Macerata, 5 dicembre 2011
Dott. Andrea Biekar
Nessun aumento di Tasse e Imposte e Tariffe di
servizi a domanda
=
Razionalizzazione spese generali di funzionamento
della macchina comunale
-1, 9 M€
Incremento delle agevolazioni, attraverso l’istituzione
del “fondo solidarietà”
+573mila€
Spese per investimenti
44,7 M€
Descrizione
entrate
spese
ENTRATE TRIBUTARIE
TRASF. CORRENTI DA
STATO, REGIONI ECC.
ENTRATE EXTRA
TRIBUTARIE
ALIENAZIONI,TRASF.C
APITALI,RISC.CREDITI
ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONE
PRESTITI
ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI
Totale
SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO
CAPITALE
SPESE PER
RIMBORSO DI
PRESTITI
SPESE PER SERVIZI
PER CONTO DI TERZI
Totale
previsione 2009
previsione 2010
scostamento
57.476.004
56.695.430
-780.574
39.436.264
39.793.606
357.342
27.084.841
26.386.084
-698.757
27.423.000
47.075.000
19.652.000
30.860.000
35.660.000
4.800.000
23.529.816
23.529.816
0
205.809.925
117.946.215
229.139.936
116.833.010
23.330.011
-1.113.205
26.883.000
49.735.000
22.852.000
37.450.895
39.042.110
1.591.215
23.529.816
23.529.816
0
205.809.925
229.139.936
23.330.011
Un bilancio corrente di 125,2 milioni di euro; ridotto di 1,1 milioni
rispetto al 2009.
ENTRATE CORRENTI
Entrate
preventivo 2009
preventivo 2010
scostamento
titolo 1 - Entrate tributarie
57.476.004
56.695.430 -
780.574
titolo 2 - Entrate da trasferimenti e contributi
39.436.264
39.793.606
357.342
titolo 3 - Entrate extratributarie
(servizi a domanda, canoni e fitti,…)
27.084.841
26.386.084 -
698.757
2.400.000
2.400.000
oneri
TOTALE ENTRATE CORRENTI
126.397.109
125.275.120 -
1.121.989
SPESE CORRENTI
Spese
titolo 1 - Spese correnti
titolo 3 - Spese rimborso prestiti
TOTALE SPESE CORRENTI
preventivo 2009
117.946.215
preventivo 2010
scostamento
1.113.205
8.450.895
116.833.010 8.442.110 -
126.397.109
125.275.120 -
1.121.989
8.785
Dopo i pesanti tagli operati negli ultimi anni, per l’anno 2010 sono
previste ulteriori riduzioni nei trasferimenti:
riduzione del fondo ordinario delle spese istituzionali (12 milioni di euro
a livello di comparto);
mancato reintegro dei tagli già operati nell’anno 2009 sui costi per la
politica;
riduzione del fondo sociale regionale (circa 300 mila euro);
riduzione del fondo per minori non accompagnati, quantificabile in
almeno 300 mila euro;
riduzione del fondo investimenti per ammortamento rate mutui da
parte dello Stato, della Regione e di altri enti e aziende partecipate
(circa 200 mila euro);
minori entrate ICI (circa 500 mila euro)
imposta comunale sugli immobili (ICI); imposta
sulla pubblicità; tassa per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche (TOSAP); addizionale
comunale all’IRPEF; imposta smaltimento dei
rifiuti (TARSU)
a differenza degli anni precedenti, non si
procede al loro consueto adeguamento al tasso
di inflazione.
