^^^^^ REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA Revisione 1 - novembre 2011 Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pasubio Group S.r.l. in data 13/02/2012 con proprio verbale n°258 A valere anche per Pasubio Rete Gas S.r.l. Unipersonale Pagina 1 di 15 Titolo I Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte Art. 1 – Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per la selezione di soggetti affidatari di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, di Pasubio Group e della società controllata Pasubio Rete Gas. La procedura di cui al presente regolamento deve considerarsi integrata con il contenuto delle deleghe di funzione e di spesa già in atto. Art. 2 – Tipologia dei contratti I contratti oggetto del presente regolamento sono quelli relativi all’affidamento di lavori, servizi e forniture come appaltati da Pasubio Group e da Pasubio Rete Gas. Ai fini della individuazione della tipologia dei contratti ai sensi delle disposizioni che seguono, si rinvia alle previsioni di cui all’art.14 D.Lgs 163/06 circa la individuazione dei contratti misti, quali contratti aventi ad oggetto due o più elementi contrattuali appartenenti a diversa tipologia. L’affidamento di un contratto misto non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l’applicazione delle norme del presente regolamento. Le soglie indicate nel presente regolamento sono soggette ad adeguamenti in relazione alle modifiche previste dall’art. 28 e con i meccanismi di cui all’art. 248 del D.Lgs n. 163/2006. Art. 3 – Modalità di affidamento I contratti del presente regolamento sono affidati con le modalità indicate nelle disposizioni che seguono. I contratti sono affidati mediante esperimento di procedure negoziate ai sensi del D.Lgs 163/06, ovvero ricorrendo alle acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi. Le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi possono essere effettuate: a) in amministrazione diretta, direttamente dalla stazione appaltante; b) a cottimo fiduciario; c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte in cottimo. Sono disposti in amministrazione diretta i lavori, o l’acquisizione di servizi e di beni per i quali non occorre l’intervento di alcun imprenditore terzo, e le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, se di terzi, e con personale proprio della stazione appaltante. Art. 4 – Affidamento di lavori In via generale l’affidamento di lavori inferiori alle soglie comunitarie viene eseguito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pasubio Group S.r.l. in data 13/02/2012 con proprio verbale n°258 A valere anche per Pasubio Rete Gas S.r.l. Unipersonale Pagina 2 di 15 ricorrendo alla procedura negoziata attraverso gara informale tra un congruo numero di imprese di fiducia della Stazione Appaltante, inserite nell’Albo Fornitori aziendale o individuate con apposita ricerca di mercato, salvo quanto di seguito indicato. La scelta degli operatori da invitare a rassegnare offerta si deve ispirare ai principi di rotazione, trasparenza, non discriminazione, concorrenzialità e pari trattamento. Per affidamenti di lavori strettamente connessi alla gestione degli impianti del gas metano in concessione, si applicano le seguenti modalità: per importi minori o uguali a 30.000 euro: si procede con affidamento diretto a ditte inserite nell’Albo Fornitori aziendale; in tal caso l’affidamento diretto è effettuato direttamente dal Responsabile del Procedimento; oppure con gara ufficiosa esperita tra almeno 3 ditte; per importi maggiori di 30.000 euro e fino al valore della soglia di cui agli artt.28 e 248 D.Lgs 163/06: per la selezione della Ditta Appaltatrice si procede mediante una procedura negoziata preceduta dall’indizione di una gara ufficiosa esperita tra un minino di 5 ditte inserite nell’Albo Fornitori aziendale o individuate con apposita ricerca di mercato (con almeno 3 offerte presentate). Per affidamenti di lavori diversi dal paragrafo precedente, si applica l’art.125 D.Lgs 163/06 in quanto compatibile con le soglie dallo stesso indicate. Si ricorre all’affidamento di lavori mediante la procedura in economia, mediante amministrazione diretta ovvero mediante cottimo fiduciario, purché il loro valore non superi comunque l’importo di 50.000 euro di spesa complessiva, oltre che nei casi indicati dall’art. 125 del D.Lgs 163/2006, anche nei seguenti casi: 1) Interventi urgenti ed indifferibili