SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE AA.II.
SERVIZIO Segretario Generale
CENTRO di COSTO 01.02.01
CENTRO DI RESPONSABILITA’
Segretario Generale
Ref. Dott. Silvano Cavallotti Aisoni
Indirizzo: Piazza Gallura n°1
Tel. 079-679917
e-mail: [email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO 2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Il centro di costo ha valenza esterna per quanto riguarda l’attività di rogito e assistenza
ai contratti di interesse dell’ente che regolano tutti i rapporti con i contraenti del comune.
Svolge funzioni di sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti.
Svolge funzioni consultive, referenti di assistenza alle riunioni degli organi istituzionali
dell’ente.
Svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente
in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai
regolamenti.
Svolge funzioni di di controllo e valutazione come componente degli organismi preposti.
Svolge ogni altra funzione conferitagli dallo statuto, dai regolamenti o dal Sindaco.
Svolge funzioni di dirigenza ad interim dei settore Pianificazione e Controllo.
Svolge le funzioni di direzione dei servizi di vigilanza e polizia locale.
Svolge funzioni di presidenza dell’ ufficio dei procedimenti disciplinari del personale
dirigente.
Orario di servizio: il martedì e il giovedì dalle ore 08.00 alle ore 14.30 – dalle ore 15.30 alle
ore 19.00 e il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.30. L’orario è esteso
in tutti i frequenti casi di necessità istituzionali.
Orario di apertura al pubblico: durante tutto l’arco orario di presenza nell’ufficio.
Le risorse umane, oltre alla persona del Segretario Generale, comprendono quelle
assegnate al settore Pianificazione e Controllo e ai servizi di vigilanza (vedi schede
relative).
Le risorse strumentali in dotazione comprendono: n° 1 PC, n°2 stampanti locali, n°1 fax,
n°1 fotocopiatrice, n°1 scanner, apparecchio telefonico portatile e fisso.
Impatto della performance
organizzativa sul sistema
sociale :
Permette che la complessiva azione amministrativa dell’ente venga esercitata secondo i
canoni della legalità, imparzialità e buon andamento anche attraverso la realizzazione
dei corrispondenti sistemi di controllo e trasparenza.
Attività del servizio:
assistenza giuridico-amministrativa alle sedute degli organi;
collaborazione e assistenza per la conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo
statuto e ai regolamenti;
svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante;
sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti;
direzione settore Pianificazione e Controllo;
direzione servizi di vigilanza e polizia locale;
presidenza ufficio dei procedimenti disciplinari del personale dirigente.
Prodotti:
contratti;
pareri e visti;
proposte di deliberazioni;
determinazioni;
valutazione dei dirigenti e P.O.;
valutazione dei dipendenti dei servizi di cui ha la funzione di direzione.
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO – 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2011
DIMENSIONI
DESCRIZIONE
INDICATORE
INDICATORE
VALORE
CONSEGUITO
Numero dei cartelli
indicatori
dell’ubicazione
dell’ufficio
presenti negli
accessi della sede
di piazza Gallura
in rapporto con il
totale degli accessi
N° cartelli
presenti/n cartelli
previsti
3 su 3
Numero di canali
effettivamente
utilizzati rispetto al
totale dei canali
disponibili
N° canali
utilizzati/n° canali
disponibili
7 su 7
Numero dei giorni
necessari per dare
risposte ai quesiti
in rapporto con il
totale dei quesiti
pervenuti
Tempo medio di
risposta ai quesiti
5 gg.
TRASPARENZA
Numero dei criteri
di valutazione dei
dirigenti e delle
posizioni
organizzative
pubblicati rispetto
al totale dei criteri
di valutazione
adottati
N° criteri di
valutazione
pubblicati/n°
criteri di
valutazione
adottati
2 su 2
EFFICACIA –
CONFORMITA’
Numero di pareri e
visti di conformità
apposti alle
proposte di
N° pareri e visti
apposti/n° totale
atti soggetti
ACCESSIBILITA’ FISICA
ACCESSIBILITA’
MULTICANALE
TEMPESTIVITA’
1597/1799
deliberazione e alle
determinazioni in
rapporto con il
totale degli atti
soggetti a parere e a
visti
EFFICACIA –
AFFIDABILITA’
Numero delle
sedute degli organi
istituzionali
partecipate in
rapporto al totale di
quelle convocate e
tenute
N° sedute
partecipate/n°
totale sedute tenute
EFFICACIA –
COMPIUTEZZA
Numero
determinazioni
proposte in
rapporto al totale
delle
determinazioni
adottate nei settori
diretti
N°determinazioni
proposte/n°
determinazioni
adottate
79/90
163/163
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE: AA.II. E PERSONALE
SERVIZIO: PERSONALE
CENTRO di COSTO: SERVIZIO PERSONALE
CENTRO DI RESPONSABILITA’
AA.II. E PERSONALE
Ref.
Dott.ssa M. Nicoletta Pisciottu
Indirizzo
Piazza Gallura n. 3
Tel
079679916
e-mail
[email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO
2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Il centro di costo ha valenza sia interna che esterna.
Il centro di costo ha interconnessioni con tutti gli altri servizi dell’Ente, oltre che con
gli Enti previdenziali ed assistenziali ed i colleghi di altri Enti.
Il servizio garantisce l’apertura e la consulenza durante tutto l’arco dell’orario di
servizio del personale in esso incardinato, non avendo propriamente un orario di
apertura al pubblico.
Il servizio è garantito da: n. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo-contabile, cat. D, con
funzioni di responsabile;
n. 2 Istruttori Amm.vo-contabili, cat. C.
Le risorse strumentali utilizzate consistono in personal computers, calcolatrici,
stampanti, fotocopiatrici, cancelleria varia, telefoni, cd, chiavette usb.
Impatto della performance
organizzativa sul sistema
sociale :
Sviluppo delle competenze e della professionalità del personale del Servizio per il
miglioramento e l'ottimizzazione della gestione delle risorse umane, finalizzata al
miglioramento dell'efficienza organizzativa dell'Ente.
Attività del servizio:
Gestione amministrativa, giuridica, economica, previdenziale ed assistenziale del
personale dipendente a tempo indeterminato e determinato
Gestione dei contratti di somministrazione manodopera e gestione economica delle
collaborazioni coordinate e continuative
Rilevazioni e statistiche in materia di personale
Gestione delle relazioni sindacali - rapporti con le OO.SS. sulla base delle direttive
degli organi dell'Ente.
Consulenza agli altri uffici/servizi
Adozione e modifiche regolamentari
Prodotti:
(sintetizzati)
Regolamento degli uffici e dei servizi
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Contratto individuale di lavoro
Cedolino paga
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO PERIODO
DIMENSIONI
ACCESSIBILITA’ FISICA
ACCESSIBILITA’
MULTICANALE
TEMPESTIVITA’
01/01/2011 – 31/12/2011
DESCRIZIONE INDICATORE
INDICATORE
Disponibilità del servizio ad
offrire consulenza su pratiche
anche complesse e informazioni
di vario genere al personale
dipendente, ai colleghi di altri
servizi ed agli altri Enti
n. ore di “ricevimento”
rispetto al totale delle ore
di servizio del personale
dell’ufficio.
Pubblicazione modulistica nella
rete Intranet al fine di limitare al
minimo l’accesso diretto del
personale per il disbrigo delle
pratiche
1) Tempo di consegna del
cedolino paga al
dipendente/collaboratore/ammini
stratore rispetto alla data di
liquidazione delle competenze
stipendiali mensili
n. moduli pubblicati sulla
rete Intranet rispetto alle
materie di competenza.
2) Tempo di adeguamento delle
competenze fisse e continuative e
liquidazione arretrati dovuti a
seguito della sottoscrizione di un
nuovo CCNL
2) n. gg. intercorrenti tra
il mese di liquidazione
degli arretrati dovuti per
la stipula di un nuovo
CCNL rispetto alla data
di sottoscrizione dello
stesso.
< = 30 gg. ovvero entro
il mese successivo alla
data di sottoscrizione
del contratto.
3) Tempo medio di adeguamento
della modulistica alle norme
sopravvenute.
3) n. gg. intercorrenti tra
la data di pubblicazione
sulla rete Intranet della
modulistica aggiornata e
la data della norma di
riferimento.
Nessuna
pubblicazione
necessaria.
4) Tempo medio di
completamento delle procedure
selettive (eccetto i tempi propri
della commissione giudicatrice
ovvero da data di trasmissione
degli atti alla commissione e la
data di ricezione verbali dalla
commissione)
4) n. mesi intercorrenti
tra la data di indizione
della selezione e la data
di approvazione dei
verbali e graduatoria
finale.
Tempo medio 2 mesi.
1) n. giorni intercorrenti
tra la consegna del
cedolino paga e la data
dei mandati di
liquidazione delle
competenze.
VALORE
CONSEGUITO
n. 2.010 ore di
ricevimento rispetto a
n. 4.676 ore di servizio
del personale.
0/0
Mediamente 10 giorni
TRASPARENZA
5) Tempo medio di richiesta visita
fiscale rispetto all'inizio
dell'assenza per malattia.
5) n. gg. intercorrenti tra
la data della richiesta
della visita fiscale e la
data di assenza per
malattia.
< = 1 gg.
Dal mese di settembre
viene disposta solo su
esplicita richiesta del
dirigente responsabile
del settore di
appartenenza del
dipendente.
6) Tempo di liquidazione delle
competenze obbligatorie agli Enti
previdenziali ed assistenziali
6) n. gg. intercorrenti tra
la data di liquidazione
dei contributi obbligatori
dovuti agli Enti e la
scadenza degli
adempimenti
Mediamente 2 gg.
