Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo I VIA MARIANI
Via F. MARIANI, 1 – 20851 LISSONE (MB) Tel. 039481325 – fax 039484353
E mail uffici: PEC: [email protected] - [email protected] CODICE ISTITUTO MIIC8F400A – CODICE FISCALE 85019030155
Scuole dell’Infanzia “ Volturno” - “Angelo Cagnola”
Scuole primarie “Dante Alighieri” – “Torquato Tasso”
Scuola secondaria di I grado “Benedetto Croce”
PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio Finanziario 2015
Delibera C.d.I. n. 59 del 11 febbraio 2015
1
PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2015
Relazione della Giunta Esecutiva
sul Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2015
da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione
DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA MALVINA POGGIAGLIOLMI
DIRETTORE S.G.A. SIG.RA MARIA FILOMENA ROSAMILIA
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma
Annuale (mod. A) per l’Esercizio Finanziario 2015.
Sentiti:
i Consigli di Classe e il Collegio dei Docenti che, sulla base delle rispettive competenze, hanno
partecipato alla stesura del Piano dell’Offerta Formativa e del Piano Annuale delle Attività
collegiali,
i docenti referenti dei progetti che, per ciascuno di essi, hanno redatto la proposta di piano
didattico corredato da necessità di risorse umane, strumentali ed economiche,
le RSU per il Contratto integrativo di Istituto, finalizzato alla pianificazione delle attività e
conseguentemente alla realizzazione del POF
e secondo le indicazioni contenute:
nel Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
nel D.M. 21/07 (determinazione criteri e parametri per l’assegnazione dei finanziamenti alle
Istituzioni scolastiche)
nella comunicazione MIUR del 16 dicembre 2014 prot.n. 18313 “Istruzioni per la
predisposizione del Programma annuale per l’ E. F. 2015”
nella comunicazione MIUR del 28 gennaio 2015 prot. n.. 1444 – Avviso ulteriore risorsa
finanziaria aggiuntiva;
nella Delibera del Collegio Docenti n. 11 del 18 /11/2014 – Approvazione POF a.s 2014/15
nella Delibera n. 49 del 11/12/2014 - Approvazione POF a.s 2014/15
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma annuale, si sono
tenuti in considerazione i seguenti elementi:
1. DATI DELL’ISTITUTO
1.a Il contesto di riferimento
L’utenza della scuola è prevalentemente nella media delle caratteristiche socio-economiche della
nostra provincia, tuttavia all’interno dell’istituto le caratteristiche socio economiche individuano
situazioni disomogenee nei vari plessi, con alcune situazioni maggiormente svantaggiate, come si
evince anche dai dati di contesto INVALSI; tale situazione si presenta anche alla scuola dell’infanzia
e incide, ovviamente, sulla scuola secondaria alla quale tali plessi afferiscono maggiormente.
L’Istituto si caratterizza per essere scuola a forte processo immigratorio, con ingresso anche in corso
d’anno di alunni spesso di recente immigrazione; i dati più recenti vedono una percentuale di alunni
stranieri sull’intero istituto pari al 24% circa.
Di conseguenza sono costanti i bisogni di accoglienza e di prima alfabetizzazione a cui la scuola
cerca di rispondere attraverso progetti per l’integrazione, la facilitazione linguistica per
l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda, la mediazione culturale per il supporto
linguistico (attraverso risorse trasferite alle scuole dall’amministrazione comunale con Intesa del
8.11.2006 prot. n. 46693 e successivi rinnovi, attraverso gli istituti contrattuali previsti dall’art.9
CCNL 2006-2009 e con risorse umane concesse in organico di fatto dal MIUR: nell’a.s. 2014-15 sono
state assegnate 12 ore a tempo determinato per la facilitazione linguistica). Il Collegio ha inoltre
deliberato, e alla delibera ha fatto seguito la contrattazione, due funzioni strumentali, una per la
scuola secondaria e una per la scuola primaria a favore dell’accoglienza e inclusione degli alunni
stranieri e delle loro famiglie. L’Istituto collabora, inoltre, con l’IIS Mosé Bianchi di Monza per un
progetto di alternanza scuola-lavoro rivolto agli alunni del liceo linguistico: la scuola primaria ospita
gli studenti assegnando loro compiti di facilitazione linguistica in affiancamento ai docenti titolari.
2
Significativa è anche nell’anno scolastico 2014/15 la presenza di alunni con disabilità, alcuni dei quali
con nuove certificazioni, supportati da docenti di sostegno alla classe e da aiuti educativi: nell’Istituto
sono in servizio n. docenti di sostegno n. 33 (organico di diritto e di fatto) e n. 318 ore settimanali di
aiuti educativi.
In questi anni si è, inoltre, registrato un aumento di alunni in situazione di disagio, generalmente
correlato a situazioni di precarietà a livello di nucleo familiare.
Per far fronte ai bisogni espressi dagli alunni il Collegio ha deliberato una funzione strumentale per
ogni plesso, detta delle pari opportunità, con compiti specifici relativi agli alunni DVA, oltre ad un
referente di Istituto per le problematiche relative agli alunni BES. Tale docente sta seguendo specifica
formazione, con l’obiettivo di future ricadute sul collegio. Sempre in merito alla formazione sulla
problematica dei BES, la Scuola Croce è scuola polo per il percorso di formazione e progettazione
CTI Monza Centro (Ufficio Scolastico Monza e Brianza): “Strumenti di intervento per alunni con
BES”, rivolto ai docenti di scuola secondaria di primo grado.
L’Istituto Comprensivo inoltre appartiene alla Rete di Scuole che promuovono Salute e ciò comporta
un impegno a costruire un profilo di scuola inclusiva sia dal punto di vista del progetto didattico che
dell’assetto organizzativo.
1.b Popolazione scolastica
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2014
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
Numer
o classi
funzion
anti
con 24
ore (a)
Numero
classi
funziona
nti a
tempo
normale
(da 27 a
30/34
ore) (b)
Prime
Seconde
Terze
Quarte
Quinte
Pluriclassi
Totale
Totale
0
Alunni
frequent
anti
classi
funziona
nti con
24 ore
(f)
6
5
5
5
5
6
5
5
5
5
0
141
115
121
104
118
/
/
/
/
/
260
260
559
0
2
2
2
3
3
2
5
5
4
0
92
99
94
6
8
14
285
0
Prime
Seconde
Terze
Pluriclassi
Numero Totale Alunni
classi
classi iscritti al
funziona (d=a+b 1°settem
nti a
+c)
bre (e)
tempo
pieno/pr
olungato
(40/36
ore) (c)
0
0
Alunni
frequent
anti
classi
funziona
nti a
tempo
normale
(da 27 a
30/34
ore) (g)
Alunni Totale
frequen alunni
tanti frequen
classi tanti
funzion (i=f+g
anti a
+h)
tempo
pieno/p
rolung
ato
(40/36
ore) (h)
/
138
138
/
117
117
/
120
120
/
100
100
/
118
118
0
Di cui
diversa
mente
abili
Differe
nza tra
alunni
iscritti
al 1°
settem
bre e
alunni
frequen
tanti
(l=e-i)
Media
alunni
per
classe
(i/d)
3
3
10
10
8
-3
2
-1
-4
0
0
22.83
23.20
24.00
20.00
23.60
0
0
593
593
34
0
0
36
41
48
55
59
47
91
100
95
0
5
6
6
-1
1
1
0
18.4
20.20
23.75
0
125
161
286
17
0
0
Scuola dell’Infanzia data di riferimento : 15 ottobre 2014
Numero
Numero
Totale
Bambini
Bambini
Bambini
Totale
Di cui
Media
3
sezioni con sezioni con
orario
orario
ridotto (a) normale (b)
sezioni
(c=a+b)
iscritti al 1° frequentanti frequentanti bambini diversament bambini per
settembre sezioni con sezioni con frequentanti
e abili
sezione (f/c)
orario
orario
(f=d+e)
ridotto (d) normale (e)
4
14
18
439
101
340
441
16
24.50
1.c Dati del Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2014
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può essere così sintetizzata:
DIRIGENTE SCOLASTICO
1
NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità
del posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
3
Insegnanti di religione incaricati annuali
2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
1
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente
1
abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE
152
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto
0
annuale
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto
0
fino al 30 Giugno
Personale ATA a tempo indeterminato part-time
4
TOTALE PERSONALE ATA
33
1.c Altri dati
4
L’Istituto è composto da cinque plessi scolastici: un plesso di scuola Secondaria di primo grado,
due plessi di scuola Primaria e due plessi di scuola dell’Infanzia, dei quali uno collocato in due
edifici differenti; unico è il codice meccanografico e quindi, ai fini delle risorse ricevute, l’istituto
costituisce unico punto di erogazione del servizio.
A seguito nota MIUR del 20/09/2012 prot. n. 5919, con la quale si comunicava il nuovo schema di
Convenzione di Cassa, tramite associazione di rete e successiva comunicazione prot. n. 209/B15
del 17/09/2013122, questo Istituto ha affidato lo svolgimento del servizio di cassa , all’Istituto di
Credito di seguito indicato:
Banca POPOLARE DI BERGAMO via san Carlo 4, Lissone
000000001977 ABI 05428 CAB 33270
- CONTO CORRENTE n.
- CODICE IBAN : IT 75 Y 05428 33270 000000001977
In attuazione dell’art. 7, commi 33 e 34 del D.L. 95/2012 la Ragioneria dello stato ha provveduto
d’ufficio all’apertura presso la Banca d’Italia, delle contabilità speciali di tesoreria unica intestate
alle istituzioni scolastiche ed educative statali:
-
CODICE DI TESORERIA : 139 - CONTO DI TESORERIA UNICA : 318486
-
CODICE IBAN : IT57H0100003245139300318486
2. IL PROGETTO COMPLESSIVO
Deriva dall’analisi dell’utenza e dei suoi elementi qualificanti e di criticità.
L’impegno è quello di garantire, seppur nella diversità e complessità dei plessi e dei diversi ordini di
scuola, una gestione unitaria delle risorse umane e materiali, opportunità distribuite in maniera
equilibrata, valorizzazione delle esperienze e delle peculiarità, al fine di dare all’intera utenza pari
opportunità educative e formative e promuoverne il raggiungimento degli esiti.
2.a Le risorse del territorio
Il programma interagisce con le risorse presenti nel territorio attraverso strumenti quali:
Intesa con Ente Locale e altre scuole del comune di Lissone per l’integrazione degli alunni stranieri,
Tavolo per l’orientamento e le pari opportunità,
Associazioni di volontariato,
Cooperativa Spazio Giovani,
Ente Locale per la partecipazione ai seguenti progetti: Pinacoteca, Biblioteca, Cittadinanza digitale
Regione Lombardia per il progetto Life skills training in collaborazione con l’ASL nell’ambito
Scuole che promuovono salute.
ASL per il progetto sull’affettività alla scuola secondaria,
Reti di scuole alle quali l’Istituto appartiene
Convenzioni con le Università
Progetti di alternanza scuola lavoro con altre scuole del territorio.
3. SINTESI MONITORAGGIO PROGETTI e ATTIVITA’ dell’anno scolastico 2013/14
La programmazione dell’esercizio finanziario 2015 ha come presupposto essenziale l’analisi puntuale
del risultato di progetti e attività dell’anno scolastico precedente, accompagnata dalla verifica degli
obiettivi programmatici raggiunti, dalla quale si evince la coerenza con quanto a suo tempo deliberato
nel Piano dell’Offerta formativa.
Le aspettative in merito ai progetti realizzati sono state soddisfatte, anche rispetto alla ricaduta
sull’apprendimento degli alunni. E’ opportuno citare, a questo proposito, i positivi dati INVALSI
della scuola primaria che vedono, oltre a buoni esiti, valori elevati di valore aggiunto: ciò è
particolarmente evidente per il plesso Dante, caratterizzato da un’elevata presenza di alunni stranieri,
per il quale questi dati sono tali da elevare la media di plesso dell’Istituto, essendo parallelamente
caratterizzati da bassissimi valori di cheating.
