Dalla Legge Quadro per l’Integrazione
delle Prestazioni e dei Servizi Sociali (
L.328/00 ) al Bilancio di Utilità Sociale
di ASPeF 2001
A. S. P. e .F.
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1
0. Premessa
•Il punto di vista di un’impresa sociale pubblica.
•Aspef: Organigramma funzionale e Schema
rapporto Azienda – Comune
A. S. P. e .F.
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2
…dallo Statuto di ASPeF…

…Il Comune di Mantova, espressione della
comunità locale, coerentemente con i principi
costituzionali della solidarietà, della
partecipazione, del rispetto e della
valorizzazione di ogni persona, istituisce
ASPef…impresa sociale territoriale…(essa)
ha come fine la cura, il consolidamento e la
crescita del benessere personale, relazionale
e sociale dei cittadini…..(art.1, c 1-4)
A. S. P. e .F.
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3
A. S. P. e .F.
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4
Ruolo dell’Ente
Locale
Periodicità
Organo
deliberante
Statuto
Proprietario
Autodefinita
Consiglio
Comunale
Nomine Consiglio
di
Amministrazione
e Presidente
Proprietario
Mandato
amministrativo
Sindaco
Piano
Programma
annuale e
bilancio annuale
e triennale
Proprietario
e
titolare dei servizi
prestati
Annuale
(prima
della
approvazione di
quello comunale)
Consiglio
Comunale previa
deliberazione del
Consiglio
di
Amministrazione
Bilancio
Esercizio
Proprietario
Annuale
(prima
della
approvazione di
quello comunale)
Consiglio
Comunale su
presentazione del
Consiglio di
Amministrazione
Atto
deliberare
da
di
A. S. P. e .F.
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5
Contratto
Servizio
di
Regolamenti dei
servizi
Titolare
servizio/
Acquirente
del
Titolare del
servizio/
Acquirente, da
consultare
autodefinita
Secondo
necessità
Consiglio
Comunale
previa
deliberazione
del Consiglio di
Amministrazion
Consiglio di
e
Amministrazion
e
Carta dei Servizi
“
Secondo
necessità
Consiglio di
Amministrazion
e
Bilancio di utilità
sociale /
rapporto di
qualità
“
annuale
Consiglio di
Amministrazion
e
Secondo
necessità
Assessorati Giunta
Municipale
Protocolli di
collaborazione
Gestore
servizi
di
A. S. P. e .F.
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6
1. Una chiave di lettura della 328/00:
l’Integrazione
 L’integrazione: quattro livelli di
 Lo scenario
 Le esigenze della riforma
 Un problema di cultura
 Gli attori dell’integrazione
integrazione
A. S. P. e .F.
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7
1.2 L’Integrazione come logica
Integrazione come logica di governo (scenario -1.3)
 Integrazione come logica d’intervento (328/00 -1.4

– 1.5 – 1.7 –1.8 – 1.9)

Integrazione come logica di prestazione (328/00 –
1.6)

Integrazione come logica di valutazione e
rendicontazione ( B.U.S. 2 e ssgg )
A. S. P. e .F.
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8
1.3 Lo scenario
forma welfare, forma stato, forma mercato, forma
europa
Patti di stabilità comunitario ed interno
Riforma sanitaria “continua”
Riforma istituzionale
A. S. P. e .F.
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9
1.3.1 Riforma istituzionale







Federalismo. Titolo V Costituzione
Leggi Bassanini
Autonomia Impositiva
Ruolo della Dirigenza
Nuove modalità di acquisizione di beni e servizi
della P.A. (esternalizzazione – anni ’80 – “da
produttore ad acquirente”) ( Legge Salvi )
Personalizzazione della rappresentanza (Comuni,
Province, Regioni)
Art.35 Finanziaria 2002
A. S. P. e .F.
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10
1.3.2 Riforma dei Soggetti Sociali
( sussidiarietà orizzontale )
Volontariato
 Cooperative sociali
 Associazioni
 Fondazioni Bancarie
 Patronati
 Imprese sociali

Ipab
A. S. P. e .F.
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11
1.3.3 Riforma Pensionistica
Pensione integrativa
 Long Term Care
 Decreto Terzo Settore
 Assicurazione obbligatoria per la non
autosufficienza – modello tedesco
(Provincia di Trento, Regione
Lombardia, Governo/Min. Salute, ecc.)

A. S. P. e .F.
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12
1.3.4 Riforma “ strisciante “ del mercato del
Lavoro
Collaborazioni Coordinate e
Continuative ( Co.Co.Co. )
 Lavoro Interinale
 Libro Bianco

A. S. P. e .F.
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13
1.3.5 Europa: armonizzazione o
aggiustamento competitivo?




Prima tesi: armonizzazione (M.Ferrera e aii)
Quattro varianti dell’Europa sociale: scandinava,
anglosassone, continentale, meridionale
Nel rispetto delle differenze, tutti debbono rendere
“sostenibile” il sistema di welfare attraverso:
azioni coordinate tra sanità, previdenza, mercato
del lavoro; una politica sociale employment frendly;
una solida politica macroeconomica; la
moderazione salariale;
A. S. P. e .F.
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14



Nuovi investimenti in capitale umano e mobilità; la
“flessicurezza” nel mercato del lavoro; nuovi
strumenti di lotta alla povertà e alla
disoccupazione (occupabilità, formazione,
abitazione)
Seconda tesi: aggiustamento competitivo
(Streeck)
Siamo davanti a radici storiche nazionali e di welfare
profondamente diverse, insieme ad una forte
competitività interna ed esterna, al decentramento
amministrativo, alla razionalizzazione della pubblica
amministrazione, alla privatizzazione: fine della
redistribuzione salariale nei confronti dei soggetti
con bassa produttività;
A. S. P. e .F.
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15

Paradossalmente: maggiore e crescente importanza
del livello nazionale su quello sovrananzionale,
suppur radicato dentro uno scenario di forte
competitività mondiale;
 “..questo successo (competitivo) viene ricercato
utilizzando la politica, non in contrapposizione al
mercato, bensì all’interno di, e con il mercato,
sostituendo progressivamente una solidarietà di tipo
protettivo e redistributivo con una di natura produttiva
e competitiva”
A. S. P. e .F.
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16
1.3.6 Europeizzazione dei sistemi di welfare

Trattato di Maastricht (1993)
 “Crescita, competitività, occupazione” (1993)
 Coordinamento aperto sull’occupazione (Lussemburgo
1997)
Com. Com.E. “La problematica urbana: orientamenti
per un dibattito europeo” (1997)
 Trattato di Amsterdam (entrata in vigore 1 maggio 1999)
 Consiglio Europeo di Tampere (immigrazione –1999)
 Trattato di Nizza- Carta dei diritti fondamentali (2000)