su reti ed impianti necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza; 2) Interventi urgenti su reti ed impianti necessari per assicurare la continuità del servizio pubblico; 3) Estensione e potenziamento reti ed impianti oggetto di concessione 4) Adeguamento reti ed impianti alla normativa vigente ed a nuove disposizioni sopravvenute; 5) Spostamento reti ed impianti per ragioni di pubblica utilità o per comprovate esigenze espresse da enti pubblici e privati; 6) Manutenzione o riparazione di reti, impianti oggetto di concessione; 7) Ripristino di superfici e pavimentazioni, anche stradali, manomesse a seguito di interventi strettamente connessi con la gestione degli impianti del gas in concessione; 8) Completamento d’ufficio di reti o impianti a seguito d’intervenuta risoluzione contrattuale o in danno del contraente inadempiente e vi sia urgenza di completare le opere; 9) Interventi di ammodernamento e potenziamento nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili strumentali dell’azienda che si rendano necessari per ottimizzare le attività correlate con la gestione del servizio; 10) Lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell’amministrazione comunale nei lavori dati in appalto; 11) Lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni private o le trattative private e non Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pasubio Group S.r.l. in data 13/02/2012 con proprio verbale n°258 A valere anche per Pasubio Rete Gas S.r.l. Unipersonale Pagina 3 di 15 possa esserne differita l’esecuzione; 12) Lavori necessari per la compilazione di progetti. La procedura di aggiudicazione tramite cottimo fiduciario avviene attraverso l’invito di almeno 3 ditte (se disponibili sul mercato), in conformità ai principi di cui all’art. 125, comma 8, del D.Lgs 163/2006. La procedura di cottimo fiduciario nei casi urgenti, di cui ai punti 1 e 2 che precedono, può avvenire anche con l’invito a partecipare ad un solo operatore qualora, in relazione all’urgenza, non risulti possibile procedere ad un procedura con più operatori. Nel caso di opere da realizzare nell’ambito di piani attuativi, il Responsabile del Procedimento può procedere all’affidamento diretto alle imprese che realizzano le opere di urbanizzazione, valutata la particolare convenienza dall’affidamento diretto. Se l’importo dei lavori di cui sopra implica una spesa complessiva superiore alla somma di 50.000 euro, per l’affidamento si applicano il I ed il II comma del presente articolo. La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione attraverso la stipula di accordi quadro di cui all’art. 59 del D.Lgs 163/2006 con uno o più operatori economici individuati nell’Albo Fornitori aziendale. L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche attraverso una procedura negoziata con un minimo di 5 ditte. In ogni caso, si svolgeranno in seduta pubblica le seguenti operazioni: constatazione dell’integrità e sigillatura del plico principale; constatazione della presenza, integrità e sigillatura delle buste interne; apertura della busta relativa alla documentazione per l’ammissione alla gara; apertura delle buste delle offerte tecniche e constatazione della presentazione della documentazione tecnica richiesta; apertura delle buste delle offerte economiche (e di eventuali elementi non valutabili dell’offerta economicamente più vantaggiosi) e comunicazione dei contenuti della stessa. Art. 5 – Affidamento di forniture e servizi In via generale l’affidamento di forniture e servizi d’importo inferiore alle soglie comunitarie, prevista dall’art. 215 D.Lgs 163/2006 (vedi anche art. 341 del Regolamento di Attuazione DPR 207/2010) viene effettuato ricorrendo al sistema del cottimo fiduciario oppure mediante acquisizioni in amministrazione diretta. La fornitura dei beni e dei servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a quanto previsto dall’art. 125 comma 9 del D.Lgs 163/2006. Per servizi e forniture inferiori a euro 30.000,00 è ammesso l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; è altresì possibile indire una gara ufficiosa tra almeno 3 operatori del settore. L’affidamento mediante cottimo fiduciario, in tutto o in parte, per servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 30.000, e fino alla soglia di cui all’art.125 comma 9 D.Lgs 163/06, avviene nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, non discriminazione, concorrenzialità e pari trattamento, previa consultazione di almeno 3 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l’albo dei fornitori aziendali predisposti dalla Stazione Appaltante. Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pasubio Group S.r.l. in data 13/02/2012 con proprio verbale n°258 A valere anche per Pasubio Rete Gas S.r.l. Unipersonale Pagina 4 di 15 Art. 6 – Beni e servizi da acquisire in economia Si riporta di seguito l’elenco, non completamente esaustivo, dei principali tipi di acquisto soggetti al presente Regolamento: 1) cancelleria e stampati; 2) abbonamenti quotidiani e riviste; 3) consulenze ed incarichi professionali; 4) servizi assicurativi; 5) formazione ed informazione; 6) attività di marketing; 7) servizi e forniture per la gestione del parco mezzi; 8) servizi di assistenza reti informatiche e telefoniche; 9) servizi di rilevamento letture; 10) sistemi informatici specifici; 11) attrezzature tecniche ed informatiche; 12) mate riali di magazzino; 13) lavori e servizi per la gestione di reti ed impianti di distribuzione; 14) lavori e servizi relativi alle sedi aziendali; 15) arredi per uffici; 16) spese per servizio di prevenzione e protezione aziendale; 17) spese per l’acquisto, la manutenzione e la riparazione di attrezzatura antincendio; 18) spese per pronto intervento; 19) spese per il funzionamento delle mense di servizio; 20) acquisti straordinari non soggetti a normativa di settore. Art. 7 Criteri di affidamento di lavori, servizi e forniture - Specifiche di gara I lavori e le forniture di beni e servizi previsti dal presente regolamento sono aggiudicati ed affidati in base ad uno dei seguenti criteri, salvo il ricorso alla acquisizione in amministrazione diretta ai sensi degli articoli precedenti: a) il prezzo più basso ottenuto praticando un unico sconto percentuale sui prezzi di capitolato; b) il miglior prezzo complessivo calcolato a seguito di “Offerta Prezzi”; c) offerta economicamente più vantaggiosa valutabile ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, efficienza dell’assistenza tecnica, il costo di utilizzazione ecc., da indicare previamente alla verifica delle offerte; d) in materia di conferimenti d’incarichi professionali e consulenze, nella scelta del professionista si dovrà altresì tener conto della professionalità ed esperienza desumibile da curriculum, da valutarsi in relazione allo specifico oggetto dell’incarico da affidare. Nel bando di gara o nella lettera di invito, la stazione appaltante specifica il criterio di aggiudicazione e di valutazione delle offerte tra quelli precedenti che adotterà nella fase di affidamento del contratto in applicazione dell’art.10 del presente Regolamento. Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pasubio Group S.r.l. in data 13/02/2012 con proprio verbale n°258 A valere anche per Pasubio Rete Gas S.r.l. Unipersonale Pagina 5 di 15 Nel corso della negoziazione o della verifica delle offerte, ai sensi dell’art.56 D.Lgs 163/06 la stazione appaltante negozia con gli offerenti le offerte presentate, per individuare la migliore delle stesse. Nel corso delle negoziazioni la stazione appaltante garantisce la parità di trattamento tra tutti gli offerenti. La stazione appaltante può prevedere nel bando di gara o nella lettera di invito o nel capitolato d’oneri che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero delle offerte da negoziare, facendo applicazione dei criteri di aggiudicazione. Resta fermo che la stazione appaltante dovrà procedere alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente ai sensi dell’art.125 comma 12 D.Lgs 163/06. Nella procedura di apertura delle buste le funzioni incaricate con l’Ufficio Acquisti ed Appalti avranno cura di verificare la completezza e conformità della documentazione amministrativa pervenuta e stileranno una graduatoria delle offerte presentate con elaborazione di una proposta di aggiudicazione. Si svolgeranno comunque in seduta pubblica le seguenti operazioni: constatazione dell’integrità e sigillatura del plico principale; constatazione della presenza, integrità e sigillatura delle buste interne; apertura della busta relativa alla documentazione per l’ammissione alla gara; apertura delle buste delle offerte tecniche e constatazione della presentazione della documentazione tecnica richiesta; apertura delle buste delle offerte economiche (e di eventuali elementi non valutabili dell’offerta