In merito ai progetti, le relazioni elaborate dai docenti nella verifica collegiale svoltasi nel mese di
giugno 2014 hanno espresso pareri riguardanti la possibilità di riproporre i progetti con variazioni
finalizzate al miglioramento e di :
confermare il progetto di archeologia per le classi della scuola primaria Dante, estendere il progetto
Life Skills Training a tutte le classi della scuola Croce, confermare i progetti alla scuola Secondaria,
Primaria e dell’Infanzia.
5
Alla scuola Croce si intende anche riproporre, agli alunni interessati, la frequenza dei laboratori che si
svolgono presso il Politecnico di Milano e che sono finalizzati a promuovere l’eccellenza.
Sempre alla scuola Croce, in convenzione con l’Università dell’Insubria, è attivo per il primo anno un
progetto sulla sostenibilità, rivolto ad una classe seconda pilota, dal titolo “Impatti dei cambiamenti
climatici e sviluppo sostenibile”. Tale progetto prevede la frequenza di lezioni e attività condotte da
docenti Universitari presso la sede di Como e uscite didattiche che si svolgeranno negli anni scolastici
2014-15 e 2015-2016.
4. LO STATO DELLA GESTIONE IN CORSO ALLA DATA DEL 31.12.2014
La programmazione finanziaria dell’esercizio 2015 ha come presupposto essenziale l’analisi puntuale
del risultato della gestione finanziaria del 2014, accompagnata dalla verifica degli obiettivi
programmatici raggiunti.
In tale ottica appare opportuno evidenziare che l’utilizzazione delle risorse è stata coerente con
quanto deliberato nel P.O.F. e improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
5. PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dall’Ente
Locale nonché da contributi erogati dalle famiglie degli alunni, contributi vincolati (per assicurazione,
libretto delle assenze) e non vincolati (per funzionamento didattico).
Nell’elaborazione del Programma annuale si assegnano le risorse ad interventi che:
ampliano l’offerta formativa della scuola attraverso progetti mirati e qualificanti
rafforzano il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librarie
migliorano l’offerta formativa attraverso la formazione dei docenti e attraverso il
monitoraggio degli esiti e l’autoanalisi di istituto
garantiscono a ciascun plesso le risorse necessarie per l’azione didattica quotidiana.
6. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA E SUE FINALITA’
La dotazione finanziaria per la predisposizione del Programma annuale 2015 è stata
comunicata in data 16 dicembre 2014 tramite apposita e-mail direttamente dal M.I.U.R. e ha
fornito la quantificazione precisa delle risorse spettanti per il periodo gennaio-agosto esercizio
finanziario 2015 e costituisce quindi un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del
PA.
La risorsa finanziaria assegnata al nostro Istituto è di € 8.677.33; i parametri di calcolo delle
assegnazioni il funzionamento si riferiscono al D.M. n. 21/2007. Tale risorsa sarà oggetto di
successiva integrazione, per consentire una normale gestione amministrativ/didattica.
Rispetto al budget per il funzionamento amministrativo didattico è stata disposta una ulteriore
risorsa finanziaria aggiuntiva pari ad € 5.818.63.
Tale risorsa è stata iscritta in bilancio, in entrata, in conto competenza all’Aggregato”02Finanziamento dallo Stato” - Voce” 01- Dotazione ordinaria” senza altro vincolo di destinazione.
Tale assegnazione tiene conto dei crescenti bisogni ordinari di finanziamento di questo istituto.
Un dato positivo da sottolineare è la modalità prevista per il finanziamento delle supplenze brevi e
saltuarie di cui il MIUR, a garanzia del diritto allo studio degli studenti, ha ribadito in più sedi
l’obbligatorietà.
L’assegnazione per le supplenze brevi ammonta a € 36.081,39, tale somma, in applicazione del D.L.
6 Luglio 2012, n.95, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, non deve essere
prevista in bilancio.
Inoltre, in applicazione dell’art.7 commi 33-34 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge135/2012, è
stato introdotto l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche con il
conseguente obbligo di depositare a decorrere dal 12/11/12 le proprie disponibilità liquide su
contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (Banca d’ Italia).
Non è da sottovalutare anche l’esigua entrata di cui si disporrà per la riscossione di interessi attivi sui
depositi bancari, in quanto la citata Legge 135/2012 ha anche stabilito che i finanziamenti statali,
quelli provenienti da enti locali e i finanziamenti comunitari saranno accreditati sul conto infruttifero,
mentre solo i contributi da privati (alunni, ecc..) saranno accreditati sul conto fruttifero e solo questi
faranno maturare gli interessi sul conto dell’ Istituzione Scolastica. Tale somma ammonta a € 6.53.
6
Il programma annuale:
▪ Utilizza le risorse assegnate dallo Stato prioritariamente per lo sviluppo delle attività d'istruzione,
di formazione e d'orientamento.
▪ Tiene distinte le risorse assegnate con vincolo di destinazione.
▪ Provvede all'allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri
finanziamenti dello Stato, delle Regioni, di enti Locali, di altri Enti Pubblici e Privati.
▪ Si esprime in termini di competenza.
Tenuto conto delle risorse disponibili, anche in termini di personale della scuola, gli obiettivi
gestionali da realizzare sono i seguenti:
- garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante l’attribuzione di
incarichi e supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente nonché
attraverso una organizzazione flessibile dell’orario di servizio del personale ATA;
- realizzare il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla scuola per la retribuzione di:
• docenti incaricati di funzione strumentale,
• docenti collaboratori del Dirigente Scolastico
• docenti inseriti nel piano delle attività al fine di migliorare l’offerta formativa
• personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuiti incarichi specifici
previsti dal contratto di istituto.
- attuare un’attenta politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, attraverso
l’individuazione di referenti, utilizzando la costituzione di gruppi di lavoro efficaci, promuovendo la
formazione del personale in relazione alle diverse competenze professionali da sviluppare,
documentando e condividendo le buone pratiche didattiche realizzate.
-Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni
dell’Istituzione
scolastica:
attrezzature audiovisive;
dotazioni tecnologiche;
biblioteca scolastica;
materiale per le palestre;
laboratori o aule dedicate: musica, scienze , tecnologia, informatica, arte e ceramica.
-Sostenere la formazione del personale
L’innovazione può realizzarsi solo con le adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai
docenti e al restante personale. Per quanto riguarda la formazione dei docenti è importante verificarne
la ricaduta sulla pratica didattica attraverso la documentazione delle attività e la condivisione
all’interno del collegio o tra istituti. Ciò al fine di promuovere la costruzione di una comunità di
pratiche, dove anche il confronto sia motore dello sviluppo professionale.
-Favorire i processi di autovalutazione, certificazione e accreditamento.
La scuola si impegna ad uscire dalla dimensione di autoreferenzialità, a confrontarsi con il territorio e
ad offrire garanzie di qualità della propria Offerta Formativa.
Ciò avverrà in modo specifico, a partire dall’a.s. 2014-2015, utilizzando gli strumenti di indagine
previsti dal percorso di autovalutazione, ai sensi del D.P.R. n. 80/2013, del DM n. 11/2014 e della
CM n. 47/2014.
Gli obiettivi istituzionali:
Innalzare il successo scolastico per ciascun alunno in relazione alla situazione in ingresso
Questa azione mira a sostenere le progettualità volte al miglioramento delle attività di accoglienza,
integrazione stranieri, disabili, nonché l’incremento di interventi di potenziamento e l’adozione di
nuove metodologie di approccio disciplinare. Anche per raggiungere questa particolare finalità la
scuola vedrà implementata, presumibilmente a partire da settembre 2015 l’infrastruttura tecnologica,
ad oggi carente o mancante nell’istituto; ciò grazie all’intervento dell’Amministrazione comunale che
estenderà agli Istituti Comprensivi del territorio una rete wi-fi. Si prevede, pertanto, di incrementare
la dotazione tecnologica dell’Istituto, attraverso investimenti mirati, anche utilizzando il sistema
“Protocolli in rete”, a partire da questo esercizio finanziario. Parallelamente a ciò si curerà la
formazione del personale docente, l’Istituto ha infatti aderito ad una rete di scuole per il progetto
Generazione Web e il personale della scuola parteciperà ai percorsi formativi più adeguati ai bisogni
degli alunni.
Prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico
• Assicurare il recupero delle abilità di base per offrire opportunità di successo negli
apprendimenti
7
• promuovere l’integrazione degli alunni a rischio (disagi socio-ambientali, disagi culturali, stranieri)
per favorire una crescita serena e completa della persona in una visione positiva di sé, degli altri e
del mondo
A tale proposito, questo Istituto ha aderito ad un progetto di rete “Aggregare per non disperdere”
svolto in collaborazione con l’IIS Meroni di Lissone finalizzato alla prevenzione della dispersione
scolastica di alunni di scuola secondaria di primo grado individuati dai rispettivi Consigli di Classe.
In relazione al raggiungimento dei due macro obiettivi istituzionali sopra espressi è stata anche
attivata la procedura per l’attivazione di una sezione ad Indirizzo Musicale alla scuola secondaria di
primo grado. Il numero di iscrizioni raccolte, consente di presentare la richiesta all’Ufficio Scolastico
che potrebbe autorizzare tale richiesta. Essa, qualora venisse accolta, rappresenterebbe una
significativa innovazione nel curricolo della scuola secondaria Croce.
Per la realizzazione di tutte le attività contenute nel P.O.F. è prevista l’assegnazione di quote di Fondo
di Istituto ai Docenti e al personale ATA pari a €50.042.24 (lordo dipendente), 5.207.99 per le
Funzioni Strumentali, € 3.170.77 per gli Incarichi specifici al personale ATA, 3.290.84 per le ore
eccedenti per la sostituzione del personale assente.
Anche dette somme non dovranno essere previste in bilancio né, ovviamente, accertate ma gestite in
applicazione dell’art. 2, comma 197, della Legge 191/2009 (finanziaria 2010) concernente
l’applicazione del cosiddetto “cedolino unico”.
Per i docenti sono previsti:
compensi per attività di insegnamento,
compensi per attività funzionali all’insegnamento,
compensi per funzione di coordinamento di plesso o di progetto
La spesa per le attività di insegnamento è inoltre ripartita tra:
attività di recupero,
attività di potenziamento e ampliamento,
attività di insegnamento all’interno dei progetti
Le spese per attività non di insegnamento sono a loro volta ripartite tra:
incarichi individuali,
partecipazione a commissioni,
programmazione ed elaborazione e realizzazione di progetti,
Per il personale ATA le spese riferite al fondo d’istituto sono così ripartite:
supporto alla realizzazione dell’autonomia,
per turnazioni e sostituzione di colleghi assenti
STRUTTURA DEL PROGRAMMA
Il Programma distingue e descrive:
▪ le entrate distinte per provenienza e vincoli di destinazione
▪ le spese distinte in:
funzionamento amministrativo generale
funzionamento didattico generale
spese di personale
spese di investimento
progetti.
Il Programma Annuale manifesta dunque la capacità progettuale della scuola, che è orientata dal
Dirigente Scolastico alla formulazione coerente e significativa dei progetti di seguito descritti e alla
qualità della loro realizzazione.
La programmazione dei diversi progetti individua obiettivi, attività e quantificazione delle risorse.
Il processo di progettazione prevede:
▪ la raccolta e l' elaborazione dei dati: motivazione del progetto, esiti attesi
▪ il controllo della fattibilità di ciascuna parte per la definizione del budget
▪ il piano delle attività, dei beni, dei servizi
▪ risorse e vincoli: tempi, personale, materiale ed attrezzature, finanziamenti, costi.
I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del D.S.G.A. sull' apposita scheda tecnica.
L’esame del Piano dell’Offerta Formativa consente di esplicitare gli obiettivi connessi con le proposte
di spesa riguardanti il funzionamento amministrativo e didattico, le spese di personale, i progetti
deliberati dal collegio dei docenti.