1) pubblicazione dei bandi di
concorso o di altre informazioni
sul sito istituzionale
1) n. dei bandi di
concorso o di altri avvisi
al personale pubblicati
sul sito rispetto al totale
delle selezioni bandite o
delle informazioni fornite
al personale
2) pubblicazione dei regolamenti
in materia di organizzazione,
accesso e gestione, dei sistemi di
valutazione del personale e dei
contratti decentrati integrativi
2) n. regolamenti, sistemi
di valutazione e contratti
decentrati pubblicati sul
portale istituzionale
rispetto al totale dei
regolamenti, sistemi di
valutazione e CCDI
adottati
7 su 7
n. 1 regolamento
pubblicato su n. 1
regolamento adottato;
n. 1 sistema di
misurazione e
valutazione della
performance
pubblicato su n. 1
sistema adottato;
n. 1 CCDI pubblicato
su n. 1 CCDI
sottoscritto.
3) trasmissione circolari e
disposizioni attuative
EFFICACIA – CONFORMITA’
3) n. circolari,
disposizioni attuative in
materia di personale
trasmesse via mail o
pubblicate sul portale
istituzionale rispetto al
totale di quelle emanate.
1) n. deliberazioni di
rettifica al regolamento
di organizzazione in un
anno.
n. 2 su 2 emanate
2) Conformità delle statistiche,
rilevazioni e monitoraggi del
personale rispetto alle normative
di riferimento vigenti
2) n. statistiche,
rilevazioni e monitoraggi
muniti del “visto di
conformità” rispetto al
totale di quelle effettuate.
n. 5 statistiche munite
di “visto di conformità
su n. 5 rilevazioni
effettuate.
3)Relazioni sindacali conformi
alle disposizioni contrattuali
3) n. incontri sindacali
conformi all’OdG
rispetto al totale delle
riunioni convocate
1) n. rettifiche ai
documenti di spesa
relativi al personale
rispetto al totale dei
documenti
adottati/emessi
n. 5 incontri conformi
su n. 5 incontri
convocati.
2) sanzioni comminate da Enti
previdenziali ed assistenziali
2) n. sanzioni pervenute
da Enti previdenziali ed
assistenziali rispetto al n.
delle denunce
contributive e retributive
presentate a tali enti.
Risulta pervenuta una
sanzione per modello
770/2010 – redditi
2009; trattandosi di
somme non dovute è
stato richiesto
l’annullamento della
stessa. Si è in attesa
dell’esito della
richiesta-
3) correttezza delle buste paga
3) n. delle voci stipendiali
rettificative utilizzate
rispetto al totale delle
voci stipendiali utilizzate
nell’anno
n. 1 su 187.
1) Conformità del Regolamento
di organizzazione degli uffici e
dei servizi rispetto alla normativa
di riferimento vigente
1) correttezza dei documenti di
spesa riguardanti il personale
(determinazioni, mandati di
pagamento, decreti di
liquidazione)
n. 1 modifica al
Regolamento
sull’ordinamento degli
uffici adottata con
Deliberazione G.C. n.
269 del 29/12/2011.
N. 9 su 164
EFFICACIA - COMPIUTEZZA
1) definizione delle pratiche di
pensione con decreto definitivo di
assegnazione da parte Inpdap
1) n. pratiche di pensione
definite con decreto di
assegnazione rispetto al
n. dei collocamenti a
riposo con diritto a
pensione disposti.
2) definizione dei procedimenti
disciplinari avviati
2) n. procedimenti
disciplinari definiti con
determinazione rispetto
al n. dei procedimenti
attivati.
3) consegna dei fogli di
rilevazione presenza mensile
corretti.
3) n. fogli presenza
mensili consegnati senza
anomalie rispetto al n.
complessivo dei fogli
presenza elaborati.
n. 3 su n. 5.
n. 5 su 105
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E
PERSONALE
SERVIZI DEMOGRAFICI
CENTRO di COSTO: ANAGRAFE
CENTRO DI RESPONSABILITA’
Dirigente Affari Istituzionali e Personale
Ref. D.ssa M. Nicoletta Pisciottu
Piazza Gallura, 3 Tempio
Tel. 079/679999
e-mail [email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO 2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Il centro di costo ha valenza interna ed esterna, mostra interconnessioni con
altri servizi e i suoi stakeholders di riferimento sono gli altri uffici del
Comune, rispetto ai quali rappresenta una fonte di dati, e soprattutto i
cittadini , gli extracomunitari e le forze dell'ordine.
L’orario di servizio è articolato su cinque giorni settimanali, dalle ore 8.00 alle
14.00 da lunedì a venerdì e dalle 15,00. alle 19,00 del martedì e giovedì.
L'orario di apertura al pubblico è dalle 10,00 alle 13,00 da lunedì a venerdì e
dalle 15,00 alle 19,00 del martedì e giovedì
E' possibile, tuttavia, richiedere certificati e carte d'identità anche il sabato
mattina dalle ore 10,00 alle 13,00 rivolgendosi allo sportello Elettorale.
Per gli stessi servizi sono disponibili gli sportelli polifunzionali delle Frazioni
nei seguenti orari:
-Nuchis ( giovedì dalle 10,30 alle 12,30 )
-Bassacutena (mercoledì dalle 11,00 alle 13,00 – venerdì dalle 09,00 alle 13,00)
-San Pasquale (mercoledi dalle 09,00 alle 10,30)
Si avvale di un D1, un B3 e un B3 part time perché il restante tempo
lavorativo viene impiegato presso lo sportello polifunzionale delle frazioni
che hanno a disposizione le risorse strumentali di normale dotazione (PC,
stampanti, fotocopiatrici, telefono, fax, mail e mail certificata)
Impatto della performance organizzativa Fornire tempestivamente ai cittadini i servi attinenti la residenza, la
sul sistema sociale :
certificazione ed i documenti di identità.
Attività del servizio:
Prodotti:
Iscrizione e cancellazione anagrafica di cittadini e extracomunitari
Aggiornamento della residenza e della posizione nei nuclei familiari dei
soggetti iscritti all'anagrafe
Attività statistiche mensili ed annuali
Aggiornamento dell'INA SAIA
Attività certificatoria e di rilascio dei documenti di identità
Posizione anagrafica aggiornata con iscrizione e cancellazione di cittadini e
extracomunitari
Posizione anagrafica aggiornata della residenza e della posizione nel nucleo
familiare di cittadini e extracomunitari
Modelli statistici mensili ed annuali
Posizione anagrafica aggiornata nel sistema INA SAIA dei residenti
Certificati e documenti di identità;
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO - PERIODO
01/01/2011 - 31/12/2011
DIMENSIONI
DESCRIZIONE INDICATORE
ACCESSIBILITA’ FISICA
Misura il grado di accessibilità N. ore di apertura al
fisica dell'utenza esterna al
pubblico / ore totali di
servizio
servizio giornaliero
ACCESSIBILITA’ MULTICANALE
TEMPESTIVITA’
TRASPARENZA
EFFICACIA – CONFORMITA’
EFFICACIA – AFFIDABILITA’
EFFICACIA - COMPIUTEZZA
Descrive il grado di
accessibilità elettronica alla
modulistica
Descrive il grado di
tempestività nella conclusione
del procedimento di iscrizione
anagrafica
INDICATORE
N. moduli sul sito internet /
N. moduli in uso
N. iscrizioni anagrafiche
definite entro i termini del
procedimento o in anticipo /
N. iscrizioni effettuate
Rileva il grado di trasparenza N. delle rilevazioni di
dei dati di soddisfazione
customer pubblicate / N.
dell'utenza
settimane per anno
Rileva il grado di conformità al N. giorni medi intercorsi dal
termine per la comunicazione decesso alla
dei decessi stabilito dalla legge comunicazione / N. dei
decessi avvenuti
Descrive il grado di affidabilità N. reclami presentati / N.
del servizio
pratiche di iscrizione
istruite
Descrive il grado di
N. domande di iscrizione
completezza delle operazioni completate / N. domande
di iscrizione anagrafica
presentate
VALORE
CONSEGUITO
5/7,2
43/43
161/161
52/52
5/7,2
43/43
161/161
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E
PERSONALE
SERVIZI DEMOGRAFICI
CENTRO di COSTO: COMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE
CENTRO DI RESPONSABILITA’
Dirigente Affari Istituzionali e Personale
Ref. D.ssa M. Nicoletta Pisciottu
Piazza Gallura, 3 Tempio
Tel. 079/679999
e-mail [email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO 2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Il centro di costo ha valenza esterna i suoi stakeholders di riferimento sono i
Comuni della circoscrizione: Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas,
Calangianus, Erula, Luogosanto, Luras, Palau, Perfugas, Sant'Antonio,
Tempio, Trinità, Viddalba.
