La Valutazione di Efficacia del Programma dei Completamenti
Primi risultati
Per vedere tutti insieme l’effetto che fa…
La Valutazione di Efficacia del Programma dei Completamenti
Primi risultati
UVER, 9 maggio 2006
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La Valutazione di Efficacia del Programma dei Completamenti
Primi risultati
La Valutazione di Efficacia: un diverso punto di vista
Dal punto di vista dell’utente
Cosa si intende per Efficacia
Per “Efficacia” si intende la capacità di una
infrastruttura realizzata di produrre benefici per
la collettività di riferimento in misura
paragonabile alle finalità per le quali era stata
finanziata.
Efficacia ed efficienza
La valutazione dell’efficacia non stabilisce
correlazioni rigide tra i benefici e i costi e i tempi
di realizzazione-fruizione.
Questo primo rapporto sulla Valutazione
di Efficacia rappresenta un significativo
passo
avanti
nell’analisi
degli
investimenti
pubblici
sul
territorio,
proponendo non solo una chiave di lettura
aggiuntiva, ma un vero e proprio nuovo
punto di vista, in termini di:
• elementi da considerare, passando dal
rispetto procedurale del parametro tempicosti al concetto di utilità, misurato sul
territorio insieme ai destinatari finali;
• momento dell’osservazione, posto ora
all’effettiva entrata in servizio.
Si tratta di un punto di vista dall’elevata
capacità di demistificazione.
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La Valutazione di Efficacia del Programma dei Completamenti
Primi risultati
Il punto di vista dell’Amministrazione:
“Quali sono gli obiettivi dell’intervento?”
“Quali e quante risorse sono impegnate?”
“Qual è il programma dei lavori?”
“Vengono rispettati i tempi e i costi?”
Viene completato il “percorso UVER”
La Valutazione di Efficacia è il naturale
complemento del percorso UVER di analisi
del ciclo di progetto, che si compone anche
di Accompagnamento e Assistenza sul
territorio degli interventi ancora in corso di
realizzazione e di Monitoraggio e Analisi
Statistica, anche a fini previsionali, del
contenuto delle banche dati.
Iter di programmazione-realizzazione dell’opera
La Valutazione di Efficacia : un diverso punto di vista
Il punto di vista del cittadino-utente:
“A cosa e a chi serve questa strada, o questo
depuratore, o questo edificio?”
“Quanto manca all’effettivo utilizzo da parte
mia e dei miei concittadini?”
“Quanto realizzato produce effettivamente i
servizi per cui era stato originariamente
finanziato?”
“Valeva la pena di spendere i nostri soldi per
realizzarlo?”
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Il Programma dei Completamenti
La mappa dei Completamenti
I numeri dei Completamenti
 Delibere CIPE 52 e 135 del 1999
 Finanziamento di 1.680,6 milioni di euro
 320 interventi selezionati:
- 302 interventi per graduatoria di merito
- 18 opere commissariate
 Ruolo UVER in tema di Completamenti:
“…svolgerà le attività di competenza,
riferendo sulle eventuali situazioni
di criticità realizzativa al fine di consentire
l'immediata rimozione degli ostacoli
e di fornire un quadro di conoscenze
da utilizzare per future assegnazioni
o riallocazioni finanziarie.”
 Al 31.12.2005 risultano:
- 238 interventi ultimati
- 65 interventi in corso
- 7 interventi non avviati
- 10 interventi definanziati
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Primi risultati
Il Sistema di Monitoraggio
• 320 progetti, oltre 400 lotti
• Dati elementari richiesti alla fonte
• Questionari precompilati distribuiti via fax/email
• 1 mese-uomo x 100 lotti + 1 coordinatore
• Sviluppato a costo zero (solo risorse interne)
• Alto grado di risposta (oltre 90%)
• Tempestività di risposta (media 20 giorni)
• Nessun vincolo normativo
• Istruzioni disponibili on-line
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Primi risultati
Gli interventi di Completamento esaminati al 28/02/2006
Totale
Interventi
di completamento
Interventi oggetto
di valutazione d’efficacia
Interventi esaminati
al 28/02/2006
Non
In
avviati corso
Conclusi
non in
esercizio
Conclusi
in esercizio
310
7
82
74
147
228
7
0
74
147
60
7
0
9
44
N.B.: Gli interventi esaminati sinora rappresentano solamente un sottoinsieme (44 su 147) del complesso di
quelli che verranno valutati nel corso dell’attività: non è quindi, in nessun modo, un campione statistico
rappresentativo.
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Primi risultati
I primi risultati della Valutazione di Efficacia
Interventi conclusi
già in esercizio
(44 casi)
Valutazione
di efficacia
Positiva
40 casi
pari a
167,91 Mln €
Negativa
4 casi
pari a
3,30 Mln €
Gli interventi “in esercizio”
Gli interventi conclusi in esercizio sottoposti a
valutazione sono stati classificati sulla base di
una coppia di indicatori sintetici d’efficacia:
POSITIVA vs. NEGATIVA.