A-Funzionamento amministrativo (entrate programmate € 45.513.88)
Obiettivi:
Assicurare l’espletamento delle attività amministrative,
8
Garantire il servizio di corrispondenza,
Fornire materiali per la pulizia e l’igiene della scuola, il pronto soccorso,
Garantire il servizio di protezione e sicurezza dei dati
Garantire l’assicurazione infortuni e RC per gli studenti
Accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008
Espletamento lavori D.L.gs 81/08
Favorire il processo di de materializzazione dei procedimenti amministrativi.
B-Funzionamento didattico generale (entrate programmate €29.713.61)
Obiettivi:
Fornire agli insegnanti e agli alunni materiali di facile consumo,
Fornire agli insegnanti e agli alunni attrezzature, strumenti didattici e servizi, in particolare connessi
con l’informatica, l’attività sportiva e in genere di laboratorio,
Garantire la manutenzione delle attrezzature, delle macchine e dei sussidi didattici.
C-Spese per il personale (entrate programmate € 0.00)
Obiettivi:
In applicazione del D.L. 6 Luglio 2012, n.95, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate
supplenze, le somme assegnate non devono essere previste in bilancio né ovviamente accertate.
La stessa verranno invece gestite in applicazione dell’art. 2, comma 197, della Legge 191/2009
(finanziaria 2010) concernente l’applicazione del cosiddetto “cedolino unico”.
D-Investimenti (entrate programmate € 14.737.42)
Obiettivi:
Incrementare la dotazione tecnologica della scuola primaria Dante, attraverso l’acquisto di LIM
sostenuto tramite le donazioni dei genitori degli alunni e con economie di anni precedenti; ciò al fine
di favorire l’utilizzo delle tecnologie nella didattica;
Acquisti di attrezzature e sussidi per gli alunni con una particolare attenzione agli alunni con BES;
Favorire il processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;
Incrementare la dotazione tecnologica della scuola secondaria di 1° grado Croce, attraverso l’acquisto
di LIM finanziato con risorse derivanti da una quota dell’ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva;
Rispetto alle dotazioni tecnologiche, gli obiettivi di investimento danno priorità ai plessi Dante e
Croce, attualmente più carenti sotto questo profilo. Alla scuola Tasso, infatti, è stato ristrutturato il
laboratorio di informatica attraverso un progetto pilota sostenuto dall’Amministrazione comunale,
progettato e realizzato dal gruppo Open Source del CED e dall’Associazione genitori.
E-Progetti entrate programmate:
€ 75.136.61
contributo E.L.
contributo genitori
contributo genitori per viaggi di istruzione
attuazione POF Scuole Primarie e Infanzia
attuazione POF Scuola 1° grado
.
€
€
€
€
€
8.190.60
23.500.00
20.000.00
18.215.01
5.231.00
Obiettivi:
Garantire la realizzazione dei progetti previsti dal POF.
Il POF, approvato dal Collegio dei Docenti n. 11 del 18/11/2014 e adottato dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 49 del 11/12/2014, prevede la realizzazione di numerosi progetti aggregabili in
quattro macro aree:
1. progetti a carattere ambientale e scientifico,
2. progetti di promozione della salute
3. progetti connessi con le varie e molteplici forme della comunicazione e della formazione
4. progetti perseguibili attraverso le attività dei vari laboratori del tempo prolungato
5. progetti relativi all’inclusione (pari opportunità e integrazione alunni stranieri)
Gli obiettivi individuabili in rapporto ai progetti sono:
1. Favorire il benessere e la crescita armonica degli studenti
2. Sviluppare i processi di comunicazione, dalla comunicazione verbale-corporea alla grafico
pittorica e plastica, dalla simbolica alla informatica,
1. Sviluppare i processi di orientamento e di conoscenza del mondo,
2. Conoscere, riscoprire, valorizzare il proprio territorio, la propria cultura nel contesto più
generale di interscambio culturale a livello europeo e mondiale,
3. Predisporre percorsi di recupero, potenziamento e sviluppo delle conoscenze e delle
competenze
9
Garantire processi di formazioni ai docenti e al personale ATA .
PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE INDICATE NEL PROGRAMMA
ANNUALE
AGGREGATO/PROGETTO
IMPORTO
TOTALE
89.964,91
IMPORTO
ATTIVITA'
A01 - Funzionamento amministrativo generale
45.513,88
A02 - Funzionamento didattico generale
29.713,61
A03 - Spese di personale
A04 - Spese di investimento
14.737,42
PROGETTI
P01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE
20.451,32
P02 - SPORTELLO - DISAGIO SCOLASTICO
P04 - LABORATORI VARI S. SECONDARIA
4.250,22
P05 - EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA'
P06 - PROGETTO ORTI BOTANICI
-
P07 - EDUCAZIONE STRADALE
-
P08 - PROGETTO NUOTO
-
P09- PROGETTO PARI OPPORTUNITA'
762,63
P10 - PROGETTO TEATRO
4.665,00
P15 - FORMAZIONE DOCENTI E ATA
6.207,14
P20- PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
P21- LABORATORIO SCIENTIFICO
1.479,00
P22 - PROGETTO INTESA ALUNNI STRANIERI
P25 - PROGETTO KET
P27 - PROGETTO BOWLING
2.000,00
175,22
P28 - PROGETTO CORSI PER ADULTI - CENTRI ESTIVI
P30 - ATTIVITA' FINANAZIATA DA CONTRIBUTI
PRIVATI/ENTI
24.611.27
P31 - INTERNET PR LA DIDATTICA E PER LA SCUOLA
3.302,97
P32 - PROGETTI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DI ENTI E
PRIVATI / L. 440/97
P33 - INSERIMENTO E SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI
ALUNNI
8.361,27
15.300,00
PROGETTI
91.566.04
GESTIONI ECONOMICHE
FONDO DI RISERVA
409,47
"Z" - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
TOTALE SPESE
43.480,74
225.421.16
Criteri e principi seguiti nella predisposizione del programma annuale:
criteri gestionali:
1) il criterio di efficacia che indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi
10
prestabiliti
2) il criterio di efficienza che esprime il rapporto tra risorse impiegate e risultati
conseguiti
3) il criterio di economicità che designa la massimizzazione dei risultati al minor
costo
principi di contabilità:
1) trasparenza: gli elementi di contabilità sono intelligibili ed esposti
chiaramente;
2) annualità: gli elementi contabili si riferiscono al corrispondente esercizio
finanziario;
3) integrità: tutti gli importi sono al lordo di eventuali oneri, essendo,
altresì, vietata la compensazione delle entrate con le spese;
4) universalità: vengono registrati tutti gli importi in entrata e in uscita,
essendo vietate le registrazioni fuori bilancio;
5) unicità: gli importi in entrate sono registrati in un unico conto, stante
il divieti di conti paralleli;
6) veridicità: tutte le poste registrate sono reali e verificabili.
Il Programma Annuale recepisce la modulistica disposta dal Ministero e utilizza per la gestione lo
specifico programma informatico del sistema AXIOS ITALIA.
8. CRITERI PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE
a) Individuazione del superiore limite di spesa
Per l'attività negoziale del D. S. riguardante acquisti, appalti e forniture, il Consiglio d'Istituto
conferma i criteri stabiliti dall'art. 33 comma 1. D.I. n. 44/2001 e dalla normativa prevista dal
D.lvo 163 del 12 aprile 2006 “ Codice dei Contratti Pubblici” e dal suo “Regolamento di
esecuzione e di attuazione” D.P.R n. 207 del 5 ottobre 2010, entrato in vigore l’8 giugno 2011
ed eleva il limite di spesa ad € 3.000.00 ai sensi dell’art.34/c. 1 del d.I. n.44/2001.
b) Individuazione del Fondo per le minute spese
Ai sensi dell’art. 17 D.I. n. 44/2001 il Consiglio d'Istituto conferma il limite pari a € 300,00 per
l'attività del D. s.g.a. riguardante la gestione delle minute spese in conto partite di giro.
c) Criteri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente di specifiche attività
negoziali (art. 33 comma 2):
o Il Dirigente Scolastico, quale rappresentate Legale dell’Istituto, svolge l’attività negoziale
necessaria all’attuazione del Programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del consiglio di
istituto assunte ai sensi dell’art. 33 del D.I. n.44/2001.
• Il Dirigente sottoscrive contratti di prestazione d'opera con esperti per lo svolgimento di attività
previste dal P.O.F. per le quali non abbia risorse e disponibilità professionale interne
all'istituzione.
• L'individuazione avviene secondo criteri di trasparenza e di valutazione del curricolo, di idoneità
rilevata con colloquio e di integrazione o continuità con altre attività progettate dalla scuola.
• I contratti sono stipulati sulla base di quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile e
del Codice dei contratti pubblici emanato con d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
• La progettualità della scuola è sintetizzata in schede descrittive, coerenti con quanto esplicitato
nel Piano dell’Offerta Formativa.
11
PARTE PRIMA - ENTRATE
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate
nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
Aggr. Voce
01
DESCRIZIONE
01
02
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
01
02
03
04
05
Finanziamenti dello Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
02
03
AGGR.
VOCE
135.782,06
77.685,86
58.096,20
14.495,96
14.495,96
01
02
03
04
05
06
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o da altre
istituzioni pubbliche
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
01
02
03
04
Contributi da Privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Proventi da gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
0,00
01
02
03
04
Altre Entrate
Interessi
Rendite
Alienazione di beni
Diverse
6,53
01
02
03
04
01
02
Mutui
Mutui
Anticipazioni
01
02
03
04
04
05
06
07
08
TOTALE ENTRATE
0,00
8.190,60
8.190,60
68.948,18
2.500,00
64.446.01
6,53
225.421.16
12
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione
01
Avanzo di amministrazione
Non vincolato
0
1
0
2
135.782,06
77.685,86
Vincolato
58.096,20
Nell’esercizio finanziario
2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma
complessiva pari a € 135.782.06. la somma si compone di € 77.685,86 senza vincolo di
destinazione e di € 58.096,20 provenienti da finanziamenti finalizzati.
Il saldo di cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta a € 149.794.95 e concorda con il saldo
del conto corrente bancario dell’Istituto cassiere e con il saldo del conto di tesoreria unico presso
la Banca d’Italia.
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato
La dotazione finanziaria per la predisposizione del Programma annuale 2015 è stata comunicata in
data 16 dicembre 2014 con nota MIUR prot. n. 18313 ed è pari € 14.495.96 - potrà essere oggetto
di interazioni e modificazioni.
02
02
Finanziamenti dallo stato
14.495.96
14.495.96
01
Si precisa che tale risorsa è stata assegnata sulla base del D.M. n. 21/2007 per il gennaio/agosto
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche Art. 3 c. 1 e 2 D.M. 21 del 01/03/2007
IMPORTO
DESCRIZIONE
IMPORTO
N. UNITARI
TOTALE
O
Finanziamento fisso per istituto
Finanziamento per sede aggiuntiva
Finanziamento in relazione al numero degli alunni
1
733.33
266.67
Totale Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
7.189.33
8.189.33
Finanziamento Didattica alunni diversamente abili Art. 3 comma 1 D.M. 21 del 01/03/2007
DESCRIZIONE
Importo
unitario
TOTALE
FINANZ.
Assegnazione aggiuntiva per alunni diversamente abili
12,00
Totale Finanziamento Didattica alunni diversamente abili
488.00
488.00
TOTALE CALCOLO RISORSE FINANZIARIE 2015
TOT. RISORSE FIN. ASSEGNATE CON NOTA MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014
Ulteriore risorsa MIUR
Assegnata con nota prot. n. 1444 del 28/01/2015
Totale Entrate Stato 2015
8.677,33
5.818,63
14.495,96
ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
13
• La somma di € 36.081,39, costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al
netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta
assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07 non viene prevista in
bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella
mail 8110 al paragrafo “Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico”.
