Bilancio di previsione 2008
Bilancio di Previsione 2008 - novembre ‘07
Entrate Correnti
ENTRATE CORRENTI
Categorie economiche
I.c.i. (gettito corrente e arretrato)
PREVISIONE 2007
Importo
% sul tot.
PREVISIONE 2008
Importo
% sul tot.
4.075.000,00
42,24
4.125.000,00
690.370,00
7,16
710.500,00
7,41
410,00
0,00
200,00
0,00
Trasferimenti dallo Stato
827.600,00
8,58
804.600,00
8,39
Trasferimenti dalla Regione
230.895,00
2,39
221.950,00
2,31
Trasferimenti da altri enti pubblici
283.138,00
2,94
288.423,00
3,01
Proventi dei servizi pubblici
386.600,00
4,01
379.050,00
3,95
Proventi dei beni dell'Ente
16.900,00
0,18
21.500,00
0,22
Interessi su anticipazioni e crediti
86.900,00
0,90
72.100,00
0,75
Dividendi di società
93.300,00
0,97
80.000,00
0,83
2.347.351,00
24,33
2.420.110,00
25,23
Avanzo di amministrazione
138.343,00
1,43
0,00
0,00
Proventi di concessioni di edificare
470.000,00
4,87
470.000,00
4,91
Altre imposte, addizionali e compartecipaz. Irpef
Tasse
Proventi diversi
TOTALE
9.646.807,00
100,00
9.593.433,00
43,01
100,00
Bilancio di Previsione 2008 - novembre ‘07
Entrate Correnti – Previsione 2008
I.c.i.
(gettito corrente e arretrato)
4.125.000,00
Altre imposte, addizionali
e compartecipaz. Irpef
710.500,00
200,00
Tasse
Trasferimenti
dallo Stato
804.600,00
221.950,00
Trasferimenti
dalla Regione
288.423,00
Trasferimenti
da altri enti pubblici
Proventi dei
servizi pubblici
379.050,00
21.500,00
Proventi dei
beni dell'Ente
Interessi su
anticipazioni e crediti
72.100,00
80.000,00
Dividendi di società
2.420.110,00
Proventi diversi
0,00
Avanzo di
amministrazione
Proventi di
concessioni di edificare
470.000,00
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Bilancio di Previsione 2008 - novembre ‘07
Spese Correnti
SPESE CORRENTI
Categorie economiche
Personale
PREVISIONE 2007
Importo
2.778.335,00
Beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
135.902,00
2.302.625,00
12.500,00
2.521.098,00
% sul tot.
31,64
1,55
26,22
0,14
28,71
PREVISIONE 2008
Importo
% sul tot.
2.936.046,00
120.780,00
33,66
1,38
2.128.333,00
24,40
0,00
0,00
2.517.039,00
28,86
Interessi passivi
721.960,00
8,22
727.860,00
8,35
Imposte e tasse
207.545,00
2,36
211.315,00
2,42
Oneri straordinari gestione corrente
79.961,00
0,91
40.200,00
0,46
Fondo di riserva
22.071,00
0,25
40.000,00
0,46
TOTALE SPESE CORRENTI
Quote capitale ammortamento mutui
TOTALE SPESE
8.781.997,00
100,00
8.721.573,00
864.810,00
871.860,00
9.646.807,00
9.593.433,00
100,00
Bilancio di Previsione 2008 - novembre ‘07
Spese Correnti – Previsione 2008
Personale
2.936.046,00
120.780,00
Beni di consumo
e/o materie prime
Prestazioni
di servizi
2.128.333,00
Utilizzo di
beni di terzi
0,00
Trasferimenti
2.517.039,00
727.860,00
Interessi passivi
211.315,00
Imposte e tasse
40.200,00
Oneri straordinari
gestione corrente
40.000,00
Fondo di riserva
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Bilancio di Previsione 2008 - novembre ‘07
Entrate Straordinarie
ENTRATE STRAORDINARIE
Categorie economiche
Avanzo di amministrazione
PREVISIONE 2007
Importo
% sul tot.
PREVISIONE 2008
Importo
% sul tot.