La commissione si riunisce generalmente in seduta segreta, salvo i casi in cui
è diversamente previsto dalla legge
Si avvale di un D1 che svolge le funzioni di segretario che ha a disposizione
le risorse strumentali di normale dotazione (PC, stampanti, telefono, fax, )
Impatto della performance
organizzativa sul sistema sociale :
Verifica gli adempimenti di aggiornamento delle liste elettorali da parte dei
comuni della circoscrizione, garantendo all'elettorato attivo e passivo
l'esercizio del diritto di voto
Verificare ed approvare le revisioni delle liste elettorali
Redigere i verbali
Verbali
Liste
Attività del servizio:
Prodotti:
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO PERIODO
DIMENSIONI
01/01/2011 - 31/12/2011
DESCRIZIONE INDICATORE
INDICATORE
VALORE
CONSEGUITO
Non rileva
ACCESSIBILITA’ FISICA
ACCESSIBILITA’ MULTICANALE
EFFICACIA – CONFORMITA’
Rileva il grado di conformità
delle operazioni di revisione
delle liste
EFFICACIA – AFFIDABILITA’
Descrive il grado di affidabilità
del servizio
N. richieste
aggiornamento liste
presentate
telematicamente / N.
totale di richieste di
aggiornamento liste dei
Comuni aderenti
N. medio giorni intercorsi
tra la richiesta di
aggiornamento della
lista / data verbale CECIR
Tempo di comunicazione
riparto costo del servizio /
data prevista dalla legge
per l'approvazione del
bilancio
N. revisioni effettuate nei
termini previsti dalla
norma / n. complessivo
delle revisioni effettuate
N. sedute deserte / sedute
convocate
EFFICACIA - COMPIUTEZZA
Descrive il grado di completezza
delle operazioni di
aggiornamento delle liste
N. liste CECIR
aggiornate / N. verbali
CECIR
TEMPESTIVITA’
TRASPARENZA
Descrive il grado di accessibilità
elettronica al servizio
Descrive la tempestività delle
operazioni di verifica
Rileva il grado di trasparenza
della comunicazione dei costi ai
comuni aderenti
0/214
30
5 GG.
DAL 31/12
6/6
0/98
124/214
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E
PERSONALE
SERVIZIO SEGRETERIA
CENTRO di COSTO: CONSIGLIO COMUNALE
CENTRO DI RESPONSABILITA’
Dirigente Affari Istituzionali e Personale
Ref. D.ssa M. Nicoletta Pisciottu
Piazza Gallura, 3 Tempio
Tel. 079/679999
e-mail [email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO 2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Il centro di costo ha valenza interna ed esterna, i suoi stakeholders di
riferimento sono i vertici amministrativi della struttura, i cittadini anche
nelle loro organizzazioni sociali, e gli altri Enti pubblici e privati presenti
sul territorio;
Il Consiglio esplica le sue funzioni attraverso riunioni collegiali almeno
una volta al mese ed ogni qual volta vi siano urgenti decisioni da prendere.
Il Presidente ed i Consiglieri sono presenti in Municipio anche per seguire le
attività delle commissioni.
Il Presidente ed i consiglieri non hanno ancora contatti organizzati con i
cittadini;
Si avvale principalmente delle funzioni del Segretario Generale e dei
Dirigenti. L'ufficio di supporto, invece, è individuato nella Segreteria del
Comune.
Il Consiglio ha a disposizione le risorse strumentali di normale dotazione
( impianto microfonico, PC, stampanti, fotocopiatrici, telefono, fax, mail e
mail certificata)
Impatto della performance
organizzativa sul sistema sociale :
Esprimere l'indirizzo dell'Ente e l'orientamento finalizzato a favorire la
crescita ed il governo del territorio
Attività del servizio:
Riunioni plenarie
Riunioni delle commissioni
Conferenza dei capi gruppo
Decisioni su: Statuti, Programmi, Convenzioni, Pubblici servizi, Tributi,
Mutui, Immobili Nomine
Prodotti:
Deliberazioni
Verbali delle Commissioni
Ordini del Giorno del Consiglio Comunale
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO PERIODO
DIMENSIONI
ACCESSIBILITA’ FISICA
ACCESSIBILITA’ MULTICANALE
TEMPESTIVITA’
TRASPARENZA
EFFICACIA – CONFORMITA’
EFFICACIA – AFFIDABILITA’
EFFICACIA - COMPIUTEZZA
01/01/2011 - 31/12/2011
DESCRIZIONE INDICATORE
INDICATORE
VALORE
CONSEGUITO
Descrive il grado di accessibilità
alla sede di riunione
N. cartelli / N. punti di
svolta
5/4
Descrive il grado di conoscenza
delle attività del consiglio
attraverso i canali televisivi
Descrive il grado di tempestività
delle decisioni del Consiglio
Comunale
N. sedute trasmesse in
T.V. / N. sedute totali
11/11
N. medio dei giorni
trascorsi fra la data della
proposta e la data
decisione
9,67
Rileva il grado di trasparenza nella
comunicazione delle decisioni
adottate
Rileva il grado di conformità
dell'andamento della seduta
rispetto alle norme regolamentari
Descrive il grado di affidabilità
della partecipazione alle sedute del
Consiglio
Descrive il grado di completezza
attraverso la trattazione di tutti gli
argomenti previsti
N. degli atti pubblicati
sul Web / N. atti adottati
61/61
Durata effettiva delle
interrogazioni / durata
regolamentare
N. sedute deserte/ N.
sedute convocate
1,33 di media
N. decisioni di rinvio /
N. punti dell'ODG
5/61
0/11
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E
PERSONALE
SERVIZIO SEGRETERIA
CENTRO di COSTO: ELETTORALE
CENTRO DI RESPONSABILITA’
Dirigente Affari Istituzionali e Personale
Ref. D.ssa M. Nicoletta Pisciottu
Piazza Gallura, 3 Tempio
Tel. 079/679999
e-mail [email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO 2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Il centro di costo ha valenza interna ed esterna, mostra interconnessioni con
altri servizi e i suoi stakeholders di riferimento sono gli altri uffici del
Comune, rispetto ai quali rappresenta una fonte di dati, e soprattutto i
cittadini anche residenti all'estero, quali elettori attivi e passivi, gli
extracomunitari , gli uffici giudiziari e la Commissione Elettorale
Circondariale.
L’orario di servizio è articolato su sei giorni settimanali, dalle ore 8.00 alle
14.00 da lunedì al sabato.
L'orario di apertura al pubblico è dalle 10,00 alle 13,00 da lunedì al sabato.
Durante l'orario di apertura al pubblico è'possibile, tuttavia, richiedere
certificati e carte d'identità, nonché tutte le autentiche di firme, documenti e
dichiarazioni personali, comprese le compravendite di beni immobili
registrati.
Per gli stessi servizi sono disponibili gli sportelli polifunzionali delle
Frazioni nei seguenti orari:
-Nuchis ( giovedì dalle 10,30 alle 12,30 ),
-Bassacutena (mercoledi dalle 11,00 alle 13,00 – venerdì dalle 09,00 alle
13,00)
-San Pasquale (mercoledi dalle 09,00 alle 10,30)
Si avvale di un D1 e un B3 che hanno a disposizione le risorse strumentali
di normale dotazione (PC, stampanti, fotocopiatrici, telefono, fax, mail e
mail certificata)
Impatto della performance organizzativa
sul sistema sociale :
Fornire tempestivamente all'elettorato attivo e passivo le informazioni ed i
documenti occorrenti per le consultazioni elettorali
Garantire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali
Aggiornare le liste elettorali del Comune
Gestire gli albi degli scrutatori, Presidenti di seggio e Giudici Popolari
Aggiornare e distribuire la tessera elettorale
Attività statistiche, mensili ed annuali
Attività certificatoria e di rilascio documenti di identità
Liste elettorali del Comune
Albi degli scrutatori, Presidenti di seggio e Giudici Popolari
Elezioni
Modelli statistici mensili ed annuali
Certificati e documenti di identità
Attività del servizio:
Prodotti:
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO PERIODO
DIMENSIONI
DESCRIZIONE INDICATORE
01/01/2011 - 31/12/2011
INDICATORE
VALORE
CONSEGUITO
ACCESSIBILITA’ FISICA
Misura il grado di accessibilità
fisica dell'utenza esterna al servizio
N. ore di apertura al
pubblico / ore totali di
servizio giornaliero
5/7,2
ACCESSIBILITA’
MULTICANALE
Descrive il grado di accessibilità
elettronica alla modulistica
N. moduli sul sito internet /
N. moduli in uso
3/3
Descrive il grado di tempestività
nella conclusione del procedimento
di revisione delle liste elettorali del
comune
N. revisioni semestrali e
dinamiche definite entro i
termini del procedimento o
in anticipo / N. revisioni
semestrali e dinamiche
previste dalla norma
TRASPARENZA
Rileva il grado di trasparenza dei
dati di soddisfazione dell'utenza
EFFICACIA –
CONFORMITA’
Rileva il grado di conformità al
termine stabilito dalla legge per la
revisione delle liste elettorali del
comune
Descrive il grado di affidabilità del
servizio
N. delle rilevazioni di
customer pubblicate / N.
settimane per anno
N. revisioni effettuate nei
termini previsti dalla norma
/ N. complessivo di
revisioni
N. verbali di rettifica / N.
totale dei verbali
TEMPESTIVITA’
EFFICACIA –
AFFIDABILITA’
EFFICACIA COMPIUTEZZA
Descrive il grado di completezza
delle operazioni di revisione delle
liste elettorali
N. liste aggiornate / N. liste
da aggiornare
6/4
52/52
6/6
0/21
32/32
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E
PERSONALE
SERVIZIO SEGRETERIA
CENTRO di COSTO: ELEZIONI
CENTRO DI RESPONSABILITA’
Dirigente Affari Istituzionali e Personale
Ref. D.ssa M. Nicoletta Pisciottu
Piazza Gallura, 3 Tempio
Tel. 079/679999
e-mail [email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO 2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Il centro di costo ha valenza esterna, mostra interconnessioni con altri
servizi e i suoi stakeholders di riferimento sono i cittadini anche residenti
all'estero, quali elettori attivi e passivi, gli uffici giudiziari e la
Commissione Elettorale Circondariale.