A. S. P. e .F.
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17

Costruire un’Europa Solidale ( comunicazione Commissione
marzo 2000)
Lotta all’esclusione sociale (Lisbona 2000)
 Agenda Sociale 2000 – 2006 (tra cui conciliazione tra

lavoro di cura e lavoro extradomestico)

Comitato per la partecipazione Sociale
Stoccolma 2001:
linee guida europee
piani nazionali di azione
banchmarking
incentivi premianti

I Programmi: Lotta all’esclusione sociale, Equal,
Urban, Leda
A. S. P. e .F.
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18
1.3.7 La Convenzione per una Costituzione
Europea




28 febbraio 2002: insediamento della Convenzione
Nuovo metodo: da intergovernativo a sistema di
rappresentanza articolato – una costituente, per
un’Europa soggetto politico;
Il ruolo delle autonomie locali crescerà notevolmente:
governare i processi sovra nazionali e le esigenze
della quotidianità dei territori (Europa e EE.LL. vs
Stati nazionali?)
Sottolineatura del principio di sussidiarietà
A. S. P. e .F.
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19


Per l’U.E. la sovranità di riferimento è stata quella
nazionale. Al contempo davanti ai problemi emergenti
è cresciuto il ruolo delle Regioni e delle
Amministrazioni locali (temi: assistenza e prossimità,
giovani, ambiente, energia, trasporti, fondi strutturali,
fondo sociale europeo, ecc.)
Si sono sviluppate reti di regioni e di ee.ll.
A. S. P. e .F.
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20
1.4 La Legge Quadro:
le esigenze della Riforma

Le esigenze: Sostenibilità economica
Livelli essenziali di assistenza
A. S. P. e .F.
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Passare da una logica espansiva ad
una logica di compatibilità
( in Lombardia c’è uno scarto tra
PIL e spesa sociosanitaria del
+3% +7%)
nel Piano
Nazionale ci sono indicazioni
precise sul Fondo Sociale:
- certo
per
3 2001
anni…forse!!!
bilancio
di utilità
sociale
21
- non vincolato
- co – finanziamento finalizzato ai
Servizi Sociali.
Separazione funzionale
Managerializzazione
- aziendalizzazione per erogatori ( al
plurale )
- P.A. come programmatore acquirente
controllore (P.a.c.)
Sussidiarietà verticale e orizzontale
verso dove ?
A. S. P. e .F.
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22
+ verticale, + orizzontale o integrata
?

Integrazione: Legislativa ( vedi sopra )
Istituzionale ( comune aggregato Piano di
Zona
quale sviluppo dà alla rete
dei Servizi e con quali risorse)
Delle risorse funzionali e programmatorie
Fondo sociale nazionale
Fondo sociale regionale
Fondo sanitario
Finanziamenti locali pubblici e privati
A. S. P. e .F.
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23
1.5 Ma l’integrazione è un problema di
governo

Per la complessità degli attori
 Per la differenza istituzionale (
Regioni, Province, Comuni )
 Per la competenza :promuovere
l’integrazione necessita di
competenze specifiche.
A. S. P. e .F.
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24
1.6 Integrazione: la centralità del punto di vista
dell’utente, ovvero c’è un progetto unitario sul lato
della “titolarità” dell’intervento?

Gli strumenti:
1. Unitarietà istituzionale
2. Contratto interaziendale/ scambio congiunto tra Aspef ed
ASL o delega incrociata
A. S. P. e .F.
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25
3. Acquisto congiunto dai gestori
4. Produzione congiunta
5. Co-progettazione del Servizio
6. Accesso unitario/selezione unitaria all’utenza
7. Case Manager
A. S. P. e .F.
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26
1.7 L’Integrazione è un problema di “cultura”

Sul lato della gestione:

Partnership

Sviluppo sociale ( solidarietà,
legalità, sostenibilità, abitabilità,
dialogicità)

Terzo Settore
Industriale ?

Costruzione di Istituzioni
Civili
Governance

Co-gestione Vs concorrenza
A. S. P. e .F.
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27
1.8 Gli attori della Integrazione

I Comuni
 Le Regioni
 Il Terzo Settore
 Le Parti Sociali
 Gli Utenti - Clienti
( ovvero quale rapporto tra sussidiarietà
orizzontale e verticale ?)
A. S. P. e .F.
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28
1.9 Il PSSR lombardo:
competizione vs integrazione?
A. S. P. e .F.
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29
2. Valutare l’Efficacia:
una questione aperta
A. S. P. e .F.
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30
2.2 Come si misura la ricaduta del nostro
operare ?





In termini economici
In termini di consenso politico
In termini di quantità delle prestazioni erogate
In termini di soddisfazione del cliente/utente
In termini di utilità sociale
A. S. P. e .F.
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31
2.3 Accreditamento
valutazione ex ante

Questo è un sistema - o più di uno – di
misurazione
e
validazione
delle
caratteristiche
dell’erogatore,
non
dell’efficacia - outcome
A. S. P. e .F.
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32
2.4 Utilità sociale

Il valore dell’outcome ( semplificando )
dipende dall’aumento dell’utilità dei soggetti
coinvolti da una determinata azione. Il
beneficio può essere diretto, indiretto,
tangibile, intangibile.
A. S. P. e .F.
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33
2.5 Produrre Utilità Sociale:

Produrre beni non divisibili (es.relazionali, ambientali)
 Creare
condizioni
eque
per
l’allocazione
fruibilità/accessibilità a beni individuali
 Produrre beni individuali per una maggiore
disponibilità degli stessi, nonostante la non
convenienza per chi opera per fini di lucro
 Promuovere fattori di socialità/capitale sociale
(fiducia, relazionalità,benessere, appartenenza, ..)
A. S. P. e .F.
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34
2.6 Elementi di valutazione economica
Measurament of Health State Utilities for Economic Appraisal
Input
Costi utilizzati
Programma
Sanitario
Outcome o miglioramento
Dello stato di
salute
C1 – diretti
C2 – indiretti
Salute come
Valore per sè
Effetti
sanitari
E1 – morbilità
E2 - mortalità
A. S. P. e .F.
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Effetti
economici
B1 2001
– diretti
bilancio di utilità sociale
B2 - indiretti
M1 – indicatori di
salute
M2 –
disponibilità a
pagare
35
M3 – QALY’s
3. Il Bilancio di Utilità Sociale
A. S. P. e .F.
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36
3.2 Elementi introduttivi al concetto di
Bilancio Sociale
“ Un’attenzione particolare a tutti gli interlocutori
dell’azienda si trasforma sempre in una grande
capacità di innovare e rinnovare il proprio business
“ F. Bernabè
….quando il fine è il business…
A. S. P. e .F.
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37
3.3 B.U.S.
Strumento processuale e programmatico di
controllo di gestione e di comunicazione
ovvero di governo partecipato/governance
della produzione di determinati beni.
A. S. P. e .F.
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38
3.4 Nella costellazione semantica del Bilancio di Utilità
Sociale troviamo termini o concetti quali:





“Bilancio di responsabilità sociale”
“Rapporto Sociale”
“Bilancio Sociale”
“Social Audit” / “Social Audit Toolkit”
“Rendicontazione Sociale”
A. S. P. e .F.
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39






“Certificazione” ( di qualità..vision 2000..)
“Carta dei Valori”
“Inventario Sociale” ( bilan social francese)
“Marketing” ( sociale? )
“Social Reporting”
Carta per la Cittadinanza
A. S. P. e .F.
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40
3.5 Obiettivi del b.u.s.
Rapportare il risultato economico all’utilità
sociale che quelle risorse hanno permesso di
realizzare.
 Definizione
partecipata degli indicatori –
informatori con i diversi stakeholders
 Valutazione partecipata.
 Coordinamento tra pianificazione, controllo e
rendicontazione condiviso con utenti/clienti,
lavoratori, rappresentanze sociali ed economiche,
amministratori ecc..