ASSEGNAZIONI PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
In applicazione dell’art. 2 comma 197 della L. 191/2009 ( Legge Finanziaria per il 2010),
concernente il c.d. “ Cedolino Unico” la somma che verrà assegnata a questa scuola per l’a.s.
2013/14 finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali e utile per la relativa Contrattazione di Istituto
non viene prevista in Bilancio, né , ovviamente, accertata:
La stessa verrà invece gestita virtualmente secondo le modalità nelle note 3980 del 16/05/2011 e
4074 del 19/05/2011 del “Cedolino unico” e attualmente, comprende le voci sottoelencate:
•
Fondo dell’Istituzione Scolastica . per il pagamento degli istituti contrattuali di cui
all’art. 88 del CCNL 29/11/2007( ivi compresi, tra l’ altro, il compenso spettante per
l’indennità di Direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il Dsga e
il D.s.);
•
Le Funzioni strumentali , al Piano dell’Offerta Formativa ( art. 33 CCNL
29/11/2007);
•
Gli Incarichi specifici del personale ATA (ar. 47 CCNL 29/11/2007);
•
Le Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (ar. 30 CCNL
29/11/2007);
02
02
Finanziamenti dallo stato
04
Altri finanziamenti vincolati
0
0
La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria
secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.
In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare, nel bilancio.
per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2015;
finanziamento per l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n.
440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 81/88 –
sicurezza luoghi di lavoro- per l’e.f. 2015;
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni
Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.
Altre informazioni
MENSA GRATUITA
14
L’articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di
competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi
in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.
L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con
conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.
ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI
L’articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il
Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli
accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.
In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2013 per il
pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al
riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non
dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che
le avessero emesse.
TARSU/TIA
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono
l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun
adempimento in carico a codesta istituzione.
AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione e non è stato previsto alcun
finanziamento.
03
Finanziamenti dalla Regione
0,00
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.
Voce 05 Comune vincolati € 8.190.60
Nell’aggregato 04/05 verranno introitati i Contributi del Piano Diritto allo Studio per l’a.s. 2014/15
dell’ amministrazione Comunale di Lissone per la realizzazione dei progetti del POF.
Si specifica che gli acconti dei finanziamenti a.s. 2014/15 sono stati computati nell’esercizio
finanziario 2014 e i saldi gestiti nell’esercizio finanziario 2015 come da delibere delle rispettive
Amministrazioni.
04
05
Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni
Comune vincolati
8.190.60
Le voci sono state così suddivise:
40*05
04*05
Contributo diritto allo studio per incarichi e laboratori
Contributo alle scuole secondarie di 1° grado per attività di
Laboratorio nelle Classi a TP
Totale
7.720,00
470,60
8.190,60
AGGREGATO 05 – Contributi da Privati
15
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di
destinazione.
Nel corso dell'esercizio 2015, verranno introitati: le quote per i laboratori, Assicurazione, Progetto
Ket., Laboratorio scientifico, Teatro, visite e viaggi di istruzione,contributo vincolato delle famiglie
per la realizzazione dei progetti del POF relativi alla scuola dell’Infanzia e del la primaria ecc. ecc.
Si procederà con opportune modifiche al programma annuale a seguito quantificazione degli importi
in entrata.
DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALUNNI :
Scuola secondaria di 1^grado:
•
Contributo quota fissa € 22.00 ( per assicurazione, libretto assenze, schede di valutazione e
materiale didattico compreso il costo per il Diario “ Tienimi d’occho” di € 2.50
•
quota di supporto € 22.00 + ulteriore € 18.00 – (se si desidera contribuire per coprire le
necessità di funzionamento delle attività didattiche )
Scuola Primaria e Infanzia:
•
contributo € 22 ,00 ( per assicurazione, schede di valutazione e materiale didattico compreso
il costo per il Diario “ Tienimi d’occho” di € 2.50) - alunni cl 2^ - 3^ 4^ scuola primaria ( da
versare nel mese di aprile)
•
contributo € 20 ,00 ( per assicurazione e materiale didattico; scheda di valutazione per gli
alunni della primaria ) - alunni scuola Infanzia 3 e 4 anni e classi 1^ scuola primaria da
versare nel mese di aprile )
•
contributo € 20-00 ( per assicurazione e materiale didattico; scheda di valutazione per gli
alunni della primaria ) - alunni c. 1^ scuola primaria e infanzia 3 anni ( da versare nel mese
di settembre)
prospetto delle risorse:
05/01
05/02
05/02
05/02
05/02
Previsione n. alunni 1 Grado che verseranno il contributo quota fissa
a.s. 2014/15
Previsione n. alunni 1 Grado che verseranno il contributo quota fissa+
contr facoltativo a.s. 2014/15
Previsione n. alunni primaria e Infanzia che verseranno il contributo
facoltativo per assicurazione nell'a. s. 2014/15
Previsione n. alunni primaria e Infanzia che verseranno il contributo
facoltativo per materiale facile consumo nell'a. s. 2014/15
Contributo alunni vincolati attuazione POF Infanzia- Primaria . 1°
Grado
Totale 05
2.500,00
6.000,00
7.500,00
7.500,00
43.446,01
66.946,01
0501 – Contributi da privati non vincolati
TOTALE
Contributi alunni per pagelle, laboratori, funzionamento didattico vers.
Falcoltativo
Totale 05-01
2.500,00
2.500,00
0502 – Contributi da privati vincolati
16
DESCRIZIONE
TOTALE
Contributo per assicurazione infortuni e RC alunni e libretto e stampati
11.000,00
Previsione n. alunni primaria e Infanzia che verseranno il contributo
facoltativo per materiale facile consumo nell'a. s. 201415
7.500,00
Previsione n. alunni 1° Grado che verseranno il contributo facoltativo
per Funzionamento Did nell'a. s. 2014/15
2.500,00
Viaggi di istruzione, visite didattiche e etc.
20.000,00
Contributo di alunni vincolati per attuazioni Progetti POF primaria
Tasso "Io cresco con la musica
534,13
Contributo di alunni vincolati per attuazioni Progetti POF primaria
Tasso Il gioco e lo sport per crescere
1.152,00
Contributo di alunni vincolati per attuazioni Progetti POF primaria
Tasso CLIL
Contributo di alunni vincolati per attuazioni Progetti POF primaria
Dante - Archeologia Didattica
9.800,00
406,88
Contributo di alunni vincolati per attuazioni Progetti POF primaria
Dante - Il mio Paese nel piatto
976,72
Contributo di alunni vincolati per attuazioni Progetti POF primaria
Dante - THEATRINO
1.602,00
Contributo di alunni vincolati - Laboratorio di inglese - Cagnola
1.980,94
Contributo di alunni vincolati - Progetto di musica Cagnola
521,40
Contributo di alunni vincolati - Laboratorio di inglese - Piermarini
737,44
Contributo di alunni vincolati per attuazioni Progetti POF "Io cresco
con la musica" Piermarini
503,50
Contributo di alunni per educazione Ambientale Croce
736,00
Contributo di alunni vincolati per Lezione concerto _ CROCE
965,00
Contributo di alunni vincolati per laboratorio scientifico - Croce
930,00
Contributo di alunni vincolati per Teatro Scientifico
600,00
Contributo di alunni vincolati per Progetto KET - croce
Totale contributi vincolati
2.000,00
64.446,01
AGGREGATO 06
6 – Proventi da gestioni economiche
Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. Non è stato previsto alcun
finanziamento
06
Proventi da gestione economiche
0,00
AGGREGATO 07 – Altre entrate
17
Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali, rimborsi e
recuperi.
0701 – Interessi
07*01 - INTERESSI BANCARI
Totale 0701
TOTALE
6,53
6,53
AGGREGATO 08 – Mutui
Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall’art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha
la possibilità di
accendere mutui per la durata massima di cinque anni.
08
Mutui
0,00
PARTE SECONDA - USCITE
La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e delle
spese da impegnare verificate, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni .
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:
•
ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale
aggregazione è
suddivisa in cinque voci di spesa:
o
o
o
o
•
•
•
A01 funzionamento amministrativo generale;
A02 funzionamento didattico generale;
A03 spese di personale;
A04 spese di investimento;
PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della
scuola;
GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;
FONDO DI RISERVA.
18
Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:
AGGREGATO/PROGETTO
IMPORTO
TOTALE
IMPORTO
ATTIVITA'
A01 - Funzionamento amministrativo generale
45.513,88
A02 - Funzionamento didattico generale
29.713,61
A03 - Spese di personale
A04 - Spese di investimento
14.737,42
89.964,91
PROGETTI
P01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE
20.451,32
P02 - SPORTELLO - DISAGIO SCOLASTICO
P04 - LABORATORI VARI S. SECONDARIA
4.250,22
P05 - EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA'
P06 - PROGETTO ORTI BOTANICI
-
P07 - EDUCAZIONE STRADALE
-
P08 - PROGETTO NUOTO
-
P09- PROGETTO PARI OPPORTUNITA'
762,63
P10 - PROGETTO TEATRO
4.665,00
P15 - FORMAZIONE DOCENTI E ATA
6.207,14
P20- PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
P21- LABORATORIO SCIENTIFICO
1.479,00
P22 - PROGETTO INTESA ALUNNI STRANIERI
P25 - PROGETTO KET
P27 - PROGETTO BOWLING
P28 - PROGETTO CORSI PER ADULTI - CENTRI ESTIVI
P30 - ATTIVITA' FINANAZIATA DA CONTRIBUTI
PRIVATI/ENTI
P31 - INTERNET PR LA DIDATTICA E PER LA SCUOLA
P32 - PROGETTI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DI ENTI E
PRIVATI / L. 440/97
P33 - INSERIMENTO E SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI
ALUNNI
2.000,00
175,22
8.361,27
24.611,27
3.302,97
15.300,00
PROGETTI
91.566,04
GESTIONI ECONOMICHE
FONDO DI RISERVA
"Z" - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA
PROGRAMMARE
TOTALE SPESE
409,47
43.480,74
225.421,16
Per un totale spese di € 181.530.95
19
La voce “Z” pari a € 43.480.74 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle
uscite;
Z
01
Disponibilità finanziaria da programmare
Totale a pareggio €
43.480,74
225.421,16
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)
L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello
D:
UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO
ATTIVITA'
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
IMPORTO VINCOLATO
IMPORTO NON VINCOLATO
32.809.60
20.050.29
€ 13.713.28
€ 10.514.21
€ 7.677.53
€ 9.536.08
€ 0,00
€ 0,00
Spese di investimento
€ 11.418.79
€ 0,00
Manutenzione edifici
€ 0,00
€ 0,00
€ 25.286.60
€ 14.154.83
€ 0,00
€ 0,00
€ 58.096.20
€ 34.205.12
PROGETTI
Totale Progetti
GESTIONI ECONOMICHE
TOTALE
Partite di giro:
Il fondo minute spese, determinato in € 300.00 è gestito nelle partite di giro:
- Entrate 99.01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/00
20
Accertamenti E.F. 2015
°
1
Entrate
AGG/Voce
02*01
Debitore - Descrizione
MIUR Dotazione ordinaria 2015 FAD
Importo
8.677,33
Progetto/
Attività
A01
P09
F.do di
Ris.
Totale
7.779,86
488,00
409,47
MIUR Dotazione ordinaria 2015 ulteriore risorsa
2
02*01
5.818,63
2.500,00
3
04*05
Comune di Lissone Contr. Diritto allo studio
4
5
6
7
8
04*05
05*01
05*02
05*02
05*02
Comune di Lissone contributo scuola secondaria cl. T.P.
Contributo alunni non vincolati
Contributo alunni vincolati - Assicurazione
Contr. alunni vinc. -primaria e inf.( materiali di consumo)
Contr. alunni vinc.1° grado F.D.
