
ENTRATA STIMATA
€ 10.000,00
Attivazione in via sperimentale nei primi
mesi del 2009
63
… CONTINUA FUNZIONE 10 … POLITICHE SOCIALI
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DOMICILIO
2009
€ 95.000,00
2008
2007
2006
€ 95.000,00
€ 75.000,00
€ 75.000,00
64
5 per mille IRPEF
L’art. 63 bis della legge 133/2008 di conversione
del DL 112/2008 prevede per l’anno 2009 la
possibilità di destinare il 5 per mille dell’Irpef a
sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di
residenza del contribuente.
 Occorrerà utilizzare questa possibilità
sostenendola attraverso una mirata campagna
divulgativa per sensibilizzare la cittadinanza

65
Grazie per l’attenzione
L’Assessore al Bilancio
Dott.Giovanni Vassallo
66