A. S. P. e .F.
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41
3.6 B.U.S. come modo di essere di una
impresa sociale pubblica o privata
CAPACITA’ DI PROPORSI E DI INTERLOQUIRE
CON IL TERRITORIO
 CAPACITA’
DI
PRODURRE
BENESSERE
SOCIALE/SOCIALITA’
 CAPACITA’ DI GARANTIRE E PROMUOVERE
TITOLARITA’,
FRUIBILITA’,
COMPETENZA
OVVERO CITTADINANZA

A. S. P. e .F.
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42
4. Il Soggetto da Valutare

Aspef : Azienda di Utilità Sociale
con una Doppia Mission, dentro
un“ Quasi Mercato di Servizi “
A. S. P. e .F.
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43
A. S. P. e .F.
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44
4.2 La mercatizzazione dei servizi di welfare:
come coniugare solidarietà e libertà?
Dal com-petere al co-operare, ovvero un’idea di
sussidiarietà centrata sulla libertà di partecipare
vs libertà di eliminare
Co-operare come: con-certare; co-progettare;
co-finanziare; co-gestire
A. S. P. e .F.
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45
4.3 A.S.P.eF. :Azienda di utilità sociale
espressione della logica
dell’imprenditorialità sociale
Doppia Mission
Garantire il risultato economico
Produrre utilità sociale
A. S. P. e .F.
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46
4.4 Azienda “Sociale”o di Utilità Sociale?
Per il prodotto di quell’Azienda:D.L.112/98 ?
oppure
Per la dimensione identificativa in termini di
utilità sociale ( es. Coop. Sociale B )?
Aziende di Utilità Sociale : lavoro, occupazione,
prodotti socialmente utili, appartenenza
A. S. P. e .F.
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47
5. Aziendalizzazione, Imprenditorialità Sociale,
Welfare Municipale
Le Aziende di Utilità Sociale
 Imprenditorialità Sociale
 Welfare Municipale

A. S. P. e .F.
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48
“ 5.1 Le aziende di utilità sociale
non possono realizzare utilità sociale se non
insieme ad altri attori. L’utilità sociale non è
riconducibile ad un unico produttore ma è
intrinsecamente espressione di un processo
cooperativo – negoziale ( NON DI UNO STATUS
DEFINITO UNA VOLTA PER TUTTE ) i cui attori
diversi, coerentemente con la propria specifica
mission, condividono una vision “.
A. S. P. e .F.
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5.2 Imprenditorialità Sociale
Diversità di posizioni
Proposta:
Insieme delle relazioni codificate/codificabili di
portatori di interessi pluralistici accomunati o legati
da un progetto imprenditoriale condiviso
SISTEMA/NETWORK PLURALISTICO DI ATTORI
SOCIALI
A. S. P. e .F.
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50
5.3 Welfare Municipale
– Ordinamento
Comune – Azienda
Comune – Sistema a rete/holding
Comune
Sussidiarietà orizzontale e sussidiarietà
verticale
A. S. P. e .F.
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51
6. Qualità, Qualità Sociale e Utilità Sociale

Il Circolo della Legittimazione del Bisogno
 Produrre Utilità Sociale
A. S. P. e .F.
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52
A. S. P. e .F.
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53
6.2 Produrre Utilità Sociale:

Produrre beni non divisibili (es.relazionali,ambientali)
 Creare
condizioni
eque
per
l’allocazione
fruibilità/accessibilità a beni individuali
 Produrre beni individuali per una maggiore
disponibilità degli stessi, nonostante la non
convenienza per chi opera per fini di lucro
 Promuovere i fattori di socialità/capitale sociale
(fiducia, relazionalità,benessere, appartenenza, ..)
A. S. P. e .F.
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54
7. Il B.U.S. Come Controllo di Gestione

