Il Politecnico della Liguria
Studio di Fattibilità
Villa Giustiniani – Cambiaso, 2 Marzo 2009
Le motivazioni (1)
• La storia e la tradizione industriale del territorio.
• L’integrazione della Liguria nello sviluppo dell’area del NordOvest in una rete di Politecnici
• L’esigenza di sostenere il rilancio industriale ligure.
• Una migliore visibilità e una maggiore attrattiva per la
ricerca che di studenti
• La costituzione del Distretto tecnologico sui “Sistemi
intelligenti integrati”.
• L’avvio di un Distretto sulle “Tecnologie del mare”.
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Le motivazioni (2)
• La possibilità di più rapide ed efficaci interazioni con l’IIT.
• L'alta qualità della Scuola di Ingegneria a Genova attestata da
valutazioni indipendenti.
• Il fabbisogno di ingegneri assai superiore a quello che l’attuale
Facoltà di Ingegneria riesce a fornire.
• La futura collocazione ad Erzelli,
• La specificità delle ricerche dei Poli di La Spezia e di Savona.
• La necessità di un più stretto legame con il Campus di Savona.
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Gli obiettivi (1)
• Una rete di Atenei specializzati per un maggior supporto al
sistema paese.
• La ricerca finalizzata alla crescita culturale, all’innovazione
industriale ed al trasferimento tecnologico
• La formazione di tecnici, professionisti e ricercatori
• Aggiornamento lungo l’intero ciclo di vita professionale.
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Gli obiettivi (2)
• L’internazionalizzazione in riferimento all’Europa con
particolare attenzione ai paesi del Mediterraneo anche in
collaborazione con il mondo industriale
• L’orgoglio di appartenere ad una squadra come elemento di
fidelizzazione dei ricercatori partecipi e responsabili
• Promozione dell’imprenditoria giovanile (spin-off).
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L’identità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ingegneria Navale e Tecnologie Marine.
Ambiente e Inquinamento.
Infrastrutture, Trasporti e Logistica.
Materiali e Salute.
Tecnologie dell’Informazione.
Automazione.
Energia (rinnovabile, tradizionale e nucleare).
Sicurezza.
Edilizia Sostenibile.
Protezione del Territorio (rischio idrogeologico,
sismico e climatico)
6
Le strategie (1)
• Integrare saperi e professionalità diverse presenti in Ateneo.
• Valutazione rigorosa di ricerca e didattica in base a standard
Europei.
• Integrazione di conoscenze e promuovere innovazione
tramite un’Istituzione più reattiva alle esigenze e agli stimoli del
contesto socio-economico
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Le strategie (2)
• Generare, più facilmente ed efficacemente di una Università
“generalista”, ricerca applicata inter/multi disciplinare,
• Creare una forte discontinuità positiva in un momento
di crisi per il sistema paese e l’Università.
• Promuovere un forte coinvolgimento delle imprese Liguri
a sostegno dell’innovazione nel settore industriale del
trasferimento tecnologico.
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Il contesto esterno e interno
• Sviluppo Sostenibile a livello Europeo  un Nuovo
Modello Economico basato sulla Conoscenza e meno
sullo sfruttamento delle risorse.
• Integrare conoscenze e trasformarle rapidamente in
Tecnologie Multifunzionali.
• La Facoltà di Ingegneria ha cultura e potenzialità per
produrre il cambiamento, ma non ha l’autonomia.
Serve un Politecnico per consentire alle attuali
competenze di esplicare il proprio potenziale a
vantaggio del territorio.
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La struttura organizzativa (1)
Oltre ad uno Statuto che raccolga le indicazioni ministeriali
una ”Governance” ispirata ai seguenti criteri generali:
• Definizione delle responsabilità, relative deleghe e regole per la
loro revoca.
• Elezione diretta alle posizioni negli organi di governo.
• Organi di governo con competenze chiaramente definite e disgiunte
con funzioni di indirizzo strategico o di valutazione dei risultati.
• Partecipazione alla “governance” di “Stakeholders” esterni
(v.Fondazione).
• Strutture operative con dimensioni definite agili e flessibili
nel massimizzare l’adattabilità e l’efficacia dell’azione.