economicamente più vantaggiosi) e comunicazione dei contenuti della stessa. La proposta di aggiudicazione viene sottoposta ad approvazione dell’organo preposto, a secondo dell’impegno di spesa del contratto stesso. Art. 8. Divieto di frazionamento In via generale, è vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento. Tuttavia, nei casi di comprovata urgenza di addivenire alla conclusione delle opere per assolvere agli obblighi di convenzioni stipulate con le amministrazioni concedenti o per esigenze legate alla continuità del servizio di distribuzione del gas metano, ove non sia ritenuto né opportuno né conveniente affidare in maniera unitaria i lavori progettati, si potrà aggiudicare l’opera per lotti funzionali. La scelta di tale metodo dovrà essere adeguatamente motivata dal Responsabile del Procedimento. Art. 9. Forme di pubblicità I risultati delle procedure di affidamento, con riguardo particolare per gli appalti inseriti nel programma annuale dei lavori e degli investimenti, saranno pubblicati nel sito internet della Stazione Appaltante, come previsto dall’art. 238 D.Lgs 163/06. In adempimento alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, l’azienda Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pasubio Group S.r.l. in data 13/02/2012 con proprio verbale n°258 A valere anche per Pasubio Rete Gas S.r.l. Unipersonale Pagina 6 di 15 effettuerà tutte le comunicazioni e trasmissioni agli Enti ed Autorità competenti. Art. 10. Modalità e contenuti dell’invito a negoziazione Per i lavori e forniture e posa in opera di materiale di importo superiore a euro 30.000,00 si procede all’affidamento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento mediante gara informale, con consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, inseriti nell’Albo Aziendale dei Fornitori o individuati secondo apposita indagine di mercato. Le offerte dovranno essere presentate dagli operatori economici secondo le indicazioni della lettera d’invito/preventivo. Per importi maggiori di euro 30.000,00, è richiesta la presentazione di almeno tre offerte rassegnate da soggetti inseriti nell’albo aziendale dei fornitori o individuati secondo apposita indagine di mercato; peraltro, si potrà procedere ad un affidamento anche con la presentazione di un numero minore di offerte, dove sia ravvisata l’idoneità e sufficienza di quella o quelle presentate. Specificamente per lavori e servizi connessi con l’attività di distribuzione del gas metano, si procede all’affidamento diretto della commessa ad operatori inseriti nell’albo dei fornitori fino alla soglia di euro 30.000,00. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi: a) nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato; b) per l’acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze legate alla sicurezza e continuità del servizio; c) nei casi in cui il bene da acquisire goda della privativa di mercato. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera comune oppure via mail, telefax, ecc. potranno a seconda delle situazioni contenere: - l’oggetto della prestazione; - le eventuali garanzie; - le caratteristiche tecniche; - la qualità e la modalità di esecuzione; - le tempistiche di consegna dell’acquisizione; - i prezzi; - le modalità di pagamento; - le modalità di scelta del contraente; - l’informazione circa l’obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste dalla stazione appaltante e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti; - il termine ultimo per la presentazione delle offerte; - quant’altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell’intervento. Nella lettera d’invito per l’affidamento di lavori, di norma è esplicitamente prescritto l’obbligo di visione dei documenti tecnico-economici di progetto depositati presso l’Ufficio Tecnico. Inoltre, potranno essere richieste tutte le certificazioni necessarie utili a dimostrare il Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pasubio Group S.r.l. in data 13/02/2012 con proprio verbale n°258 A valere anche per Pasubio Rete Gas S.r.l. Unipersonale Pagina 7 di 15 possesso di idonea capacità tecnica finanziaria e morale del contraente previste dalla normativa vigente ed ulteriori attestazioni di qualifica quali la SOA, certificazioni UNI EN ISO 9001:2000 e 14001:2004. L’esame dei preventivi/offerta per la scelta dell’affidatario viene effettuata dal Responsabile dell’ U.O. titolare del processo di