L’orario di servizio è articolato su sei giorni settimanali, dalle ore 8.00 alle
14.00 da lunedì al sabato.
L'orario di apertura al pubblico è dalle 10,00 alle 13,00 da lunedì al sabato.
Nel periodo che precede le elezioni l'ufficio rimane aperto al pubblico tutti
i giorni sino alle ore 19,00 e la domenica sino alle 20,00; i giorni delle
consultazioni l'ufficio adegua i propri orari a quelli delle sezioni elettorali
fino all'esaurimento delle operazioni di scrutinio e comunicazione dei dati
alla Prefettura.
Si avvale di un D1 e un B3 che hanno a disposizione le risorse strumentali
di normale dotazione (PC, stampanti, fotocopiatrici, telefono, fax, mail e
mail certificata)
Impatto della performance
organizzativa sul sistema sociale :
Garantire all'elettorato attivo e passivo l'esercizio del diritto di voto.
Attività del servizio:
Svolgimento delle consultazioni elettorali
Allestimento dei seggi elettorali
Comunicazioni alla Prefettura
Elezioni
Prodotti:
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO PERIODO
DIMENSIONI
ACCESSIBILITA’ FISICA
ACCESSIBILITA’ MULTICANALE
TEMPESTIVITA’
TRASPARENZA
EFFICACIA – CONFORMITA’
EFFICACIA – AFFIDABILITA’
EFFICACIA - COMPIUTEZZA
01/01/2011 - 31/12/2011
DESCRIZIONE
INDICATORE
INDICATORE
Misura il grado di
accessibilità fisica alle
sezioni elettorali
N. sezioni elettorali
presenti sul territorio /
N. elettori
Descrive il grado di
accessibilità elettronica
all'istanza per l'espressione
di voto
N. richieste di
ammissione al voto
presentate
telematicamente (Fax,
Mail, PEC) / N. richieste
di ammissione al voto
provenienti dai luoghi
di cura e detenzione
Tempo medio
intercorrente tra la
chiusura dei seggi ai
votanti e la
comunicazione finale
alla Prefettura
Descrive la tempestività delle
operazioni di spoglio
Rileva il grado di trasparenza
delle operazioni di spoglio
Rileva il grado di conformità
dell'attività del seggio
rispetto alle istruzioni
ministeriali
Descrive il grado di
affidabilità del servizio
Descrive il grado di
completezza delle operazioni
di voto
N. sezioni delle quali si
pubblicano l'affluenza
ed i risultati dello
spoglio dei voti / N.
sezioni elettorali
N. comunicazioni
pervenute corrette da
parte dei presidenti di
seggio / N. totale delle
comunicazioni dei dati
provvisori
N. tessere rilasciate
durante le consultazioni
/ N. elettori
N. seggi scrutinati / N.
seggi insediati
VALORE
CONSEGUITO
15/12.428
48/48
H.1,30
15/15
115/120
287/12366
15/15
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E
PERSONALE
SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE
CENTRO di COSTO: FORMAZIONE INTERNA ED
ASSOCIATA
CENTRO DI RESPONSABILITA’
Dirigente Affari Istituzionali e Personale
Ref. D.ssa M. Nicoletta Pisciottu
Piazza Gallura, 3 Tempio
Tel. 079/679999
e-mail [email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO 2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Il centro di costo ha valenza interna , mostra interconnessioni con altri servizi
e i suoi stakeholders di riferimento sono i dipendenti , gli amministratori
dell’Ente, l'Unione dei Comuni e società di formazione.
L’orario di servizio è articolato su cinque giorni settimanali, dalle ore 8.00 alle
14.00 da lunedì a venerdì e dalle 15.30 alle 18.30 del martedì e giovedì.
L'orario di apertura al pubblico è dalle 10,00 alle 13,00 da lunedì a venerdì e
dalle 16,00 alle 18,00 del martedì e giovedì .
Si avvale di un D3, un D1 e dei referenti degli uffici interessati che hanno a
disposizione le risorse strumentali di normale dotazione (PC, stampanti,
fotocopiatrici, telefono, fax, mail e mail certificata)
Impatto della performance organizzativa
sul sistema sociale :
Accrescimento conoscenze e competenze del personale e degli amministratori .
Attività del servizio:
Rilevazione esigenze formative e compatibilizzazione con le risorse disponibili
Coordinamento per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati
dall'Ufficio Unico dell'Unione
Organizzazione Corsi di formazione realizzati direttamente dall'Ente
Prodotti:
Piano della formazione
Determinazione per il trasferimento delle risorse all'ufficio unico dell'Unione
deiComuni
Comunicazioni delle adesioni all'ufficio unico
Ore di formazione annue
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO PERIODO
01/01/2011 - 31/12/2011
DIMENSIONI
DESCRIZIONE INDICATORE
ACCESSIBILITA’ FISICA
Misura il grado di possibilità di
effettuare formazione
all'interno dell'Ente
N. aule di formazione /
N. dipendenti
4/92
ACCESSIBILITA’
MULTICANALE
Descrive il grado di possibilità
di formazione e-learning
N. banche dati on line /
N. dipendenti
11 su 92
Descrive il grado di
tempestività dei corsi di
formazione rispetto alla
programmazione
Tempo medio fra la
predisposizione del
piano (approvazione
della Giunta) e la data di
realizzazione degli
interventi
0/0
TRASPARENZA
Rileva il grado di trasparenza
nella comunicazione della date,
orari e luoghi dei corsi
1/1
EFFICACIA – CONFORMITA’
Rileva il grado di conformità
dei corsi al progetto di
formazione
Descrive il grado di affidabilità
nello svolgimento dell'attività
formativa nelle date previste e
programmate
N. delle comunicazioni
complete di date, orari e
luoghi/ n. corsi
organizzati
% di soddisfazione dei
partecipanti / aspettative
formative (customer)
N. interventi di
formazione soppressi o
modificati (data, luogo,
ora) / N. interventi di
formazione
% di soddisfazione dei
partecipanti / trattazione
quantitativa di tutti gli
argomenti previsti
TEMPESTIVITA’
EFFICACIA – AFFIDABILITA’
EFFICACIA - COMPIUTEZZA
Descrive il grado di
completezza attraverso la
trattazione di tutti gli
argomenti previsti
INDICATORE
VALORE
CONSEGUITO
0/0
0/1
0/0
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E
PERSONALE
SERVIZIO SEGRETERIA
CENTRO di COSTO: GIUNTA COMUNALE
CENTRO DI RESPONSABILITA’
Dirigente Affari Istituzionali e Personale
Ref. D.ssa M. Nicoletta Pisciottu
Piazza Gallura, 3 Tempio
Tel. 079/679999
e-mail [email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO 2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Il centro di costo ha valenza interna ed esterna, i suoi stakeholders di
riferimento sono i vertici amministrativi della struttura, i cittadini anche
nelle loro organizzazioni sociali e gli altri Enti pubblici e privati presenti
sul territorio.
La giunta esplica le sue funzioni attraverso riunioni collegiali almeno
una volta alla settimana ed ogni qual volta vi siano urgenti decisioni da
prendere. Il Sindaco e gli assessori sono quotidianamente presenti in
Municipio per seguire le problematiche di competenza.
L'orario di ricevimento degli Assessori è reso noto tramite il sito
istituzionale e copre, a turno, le giornate dal lunedì al venerdì .
Si avvale principalmente delle funzioni del Segretario Generale e dei
Dirigenti. L'ufficio di supporto, invece, è individuato nella Segreteria del
Comune.
La Giunta ha a disposizione le risorse strumentali di normale dotazione
(PC, stampanti, fotocopiatrici, telefono, fax, mail e mail certificata)
Impatto della performance
organizzativa sul sistema sociale :
Attuare le linee programmatiche di mandato.
Attività del servizio:
Riunioni di Giunta
Decisioni nelle materie non attribuite alla competenza del Consiglio e dei
Dirigenti
Direttive agli uffici
Prodotti:
Deliberazioni
Direttive
Ordini del Giorno
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO PERIODO
DIMENSIONI
ACCESSIBILITA’ FISICA
01/01/2011 - 31/12/2011
DESCRIZIONE INDICATORE
Descrive il grado di conoscenza
delle date delle riunioni
TEMPESTIVITA’
Descrive il grado di tempestività
delle decisioni della Giunta
Comunale
EFFICACIA – CONFORMITA’
VALORE
CONSEGUITO
Non pertinente
ACCESSIBILITA’
MULTICANALE
TRASPARENZA
INDICATORE
Rileva il grado di trasparenza nella
comunicazione delle decisioni
adottate
Rileva il grado di coesione fra le
decisioni della Giunta e le proposte
degli uffici
EFFICACIA – AFFIDABILITA’
Descrive il grado di affidabilità
nell'evasione dei punti inseriti
all'ordine del giorno
EFFICACIA - COMPIUTEZZA
Descrive il grado di completezza
attraverso la trattazione di tutti gli
argomenti previsti
N. sedute
comunicate via
web / N. totale delle
sedute
N. medio dei giorni
trascorsi fra la data
della proposta e la
data decisione
68 su 68
N. degli atti
pubblicati sul Web /
N. atti adottati
N. di decisioni
integrate o
modificate dalla
Giunta / N. proposte
di delibera
(pervenute in
Segreteria)
N. punti ordine del
giorno evasi /
rispetto ai punti
dell'ODG
N. decisioni di
rinvio / N. punti
dell'ODG
280/280
6,38
9/287
280/287
7/287
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E
PERSONALE
SERVIZIO SEGRETERIA
CENTRO di COSTO: SEGRETERIA
CENTRO DI RESPONSABILITA’
Dirigente Affari Istituzionali e Personale
Ref. D.ssa M. Nicoletta Pisciottu
Piazza Gallura, 3 Tempio
Tel. 079/679999
e-mail [email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO 2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Il centro di costo ha valenza interna ed esterna, mostra interconnessioni con
altri servizi e i suoi stakeholders di riferimento sono gli amministratori
dell’Ente, gli altri uffici del Comune, rispetto ai quali per alcune materie fa da
filtro ed i cittadini che presentano istanze al Comune.