Dal punto di vista di una azienda di utilità sociale il
bus, integrandosi con i normali strumenti del controllo
di gestione, viene a qualificare la stessa dal punto di
vista delle finalità che l’azienda è chiamata a
perseguire. In questo senso esso deve essere
impostato in modo da favorire il progressivo
adeguamento della “macchina” agli scopi per cui è
stata costituita.
A. S. P. e .F.
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55
8. Una Piattaforma di Indicatori
Struttura del fatturato(consolidamento economico
finanziario,struttura dei costi per centro di costo/Cdr, costo del
lavoro per servizi da fornitori, costo del lavoro per professionisti
e collaboratori, incidenza del costo del lavoro sul risultato
economico, struttura economica degli acquisti da fornitori)
Livello di adeguamento normativo(626,
haccp,autorizzazioni al funzionamento, 46.90, sosia, ecc.)
Valorizzazione risorse umane e politica
personale (contratto integrativo- sito web, lsu,
collaborazione con le associazioni di volontariato, tassi di
malattia, tassi di infortunio, turn over, età media, età di lavoro,
tasso componente di genere, attività di formazione, cause)
A. S. P. e .F.
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56
Relazioni con utenza/clientela
(regolamenti servizi vedi sito www.aspefmantova.it)
Investimenti (opere completate, in corso di realizzazione,
in programma)
Gare espletate e criteri per
l’aggiudicazione
Partnership (vedi sito www.aspefmantova.it)
A. S. P. e .F.
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57
8.2 Struttura del fatturato
Struttura del fatturato
Andamento Produzione Generale
Consolidamento economico-finanziario
Struttura dei costi per unità di offerta
Corrispondenza Costi rette/Tariffe
Costo del Lavoro Dipendente
Costo del Lavoro per Servizi (Coop.)
Costo del Lavoro per Professionisti e
Collaboratori
Incidenza del costo del Lavoro sul
risultato economico
Struttura economica degli acquisti da
fornitori, secondo tipologia, durata del
contratto e numero, per unità di offerta.
gennaio – settembre 2001
vedi allegato 1
vedi allegato 2
3.364.134.031 (1.705.120.948)
vedi allegato 3
1.354.821.777
(803.268.558)
vedi allegato 4
812.831.565
(417.844.872)
Anno 2002
(costi personale) / (valore delle produzione) x 100
(46,5 %)
(44,6 %)
vedi allegato 5
NOTA: I DATI FRA PARENTESI SI RIFERISCONO AL PERIODO GENNAIO –MAGGIO 2001
Bilancio di utilità sociale
A. S. P. e .F.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
bilancio di utilità sociale 2001
58
STRUTTURA DEL FATTURATO – ALLEGATO 1
CONSOLIDAMENTO ECONOMICO – FINANZIARIO
Conto economico generale – confronti
Consuntivo
1998
Valore della
Produzione
10.534.317.032
Costi della
Produzione
-10.451.738.674
Preventivo 1999 Consuntivo 1999 Preventivo 2000 Consuntivo 2000 Preventivo 2001
11.454.471.201
Consuntivo *
Parziale 2001
11.320.333.965
12.320.868.421
13.526.763.485
12.020.729.812
15.552.655.676
(6.159.006.071)
- 11.855.659.657
-11.294.133.300
-12.386.527.752
-13.326.272.275
-13.079.347.992
-15.332.655.676
(-6.464.065.819)
- 535.325.692
Margine
Operativo
Lordo
82.578.358
160.337.901
-65.659.331
200.491.210
-1.058.618.180
220.000.000
(-305.059.748)
35.000.088
Proventi e oneri
Finanziari
47.865.644
Proventi e oneri
Straordinari
74.330.104
Risultato prima
Delle imposte
185.752.626
0
30.000.000
11.334.300
- 17.784.404
231.797.520
0
-172.630.294
0
(-12.208.626)
- 518.110.008
188.337.901
207.339.334
219.157.877
-1.183.382.830
250.000.000
(- 305.934.074)
Bilancio di utilità sociale
* Gennaio – settembre 2001; i dati fra parentesi si riferiscono al periodo gennaio – maggio 2001.
A. S. P. e .F.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
bilancio di utilità sociale 2001
59
STRUTTURA DEL FATTURATO – ALLEGATO 2
Struttura dei costi per c.d.r. gennaio – settembre
2001
NOTA: I DATI FRA
PARENTESI SI
RIFERISCONO AL
PERIODO GENNAIO
– MAGGIO 2001
Costi per
materie prime,
sussidiare, di
consumo e di
merci
462.914.234
R.S.A.
RISTORAZIONE
S.A.D.
C.D.I.
ALLOGGI
JUVARA
DORMITORIO
FARMACIA 2P
Costi per
Servizi
Costi per
Godimenti di
beni di Terzi
Costi per il
Personale
?Totale:
£ 3.364.134.031
(1.705.120.948)
Variazioni
delle
Rimanenze
Spese Generali
(Azienda)
Oneri di
Gestione
TOTALI
1.976.017.028
36.284.280
1.619.659.228
0
28.212.660
690.564.304
4.813.651.734
(313.303.970) (1.060.932.221)
311.232.887
135.001.932
(17.578.320)
0
(831.177.741)
576.013.654
(0)
0
(12.821.140)
8.500.008
(290.583.433)
172.637.161
(2.526.396.825)
1.203.385.643
(182.017.352)
11.142.564
(74.273.801)
366.326.621
(0)
9.622.080
(303.135.960)
353.014.168
(0)
0
(4.000.004)
2.597.500
(83.297.393)
124.393.223
(646.724.510)
867.096.156
(5.203.187)
2.827.543
(257.172.503)
85.562.434
(5.466.240)
0
(165.812.302)
92.000.531
(0)
0
(0)
0
(82.818.672)
30.213.098
(516.472.904)
210.603.606
(2.649.748)
0
(43.054.410)
6.385.671
(0)
0
(38.497.798)
0
(0)
0
(0)
0
(13.814.510)
1.069.518
(98.016.466)
7.455.189
(0)
15.128.329
(5.505.949)
111.537.184
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(1.025.830)
21.214.850
(6.531.779)
147.880.363
(10.260.531)
1.182.424.987
(29.719.727)
59.042.134
(0)
21.916.000
(0)
133.503.182
(0)
- 68.775.860
(0)
1.766.700
(45.820.405)
45.000.000
(85.800.663)
1.374.877.143
(687.296.170)
(41.443.124)
(10.695.000)
(76.728.449) (-60.146.351)
(1.201.000)
(32.553.004)
(789.770.396)
A. S. P. e .F.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
bilancio di utilità sociale 2001
60
NOTA: I DATI FRA
PARENTESI SI
RIFERISCONO AL
PERIODO GENNAIO
– MAGGIO 2001
SERVIZIO
TRASPORTI
CENTRO
AGGREGAZIONE
GIOVANILE
PROGETTO
GIOVANI
NUOTO
DISABILI
C.A.H.
FORMAZIONE
MARKETING
Costi per
materie prime,
sussidiare, di
consumo e di
merci
Costi per
Servizi
Costi per
Godimenti di
beni di Terzi
Costi per il
Personale
Variazioni
delle
Rimanenze
Oneri di
Gestione
Spese Generali
(Azienda)
TOTALI
4.062.761
7.632.386
0
0
0
650.000
2.067.654
14.412.801
(2.969.799)
(2.744.663)
(0)
(0)
(0)
(0)
(6.360.146)
(12.074.608)
17.136.928
147.885.882
0
35.533.389
0
0
33.590.593
234.146.792
(120.000)
(104.154.414)
(0)
(0)
(0)
(0)
(36.040.826)
(140.315.240)
3.266.133