acquisto, adottando i criteri previsti nella lettera d’invito. All’esito della verifica il Responsabile del Procedimento precederà alla aggiudicazione del contratto alla impresa risultante vincitrice ai sensi della procedura indetta. Lo stesso Responsabile provvede a comunicare per iscritto alla ditta prescelta l’avvenuta aggiudicazione della fornitura o servizio ed alle ditte non aggiudicatarie l’esito della procedura di acquisizione. Titolo II Programmazione Art. 11 – Programma annuale dei lavori e degli investimenti Fatti salvi gli obblighi contrattuali sottoscritti con i vari Comuni, entro il 31 ottobre di ogni anno il Responsabile di Area Tecnica, di concerto con le unità organizzative Ufficio Tecnico, Rete e Manutenzione, redige il programma dei lavori a valere per l’anno successivo. Il programma citato dovrà indicare: Ubicazione ed esercizio Titolo Importo di massima del progetto Dati in ingresso alla progettazione Entro il 30 novembre di ogni anno l’Ufficio Acquisti ed Appalti, di concerto con i Responsabili di Area, raccoglie i dati e predispone il complessivo piano di previsione degli investimenti/acquisti, comprensivo del programma dei lavori, di tutti i servizi e le forniture previste. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma dei lavori e degli investimenti viene inserito all’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione. Art. 12 – Responsabile del Procedimento Le funzioni del Responsabile del Procedimento, come previsto dall’art. 342 del Regolamento al Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 207/2010 sono disciplinate, oltre che dal D. Lgs. 163/2006, dagli artt. 9 e ss., 272, 273 e 274 e 326 e ss. del Regolamento. In via esemplificativa, quanto ai lavori, il responsabile del procedimento sovraintende tutte le fasi preliminari di verifica di fattibilità tecnica dell’opera, di coordinamento per la redazione dei progetti, fino a tutte le fasi di esecuzione dell’opera. Con riferimento ai servizi e le forniture, il responsabile del procedimento sovraintende alle fasi di scelta del contraente e alle fasi di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura, oltre alle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite. Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pasubio Group S.r.l. in data 13/02/2012 con proprio verbale n°258 A valere anche per Pasubio Rete Gas S.r.l. Unipersonale Pagina 8 di 15 Il Responsabile del Procedimento viene nominato dal Consiglio di Amministrazione; gli altri soggetti aventi ruoli nella realizzazione dell’opera, quali il Direttore Lavori, i soggetti responsabili della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, vengono invece nominati direttamente dall’Amministratore Delegato. Tutte le nomine di cui sopra possono essere considerate valevoli per procedure da esperirsi entro un determinato periodo temporale, per un massimo di 365 giorni. Art. 13 – Albo Fornitori aziendale e procedura di selezione dei fornitori Gli operatori economici che intendano operare con le società del gruppo dovranno qualificarsi al fine di essere successivamente invitate alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. Le ditte quindi che chiedono di essere iscritte nell’albo aziendale dei fornitori dovranno possedere i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria previsti dalla normativa in materia di qualificazione dei fornitori. Le aziende interessate possono comunicare la loro richiesta di inserimento nell’albo aziendale dei fornitori anche via fax e in via informatica; gli stessi saranno inclusi iscritti nell’elenco secondo la rispettiva qualificazione. L’elenco è soggetto ad aggiornamento periodico da parte dell’Ufficio Acquisti ed Appalti e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno l’Albo viene sistemato ed aggiornato integralmente. I Responsabili del Procedimento di affidamento dei lavori, individuano di volta in volta tra le ditte inserite nell’albo aziendale dei fornitori, quelle da invitare a presentare offerta, adottando i criteri indicati agli articoli precedenti del presente regolamento, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, non discriminazione e concorrenzialità e parità di trattamento. Titolo III Esecuzione del contratto Art. 14 – Stipula del contratto di acquisizione di beni, servizi e lavori Alla formale aggiudicazione di lavori, forniture e servizi, farà seguito la sottoscrizione di un contratto stipulato in forma