Premio di produttività 2005
Andamento risultati su obiettivi regionali
Riunione Azienda/OO.SS. del 19 ottobre 2005
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Premio di produttività 2005
Sportelleria – Parametri
SPORTELLERIA
Gli Obiettivi 2005 si riferiscono ai seguenti
parametri di riferimento:
 QUALITA’
 PRODUTTIVITA’
 DOMICILIAZIONE UTENZE
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Premio di produttività 2005
Indice di
soddisfazione
TARGET
Performance 2004 * obiettivo 2005
Abruzzo
83
85
Basilicata
79
82
Calabria
83
85
Campania
75
78
Emilia Romagna
92
88
Friuli Venezia Giulia
88
88
Lazio
82
84
Liguria
90
88
Lombardia
83
85
Marche
92
88
Molise
85
86
Piemonte
93
88
Puglia
82
84
Sardegna
86
86
Sicilia
72
75
Toscana
91
88
Trentino Alto Adige
96
88
Umbria
93
88
Valle d'Aosta **
92
88
Veneto
89
88
* Le performance 2004 sono arrotondate all’unità
** Per la Val d'Aosta il dato 2004 non è disponibile, pertanto si è attribuita la performance della relativa
Area Country.
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Premio di produttività 2005
produttività
REGIONE
Ricavo per addetto
2004
MOLISE
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
MARCHE
ABRUZZO
VENETO
LAZIO
LOMBARDIA
PUGLIA
BOLZANO
ITALIA
UMBRIA
EMILIA
PIEMONTE
TOSCANA
SICILIA
LIGURIA
SARDEGNA
VAL D'AOSTA
FRIULI
TRENTO
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
84.139
88.241
77.320
78.887
78.949
78.044
77.132
77.706
74.790
75.539
75.608
72.883
69.043
68.250
69.216
66.679
66.716
65.983
65.826
64.155
63.651
56.384
Ricavo %
Obiettivo 2005:
per addetto
incremento ricavo
su media
per addetto vs 2004
Italia
2004
115%
121%
106%
108%
108%
107%
106%
107%
103%
104%
104%
100%
95%
94%
95%
91%
92%
91%
90%
88%
87%
77%
OBIETTIVO 2005
2%
2%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
Premio di produttività 2005
Domiciliazione
utenze
% addebiti utenze
Regione
su stock conti al
31.12.04
FRIULI VENEZIA GIULIA
VENETO
MARCHE
PIEMONTE
MOLISE
LIGURIA
VALLE AOSTA
PUGLIA
TRENTO
LOMBARDIA
SARDEGNA
TOSCANA
EMILIA ROMAGNA
UMBRIA
BASILICATA
ABRUZZO
SICILIA
BOLZANO
LAZIO
CALABRIA
CAMPANIA
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
15,8%
14,6%
13,8%
13,0%
12,8%
12,6%
12,3%
11,3%
10,8%
10,6%
10,6%
10,4%
10,0%
9,2%
8,8%
8,4%
8,1%
8,0%
7,7%
6,6%
5,6%
obiettivo 2005
(% addebiti
utenze su stock
conti)
22,9%
21,2%
20,7%
19,5%
19,2%
18,9%
19,1%
17,5%
16,7%
16,4%
16,4%
16,6%
16,0%
14,7%
14,1%
13,4%
13,4%
13,2%
12,7%
10,9%
9,2%
Premio di produttività 2005
RECAPITO
Gli Obiettivi 2005 si riferiscono ai seguenti indicatori:
 GIACENZE RECAPITO
 TRACCIATURA
 EFFICIENZA POSTA REGISTRATA
 QUALITÀ
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Premio di produttività 2005
Giacenze Recapito
Regione
ABRUZZO
LAZIO
SARDEGNA
TOSCANA
UMBRIA
EMILIA ROMAGNA
MARCHE
LOMBARDIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO ALTO ADIGE
VENETO
LIGURIA
PIEMONTE
VAL D'AOSTA
CALABRIA
CAMPANIA
BASILICATA
MOLISE
PUGLIA
SICILIA
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
prioritario
K+0
2004
ob. 2005
99,5
98
99,4
98
97,5
98
99,4
98
99,9
98
99,8
98
99,6
98
99,2
98
98,4
98
99,9
98
99,3
99,4
98,7
99,5
96,9
98,7
99,2
100,0
98,7
96,2
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
ordinario
K+0
2004
ob. 2005
95,33
94
94,56
94
87,78
92
91,67
94
96,35
94
93,48
94
94,75
94
91,88
94
83,27
90
99,1
85,49
94,12
90,5
97,16
95,95
89,84
87,99
98,71
65,64
82,59
94
90
94
92
94
94
92
92
94
90
90
stampe
K+0
2004
ob. 2005
85,37
70
68,51
70
13,45
50
57,28
70
92,57
70
50,54
60
75,20
70
50,75
60
3,42
50
90,71
70
-29,21
62,94
47,41
90,05
87,76
64,22
85,08
95,09
17,25
26,21
50
70
60
70
70
70
70
70
50
50
Premio di produttività 2005
Tracciatura
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Regione
Tracciatura
2004
ob. 2005
ABRUZZO
89,8
92
LAZIO
71,4
90
SARDEGNA
88,6
92
TOSCANA
85,4
90
UMBRIA
92,4
94
EMILIA ROMAGNA
92,8
94
MARCHE
92,2
94
LOMBARDIA
92,3
94
FRIULI VENEZIA GIULIA
89,6
92
TRENTINO ALTO ADIGE
91,2
94
VENETO
95,1
94
LIGURIA
96,4
94
PIEMONTE
85,3
90