L’orario di servizio è articolato su cinque giorni settimanali, dalle ore 8.00 alle
14.00 da lunedì a venerdì e dalle 15.30 alle 18.30 del martedì e giovedì.
L'orario di apertura al pubblico è dalle 10,00 alle 13,00 da lunedì a venerdì e
dalle 16,00 alle 18,00 del martedì e giovedì. E' possibile, tuttavia, consegnare la
corrispondenza anche al di fuori di questi orari presso lo sportello esterno del
piano terra.
Si avvale di un D3, un D1, due B3 e tre B che hanno a disposizione le risorse
strumentali di normale dotazione (PC, stampanti, fotocopiatrici, telefono, fax,
mail e mail certificata)
Impatto della performance
organizzativa sul sistema sociale :
Supporto tecnico alle decisioni politiche; raccolta e conservazione atti che
provengono anche da altri uffici
Attività del servizio:
Predisposizione ordini del giorno e delibere di Consiglio e Giunta
Redazione di proposte di delibera e verbali commissioni
Numerazione e controllo atti dirigenziali
Classificazione e attribuzione del numero di protocollo alla corrispondenza in
entrata
Pesatura ed affrancatura della corrispondenza in uscita dall'Ente
Gestione traffico telefonico
Prodotti:
Ordini del Giorno
delibere di Consiglio e Giunta
Proposte di delibera e verbali commissioni
Atti dirigenziali
Protocolli e affrancature
telefonate
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO PERIODO
DIMENSIONI
01/01/2011 - 31/12/2011
DESCRIZIONE
INDICATORE
INDICATORE
VALORE
CONSEGUITO
Misura il grado di
accessibilità fisica dell'utenza
esterna al servizio
N.ore di apertura al
pubblico / ore totali di
servizio giornaliero
6/7.2 (utenza
Descrive il grado di
accessibilità elettronica ai
protocolli
Descrive il grado di
tempestività nelle operazioni
di comunicazione ai
capigruppo delle sedute di
giunta
N. scansioni del protocollo
elettronico / N. protocolli
assegnati
Data della comunicazione /
data della seduta della
Giunta Comunale
19666/25790
TRASPARENZA
Rileva il grado di trasparenza
dell'azione amministrativa
5 su 8
EFFICACIA – CONFORMITA’
Rileva il grado di conformità
dei costi della corrispondenza
alle direttive di Poste Italiane
EFFICACIA – AFFIDABILITA’
Descrive il grado di
affidabilità nelle operazioni
di conservazione degli atti
EFFICACIA - COMPIUTEZZA
Descrive il grado di
completezza delle operazioni
di protocollazione giornaliera
N. direttive organizzative
pubblicate sulla intranet /
direttive emanate
N. modelli spese postali
validati senza rettifiche da
Poste Italiane / N. Modelli
mensili compilati
N. atti (Delibere,
determinazioni, ordinanze)
conservate in cartaceo e
rilegate in volumi/ N. atti
adottati
N. protocolli variati per
errore /N. protocolli
assegnati per anno
ACCESSIBILITA’ FISICA
ACCESSIBILITA’ MULTICANALE
TEMPESTIVITA’
protocollo)
4/6 (utenza
segreteria)
2,45 gg
12 su 12
81206 su
87794
710/25790
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
E PERSONALE
SERVIZIO SEGRETERIA
CENTRO di COSTO: SINDACO
CENTRO DI RESPONSABILITA’
Dirigente Affari Istituzionali e Personale
Ref. D.ssa M. Nicoletta Pisciottu
Piazza Gallura, 3 Tempio
Tel. 079/679999
e-mail [email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO 2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Il centro di costo ha valenza interna ed esterna, i suoi stakeholders di
riferimento sono i vertici amministrativi della struttura, i cittadini anche
nelle loro organizzazioni sociali e gli altri Enti pubblici e privati presenti
sul territorio.
Il Sindaco è quotidianamente presente in Municipio per seguire le
problematiche di competenza.
E' possibile incontrare il Sindaco telefonando al centralino per ottenere un
appuntamento. Si avvale principalmente delle funzioni del Segretario
Generale e dei Dirigenti. L'ufficio di supporto, invece, è individuato nella
Segreteria del Comune.
Il Sindaco ha a disposizione le risorse strumentali di normale dotazione
(PC, stampanti, fotocopiatrici, telefono, fax, mail e mail certificata).
Impatto della performance organizzativa
sul sistema sociale :
Improntare la propria attività nel rispetto delle linee programmatiche di
mandato per il raggiungimento della loro attuazione.
Attività del servizio:
Convocare e presiedere la Giunta
Rappresentare l'Ente
Adottare ordinanze in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica
Nominare gli assessori, i responsabili degli uffici ed i rappresentanti
dell'Ente
Sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi
Sovrintendere ai servizi su delega statale ( Anagrafe, Stato Civile, Leva,
Elettorale)
Ordini del Giorno delle sedute della Giunta Comunale
Ordinanze in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica
Decreti sul funzionamento degli uffici e servizi
Decreti per i servizi su delega statale
Prodotti:
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO PERIODO
DIMENSIONI
01/01/2011 - 31/12/2011
DESCRIZIONE INDICATORE
ACCESSIBILITA’ FISICA
Descrive il grado di presenza del
Sindaco sul territorio
ACCESSIBILITA’
MULTICANALE
Descrive il grado di relazione con i
concittadini
TEMPESTIVITA’
Descrive il grado di tempestività delle
decisioni del Sindaco
TRASPARENZA
INDICATORE
VALORE
CONSEGUITO
N. eventi con presenza
Sindaco/ N. totale
eventi
N. appuntamenti dati /
rispetto al N. richieste
ricevute
telefonicamente
N. giorni adozione
ordinanza / data
emergenza
5/5
57/116
7,5 gg in media
Rileva il grado di trasparenza nella
comunicazione delle decisioni
adottate
Non rileva
N. delle ordinanze
pubblicate / N. totale
delle ordinanze
14/15
EFFICACIA –
AFFIDABILITA’
Descrive il grado di partecipazione
del Sindaco alle riunioni della Giunta
62/67
EFFICACIA COMPIUTEZZA
Descrive il grado di compiutezza
dell'azione sindacale
N. seduta di Giunta
presiedute / N. sedute
di Giunta
N. di presenza del
Sindaco / N. giorni per
anno
EFFICACIA –
CONFORMITA’
335/365
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E
PERSONALE
SERVIZIO SEGRETERIA
CENTRO di COSTO: STATO CIVILE
CENTRO DI RESPONSABILITA’
Dirigente Affari Istituzionali e Personale
Ref. D.ssa M. Nicoletta Pisciottu
Piazza Gallura, 3 Tempio
Tel. 079/679999
e-mail [email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO 2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Il centro di costo ha valenza interna ed esterna, mostra interconnessioni con
altri servizi e i suoi stakeholders di riferimento sono gli altri uffici del
Comune, rispetto ai quali rappresenta una fonte di dati, e soprattutto i
cittadini , gli extracomunitari , i Consolati, la Prefettura e gli uffici
giudiziari.
L’orario di servizio è articolato su cinque giorni settimanali, dalle ore 8.00
alle 14.00 da lunedì a venerdì e dalle 15. alle 19,00 del martedì e giovedì.
L'orario di apertura al pubblico è dalle 10,00 alle 13,00 da lunedì a venerdì e
dalle 15,00 alle 19,00 del martedì e giovedì
E' possibile, tuttavia, richiedere certificati di stato civile anche il sabato
mattina dalle ore 10,00 alle 13,00 rivolgendosi allo sportello Elettorale
Per gli stessi servizi sono disponibili gli sportelli polifunzionali delle
Frazioni nei seguenti orari:
-Nuchis ( giovedì dalle 10,30 alle 12,30 ),
-Bassacutena (mercoledi dalle 11,00 alle 13,00 – venerdì dalle 09,00 alle
13,00)
-San Pasquale (mercoledi dalle 09,00 alle 10,30)
Si avvale di un D1 , un B3 a tempo pieno ed un B3 part time, perché il
restante tempo lavorativo viene impiegato presso lo sportello
polifunzionale delle frazioni, che hanno a disposizione le risorse
strumentali di normale dotazione (PC, stampanti, fotocopiatrici, telefono,
fax, mail e mail certificata)
Impatto della performance
organizzativa sul sistema sociale :
Fornire tempestivamente ai cittadini i servizi attinenti la nascita, il
matrimonio, la cittadinanza e la morte
Attività del servizio:
Formazione di atti relativi a : nascita, matrimonio, cittadinanza e morte
con relative annotazioni e trascrizioni
Correzione atti di stato civile
Polizia mortuaria
Attività statistiche mensili ed annuali
Attività certificatoria e di rilascio documenti di identità
Atti di nascita, matrimonio, cittadinanza e morte
Annotazioni e trascrizioni
Correzioni agli atti di stato civile
Statistiche mensili ed annuali
Certificati e documenti di identità
Prodotti:
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO PERIODO
DIMENSIONI
DESCRIZIONE INDICATORE
01/01/2011 - 31/12/2011
INDICATORE
ACCESSIBILITA’ FISICA
Misura il grado di accessibilità
fisica dell'utenza esterna al
servizio
N. ore di apertura al
pubblico / ore totali di
servizio giornaliero
ACCESSIBILITA’
MULTICANALE
Descrive il grado di accessibilità
alla PEC
TEMPESTIVITA’
Descrive il grado di tempestività
nella conclusione del
procedimento di formazione atti
N. atti AIRE perfezionati
tramite PEC / Totali atti
AIRE
N. atti formati entro i
termini del procedimento o
in anticipo / N. atti formati
TRASPARENZA
Rileva il grado di trasparenza dei
dati di soddisfazione dell'utenza
EFFICACIA –
CONFORMITA’
Rileva il grado di conformità
dell'attività alla normativa di
riferimento
Descrive il grado di affidabilità
del servizio
EFFICACIA –
AFFIDABILITA’
EFFICACIA COMPIUTEZZA
Descrive il grado di completezza
delle operazioni di trascrizione
ed annotazione
N. delle rilevazioni di
customer pubblicate / N.
