“La nuova stagione dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza: dal dire al fare”
Linee di intervento
• Interventi strutturali
• Interventi sanitari
• Interventi amministrativi
Interventi Strutturali
DEA
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•
10.000 mq – 6 Livelli
Investimento strutturale-tecnologico: 3.500.000,0 Euro
Avvio lavori : Gennaio 2012
Completamento: Febbraio 2013
Trasferimenti dei Reparti : Febbraio-Luglio 2013
PRONTO SOCCORSO-OBI (12PL): Febbraio 2013
RIANIMAZIONE 17PL: Aprile 2013
ORTOPEDIA 30PL: Giugno 2013
CARDIOLOGIA 15 PL: Luglio 2013
UTIC 10 PL:Luglio 2013
CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA 10 PL: Luglio 2013
NUOVA SALA ANGIOGRAFICA: LUGLIO 2013
TRASFERIMENTO ATTUALE SALA ANGIOGRAFICA:SETTEMBRE 2013
Interventi Strutturali
Corpo B-DEA
Due Sale Operatorie ed Ampliamento PS-OBI
• Investimento : 6.000.000 Euro
• Inizio lavori : Gennaio 2013
• Fine lavori: Aprile 2014
Interventi Strutturali
Demolizione Ex-IPAI - Nuova sede CUPSala Prelievi
• Investimenti 800.000 Euro
• Completato e operativo
• 10 sportelli front-office dedicati di cui 1 per ALPI ed 1
per ritiro referti;
• Call center: 6 Linee con numero verde per disdire
esami prenotati;
• Sala Prelievi dotata di posta pneumatica con invio ed
arrivo automatico ai Laboratori;
• Imminente costruzione di 10 Ambulatori con annessi
servizi adiacenti al CUP per attività ambulatoriale
istituzionale ed ALPI
Interventi strutturali-Neuroradiologia
adiacente al PS*
• Investimento : 2.078.000,0 E
• Inizio lavori : Gennaio 2013
• Fine lavori: Settembre 2013
Dotazione tecnologica:
• Nuova TAC 320 slide
• 2 nuovi apparecchi RX telecomandati
• *Questa nuova collocazione renderà più funzionale e
rapida l’attività di PS
Interventi strutturali
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Adeguamento impianti «Annunziata» :
Adeguamento strutturale e impiantistico «M.Santo»:
Investimento: 16.800.000 Euro
Lavori: iniziati
Fine lavori: 550 giorni
• Completamento strutturale e tecnologico (sale
operatorie) del Padiglione «Dermatologia
Oncologica»
• Investimento: 2.070.000 Euro
• Inizio Lavori: in corso
• Fine lavori: aprile 2014
Interventi sanitari
•
•
•
•
Implementazioni nuove tecnologiche
Attività ambulatoriale
Attività di ricovero
Appropriatezza utilizzo delle risorse (esami di
laboratorio, antibiotici, etc).
Interventi sanitari
Sintesi Nuove tecnologiche
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•
Angiografo per radiologia interventistica 1.300.000 E
Angiografo sala angiografica – 1.500.000,0 E
Raddoppio sala angiografica – 120.000,0 E
RMN: 1.200.000,0
TAC 320 slide 1.417.000
2 Telecomandati : 661.000,00 E
Adeguamento Centrale di sterilizzazione- 450.000,0 E
RIS-PACS (trasmissione a distanza immagini,abolizione lastre tradizionali)
4.500.000,0 E
• Implementazione sistemi informatici trasmissione dati tra reparti:
100.000,0 E
•
Investimento Complessivo:11.248.000,0
Interventi sanitari
Attività ambulatoriale
• 852.085 Prestazioni / anno 2012;
• A titolo esemplificativo riportiamo i dati riportati nella giornata del
23/7/2013:
•
•
•
630 Prenotazioni (Sportello-Call center);
723 N° Pz avviati agli ambulatori per visite esami strumentali e prelievi;
2487 totale prestazioni eseguite;
• Monitoraggio costante dei tempi di attesa con interventi mirati al
contenimento degli stessi (Prestazioni aggiuntive ).