87.558.374
18.518.800
0
4.975.680
19.146.965
133.465.952
(1.315.000)
0
(35.949.951)
39.460.855
(2.553.000)
0
(0)
100.244.677
(0)
0
(456.420)
0
(13.472.567)
23.398.886
(53.746.938)
163.104.418
(0)
5.119.930
(29.032.473)
300.503.705
(0)
1.186.773
(46.622.080)
11.852.543
(0)
0
(0)
0
(11.557.684)
53.371.960
(87.212.237)
372.034.911
(151.780)
0
(161.241.710)
41.185.603
(0)
0
(6.941.786)
31.007.301
(0)
0
(0)
3.199.943
(17.028.777)
12.627.336
(185.364.053)
88.020.183
(0)
(40.000.000)
(0)
(0)
(0)
(0)
(6.086.591)
(46.086.591)
Bilancio di utilità sociale
N.B.: Salari e Stipendi relativi all’Azienda per un totale di L. 411.305.358 (236.204.832) sono spalmate all’interno delle Spese Generali.
A. S. P. e .F.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
bilancio di utilità sociale 2001
61
STRUTTURA DEL FATTURATO – ALLEGATO 3
COSTO DEL LAVORO PER
SERVIZI DA FORNITORI
Gennaio – settembre 2001
NOTA: I DATI FRA PARENTESI SI
RIFERISCONO AL PERIODO
GENNAIO – MAGGIO 2001
GESTIONE
CENTRO
AGGREG. GIOVANILE
115.495.000
(89.081.250)
GESTIONE
COMUNITA’
ALLOGGIO HANDICAP
197.349.740
(115.666.666)
RESIDENZA
SANITARIA
ASSISTENZIALE E SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE —
ASSISTENZA ALLA PERSONA
507.424.751
(313.497.336)
CONSEGNA
DOMICILIO
PASTI
A
60.814.636
(26.269.556)
PULIZIE
473.737.150
(258.753.750)
TOTALI
1.354.821.277
(803.268.558)
Bilancio di utilità sociale
A. S. P. e .F.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
bilancio di utilità sociale 2001
62
STRUTTURA DEL FATTURATO – ALLEGATO 4
Costo del lavoro per professionisti e collaboratori
Gennaio – settembre 2001
Lire
totale
251.014.249
14.545.208
33.870.800
64.660.000
48.356.609
152.100.000
Compensi
Co.Co.Co.
Oneri Aziendali
Compensi professionisti
Compensi farmacisti
Altri compensi Prof.
Compensi medici
Pro Rata (rag., Cons. fisc., Cons. pers., cons.
leg.)
(169.851.929)
(12.576.223)
(21.960.400)
(36.595.000)
(23.623.600)
(79.474.800)
812.831.565
(417.844.872)
248.284.699 (73.762.920)
NOTA: I DATI FRA PARENTESI SI RIFERISCONO AL PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2001
Bilancio di utilità sociale
A. S. P. e .F.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
bilancio di utilità sociale 2001
63
STRUTTURA DEL FATTURATO
ALLEGATO 5
Struttura acquisti per Centro di Responsabilità
NOTA: I DATI FRA PARENTESI SI RIFERISCONO AL PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2001; LE
PERCENTUALI RELATIVE AI VARI CDR, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, SONO INVARIATE
RSA
1) Acquisto materiale medico per assistenza farmaceutica
– Maccari Farmaceutici 70 %
– Laros 20 %
– Altri 10 %
£ 138.496.000 (90.524.000)
2) Acquisto farmaci £ 154.191.000 (95.116.000)
– Comifar 30 % (90 %)
– Vivisol 10 % (10 %)
– Confarma 60 % (0 %)
A. S. P. e .F.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
bilancio di utilità sociale 2001
64
3) Acquisto materiale consumo £ 27.070.000 (19.187.000)
– Puliart 30%
– Dall’Olio 20%
– Peferman 10%
– Ferramenta Padana 10 %
– Mantua Cart 10 %
– Gabbioli 10 %
– Altri 10 %
4) Materiale di pulizia £ 52.041.000 (26.265.000)
– Pulitalia 60 %
– Puliart 40 %
5) Teleriscaldamento
– Tea 100 %
£ 85.470.000 (79.892.000)
RISTORAZIONE
1) Acquisto generi alimentari £ 291.358.000 (170.696.000)
– Scapa 50 %
– Artoni bevande 20 %
– Arvati pane 10 %
A. S. P. e .F.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
bilancio di utilità sociale 2001
65
–
–
–
Galbani 5 %
Nestlé 5 %
Altri 5%
2) Materiale di pulizia £ 2.849.000 (2.849.000)
– Pulitalia 100 %
3) Teleriscaldamento
– Tea 100 %
£ 8.395.000 (8.395.000)
SAD
1) Acquisto materiali di consumo £ 4.194.000 (1.152.000)
– Tipografia artigiana 100 %
2) Carburanti e lubrificanti
– Ginelli 100 %
£ 6.949.000 (4.051.000)
CDI
1) Teleriscaldamento
– Tea 100 %
£ 2.724.000 (2.547.000)
A. S. P. e .F.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
bilancio di utilità sociale 2001
66
ALLOGGI JUVARA
—
DORMITORIO ARIOSTO
1) Materiale di consumo vario £ 1.458.000 (425.000)
– Ferramenta Padana 90 %
– Altri 10 %
2) Teleriscaldamento
– Tea 100 %
£ 13.628.000 (9.793.000)
FARMACIA DUE PINI
1) Acquisto di materiale medico per assistenza farmaceutica
– Maccari 100 %
£ 410.000 (410.000)
2) Acquisto farmaci £ 1.180.674.000 (686.768.000)
– Comifar 20 % (70 %)
– Confarma 60 % (10 %)
– Artsana 5 % (5%)
– Co.far.pa. 5 % (5%)
– Roche 5 % (5%)
– Altri 5 % (5%)
A. S. P. e .F.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
bilancio di utilità sociale 2001
67
FARMACIA GRAMSCI
1) Acquisto di materiale medico per assistenza farmaceutica
– Maccari 100 %
£ 580.000 (580.000)
2) Acquisto farmaci £ 1.681.166.000 (984.562.000)
– Comifar 20 % (70 %)
– Confarma 60 % (10 %)
– Artsana 5 % (5%)
– Co.far.pa. 5 % (5%)
– Roche 5 % (5%)
– Altri 5 % (5%)
TRASPORTI
1) Carburanti e lubrificanti
– Ginelli 100 %
£ 4.063.000 (2.970.000)
A. S. P. e .F.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
bilancio di utilità sociale 2001
68
CAG
1) Cancelleria £ 120.000
– Buffetti 100 %
PROGETTO GIOVANI
1) Materiale pubblicitario £ 1.260.000
– Tipografia commerciale 100 %
2) Cancelleria £ 687.000 (55.000)
– Buffetti 100 %
NUOTO DISABILI
—
A. S. P. e .F.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
bilancio di utilità sociale 2001
69
CAH
1) Cancelleria £ 2.551.000 (151.700)
– Buffetti 100%
Bilancio di utilità sociale
A. S. P. e .F.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
bilancio di utilità sociale 2001
70
8.3 Valorizzazione delle Risorse Umane
Gennaio-Settembre 2001
N° lavoratori
Costo (£)
Linee operative
83
38.230.349 *
1
35 volontari di
Trasporto Protetto
4,2 %**
2 dipendenti
15 su 68 visite (22 %)
1 dimissione
3 pensionamenti
1 in entrata
5 in uscita
2 assunzioni
vedi allegato 3
1.827.188 (456.797/mese)
13.399.414 (vedi allegati 2 e
vedi contratto integrativo – sito
Internet
Assunzione dal 01.05.2001
vedi Protocollo con Associazioni
Recepimento nuovo CCNL
Accordo premio di produttività
L.S.U.
Collaborazione con le Associazioni di
Volontariato
Tassi di malattia
Tassi di Infortunio
Idoneità condizionata
Turn Over  dimissioni
