Tavoli territoriali Riunione Tavolo EST Milano, 27 Gennaio 2010 Rel. 2 Tavolo territoriale EST Agenda Premessa: la dimensione del servizio 2 Tavolo territoriale EST Le specificità del trasporto pubblico locale ferroviario in Lombardia: Alta Velocità Alta Velocità in fase di completamento Rete fondamentale Rete complementare Oltre 1.900 Malpensa Express km di rete Rete Suburbana #1 posto per produzione di treni km con 34,6 mln di treni km superiore di oltre il 55% rispetto alla seconda regione italiana, il Lazio con 21,4 mln/treni km; #1 posto per popolazione residente con 9 ZURIGO milioni di abitanti, pari a circa il 60% in più rispetto alla seconda regione italiana, la Campania con 5,7 milioni di abitanti; SONDRIO DOMODOSSOLA COMO VARESE LECCO BERGAMO MONZA BRESCIA MILANO VERONA LODI PAVIA CREMONA GENOVA/ ALESSANDRIA MANTOVA BOLOGNA 36 tra linee regionali e suburbane, per un totale di circa 2.100 corse al giorno Domanda di mobilità in termini di numero di spostamenti giornalieri all’interno della Regione e verso la stessa pari a circa 15 milioni di spostamenti/giorno (di cui oltre 500mila su ferro); Presenta una densità abitativa di 380 abitanti per kmq pari a 2 volte la media Italia. Fonte: rapporto Legambiente - Pendolaria 2009 3 Tavolo territoriale EST I numeri: 1.900 Km di rete ferroviaria sul territorio lombardo Circa 35 milioni di treni-km annui* 36 direttrici (27 esercite dal ramo TI ** e 9 dal ramo LN), per un totale stimato di circa 2.100 corse/giorno (senza contare gli spostamenti necessari per i materiali vuoti) di cui 100 “interregionali” Oltre 500.000 viaggiatori/giorno 3.900 dipendenti (2.600 ramo TI e 1.300 ramo LN) senza contare il personale rimasto nel Gruppo FNM e in Trenitalia che opera in “service” una flotta di 323 rotabili e circa 1.850 “pezzi” fra locomotori e carrozze 5 impianti di manutenzione: Milano Fiorenza, Lecco, Cremona, Novate e Iseo (*) Comprensivi della produzione bus (**) Compresa la direttrice S5 (in ATI con LeNORD e ATM) 4 Tavolo territoriale EST Agenda Le priorità: i primi 100 giorni 5 Tavolo territoriale EST La centralità del cliente: Il nuovo corso di tutte le società che erogano servizi al pubblico ruota tutto intorno a questo punto. Non basta più “far andare i treni” occorre che il servizio sia strutturato sulle esigenze di mobilità dei clienti: orari e composizione coincidenze, intermodalità, integrazione rete di vendita nei fatti rispettoso della persona che viaggia: puntualità e affidabilità pulizia e decoro di mezzi e stazioni, accesso ai disabili cortesia del personale, informazione su misura AlAl centro, non piùpiù il treno, o la o corsa, ma il ma viaggiatore centro non il treno la corsa, il viaggiatore 6 Tavolo territoriale EST Programmi dei primi 100 giorni Puntualità ed Affidabilità Pulizia e Decoro Informazione e Sicurezza • (rete di vendita integrata) 7 Tavolo territoriale EST Agenda Puntualità ed affidabilità Piano per l’inverno (azione sul breve periodo) Piano di rinnovamento della flotta: Investimenti (azione sul medio-lungo periodo) Piano “Direttrici” (azione sul breve-medio periodo: sviluppata alla fine) 8 Tavolo territoriale EST Miglioramento della puntualità di circa 5% negli ultimi