470,60
2.500,00
11.000,00
7.500,00
2.500,00
A02
A04
P04
P10
P30
P04
A01
A01
A02
A02
9
05*02
Contributo alunni Vincolati -Viaggi di istruzione
20.000,00
P01
20.000,00
10
05*02
Contr. alunni Vinc-Tasso - io cresco con la musica
534,13
P30
534,13
11
05*02
Contr. alunni Vinc-Tasso - Il gioco e lo sport
1.152,00
P30
1.152,00
12
05*02
Contr. alunni Vinc-Tasso - CLIL
9.800,00
P32
9.800,00
13
05*02
Contr. alunni Vinc- DANTE Archeologia Didattica
406,88
P30
406,88
14
05*02
Contr. alunni Vinc- DANTE Il mio paese nel piatto
976,72
P30
976,72
15
05*02
Contr. alunni Vinc- DANTE Theatrino
1.602,00
P30
1.602,00
16
05*02
Contr. alunni Vinc- Cagnola Lab. Inglese
1.980,94
P30
1.980,94
17
05*02
Contr. alunni Vinc- Cagnola Progetto Musica
51,40
P30
521,40
18
05*02
Contr. alunni Vinc- PIERMARINI Lab. Inglese
737,44
P30
737,44
19
05*02
Contr. alunni Vinc- PIERMARINI Io cresco con la musica
503,50
P30
503,50
20
05*02
Contributo alunni vincolati- CROCE Educazione e ambiente
736,00
P04
736,00
21
05*02
Contributo alunni vincolati- CROCE Lezione concerto
965,00
P10
965,00
22
05*02
Contributo alunni vincolati- CROCE Laboratorio Scientifico
930,00
P21
930,00
23
24
05*02
05*02
Contributo alunni vincolati- CROCE Teatro Scientifico
Contributo alunni vincolati- CROCE KET
600,00
2.000,00
P10
P25
600,00
2.000,00
25
07*01
Interessi
6,53
A01
7.720,00
89.639,10
3.318,63
550,00
2.100,00
5.070,00
470,60
2.500,00
11.000,00
7.500,00
2.500,00
6,53
89.639,10
Si precisa che tutti gli accertamenti successivi , saranno oggetto di variazione di bilancio.
ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE
21
A
A01
45.513.88
Funzionamento amministrativo
generale
Voce
Aggr.
Si tratta dei costi dell’ufficio di segreteria e del funzionamento generale dell’istituzione. Sono
previste spese per l’acquisto di beni di consumo, materiale informatico e software per favorire il
processo per la dematerializzazione, materiale di pulizia, abbonamenti a riviste del settore, oneri
bancari per l’espletamento del servizio di cassa, manutenzione dei macchinari dell’Istituto, e tutto ciò
che comporta il regolare funzionamento dell’istituto scolastico.
Nella Voce 99/1/1 – partite di giro- è gestito il fondo delle minute spese anticipato al Direttore s.g.a.
previto in € 300.00.
01
01
02
02
01
02
03
04
05
DESCRIZIONE
AGGR.
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dello Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
VOCE
24.227,49
10.514,21
13.713,28
7.779,86
7.779,86
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
05
Contributi da Privati
01 Famiglie non vincolati
02 Famiglie vincolati
03 Altri non vincolati
04 Altri vincolati
07
Altre Entrate
01 Interessi
02 Rendite
03 Alienazione di beni
04 Diverse
08
Mutui
01 Mutui
02 Anticipazioni
TOTALE ENTRATE
13.500,00
2.500,00
11.000,00
6,53
6,53
0,00
45.513,88
Le somme provenienti da Avanzo di amministrazione non vincolato sono pari a € 10.514.21
sono così specificate:
Economie anni prec 1° Circolo
1.724.92
F.A.D. prec 1° Circolo
4.667.48
F.A.D. sett/dic 2014
4.121.81
Le somme provenienti da Avanzo di amministrazione vincolato - sono così specificate pari a €
13.713.28
Finanziamenti dallo Stato F.A.D. Dematerializzazione Croce
725.99
F.A.D. visite fiscali
2.174.65
contributo alunni (0502 – Croce)
4.286.92
Contributo Materiale igienico sanitario Comune di Lissone
6.406.10
L. 626./94
119.62
Descrizione delle somme dei Finanziamenti 2015 utilizzate € 21.286.39
Finanziamenti dallo Stato F.A.D.
contributo alunni obblig. (0501 Croce )
Ulteriore risorsa MIUR
contributo alunni (0502) Assicurazione
Interessi
7.779.86
2.500.00
3.318.63
11.000.00
6.53
22
COSTI PRESUNTI
Tipologia
01
02
03
04
05
06
07
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Prestazione di servizi da terzi
Altre spese
Tributi
Beni d'investimento
Oneri finanziari
Totale spese progetto
02/01/01
02/01/02
02/01/03
02/02/01
02/02/02
02/03/08
02/03/09
02/03/10
03/01/02
03/02/03
03/04/03
03/06/03
03/06/05
03/07/01
03/07/04
03/11/01
03/12/03
Importi
22.264,24
21.123,65
1.250,00
725,99
150,00
45.513,88
Tipologia 02 - Beni di
Carta, cancelleria e stampati - Carta
Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria
Carta, cancelleria e stampati - Stampati
Giornali e pubblicazioni - Giornali e riviste
Giornali e pubblicazioni - Pubblicazioni
Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico
Materiali e accessori - Materiale informatico e software
Materiali e accessori - Medicinali, materiale sanitario e igienico
Totale Tipologia
02
Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi
Consulenza - Consulenza tecnico-scientifica
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - Assistenza
medico-sanitaria
organizzazione manifestazioni e convegni
Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari,
officine e laboratori
Manutenzione ordinaria - ordinaria hardware
Noleggi, locazioni e leasing - Noleggio e leasing impianti e macchinari
Licenze d'uso di software
Servizi finanziari - Servizi di tesoreria
Assicurazioni - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi
Totale Tipologia
03
Tipologia 04 - Altre
04/01/01 Amministrative - Oneri postali e telegrafici
04/01//08 Rimborso Spese per i Revisori
04/05/01 Tasse - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani
2.440,53
3.570,00
1.849,00
500,00
250,00
3.748,61
3.500,00
6.406,10
22.264,24
2.174,65
324,00
3.500,00
1.150,00
680,00
1.725,00
570,00
11.000,00
21.123,65
1.250,00
Totale Tipologia
04
Tipologia 06 - Beni di Investimento
06/03/11 Beni mobili - Hardware
1.250,00
725,99
Totale Tipologia
07
Tipologia 07 - Oneri finanziari
07/01/03 Oneri su finanziamenti specifici - Spese di tenuta conto
725,99
150,00
Totale Tipologia
07
150,00
23
ENTRATE
Partite di giro
99/01
Reintegro anticipo al Direttore SGA
300,00
300,00
SPESE
Tipologia 99 - Partite di giro
99/01/01
Anticipo al Direttore S.G.A. - Anticipo al Direttore S.G.A.
Totale Tipologia 07
300,00
300,00
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento per l’acquisto di
sussidi didattici la somma di € 29.713.61. Tali risorse derivano da diverse fonti di finanziamento:
comtibuto delle famiglie per il funzionamento didattico, contributo del Piano del Diritto allo studio
erogato dall’amministrazione comunale erogato per l’acquisto di materiale di facile consumo.
Economie degli anni precedenti e finanziamento dello stato.
A
A02
Funzionamento didattico generale
29.713.61
Le somme prelevate dall’Avanzo di amministrazione Vincolato pari a € 7.677.53
specificate:
contributo alunni vinc. 0502 Noleggio foto stampatore Dante
Finanziamenti Comune di Lissone Mat. facile Consumo
sono così
1.946.65
5.730.88
Le somme prelevate dall’Avanzo di amministrazione non Vincolato pari a € 9.536.08 sono così
specificate:
contributo alunni 05*02 sc. Primaria
1.690.40
contributo alunni 05*02 sc. Infanzia
66.49
contributo alunni 05*02 - Manutenzione
538.40
Economie anni prec 1° Circolo
3.366.35
Contributo Stampe Comune di Lissone
83.70
contributo alunni facoltativo 0501
Croce
1.583.52
Contributo T.P. Comune di Lissone Croce
571.43
Finanziamenti dallo Stato F.A.D. 0201
475.51
Trasferimento fondi Sc. Cagnola
1.160.28
Descrizione delle somme dei Finanziamenti 2015 utilizzate € 12.500.000
Ulteriore risorsa MIUR . 0201
Cont.alunni vinc 0502 Croce
Cont.alunni vinc 0502 Primaria Mat. di cons
Cont.alunni vinc 0502 INFANZIA Mat. di cons
Criteri di suddivisione contributo Comune di Lissone per acquisto di
contributo dei genitori
2.500.00
2.500.00
4.000.00
3.500.00
materiale di facile consumo e
24
Economie
anni prec
Croce
CROCE
14
1.383,32
primaria Tasso
12
1.185,70
primaria Dante
infanzia
Piermarini
14
1.383,32
4
395,23
infanzia Volturno
5
infanzia Cagnola
9
Totale spese
58
Economie Economie
anni prec anni prec
Primaria Infanzia
2.966,83
1126,19
4.093,02
780,00
1.965,70
965,3
2.931,00
910,00
2.293,32
1126,19
3.419,51
356,64
751,88
321,77
1.073,65
494,04
445,80
939,84
402,21
1.342,05
889,27
802,45
1.691,72
723,98
2.415,70
1604,89
7.642,45
4665,64
15.274.92
5.730,88 18
1.583,51
totale
competenza
2015
contributo
genitori
totale
26
1.690,00
Voce
Aggr.
ENTRATE
01
DESCRIZIONE
AGGR.
Avanzo di amministrazione presunto
VOCE
17.213,61
01 Non vincolato
9.536,08
02 Vincolato
7.677,53
02
01
02
03
04
05
Finanziamenti dello Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
2.500,00
2.500,00
05
Contributi da Privati
01 Famiglie non vincolati
02 Famiglie vincolati
03 Altri non vincolati
04 Altri vincolati
06
Proventi da gestioni economiche
TOTALE ENTRATE
10.000,00
10.000,00
0,00
29.713,61
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI
Tipologia
01
02
03
04
05
06
07
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Prestazione di servizi da terzi
Altre spese
Tributi
Beni d'investimento
Oneri finanziari
Totale spese progetto
Importi
21.363,61
7.750,00
600,00
29.713,61
25
02/01/01
02/01/02
02/01/03
02/02/01
02/02/03
02/03/08
TOTALE
1.750,00
1.500,00
720,00
Tipologia 02 - Beni di consumo
Carta, cancelleria e stampati - Carta
Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria
stampati
Giornali e pubblicazioni - Giornali e riviste
LIBRI
Materiali e accessori - Materiale tecnicospecialistico
150,00
1.018,69
02/03/09 Materiali e accessori - Materiale informatico e software
950,00
4.831,40
6.350,51
4.093,01
21.363,61
02/03/11 Materiale Scuola Infanzia Volturno/ Piermarini Cagnola
02/03/13 Materiale Scuola Primaria
02/03/14 Materiale Scuola Secondaria
Totale Tipologia 02
Tipologia 03 -Prestazioni di servizi da terzi
03/06/03
03/06/05
03/08/08
TOTALE
Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria Impianti e
macchinari, officine e laboratori
2.750,00
Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria Hardware
Noleggio e locazione - fotocopiatrice Dante Tasso
Utenze e canoni - Altri canoni
2.500,00
2.500,00
0,00
Totale Tipologia
03
Tipologia 04 - altre spese
04/01/06
7.750,00
TOTALE
CONTR. ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI STRANIERI E
BISOGNOSI
Totale Tipologia 04
600.00
600.00
A03 - SPESE DI PERSONALE
Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di €_€ 36.081,39 detta somma non
viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita tramite cedolino
unico”. Si informa che, per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la
normativa vigente, potranno essere disposte da parte del MIUR, integrazioni della risorsa finanziaria
assegnata.