Turn Over  mobilità
Turn Over  concorsi
Età media  età di lavoro (per unità di
offerta)
Tasso componente di genere
(Femmine/Maschi)
Attività di formazione
N° Cause
Attività di informazione/comunicazione
2bis)
***
vedi slides successive
0
-
0
-
-
-
vedi allegato 4
-
-
vedi allegato 5
1 (ricorso al TAR)
1 collaboratore
1 obiettore
0 (attività interne
all’Azienda)
Rassegna Stampa e Promozione di
incontri pubblici e seminari – sito
Internet
-
A. S. P. e .F.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
bilancio di utilità sociale 2001
71
* quota di competenza periodo gennaio-settembre
** (giorni di malattia)
790
=
= 0,042
(n° dipendenti) x (giorni lavorativi)
83 x 229
*** ci si riserva la valutazione economica dei costi aziendali dopo l’elaborazione dei giorni di assenza
per categorie contrattuali
Bilancio di utilità sociale
A. S. P. e .F.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
bilancio di utilità sociale 2001
72
8.4 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE ALLEGATO 2
COSTI TRASPORTO PROTETTO
gen-giu 2001
1.637.546
154.254
179.645
154.254
399.393
750.000
gen-set 2001
1.830.603
151.657
237.136
151.657
315.154
975.000
362.500
69.583
116.250
116.250
60.417
510.750
125.250
151.500
125.250
108.750
3) Carburanti e lubrificanti
2.969.799
4.447.812
4) Manutenzioni e Riparazioni
3.005.810
2.533.695
5) Spese Servizio Trasporto Protetto
3.453.953
3.616.538
645.000
460.016
12.074.608
13.399.414
1) Costi per assicurazioni
Assicurazione auto AC 505 MF
Assicurazione auto AJ 792 ER
Assicurazione auto AC 503 MF
Assicurazione auto MN 441205
Assicurazioni Volontari
2) Costi per tasse di circolazione
Tassa di circolazione AC 505 MF
Tassa di circolazione AJ 792 ER
Tassa di circolazione AC 503 MF
Tassa di circolazione auto MN 441205
6) Ammortamenti
totale
A. S. P. e .F.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
bilancio di utilità sociale 2001
73
8.5 VALORIZZAZIONE DELL RISORSE UMANE
ALLEGATO 2 BIS
VOLONTARI TRASPORTO PROTETTO
ETA’
FASCIA
NUMERO
PERCENTUALE
41-45
1
2,9 %
46-50
2
5,7 %
51-55
5
14,3 %
56-60
13
37,1 %
61-65
13
37,1 %
66-70
1
2,9 %
A. S. P. e .F.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
bilancio di utilità sociale 2001
74
PROVENIENZA
ZONA
NUMERO
PERCENTUALE
MN e provincia
28
80,0 %
Nord Italia
3
8,6 %
Centro Italia
2
5,7 %
Sud Italia
2
5,7 %
NUMERO
PERCENTUALE
Licenza elementare
7
20,0 %
Licenza media
15
42,9 %
Diploma
12
34,2 %
Laurea
1
2,9 %
TITOLO DI STUDIO
TITOLO
A. S. P. e .F.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
bilancio di utilità sociale 2001
75
PROFESSIONE
PROFESSIONE (*)
NUMERO
PERCENTUALE
Operaio
11
31,4 %
Impiegato
18
51,3 %
Dirigente
1
2,9 %
Libero prof.
1
2,9 %
Artigiano
3
8,6 %
Casalinga
1
2,9 %
NUMERO
PERCENTUALE
Industria
10
29,4 %
Commercio
2
5,9 %
Artigianato
2
5,9 %
Servizi
20
58,8 %
RAMO DI IMPIEGO
RAMO
(*) prima dell’eventuale pensionamento
Bilancio di utilità sociale
A. S. P. e .F.
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76
8.6VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
ALLEGATO 3
ETA’ E ANZIANITA’ DIPENDENTI
RIEPILOGO
Età:
20-30
31-40
41-50
>50
Anzianità:
4 0-10
27 11-20
28 >20
24
83
46
20
17
83
A. S. P. e .F.
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77
8.6 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
ALLEGATO 4
TASSO DI GENERE
VALORI ASSOLUTI
Dipendenti
Co.Co.Co.
Liberi Professionisti
Appalti
totale
F
%
Dipendenti
Co.Co.Co.
Liberi Professionisti
Appalti
totale
F
M
67
6
3
22
98
16
8
6
2
32
80,7
42,9
33,3
91,7
75,4
M
19,3
57,1
66,7
8,3
24,6
totale
83
14
9
24
130
A. S. P. e .F.
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78
8.7 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
ALLEGATO 5
FORMAZIONE
1. CORSO PER EDUCATORE PROFESSIONALE
COSTO: £ 500.000 circa
NOTE: il corso è seguito dal coordinatore del settore marginalità.
2. BORSA LAVORO
COSTO: £ 0
NOTE: la Borsa Lavoro per portatori di handicap è finanziata dall’ASL.
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1. CORSO PER OPERATRICI DOMICILIARITA’ HANDICAP (ottobre 2000 – giugno 2001)
COSTO: £ 6.400.000 *
NOTE: il corso – in collaborazione con Fondazione Carive, Comune di Mantova, ASL di
Mantova, Comune di Mantova, ANFFAS, SOL.CO di Mantova e Casa del Sole – è nato
nell’ambito del Progetto Domiciliarità Handicap con lo scopo di formare operatrici addette sia
all’assistenza che all’educazione dei disabili tramite lezioni teoriche e tirocini.
2. CORSO PER AUSILIARI SOCIO-ASISTENZIALI
COSTO: £ 0
NOTE: il corso è tenuto dal dott. Marco Arvati, medico geriatra, e si articola in 14 incontri
riguardanti i vari aspetti collegati alle più frequenti patologie dell’anziano ed all’assistenza
geriatrica in generale.
* cifra di competenza per l’esercizio 2001
A. S. P. e .F.
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80
8.8 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
ALLEGATO 6
DIPENDENTI
ETA’
FASCIA
NUMERO
PERCENTUALE
21-25
1
1,2 %
26-30
2
2,4 %
31-35
12
14,5 %
36-40
14
16,9 %
41-45
15
18,1 %
46-50
14
16,9 %
51-55
12
14,5 %
56-60
12
14,5 %
61-65
1
1,2 %
A. S. P. e .F.
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PROVENIENZA
ZONA
MN e provincia
NUMERO
PERCENTUALE
61
73,5 %
Nord Italia
4
4,8 %
Centro Italia
4
4,8 %
13
15,7 %
1
1,2 %
Sud Italia
Estero
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TITOLO DI STUDIO
TITOLO
NUMERO
PERCENTUALE
Licenza elementare
16
19,3 %
Licenza media
34
41,0 %
Diploma
19
22,9 %
Diploma universitario
8
9,6 %
Laurea
6
7,2 %
Bilancio di utilità sociale
n.b. per gli stakeholders: i titoli di studio non
comprendono gli attestati di qualifica professionale
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83
8.9 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
ALLEGATO 7
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESENZE GLOBALI GENNAIO-SETTEMBRE 2001
Preconsigli (15)
C.d.A. (14)
Totale (29)
Presenze
72/75
63/70
135/145
%
96.0
90.0
93.1
N.B. Il calcolo delle presenze è riferito ai quattro Consiglieri ed al Presidente
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9. Il B.U.S. come controllo operativo