mesi rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente e un calo delle soppressioni con punte di oltre il 50%. Ob. 2008 SETTEMBRE 2009 Delta Ob. 2008 OTTOBRE 2009 Delta Ob. 2008 NOVEMBRE 2009 Delta 09 vs 08 TRENITALIA Puntualità rete "Ore di punta" (feriali) Puntualità rete "Intera giornata" Soppressioni complessive "Ore di Punta" (feriali) 75,0% 85,0% 6,81 70,8% 75,3% 82,7% 87,0% 9,7 8,7 4,5% 4,3% -10,8% 75,0% 85,0% 6,03 72,5% 78,1% 83,1% 84,9% 8,6 8,7 5,6% 75,0% 1,8% 85,0% 0,8% 14,84 70,5% 78,5% 21,2 74,8% 84,0% 11,0 4,3% 5,5% -48,1% LENORD Puntualità rete "Ore di punta" (feriali) Puntualità rete "Intera giornata" Soppressioni complessive "Ore di Punta" (feriali) 75,0% 85,0% 7,28 80,2% 84,6% 83,9% 88,6% 10,4 2,6 4,4% 4,7% -74,6% 75,0% 85,0% 6,39 71,9% 77,5% 81,6% 87,9% 9,1 3,7 5,6% 75,0% 6,3% 85,0% -59,7% 5,22 63,8% 81,4% 7,5 75,4% 88,2% 4,2 11,6% 6,8% -43,1% TLN Puntualità rete "Ore di punta" (feriali) Puntualità rete "Intera giornata" Soppressioni complessive "Ore di Punta" (feriali) 75,0% 85,0% 14,1 76,3% 80,9% 81,8% 86,7% 20,1 11,3 4,6% 4,9% -43,8% 75,0% 85,0% 12,4 72,3% 77,9% 79,9% 86,1% 17,7 12,4 5,6% 75,0% 6,2% 85,0% -30,3% 20,1 69,7% 79,6% 28,7 75,0% 85,7% 15,2 5,3% 6,1% -46,8% Ob. 2008 DICEMBRE 2009 Delta 09 vs 08 Ob. 2009 GENNAIO 2010 Delta 10 vs 09 TRENITALIA Puntualità rete "Ore di punta" (feriali) Puntualità rete "Intera giornata" Soppressioni complessive "Ore di Punta" (feriali) 75,0% 85,0% 14,00 68,8% 72,7% 78,1% 80,9% 20,0 9,8 3,8% 2,8% -51,2% 75,0% 85,0% 17,64 70,2% 75,0% 80,7% 85,2% 25,2 9,7 4,8% 4,5% -61,3% LENORD Puntualità rete "Ore di punta" (feriali) Puntualità rete "Intera giornata" Soppressioni complessive "Ore di Punta" (feriali) 75,0% 85,0% 2,39 66,6% 71,4% 79,7% 83,3% 3,4 7,8 4,8% 3,6% 129,0% 75,0% 85,0% 3,33 67,7% 77,1% 82,7% 89,4% 4,8 3,3 9,4% 6,7% -29,9% TLN Puntualità rete "Ore di punta" (feriali) Puntualità rete "Intera giornata" Soppressioni complessive "Ore di Punta" (feriali) 75,0% 85,0% 16,4 68,1% 72,2% 78,7% 81,8% 23,4 17,6 4,1% 3,1% -24,9% 75,0% 85,0% 21,0 69,3% 75,7% 81,4% 86,8% 30,0 13,1 6,4% 5,4% -56,4% Puntualità (I5: % di treni giunti con un ritardo massimo di 5 minuti) Soppressioni (Numero di treni soppressi) Nota: per puntualità (STD A, non consolidato), un indicatore positivo indica un miglioramento della performance (incremento dell’ I5 in valore assoluto); per soppressioni, una differenza negativa indica un miglioramento della performance (riduzione del numero di soppressioni) 9 Tavolo territoriale EST Un piano concreto di investimenti per adeguare la flotta: Tipologia Ramo In ordine Treni Investimento Numero Mil. € (**) 45 321,1 Consegna (*) Da A TSR FNM 20 197,6 In corso Ago-10 Aeroportuali FNM 6 33,8 Gen-10 Set-10 GTW FNM 19 89,7 Dic-10 Giu-11 41 250,0 FNM 8 45,0 Lug-11 Giu-12 Piano ribassato nuova ristrutturazione (a) Trenitalia 10 38,3 Gen-11 Dic-12 Compo Loco + Carrozze Trenitalia 5 49,5 Gen-11 Giu-13 Nuovo treno regionale ad un piano fase 1 (b) Trenitalia 18 117,2 Gen-13 Set-13 71 489,3 Finanziato Aeroportuali Da finanziare TSR (opzioni da esercitare) FNM 20 224,2 Nov-10 Dic-11 GTW (opzioni da esercitare) FNM 36 167,6 Giu-11 Giu-12 Nuovo treno regionale ad un piano fase 2 (b) TLN 