COMUNE DI SILEA
Presentazione del

Bilancio di previsione 2008
 Bilancio pluriennale 2008-2009-2010
1
POPOLAZIONE
Popolazione
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
residente
8.854
8.944
9.045
9.066
9.129
9.433
9.602
9.767
9.784
9.840
9.895
10.000
9.800
9.600
9.400
9.200
9.000
8.800
8.600
8.400
8.200
8.000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2.006
2.007
2
ENTRATE 2008
3
Parte Prima - Entrate
Tit. 1 – Tributarie
Tit. 2 – Contributi Stato,Regione
Tit. 3 – Extratributarie
Tit. 4 – Alienazioni, trasf. di capitale
Tit. 5 – Accensione mutui e prestiti
Tit. 6 – Servizi conto terzi
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
Servizi p er
c/ terzi
8,62 %
M utui e p restiti
17,49%
alienazioni,
trasf. di cap .
16,00%
€
€
€
€
€
€
€
3.360.750,00
1.285.300,00
998.750,00
1.560.000,00
1.705.000,00
841.000,00
9.750.800,00
Tributarie
34,47%
Contributi
13,18%
Extra trib.
10,24%
4
Entrate Titolo 1 – Tributarie
CONSUNTIVO
2002
Categoria 1 I-mposte - I.C.I. di competenza
2003
2004
BILANCIO
2005
2006
2007
2008
1.696.901
1.825.214
1.864.685
2.095.421
2.114.401
2.245.300
2.195.000
I.C.I. anni precedenti
263.825
144.164
190.577
170.170
130.185
183.000
120.000
Compartecipazione IRPEF
932.966
1.236.947
1.059.311
1.059.797
1.061.134
97.000
97.050
Addizionale Comunale IRPEF
380.928
418.939
426.727
472.169
451.712
755.900
774.000
Pubblicità,Addizionale Enel,altro
131.266
149.285
165.635
174.326
172.291
182.200
172.000
22.998
29.458
1.424
0
0
200
200
1.940
1.948
2.179
2.567
1.977
2.500
2.500
3.430.824
3.805.955
3.710.538
3.974.450
3.931.699
3.466.100
3.360.750
Categoria 2 T
-asse
Categoria 3 T
-ributi speciali ed altre entr. trib.
Totale
5.000.000
Dal 2008 il gettito ordinario ICI è previsto considerando il minor introito per
l'ulteriore detrazione prevista dalla legge finanziaria 2008 nella misura del 1,33
per mille della base imponibile e fino alla misura massima di € 200,00.
Dall'anno 2007 la "compartecipazione al gettito IRPEF", è stabilità nella misura dello
del gettito dell'imposta sul reddito persone fisiche con corrispondente
riduzione dei trasferimenti statali.
4.000.000
0,69%
Dal 01.01.2004 è in vigore il canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) la
cui allocazione in Bilancio è al Tit. III dell’entrata
3.000.000
5
Le entrate tributarie dal 2000
ad oggi
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
6
Imposta Comunale sugli immobili
Periodo
Aliquota
Previsione di
bilancio
Accertamenti
Attività per recuperi
e verifiche accertate
2000
4,8‰ prima casa
5,8‰ altro
1.577.259
1.545.026
70.391
2001
4,8‰ prima casa
5,8‰ altro
1.696.561
1.685.861
198.527
2002
4,5‰ prima casa
5,8‰ altro
1.874.865
1.696.901
263.825
2003
4,5‰ prima casa
5,8‰ altro
1.920.000
1.825.214
144.164
2004
4,5‰ prima casa
5,8‰ altro
1.987.500
1.864.685
190.578
2005
4,5‰ prima casa
6,5‰ altro
2.200.000
2.095.421
170.170
7
Imposta Comunale sugli immobili
Periodo
Aliquota
Previsione
di bilancio
Accertamenti
2006
4,5‰ prima casa
6,5‰ altro
2.230.000
2.114.401
2007
4,5‰ prima casa
6,5‰ altro
2.428.300
Dato non ancora
disponibile
4,5‰ prima casa
6,5‰ altro
2.600.000
2008
Attività per
recuperi e
verifiche
accertate
130.185
120.000
8
Andamento dell’ICI
ordinaria negli anni
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
1.000.000
9
Come inciderà l’ICI nel 2008?
Abitazione principale e pertinenze
Seconde abitazioni e pertinenze
Fabbricati prod.vi
Case sfitte
Aree edificabili
Terreni
Totale
601.900,00
463.000,00
731.600,00
41.100,00
581.600,00
60.800,00
2.480.000,00
24,27%
18,67%
29,50%
1,66%
23,45%
2,45%
100,00%
altri terr.
2,45%
aree edif.
23,45%
abit.princ.
24,27%
case sfitte
1,66%
fabb. Prod.
29,50%
altre abitaz.
18,67%
10
Novità I.C.I. 2008

Nuova detrazione per abitazione principale pari al 1,33 per mille del valore
imponibile dell’immobile che si aggiunge alla detrazione del Comune di €
130,00 o € 258,00

Importo dell’ulteriore detrazione fino ad un massimo di € 200,00 rapportata al
periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione
principale
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi,
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima di verifica