VAL D'AOSTA
85,3
90
CALABRIA
76,6
90
CAMPANIA
78,3
90
BASILICATA
89,2
92
MOLISE
94,3
94
PUGLIA
83,6
90
SICILIA
74,0
90
Premio di produttività 2005
Efficienza
Regione
ABRUZZO
LAZIO
SARDEGNA
TOSCANA
UMBRIA
EMILIA ROMAGNA
MARCHE
LOMBARDIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO ALTO ADIGE
VENETO
LIGURIA
PIEMONTE
VAL D'AOSTA
CALABRIA
CAMPANIA
BASILICATA
MOLISE
PUGLIA
SICILIA
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Effettiva consegna
2004
ob. 2005
92,8%
91%
85,7%
89%
91,4%
91%
88,0%
90%
91,6%
91%
86,2%
89%
89,7%
91%
87,4%
90%
90,0%
91%
91,9%
91%
90,0%
91%
84,7%
89%
88,5%
90%
88,4%
90%
93,6%
91%
93,0%
91%
92,7%
91%
90,2%
91%
85,8%
89%
87,9%
90%
Premio di produttività 2005
Qualità
PARAMETRO
PRODOTTO
STANDARD
OBIETTIVO
Prioritario
J+1
88 %
Ordinario
J+3
94 %
Raccomandate
J+3
92,5 %
Assicurate
J+3
92,5 %
QUALITA’
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Premio di produttività 2005
Andamento risultati su obiettivi regionali
DIVISIONE RETE TERRITORIALE
divisione struttura
obiettivo
DRT
sportelleria
qualità-indice di
soddisfazione
DRT
sportelleria
produttività-ricavo per
addetto
DRT
sportelleria
domiciliazione utenze
DRT
recapito
efficacia-giacenze recapito
DRT
recapito
efficacia-giacenze recapito
DRT
recapito
efficacia-giacenze recapito
DRT
recapito
tracciatura
DRT
recapito
efficienza posta registrata
22
22
22
prioritario
21
ordinario
21
stampe
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
risultati
accordi
18
17
20
aggiornamento
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
0
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
1
21
<90%
>=90%<100%
>=100%
9
11
2
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
1
20
<90%
>=90%<100%
>=100%
2
4
15
<90%
>=90%<100%
>=100%
3
1
14
<90%
>=90%<100%
>=100%
3
12
2
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
17
3
nd
non disponibile
prima di dic-05
giu-05
lug-05
giu-05
giu-05
giu-05
lug-05
lug-05
Premio di produttività 2005
CONTACT CENTER
Gli Obiettivi 2005 a riferiscono ai seguenti parametri di
riferimento:
 LIVELLO DI SERVIZIO
 QUALITA’
 ONE CALL SOLUTION
 EFFICIENZA
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Premio di produttività 2005
Parametro
Siti
Obiettivo
2005
CCP
7,2
186
7,5
Qualità
CCP e 186
1.236
Efficienza
CC Roma
925
CCP
83%
CC Roma
80%
186
87%
One Call Solution
Livello di servizio
* Le performance dei siti CCP e 186 sono rilevate su base nazionale
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Premio di produttività 2005
Andamento risultati su obiettivi regionali
DIREZIONE CONTACT CENTER
divisione struttura
obiettivo
186
DCC
contactcenter
livello di servizio
DCC
contactcenter
qualità
DCC
contactcenter
qualità
DCC
contactcenter
one call solution
DCC
contactcenter
one call solution
DCC
contactcenter
efficienza
DCC
contactcenter
efficienza
(87%)
6
ccp
(7,2)
6
186
(7,5)
6
ccp
(83%)
5
cc roma
(80%)
1
ccp e 186
(1.236)
10
cc roma
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
risultati
accordi
(925)
1
aggiornamento
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
6
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
0
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
0
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
5
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
1
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
10
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
1
lug-05
nd
non disponibile
prima di dic-05
nd
non disponibile
prima di dic-05
lug-05
lug-05
lug-05
lug-05
Premio di produttività 2005
Divisione Operazioni Logistiche
Gli Ambiti Organizzativi si riferiscono:
 RETE POSTALE
 RECAPITO
 STAFF (si inserisce nel piano previsto per le altre
strutture aziendali Divisionali / Corporate)
Divisione Corrispondenza
Gli Ambiti Organizzativi si riferiscono:

SIN/CSA
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Premio di produttività 2005
Regione
Prioritario
Ordinario
Assicurata
j+1
Prioritario
estero
inbound
Piemonte
92%
95%
95%
96%
Val D’Aosta
85%
97%
n.d.