15 97,5 Ott-13 Giu-14 157 1.060,4 Totale investimenti 10 Tavolo territoriale EST In totale, TLN potrà disporre di 157 nuove composizioni entro la metà del 2014: — Piano rolling del materiale TNL — (2010-2014; n° di composizioni) Composizioni in ordine + finanziate 17 28 48 56 63 67 83 86 86 86 154 157 157 68 71 71 38 41 41 41 Composizioni da finanziare Composizioni finanziate 139 Composizioni in ordine 119 123 105 65 17 28 2 17 26 10-1 10-2 56 56 56 22 49 17 3 11 18 45 45 45 45 45 45 45 45 11-1 11-2 12-1 12-2 13-1 13-2 14-1 14-2 11 Tavolo territoriale EST Agenda Pulizia e decoro 12 Tavolo territoriale EST Pulizie: la rimodulazione dei lotti PRECEDENTE Lotto 1 Gruppo MAZZONI 547 interventi programmati 1 Referente/Gestore di Lotto 22 risorse assegnate 28 cantieri individuati . •Totale interventi/giorno Lotto: 547 •Totale cantieri individuati: 28 •Totale risorse assegnate: 23 OPERATIVO Lotto 9 Milano C.le 122 interventi giornalieri 1 Responsabile di Lotto 2 risorse assegnate 7 cantieri individuati 19% delle pulizie Totale interventi/giorno Lotti: 622 Totale cantieri individuati: 28 Totale risorse assegnate: 25 13 Tavolo territoriale EST Pulizie: riassegnazione dei lotti a nuove Società Lotto 9 –> Affidato alla TEAM – SERVICE dal 19 novembre 2009 Cantiere prevalente Milano Centrale ed ulteriori 7 cantieri. Nel lotto si eseguono il 19% degli interventi di pulizia sul materiale rotabile TLN – ramo Operativo TI. Risorse assegnate ditta 105; Lotto 10 –> Affidato alla TEAM – SERVICE da 11 gennaio 2010 Cantiere prevalente Milano Fiorenza ed ulteriori 11 cantieri. Nel lotto si eseguono il 41% degli interventi di pulizia sul materiale rotabile TLN – ramo Operativo TI. Risorse assegnate ditta 180 Lotto 11 –> Affidato alla NORD – SERVIZI dal 18 gennaio 2010 . Cantiere prevalente Cremona ed ulteriori 10cantieri. Nel lotto si eseguono il 40% degli interventi di pulizia sul materiale rotabile TLN – ramo Operativo TI. Risorse assegnate ditta 96 14 Tavolo territoriale EST Decoro: entro marzo 2010 è previsto un aumento delle composizioni in stato di decoro accettabile di circa il 40% rispetto a ottobre 2009, per un totale di 243 composizioni su 323 (numero di composizioni) OTTOBRE 2009 MARZO 2010 +495 40% 149 323 80 323 25% 243 46% + 69 composizioni 174 75% 54% Decoro OK Decoro non accettabile Composizioni totali Decoro OK Decoro non accettabile Composizioni totali 15 Tavolo territoriale EST Decoro: ad oggi, 24 composizioni sono già state oggetto di interventi, ed altre 45 saranno completate entro 3 mesi. (Ottobre 2009-Marzo 2010; numero di interventi) A dicembre 2009 198 composizioni su 323 (61%) 16 Ripristino del decoro e nuove entrate Progressivo a marzo 2010 16 13 16 8 Totale a ottobre 09 174 OTT 54% 174 NOV DIC GEN FEB Progressivo composizioni con stato di decoro accettabile 182 198 211 227 MAR 75% 243 16 Tavolo territoriale EST Agenda Informazione e Sicurezza 17 Tavolo territoriale EST Informazione ai viaggiatori Realizzazione di un sistema di messaggistica profilata ai clienti del servizio ferroviario regionale, implementabile in modalità “push-pull” attraverso un sistema automatico generato direttamente dal treno, con intervento di una “redazione” per