Nel Piano Programma 2002 – vedi sito web –
sono presenti le schede relative ad ogni
servizio erogato con i dati relativi alle
prestazioni offerte, alle partnership, alla
formazione, al personale impegnato, alle
tariffe, ecc.
A. S. P. e .F.
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85
10. In sintesi
1. Trends economico gestionali
2. Riorganizzazione aziendale
3. Opere e cantieri aperti
4. Principali indicatori quantitativi di
risultato
5. Principali indicatori qualitativi di
risultato
6. Utilità sociale prodotta
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86
10.2 Trends economico gestionali



1998 avvio di aspef =pareggio
1999 completamento profilo multiservizi-200 milioni di
sopravvenienza passiva per applicazione nuovo
Contratto Collettivo Nazionale Enti Locali
2000 analisi e verifica dati economici aziendali per
settore di attività e individuazione criticità, in
particolare rsa “Isabella d’Este” e SAD = perdita di
1.331 milioni di cui 200 milioni si riferiscono a costi
esercizio ‘99
A. S. P. e .F.
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87

2001 riorganizzazione aziendale complessiva
(nuovo business plan), riqualificazione delle
prestazioni e dei servizi, inversione trend
economico = stima riduzione perdita
complessiva del 50% e di quella gestionale
del 75% rispetto all’anno precedente
 2002 completamento risanamento economico
e predisposizione assetto adeguato al nuovo
PSSR lombardo e alla trasformazione in
azienda mista
A. S. P. e .F.
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88
10.3 criticità
Riduzione trasferimenti comunali, regionali, nazionali
Mancanza di risorse proprie per investimenti
22% Personale dipendente con idoneità condizionata –
stima costo aggiuntivo annuo 200.000 euro
Bassa scolarizzazione del personale (50,3% obbligo)
Mancanza di fondo di riserva (autonomia finanziaria)
Limiti contrattuali per la valorizzazione del personale e
di riconversione della cultura organizzativa
Messa a regime del sistema ISEE
Maggiori oneri determinati dal nuovo PSSR lombardo
A. S. P. e .F.
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89
10.4 Riorganizzazione aziendale

Rinnovo e completamento staff direttivo e
operativo: direzione generale, segreteria
generale, economato-direzione
amministrativa, direzione sanitaria,
responsabili di servizio per ogni area di
attività (residenziale, domiciliare, economico
finanziario,minori, handicap)
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•Ricollocazione, anche in forza della partnership con il
Comune di Mantova, di circa una decina di operatori con
indoneità condizionata registrati nel 2001
•Riorganizzazione turni di lavoro in concomitanza con la
riorganizzazione per nuclei della Rsa
•Apposizione nelle gare di appalto di servizi generali
(pulizia e sanificazione, gestione verde, guardia notturna
…) della clausola di inserimento di soggetti svantaggiati
•Attivazione incontri formativi per personale sociosanitario
A. S. P. e .F. e infermieristico con utilizzo di risorse interne
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



Conclusione progetto giovani, assunzione
domiciliare minori, avvio pensionato
lavoratori extracomunitari, riorganizzazione
ristorazione, gestione per nuclei di piano
della rsa, riorganizzazione sad e avvio
domiciliare handicap, servizio lavanderia,
attivazione sito web www.aspefmantova.it
Espletamento gare: fornitura farmacie, pasti
domicilio, pulizie, assistenza geriatrica rsa,
gestione lavanderia biancheria piana, ausili
per incontinenti
nuovo servizio telefonia
Nuovi regolamenti amministrativo e per le
progressioni verticali
A. S. P. e .F.
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





Progetto sperimentale servizio civile
femminile
Nuova dotazione organica
Contratto integrativo e assetto definitivo
dell’accordo 1997 Comune OO.SS sul 2%
Nuovi Contratti Co.co.co
Attivazione borse lavoro
Implementazione protocollo rsa distretto
A. S. P. e .F.
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10.5 Opere finite e cantieri aperti

Completamento ristrutturazione 5° e 6°
(semipiano) rsa Isabella d’Este (da 101 a 106
posti)
 Avvio rifacimento facciate rsa “Isabella
d’Este”
 Rifacimento lavanderia interna
A. S. P. e .F.
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
Completamento pensionato extracomunitari
(20 posti)
 Avvio lavori rsa “Luigi Bianchi”
A. S. P. e .F.
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95
10.6 Principali indicatori quantitativi di risultato

Rsa Isabella d’Este:
saturazione posti letto 99%; aumento rette a
compensazione della riduzione trasferimenti
ex onpi (contemporaneo parziale blocco
accreditamenti); riduzione del disavanzo
tendenziale dati 2000 del 30-35%;
potenziamento attività fisioterapia
A. S. P. e .F.
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
Servizio Assistenza Domiciliare:
Rinnovo dell’equipe e riorganizzazione del
servizio, anticipando di fatto il modello
previsto dal nuovo PSN 2002
Riduzione del disavanzo 2000 del 60%
Inversione, già in corso d’anno, della
riduzione della domanda (226 nuclei assistiti)
Finalizzazione dell’offerta ad una domanda ad
alta intensità e conseguente integrazione
socio-sanitaria
offerta socio-educativa handicap
A. S. P. e .F.
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97

Cdi A.Bertolini:
Saturazione posti 99%
Dimezzamento disavanzo 2000
Integrazione funzionale con rsa, ristorazione,
fisioterapia, sad
A. S. P. e .F.
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98

Dormitorio/Casa di Accoglienza:
Riduzione trasferimenti (50.000 euro)
Disavanzo finale (22-23000 euro)
Incremento numero ospiti 23% (109-144)
Saturazione 100% - lista di attesa
Sviluppo servizi complementari di
aggregazione (15-20 persone per sera)
Età media 35 anni
Durata media permesso 11.2 notti
Numero medio permessi 3.2
A. S. P. e .F.
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99

Pensionato per lavoratori extracomunitari:
Avvio del servizio terzo quadrimestre
Saturazione completa
Disavanzo di 6000 euro legato alle spese di
avviamento
A. S. P. e .F.
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100