Nella base imponibile ICI su cui calcolare la detrazione per l’abitazione
principale devono essere incluse le eventuali pertinenze
Possono fruire dell’ulteriore detrazione i cittadini italiani residenti all’estero
L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di
categoria catastale A1,A8 e A9
Sono altresì escluse dall’ulteriore detrazione: - le abitazioni concesse in uso
gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado di parentela; - le abitazioni di
proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di
ricovero o sanitari
11
Esempio n. 1 calcolo ulteriore
detrazione
Abitazione cat. A3 con rendita di € 387,34 – proprietà 100%
Garage cat. C6 con rendita di € 36,15 – proprietà 100%
Aliquota ICI 4,5 per mille – detrazione comunale 130,00
Base imponibile € 44.466,40
ICI lorda
Detrazione comunale
ICI netta
Ulteriore detrazione
TOTALE DA VERSARE
ICI 2007
200,10
130,00
70,10
70,10
ICI 2008
200,10
130,00
70,10
59,14
10,96
12
Esempio n. 2 calcolo ulteriore
detrazione
Abitazione cat. A3 con rendita di € 687,34 – proprietà 100%
Garage cat. C6 con rendita di € 36,15 – proprietà 100%
Aliquota ICI 4,5 per mille – detrazione comunale 258,00
Base imponibile € 75.966,45
Ulteriore detrazione 1,33 per mille € 101,03
ICI 2007
ICI 2008
ICI lorda
341,15
341,15
Detrazione comunale
258,00
258,00
ICI netta
83,85
83,85
Ulteriore detrazione fruibile
83,85
TOTALE DA VERSARE
83,85
0,00
13
Esempio n. 3 calcolo ulteriore
detrazione
Abitazione cat. A2 con rendita di € 1.480,00 – proprietà 100%
Garage cat. C6 con rendita di € 70,65 – proprietà 100%
Magazzino cat. C2 con rendita di € 30,65 – proprietà 100%
Aliquota ICI 4,5 per mille – detrazione comunale 130,00
Base imponibile € 166.036,50
Ulteriore detrazione 1,33 per mille € 220,83 – usufruibile fino a € 200,00
ICI lorda
Detrazione comunale
ICI netta
Ulteriore detrazione fruibile
TOTALE DA VERSARE
ICI 2007
747,16
130,00
617,16
617,16
ICI 2008
747,16
130,00
617,16
200,00
417,16
14
Continua novità I.C.I. 2008

Minor gettito rimborsato dallo Stato in acconto e saldo, sulla base di apposita
certificazione:
- 50% in via previsionale entro e non oltre il 16 giugno
- 50% in via previsionale entro e non oltre il 16 dicembre dell’anno di
competenza
- conguaglio entro il 31 maggio dell’anno successivo
 Applicazione dell’aliquota e detrazione per abitazione principale e ulteriore
detrazione, calcolate in proporzione della quota posseduta, per fabbricati
posseduti da coniuge separato a condizione che non abbia altri immobili
destinati ad abitazione principale ubicati nello stesso comune
15
…continua ICI 2008
 Invio
scheda immobile e importo da versare
per i contribuenti “certi”
 Invio informativa per gli altri
 Riscossione diretta
 Aggiornamento valori commerciali aree
edificabili ai fini applicazione ICI
16
Versamento I.C.I.
il 16 giugno 2008 – acconto
 Entro il 16 dicembre 2008 – saldo
 Pagamento effettuato:
- modello F24
- c/c postale n. 87528048 intestato a
Comune di Silea – Servizio Tesoreria - ICI
 Entro
17
Entrate tit. 2 – Derivanti da contributi e trasferimenti
Compresa compartecipazione I.R.Pe.F.
CONSUNTIVO
2002
Catego ria 1-
Catego ria 2 -
Catego ria 5 -
Trasferimento correnti
dello Stato
2003
2004
BILANCIO
2005
2006
2007
2008
1.167.995
1.314.276
1.167.930
1.178.891
1.192.310
996.900
1.266.750
93.666
93.135
152.591
19.278
241.488
133.500
109.600
0
5.650
1.198.169
1.439.448
Trasferimento correnti
delle Regioni
Contrib. e trasfer. correnti
13.743
da altri enti (dal '98)
Totale 1.261.661
1.421.154
1.320.521
6.000
1.130.400
1.382.350
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Nei trasferimenti a partire dall'anno 2001 è compresa la compartecipazione all'IRAP, che fino al 2000 veniva trasferita
(1)
dalla Regione ed entroitata al titolo 1° dell'Entrata.
18
Contributi e trasferimenti STATO
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO
STATO
Contributo ordinario
Contributo consolidato
Contributo perequativo fiscalità locale
Contributo sviluppo investimenti
Funzioni trasferite D.L.vo 112/98
Contributo nazionale ordinario investimenti
Altri contributi generali
TOTALE
Media pro-capite
Contributo IVA
Compartecipazione IRPEF
2002
757.744,97
124.159,74
7.693,06
215.323,37
2.849,29
4.342,13
11.639,45
1.123.752,01
2003
924.477,88
122.905,60
7.615,35
189.472,45
1.705,17
6.024,36
9.204,55
Consuntivo
2004
740.663,18
121.651,46
7.537,65
189.472,45
5.137,52
3.751,41
3.722,67
2005
2006
Pre-consunt. Bilancio
2007
2008
744.360,98
121.651,46
7.537,65
188.664,60
5.137,52
745.698,13
121.651,46
7.537,65
188.664,60
5.137,52
596.471,35
121.651,46
7.537,65
151.062,71
5.137,52
683.800,00
121.650,00
7.550,00
139.000,00
5.150,00
11.547,91
11.066,62
49.770,55
24.600,00
1.261.405,36 1.071.936,34 1.078.900,12 1.079.755,98
931.631,24
981.750,00
124,49
138,18
113,64
112,36
110,55
95,22
99,77
45.411,13
49.580,61
28.610,76
99.990,84
112.554,00
25.598,78
12.000,00
1.235.599,80 1.060.658,11 1.059.796,65 1.061.133,84
97.029,59
97.050,00
932.965,57
19
Entrate extratributarie – Tit. 3
CONSUNTIVO
2002
Cat. 1 - Proventi di servizi pubblici
Cat. 2 - Proventi beni comunali
Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 -
Interessi su titoli anticip. o
crediti
Utili netti dei servizi
municipalizz.
Rimborso anticipazione casa
anziani
Cat. 5 - Proventi diversi
Totale
2003
2004
BILANCIO
2005
2006
2007
Prev. 2008
172.864
175.624
208.396
265.833
242.854
364.500
315.550
11.665
14.613
15.483
12.307
38.211
158.000
157.000
19.298
15.589
24.477
17.251
15.114
28.800
33.250
0
0
0
0
0
0
0
615.594
741.807
777.907
753.582
597.373
0
0
603.134
600.943
646.789
817.264
618.528
458.150
492.950
1.422.555
1.548.575
1.673.052
1.866.237
1.512.081
1.009.450
998.750
20
Andamento delle entrate
extratributarie
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Previsione 2008
21
Entrate per alienazioni e
trasferimenti di capitale - Tit. 4