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La struttura organizzativa (2)
• Procedure di valutazione della qualità di ricerca, didattica e servizi.
• Incardinamento del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo al livello più alto. (Politecnico).
•
Strutture di supervisione e di coordinamento,
per entrambe le funzioni di formazione e di ricerca
• Mantenere a livello centrale la gestione dei servizi di supporto
anche condividendoli con l’Ateneo genovese per realizzare
economie di scala.
• Razionalizzare servizi e procedure per massimizzare costi/benefici.
• Favorire la valutazione dei servizi fruiti da parte degli studenti
e da parte del personale docente, tecnico e amministrativo.
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Organico e Personale Docente
1%3%
10%
Situazione Attuale:
5%
10%
1%3%
5%
altro
RIC.
20%
TOTALE
P.O.
P.A.
Pers.
docente
105
1
105
0.7
80
0.5
290
Punti
Org.
105
73.5
40
218,5
19%
19%
20%
CHIM altro
FIS
ING-INF
ING-INF
MAT
Personale Tecnico Amministrativo:
-
Centro Servizi
-
Centro Servizi Bibliotecari:
-
42%
140 a tempo determinato
120 co.pro. e assegni di ricerca
-
14 persone
FIS
ICAR ICAR
ING-IND
ING-IND
42%
-
CHIM
12
MAT
Consistenza Finanziaria Dipartimenti Correlati
Entrate di ricerca dei Dipartimenti e dei Centri Interuniversitari correlati alla
Facoltà di Ingegneria nel triennio 2005-2007:
Capitoli
Provenienza
50102
MiUR
50103
CNR
50104
Altri Ministeri
50105
Amministrazioni locali
(Regioni, Province e Comuni)
50106
Altri enti pubblici e privati
50107
Enti e Amministrazioni
Internazionali
50108
Contratti, consulenze e
prestazioni a pagamento
TOTAL
E
Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007
1.298
2.578
882
347
81
195
1.199
853
1.395
66
111
172
204
629
592
31
91
464
8.713
9.986
10.532
11.858
14.329
14.232
Dati in kEuro
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Avvio del Politecnico nella sede attuale di Facoltà
(Stima delle entrate)
Entrata
Note
Stima
€ 35.910.000
FFO
19% di 189M€
TASSE STUDENTI
Prima rata (stimata su 4308 studenti)
€ 1.760.000
TASSE STUDENTI
Seconda rata
€ 3.600.000
BORSE DOTTORATO
Ateneo (80 borse * 17,2k€)
€ 1.376.000
BORSE DOTTORATO
MiUR (progetto giovani) 30 borse * 17,2k€
BORSE DOTTORATO
Finanziate da terzi 60 borse * 17,2k€
BORSE ASSEGNISTI
Ateneo (10 borse * 19,1k€)
BORSE ASSEGNISTI
Finanziate da terzi (170 borse * 19,1k€)
€ 3.247.000
FONDAZIONE
Contribuiti da autofinanziamento e da terzi.
€ 3.500.000
TOTALE
€ 516.000
€ 1.032.000
€ 191.000
€ 51.132.000
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Avvio del Politecnico nella sede attuale di Facoltà
(Stima dei costi)
Costi generali: Energia elettrica
e termica, Pulizia, Utenze gas e Sono stimate tutte insieme in 30€ a
acqua
m², sulle superfici attuali (circa 46000
Manutenzione ordinaria
m²)
attualmente inclusi nella voce
precedente senza prevedere
Servizi informatici e telefonici
investimenti particolari sulle sedi
negoziare qualche forma di esenzione
Tasse
per quelle comunali
Formazione personale T-A
Buoni pasto per T-A e ricercatori
Dottorato di ricerca
180 borse a 17,2k€
Assegnisti di ricerca
120 borse a 19,1k€
Cofinaziamento alla ricerca
investimenti teledidattica,
internazionalizzazione, investimenti
Spese per la didattica
laboratori, spese ordinarie
Servizi bibliotecari
Dotazione dipartimenti
10 dipartimenti a 50K€
Rettore, Preside, Nucleo, Revisori,
Costi organi
gettoni di presenza
Dotazione ai servizi
10-20k€ ciascuno
Locazioni
Fiera del mare e altro
Processi di valutazione
Efficacia, efficienza e risultati
TOTALE
€ 1.230.000
€0
€ 350.000
€ 200.000
€ 800.000
€ 3.096.000
€ 2.292.000
€ 2.000.000
€ 5.000.000
€ 800.000
€ 500.000
€ 250.000
€ 220.000
€ 800.000
€ 100.000
€ 50.508.000
15
Politecnico a regime nella sede di Erzelli
(Stima delle entrate)
Entrata
Note
Stima
€ 35.793.000
FFO (personale)
(costi personale in P.O.)