A
A03
Spese di personale
0.00
A04 - Spese di investimento
A
A04
Spese di investimento
14.737.42
Per le spese di investimento, per favorire il processo di dematerializzazione dei procedimenti
amministrativi è stato previsto la somma di € 628.84 per l’acquisto di una stampante per la stampa
delle pagelle F/R e per una iniziale implementazione delle dotazioni tecnologiche alle scuole Dante
e Croce; si fa presente che la scuola Tasso ha rinnovato il Laboratorio di informatica durante i mesi
estivi del 2014 grazie al progetto OPEN SOURCE offerto dall’amministrazione comunale e con il
contributo dell’associazione genitori.
26
Le somme prelevate dall’Avanzo di amministrazione Vincolato pari a € 11.418.79 sono così
specificate:
Finanziamenti dallo Stato Attrezz. E sussidi alunni + BES
622.19
Contributo Genitori scuola Dante per acquisto LIM
2.750.00
Economie anni prec 1° Circolo -Dante per acquisto LIM
7.825.44
Finanziamenti dallo Stato F.A.D. Dematerializzazione Croce
221.16
Descrizione delle somme dei Finanziamenti 2015 utilizzate € € 3.318.63
Ulteriore risorsa MIUR
Da utilizzare per l’acquisto di una Lim scuola Croce
3.318.63
Voce
gr.
TOTALE RISORSE PROGETTO
01
DESCRIZIONE
01
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
02
Vincolato
02
AGGR.
VOCE
11.418,79
11.418,79
Finanziamenti dello Stato
3.318,63
01
02
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
3.318,63
03
Altri finanziamenti non vincolati
04
Altri finanziamenti vincolati
05
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
TOTALE ENTRATE
14.737,42
COSTI PRESUNTI
Descrizione
Tipologia
01
Personale
02
Beni di consumo
03
Prestazione di servizi da terzi
04
Altre spese
05
Tributi
06
Beni d'investimento
07
Oneri finanziari
Totale spese progetto
Importi
14.737,42
14.737,42
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI
06/03/10
06/03/11
Tipologia 06- Beni d'investimento
Beni mobili - Impianti e
attrezzature
Beni mobili - Hardware
Totale Tipologia 06
14.516,26
221,16
14.737,42
P01 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE
Il piano delle visite e viaggi di istruzione è destinato a tutte le classi del comprensivo che vi
accedono con pari opportunità. Esse permettono di :
• Vivere una molteplicità di esperienze didattico- formative al di fuori del contesto scolastico, ma
strettamente legate alle programmazioni disciplinari o di classe;
• Accostarsi a differenti contesti in modo consapevole, responsabile, con le conoscenze utili ad
apprezzare ciò che lo circonda;
• Sviluppare il processo di socializzazione con compagni ed insegnanti in un contesto differente da
quello scolastico
P
P01
Viaggi e Visite di istruzione
20.451.32
27
Voce
Aggr.
Le somme prelevate dall’Avanzo di amministrazione non Vincolato pari a € 451.32 sono così
specificate:
Finanziamenti Comune di Lissone L. 62/2000
157.37
Economie Croce
293.95
Descrizione delle somme dei Finanziamenti 2015 utilizzate € 20.000.00
Contributo alunni vincolati
20.000.00
DESCRIZIONE
01
Avanzo di amministrazione presunto
01 Non vincolato
02 Vincolato
05
Contributi da Privati
01 Famiglie non vincolati
02 Famiglie vincolati
03 Altri non vincolati
04 Altri vincolati
TOTALE ENTRATE
AGGR.
VOCE
451.32
451.32
20.000,00
20.000,00
20.451.32
COSTI PRESUNTI
Tipologia
01
Personale
02
Beni di consumo
03
Prestazione di servizi da terzi
04
Altre spese
05
Tributi
06
Beni d'investimento
07
Oneri finanziari
Totale spese progetto
Importi
0,00
20.451.32
20.451.32
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI
Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi
03/13/01 Visite e viaggi d'istruzione - Spese per visite e viaggi d'istruzione
20.451.32
Totale Tipologia 03 20.451.32
P02 - SPORTELLO DISAGIO SCOLASTICO
Nessuna previsione
P
P02
Disagio Scolastico
0.00
P04 - LABORATORI VARI
I laboratori qui descritti sono svolti al plesso Croce, hanno come finalità quella di sviluppare
il “saper fare” attraverso una didattica progettuale e operativa con un rapporto numerico
alunni/docente inferiore a quello del gruppo classe.
I laboratori sviluppano percorsi di orientamento alla scuola superiore, orienteering, educazione alla
sicurezza, intercultura, Gruppo Astrofili, laboratori a piccolo gruppo per le pari opportunità,
Laboratori di educazione ambientale , Laboratorio di archeologia, Laboratorio di Creta.
Hanno la durata dell’intero anno scolastico; alcuni sono condotti da docenti dell’Istituto, altri da
esperti esterni.
Risorse per il progetto:
28
Voce
Aggr.
01
DESCRIZIONE
AGGR.
Avanzo di amministrazione presunto
2.493,62
01
Non vincolato
02
Vincolato
01
02
03
04
05
06
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
01
02
03
04
Contributi da Privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
04
05
VOCE
2.397,90
95,72
1.020,60
1.020,60
736,00
736,00
TOTALE ENTRATE
4.250,22
Le somme prelevate dall’Avanzo di amministrazione non Vincolato pari a 2.493.62 sono così
suddivise:
Contributo Comune di Lissone per Diritto allo studio
497.93
Contributo integrativo Laboratori Comune di Lissone
17.73
Comune di Lissone per Diritto allo studio
8.25
Finanziamento MIUR Incremento Offerta formativa 2014
1000.00
Finanziamento MIUR Incremento Offerta formativa
601.74
Contributo alunni vincolati 0502
272.25
Le somme prelevate dall’Avanzo di amministrazione
suddivise:
Finanziamento Scuole che promuovono salute
Vincolato pari a € 95.72 sono così
95.72
Descrizione delle somme relative ai finanziamenti 2015 utilizzate pari a € 1.756.60 sono così
suddivise:
Contributo integrativo Laboratori Comune di Lissone
470.60
Contributo Comune di Lissone per Diritto allo studio
550.00
Contributo alunni vincolati 0502 ( Lab. Educazione Ambientale)
736.00
COSTI PRESUNTI
Descrizione
Tipologia
01
Personale
02
Beni di consumo
03
Prestazione di servizi da terzi
04
Altre spese
05
Tributi
06
Beni d'investimento
07
Oneri finanziari
Totale spese progetto
Importi
0,00
4.250,22
4.250,22
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI
Tipologia 02 - beni di consumo
02/01/01 Carta, cancelleria e stampati - Carta
2/03/07 Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici
Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e
02/03/06
ricreative
Totale Tipologia 02
Tipologia 03 - prestazioni di servizi da terzi
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 03/02/07
Altre prestazioni professionali e specialistiche
Totale Tipologia 03
0,00
4.250,22
4.250,22
P05 - EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA'
29
P
P05
Educazione alla sessualita'
0.00
Il progetto è svolto in collaborazione con l’ASL nell’ambito del percorso LIFE SKILLS TRAINING
pertanto non è previsto alcun costo.
Il progetto è strutturato dagli esperti e dai docenti della scuola, un docente referente e dai docenti
coordinatori delle classi terze, sulla base dei bisogni espressi dagli alunni.
Esso promuove negli alunni i valori del rispetto di sé, dell’altro; educa al saper operare scelte
autonome e responsabili relative all’affettività e alla sessualità. Favorisce l’acquisizione di un
atteggiamento positivo nei confronti della sessualità e del proprio corpo.
P06 – PROGETTO ORTI BOTANICI – Un orto a scuola
Il progetto è rivolto in modo particolare agli alunni con BES nelle classi della scuola primaria Dante
e prevede la realizzazione e la manutenzione di un orto allestito in uno spazio del giardino scolastico.
Una finalità del progetto e legata anche al riciclo dei materiali in quanto alcuni utensili da giardino
sono realizzati riusando contenitori di detersivo. Il progetto non prevede costi per la scuola.
P07 - EDUCAZIONE STRADALE
Nessuna Previsione
P08 - PROGETTO NUOTO
Nessuna Previsione
P09– PROGETTO PARI OPPORTUNITA’
P
P09
Progetto Pari opportunità
762.63
Destinatari del progetto sono gli alunni in difficoltà,
Obiettivi: consentire una effettiva integrazione degli alunni DA, con DSA, e in disagio da contesto
attraverso la dotazione dei sussidi e attrezzature in base ai bisogni manifestati.
Voce Voce
Aggr
Aggr.
.
TOTALE RISORSE PROGETTO
01
AGGR.
VOCE
DESCRIZIONE
AGGR.
VOCE
Avanzo di amministrazione presunto
01
02
04
02
DESCRIZIONE
274.63
Non vincolato
Vincolato
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti ddello Stato
01 Dotazione ordinaria
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati
05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
06 Dotazione ordinaria
02 Anticipazioni
TOTALE ENTRATE
274.63
488.00
488.00
762.63
30
Risorse per il progetto:Le somme prelevate dall’Avanzo di amministrazione non Vincolato pari
a 274.63 così suddivise:
Finanziamento Progetto orientamento 0201
102.79
Snodo Alunni
58.90
FAD alunni DA 0201
112.94
Descrizione delle somme relative ai finanziamenti 2015 utilizzate pari a € 488.00 sono così
suddivise
FAD alunni DA 0201
488.00
COSTI PRESUNTI
Tipologia
01
02
03
04
05
06
07
Totale
spese
progetto
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Prestazione di servizi da terzi
Altre spese
Tributi
Beni d'investimento
Oneri finanziari
Importi
109.79
659.84
Totale spese progetto
762.63
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI
Tipologia 01 - spese di personale
01/05/01 Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti
01/09/01 Altre indennità - Compensi netti
Totale Tipologia 01
Tipologia 02 - Beni di consumo
02/01/01 Carta, cancelleria e stampati - Carta
Totale Tipologia 02
102.79
102.79
659.84
659.84
P10 - PROGETTO TEATRO
P
P10
Progetto Tetro
4.665.00
Il progetto teatro è articolato su due grandi filoni: il genere Musical e il teatro scientifico.
Il progetto Musical è rivolto, agli alunni delle classi seconde plesso Croce che frequentano i
laboratori di tempo prolungato e una classe quinta della scuola primaria Dante. Esso risponde ad
obiettivi quale lo sviluppo di una adeguata conoscenza di sé, del proprio ruolo, della propria
immagine, di una propria autostima, della capacità di relazionarsi con gli altri nella collaborazione
verso un progetto comune, della consapevolezza nei confronti delle regole stabilite dal gruppo.
In particolare le fasi di lavoro attraversano le tecniche dell’espressione verbale, della recitazione, del
canto, lo studio interpretativo, il saggio finale sul percorso svolto.
Le tematiche sviluppate nelle singole classi sono legate al processo evolutivo ed eventualmente a
particolari contenuti da trattare nel corso dell’anno.
Il teatro scientifico si svolge è rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria e consiste
in una “conferenza-spettacolo” su temi della fisica elaborati e proposti agli alunni con le modalità
della giocoleria. E’ condotto da un esperto, un fisico che è anche giocoliere professionista.
Trattandosi di un progetto particolarmente costoso ma parallelamente ritenuto importante ai fini delle
finalità formative che la scuola si pone, il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto hanno stabilito
che l’accesso a tale progetto, per le classi che ripetono l’esperienza, preveda un contributo da parte
dei genitori, fino ad integrazione della spesa.
31
Voce
Aggr.
TOTALE RISORSE PROGETTO
01
DESCRIZIONE
AGGR.