Contributo Privati
€

Trasferimenti di capitale da
altri soggetti
€
570.000,00
990.000,00
22
Accensione di prestiti – Tit. 5

Mutuo per realizzazione biblioteca comunale
€
700.000,00

Mutuo per acquisizione area realizzazione PEEP
€
280.000,00
23
SITUAZIONE MUTUI AL
01.01.2008
ENTE
MUTAUNTE
1
CASSA
DD.PP.
2
ISTITUTI
DI
PREVID.
3
I.C.C.R.E.A.
4
CREDITO
SPORTIVO
TOTALE
Quota
interessi
%
Quota
capitale
%
Totale
%
1.444.816,18
86,89
4.570.944,44
78,81
6.015.810,62
80,61
17.472,98
1,05
128.649,81
2,22
146.122,79
1,96
152.687,37
9,18
667.145,52
11,50
819.832,89
10,99
47.930,71
2,88
432.914,81
7,47
480.845,52
6,44
100
5.799.704,59
100
7.462.611,82
100
1.662.907,24
24
SPESE 2008
25
Parte seconda: Spese
Tit. 1 – Spese
Correnti
Tit. 2 – Spese in
conto capitale
5.132.800,00
52,64 %
2.540.000,00
26,05 %
Tit. 3 – Spese per
rimborso prestiti
1.237.000,00
12,69 %
841.000,00
8,62 %
9.750.800,00
100,00 %
Tit. 4 – Spese
servizio conto terzi
Totale
26
In quali settori sono destinate
Funz. 1 – Generali di amministrazione, gestione e controllo
€
2.374.400,00
Funz. 3 – Polizia locale
€
223.250,00
Funz. 4 – Istruzione pubblica
€
742.450,00
Funz. 5 – Cultura e beni culturali
€
836.250,00
Funz. 6 – Sport e tempo libero
€
181.900,00
Funz. 7 – Turismo
€
3.750,00
Funz. 8 – Viabilità e trasporti
€
1.548.150,00
Funz. 9 – Gestione territorio e ambiente
€
753.700,00
Funz. 10 – Settore Sociale
€
945.650,00
Funz. 11 – Sviluppo economico
€
63.300,00
Totale
€
7.672.800,00
27
In quali settori sono destinate?
sociale
18,80%
sv. economico
0,65%
amm.ne e controllo
29,11%
territorio e ambiente
7,51%
polizia locale
2,78%
viabilita e trasp.
12,93%
sport e tempo libero
6,57%
cultura
1,09%
istruzione pubblica
20,55%
28
Titolo 1^ - Spese correnti
€
Funzione 1^- Amministrazione,gestione e controllo - €
5.132.800,00
2.343.400,00
Spese per indennità carica, gettoni consiglieri comunali, commissioni, (già al netto
della riduzione del 10%) e spese di rappresentanza
€
101.600,00
Spese segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione,
funzionamento ced,
€
527.250,00
Spese gestione economica e funzionamento Ufficio Tributi
€ 266.800,00
Spese gestione beni demaniali e patrimoniali
€
230.100,00
Spese per funzionamento ufficio tecnico, personale
€
471.050,00
 Spese per funzionamento anagrafe, Stato Civile, Elettorale
€
105.100,00
Spese per altri servizi generali
€
641.500,00
29
Funzione 3^- Polizia Locale -
€ 223.250,00
 Personale
€
172.000,00
 Spese Funzionamento dell’Ufficio Polizia Municipale
€
51.250,00
Funzione 4^- Istruzione pubblica -
€ 628.450,00
 Spese per il funzionamento delle SCUOLE MATERNE, contributi scuole materne
private ed interessi passivi
€
92.750,00
€
49.350,00
 Spese per il funzionamento delle SCUOLE ELEMENTARI,
canone impianto fotovoltaico ed interessi passivi
 Spese per il funzionamento delle SCUOLE MEDIE, manutenzione ordinaria, canone
impianto fotovoltaico ed interessi passivi
€
38.250,00
 Spese per il funzionamento delle mense scolastiche, trasporti scolastici,
vigilanza,contributi per acquisti libri di testo, concorso spesa asporto rifiuti,
contributi all’Ist.Comprensivo statale per tempo integrato, Piano Offerta
Formativa,Enel,gas, borse di studio,
€
448.100,00
30
Funzione 5^- Cultura e beni culturali -
€
121.250,00
 Spese di funzionamento della biblioteca comunale, personale e acquisto libri
€
54.150,00
 Spese per manifestazioni culturali, mostre,attività musicali
Funzione 6^ - Sport e tempo libero -
€
€
67.100,00
131.900,00
 Spese funzionamento palestre comunali e impianti sportivi (compresi interessi
passivi)
€
78.600,00
 Contributi alle società sportive
€
25.000,00
 Spese per manifestazioni sportive
€
28.300,00
Funzione 7^ - Turismo  Spese per manifestazioni turistiche varie
€
3.750,00
€
3.750,00
31
Funzione 8^- Viabilità e trasporti -
€
448.150,00
 Spese per manutenzione ordinaria e pulizia strade, rimozione neve, segnaletica ed
interessi passivi
€
226.400,00
 Spese per il funzionamento impianti illuminazione pubblica, consumi e interessi
passivi
€
184.750,00
 Quota prolungamento linea 3/ e prolung. via Canton,Franceniga
€
