L’Ordine Diretto di
Acquisto sul Mercato
elettronico
Aprile 2011
Accesso all’Area Personale 1/
Per procedere con la predisposizione di un Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico è necessario inserire la propria Utenza e Password nel campo
in alto a destra della schermata
Accesso all’Area Personale 2/
Il Sistema ti riconoscerà con l’indicazione del tuo nome e cognome e del ruolo ricoperto. Effettua la ricerca del prodotto che devi acquistare
mediante una delle modalità previste per la ricerca (cfr. ppt “La ricerca di un prodotto”)
La selezione dello strumento di acquisto (MePA)
Seleziona lo strumento “Mercato Elettronico” e clicca sul pulsante “Visualizza le offerte”
La selezione del prodotto
Per individuare precisamente il prodotto di interesse, utilizza la funzionalità “Restringi i risultati” (cfr. .ppt “La ricerca di un prodotto”)
La selezione del prodotto 2/
Quando hai scelto il prodotto da acquistare selezionalo e clicca sul pulsante “Aggiungi al Carrello”
Il Carrello
Accederai alla sezione del tuo Carrello, quindi clicca sul pulsante “Crea ordine”
La Gestione Ordine
Inserisci una
denominazione all’Ordine
che stai predisponendo
per identificare più
facilmente l’Ordine
Inserisci la quantità
desiderata, prestando
attenzione all’Unità
di misura prevista
Compila i campi relativi alla “Descrizione Ordine” e il campo relativo alla quantità del prodotto da acquistare
La Gestione Ordine 2/
La Gestione Ordine 3/
Indica la modalità di
pagamento a scelta
tra quelle nella lista
Aggiorna i
totali
Nella seconda sezione della schermata relativa alla Gestione Ordine, trovi una parte dedicata al Riepilogo dell’Ordine, in cui devi definire la modalità di
pagamento, visualizzare il totale complessivo dell’OdA, verificare/aggiornare gli indirizzi di consegna e di fatturazione
La Gestione Ordine. Multindirizzo
Relativamente agli indirizzi, il Sistema propone in automatico gli indirizzi posti in sede di registrazione. È possibile modificarli singolarmente o ricorrere
alla funzione “Multi-indirzzo” se avessi l’esigenza di consegnare i prodotti ordinati in diverse sedi di consegna o assegnarli a diversi indirizzi di fatturazione
La Gestione Ordine. Multindirizzo 2/
In questa schermata devi selezionare gli indirizzi presso cui destinare le consegne o fatturare. Clicca su “Conferma”
La Gestione Ordine. Multindirizzo 3/
Distribuisci il
quantitativo totale
ordinato per i diversi
indirizzi presso cui
vuoi inviare i prodotti
Distribuisci i quantitativi ordinati sugli indirizzi di consegna e fatturazione inseriti
Puoi modificare
anche gli indirizzi
di fatturazione
La Gestione Ordine. Multindirizzo 4/
Clicca sul pulsante “Conferma”
La Gestione Ordine. Genera pdf
Dopo aver cliccato su “Conferma”, ti trovi nuovamente nella Gestione Ordine, dove devi controllare che tutto sia stato correttamente compilato
La Gestione Ordine. Genera pdf 2/
Se non devi apportare modifiche al tuo OdA, clicca su “Genera Ordine”. Se avessi necessità di inserire al tuo Ordine altri prodotti, clicca su “Ricerca altri
articoli” e ripeti la ricerca fino all’individuazione del nuovo prodotto
La Gestione Ordine. Genera pdf 3/
Dopo aver cliccato su “Genera Ordine” il Sistema ti confermerà la creazione dell’OdA con il termine entro cui firmare digitalmente il documento. Per
gli OdA hai tempo fino a 4 giorni
Ricerca Ordini
In questa schermata visualizzi la sezione della Ricerca Ordini, da cui puoi scaricare il documento .pdf e firmarlo digitalmente
Ricerca Ordini 2/
…salva sul tup pc il documento SENZA cambiare nome per firmarlo digitalmente
Ricerca Ordini 3/
Invia Ordine
Dopo aver firmato digitalmente il documento .pfd sul tuo pc, clicca sul pulsante “Invia” per inviarlo a Sistema
Invia Ordine 2/
Inserisci il
numero di
protocollo
interno
Inserisci il numero di protocollo interno in uscita e clicca sul pulsante “Sfoglia” per effettuare l’upload del documento .pdf firmato digitalmente
Invia Ordine 3/
Seleziona il documento firmato digitalmente dal tuo pc
Invia Ordine 4/
Il documento allegato comparirà all’interno del campo “Invio documento firmato”. Clicca sul pulsante “Invia” per inviarlo al Fornitore