0,00
0,00
0,00
0,00
Alienazione patrimoniali
368.000,00
14,47
1.183.000,00
41,77
Proventi di concessioni cimiteriali
265.000,00
10,43
135.000,00
4,77
Contributi di privati
104.000,00
4,09
104.000,00
3,67
1.712.700,00
67,39
1.410.000,00
49,78
Contributi della Regione
42.000,00
1,65
0,00
0,00
Contributi della Provincia
14.300,00
0,56
0,00
0,00
Contributi di Comuni
35.400,00
1,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proventi da concessioni di edificare
Mutui e prestiti
TOTALE
2.541.400,00 100,00
2.832.000,00 100,00
Bilancio di Previsione 2008 - novembre ‘07
Entrate Straordinarie – Previsione 2008
Avanzo
di amministrazione
1.183.000,00
Alienazione
patrimoniali
135.000,00
Proventi di
concessioni cimiteriali
104.000,00
Contributi di privati
1.410.000,00
Proventi da
concessioni di edificare
Contributi
della Regione
Contributi
della Provincia
Contributi
di Comuni
Mutui e prestiti
0
250.000
500.000
750.000
1.000.000
Bilancio di Previsione 2008 - novembre ‘07
Spese Correnti / Funzioni di spesa
SPESE CORRENTI
Funzioni di spesa
Amministrazione, gestione e controllo
Polizia locale
PREVISIONE 2007
Importo
3.037.272,00
369.276,00
Istruzione pubblica
2.579.252,00
% sul tot.
34,59
4,20
29,37
PREVISIONE 2008
Importo
% sul tot.
2.977.863,00
34,13
369.724,00
4,24
2.620.430,00
30,05
Cultura e beni culturali
131.350,00
1,50
141.200,00
1,62
Settore sportivo e ricreativo
231.740,00
2,65
206.160,00
2,36
Viabilità e trasporti
559.526,00
6,37
567.670,00
6,51
Gestione del territorio e dell'ambiente
395.998,00
4,51
384.206,00
4,41
Settore sociale
1.469.333,00
Sviluppo economico
TOTALE SPESE CORRENTI
Quote capitale ammortamento mutui
TOTALE SPESE
8.250,00
8.781.997,00
16,73
0,09
100,00
1.446.370,00
16,58
7.950,00
0,09
8.721.573,00
864.810,00
871.860,00
9.646.807,00
9.593.433,00
100,00
Bilancio di Previsione 2008 - novembre ‘07
Spese Correnti / Funzioni: Previsione 2008
Amministrazione,
gestione e controllo
2.977.863,00
369.724,00
Polizia locale
Istruzione pubblica
2.620.430,00
141.200,00
Cultura e beni culturali
206.160,00
Settore sportivo
e ricreativo
567.670,00
Viabilità e trasporti
384.206,00
Gestione del territorio
e dell'ambiente
1.446.370,00
Settore sociale
7.950,00
Sviluppo economico
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
Bilancio di Previsione 2008 - novembre ‘07
Spese in conto capitale / Funzioni di spesa
SPESE C/CAPITALE
Funzioni di spesa
Amministrazione, gestione e controllo
PREVISIONE 2007
Importo
% sul tot.
PREVISIONE 2008
Importo
% sul tot.
463.340,00
18,23
412.000,00
14,55
15.000,00
0,59
5.000,00
0,18
Istruzione pubblica
179.460,00
7,06
125.000,00
4,41
Cultura e beni culturali
150.000,00
5,90
5.000,00
0,18
Settore sportivo e ricreativo
231.600,00
9,11
209.000,00
7,38
Viabilità e trasporti
483.000,00
19,01
1.544.500,00
54,53
Gestione del territorio e dell'ambiente
331.000,00
13,02
326.500,00
11,53
Settore sociale
688.000,00
27,07
205.000,00
7,24
0,00
0,00
0,00
0,00
Polizia locale
Sviluppo economico
TOTALE
2.541.400,00 100,00
2.832.000,00 100,00
Bilancio di Previsione 2008 - novembre ‘07
Spese in c/capitale - Funzioni: Previsione 2008
412.000,00
Amministrazione,
gestione e controllo
5.000,00
Polizia locale
125.000,00
Istruzione pubblica
5.000,00
Cultura e beni culturali
Settore sportivo
e ricreativo
209.000,00
1.544.500,00
Viabilità e trasporti
Gestione del territorio
e dell'ambiente
326.500,00
205.000,00
Settore sociale
0,00
Sviluppo economico
0
250.000
500.000
750.000
1.000.000
Bilancio di Previsione 2008 - novembre ‘07