Funzione 9^ - Gestione territorio e ambiente - €
37.000,00
223.700,00
 Spese Commissione Edilizia, sportello Unico, commissione ERP, indagine Benzene,
protezione civile
€
33.050,00
 Spese per il servizio idrico, quota associativa AATO Veneto orientale,studio rischio
idraulico e per soluzioni riduzione acqua depuratore
€
53.650,00
 Spese mantenimento parchi e giardini,tutela ambientale
€
137.000,00
32
Funzione 10^- servizi sociali e cimiteriali -
€
945.650,00
 Contributo asilo nido integrato e interessi passivi
€
11.600,00
 Spese per rette ricovero anziani
€
28.000,00
 Spese in favore dei giovani (centri estivi, colonie, informagiovani)
€
103.000,00
 Spese per soggiorni climatici anziani
€
16.500,00
 Spese per assistenza servizio domiciliare
€
95.000,00
 Spese per fornitura pasti caldi
€
15.000,00
€
96.400,00
 Contributo all’AVIS - GREST
€
6.000,00
 Quota partecipazione spese servizi sociali dell’ULSS
€
252.000,00
 Altre spese servizio sociale (personale,assicuz.,Irap,volont.civile, ecc…)
€
74.900,00
 Progetto SAD Adulti e progetto minori e famiglia
€
68.000,00
 Progetto prevenzione gruppi a rischio – 2 annualità
€
40.750,00
 Progetto mobilità grandi adulti
€
3.000,00
 Progetto prevenzione salute a favore famiglia
€
5.000,00
 Spese di mantenimento/gestione dei cimiteri comunali
€
127.500,00
33
 Contributi non autosufficienti, sostegno accesso abitazioni in locazione
e altri contributi
Funzione 11^- sviluppo economico -
€
63.300,00
 Spese per fiere, mercati e mostre
€
12.000,00
 Spese relative al commercio
€
38.800,00
 Spese per interventi in agricoltura (trattamenti antiparassitari) €
11.000,00
 Contributi nel campo agricoltura ( apicoltori, festa dell’agricoltura)
€
1.500.00
34
Spese correnti 2008: per pagare cosa?
Uscite Tit. 1 - SPESE CORRENTI 2008 per pagare cosa?
Stanziamenti
Importi
Intervento 1 -Personale (non compresa IRAP prevista nell'intervento 7)
PERC.
1.401.500
27,30%
211.600
4,12%
2.124.250
41,39%
47.300
0,92%
Intervento 5 Trasferimenti
-
886.500
17,27%
Intervento 6 Interessi
passivi e oneri finanziari diversi
273.550
5,33%
Intervento 7 Imposte
e tasse
124.350
2,42%
35.400
0,69%
7.250
0,14%
21.100
0,41%
5.132.800
100,00%
Intervento 2 Acquisto
di beni di consumo e/o di materie prime
Intervento 3 Prestazioni
di servizi
Intervento 4 Utilizzo
di beni di terzi
Intervento 8 Oneri
straordinari della gestione corrente
Intervento 10 F
- ondo svalutazione crediti
Intervento 11 -Fondo di riserva
Totale
35
Spese correnti per pagare
cosa?
Prestazioni di serv izi
Acquisto di beni di consumo
Interv ento 3 -
e/o di materie prime
41,39%
Interv ento 2 4,12%
Utilizzo di beni di terzi
Personale
Interv ento 4 -
Fondo sv alutazione crediti
29,09%
0,92%
Interv ento 10 0,14%
Fondo di riserv a
Interv ento 11 -
Oneri straordinari della
gestione corrente
Interv ento 8 0,69%
0,41%
Imposte e tasse
Interv ento 7 2,42%
Interessi passiv i e oneri
finanziari div ersi
Interv ento 6 -
Trasferimenti
Interv ento 5 17,27%
5,33%
36
Assunzione personale
La finanziaria 2008 prevede:
 la possibilità di assunzione esclusivamente con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato
 Impossibilità al ricorso di tutte le forme flessibili di lavoro
se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a
tre mesi
 Non è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo del
medesimo lavoratore con un’altra tipologia contrattuale
 Sono fatte salve le sostituzioni per maternità
 Rapporti di collaborazione esterna con esperti di
particolare e comprovata specializzazione universitaria
37
….. assunzione personale
Viene dato corso alla programmazione del fabbisogno del personale e
precisamente:
 Nel 2008 è prevista l’assunzione delle seguenti unità:
- n. 2 Istruttori amm.vi
- Cat. C
- n. 1 Perito ecologo
- Cat. C
- n. 2 Collaboratore prof.le
- Cat. B3
- n. 1 Collaboratore tecnico
- Cat. B
 Progressioni verticali:
da cat. B3 a cat. C n. 1
da cat. B a cat. B3 n. 1
da cat. C a cat. D n. 1
E’ stato concesso il trasferimento di n. 1 Istruttore agente di P.L. che
verrà sostituito con scorrimento graduatoria concorsuale vigente
38
…continua personale

