COMUNE DI FERLA
PROVINCIA DI SIRACUSA
COPIA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SETTORE TECNICO
NUMERO REGISTRO GENERALE ://
NUMERO REGISTRO SETTORE
DEL OVri0/ j:90 •4 -
18/TDEL 04 FEBBRAIO 2015
OGGETTO: Lavori di recupero, restauro e completamento della Chiesa di
San Sebastiano - Liquidazione del 2° s.a.l. al Consorzio Valori.
CUP 39B07000030002 — CIG ZEFOOE262
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il presente atto;
VISTO l'art. 6, comma 11, della legge 127/97, come recepito dall'art. 2 con L.R. n. 23/98;
-VISTO l'art. 151 c. 4° del D. Leg.vo n.267/2000;
APPONE
Il visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria
Feriali1 O Li N 2 O il 5—
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(-.;
-Sfi P P
•
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 104 del 23.08.2010, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di recupero, restauro e
completamento della Chiesa di San Sebastiano, il cui quadro economico generale
dell'intero progetto è il seguente:
TOTALE DEI LAVORI DA REALIZZARE E 729.678,65 € 729.678,65
costo di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta €
4.000,00
importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta 715.678,65
somme a disposizione dell'amministrazione
imprevisti
E 31.059,91
i .v.a . 10%
E 72.967,87
oneri art. 18 L. 109/94 2%
14.593,57
pubblicazione bando di gara
8.000,00
contributo autorità vigilanza
E
300,00
impianto
elettrico e elettroacustico
E 40.000,00
missioni
4.000,00
supporto al rup
E
1.850,00
oneri conferimento discarica
E2.500,00
restauro dipinto e pulpito
E 20.000,00
restauro altare centrale
50.000,00
competenze tecniche di collaudo
7.000,00
indagini sulle colonne portanti
E9.650,00
direttore operativo ed assistenza alla d.l. 8.400,00
sommano
E 270.321,35 270.321 35
TOTALE IMPORTO LAVORI 1.000.000,00
- l'opera prevista è stata finanziata con decreto della Presidenza Regione Siciliana
D.R.S. n. 141 del 31.03.2011;
- con determinazione del Responsabile l'Area Tecnica n. 238 del 08.11.2011, i lavori di
recupero, restauro e completamento della Chiesa di San Sebastiano sono stati affidati al
Consorzio Valori s.c. a r.l. con sede in Roma Via Marianna Dionigi 43, per un importo
complessivo di aggiudicazione determinato in 563.397,87;
VISTA la dichiarazione resa in fase di gara dal Consorzio Valori, nella quale ha dichiarato
di appartenere alla tipologia prevista alla lettera c) dell'art.l34 D. L.vo 163/06 e
dichiara altresì di concorrere alla gara ai sensi dell'art.36, 5° comma del D L.vo
163/2006 per la impresa consorziata Malfitano s.r.l. con sede in Gioiosa Marea, Via
Francesco Crispi n. 56
VISTO il contratto Rep. n. 33 del 16.04.2012, registrato a Siracusa il 30.04.2012 al n. 176
serie 1, stipulato tra l'Amministrazione Comunale e il Consorzio VALORI con sede in
Roma, Via Marianna Dionigi n. 43, per l'importo di Euro 563.397,87comprensivi degli
oneri per la sicurezza;
CONSIDERATO che a seguito dei lavori di indagini geognostiche alle colonne interne alla
chiesa,è emersa la necessità di provvedere alla sistemazione delle colonne interne alla
chiesa previo consolidamento dei pilastri interni con iniezione di miscela di calce
idraulica per una migliore riuscita dei lavori e per la completezza dell'opera, riderete
minando come segue il quadro economico di spesa:
A importo a base d'asta 729.678,65
al
oneri sicurezza
14.000,00
a2
importo a base d'appalto
€715.678,65
a3
a detrarre IL rib. d'asta del 23,23400%
a4
Af
8
i
importo netto a4+a1
Somme a disposizione dell'Amministrazione
per I.V.A. 1110% di A
2
Imprevisti
3
Oneri art.18 L.109/94 2%
4
Pubblicazione bando di gara
5
Contributo autorità vigilanza
6
Impianto elettrico e elettroacustico
7 Missioni
8 Supporto al RUP
9
Oneri conferimento discarica
10 Restauro dipinto e pulpito
11 Restauro altare centrale
li Competenze tecniche di collaudo
13
indagini sulle colonne portanti
14' Direttore operativo ed assistenza alla D.L.