settimane per anno
N. correzioni errori
materiali degli atti / N.
degli atti formati
N. reclami presentati / N.
pratiche di iscrizione
istruite
N. trascrizioni ed
annotazioni effettuate / N.
richieste pervenute
VALORE
CONSEGUITO
5/7.2
7/8
521/521
52/52
0/521
2/521
580/580
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE
SERVIZIO SEGRETERIA
CENTRO di COSTO: MANIFESTAZIONI
ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA
CENTRO DI RESPONSABILITA’
Dirigente Affari Istituzionali e Personale
Ref. D.ssa M. Nicoletta Pisciottu
Piazza Gallura, 3 Tempio
Tel. 079/679999
e-mail [email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO 2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Il centro di costo ha valenza esterna, mostra interconnessioni con altri servizi e
i suoi stakeholders di riferimento sono gli amministratori dell’Ente e i
rappresentanti locali delle varie autorità civili, religiose e militari, oltre, per
alcune manifestazioni, alcune particolari categorie di cittadini.
L’orario di servizio è articolato su cinque giorni settimanali, dalle ore 8.00 alle
14.00 da lunedì a venerdì e dalle 15.30 alle 18.30 del martedì e giovedì.
Si avvale di un D3, un D1, due B3 e un B che hanno a disposizione le risorse
strumentali di normale dotazione (PC, stampanti, fotocopiatrici, telefono, fax,
mail e mail certificata)
Impatto della performance
organizzativa sul sistema sociale :
Fornire messaggi educativi e tramandare valori sociali mantenendo la memoria
attraverso l’organizzazione di eventi istituzionali
Attività del servizio:
Programmare, organizzare e realizzare manifestazioni istituzionali
Spese di rappresentanza
Prodotti:
Eventi istituzionali
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO PERIODO
DIMENSIONI
ACCESSIBILITA’ FISICA
ACCESSIBILITA’
MULTICANALE
TEMPESTIVITA’
TRASPARENZA
EFFICACIA – CONFORMITA’
EFFICACIA – AFFIDABILITA’
EFFICACIA - COMPIUTEZZA
01/01/2011 - 31/12/2011
DESCRIZIONE
INDICATORE
INDICATORE
Grado di accessibilità ai
luoghi interessati dagli eventi
VALORE
CONSEGUITO
0/5
n. eventi con indicazioni
topografiche / n. eventi
svolti
Non rileva
organizzare gli
tempi previsti
eventi
nei
Data di realizzazione
delle
varie
fasi
preparatorie
/
data
prevista nel programma
5/5
descrive
il
grado
di
trasparenza delle operazioni
di comunicazione istituzionale
descrive il grado di conformità
degli eventi al programma
n. comunicati sul sito
istituzionale/ n. eventi
programmati
% conformità delle fasi
di realizzazione / fasi
programmate
n. eventi rinviati rispetto
alla programmazione / n.
eventi programmati
n. eventi realizzati / n.
eventi previsti
5/5
descrive
il
grado
di
affidabilità delle operazioni di
programmazione degli eventi
descrive
il
grado
di
completezza realizzativa degli
eventi
100/100
0/5
5/5
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
Anagrafica del centro di costo
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E
PERSONALE
SERVIZIO SEGRETERIA
CENTRO di COSTO: MESSI COMUNALI
CENTRO DI RESPONSABILITA’
Dirigente Affari Istituzionali e Personale
Ref. D.ssa M. Nicoletta Pisciottu
Piazza Gallura, 3 Tempio
Tel. 079/679999
e-mail [email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO 2011
Contesto organizzativo
Contesto organizzativo:
Il centro di costo ha valenza interna ed esterna, mostra interconnessioni anche
con altri servizi e i suoi stakeholders di riferimento sono gli Enti pubblici che
richiedono le pubblicazioni, gli amministratori dell’Ente e gli altri uffici del
Comune.
L’orario di servizio è articolato su cinque giorni settimanali, dalle ore 8.00 alle
14.00 da lunedì a venerdì e dalle 15.30 alle 18.30 del martedì e giovedì.
L'orario di apertura al pubblico è dalle 8,30 alle 10,30 dal lunedì a venerdì e
dalle 16,00 alle 18,00 del martedì e giovedì.
Si avvale di un B che ha a disposizione le risorse strumentali di normale
dotazione (PC, stampanti, fotocopiatrici, telefono, fax, mail e mail certificata)
Impatto della performance
organizzativa sul sistema sociale :
Garantire la pubblicità legale e le notifiche richieste
Attività del servizio:
Notifiche
Pubblicazioni
Prodotti:
Relata di notifica
Attestazione di avvenuta pubblicazione
La qualità effettiva del servizio/centro di costo PERIODO
DIMENSIONI
ACCESSIBILITA’ FISICA
ACCESSIBILITA’ MULTICANALE
TEMPESTIVITA’
TRASPARENZA
EFFICACIA – CONFORMITA’
EFFICACIA – AFFIDABILITA’
EFFICACIA - COMPIUTEZZA
01/01/2011 - 31/12/2011
DESCRIZIONE
INDICATORE
INDICATORE
VALORE
CONSEGUITO
Misura il grado di
accessibilità fisica
dell'utenza esterna al
servizio
N. ore di apertura al
pubblico / ore totali di
servizio giornaliero
5/7,2
Descrive il grado di
accessibilità multicanale
alle richieste di
pubblicazione
Descrive
il
grado
di
tempestività
delle
operazioni di notifica
N.pubblicazioni
on
effettuate / N. totale
pubblicazioni richieste
indica il lasso temporale
delle operazioni di gestione
dell'albo pretorio on line
descrive il grado di
conformità delle operazioni
di pubblicazione
descrive il grado di
affidabilità delle operazioni
di notifica
descrive il grado di
completezza delle
operazioni di notifica e
pubblicazione
Tempo di rimozione del
documento dall'albo / data di
scadenza
N. notifiche ex art. 143 cpc
(irreperibilità) / N. totale
notifiche
Tempo di restituzione della
relata / data della notifica
line
di
N. notifiche effettuate nei
termini / N. notifiche richieste
N. notifiche e pubblicazioni
effettuate / N. notifiche e
pubblicazioni richieste
1105/1105
39
1 giorno
1/212
13 gg di media
1348/1367
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, RETE, VIABILITA' E
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO
CENTRO di COSTO 01.06.02
CENTRO DI RESPONSABILITA’
ANNO DI RIFERIMENTO
Ref.
ING. PAOLA TETTI
Indirizzo
Tel. 079/679999
e-mail [email protected]
2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Centro di costo a valenza esterna e utile per il mantenimento, il funzionamento e/o lo
sviluppo dell’ente dato atto che lo stesso settore cura tutte le manutenzioni del
patrimonio comunale e delle reti di illuminazione e di viabilità
Il centro di costo ha interconnessioni con i seguenti servizi:
segreteria generale e protocollo, viabilita' e traffico, servizio amministrativo, espropri e
contratti e servizio urbanistica-edilizia privata-ambiente
stakeholders : cittadinanza , professionisti ed imprese
orario di servizio: 8-14 dal lun al ven 15-18 mart e giov
orario di apertura al pubblico 11:30 –13:30 dal lun al ven e 15:45 – 17:45 il giov
risorse umane: 2d,2c e 8b di cui uno part-time (al 31/12/2011 1c e 1b risultano
momentaneamente non in servizio);
risorse strumentali: 10pc, 4 stampanti, 1 Fax, 1 Fotocopiatore e 5 Automezzi.
Impatto della performance
organizzativa sul sistema
sociale :
Lavori pubblici in tutte le fasi, dalla progettazione alla realizzazione delle opere; Gare
per l'affidamento dei lavori pubblici e relativa predisposizione dei contratti;
Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità urbana e rurale. Supporto tecnico
all'ufficio competente per le richieste riscarcitorie di terzi per incidenti legati alla
viabilità. Valorizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli
immobili comunali; Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
(idrici, elettrici, termici, di climatizzazione, di sicurezza, di elevazione) di pertinenza di
tutti gli immobili comunali. Manutenzione, rifornimento e pulizia di tutti gli automezzi,
eccetto quelli della Polizia Municipale; Fornitura di beni e servizi, compresi i dispositivi
di sicurezza per il personale, necessari per la realizzazione degli interventi di competenza.