Nel 2009 si prevede l’assunzione di:
- n. 1 Istruttore Direttivo
- Cat. D
- n. 1 Assistente sociale
- Cat. D
- n. 1 Istruttore agente di P.L.
- Cat. C
- n. 1 Collaboratore prof.
- Cat. B3

Progressioni verticali: n. 1 da cat. C a cat. D

La dotazione organica complessiva del Comune di Silea è
prevista in n. 42 unità
39
Vincoli in materia assunzione
personale

Per gli enti soggetti al Patto di stabilità rimane confermato
il vincolo del comma 557 della legge 296/2006 (finanziaria
2007) circa la riduzione della spesa del personale

Vengono introdotte delle deroghe per l’aumento della spesa
del personale (art. 3, c. 120 e 121 Legge 244/07 –
finanziaria 2008 - )
40
…vincoli in materia assunzione
personale
Sono richiesti:
- Rispetto del patto di stabilità dell’esercizio in corso;
- Illustrazione analitica delle condizioni organizzative e delle esigenze
prioritarie che giustificano l’aumento della spesa e di conseguenza un
aumento occupazionale
- Rispetto del patto di stabilità nell’ultimo triennio
- Volume complessivo della spesa del personale non superiore al
parametro valido per accertare la condizione di ente strutturalmente
deficitario (per i comuni da 3.000 a 59.999 abit. 46% - Silea 27,60%)
- Rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione deve essere
non superiore a quello valido per gli enti in condizioni di dissesto (per
i comuni da 3.000 a 9.999 abit. 1/126 – Silea 1/309)
41
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
RISULTATO = ENTRATE - USCITE
CONSUNTIVO
2002
% di
2003
cop.
62,56 - 14.076
Soggiorni climatici anziani
-
18.096
Centri estivi
-
22.402
35,43 -
24.575
Sale convegni
-
2.074
57,82 -
2.236
Mense scuole elementari e medie Mense scuole materne
40.903
73,19 -
30.034
Colonie climatiche bambini
-
Centri e impianti sportivi
-
Tennis, equitazione (e nuoto)
-
% di
% di
2005
2006
cop.
cop.
77,75 - 11.679 73,29 - 11.035
% di
cop.
77,64
2007
% di
cop.
Previs.
2008
% di
cop.
38,05 - 30.348
34,53 -
29.724
41,65 -
38.661
41,23 -
41.300
53,03 -
1.207
71,60 -
4.770
6,88 -
3.041
10,21 -
3.500
10,26 -
3.500
10,26
50.307
72,47 - 59.265
72,97 -
50.497
77,87 -
42.169
70,35
49,47 -
31.780
50,69 - 23.288
59,66 -
33.517
54,20 -
23.025
51,49
1.636
30,57 -
1.460
32,97 -
41,43
-
,00 -
1.392
36,62 -
1.100
52,17 -
1.590
52,40
17.627
42,10 -
15.502
21.048
45,23 -
26.329
40,02 -
14.100
59,48 - 14.100
59,48
54,00 -
38,07
-
Illuminazione votiva
% di
2004
cop.
67,71 - 7.948
BILANCIO
8.934
Scuola di musica
TOTALE
-141.705
Totale Spese
361.036
100,00
30,89 60,75
773
848
47,25 - 26.170
100,00
31,77 -
2.619
-140.708 63,18 -151.694
382.107
432.434
37,70 100,00
46,19 -
- 100,00
2.324
46,07 -
1.924
64,92 -153.559 66,66 -147.576
463.426
378.131
41,83
100,00
55,16 60,97
2.130
-62.130
116.630
46,73
4.230
-23.420 52,08
48.870
42
Opere in previsione per il triennio
2008-2009-2010
da realizzarsi con risorse di bilancio
Ristrutturazione sede municipale –5 str.
Costruzione nuovo plesso scolastico Cendon/S.Elena
Realizzazione biblioteca comunale
Ampliamento/sistemazione fabbricati impianti sportivi
Adeguamento struttura polivalente Cendon a palestra
Realizzazione sottopasso Cendon
Sistemazione Centro storico Cendon – proseguim.sistem.
Sistemazione strade comunali
Realizzazione pista ciclabile via Lanzaghe-1° stralcio
Realizzazione pista ciclabile via Treviso
Realizzazione rotatoria incrocio SR 53 con via Callalta
Sistemazione idraulica centro Silea
Realizzazione Zona PEEP
Acquisto area realizzazione PEEP
Interventi risanamento condotte fognarie
TOTALE
€
600.000,00
€ 1.000.000,00
€
700.000,00
€
250.000,00
€
100.000,00
€
980.000,00
€
350.000,00
€
120.000,00
€
350.000,00
€
500.000,00
€
445.000,00
€
150.000,00
€
500.000,00
€
280.000,00
€
500.000,00
€ 6.825.000,00
43
Opere in previsione per il triennio
2008-2009-2010
da realizzarsi da parte di privati
Ristrutturazione centro Tamai
Costruzione nuovo plesso scolastico Cendon/S.Elena
Realizzazione rotatoria via Cendon - via Internati
Realizzazione pista Ciclopedonale via Cendon
Allargamento Via Cendon
Realizzazione scuole elementari 1,2 str.
Realizzazione bretella collegamento via Internati
Realizzazione bretella collegamento autostrada