`i& Coordinatore sicurezza in fase esecuzione lavori
166.280,78
sommano
549.397,87
€563.397,87
€56.339,79
€41.619,09
E14.593,57
3.766,80
602,10
40.000,00
€4.000,00
1.850,00
2.500,00
20.000,00
50.000,00
E7.000,00
E9 .650,00
E8.400,00
E10.000,00
sommano €270.321,35
somme in economia (il rib. d'asta del 23.23400%)
€166.280,78
IMPORTO COMPLESSIVO
E1.000.000,00
VISTO l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 all'uopo
redatto e sottoscritto in data 25.02.2013, allegato alla sopracitata perizia di variante;
DATO ATTO che in data 10.05.2012 è stata effettuata la consegna dei lavori ed in pari
data è avvenuto il concreto inizio dei medesimi;
DATO ATTO ancora che con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale
n. 101/T del 30.05.2013 è stato autorizzato il subappalto relativo ai lavori alla ditta Giga
s.r.l. con sede in Torino, Corso Racconigi n. 54;
DATO, Infine, ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato
dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture,
tramite procedura informatica, il codice CIG n. ZEFOOE2E62 relativo alla suddetta
fornitura;
CHE in data 27.01.2015 prot. 712 la Direzione dei Lavori ha trasmesso la seguente
documentazione contabile:
I. Certificato di pagamento dei lavori n. 2;
2. Stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 23.01.2015;
3. Libretto delle misure;
4. Registro di contabilità;
5. Sommario del registro di contabilità;
6. Disegni contabili 1,2,3,4,5, allegati al 2° SAL;
7. fattura n. 30/2015 del 27.01.2015 dell'Impresa Valori s.c.ar.t dell'importo
complessivo di E 213.305,45 di cui € 193.914,05 per lavori ed E 19.391,40 per
IVA al 10%;
VISTA la richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in data
02.02.2015, prot. 33822495, CIP 201 51 8205 5711 6 al Consorzio Valori ad;
VISTA la richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in data
02.02.2015, prot. 33821748, CIP 20151820484630 alla Ditta Malfitano srl;
la richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in data
02.02.2015, prot. 33822656, CIP 20151820484630 alla Ditta Giga.r.L;
VISTA la verifica effettuata tramite il servizio Equitalia, dalla quale risulta che il
Consorzio Valori a.r.l. non è un soggetto "inadempiente" alla data del 02.02.2015;
VISTO il certificato di pagamento predisposto dal R.U.P. in data 05.02.2015 per
l'importo complessivo di Euro 213.305,45, di cui Euro 193.914,05, per il pagamento della
seconda rata per !avori relativi al 2° S.A.L., ed Euro 19.391,40, per I.V.A. al 10%, per i
lavori eseguiti a tutto il 23.01.2015
VISTA la fattura n. 30/2015 del 27.01.2015, dell'importo complessivo di Euro
213.305,45, per il pagamento della seconda rata per lavori relativi al 2° S.A.L;,
presentata dal Consorzio Valori, con sede in Roma, Via Marianna Dionigi n. 43,
appaltatrice dei lavori di cui in parola;
CONSIDERATO CHE le predette somme sono disponibili nel bilancio comunale 2015 e che
la somma da liquidare, pari ad Euro 213.305,45, trova capienza e copertura finanziaria
nel Q.T.E. approvato, nelle somme per lavori;
RITENUTO infine che non vi sono validi motivi per non procedere alla liquidazione delle
predette competenze, relative al 2° S.A.L., per lavori eseguiti a tutto il 23.01.2015 al
Consorzio Valori, con sede in Roma, Via Marianna Dionigi n. 43;
VISTO il D.to L.vo 30/03/2001 n.165, il quale individua, fra l'altro, compiti e
responsabilità dei dirigenti;
VISTA la determinazione sindacale n. 21 del 29.08.2014, relativa alla nomina del Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale;
ATTESA pertanto la propria competenza ai sensi dell'art. 51, commi 3 e 3bis della Legge
n. 142/90, come modificata con Legge n. 127/97 e con Legge n. 191/98, recepita con
Legge Regionale 07/09/1998, n.
VISTA
DETERMINA
1. DI APPROVARE il V SAL ed il relativo certificato di pagamento e di liquidare,
siccome liquida, per le fatte premesse, al Consorzio Valori, con sede in Roma, Via
Marianna Dionigi n. 43, esecutrice dei lavori di cui in parola, la fattura 2012015
del 27.01.2015, dell'importo complessivo di Euro 213.305,45, di cui Euro
193.914,05, per il pagamento della seconda rata per lavori relativi al 2° S.A.L., ed
Euro 19.391,40, per I.V.A. al 10%, per i lavori eseguiti a tutto il 23.01.2015;
2. DI LIQUIDARE E PAGARE al Consorzio Valori ari, ad avvenuta acquisizione dei
rispettivi DURC con esito positivo, la fattura 30/2015 del 27.01.2015, dell'importo
complessivo di Euro 213.305,45 a titolo di competenze per il 2° SAL dei lavori di
che trattasi;
3. DI DARE MANDATO al Dirigente Finanziario Contabile di emettere il relativo
mandato di pagamento dell'importo corrispondente allorquando l'Assessorato
Regionale alla Presidenza Segreteria Generale, giusta nota prot. 46630 del
23.10.2012, provvederà ad erogare le somme;
4. DI EFFETTUARE il pagamento sul conto corrente segnalato dal legale
rappresentante del Consorzio Valori presso "Monte dei Paschi di Siena" , Codice
IBAN IT 510010 30032 0300000 1750636;
Il Responsabile Unico del Procedimento
GeT. Salvatore Montalto
IL DIRIGEN'AREA TECNICA
Ing.ettignano
r
COMUNE DI FERLA
PROVINCIA DI SIRACUSA
leitegfiche II presente atto è stato pubblicato eo web I
*meste Co iua accessibile al pubblico dal.‘
altil trei , ... del Registro Pubblicazioni
Ailla residenza Municipale
ILMESSO NOTIFICATORE
IL SEGRETARIO COMUNALE