Attività del servizio:
1.
2.
3.
4.
5.
Predisposizione e esecuzione gare d'appalto
Istruttoria e redazione atti amministrativi
Istruttoria e redazione atti di liquidazione
Programmazione ed esecuzione manutenzioni
Istruttorie e verbali sopraluogo
Prodotti:
1.
2.
3.
Contratti
Determinazioni
Decreti
4.
5.
Manutenzioni ordinarie
Manutenzioni straordinarie
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO
DIMENSIONI
DESCRIZIONE
INDICATORE
INDICATORE
VALORE CONSEGUITO
ACCESSIBILITA’ FISICA
Numero di cartelli
indicatori presenti sul
territorio in rapporto con il
numero dei luoghi necessari
alle indicazioni
sull'ubicazione del servizio
N° cartelli
indicatori/n°
luoghi di
indicazione
strategici
6/6
ACCESSIBILITA’
MULTICANALE
Numero dei canali utilizzati
per le comunicazioni in
rapporto con il totale dei
canali disponibili
N° canali
utilizzati/n°
canali
disponibili
5/5
I canali disponibili sono 5 (telefono,
fax, email, posta certificata, service 3)
e tutti vengono utilizzati
Somma dei tempi di ogni
intervento di manutenzione
straordinaria in rapporto
con il totale degli interventi
effettuati nell'anno
Tempo medio di
intervento di
manutenzione
5 giorni
Nel corso dell’anno sono stati
effettuti circa n.40 interventi di cui il
50% svolti in 2/3 giorni lavorativi e
gli altri in 10/15 giorni lavorativi
quindi con una media di 5 giorni
lavorativi
TRASPARENZA
Numero degli atti
pubblicati sul portale
istituzionale in rapporto
con il totale degli atti
emessi
N° atti
pubblicati/n°
totale atti emessi
499/499
Tutti gli atti vengono pubblicati
EFFICACIA –
CONFORMITA’
Numero degli atti pubblici
adottati in conformità alle
norme vigenti in rapporto
con il totale degli atti
adottati
N° atti
conformi/n° atti
adottati
499/499
Tutti gli atti sono conformi
EFFICACIA –
AFFIDABILITA’
Numero interventi di
manutenzione ordinaria
effettuati in rapporto con il
totale di quelli programmati
N° interventi
effettuati/n°
interventi
programmati
350/500
A causa delle numerose richieste
urgenti non programmate non si
riesce a rispettare sempre la
programmazione.
EFFICACIA COMPIUTEZZA
Numero delle opere
pubbliche concluse in
rapporto alle opere
pubbliche presenti
nell'elenco annuale
N° opere
pubbliche
concluse/n°
opere pubbliche
programmate
1/22
Tutte le opere pubbliche sono in
corso ad eccezione dei lavori di nuovi
loculi completato un primo stralcio
TEMPESTIVITA’
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE DEI SERVIZI AL PATRIMONIO ED AL
TERRITORIO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
CENTRO di COSTO: 01 06 03 Servizio Amministrativo,
espropri e contratti
CENTRO DI RESPONSABILITA’
Servizio Amministrativo
Ref.
Marcello Ronchi
Indirizzo
Via Olbia
Tel.
079-679973
e-mail
[email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO
2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Trattasi di centro di costo a valenza esterna ed interna, utile per il mantenimento, il
funzionamento e/o lo sviluppo dell’ente.
Per alcune attività (gestione delle locazioni, procedimenti relativi alla vigilanza edilizia
e messa in sicurezza di edifici privati), il presente centro di costo ha interconnessioni con
altri servizi (servizio edilizia privata, servizio delle entrate, ragioneria). Gli stakeholders
di riferimento sono, per alcune gare d’appalto, i soggetti sostenitori dell’iniziativa
economica (finanza di progetto), ed inoltre i vari fornitori di beni e servizi aggiudicatari
delle rispettive gare. Per quanto riguarda le locazioni degli immobili sono da considerarsi
stakeholders gli enti pubblici ai quali vengono concessi in locazione gli immobili di
proprietà comunale e i cittadini aventi diritto soggettivo ovvero interesse legittimo
all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Orario di servizio: 8-14 e 15-18 (martedì e giovedì)
Orario di apertura al pubblico: 11,30-13,30 e 15.45-17.45 (giovedì)
Risorse umane impiegate: n° 2 cat. D e n° cat. C
Risorse strumentali in dotazione:
PC 3; stampanti 4; scanner 0; fax 2; Fotocopiatrici 1; automezzi 1
Impatto della performance
organizzativa sul sistema
sociale :
Consegna di alloggi ad esiguo canone di locazione a famiglie in disagiate condizioni
economiche, anche con funzione calmieratrice del mercato delle locazioni immobiliari
private - Valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. Aumento delle entrate
extratributarie del Comune. Minori costi di gestione del patrimonio immobiliare - Unicità
di regia per le procedure di gara con uniformità di interpretazione della normativa in
materia di appalti - Utilizzo, a titolo oneroso, del suolo pubblico in maniera permanente
da parte di privati - Diffida ai proprietari di edifici pericolanti al fine di salvaguardare la
sicurezza e l'incolumità pubblica e privata
Attività del servizio:
Procedimento per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà
comunale e di proprietà dell’A.R.E.A.
Gestione delle locazioni, dei comodati e altri utilizzi degli edifici e delle aree comunali
Procedure di gara per forniture e servizi
Procedimenti relativi alla vigilanza edilizia
Procedimento amministrativa per la messa in sicurezza di edifici privati
Prodotti:
Determinazione di assegnazione e, per gli alloggi di proprietà comunale, contratto di
locazione
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale e contratto di
locazione/comodato/utilizzo
Determinazione a contrarre, predisposizione atti di gara, contratto per prestazioni di
servizi
Predisposizione ordinanze e diffide dirigenziali
Predisposizione ordinanza sindacale
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO
DIMENSIONI
ACCESSIBILITA’ FISICA
DESCRIZIONE
INDICATORE
Numero di cartelli
indicatori presenti
sul territorio in
rapporto con il
numero dei luoghi
necessari alle
indicazioni
sull'ubicazione del
servizio
INDICATORE
VALORE CONSEGUITO
N° cartelli
indicatori/n° luoghi
di indicazione
strategici
4/4
I cartelli sono stati ubicati all'ingresso dello
stabile, all'interno dell'ascensore, ed al
piano corrispondente all'ubicazione degli
uffici relativi al Servizio Amministrativo
ACCESSIBILITA’
MULTICANALE
Numero dei canali
utilizzati per le
comunicazioni in
rapporto con il
totale dei canali
disponibili
N° canali
utilizzati/n° canali
disponibili
TEMPESTIVITA’
Somma dei tempi
intercorrenti tra la
richiesta di
predisposizione dei
bandi di gara e la
adozione della
determina a
contrarre in
rapporto al numero
delle determine a
contrarre adottate
nell'anno
Tempo medio in gg
per la
predisposizione dei
bandi di gara
TRASPARENZA
Numero dei criteri
di assegnazione
degli alloggi
adottati in rapporto
al totale dei criteri
pubblicati
N° criteri di
assegnazione
adottati/n° totale
criteri pubblicati
5/5
I canali disponibili sono 5 (telefono, fax,
email, posta, incontri) e tutti vengono
utilizzati
90 giorni
Nel corso dell'anno sono state adottate n° 6
determine a contrarre (sorveglianza
sanitaria, sorveglianza tribunale, vendita
tribune 1° lotto al rialzo, vendita tribune 1°
lotto al rialzo e ribasso, vendita tribune 2°
lotto, concessione illuminazione votiva
cimiteri).
I tempi intercorrenti dalla richiesta del
Dirigente di predisposizione dei bandi alla
data di adozione della determina a
contrarre sono risultati variabili. Infatti, si
va dai 120-130 giorni per le procedure di
gara più complicate sorveglianza tribunale
e sorveglianza sanitaria), ai 20-30 giorni per
le aste per la vendita delle tribune. La
media è pertanto di 90 giorni
9/11
I criteri previsti dalla L.R. 13/1989 per la
redazione della graduatoria per
l'assegnazione di alloggi sono, in tutto, 11
(reddito familiare, composizione nucleo
familiare, anzianità, giovani coppie,
invalidità, status di emigrato o profugo,
improprietà dell'alloggio, coabitazione con
altri nuclei familiari, stato dell'alloggio,
alloggio sovraffollato, sfratto non intimato
per morosità). Di tali criteri, due (status di
emigrato o profugo e sfratto, non sono stati
utilizzati in quanto nessuno dei richiedenti
ne era in possesso
EFFICACIA –
CONFORMITA’
Numero dei
reclami pervenuti
in forma scritta
sulla conformità
delle procedure alle
norme vigenti in
rapporto con il
totale delle
assegnazioni degli
alloggi
N° di reclami/n°
totale di
assegnazioni
0/8
Dopo l'approvazione della graduatoria
definitiva sono stati assegnati n° 8 alloggi.