Sistemazione tratto stradale con pista ciclabile via Treviso
Completamento bocciodromo a struttura polivalente
Realizzazione rotatoria S.Elena-S.Lucia
Sistemazione strade (via Veneto,Massolini e altre)
Pista ciclabile via Pozzetto 2 str.
Sistemazione area esterna cimitero Cendon/via S.Giovanni
Sistemazione area porto Sile
Realizzazione 14 unità abitative
Realizzazione rotatoria S.Elena e viabilità centro
Totale complessivo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
500.000,00
900.000,00
450.000,00
250.000,00
400.000,00
5.700.000,00
430.000,00
390.000,00
430.000,00
800.000,00
250.000,00
300.000,00
249.000,00
250.000,00
180.000,00
1.328.148,00
550.000,00
13.357.148,00
44
Investimenti minori
Rimborso oneri di urbanizzazione
Interventi per chiese ed altri edifici religiosi
Automazione servizi comunali
Acquisto arredo/attrezzature uffici comunali
Arredo scuola materna ed elementare
Sistemaz.e messa a norma a livello energetico sc.elem.
Acquisto aree a servizio edifici scolastici Cendon/S.Elena
Sistemazione impianti sportivi:impianti
Attrezzature biblioteca e manifestazioni
Variante parziale PRG
Variante piano classificazione acustica
Integrazione PGTU
Interventi straordinari su proprietà demaniale
Progettazione Piano PEEP
Quota realizzazione canile intercomunale
Totale complessivo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
6.000,00
30.000,00
5.000,00
10.000,00
14.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
15.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
330.000,00
45
Promozione territorio
Le iniziative svolte nell’anno 2007:
 Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
Escursioni naturalistiche integrate ciclo-nautico lungo il
fiume Sile
 Sileattualità
Tavole rotonde su temi d’attualità con protagonisti del
mondo politico, istituzionale, associativo
 Contributo agli Apicoltori
Incentivazione utilizzo di prodotti naturali
 Sapori di Silea
Esposizione di prodotti agricoli e artigianali locali sul tema
del radicchio e oltre con intrattenimento in piazza
46
Le iniziative in programma per l’anno 2008
Marketing territoriale
 Mostra fotografica
Concorso a tema su Silea con mostra finale
 Immagine coordinata
Realizzazione dei prodotti comunicativi per la
riconoscibilità esterna del Comune
 Sileattualità
Tavole rotonde su temi d’attualità con protagonisti del
mondo politico, istituzionale, associativo
 Premio”Melma”
Premiato un cittadino di Silea che si e’ distinto per
particolari meriti
 Progetto “Un gemellaggio per Silea”
Istituzione tavoli di concertazioni per la selezione di un
comune gemello in paese europeo o extraeuropeo
47
Turismo
 Itinerari sul territorio/percorsi turistico-educativi
Passeggiate naturalistiche guidate aperte alla cittadinanza
 Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
Escursioni naturalistiche integrate ciclo-nautico lungo il
fiume Sile
 Percorsi di marketing territoriale
Brochure informativa su attività, ristorazione, ricettività
nel Comune
 Piano di Assetto Turistico Provinciale
Partecipazione ai tavoli di lavoro del Settore Promozione
del territorio della Provincia di Treviso per lo sviluppo dei
Club di Prodotto
48
Agricoltura
 Festa dell'Agricoltura
Giornata di celebrazione degli agricoltori e delle tradizioni
contadine
 Contributo agli Apicoltori
Incentivazione utilizzo di prodotti naturali
 Progetto Sposi
Offerta agli sposi in comune di una cesta-dono con prodotti
locali (miele, vino, formaggio…)
 Manifestazione Fieristica “Sapori di Silea”
Esposizione di prodotti agricoli e artigianali locali sul tema
del radicchio e oltre con intrattenimento in piazza
49
Sviluppo Economico
 Adozione Nuovo Piano sul Commercio su Aree Pubbliche
e adozione regolamento
 Adozione Piano per l’insediamento di pubblici esercizi di
somministrazione (compatibilmente con adozione
provvedimenti regionali)
 Conferma Adesione Progetto “Unico per l’Impresa”
 Conferma Adesione Sportello Unico per le Attività
produttive
 Gestione Bando di Assegnazione dei Lotti riguardanti le
aree produttive Z.TO D1/16 e D1/17
 Progetto Portale Fiera Virtuale
 Promozione dei temi dell’e-commerce e e-business presso
le aziende del territorio
50
Sport e tempo libero