n.d.
Lombardia
88%
92%
90%
87%
Trentino
A.A.
92%
97%
95%
90%
Veneto
92%
95%
93%
90%
Friuli V. G.
92%
97%
95%
85%
Liguria
92%
97%
95%
90%
E. Romagna
88%
94%
90%
88%
Toscana
90%
95%
90%
95%
Marche
92%
97%
95%
88%
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Premio di produttività 2005
Regione
Prioritario
Ordinario
Assicurata
j+1
Prioritario
estero
inbound
Umbria
92%
97%
95%
90%
Lazio
88%
95%
93%
85%
Abruzzo
92%
97%
93%
80%
Molise
88%
97%
95%
n.d.
Campania
85%
92%
90%
80%
Puglia
88%
95%
93%
88%
Basilicata
85%
97%
93%
90%
Calabria
92%
97%
93%
88%
Sicilia
90%
95%
90%
85%
Sardegna
88%
95%
90%
80%
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Premio di produttività 2005
SIN/CSA
Descrizione obiettivo
Qualità
Tempo medio tra
accettazione prodotto e
chiusura lavorazione per
consegna al cliente:
DECODER
Qualità
Tempo medio tra
accettazione prodotto e
chiusura lavorazione per
consegna al cliente:
RENDICONTAZIONE ESITI
Qualità
Qualità
Tempo medio tra
accettazione prodotto e
chiusura lavorazione per
consegna al cliente:
REND.NI MANCATO
RECAPITO
Tempo medio tra
accettazione prodotto e
chiusura lavorazione per
consegna al cliente:
SCANSIONE IMMAGINE E
ARCHIVIAZIONE
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Target
Fonte
406gg
Sistemi
Informativi
Divisionali
25gg
Sistemi
Informativi
Divisionali
12gg
Sistemi
Informativi
Divisionali
13gg
Sistemi
Informativi
Divisionali
Peso obiettivo
Premio di produttività 2005
Andamento risultati su obiettivi regionali
DIVISIONE OPERAZIONI LOGISTICHE
DIVISIONE CORRISPONDENZA
divisione struttura
obiettivo
ordinario
DCO
DOL
rete postalerecapito
qualità
DCO
DOL
rete postalerecapito
qualità
DOL
DCO
rete postalerecapito
qualità
DOL
DCO
rete postalerecapito
qualità
DCO
sin/csa
qualità
DCO
sin/csa
qualità
rend. Esiti (in
gg)
DCO
sin/csa
qualità
r. m. recapito
(in gg)
DCO
sin/csa
qualità
scans. arch. im.