Avanzo di amministrazione presunto
1000.00
01
Non vincolato
02
01
Vincolato
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni
pubbliche
Unione Europea
02
Provincia non vincolati
04
VOCE
1000.00
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
05
Contributi da Privati
01 Famiglie non vincolati
02 Famiglie vincolati
03 Altri non vincolati
04 Altri vincolati
TOTALE ENTRATE
2.100,00
03
04
05
06
2.100.00
1.565.00
1.565.00
4.665.00
Risorse per il progetto: le somme prelevate dall’Avanzo di amministrazione non Vincolato pari
a 1.000.00 così suddivise:
Finanziamento Miur Ampliamento offerta Formativa 2014 0201
1.000.00
Descrizione delle somme relative ai finanziamenti 2015 utilizzate pari a € 3.665.00 sono così
suddivise
Contributo alunni 0502 -Teatro scientifico
Contributo alunni 0502 – Lezione concerto
Contributo comune di Lissone Diritto allo studio 2014/15
Tipologia
01
Personale
02
Beni di consumo
600.00
965.00
2. 00.00
COSTI PRESUNTI
Descrizione
03
Prestazione di servizi da terzi
04
05
Altre spese
Tributi
06
Beni d'investimento
07
Oneri finanziari
Importi
4.665.00
Totale spese progetto 4.665.00
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI
32
Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - Altre
03/02/07
prestazioni professionali e specialistiche
Totale
Tipologia
03
Importi
4.665.00
4.665.00
P15- PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA
P
P15
Progetto formazione personale Docente e
ATA
6.207.14
Per quanto riguarda il personale docente, la formazione prende avvio da bisogni derivati da situazioni
emergenti o progressivamente consolidatesi.
La formazione del personale docente tratterà i seguenti ambiti:
Indicazioni Nazionali con particolare riferimento al curricolo di matematica, Sicurezza D.lgs 81/08,
alunni con BES, Generazione web.
Sono previste le spese del personale ATA per la partecipazione a corsi di formazione per
Ricostruzione di carriera, per la sicurezza D.lgs 81/08 – processo dematerializzazione processi
amministrativi - eventuali corsi proposti da MIUR – UST Mi , enti certificati a seguito
innovazioni nuove applicazioni normative
Voce
Aggr.
ENTRATE
DESCRIZIONE
01
Avanzo di amministrazione presunto
01 Non vincolato
02 Vincolato
TOTALE ENTRATE
AGGR.
VOCE
6.207.14
6.207.14
6.207.14
Le somme prelevate dall’Avanzo di amministrazione Vincolato pari a € 2.100.05sono così suddivise:
Fondi Formazione doc. e Ata
311.68
Fondi Formazione doc. e Ata
5.282.69
Fondi L. 81/08 . Sicurezza
542.50
Fondi 0201 Dematerializzazione
70.27
COSTI PRESUNTI
Tipologia
01
02
03
04
05
06
07
Descrizione
Importi
Personale
Beni di consumo
Prestazione di servizi da terzi
Altre spese
Tributi
Beni d'investimento
Oneri finanziari
Totale spese progetto
80.00
6.127.14
6.207.14
33
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI
Tipologia 02 - Beni di consumo
02/01/01 Carta, cancelleria e stampati – Carta
Totale
Tipologia
02
Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - Altre prestazioni
03/02/07
professionali e specialistiche
Totale
Tipologia
03
80.00
80.00
6.127.14
6.207.14
P20 PROGETTO INTEGRAZIONE – ALUNNI STRANIERI
P
P20
0.00
Forte processo immigratorio – alunni
stranieri
Nessuna previsione
Con nota n. 7694 del 13/102014 il MIUR ha assegnato la somma di € 3.811.09 riferita a “
misure incentivanti per progetti relative alle aree a forte processo immigratorio” detta somma non
viene prevista in bilancio né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita tramite cedolino
unico”
Ed è finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ai sensi dell’art. 9 CCNL 2006/09.
P21 - LABORATORIO SCIENTIFICO
P
P21
Laboratorio scientifico
1.479.00
Voce
Aggr.
Il progetto è rivolto, anche quest’anno, ad un cospicuo numero di classi. Gli alunni hanno la
possibilità di osservare e partecipare in laboratorio ad esperimenti relativi al programma svolto,
approfondire argomenti di fisica trattati in classe, individuare, spiegare e riprodurre con semplici
modelli alcune reazioni chimiche relative alla digestione, illustrare la complessità del funzionamento
di alcuni apparati del corpo umano. Il Progetto prevede la collaborazione con la Cooperativa
Epsilon.
01
DESCRIZIONE
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
05
Contributi da Privati
01 Famiglie non vincolati
02 Famiglie vincolati
03 Altri non vincolati
04 Altri vincolati
TOTALE ENTRATE
AGGR.
VOCE
549.00
01
02
549.00
930.00
930.00
1.479.00
34
e prelevate dall’Avanzo di amministrazione Vincolato pari a € 549.00
Contributo alunni Vincolati Laboratorio Scientifico
549.00
Descrizione delle somme derivanti dal versamento degli i alunni anno 2015 pari a €
930.00
Contributo alunni Vincolati Laboratorio Scientifico
930.00
COSTI PRESUNTI
Tipologia
Descrizione
01
Personale
02
Beni di consumo
03
Prestazione di servizi da terzi
Totale spese progetto
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI
03/01/05
Importi
1.479.00
1.479.00
Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi
Consulenza - Altre consulenze
1.479.00
1.479.00
P22 - PROGETTO INTESA ALUNNI STRANIERI
P
P22
Progetto Intesa alunni stranieri
0.00
Con deliberazioni n. 391 del 25/10/2006 n. 311 del 27/10/2010 e n.l 263 del 03/10/2012, la Giunta
comunale ha approvato lo schema d’intesa per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, valida
per il 2014/15 e 2015/16. L’intesa prevede la seguente mission ”una rete di supporto per la
scolarizzazione e l’integrazione degli alunni stranieri. Promozione e sviluppo di azioni coordinate
finalizzate all’accoglienza, integrazione e scolarizzazione degli alunni stranieri”.
Fanno parte della rete tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio di
Lissone, l’Amministrazione comunale e gli organismi territoriali che intenderanno aderire. Viene
individuata come scuola capofila l’Istituto Comprensivo II di Via Fani , alla quale vengono trasferiti i
contributi comunali e che attiverà i seguenti interventi in funzione del numero di alunni iscritti alle
scuole partecipanti all’intesa:
conferimento dell’incarico relativo al coordinamento, monitoraggio e verifica del progetto a
professionista
conferimento degli incarichi ai facilitatori linguistici e ai mediatori culturali
avvio delle attività di accoglienza, alfabetizzazione, sostegno scolastico, mediazione linguisticoculturale.
Non è previsto alcun costo a carico dell’istituto.
P25 - PROGETTO KET
P
P25
PROGETTO KET
2.000.00
Corso di preparazione all’ esame KET (KEY ENGLISH TEST)
Certificazione esterna alla scuola rilasciata dall’ Università di Cambridge
Obiettivi: Potenziamento delle quattro abilità in preparazione alla suddetta certificazione – reading –
writing – listening – speaking .Il corso di preparazione all’esame è tenuto da docenti della scuola, gli
alunni sostengono solo i costi dell’esame e del libro di testo.
Risorse del Progetto
Voce
Aggr.
ENTRATE
DESCRIZIONE
AGGR.
VOCE
35
05
Contributi da Privati
01 Famiglie non vincolati
02 Famiglie vincolati
03 Altri non vincolati
04 Altri vincolati
TOTALE ENTRATE
2.000.00
2.000.00
2.000.00
Descrizione delle somme provenienti dal contributo degli alunni vincolati 2.000,00
COSTI PRESUNTI
Tipologia
01
Personale
02
Beni di consumo
03
Prestazione di servizi da terzi
04
Altre spese
05
Tributi
06
Beni d'investimento
07
Oneri finanziari
Totale spese progetto
Descrizione
Importi
2.000.00
2.000.00
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI
Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - Altre prestazioni professionali
03/02/07
2.000.00
e specialistiche
2.000.00
P27 - PROGETTO BOWLING
P
P27
PROGETTO BOWLING
175.22
Rivolto agli alunni delle classi terze favorisce lo sviluppo dell’aggregazione sociale e della
promozione di nuove amicizie,della capacità di misurarsi con se stessi.
Sviluppo della capacità di concentrazione, di attenzione, di scelte autonome.
Far partecipare gli alunni ad una attività che, non richiedendo particolari doti fisiche, è alla portata di
tutti.
Fair play: esistono 8 regole di cortesia da rispettare oltre alle regole specifiche di gioco.
Imparare a rispettare l’ambiente di gioco. Le risorse del progetto sono economie derivanti da somme
vinte dalle squadre che hanno partecipato negli anni precedenti.
Aggr
.
Voce
Risorse del Progetto
01
DESCRIZIONE
Avanzo di amministrazione presunto
01 Non vincolato
02 Vincolato
AGGR.
VOCE
175.22
0,00
175.22
175.22
TOTALE ENTRATE
Descrizione delle somme provenienti dall’avanzo di amministrazione presunto pari a € 175.22
COSTI PRESUNTI
Tipologia
01 Personale
02 Beni di consumo
03 Prestazione di servizi da terzi
04 Altre spese
Descrizione
Importi
175.22
36
05 Tributi
06 Beni d'investimento
07 Oneri finanziari
Totale spese progetto
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI
Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi
03/13/01 Visite e viaggi d'istruzione - Spese per visite e viaggi d'istruzione
175.22
175.22
175.22
PROGETTI CORSI PER ADULTI – CENTRI ESTIVI
P
P28
PROGETTO BOWLING PROGETTI
CORSI PER ADULTI – CENTRI
ESTIVI
8.361.27
Voce
Con delibera della Giunta Comunale n. 272 del 17/09/2008 la Scuola secondaria di 1° grado “ B.
Croce” è stata individuata come sede del “ Centro di formazione e apprendimento permanente” del
comune di Lissone per l’organizzazione e la gestione dei corsi di formazione e apprendimento
permanente per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/14. Con deliberazione n. 430 del 19.11.2014,
la Giunta comunale di Lissone ha approvato lo schema d’intesa stipulata per l’a.s. 2014/15.
L’intesa prevede l’erogazione da parte del Comune di Lissone di un contributo per la sorveglianza e
la pulizia durante lo svolgimento dei corsi e la manutenzione dei laboratori di informatica.
E’ prevista inoltre, anche per l’a.s. 201/15 l’apertura di centri estivi rivolti a bambini del territorio
comunale, uno dei quali è ospitato presso l’edificio della scuola dell’infanzia Cagnola. La spesa è a
carico dell’amministrazione comunale e prevede il costo per il personale Collaboratore scolastico
impegnato per tale attività.
01
02
01
02
03
04
05
06
DESCRIZIONE
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti da Enti locali o da altre
istituzioni pubbliche
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
AGGR.
VOCE
8.361,27
0,00
8.361,27
0,00
8.361,27
COSTI PRESUNTI
Descrizione
Tipologia
01
Personale
02
Beni di consumo
03
Prestazione di servizi da terzi
Importi
5.000,00
500,00
2.861,27
37
04
05
06
07
Altre spese
Tributi
Beni d'investimento
Oneri finanziari
Totale spese progetto
8.361,27
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI
Tipologia 2- beni di consumo
02/01/02 Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria
02/03/10 Materiali e accessori - Medicinali, materiale sanitario e igienico
01/06/01
01/06/02
01/06/03
01/11/01
01/11/02
Tipologia 1- Personale
Compensi accessori non a carico FIS ATA - Compensi netti
Compensi accessori non a carico FIS ATA ritenute previdenziali e assistenziali
Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute erariali
Contributi ed oneri a carico amministrazione - IRAP
Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPDAP
Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi
Manutenzione ordinaria - Manutenzione
03/06/03 ordinaria Impianti e macchinari, officine e
laboratori
Totale Tipologia 03
500,00
500,00
2.498,89
344,76
924,25
320,27
911,83
5.000,00
2.861,27
2.861,27
P30 - PROGETTI ATTUAZIONE POF SCULE PRIMARIE E INFANZIA
24.611.27
P
P30
PROGETTI ATTUAZIONE POF SCUOLE
PRIMARIE E INFANZIA
Rivolto agli alunni della scuola primaria e infanzia, verranno realizzati i laboratori didattici
avvalendosi di esperti esterni per l’arricchimento dell’offerta Formativa approvato con delibera del
C.D. del l8/11/2014 e con delibera del C.d.I. n. 49 del 11/12/2014, al fine di far acquisire competenze
specifiche agli alunni.