Contributi alle società per la promozione delle
discipline sportive attraverso eventi sportivi/amatoriali
di interesse pubblico (saggi, tornei, ecc.), 1° maratona
di Silea
Contributi alle società sportive per le diverse discipline
Sostegno associazionismo locale per iniziative
ludico/ricreative (carnevale, processo alla Vecia, palio
dei Comuni, torneo bocce, ecc.)
Giochi della gioventù
Corsi extrascolastici (tennis, equitazione)
Vengono portati a termine gli interventi iniziati nel
2007 relativi alla sistemazione e sicurezza degli
impianti
51
Scuola, cultura, biblioteca
Concerto scuola di musica
10 febbraio
Mostra lavori liceo artistico corso serale
Dal 5 marzo al 25
marzo
Le donne che hanno amministrato Silea
incontrano la cittadinanza in collaborazione
con la Fraglia dei Burci
14 marzo – in
Teatro con Fata Morgana (solo patrocinio)
Dall’8 marzo al 12
aprile
Spettacolo conclusivo del corso di lettura
teatralizzata (Pugni) II anno
29 marzo
municipio
Commemorazione 25 aprile
Spettacolo di e sulla poesia
16 maggio 2008
Mostra pittore Favale
Maggio in municipio
Concerto scuola di musica
1 giugno
52
… continua Scuola, cultura, biblioteca
Italia, spettacolo sul ruolo della donna nel
‘900, Compagnia di arti e mestieri
2 giugno
Festa della repubblica: consegna della
Costituzione ai diciottenni del comune in
occasione dei 60 anni dall’entrata in vigore
2 giugno
Reteventi: due spettacoli teatrali in villa
con Mardegan e due al parco per bambini
con gli Alcuni
Luglio-agosto
Pomeriggi estivi di letture in biblioteca
estate
Puliamo il mondo II anno
settembre
Bibliofesta d’estate, biblioday e Nati per
leggere
7 settembre
Festival organistico internazionale Cendon
2 ottobre
Autunno a Silea: l’800 dal Romanticismo a
Puccini II anno
Ottobre
53
… continua Scuola, cultura, biblioteca
La casa sull’albero - rassegna
intercomunale
ottobre - novembre
“Non c’è acqua da perdere”, laboratori
scuola media con Cooperativa Pace e
Sviluppo
27 –31 ottobre
90° Anniversario della fine della Grande
guerra: mostra fotografica con FAST
15 – 29 novembre
“Mato de guera” – spettacolo sulla 1° guerra 29 novembre
mondiale - Mardegan
Bibliofesta dicembrina
Corso di lettura teatralizzata finalizzato a
percorso formativo e a produrre spettacolo
pubblico - 3’ edizione
Dicembre
54
… continua Scuola, cultura, biblioteca
Sono in fase di definizione anche le iniziative :
- Cineforum – 4 primavere d’autore – Le prime di 4 grandi registi
(periodo aprile-maggio)
- Silealaureata
- Concerti giovanili con la scuola di musica a giugno
55
FUNZIONE 10 – POLITICHE SOCIALI
LA SPESA SOCIALE
I PRINCIPALI CAMBIAMENTI
SPESA CENTRI ESTIVI AL NETTO DELLE ENTRATE
€ 50.000,00
€ 45.000,00
€ 40.000,00
€ 30.000,00
€ 32.773,45
€ 36.100,00
€ 20.000,00
€ 10.000,00
€2006
2007
2008
ANNI
56
FUNZIONE 10 – POLITICHE SOCIALI
COME CAMBIA IL SERVIZIO DEI CENTRI ESTIVI
ANNO
2006
145 bambini
ANNO
2007
182 (62+97+23)
resid. 135
non res. 47
4 settimane
(luglio)
Gestione diretta
Disabili ins. 6
bambini
4 settimane
(luglio)
Gestione diretta
ANNO
2008
200 bambini
stimati
7/8 settimane
(luglio/agosto)
Esternalizzazione
57
FUNZIONE 10 – POLITICHE SOCIALI
LA SPESA SOCIALE
I PRINCIPALI CAMBIAMENTI
SPESA RETTE DI RICOVERO INDIGENTI
€ 30.000,00
€ 25.000,00
€ 20.000,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 0,00
2006
2007
2008
58
FUNZIONE 10 – SERVIZI SOCIALI
IL SOSTEGNO AGLI INDIGENTI
INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE IL DISAGIO
SOCIALE
SOSTEGNO AGLI INDIGENTI E DISAGIO SOCIALE
€ 35.000,00
€ 32.000,00
€ 30.000,00
€ 29.000,00
€ 25.000,00
€ 20.000,00
€ 20.998,12
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€2006
2007
2008
LA RIDUZIONE DELLO STANZIAMENTO 2008 E’ MOTIVATA DAL FATTO CHE ANZICHE’ CONTRIBUTI SARANNO EROGATI SERVIZI (ES. PASTI
59
CALDI A DOMICILIO, SERVIZI A.D. E DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE)
FUNZIONE 10 – SERVIZI SOCIALI
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI (CAP. 7030)
