Adriatic Delta s.r.l: Riqualificazione e il riutilizzo dell’Area Cercom di Comacchio Baldo Rosa Ilva Enrico Ferroni Chiara Oppi Perché l’Area Cercom? • Area inutilizzata adiacente al percorso Idroviario nei pressi dello sbocco al mare • Input allo sviluppo del territorio e sfruttamento esternalità positive: distretto del mare e manodopera/ know how qualificati • Mancanza di competitors in grado di soddisfare l’intera clientela (Cesena-60 km, Chioggia-70 km) Adriatic Delta S.r.l. 1. Attività integrata di assistenza 2. Manutenzione e rimessaggio Adriatic Delta S.r.l. Prodotti, Prezzi e Mark-up Markup Average variable percentage cost per unit (raw weighted by Markup percentage material,.) percentage of earnings Markup (absolute gross profit) Products Turnover by products Percentage of turnover Product price per unit A.Manutenzione barche diporto ordinaria 814.780,02 0,45 5.653,54 2.286,00 0,27 0,60 3.367,54 B. Manutenzione barche diporto straordinaria 769.609,22 0,35 9.921,26 5.055,12 0,17 0,49 4.866,14 C. Rimessaggio 257.171,86 0,20 2.775,00 447,50 0,17 0,84 2.327,50 D. Progettazione 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 E. Costruzione 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 COSTI FISSI Importo € 2.500.000,00 1.000.000,00 1.840.000,00 75.000,00 9.000.000,00 1.000.000,00 50.000,00 40.000,00 250.000,00 12.255.000,00 408.500,00 555.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 80.000,00 1.078.500,00 Nuova Viabilità Costruzione Banchina Area Cercom (terreno + stabile) Oneri d'Acquisto Area Demolizione Edificio e Ricostruzione Costruzione Piazzale Rimessaggio Scoperto Officina meccanica Officina elettrica Travelift Costo fisso Totale Quota ammortamento annuale Costo del lavoro Promozione Assicurazione Consulente del lavoro, notaio, commercialista Elettricità Totale costi fissi annuali Ripartizione costi fissi tra le tre tipologie di servizi offerti N° prestazioni annue necessarie Fatturato di pareggio Manutenzione barche diporto ordinaria € 485.325,00 0,45 144,12 € 814.788 Manutenzione barche diporto straordinaria € 377.475,00 0,35 77,57 € 775.700 Rimessaggio € 215.700,00 0,20 92,67 € 257.159 € 1.078.500,00 1,00 314,36 € 1.847.647 TOTALE Break-even Point: Q*: 314,36 RT: 1.847.647 RT CT=CF+CV CF TIMELINE SVILUPPO ADRIATIC DELTA S.R.L. 2014 PIANO DELLE ATTIVITÀ 1. Progettazione Cantiere Adriatic Delta S.r.l. 2016 2017 G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D x x x x x x 2. Compravendita ex Area Cercom 3. Autorizzazioni 2015 x x x x x x x x x x x x x x x 4. Demolizione e Ricostruzione x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5. Costruzione Piazzale Rimessaggio Scoperto x x x x x 6. Officina Elettrica x x x x 7. Officina Meccanica x x x x 8. Acquisto Travelift 9. Appalto Modifica Viabilità Stradale x x x x x x 10. Lavori Modifica Viabilità 11. Appalto Scavo Banchina 12. Scavo Banchina x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x OPERATIVITA' INIZIALE Adriatic Delta S.r.l. Organigramma: Amministratore Delegato Officina Meccanica Service Manager del Diporto Amministrativo Officina Elettrica Reparto Manutenzione Key Figure: Service Manager Reparto Logistica Movimentazione Adriatic Delta S.r.l. Il mercato: Posti barca Concorrenti? N° posti barca Lunghezza massima Porto Garibaldi 180 20 mt Marina degli Estensi 300 25 mt Porto di Goro 450 13 mt Darsena di Ferrara 70 12 mt Adriatic Delta S.r.l. Strategia di Marketing: I clienti Possessori di barche da diporto Possessori di barche peschereccio Aziende/cooperative di pescatori Possessori/aziende di trasporto fluviale L’immagine dell’Azienda Qualità Rapidità Attenzione al cliente Grazie per l’attenzione!