Il Progetto costituito da diverse attività, finanziato in parte dal contributo del Diritto allo studio
del Comune di Lissone ,in parte dal contributo dei genitori,e in parte dalle economie degli anni
precedenti.
38
Contributo
Genitori
Contributto Diritto allo studio per attuazioni
Progetti POF INF VOLTURNO Prog di Musica
Contributto Diritto allo studio per attuazioni
Progetti POF INF VOLTURNO Lab arte
Contributto Diritto allo studio per attuazioni
Progetti POF Cagnola Lab inglese
Contributto Diritto allo studio per attuazioni
Progetti POF Cagnola lab Motricità 1830,94
278,2
1.171,80
779,06
1830,94
Contributto Diritto allo studio per attuazioni
Progetti POF primaria DANTE Archeologia did
Contributto Diritto allo studio per attuazioni
Progetti POF primaria DANTE "Io cresco con la
musica
La
390,05
3809,95
Contributto Diritto allo studio per attuazioni
Progetti POF primaria Tasso progetto Presepe
624,96
Contributto Diritto allo studio per attuazioni
Progetti POF primaria Tasso "A tavola com
l'artista
Contributto di alunni vincolati per attuazioni
Progetti POF primaria Tasso "Io cresco con la
musica
Contributto di alunni vincolati per attuazioni
Progetti POF primaria Tasso Il gioco e lo sport
per crescere
Contributto di alunni vincolati per attuazioni
Progetti POF primaria Dante - Archeologia
Didattica
Contributto di alunni vincolati per attuazioni
Progetti POF primaria Dante - Il mio Paese nel
piatto
Diritto allo
studio
1.171,80
534,13
1803,24
1.152,00
406,88
976,72
Contributto di alunni vincolati per attuazioni
Progetti POF primaria Dante - THEATRINO
1.602,00
Laboratorio di inglese - Cagnola
1.980,94
Progetto di musicaContributto di alunni vincolati per attuazioni
Progetti POF INF. Piermarini "Io cresco con la
musica"
521,40
Progetto Inglese Inf. Piermarini
737,44
8.415,01
503,50
11.860,00
presente tabella illustra i costi dei laboratori per l’anno scolastico 2014/15, si precisa che le
somme relative al contributo del Comune di Lissone per il Diritto allo studio comprende la
quota di competenza dell’E.F. 2014 periodo settembre dicembre e confluita nell’AA.VV
39
Voce
Aggr.
01
01
02
04
04
01
02
03
04
05
06
05
01
02
03
04
DESCRIZIONE
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni
pubbliche
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
Contributi da Privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
TOTALE ENTRATE
AGGR.
VOCE
11.126,26
6.728,01
4.398,25
5.070,00
5.070,00
8.415,01
8.415,01
24.611,27
Le somme prelevate dall’Avanzo di amministrazione non Vincolato pari a € 6.728,01 sono
così suddivise:
Economie anni prec EE.LL
1.817.59
Finanziamento MIUR Incremento Offerta formativa 2014
95.42
Contributo alunni vincolati 0502
1.382.99
Contributo Comune di Lissone per Diritto allo studio
3.432.01
Le somme prelevate dall’Avanzo di amministrazione Vincolato pari a € 4.398,25 sono così
suddivise:
Contributo alunni vincolati 0502 SIAE TASSO
31.40
Storno Economie CLIL
2.826.45
Contributo Comune di Lissone per Diritto allo studio
1.540.40
Descrizione delle somme relative ai finanziamenti 2015 utilizzate pari a € 13.485.01 sono così
suddivise:
Contributo alunni vincolati 0502
8.415,01
Contributo Comune di Lissone per Diritto allo studio
5.070,00
COSTI PRESUNTI
Tipologia
01
Importi
Personale
02
Beni di consumo
03
Prestazione di servizi da terzi
04
Altre spese
05
Tributi
06
Beni d'investimento
07
Oneri finanziari
Totale spese progetto
190,00
24.421,27
24.611,27
40
Tipologia 02 - Beni di consumo
02/03/08
190,00
190,00
Totale Tipologia 02
Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi
Prestazioni professionali e specialistiche
03/02/07 non consulenziali - Altre prestazioni
professionali e specialistiche
03/04/03
24.389,87
Organizzazione manifestazioni e convegni
( Siae)
31,40
24.421,27
P31 - PROGETTI – INTERNET PER LA DIDATTICA E PER LE SCUOLE
P
P31
PROGETTI INTERNET PER LA DIDATTICA E
PER LE SCUOLE
3.302.97
Voce
Aggr.
Sono previsti i costi per il dominio del sito istituzionale e per l’implementazione della dotazione
tecnologica dell’istituto sulla base delle priorità individuate a partire dai bisogni rilevati.
01
01
02
04
DESCRIZIONE
AGGR.
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
Altri finanziamenti vincolati
VOCE
3.302,97
3.302,97
TOTALE ENTRATE
3.302,97
Le somme prelevate dall’Avanzo di amministrazione
Vincolato pari a € 3.302,97 so così suddivise:
Economie 1° Circolo anni prec
non
3.302,97
COSTI PRESUNTI
Tipologia
01
02
Importi
Personale
Beni di consumo
Pr
03
estazione di servizi da terzi
04
Altre spese
05
Tributi
06
Beni d'investimento
07
Oneri finanziari
Totale spese progetto
1.090,97
2.212,00
3.302,97
41
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI
Tipologia 02 - Beni di consumo
02/03/09
Totale Tipologia 02
1.090,97
1.090,97
Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi
03/06/05
Manutenzione ordinaria hardware
1.962,00
03/08/09
Sito WEB I.C. Lissone primo
250,00
2.212,00
P32 – PROGETTI REALIZZATI CON ENTI – PRIVATI
P P32
PROGETTI REALIZZATI CON ENTI – PRIVATI
15.300.00
Voce
Aggr.
Il presente progetto è rivoto a tutti gli alunni della scuola primaria Tasso; finanziato dalle famiglie, è
finalizzato a favorire un primo approccio alla lingua inglese e ad apprendere materie curriculari in
lingua inglese. Tale attività è svolta con la presenza di personale di madrelingua per n. 25 incontri
di un ora per ogni classe. Durante le attività vengono veicolati alcuni contenuti curricolari secondo le
modalità previste nel Clil; gli interventi sono modulari, cioè si prevede d’insegnare parti di una
disciplina in lingua inglese. La scelta viene attuata in base alla conoscenza del lessico di base
posseduto in lingua madre. Il linguaggio viene opportunamente calibrato sull’età dei bambini e
presentato con l’ausilio di mezzi visivi, o audio-visivi, o gestuali.
Preme sottolineare che anche alla scuola Dante vengono attivate lezioni in modalità CLIL in alcune
classi, grazie alla presenza di docenti specializzati in inglese e con interventi strettamente calati nel
curricolo delle rispettive classi. Tali percorsi rientrano nella normale attività delle docenti, pertanto gli
oneri economici sono già compresi nei costi degli stipendi di tali insegnanti e rappresentano un valore
aggiunto alla qualità dell’offerta formativa curricolare.
01
01
02
05
01
02
03
04
DESCRIZIONE
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
Contributi da Privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
TOTALE ENTRATE
AGGR.
VOCE
5.500,00
5.500,00
9.800,00
9.800,00
15.300,00
COSTI PRESUNTI
Tipologia
01
Importi
Personale
02
Beni di consumo
03
Prestazione di servizi da terzi
04
Altre spese
05
Tributi
06
Beni d'investimento
07
Oneri finanziari
Totale spese progetto
15.300,00
15.300,00
42
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE ANALITICA DEI COSTI
Tipologia 03 - Prestazioni di servizi da terzi
03/02/07 Contributto di alunni vincolati per attuazioni Progetti
POF primaria Tasso CLIL
15.300,00
15.300,00
R 98 – FONDO DI RISERVA
R
R98
Fondo di Riserva
409,47
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4
comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44,
dell’importo della dotazione ordinaria iscritta
nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno
impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel
limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3
S.
Voce
Voce
Aggr.
del D.I. 44/2001.
DESCRIZIONE
01
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dello Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
01
02
02
01
02
03
04
05
Fondo Aree
Sottoutilizzate FAS
AGGR.
VOCE
409,47
409,47
Altri finanziamenti vincolati
TOTALE ENTRATE
409,47
“ Z” - ATTIVITÀ DA PROGRAMMARE
Z
Z01
Disponibilità finanziarie da
programmare
43.480.74
La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono,
pertanto, in parte le voci di finanziamenti relative ad attività da programmare in relazione agli
obiettivi da realizzare e in parte, in applicazione della nota MIUR del 14 dic. 2009 “ indicazioni
riepilogative per il P.A.” e Circolare predisposta dall’USR Piemonte n. 27 del 2/02/2010 lettera “d”
ultimo comma , vengono accantonati in “ Z – Disponibilità da programmare € 13.609.26 quale
quota di avanzo di amministrazione determinata dai residui attivi - Finanziamento del servizio
mensa a favore del personale statale- accesi a fronte di finanziamenti di competenza dello Stato e
mai finanziati.
Vengono inoltre inserite nell’aggregato “Z01” € 6.140.93 provenienti da economie anni precedenti
come di seguito specificate, per l’eventuale acquisto di strumenti musicali, qualora pervenisse
autorizzazione, da parte dell’USR Lombardia, all’apertura di una sezione ad indirizzo musicale nella
scuola secondaria di primo grado.
43
"Z"
disponib. Da
prog 2015
"Z" disponib. per indirizzo
Da prog 2015 musicale
A01 FUNZIONAMENTO AMM.VO GEN.
alu obbl 0501
Palestra Meroni
Contr. Ass. TFA Croce=
L626/94
interessi
Totali A01
A02 FUNZ. DID. GENERALE
Economie IC 0501
contributo pers scol CROCE
Totali A02
A03
SBS
Totali A03
71,36
300,00
133,33
239,98
744,67
AAVV
3.004,03
777,90
3.781,93
71,36
300,00
133,33
239,98
744,67
TOTALE
AAVV 2010
3.004,03
777,90
3.781,93
676,92
676,92
P4 laboratori vari
versamenti Madrelingua Inlese
MIUR Incremento OFFERTA Form Compr. Formazione
Sicurezza
Totale P 4
P10 - Progetto teatro
02*01 Ampliamento offerta Formativa 2014
Totale P10
P22
contr. Facilitazione e mediatori
TOTALI P22
AAVVv
372,65
500,00
872,65
500,00
872,65
741,68
741,68
741,68
741,68
22,09
-
22,09
Totale
Fondo di riserva 5% dotazione Ordinaria Stato 02*01
6.839,94
" attività da programamre" 2014
33.980,75
" attività da programamre" 2014 Finanz. Miur
sofferenza Finanz C/Residui
TOTALE
2.660,05
43.480,74
6.140,93
,
DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI
44
Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003
Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003
In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B
Si è provveduto tramite incarico affidato con prot. n. 2 a personale esterno specializzato al fine
di adottare tutte le misure minime di sicurezza:
•
modalità tecniche e operative per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”,
per quelli sensibili e per quelli giudiziari, in riferimento ai dati gestiti con l’ausilio di
strumenti elettronici;
•
misure di sicurezza idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire
rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non
conformi alla finalità della raccolta.
Lissone lì, 05 febbraio 2015
IL DSGA
Maria Filomena Rosamilia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Malvina Poggiagliolmi
45
46