privata, avvalendosi di una delle seguenti tipologie: 1. corrispondenza secondo l’uso del commercio, se l’importo è inferiore a euro 20.000,00; 2. obbligazione stesa in calce al capitolato e sottoscritta dall’aggiudicatario; 3. scrittura privata sottoscritta dalle parti. Per quanto ai punti 2. e 3., il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi: a) la descrizione dei beni o dei servizi oggetto del contratto, con l’elenco dei lavori e delle forniture, i prezzi unitari per i lavori e le forniture a misura, l’importo degli interventi affidati a corpo, le modalità e le condizioni di esecuzione, il termine per l’ultimazione dei lavori e/o servizi /consegna dei beni; b) la quantità e il prezzo dei medesimi, con l’indicazione dell’I.V.A.; c) la quantità e le modalità di esecuzione della fornitura o del servizio; Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pasubio Group S.r.l. in data 13/02/2012 con proprio verbale n°258 A valere anche per Pasubio Rete Gas S.r.l. Unipersonale Pagina 9 di 15 d) le modalità e i tempi di pagamento; e) i termini temporali entro i quali denunciare eventuali vizi del bene fornito, in relazione alla tipologia della fornitura; f) le penali per la ritardata, o incompleta, o non corretta esecuzione della fornitura o dei servizi, nonché l’eventuale richiamo all’obbligo dell’assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e di Processo; g) elementi riguardanti la gestione degli aspetti ambientali; h) elementi riguardanti la gestione degli aspetti legati alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Pasubio Group e Pasubio Rete Gas si riservano comunque di predisporre condizioni generali di contratto e prezzi contrattuali da richiamarsi nel contratto o nell’accettazione della proposta di Pasubio da parte dell’impresa. Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione del contratto sono a carico della ditta affidataria contraente. I pagamenti sono disposti entro i termini previsti nel contratto e decorrono dalla data della fattura. Le fatture dei beni e dei servizi acquisiti non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del Responsabile U.O. titolare del processo di acquisto o di altro soggetto incaricato. Art. 15 Verifica dei beni e servizi Le modalità e le misure di controllo dei lavori, beni e servizi acquisiti sono definite nelle linee guida e nelle procedure inserite nel sistema di gestione qualità, nei Capitolati Speciali d’Appalto e nei contratti sottoscritti. In particolare, per quanto attiene al controllo dei lavori di manutenzione, estensione e potenziamento di reti ed impianti, si fa riferimento ai contenuti delle procedure operative esistenti nel Sistema Gestione Qualità Ambiente in relazione al controllo in fase di costruzione di reti ed impianti. L’addetto incaricato del controllo in fase di esecuzione dei lavori dovrà verificare la rispondenza del costruito alla normativa vigente, alle prescrizioni inserite nei capitolati speciali d’appalto e la puntuale osservanza di tutti gli obblighi assunti da parte del contraente con la sottoscrizione del contratto. Il responsabile del controllo in caso di beni e servizi, quando riscontra che le caratteristiche qualitative-quantitative e le condizioni di fornitura non corrispondono a quelle dell’ordine, segnala la non conformità rilevata al Responsabile del Procedimento. In tal caso lo stesso Responsabile, tramite l’Ufficio Acquisti e Appalti, invia alla ditta contestazione formale e valuta se aprire la non conformità secondo la prassi indicata dal SGQA. Art. 16 Controllo lavori in economia eseguiti in amministrazione diretta Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell’amministrazione diretta, il Responsabile dell’U.O. titolare del processo d’acquisto organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente. Egli provvede, altresì, all’acquisto dei materiali ed all’eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera avvalendosi della figura aziendale addetta all’approvvigionamento. Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pasubio Group S.r.l. in data 13/02/2012 con proprio verbale n°258 A valere anche per Pasubio Rete Gas S.r.l. Unipersonale Pagina 10 di 15 Art. 17 Obblighi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, connessi ai contratti d’appalto, d’opera e somministrazione I lavori ed i servizi effettuati presso le sedi aziendali o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda (es. Cabine Re.Mi., GRF, ecc), da imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 ed alle successive modifiche ed integrazioni introdotte dal D. Lgs. n. 106/09. Prima dell’affidamento dei lavori il Responsabile del Procedimento, tramite l’Ufficio Acquisti e Appalti, verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, acquisendo le seguenti certificazioni: - certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; - autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi della vigente normativa; - documento unico di regolarità contributiva aggiornato (D.U.R.C.). Con l’affidamento delle opere la Stazione Appaltante fornisce alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis del richiamato articolo sopra citato, il Datore di Lavoro committente elabora un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) che indichi le misure da adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti, con indicazione dei costi necessari per l’apprestamento di dette misure. Il D.U.V.R.I. verrà sottoscritto congiuntamente dalle parti ed allegato al contratto d’appalto. Laddove la natura dei lavori rientrino nell’ambito legislativo definito di cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo 4° del D. Lgs. 81/08, il D.U.V.R.I., verrà sostituito dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto ai sensi di cui all’art. 100 del precitato decreto. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.), ove ne ricorra l’obbligo di redazione, è predisposto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ovvero in fase di esecuzione qualora si manifestino i requisiti in corso d’opera. Il P.S.C., oltre alla individuazione dei fattori di rischio presenti nelle lavorazioni interferenti e delle misure idonee per annullare o ridurre la possibilità d’infortuni, dovrà contenere la Stima dei costi della Sicurezza necessari per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare, il cui ammontare rimane escluso dal ribasso d’asta. Il P.S.C. con la stima dei costi della sicurezza è parte integrante del contratto d’appalto, pena la nullità del medesimo. La redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento laddove previsto, è redatto da personale in possesso dei requisiti tecnico professionali di legge, incaricato di volta in volta dal Datore di Lavoro, in forma scritta. Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pasubio Group S.r.l. in data 13/02/2012 con proprio verbale n°258 A valere anche per Pasubio Rete Gas S.r.l. Unipersonale Pagina 11 di 15 Art. 18 Norme ambientali Il Responsabile del Procedimento, a seconda delle tipologie di lavori, servizi e forniture ritenuti aspetti ambientali significativi del Sistema di Gestione Ambientale dovrà prevedere nelle lettere d’invito e nel contratto quali comportamenti l’affidatario dovrà adottare per rispettare le norme ambientali. Se richiesto, l’affidatario di lavori, servizi e beni in economia che incidono in maniera significativa dal punto di vista ambientale, sulla base delle valutazioni espresse dal SGQA, dovrà fornire la documentazione attestante che il personale ha acquisito la competenza necessaria mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza. Art. 19 Contabilizzazione dei lavori I lavori eseguiti in economia e per cottimi sono contabilizzati a cura del tecnico assistente di cantiere preposto, con avallo finale del Direttore dei Lavori secondo le seguenti modalità: a) per i lavori, nonché forniture con posa in opera di importo non superiore a 30.000,00 euro il Responsabile dell’U.O. titolare del processo è tenuto ad apporre, sulla fattura presentata dalla ditta esecutrice e/o fornitrice, il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che i lavori e/o le forniture sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo i patti contrattuali. b) per i lavori, nonché forniture con posa in opera eseguiti mediante cottimo fiduciario con importo superiore a euro 30.000, la prassi contabile dovrà attenersi alle disposizioni vigenti in materia di contabilizzazione dei lavori pubblici con la compilazione dei seguenti documenti principali: Giornale dei lavori; Libretto delle misure; Registro della contabilità; Stati di avanzamento lavori; Certificati di pagamento; Relazione conto finale e certificato di Regolare Esecuzione. Nel caso di lavori in economia, qualora la contabilità sia tenuta con strumenti informatici, non è necessaria la preventiva vidimazione del