• Nel 2012 per il piano di abbattimento delle Liste di Attesa, voluto dal
Commissario ad Acta On. Scopelliti, l’Azienda ha impegnato 200.000.0 E
Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali non urgenti
Esame
Tempo di attesa* gg
Standard
programmabili gg
RMN colonna o cervello
165
22
14
135
43
76
1
100
162
1
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
Visita geriatrica, chirurgia plastica , infettivologica
Visita dermatologica,otorino,senologica,
pneumologica,endocrinologica
3-7
180
180
Visita cardiologica, ECG-D (Holter)
40
TAC cerebrale
TAC body
Rmn body
Ecografia internistica
Ecografia tiroidea
Prestazioni radiologiche tradizionali
Ecodoppler
Ecocardiografia
Visita chirurgica, internistica, ginecologica per
infertilità,andrologica,allergologica,ortottica,chirur
gia toracica
20-24
180
Interventi sanitari - Attività di ricovero
Riduzione ricoveri (inappropriati)
Interventi sanitari - Attività di ricovero
Incremento della complessità dei ricoveri
Interventi sanitari - Attività di ricovero
Incremento ricavi/PZ
Marcata riduzione della degenza media
Assetto Sanitario
Appropriatezza dei ricoveri
2012
2011
Valore
RICOVERI ORDINARI
21887
22257
Ricoveri DH/DS
7507
9171
GIORNATE DEGENZA ORDINARIA
158.516
168.950
GIORNATE DEGENZA DH
29.172
35.424
APA
1017
n.v
PAC
1559
n.v
PESO MEDIO AZIENDALE
1,137
1,134
DH DIAGNOSTICI (Non sempre
appropriati)
RICAVI Ricoveri Ordinari
RICAVO/PZ
38%
70.76%
<
<
<
<
>
>
>
<
DEGENZA MEDIA
PESO MEDIO
71.528.061,70 71.535.110,40
3.268,21
3.214,63 E
7.24
7,59
1,1373
1,1342
=
>
<
>
Assetto Sanitario Alcuni Indicatori LEA
2012
2011 STANDARD
32%
31%
>36%
25,8%
28,1%
<20%
DEGENZA MEDIA
PREOPERATORIA
% CESAREI
1,74
2,51
<1gg
36,1
35,5%
<30%
FRATTURA FEMORE > 65
OPERATI IN 3 GG
40%
nr
>60%
DH/RICOVERI ORDINARI
25%
% DRG CHIRURGICI/Totale
DRG
% DIMESSI DRG MEDICO
UU.OO. CHIRURURGICHE
25%
Interventi sanitari - Attività di controllo consumo antibiotici
Unità Operativa
Consumo 2011 Consumo 2012
Spesa 2011
Spesa 2012
Ch. Migliori
8.715
6.503
€
25.296,00
€
16.022,00
Ch. Docimo
7.312
9.388
€
45.833,00
€
36.548,00
Ch. Falcone
10.171
8.333
€
45.837,00
€
22.237,00
Ch. Vascolare
5.407
3.690
€
41.920,00
€
22.353,00
Neurochirurgia
7.650
8.427
€
38.322,00
€
43.202,00
Ortopedia
11.987
11.135
€
27.524,00
€
27.157,00
Ch. Urologica
3.192
2.598
€
4.744,00
€
4.220,00
Ostetricia/Ginec.
7.529
9.136
€
6.417,00
€
10.236,00
Otorino
4.227
3.580
€
18.829,00
€
9.515,00
Ch. Senologica
422
1.017
€
700,00
€
1.277,00
Ch. Pediatrica
6.149
5.508
€
12.131,00
€
7.639,00
Oculistica
630
647
€
5.349,00
€
3.668,00
Ch.Toracica
0
174
€
868,00
Ch. Plastica
37
65
€
128,00
totale
73.428
70.201
€
€
50,00
€ 272.952,00 €
(*): interventi ordinari + parti cesarei + parti spontanei
205.070,00
Interventi sanitari - Controllo
Esami Microbiologia e Virologia
anno
n.test tot
costi tot
2011
113.836
2.937.439 E
2012
99.673
2.165.458 E
differenza -14.163
-771.981 E
UU.OO: spesa esami di microbiologia e virologia
UU.OO: n. test di microbiologia e virologia
richiesti
3000000
115000
2500000
110000
2000000
105000
anno 2011
anno 2011
1500000
anno 2012
anno 2012
100000
1000000
95000
500000
90000
0
anno 2011
anno 2012
anno 2011
anno 2012
RISULTATI DI BILANCIO
2009
-
51.874.000
2010
-
12.525.000
2011
-
7.962.000
2012
30.06.2013
- 6.814.000
- 2.800
TEMPI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
2009
2010
2011
2012
30.06.2013
800 giorni
700 giorni
600 giorni
500 giorni
180 giorni
TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI
2009
2010
2011
2012
30.06.2013
Altri Beni
900 giorni
800 giorni
600 giorni
500 giorni
350 giorni
Servizi
360 giorni
240 giorni
180 giorni
120 giorni
90 giorni
TEMPI DI ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA
2009
2010
2011
2012
30.06.2013
300 giorni
270 giorni
250 giorni
220 giorni
180 giorni
IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA ARCHIVIAZIONE
CARTELLE CLINICHE E DOCUMENTAZIONE SANITARIA
AVVIATO
05.01.2013
A REGIME
30.06.2013
IMPLEMENTAZIONE NUOVO PORTALE DEL DIPENDENTE
AVVIATO
31.03.2013
A REGIME
30.06.2013
REVISIONE PREZZI E PROCEDURE DI GARA AVVIATE E DA AVVIARE FARMACI E DISPOSITIVI
RISPARMIO PREVISTO
10%
RISPARMIO ATTESO
20%
REGOLAMENTAZIONE PARTITE SOSPESE E INCAGLIATE ANNI PRECEDENTI
SOMME INCAGLIATE 2009
15.000.000
SOMME INCAGLIATE 30.06.13
3.000.000
ALCUNE DELLE PROCEDURE IMPLEMENTATE
PROCEDURA ACQUISTO FARMACI E DISPOSITIVI
PROCEDURA GESTIONE SINISTRI
PROCEDURA GESTIONE NUOVO SITO AZIENDALE
PROCEDURA E GESTIONE INFORTUNI SUL LAVORO
PROCEDURA CONTROLLO CONTABILE ATTI DELIBERATIVI
PROCEDURA GESTIONE DELLE PRESENZE ED ATTUAZIONE DEL CODICE
DI COMPORTAMENTO
ATTUAZIONE ATTO AZIENDALE
AVVIATA
28.02.2013
A REGIME
30.09.2013
ASSEGNAZIONI
PREVISTE
ASSEGNAZIONI
EFFETTUATE
9
DIPARTIMENTI
8
50
STRUTTURE COMPLESSE
45
13
STRUTTURE SEMPL. DIPART
9
47
STRUTTURE SEMPLICI
23
AVVIO PROCEDURA PER RILEVAZIONE E ANALISI CARICHI
DI LAVORO PRESIDI OSPEDALIERI E UFFICI AMMINISTRATIVI
AVVIATO
30.06.2013
A REGIME
31.10.2013
AVVIO NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO UFFICI AMMINISTRATIVI
AVVIATO
A REGIME
30.04.2013
31.10.2013
IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA’ ANALITICA
E NUOVO PIANO DELLE PERFORMANCE
AVVIATO
30.04.2013
A REGIME
31.12.2013
AVVIO NUOVO PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE INTEGRATA
DEI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI
AVVIATO
28.02.2013
A REGIME
28.02.2013
DI SEGUITO SONO INDICATE ALCUNI SISTEMI GIA’ INTEGRATI O IN FASE DI
INTEGRAZIONE :
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO GESTIONE CUP- LABORATORI DI ANALISI
IMPLENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO GESTIONE CUP-RIS/PACS
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO GESTIONE TURNI/SISTEMA GESTIONE
PRESENZE/SISTEMA GESTIONE COSTO LAVORO
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO FARMACIA- ACQUISIZIONE BENI
E SERVIZI
PROGETTI PRESENTATI A VALERE SU FINANZIAMENTI
COMUNITARI/NAZIONALI/REGIONALI
TITOLO PROGETTO
IMPORTO
.
Un Approccio multidisciplinare ed integrato per ridurre la
diseguaglianza all’accesso ai servizi ospedalieri (MIDA)
500.000
Gestione integrata ospedale territorio dei pazienti oncologici a rischio
di cardiotossicità da chemioterapia.
246.000
La riospedalizzazione precoci dopo ricovero per scompenso cardiaco
acuto: costi, significato prognostico.
417.500
L.IN.FA. - Logistica INtegrata del FArmaco e dei dispositivi
medici.
2.300.000
PRONTO SOCCORSO
PRONTO SOCCORSO
Conclusioni
• L’AO sebbene gravata da una organizzazione
articolata su tre Presidi, e quindi dispersiva in
termini di ottimizzazione delle risorse, ha
subito in questi ultimi anni notevoli processi di
sviluppo strutturale-tecnologico, sanitario ed
amministrativo, che la pongono al centro del
sistema sanitario regionale.
Conclusioni 2
• Vogliamo ringraziare tutti i nostri operatori,
che a vario titolo, hanno profuso un impegno
continuo per il raggiungimento di tale
traguardo.