Sono previsti 44,7 milioni di euro di investimenti
finanziati per l’89% senza ricorrere a nuovo debito e nel
rispetto delle regole del patto di stabilità interno
Fonti di finanziamento
alienazioni
contributi da permessi di costruire
scomputi
mutui e prestiti
trasferimenti pubblici e privati
TOTALE
Importi 2010
15.431.000
7.940.000
2.520.000
5.060.000
13.784.000
44.735.000
in %
34,5%
17,7%
5,6%
11,3%
30,8%
100,0%
spese fisse
preventivo 2009
preventivo 2010
scostamento
PERSONALE
37.969.478
37.310.496 -
658.982
RATA MUTUI (INT+CAP)
16.376.177
14.932.142 -
1.444.036
ENERGIA ELETTRICA
1.700.000
1.600.000 -
100.000
RISCALDAMENTO
2.500.000
2.600.000
100.000
150.000
150.000
-
ACQUA
TELEFONO
1.050.000
1.000.000 -
50.000
ASSICURAZIONI
1.050.000
1.005.455 -
44.545
ALTRE SPESE FISSE (spese
istituzionali, fitti, contratti di servizio,…)
FONDO RISERVA / SVALUTAZIONE
CREDITI
TOTALE
24.896.445
25.161.847
265.402
681.111
719.463
38.352
86.373.212
84.479.403 -
1.893.809
LE MACRO AREE DELLA SPESA (corrente + investimenti)
Bilancio corrente
Bilancio degli
investimenti
Totale
WELFARE
30.712.453
15.017.000
45.729.453
AMMINISTRAZIONE GENERALE
30.110.545
575.000
30.685.545
LAVORI E PROGETTI PER LA CITTA'
11.320.564
12.280.000
23.600.564
AMBIENTE E RIFIUTI
20.245.467
2.426.000
22.671.467
TRASPORTO E VIABILITA'
11.611.442
10.208.000
21.819.442
CULTURA TURISMO E ECONOMIA
5.614.514
3.333.000
8.947.514
SPORT
3.439.763
736.000
4.175.763
POLIZIA MUNICIPALE
3.778.261
160.000
3.938.261
116.833.010
44.735.000
161.568.010
TOTALE
CULTURA
TURISMO E
ECONOMIA
6%
SPORT
POLIZIA
3% MUNICIPALE
2%
WELFARE
28%
TRASPORTO E
VIABILITA'
13%
GLI AMBITI
AMBIENTE E
RIFIUTI
14%
LAVORI E
PROGETTI PER LA
CITTA'
15%
AMMINISTRAZION
E GENERALE
19%
Spese correnti
quasi 31M di €, il 26% del
totale delle spese correnti
servizi per
l'infanzia e
minori
27%
servizi per
gli anziani e i
disabili
19%
Spese per investimenti
15M di €, il 34% delle spese
per investimento
CASA
52%
sostegno
alla casa
5%
publica
istruzione
31%
servizi alla
famiglia
18%
SCUOLE
36%
SOCIALE
12%
Al 31.12.2009 i residenti over 65 anni ammontano a
24.475 (circa il 24% del totale residenti)
Servizi erogati
Servizio di assistenza domiciliare SAD 233 utenti
Assegno di cura 42 utenti
Assistenza ai malati di Alzheimer 45 utenti
2 Residenze protette 70 ospiti
2 Centri diurni 70 ospiti
Integrazioni rette di residenze protette 80 utenti
(dati 2009)
- servizio dei pasti a domicilio
- potenziamento dell’assegno di cura
- progetto relativo alla promozione dell’attività fisica degli anziani
Servizi erogati
Politiche educative 240 utenti
Politiche del lavoro 41 utenti
Politiche per il tempo libero 44 utenti
Abbattimento barriere (partecipazione)399 utenti
Servizi diurni e residenziali 104 utenti
(dati 2008)
Potenziamento dei servizi assistenza educativa domiciliare e scolastica
per i disabili grazie allo specifico Progetto a sostegno della conciliazione tra
tempi di vita e tempi di lavoro
Servizi erogati
Interventi L.R. 30/98 (famiglie monoparentali, progetti per le ragazze
madri, per i maltrattamenti, prevenzione infortuni domestici,..) 171 domande
Assegno di maternità 184 domande
Assegno per il nucleo familiare 111 domande
Contributi/esenzioni a famiglie con 4 o più figli per le rette di
mense scolastiche e asili nido e per il pagamento delle utenze di
acqua luce e gas: 15 famiglie +32 una tantum
Contrib acquisto libri di testo 766 beneficiari
Borse di studio 964 beneficiari
(dati 2009)
- Facilitazioni per le richieste del bonus gas e bonus elettrico;
- Applicazione voucher per lavoro occasionale accessorio all'Assistenza
economica indigenti.