la comunicazione di eventi eccezionali: 1^ step: entro marzo 2010 creazione di un portale internet regionale “viaggia treno-like”, accessibile via internet, internet mobile e “sms pull” (servizio pilota) servizio di messaggistica profilato via sms in modalità push disponibile per tutti i clienti che ne abbiano fatto richiesta call center 2^ step (tempistiche da confermare) comunicazione diffusa ed integrata con tutti gli altri “media” ed estensione dell’accesso “sms pull” comunicazione nelle stazioni: tabelloni, diffusori acustici, biglietterie, ecc comunicazione a bordo treno: PIS, OBOE, ecc 18 Tavolo territoriale EST Sicurezza (security) dei treni e delle aree di stazione Incremento degli uffici/postazioni Polfer (ultime aperture Varese e Saronno) ed estensione del servizio di polizia privata (Vigilantes, già operanti in Cadorna, Bovisa, Saronno, Seveso, ecc.) ) anche alle Stazioni del Passante Piano per il presenziamento da parte di militari di Impianti (Stazioni/Depositi) in 3 step: 1^ step -> pilota su 2 impianti entro prima decade Febbraio 2010 2^ step -> estensione parziale su 9 impianti entro marzo 2010 3^ step -> estensione a regime su 30 impianti entro settembre 2010 19 Tavolo territoriale EST Agenda Rete di vendita integrata 20 Tavolo territoriale EST Rete di vendita: piano di lavoro Gennaio Attività principali • • • • • • • Vendita LN e integrate TI-LN (ramo Milano) su sistemi TI (SIPAX) 4 5 Febbraio 1 2 07-02 Vendita scontistica LN tramite SIPAX 07-02 Attivazione EMETTITRICI SBME S5 e passante (e vendita tramite EMETTITRICI SBME ATM) come da contratto S5 Vendita SBME intera rete regionale Vendita con Logo TLN 4 1 2 3 4 1 2 Fatto Vendita LN e integrate TI-LN (anche ramo Iseo) su sistemi TI (SIPAX) Vendita SBME LN integrazione Area Servizi Suburbani - LN 3 Aprile Marzo 28-02 Fatto 31-03 (tbc) Obiettivo: tbc Altre attività • • Ripristino di almeno una macchina ETF per ogni stazione del Passante Estensione della vendita tramite DSD TI di prodotti oltre Treno Milano e attivazione ulteriori EMETTITRICI SBME TI 31-03 (tbc) Obiettivo: maggio 2010 (tbc) 21 Tavolo territoriale EST Agenda Il Quadrante EST 22 Tavolo territoriale EST Indicatori di puntualità per direttrice (I5 intera giornata). — Sintesi — QUADRANTE EST Num. Direttrice 15 14V Settembre 2009 2008 Ottobre delta 2009 2008 Novembre delta 2009 2008 Dicembre delta MI-BG (via TREVIGLIO) + BG-Treviglio (ex 14) BERGAMO-TREVIGLIO-CREMONA 94 66 28 92 69 23 90 65 24 11 LECCO-BERGAMO-BRESCIA 83 62 21 82 69 13 81 65 17 12 MI-BG (via CARNATE) + Seregno-Carnate (ex 13) 13v SEREGNO-CARNATE USMATE 98 92 6 96 90 6 96 87 Gennaio 2009 2008 delta 2010 2009 delta 89 83 7 94 86 8 75 70 4 85 80 4 81 69 13 85 72 13 81 73 8 91 79 11 9 16 MI-TREVIGLIO-CR + Teviglio-CR (ex 14) 17 MILANO-BRESCIA-VERONA-(VE) 84 86 -2 85 86 -1 82 76 6 76 77 -1 81 77 4 18 BRESCIA-PIADENA-PARMA 83 72 11 83 81 2 86 81 6 71 81 -10 78 77 1 19 BRESCIA-CREMONA 93 79 14 93 81 12 91 74 16 93 83 9 95 90 5 1ln BRESCIA-ISEO-EDOLO 97 97 0 97 93 3 96 94 2 93 96 -3 97 96 1 MILANO-NOVARA-VERCELLI (TO) 85 85 0 83 84 -1 84 80 5 78 81 -3 85 82 3 S5 TREVIGLIO-VARESE 91 84 7 91 83 8 91 74 17 91 72 18 94 81 13 90 80 9 89 82 7 89 77 11 83 79 4 89 82 