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI
2008
€ 15.400,00
2007
€ 14.500,00
2006
€ 2.350,00
NEL 2007 E NEL 2008 FINANZIAMENTO DI PROGETTUALITA’
RIVOLTE ALLA FAMIGLIA
60
FUNZIONE 10 – POLITICHE SOCIALI
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI
I NUOVI PROGETTI PER LE FAMIGLIE E PER GLI ANZIANI
2006
2007
2008
NON PREVISTO
PROGETTO PANNOLINI
LAVABILI
PROGETTO PANNOLINI
LAVABILI
NON PREVISTO
CONTRIBUTI ALLE
FAMIGLIE CON BIMBI
AL NIDO
CONTRIBUTI ALLE
FAMIGLIE CON BIMBI
AL NIDO
NON PREVISTO
PROGETTO ATTIVITA’
RICREATIVE ESTIVE
PER GRANDI ADULTI
AL PARCO DI SILEA
NON PREVISTO
61
FUNZIONE 10 – POLITICHE SOCIALI
LA SPESA SOCIALE
I PRINCIPALI CAMBIAMENTI
INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI
€ 57.000,00
€ 40.750,00
2008
€ 56.700,00
€ 40.750,00
2007
2006
€-
€ 15.267,30
€ 97.750,00
SPESA NETTA
€ 97.450,00
CONTRIBUTI
SPESA
€ 40.188,04
€ 55.455,34
€
€
€
€
€
€
20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,0 120.000,0
0
0
62
FUNZIONE 10 – SERVIZI SOCIALI
INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI
LA CONTINUITA’ E LE NOVITA’
ANNO 2006
INFORMAGIOVANI
FESTA CREATIVITA’
COMUNE CAPOFILA
ANNO
2007
ANNO 2008
INFORMAGIOVANI
FESTA CREATIVITA’
COMUNE CAPOFILA
INFORMAGIOVANI
FESTA CREATIVITA’
COMUNE CAPOFILA
RICONFERMATO IL
PROGETTO CONOSCERE E
CONOSCERSI PER
ORIENTARSI, ESTESO
ANCHE AI BAMBINI DI 5^
PRIMARIA
REALIZZATO CICLO
FORMAZIONE GENITORI
(1° TRIMESTRE)
IMMINENTE APERTURA SPAZIO
ASCOLTO A FAVORE DI GIOVANI
E FAMIGLIE
PROGETTATO CICLO DI
FORMAZIONE PER
GENITORI
SOSTEGNO FORMAZIONE
ANIMATORI CENDON
PREVISTA DELOCALIZZAZIONE
ATTIVITA’ NELLE FRAZIONI
(SANT’ELENA E/O CENDON)
63
FUNZIONE 10 – SERVIZI SOCIALI
I NUOVI PROGETTI
IL PROGETTO E’ NATA UNA MAMMA
INTERVENTO GRATUITO A DOMICILIO DURANTE IL PUERPERIO
ANNO
2006
NON ATTIVO
ANNO
2007
ANNO
2008
AVVIO
CONTINUAZIONE
SPERIMENTALE
€ 4000,00
€ 6000,00
64
FUNZIONE 10 – SERVIZI SOCIALI
SILEA PER IL PIANO DELLA DOMICILIARITA’
ANNO 2006
ANNO
2007
ANNO 2008
ATTIVAZIONE
PROGETTO
NUOVE RISORSE
A SILEA IL
TEMPO DEI
GRANDI ADULTI:
17.10.2006
SPORTELLO DI
SEGRETARIATO
SOCIALE
INAUGURATO IL
24.11.2007
APERTO OGNI
GIOVEDI’
MATTINA
CONCLUSIONE
PROGETTO
31.12.2007
SI CONFERMA
L’ATTIVITA’
PRESSO LO
SPORTELLO
DI S.ELENA
ATTIVAZIONE
DEL PROGETTO:
SILEA PER LA
DOMICILIARITA’
65
FUNZIONE 10 – SERVIZI SOCIALI
INTERVENTI IN MATERIA DI
PREVENZIONE E SALUTE
ANNO
2006
PROGETTATE 5
CONFERENZE
“PREVENZIONE E
SALUTE” NELL’AMBITO
DEL PROGETTO “IL
TEMPO DEI GRANDI
ADULTI”
REALIZZATA LA 1^ DI 5
CONFERENZE
ANNO
2007
ANNO
2008
4 CONFERENZE
PROGETTO PILOTA
CAMPAGNA
PREVENZIONE
TUMORI AL COLON
RETTO
UN PIANO DI
SALUTE PER LA
COMUNITA’ DI
SILEA
CAMPAGNA
VACCINAZIONE
MENINGITE
66
FUNZIONE 10 – SERVIZI SOCIALI
I NUOVI PROGETTI
IL PROGETTO MOBILITA’ GARANTITA GRATUITAMENTE
A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI
IL PROGETTO AUTOBUS AMICO IN FAVORE DEGLI OVER 75
ANNO 2006
NON
C’ERA
ANNO
2007
DOBLO’ SPONSORIZZATO
DAGLI OPERATORI
ECONOMICI
CONSEGNATO ALLA
COMUNITA’ 17.12.2007
ANNO 2008
ATTIVAZIONE DEL
SERVIZIO DI
TRASPORTO CON IL
DOBLO’ GRAZIE AI
VOLONTARI
PROGETTO AUTOBUS
AMICO PER OVER 75 67
FUNZIONE 10 – SERVIZI SOCIALI
I NUOVI PROGETTI
IL PROGETTO PASTI CALDI A DOMICILIO PER ANZIANI O PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI
ANNO 2006
NON C’ERA
ANNO
2007
NON C’ERA
ANNO 2008
STANZIAMENTO DI
€.15.000,00
ENTRATA STIMATA
€ 10.000,00
ATTIVAZIONE NEL
SECONDO SEMESTRE
2008
68
FUNZIONE 10 – SERVIZI SOCIALI
AREA DISABILITA’
ANNO
2006
CONVENZIONE ASS.
ADELANTE
CONTRIBUTO €. 1.500
ANNO
2007
ANNO
2008
CONVENZIONE ASS.
CONVENZIONE ASS.
ADELANTE
ADELANTE
CONTRIBUTO €.3.000,00 CONTRIBUTO €. 3000,00
AVVIO PROGETTO
SENSO VI
PROSECUZIONE
PROGETTO SENSO VI
69
FUNZIONE 10 – SERVIZI SOCIALI
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
COME E’ CRESCIUTA LA SPESA
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DOMICILIO
2008
€ 95.000,00
2007
€ 75.000,00
2006
€ 75.000,00
70
Grazie per l’attenzione
L’Assessore al Bilancio
Dott.Giovanni Vassallo
71