Risorse messe a disposizione dal Comune di Ancona per dare
risposta alla crescita della domanda di alloggi ERP che nel
2009 è passata da 809 a 1209 richieste
L’offerta dei servizi per l’infanzia è di complessivi 673
posti, di cui:
- 542 nei 16 asili nido
- 71 nei 4 centri per l’infanzia
- 60 per il tempo per le famiglie
(dati a.s. 2009/2010)
- Completamento scuole Volta (0,9 M €)
- Ristrutturazione Savio (1,5M €)
- Sostituzione infissi scuole Fermi e Don Milani (0,3M €)
- Manutenzione straordinaria edifici scolastici e asilo nido (0,4M €)
- Interventi di adeguamento sismico scuole (1M €)
Servizi erogati
tempo prolungato 570 utenti
trasporto scolastico 1.458 utenti
servizio mensa circa 4.000 utenti
centri estivi 985 utenti
(dati a.s. 2009/2010)
Al 31.12.2009 gli stranieri residenti ammontano a
10.871 (circa l’11% del totale dei residenti)
Integrazione: Continua il servizio centro servizi immigrati; progetto di accoglienza
inserimento linguistico e integrazione di bambini stranieri
Servizio Informagiovani: circa 20.000 contatti all’anno
Servizio informa bus il camper che gira per le vie e piazze cittadine e che entra in
contatto con i giovani
Centri giovanili circa 400 iscritti
Officina Ancona Musica circa 250 musicisti all’anno
Internet gratuito 4 postazioni di navigazione internet gratuita
CIE emesse 9.509 nel 2009 (di cui 71 presso la sede decentrata al Piano); a
queste si sommano le proroghe
Fondo di solidarietà
NUOVA PROGETTUALITA'
importo
AGEVOLAZIONI E GRATUITA' PER I SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE
153.500
LAVORATORI ANZIANI E SENZA LAVORO NELLE
CIRCOSCRIZIONI
120.000
TOT. Fondo di solidarietà anno 2010
€ 2.079.844, di cui il 36% finanziato con
contributi pubblici o privati.
CONFERMA
CONTRIBUTI LOCAZIONI
CONTRIBUTI LOCAZIONI MENO ABBIENTI - FONDO
REGIONALE
CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO
GRATUITÀ SAD
FONDO LOCAZIONI
CONTRIBUTI NUOVE ATIVITA' IMPRESE
PROGETTO LAVORO CIRCOSCRIZIONI
POTENZIAMENTO PROGETTO VACANZE A
FAVORE DI DISABILI
FONDO ANTI CRISI
TOTALE “NUOVO”
70.000
50.000
45.000
16.000
INTERVENTI SOCIALI CIRCOSCRIZIONI
INTERVENTI EMARGINATI
INTERVENTI SENZA FISSA DIMORA
LSU - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
PROGETTO CONTRASTO POVERTÀ
SOSTEGNO A CITTADINI MENO ABBIENTI
SOSTEGNO A MINORI
UN TETTO PER TUTTI
VACANZE A FAVORE DISABILI
119.000
AGEVOLAZIONI TARSU OVER 65
573.500
AGEVOLAZIONI TARSU PERSONE FISICHE
TOTALE CONFERME
importo
50.000
385.000
20.000
5.000
38.610
99.879
57.775
55.000
35.000
66.700
41.000
195.000
10.000
209.150
238.230
1.506.344
Fondo di solidarietà
Servizi erogati
Dormitorio pubblico (20 posti) e la palestra per i senza fissa
dimora (circa 35 persone a notte)
I pasti gratuiti (mensa del povero) 2.472
Ospitalità presso alberghi 99 utenti
Progetto “un tetto per tutti” 483 utenti
Casa emergenza assegnati 19 alloggi di emergenza sociale
(dati 2009)
Potenziamento degli interventi di contrasto della povertà
Riforma dell'assistenza economica per i poveri. Il comune sostituirà i
contributi economici con i voucher per lavoro occasionale (legge Biagi).
Minori
Nel 2009 c’è stata una spesa complessiva per i
minori di circa € 3.000.000 (151 utenti nel 2009), in
gran parte per minori stranieri non accompagnati.
Iniziative con la Prefettura di Ancona e alla Questura di Ancona per cercare di
limitare il transito di minori stranieri non accompagnati nel porto di Ancona.
Stipula di un protocollo comune-Regione-Tribunale dei minori per la verifica
dell’età dei minori.
Progetto Anci per l’affidamento dei minori stranieri a famiglie omo culturali,
cercando di rispettare le etnie di provenienza.
Possibilità di attivare lo status di profughi provenienti da zone di guerra (oltre la
metà dei minori è di origine afgana), di concerto con il ministero dell'interno.