Su un totale di 44 interventi sinora verificati, è
stata attribuita una valutazione di efficacia
POSITIVA a 40 interventi, pari al 90% dei casi.
La proporzione sale al 98% in termini di risorse
stanziate dal CIPE (167,91 milioni di euro su un
sub-totale di 171,21).
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Primi risultati
I primi risultati della Valutazione di Efficacia
Gli interventi “non in esercizio”
Interventi conclusi
non ancora in esercizio
(9 casi)
La fattispecie degli interventi “conclusi ma non ancora
in
esercizio”
rappresenta
una
significativa
immobilizzazione di risorse finanziarie pubbliche.
Non potendo essere valutati in base all’efficacia, gli
interventi di questo gruppo sono stati classificati in
base alla coppia GIUSTIFICATO vs. NON
GIUSTIFICATO, riferita al mancato esercizio.
Valutazione
di mancato esercizio
Giustificato
5 casi
Non giustificato
4 casi
Su un totale di 9 interventi verificati, in ben 4 casi si è
ritenuto NON GIUSTIFICATO l’attuale stato di
mancato esercizio.
Gli interventi “non avviati”
Per i 7 interventi non avviati, l’UVER ha già proposto con specifica Nota informativa al CIPE
(discussa e accolta nella seduta preliminare del 23 febbraio 2006) la revoca dei relativi
finanziamenti e il recupero alla disponibilità del Comitato di somme corrispondenti tramite
detrazioni dalle prossime assegnazioni.
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Efficacia e tempi di realizzazione
Valutazione dei progetti in base agli indicatori di incidenza della valutazione positiva
e agli indicatori di tempo, costo e realizzazione (valori medi)
Incidenza valutazione
positiva
Indicatore Tempo
Indcatore Costo
Indicatore
Realizzazione
0
50
100
150
200
250
Il valore 100 costituisce il valore soglia di piena realizzazione degli obiettivi previsti (valori ex ante).
• Indicatore di incidenza della valutazione positiva: essendo per costruzione il suo campo di definizione da 1 a 100, il lieve costamento
dal valore soglia indica una valutazione quasi totalmente positiva degli interventi esaminati.
• Indicatore di tempo: il significativo scostamento in eccesso indica tempi di realizzazione medi decisamente più alti del previsto.
• Indicatore di costo: lo scostamento in difetto indica un utilizzo medio delle risorse leggermente inferiore a quanto stanziato.
• Indicatore di realizzazione: lo scostamento in difetto indica una realizzazione media leggermente inferiore a quanto previsto.
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Fattispecie concrete di valutazioni negative
Alcuni esempi indicativi delle fattispecie riscontrate:
 Area archeologica non fruibile
 Piscina non aperta al pubblico
 Pozzi irrigui privi di rete di distribuzione
 Campo sportivo non gestito in stato di abbandono
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Primi risultati
Il meccanismo di sanzione approvato dal CIPE
La proposta UVER, accolta dal CIPE, è la seguente:
recuperare alla disponibilità del Comitato somme corrispondenti ai
finanziamenti concessi nel 1999, tramite specifiche detrazioni dalle
prossime assegnazioni di competenza delle amministrazioni responsabili
degli interventi stessi, nella misura di seguito specificata:
1
2
3
4
Amministrazione
N° interventi
con efficacia negativa
Importo da detrarre da prossima
ripartizione FAS (milioni di Euro)
Regione Calabria
Regione Campania
Regione Lazio
Ministero BBCC
1
1
1
1
0,49
1,15
0,83
0,83
Totale
4
3,30
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Primi risultati
Cosa succede ora
I prossimi passi:
 Conclusione della Valutazione di Efficacia dei Completamenti
entro l’autunno 2006;
 Estensione del metodo di Valutazione di Efficacia all’universo
degli investimenti pubblici secondo priorità e tempi da definire.
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Primi risultati
Il Modello Territoriale di Valutazione d’Efficacia
Efficacia
Investimenti
Pubblici
Infrastrutturali
Stock di Capitale
Pubblico
Infrastrutturale
Benessere
locale
Variabili proxy
del benessere:
Interazioni tra famiglie
Contiguità
e imprese sui mercati
locali
Salari
Rendite
immobiliari
territoriale
Costo del
capitale
Specificità locali:
Amenità/Disamenità
Finanza locale
Governance istituzionale
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La Valutazione di Efficacia tra teoria e realtà
Individuazione
dei casi
Verifiche
efficacia
Indagine
Formazione
Capitale
BD
Investimenti
Studi
di caso
Modello
di realtà
Azioni
concrete
Sanzioni
reputazionali
Indagine
Popolazione
e Imprese
Modello
Territoriale
Efficacia
Mappe
efficacia
Supporto
Supporto
decisioni
Supporto
decisioni
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