Comune di Cellatica
Assemblea Pubblica
18
Ottobre 2013
Entrate che servono a finanziare le spese correnti del Comune
di Cellatica
Anno 2011
Altre Entrate
16%
Entrate
Tarsu
643.372
21%
Trasferimento dallo
Stato + ICI
1.876.668
63%
Totale trasferimenti dallo Stato + ICI / IMU
1.865.584
2.000.000
1.800.000
1.586.490
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
1.006.281
1.081.061
1.251.208
1.266.011
720.136
800.000
600.000
866.354
400.000
555.811
560.000
560.000
599.573
2008 Consuntivo
2009 Consuntivo
2010 Consuntivo
2011 Consuntivo
2012 Consuntivo
Serie2
1.006.281
1.081.061
1.251.208
1.266.011
720.136
Serie1
555.811
560.000
560.000
599.573
866.354
200.000
-
Totale trasferimenti dallo Stato + ICI / IMU
2.000.000
-478.584
1.800.000
-279.094
-199.490
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Serie1
2008 ICI +
Trasf
2009 ICI +
Trasf
2010 ICI +
Trasf
2011 ICI +
Trasf
2012 IMU +
Tras
2013 IMU +
Tras
1.562.092
1.641.061
1.811.208
1.865.584
1.586.490
1.387.000
COME FARE PER FAR FRONTE A RIDUZIONI DI
CONTRIBUTI STATALI DI:
-282.730 euro rispetto all’anno precedente nel 2012
- e di altri 195.854 euro nel 2013?
Un totale di 478.584 euro in meno che rischiano di diventare
addirittura 594.805 euro in meno se lo Stato (come è probabile)
non ci riconoscerà ulteriori importi che erano stati promessi, ma
che non ha ancora erogato.
Tagli che rappresentano una riduzione tra il 18% e il 20%
rispetto alle entrate nette del 2011 ammontanti ad euro
2.988.495.
Spese di funzionamento:
Spese per personale, costo amministratori,
2008
1.804.301
64%
2013
1.674.848 56%
Differenza
2013-2008
129.453
rimborso mutui, spese generali, energetiche
spese generali
Spese per servizi:
Pubbica istruzione, servizi sociali,
contributi ai Giovani, a enti e Associazioni
cultura, ecc.
Totale spese
1.032.158
36%
2.836.459
1.335.950
44%
3.010.798
303.792
174.339
18
17.5
17.21
17
16.71
16.21
16
15
15.71
ANDAMENTO N° DIPENDENTI RAPPORTATI A TEMPO PIENO
14
2008
2009
2010
2011
2012
Il grafico evidenzia l’andamento del numero dei dipendenti
comunali effettivi rapportati alle 36 ore settimanali contrattuali di
lavoro al netto delle lunghe assenze. La riduzione subita è pari
all’8,5%.
Spese per il Personale
700,000
695,459
625,936
300,000
661,586
400,000
639,353
500,000
633,796
600,000
200,000
100,000
0
2009
2010
2011
2012
2013 Prev.
E’ la principale voce di spesa di funzionamento. L’andamento
del costo non registra una riduzione proporzionale a quella del
numero dei dipendenti in quanto le lunghe assenze e le
maternità sono pagate dal comune.
DEBITI
€ 1.80
DEBITI RESIDUI DA RIMBORSARE
€ 1.60
€ 0.40
€ 1.17
€ 1.26
€ 0.60
€ 1.29
€ 0.80
€ 1.36
€ 1.00
€ 1.62
Milioni
€ 1.20
€ 1.71
€ 1.40
€ 0.20
€ 0.00
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2012
31/12/2013
Nei cinque anni si sono rimborsate quote di mutui, assunti da
precedenti amministrazioni, per un totale di 542mila euro. Il
debito residuo alla fine dell’anno sarà pari a 1,17 milioni di euro
che dovrà essere rimborsato negli anni a venire. Il debito
procapite che nel 2009 era pari a 349 euro, alla fine del 2013
sarà di 233 euro (riduzione del 33%).
Spese di rimborso Mutui e Interessi
160,000
147,306
138,431
140,000
98,540
120,000
98,326
94,041
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2009
2010
2011
2012
2013 Prev.
La decisione di rimborsare parte dei mutui, oltre ad aver
ridotto il debito, ha permesso di ridurre le spese di 53 mila
euro all’anno rispetto all’inizio del mandato.
IMU
Prima abitazione
Seconda Abitazione
Altri fabbricati
2012
Incassato
totalmente
0,40% dal Comune
0,38% al
Comune;
3,8% allo
Stato
0,76%
0,76%
0,38% al
Comune;
3,8% allo
Stato
2013
abolita
Incassato
totalmente dal
1,06%
Comune
1,06%
0,30% al
Comune;
0,76% allo
Stato
Comuni Bresciani
No IRPEF
no Magg.
IMU
17 Comuni
8%
; Si IRPEF
e/o
Magg.IMU
189 Comuni
92%
INVESTIMENTI
PREVISTI
2013
Investimenti Attuati
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Series1 203,29 777,93 2,590, 436,87 839,71 1,102,
2010
2,007,
2011
2,563,
2012
2,573,
2013
1,551,
Nei tre esercizi 2010-2012 sono stati effettuati
investimenti per 7,1 milioni di euro con una media di 2,3
milioni all’anno contro una media di 0,6 milioni del periodo
precedente. Per realizzare tali investimenti non si è fatto
ricorso ad accensioni di mutui, né si è cementificato una
parte significativa del territorio che era prevista dal P.I.I.
DOMANDE ???
CHIARIMENTI ???
70%
2012
68%
66%
PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA
64%
61.11%
62%
59.26%
60%
58%
55.87%
56%
55.09%
53.59%
55.53%
54%
50.61%
52%
50%
49.82%
47.59%
48%
45.83%
47.62%
44.54%
46%
45.59%
44%
44.61%
42%
39.28%
40%
37.68%
37.39%
38%
36.13%
36%
32%
30.92%
29.85%
32.09%
30%
28%
31.29%
26.39%
28.52%
26%
24%
22%
20%
37.27%
36.29%
32.88%
34%
26.72%
25.55%
24.67%
24.35%
2007
20.78%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
18%
4,500
4,000
Totale rifiuti
3,500
2,500
raccolta indifferenziata
2,000
TONNELLATE
ANNUE
3,000
1,500
1,000
raccolta differenziata
500
2009
2010
2011
2012
0
pre 2013