registro. Art. 20 Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuata su presentazione di regolari fatture emesse dai fornitori, vistate dal responsabile del processo d’acquisto. Art. 21 Liquidazione dei lavori e forniture per cottimo Per lavori e forniture d’importo superiore a 20.000,00 euro, se previsto da contratto, si Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pasubio Group S.r.l. in data 13/02/2012 con proprio verbale n°258 A valere anche per Pasubio Rete Gas S.r.l. Unipersonale Pagina 12 di 15 potrà corrispondere all’impresa una o più rate in acconto a fronte di stati d’avanzamento con relativi certificati emessi dall’assistente ai lavori preposto e avvallati dal Direttore dei Lavori. E’ vietata la corresponsione di anticipazioni. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati: a) le date di inizio e fine dei lavori; b) le eventuali proroghe autorizzate; c) la regolarità contributiva; d) gli eventuali infortuni; e) gli eventuali pagamenti in corso d’opera; f) lo stato finale ed il credito dell’impresa; g) le eventuali riserve dell’impresa; h) l’attestazione della regolare esecuzione dei lavori comprovata da indagini e prove di collaudo certificate. Art. 22 Provvedimenti in caso d’urgenza In circostanze di indifferibile ed improcrastinabile urgenza, da individuarsi nella possibile esistenza di pericoli per la pubblica incolumità e/o sia compromessa la continuità del servizio tanto da escludere alcun indugio, il Responsabile Area Tecnica di concerto con i responsabili delle U.O. competenti, attuerà tutte le misure necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza e la continuità di esercizio. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile dell’U.O. incaricato, affiancate se necessario da personale dipendente e da mezzi d’opera aziendali. Il prezzo delle prestazioni ordinate in mancanza di un prezziario sottoscritto dall’affidatario, è definito consensualmente con l’affidatario, facendo riferimento ai prezzi di mercato di norma applicati. Al termine dell’intervento, il Responsabile U.O. assistente ai lavori, redigerà una relazione indicante l’ubicazione la natura dei lavori, le imprese e le maestranze impiegate, con il prospetto riepilogativo delle spese sostenute a consuntivo. Art. 23 Garanzie A garanzia della completa osservanza degli obblighi contrattuali, potrà essere richiesta la presentazione della sola cauzione definitiva in sede di contratto, emessa sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. Conformemente alle disposizioni di cui all’art 113 del d. lgs. 163/2006 la garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale con facoltà di escussione entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Gli importi relativi alle garanzie da presentare a corredo dell’offerta, come poi quelle relative alla esecuzione del contratto restano disciplinate rispettivamente dalle disposizioni di cui agli artt. 75 e 113 D.Lgs 163/06, con riduzione del 50% per le imprese certificate UNI EN ISO 9001:2008 e 14001:2004. Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pasubio Group S.r.l. in data 13/02/2012 con proprio verbale n°258 A valere anche per Pasubio Rete Gas S.r.l. Unipersonale Pagina 13 di 15 Art. 24 Inadempimenti Nel caso di inadempimento al contratto stipulato per fatti imputabili al soggetto o all’impresa cui è stata affidata l’esecuzione degli interventi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nel contratto medesimo. La committente, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l’esecuzione di tutto o parte degli interventi, a spese del soggetto o dell’impresa, fatto salvo l’esercizio di ogni altra azione per il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento, incluso l’incameramento della garanzia prestata. Nel caso d’inadempimento grave e persistente, la committente può, altresì, previa comunicazione scritta, procedere alla diffida ad adempiere ex art.1454 c.c., e in difetto di adempimento dichiarare la avvenuta risoluzione del contratto, salvo, comunque, il risarcimento dei danni subiti. Art. 25 Divieto di rinnovo tacito E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, lavori e servizi, applicandosi l’art. 57 comma 7 del D.Lgs 163/2006. Schio, novembre 2011 Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pasubio Group S.r.l. in data 13/02/2012 con proprio verbale n°258 A valere anche per Pasubio Rete Gas S.r.l. Unipersonale Pagina 14 di 15