(in gg)
21
prioritario
21
assicurata j+1
21
prioritario estero
inbound
13
decoder
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
risultati
accordi
0
3
3
3
aggiornamento
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
14
7
<90%
>=90%<100%
>=100%
2
12
7
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
12
9
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
13
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
0
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
3
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
3
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
3
0
ago-05
ago-05
ago-05
ago-05
giu-05
giu-05
giu-05
giu-05
Premio di produttività 2005
DIVISIONE BANCOPOSTA
Obiettivi :
 Div. Bancoposta_Sede Centrale:
PRODUTTIVITA’
 Div. Bancoposta_Cuas:
EFFICIENZA
 Div. Bancoposta_Polo Roma_Milano: EFFICIENZA
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Premio di produttività 2005
- PRODUTTIVITA' DBP - SEDE CENTRALE
Obiettivo_descrizione
Obiettivo_criterio di misurazione
Target
Fonte
Ricavi di mercato 2005
Aumento dei ricavi di mercato 2004
+ 4,4%
Bilancio Poste Italiane
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Premio di produttività 2005
- EFFICIENZA POLO ROMA - POLO MILANO
Obiettivo_descrizione
Obiettivo_criterio di misurazione
Target
Fonte
Garantire il rispetto dei tempi
standard previsti dall'accordo ABIPoste
nel
controllo
formale/sostanziale dei titoli postali
negoziati presso altre banche
Quantità di messaggi di impagato
notificati entro 3 giorni dalla data di
compensazione
sul
totale
dei
messaggi notificati (%)
96%
Sistemi informativi di BP
Garantire la puntuale gestione degli
Quantità di titoli restituiti in stanza
assegni postali insoluti negoziati
entro 9 giorni dalla di compensazione
presso altre banche (constatazione
sul totale dei titoli da restituire(%)
di impagato/protesto)
94%
Sistemi informativi di BP
Quantità di squadrature presenti
sull'applicativo
Bridge
di
Chiudere le squadrature tra sistemi competenza* degli ultimi 120 gg sul
di sportello e partitari (applicativo totale delle squadrature (%). (*La
Bridge)
competenza è definita dalla data di
negoziazione relativa alla squadratura
rilevata)
70%
Sistemi informativi di BP
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Premio di produttività 2005
- EFFICIENZA DBP - CUAS
Obiettivo_descrizione
Obiettivo_criterio di misurazione
Tempo di accettazione del bollettino
Tempo medio che intercorre tra
l'accettazione del bollettino all'ufficio
postale, ed il suo allibramento presso
il CUAS di riferimento, rispetto
all'anno precedente
Procapite volumi bollettini allibrati
Procapite volumi bollettini lavorati
Cuas
Cuas
Cuas
Cuas
Cuas
Cuas
Cuas
Cuas
Cuas
bollettini Cuas
volumi
tra
Rapporto
allibrati/personale a libro matricola Cuas
CUAS
Cuas
Cuas
Cuas
Cuas
Cuas
bollettini Cuas
volumi
tra
Rapporto
lavorati/personale applicato al totale Cuas
ciclo produttivo
Cuas
Cuas
Cuas
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Target
Marche
Puglia
Toscana
Lombardia
Sicilia
Piemonte
Veneto
Marche
Puglia
Toscana
Lombardia
Sicilia
Piemonte
Veneto
Marche
Puglia
Toscana
Lombardia
Sicilia
Piemonte
Veneto
Fonte
< 3gg
< 3gg
< 3gg
< 3gg Sistemi informativi di BP
< 3gg
< 3gg
< 3gg
2.000
1.600
1.350
1.600 Controllo di gestione BP
1.300
1.400
1.500
145.000
109.000
94.000
Tableu de Bord
105.000
Direzione Operazioni
99.000
105.000
106.000
Premio di produttività 2005
Andamento risultati su obiettivi regionali
DIVISIONE BANCOPOSTA
divisione struttura
obiettivo
DBA
sede centrale
produttività-ricavi di
mercato
DBA
polo rm-mi
efficienza
1
notifica Impagato
2
restituzione titoli
DBA
polo rm-mi
efficienza
2
rid. squadrature
DBA
polo rm-mi
efficienza
DBA
cuas
efficienza
DBA
cuas
efficienza
DBA
cuas
efficienza
1
accettazione
bollettini/allib
7
bollettini allibrati/pers
7
bollettini lavorati/pers
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
risultati
accordi
7
aggiornamento
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
1
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
2
0
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
2
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
1
0
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
1
6
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
7
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
2
5
ago-05
ago-05
ago-05
ago-05
lug-05
lug-05
lug-05
Premio di produttività 2005