6 1 40 Media QUADRANTE EST Direttrice 13V accorpata dal 13 dicembre 2009 nella direttrice 12 e direttrice 14V accorpata nelle direttrici 15 e 16 Nota: dati aggiornati al 17 gennaio 2010; dati approssimati all’intero più vicino 23 Tavolo territoriale EST Il piano di decoro -> Quadrante EST -Milano – Brescia 9 Treni (su 10) – eseguita sostituzione coprisedili ed effettuate pulizie radicali potenziate 24 Tavolo territoriale EST Progetto “Direttrici”: Quadrante Est Codice Dir DIRETTRICE Priorità 01 MILANO-NOVARA-VERCELLI (TO) (compr.S6) 2 11 LECCO-BERGAMO-BRESCIA 1 12 MI-BG (via CARNATE) + Seregno-Carnate (ex 13) 2 15 MI-BG (via TREVIGLIO) + BG-Treviglio (ex 14) 2 16 MI-TREVIGLIO-CR + Teviglio-CR (ex 14) 2 17 MILANO-BRESCIA-VERONA-(VE) 2 18 BRESCIA-PIADENA-PARMA 1 19 BRESCIA-CREMONA 2 40 S5 TREVIGLIO-VARESE 2 1LN BRESCIA-ISEO-EDOLO 2 Si prevede l’attivazione di “E-mail” per Direttrice (per poter “raccogliere” input/suggerimenti da parte dei viaggiatori) entro martedì 9 febbraio 2010 25 Tavolo territoriale EST Finalità del Responsabile di Linea (ovvero il “cosa”, “what”): Migliorare le “performance” del servizio offerto (*) dando una “risposta organizzativa” alle problematiche “croniche” del servizio erogato in ciascuna Direttrice (operando per priorità), affinchè questi “malfunzionamenti del processo industriale” possano essere rimossi/attenuati/risolti sul breve o sul medio periodo (a seconda dei margini di manovra delle diverse situazioni) il Responsabile di Linea diventa quindi lo “snodo” organizzativo di raccordo tra l’organizzazione “Funzionale-Gerarchica”, che opera per Funzioni Tecnologiche (Manutenzione, Produzione, Commerciale, ecc.), e le esigenze “specifiche” del Servizio erogato su ciascuna Direttrice (->viaggiatore) (organizzazione a Matrice) (*) Puntualità/affidabilità, pulizia/decoro, informazione 26 Tavolo territoriale EST Le attività tipiche del Responsabile di Linea: Analisi dei dati “estratti” ed “elaborati” (treni malati) Individuazione delle cause: “qualificazione” delle attribuzioni, delle ipotesi (sul campo) Individuazione delle azioni correttive, ovvero, attivazione degli enti preposti (qualora la problematica sia “fuori portata”) Consolidamento dei piani di azione con gli enti coinvolti Verifica esecuzione dei piani Monitoraggio e verifica dell’andamento treni “malati” e dell’efficacia delle azioni implementate Individuazione nuove azioni qualora quelle eseguite non abbiano sortito gli effetti sperati Ricircolo, senza soluzione di continuità 27 Tavolo territoriale EST Tempistiche: 1^ fase: Progetto Pilota dir. 25 running 2^ fase: Deployment parziale (dir. 8,10,11,18,20,21,24,25) attivazione 2 febbraio (fatto) elaborazione ed approvazione: entro 16 febbraio implementazione azioni sul breve: entro 2 marzo 3^ fase: Deployment completo (tutte le Direttrici) attivazione 9 febbraio (programmato) elaborazione ed approvazione: entro 23 febbraio implementazione azioni sul breve: entro 9 marzo 28 Tavolo territoriale EST Caso pilota: Direttrice Milano-Mortara-Alessandria Allegati • Treni Circolanti e indice di puntualità • Selezione Treni “malati” • Ritardo medio ponderato e incrementale • Individuazione cause e azioni correttive 29