Area urbana: 26,6 Kmq
Verde urbano fruibile: 19,8 mq/ab
Alcuni investimenti:
- Bonifica rinaturalizzazione lago grande di Portonovo: € 190.000
- Interramento elettrodotti Villa Favorita Pontelungo: € 660.000
-Tensostruttura al Parco "Il Gabbiano" per eventi e spettacoli (bilancio
circoscrizioni): € 50.000
- Nuovi giochi per bambini:laghetti piscina, vicolo S. Marco, Monte Marino, Via
Montessori, Parco Tiziano, Forte Altavilla (bilancio circoscrizioni): € 50.000
- Avvio lavori riqualificazione Pineta Passetto: € 300.000
PROGRAMMA LIFE-progetto act: sviluppo partecipato di piani di adattamento
climatici a livello urbano (in 3 anni € 576.000 di cui 50% a carico comune)
PROGETTI FOTOVOLTAICO: due impianti fotovoltaici presso le scuole Anna Frank
e Marinelli; Bando per installazione impianti da parte di privati
Progetto di educazione ambientale presso le scuole
circa 200 società che praticano
attività dilettantistica
Alcuni investimenti:
- Completamento campo calcio Palombare: € 186.000
- Ristrutturazione pista Italico Conti: € 400.000
Svolgimento di una tappa dei Mondiali di Pallavolo
Progetto Giocosport (in collaborazione con il CONI Provinciale di Ancona) per
avvicinare al movimento sportivo la popolazione scolastica cittadina dei bambini
dai 6 ai 10 anni
Alcuni investimenti:
- Completamento Museo della Città: € 964.000
- Lavori per Mole Vanvitelliana: € 640.000
- Allestimento sala conferenze Mole: € 584.000
- Lavori biblioteca Benincasa: € 200.000
Apertura e utilizzo della Polveriera
Ristrutturazione e ampliamento Pinacoteca
Mediateca al Cobianchi
Alcuni progetti…
- Ancona Tourist Card che prevede agevolazioni per i turisti
- Potenziamento progetto accoglienza per i croceristi
- Candidatura per l’ottenimento della Bandiera Blu per la Baia di
Portonovo
- un logo per promuovere la città di Ancona
Il territorio della città comprende 300 km di strade
urbane e circa 40 tra extraurbano e strade vicinali
Alcuni investimenti:
- manutenzione straordinaria strade e marciapiedi: € 1.300.000
- manutenzione circoscrizioni: € 125.000
- manutenzione straordinaria strade, piazze ecc nel centro storico: € 600.000
- manutenzione straordinaria patrimonio comunale (impianti sportivi, scuole,
segnaletiche,..): € 450.000
- asse Nord Sud: € 400.000
- manutenzione straordinaria muri di sostegno: € 300.000
- arredo corso Garibaldi e spina dei corsi: € 150.000
- manutenzione varia ex art 29.bis: € 3.793.000
TOT MANUTENZIONI: € 7.118.000
Previsto per il 2010 la riorganizzazione del servizio di
polizia municipale con l’assunzione di nuovi vigili
Alcuni investimenti:
- dossi artificiali sul territorio della 3^ Circ. (bilancio circoscrizioni) : € 50.000
- telecamere per videosorveglianza: € 80.000
- interventi di pubblica illuminazione (area Cardeto,..): € 280.000
- viale di luci quartiere Archi: € 520.000
- sistema elettronico di controllo di passaggio con il rosso di Via Giannelli – Via
Isonzo e Via Colombo: € 120.000
Progetto Abitazione ed integrazione razionale
Realizzazione di varchi controllati per disciplinare accesso a ZTL
Nuovi parcheggi:
Parcheggio Portonovo ex campeggio adriatico: € 400.000
Parcheggio via Conca: € 670.000
Ristrutturazione delle linee filoviarie: € 500.000
PROGETTO CIVITAS CATALIST: sviluppo di sistemi integrati di mobilità
urbana sostenibile (€ 32.000 di cui 34% a carico comune)
nuovo colombario cimitero Tavernelle: € 800.000
Sondaggio web
7 assemblee
Presenti oltre 300 cittadini
Proposti quasi 100 progetti
Oltre 20.000 voti
INCONTRI CON ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA, SINDACATI,
ASSOCIAZIONI NO PROFIT,
CIRCOSCRIZIONI,..