Divisione Espresso Logistica e Pacchi
(Scheda indicatori ’05) 1 di 2
Obiettivo
Target
Fonte
Qualità
Livello di servizio pacco
ordinario
95%
Monitoraggio
e Qualità
DELP
Efficienzamiglioramento
qualità
N° dei pacchi verificati
360 pacchi pro
capite
Monitoraggio
e Qualità
DELP
Efficienzamiglioramento
processi
Verifiche processi DELP
presso UP e CRP
80 verifiche
annue pro capite
Monitoraggio
e Qualità
DELP
Qualità -Assistenza
clienti Top Grandi
Clienti (Tutorship)
Diminuzione reclami
presentati a assistenza
Clienti da Top Grandi Clienti
Diminuzione del
5% dei reclami
presentati da
Top Grandi
Clienti vs 2004
Monitoraggio
e Qualità
DELP
DELP CENTRALE
OPERAZIONI NAZIONALI
TERRITORIO (CENTRO 1
e SUD1)
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Premio di produttività 2005
Divisione Espresso Logistica e Pacchi
(Scheda indicatori ’05) 2 di 2
OPERAZIONI
INTERNAZIONAL
I - GATEWAY
ROMA (RUR
Centro)
OPERAZIONI
INTERNAZIONAL
I - GATEWAY
LONATE (RUR
Lombardia)
Obiettivo
Target
Fonte
EFFICIENZACUSTOMER CARE
% pratiche di reclamo chiuse sul
totale delle arrivate
≥ 96%
Sviluppo processi e
qualità DELP
EFFICIENZADOGANA
Bolle doganali errate sul totale del
bolle emesse
≤ 0,33%
Sviluppo processi e
qualità DELP
EFFICIENZADOGANA
% contatti di relazione utenza
giornaliere su totale in arrivo
≥ 96%
Sviluppo processi e
qualità DELP
EFFICIENZACUSTOMER CARE
% pratiche di reclamo chiuse sul
totale delle arrivate
≥ 99%
Sviluppo processi e
qualità DELP
EFFICIENZADOGANA
Bolle doganali errate sul totale del
bolle emesse
≤ 1,8%
Sviluppo processi e
qualità DELP
EFFICIENZADOGANA
% contatti di relazione utenza
giornaliere su totale in arrivo
≥ 97%
Sviluppo processi e
qualità DELP
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Premio di produttività 2005
Andamento risultati su obiettivi regionali
DIVISIONE ESPRESSO LOGISTICA E PACCHI
divisione struttura
obiettivo
servizio pacco ord j+5
KAC
delp
qualità
KAC
delp
efficienza - miglioramento
qualità
KAC
delp
efficienza - miglioramento
qualità
KAC
delp
qualità-assistenza clienti
2
pacchi verificati
2
verifiche processi
2
reclami (-5%)
(tutorship)
2
reclami
KAC
delp
efficienza customer care
KAC
delp
efficienza dogana
KAC
delp
efficienza dogana
2
bolle doganali
2
contatti di relazione
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
risultati
accordi
2
aggiornamento
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
2
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
2
0
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
2
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
2
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
1
1
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
2
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
2
giu-05
giu-05
giu-05
giu-05
giu-05
giu-05
giu-05
Premio di produttività 2005
Direzione Internal Auditing
(Scheda indicatori ’05)
Produttività
Obiettivo
Target
Fonte
Raggiungimento Piano di
Audit 2005 nel rispettivo
ambito territoriale
100%
Sistema direzionale Time
Management
Divisione Filatelia
(Scheda indicatori ’05)
Obiettivo
Target
Fonte
Produttività
Aumento ricavi su budget 2004
+ 12,8%
Bilancio Poste Italiane
Qualità
Puntualità della consegna di CVP
dal Deposito Centrale CVP ai
depositi provinciali - max 7 gg.
90% francobolli
emessi
Banca dati divisionale
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Premio di produttività 2005
Divisione Centrale Immobili e Acquisti
(Scheda indicatori ’05)
Efficienza
Obiettivo
Target
Fonte
(Obiettivo unico nazionale) Rispetto
budget complessivo costi EGS+Liberi DCIA
(gestione immobili e affitti, imposte,
acquisti corporate, spese immobili
residenziali, conti liberi)
Budget
SAP (certificazione dati
DAFC)
Direzione Centrale Information & Communication
Tecnhology (Scheda indicatori ’05)
Efficienza/Qualità
Efficienza/Qualità
Obiettivo
Target
Fonte
Risoluzione problemi registrati sul sistema di
Trouble Management – USVD entro 5 gg dalla
segnalazione
96,5%
*USVD
Miglioramento della disponibilità infrastruttura
IT
99%
**SLM
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Premio di produttività 2005
Andamento risultati su obiettivi regionali
DIREZIONE INTERNAL AUDITING
DIVISIONE FILATELIA
DIVISIONE CENTRALE IMMOBILI E ACQUISTI
DIR. CENT. INFORMATION & COMM. TECNHOLOGY
struttura
obiettivo
d.int.audit
struttura
produttività
17
obiettivo
filatelia
produttività
filatelia
qualità
1
d. c. imm.