FFO (di attivazone)
15% FFO
€ 5.368.950
TASSE STUDENTI
20% FFO (personale + attivazione)
€ 8.232.390
BORSE DOTTORATO
MiUR
BORSE DOTTORATO
POLITECNICO + ALTRI
BORSE ASSEGNISTI
MiUR
BORSE ASSEGNISTI
POLITECNICO + ALTRI
FINANZIAMENTO DA TERZI E AUTO
FINANZIAMENTO AL FUNZIONAMENTO DEL
POLITECNICO
ENTI ESTERNI - AUTO
FINANZIAMENTO
TOTALE
€ 500.000
€ 2.500.000
€ 500.000
€ 1.800.000
€ 5.500.000
€ 60.194.340
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Politecnico a regime nella sede di Erzelli
(Stima dei costi)
Voce di costo
Note
Stima
Personale docente
Costo a regime in termini di 198 P.O.
€ 24.354.000
Personale T-A
Costo a regime in termini di 93 P.O.
€ 11.439.000
Costi generali:Energia elettrica e termica, Pulizia
Utenze gas e acqua, Manutenzione ordinaria
Sono stimate tutte insieme in 90€ a m² (inclusi i costi di
guardianaggio), che viene estapolata sulle superfici di
Erzelli (65000 m²)
€ 5.850.000
Servizi informatici e telefonici
Investimento + ammortamento mutuo (sede di Erzelli)
€ 2.250.000
Tasse
negoziare qualche forma di esenzione per quelle
comunali
€ 350.000
Formazione personale T-A
€ 200.000
Buoni pasto per T-A e ricercatori
€ 800.000
Dottorato di ricerca
180 borse a 17,2k€
€ 3.096.000
Assegnisti di ricerca
120 borse a 19,1k€
€ 2.292.000
€ 2.000.000
Cofinaziamento alla ricerca
Spese per la didattica
investimenti teledidattica, internazionalizzazione,
investimenti laboratori, spese ordinarie
€ 5.000.000
€ 800.000
Servizi bibliotecari
Dotazione dipartimenti
7 dipartimenti a 50k€
€ 350.000
Costi organi
Rettore, Preside, Nucleo, Revisori, gettoni di presenza
€ 250.000
dotazione ai servizi
10-20k€ ciascuno
€ 220.000
Costo mutui completamento Erzelli
15M€, ammortamento su 30 anni
€ 800.000
Processi di valutazione
Efficacia, efficienza e risultati.
€ 100.000
TOTALE
€ 60.151.000
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Lo strumento “Fondazione”
Alcuni dei punti delle motivazioni istitutive del Politecnico
necessitano di strumenti attuativi con forti elementi di
collegamento con le realtà esterne:
•
•
•
•
•
•
•
•
la promozione e il sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca;
la realizzazione di servizi e di iniziative dirette a favorire le condizioni di studio;
la promozione ed il supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale
con le istituzioni nazionali ed internazionali;
la realizzazione e gestione nell’ambito della programmazione di strutture di edilizia
universitaria e di altre strutture, di servizio strumentali
la promozione e attuazione di iniziative a sostegno del
trasferimento dei risultati della ricerca;
il supporto all’organizzazione di stages e iniziative di formazione a distanza;
la raccolta di fondi a favore del Politecnico;
la costituzione di un riferimento per gli “stakeholders” esterni nella
governance del Politecnico
Le Fondazioni di tipologia operativa e/o di
erogazione costituiscono strumenti ideali per
perseguire i succitati obiettivi.
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