Progetto Giovani:
Vedi sito www.aspefmantova.it – relazione
completa 1999-2001
Compimento impegno di ASPeF
 Centro di Aggregazione Giovanile:
Riorganizzazione del servizio per riduzione di
trasferimenti
 Servizio Domiciliare Minori:
Trasferimento ad ASPeF secondo semestre
2001
Predisposizione progettualità integrata con
Cag
A. S. P. e .F.
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101

Servizio Nuoto Disabili:
Assestamento offerta articolata (attività
motoria, attività socioeducativa, riabilitazione
funzionale);
Pareggio economico
 Comunità alloggio handicap:
Completa saturazione
Riduzione disavanzo 2000 del 45%
A. S. P. e .F.
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102

Farmacia Gramsci
2001
160.000 euro di utile netto
2000
110.000
“
“
1999
55.000
“
“

Farmacia Due Pini
2001
150.000
“
2000
35.000 “
1999
120.000 “
“
“
“
A. S. P. e .F.
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103
Spese generali aziendali 11% del ricavo






Consulenze fiscali, tecniche, amministrative e
legali
Assistenza Informatica
Cancelleria
Personale area amministrativa
Convenzioni area amministrativa
Compensi amministratori, direzione generale
e sindaci
A. S. P. e .F.
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104
•
•
•
•
•
Trasporto Protetto ass. volontariato
Incremento servizi + 20/22%
Media giornaliera 8/9 servizi
1 servizio extracomunale al giorno
Mantenimento tariffe 2000
35 volontari di 9 associazioni
A. S. P. e .F.
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105
10.7 Principali indicatori qualitativi









Rsa Isabella d’Este
Lista di attesa costante attorno alle 110-125 persone;
Di cui 40-45% richieste di trasferimento da altre rsa del territorio
3 richieste di trasferimenti per altre rsa su 125 ospiti transitati
Decessi medi mensili pari a 1,3 su 125 ospiti transitati
Alta integrazione attività di animazione e di fisioterapia
Partecipazione almeno settimanale alle attività animativoriabilitative del 95% degli ospiti
Ospiti con piaghe da decubito tra il 2 e il 5%
Alto gradimento del servizio ristorazione
A. S. P. e .F.
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106


Incremento del lavoro di equipe e valutazione multidimensionale
(incontri di equipe settimanali di reparto, verifica trimestrale PAI,
valutazione fisiatrica all’ingresso e verifica semestrale)
Aumento delle rette a compensazione della riduzione ex Onpi e
della riduzione del numero di posti letto finalizzata a mantenere
la qualità alberghiera e all’aumento degli standard delle
prestazioni sanitarie (aumento numero minuti di assistenza
sanitaria qualificata per ospite)
A. S. P. e .F.
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107









CDI Andrea Bertolini
Lista d’attesa : mediamente 4 utenti
Dimissioni ospiti : 10%
Frequenza media per utente : superiore a 6 mesi
Tipologie attività di animazione : psicomotoria, socializzazione,
culturale, ludica…)
Integrazione con fisioterapia (utenti CDI con accesso alla
fisioterapia Rsa) : 100%
Almeno due uscite esterne settimanali – periodo primaveraautunno
Alto gradimento del servizio ristorazione
Incremento del lavoro di equipe e valutazione multidimensionale
(incontri di equipe settimanali di reparto, verifica trimestrale PAI,
valutazione fisiatraca all’ingresso e verifica semestrale)
A. S. P. e .F.
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108







Servizio di assistenza domiciliare
Aumento percentuale degli utenti attivi rispetto a quelli iscritti
Aumento prestazioni parasanitarie
Diminuzione prestazioni relative al governo della casa,
commissioni e consegna a domicilio pasti
Azzeramento costo presidi sanitari
Applicazione tariffa a menù
Avvio piano di riqualificazione professionale
A. S. P. e .F.
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109

Dormitorio-Casa di Accoglienza
 Esiti positivi 62.5%, negativi 11.3%,di passaggio
26.2%
 Luoghi di lavoro principali: Suzzara 23, Mantova 21
 Comuni interessati 18
 3 interventi forze dell’ordine
 Punto di aggregazione per non ospiti permanente e
per emergenza freddo
 Qualificazione alberghiera (punto ristoro)
A. S. P. e .F.
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110

Area minori
 Predisposizione condizioni di gestione integrata dei
servizi cag e domiciliare minori, sulla base di
indicatori precisi di valutazione del bisogno
 Farmacie Gramsci e Due Pini
 Aumento numero clienti (Due Pini 40.000 scontrini,
Gramsci 65.000 scontrini)
 Servizio Nuoto Disabili
 Aumento trattamenti : disabili 10%
rieducazione funzionale 50%
 Predisposizione progetto integrazione con fisioterapia
A. S. P. e .F.
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bilancio di utilità sociale 2001
111
10.8 L’utilità sociale prodotta
 Produrre beni non divisibili
Riduzione dei rischi di conflittualità/insicurezza
urbana (dormitorio, cag)
Empowerment delle famiglie in condizioni di forte
fragilità (servizi domiciliari, cag)

Creare condizioni eque per l’allocazione
fruibilità/accessibilità a beni individuali
Calmieramento dei prezzi dei servizi (rette e tariffe)
Potenziamento offerta servizi abitativi (pensionato)
A. S. P. e .F.
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112

Produrre beni individuali per una maggiore
disponibilità degli stessi, nonostante la non
convenienza per chi opera per fini di lucro
Tutte le attività di ASPeF, tranne le farmacie
Collocamento lavorativo di soggetti svantaggiati
Ricollocazione lavorativa di maestranze “logorate”

Promuovere
sociale
i
fattori
di
socialità/capitale
Potenziamento delle partnership (enti locali, imprese sociali,
volontariato, terzo settore, parti sociali, mondo della ricerca) e
accompagnamento alla costituzione di istituzioni civili
(associazione di associazioni di volontariato; girt; protocolli di
collaborazione con anffas e coop alce nero-girt)
A. S. P. e .F.
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113
11 Concertazione, Compartecipazione, Reciprocità
Autocertificazione

Gli Stakeholders:OO.SS. Confederali e dei
Pensionati; Forum Provinciale del Terzo
Settore;Assessorati ai Servizi alla Persona,
alla Salute e ai Giovani del Comune di
Mantova
A. S. P. e .F.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
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114
11.1 Gli impegni degli stakeholders

OO.SS. Confederali:……………………….

OO.SS.Pensionati:……………………………

Forum Provinciale del Terzo Settore:……….

Assessorati Persona, Giovani, Salute:……….
A. S. P. e .F.
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bilancio di utilità sociale 2001
115
11.2 Il parere degli stakeholders…….
Sul bilancio di utilità sociale e sulla sua
implementazione,
sui risultati conseguiti,
sulle criticità evidenziate
e sulle loro soluzioni, sulla azienda nel suo
insieme e sulla funzione che deve svolgere nel
territorio
A. S. P. e .F.
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bilancio di utilità sociale 2001
116