acq.
struttura
1
obiettivo
efficienza
16
obiettivo
efficienza-qualità
d. c. inf. &
comm. t.
efficienza-qualità
11
disp. Infrs. It
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
>=100%
5
9
3
risultati
11
giu-05
aggiornamento
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
1
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
1
risultati
giu-05
giu-05
aggiornamento
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
16
risultati
accordi
sist. trouble man.
d. c. inf. &
comm. t.
>=90%<100%
accordi
budget
aggiornamento
<90%
accordi
aumento ricavi (0496.000.000)
puntualità consegna
struttura
risultati
accordi
piano audit
giu-05
aggiornamento
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
11
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
11
giu-05
giu-05
Premio di produttività 2005
Direzione Centrale Tutela Aziendale
(Scheda indicatori ’05)
Livello di servizio
Livello di servizio
Riduzione costi
Obiettivo
Target
Fonte
diminuzione numero complessivo
falsi allarmi
- 10%
Report Centrax
- 10%
Report Centrax
+5%
GUT
(gestione utenze telefoniche)
diminuzione numero complessivo
di chiamate verso FF.OO
Aumento richiesta dismissione
linee Telecom
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Premio di produttività 2005
Direzione Centrale Commerciale Business
(Scheda indicatori ’05)
Obiettivo
Efficienza/
Qualità
1)
2)
3)
4)
5)
Risoluzione reclami in 5 gg;
Apertura Conti DCB in 2gg;
Attivazioni SIN in 80gg;
Attivazione Postecom in 7 gg
Attivazione Paccocelere Impresa in 7 gg
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
Target
Obiettivo
Obiettivo
Obiettivo
Obiettivo
Obiettivo
1
2
3
4
5
-
85%
95%
66%
80%
80%
Reclami
Conti Aperti
Accordi
Vendite
Contratti
Fonte
Data base offerta
e monitoraggi
Funzione
Post-Vendita
Premio di produttività 2005
Andamento risultati su obiettivi regionali
DIREZIONE CENTRALE TUTELA AZIENDALE
DIREZIONE CENTRALE COMMERCIALE BUSINESS
struttura
obiettivo
falsi allarmi
d. c. tutela az.
livello di servizio
d. c. tutela az.
livello di servizio
d. c. tutela az.
riduzione costi
12
chiamate ff.oo.
11
dismissione linee
struttura
11
obiettivo
efficienza-qualità
dccb
efficienza-qualità
dccb
efficienza-qualità
dccb
efficienza-qualità
dccb
efficienza-qualità
18
conti dcb
18
attivazioni sin
17
attivazioni postecom
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
18
attivazione
paccocelere
18
aggiornamento
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
12
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
11
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
11
0
giu-05
giu-05
giu-05
risultati
accordi
reclami
dccb
risultati
accordi
aggiornamento
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
18
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
18
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
0
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
18
<90%
>=90%<100%
>=100%
0
0
18
lug-05
lug-05
nd
lug-05
lug-05
lug-05
Premio di produttività 2005
Andamento risultati su obiettivi regionali
drt
dco/dol
dba
dcc
delp
dia
98,2%
115,5%
102,8%
108,6%
117,3%
96,0%
115,5%
120,0%
Proiezione livello di
raggiungimento
obiettivi
(dato medio nazionale)
117,3%
108,6%
111,2%
104,0%
100,3%
104,2%
113,6%
113,6%
111,2%
104,0% 100,3%
102,8%
98,2%
filatelia
imm. acq.
dci&t
dcta
dcb
104,2%
96,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
drt
dco/dol
dba
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI
dcc
delp
dia
filatelia
imm. acq.
dci&t
dcta
dcb
Poste Italiane SpA
(Mol in milioni di €)
1 Sem
2005
1 Sem
2004
Delta %
Sem 05 su
Sem 04
Budget 2005
% Sem
2005 su
Bgt Anno
2005
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)
986,243
844,486
16,79%
1.642,682
60,04%
Ricavi pro capite (Org. Riferito a P.P.) (€)
31.367,1
29.316,2
7,00%
59.604,5
52,63%
DCRUO-RELAZIONI INDUSTRIALI