Nessun reclamo è pervenuto
EFFICACIA –
AFFIDABILITA’
Numero degli
alloggi assegnati in
rapporto con il
totale degli alloggi
disponibili
N° degli alloggi
assegnati/n° totale
degli alloggi
disponibili
9/9
Dall'approvazione della graduatoria si
sono resi disponibili n° 8 + 1 alloggi che
sono stati tutti regolarmente assegnati
secondo l'ordine di graduatoria
EFFICACIA COMPIUTEZZA
Numero dei
contratti di gara
stipulati in
rapporto al totale
delle gare indette
nell'anno
N° di contratti
perfezionati/n° dei
contratti
programmati
3/6
Nel corso dell'anno 2011 sono state indette
n° 6 gare. Di esse:
1) n° 3 aste per la vendita di tribune
metalliche, di cui n° 2 sono andate
deserte, una si è conclusa con la
stipula del contratto
2) n° 3 gare (sorveglianza sanitaria e
sorveglianza tribunale,
illuminazione votiva) due sono in
corso una si è conclusa con la
stipula del contratto (sorveglianza
sanitaria)
Inoltre è stato stipulato un contratto (GAS)
relativo a procedura di gara indetta in anni
precedenti
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desiderata, emeroteca,
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HA PROVVEDUTO ALL’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 DEL D. LGS. 12/04/2006 N. 163, MEDIANTE
COTTIMO FIDUCIARIO COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1401 DEL 30/12/2011
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HA POSTO IN ATTO IL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA SEGNALETICA ED
HA PROVVEDUTO ALL’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 DEL D. LGS. 12/04/2006 N. 163, MEDIANTE
COTTIMO FIDUCIARIO COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1401 DEL 30/12/2011
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HA PROVVEDUTO ALL’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 DEL D. LGS. 12/04/2006 N. 163, MEDIANTE
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COTTIMO FIDUCIARIO COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1401 DEL 30/12/2011
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COTTIMO FIDUCIARIO COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1401 DEL 30/12/2011
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HA POSTO IN ATTO IL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA SEGNALETICA ED
HA PROVVEDUTO ALL’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 DEL D. LGS. 12/04/2006 N. 163, MEDIANTE
COTTIMO FIDUCIARIO COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1401 DEL 30/12/2011.
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SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO ED AL TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE
CENTRO di COSTO 06.09.01
CENTRO DI RESPONSABILITA’
Settore SERVIZI AL PATRIMONIO ED AL
TERRITORIO
Ref. Arch. Giancarmelo Serra
P.O. Geom. Salvatore Bicchiri
Indirizzo via Olbia,2
Tel. 079-679946
e-mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO 2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Il centro di costo ha valenza esterna in quanto regola e promuove l’attività edilizia ed
urbanistica del territorio. Effettua l’attività per il mantenimento e la realizzazione delle
aree verdi, per la pulizia delle zone agricole oggetto di discarica incontrollata. Effettua la
manutenzione della viabilità urbana e rurale.
Il centro di costo ha interconnessioni con i Lavori Pubblici e l’ufficio tecnico
amministrativo. Il centro di costo offre servizi per i cittadini e per le imprese attraverso
l’elaborazione e gestione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi: predisposizione
atti di programmazione attuativa, pianificazione e progettazione urbanistica. Gestisce il
Piano di Fabbricazione, i piani particolareggiati, i piani di lottizzazione, il piano di zona
ex Lege 167/1962. Riqualifica gli ambiti territoriali e migliora la qualità urbana.
Il centro di costo sorveglia il servizio di igiene urbana gestito dall'Unione dei comuni
"Alta Gallura". Gestisce il risanamento delle ex discariche. Monitorizza gli inquinamenti
ambientali: aria, acqua, suolo. Attua e coordina gli interventi per l'incremento e la
manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico. Progetta e realizza giardini,
parchi, aree pubbliche e spazi urbani. Cura l’igiene del suolo: autorizzazioni allo scarico
in fognatura e/o fosse; controllo delle acque delle fonti ad uso potabile e gestione e
manutenzione ordinaria straordinaria delle aree pertinenti le suddette fonti. Effettua la
manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità urbana e rurale, pulisce
periodicamente gli spazi e le aree pubbliche finalizzate alla prevenzione degli incendi ed al
decoro urbano. Fornice supporto tecnico all'ufficio competente per le richieste risarcitorie
di terzi per incidenti legati alla viabilità.
Orario di servizio:
Dal lunedì al venerdì mattina ore 8.00-14.00
Martedì e giovedì pomeriggio ore 15.00-18.00
Orario di apertura al pubblico:
Dal Lunedì al Venerdì Mattino dalle ore 11.30 alle ore 13.30. Giovedì pomeriggio dalle ore
15.45 alle ore 17.45
Risorse umane impiegate:
Cat.
n. addetti
D
1
C
4
B
2
Risorse strumentali:
Impatto della performance
organizzativa sul sistema
sociale :
Attività del servizio:
Prodotti:
PC
6
stampanti
6
scanner
0
fax
2
fotocopiatrici
3
automezzi
4
Sviluppo, mantenimento e controllo dell'edilizia privata residenziale e produttiva.
Sviluppo e controllo dell'espansione urbanistica. Sviluppo e mantenimento del verde
pubblico; Salvaguardia dell'Ambiente. Mantenimento delle aree cimiteriali. Gestione del
randagismo.
Istruire le pratiche di concessione edilizia
Istruire le pratiche di autorizzazione edilizia
Assegnazione aree verdi a privati
Manutenzione verde pubblico
Varianti al Piano di fabbricazione e approvazione Piani di lottizzazione
Concessioni edilizie
Autorizzazioni edilizie
Convenzioni per l'affidamento aree verdi a privati
Interventi di manutenzione del verde pubblico e di salvaguardia del territorio
Atti amministrativi
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO
PERIODO 01/01/2011 - 31/12/2011
DIMENSIONI
ACCESSIBILITA’
FISICA
ACCESSIBILITA’
MULTICANALE
DESCRIZIONE
INDICATORE
Numero di cartelli
indicatori presenti
sul territorio in
rapporto con il
numero dei luoghi
necessari alle
indicazioni
sull'ubicazione del
servizio
Numero dei canali
utilizzati per le
comunicazioni in
rapporto con il totale
dei canali disponibili
INDICATORE
N° cartelli
indicatori /
n° luoghi di
indicazione
strategici
N° canali
utilizzati /
n° canali
disponibili
VALORE CONSEGUITO
6/6
ingressi:
da Sassari
Palau
Olbia
Oschiri
Parcheggi
Palazzo uffici
5/5
incontri diretti
telefono
fax
posta
E-mail
TEMPESTIVITA’
TRASPARENZA
EFFICACIA –
CONFORMITA’
EFFICACIA –
AFFIDABILITA’
EFFICACIA COMPIUTEZZA
Somma dei tempi di
istruttoria delle
concessioni edilizie
rilasciate (conteggiati
dal momento della
protocollazione e
fino al rilascio ad
esclusione dei tempi
di sospensione della
pratica per
integrazioni
documentali), in
rapporto con il totale
delle concessioni
edilizie rilasciate
nell'anno
Tempio medio in
gg per il rilascio
delle concessioni:
su totale C.E.
rilasciate
Numero delle
pratiche di
concessione edilizia,
con informazioni
sull'iter, disponibili
all'utenza sul portale
comunale in rapporto
con il numero delle
pratiche in istruzione
Numero dei reclami
sulle concessioni
rilasciate o in
istruttoria, pervenuti
in forma scritta, in
rapporto al totale
delle concessioni
rilasciate e istruite
nell'anno
Numero delle
concessioni rilasciate
in rapporto a quelle
richieste nell'anno
N° totale pratiche
disponibili sul
portale – inserite
anno 2011/
n° totale pratiche
istruite anno 2011
Numero degli
interventi
sull'ambiente
effettuati in rapporto
con il numero degli
interventi
programmati
N° interventi
ambientali
effettuati /
n° interventi
ambientali
programmati
gg. 225*
relativamente alle sole C.E.
comprensivo del tempo per istruttoria,
sospensione per richiesta documentazione
integrativa, calcoli oneri e ritiro concessione da
parte del richiedente
…..................
NOTA BENE:
Totale titoli abilitativi rilasciati nel 2011
(C.E: - DIA – Aut. - Agibilità – DUAAP)
Totale N° 472
( n. 2 istruttori tecnici impegnati anche con
utenza, ricerche in archivio, collaborazioni con
tecnici ed uffici vari, telefonate, incontri
operativi, certificazioni, sopralluoghi, verbali,
ecc.)
---------* il dato inserito nel Monit al 30.09.2011 era
calcolato con metodo non conforme – il
dato esatto era 252 gg.
490 /577
(C.E. - DUAAP – DIA – CAL ampliamenti piano casa)
Totale Pratiche istruite 577 di cui:
n. 425 su richieste anno 2011
n. 152 su richieste anni precedenti
N° reclami
pervenuti /
totale concessioni
rilasciate
0 /122
N° concessioni
rilasciate /
n° concessioni
richieste
122 /151 (solo C.E.)
di cui:
n. 44 anno 2011 (su 63 istruite)
n. 78 anni precedenti
858 / 643
n. 858 di cui:
n. 643 interventi programmati
n. 215 interventi non programmati
n. 858 suddivisi come segue:
n. 376 su aree verdi, aiuole, ecc.
n. 40 su cortili edifici pubblici
n. 192 su fontane pubbliche
n. 65 prevenzione incendi
n. 88 aree pubbliche cantiere di lavoro
n. 97 su strade e piazze pubbliche
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE DEI SERVIZI AL PATRIMONIO ED AL
TERRITORIO
CENTRO di COSTO: UFFICIO SIT E CATASTO
CENTRO DI RESPONSABILITA’
………………………………………….
Ref.
Geom. Salvatore Bicchiri
indirizzo
Via Olbia
Tel.
079/679989
e-mail
[email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO: 2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Il presente Centro di Costo ha valenza esterna relativamente all’attività di sportello
catastale, deposito atti catastali, rilascio di numerazione civica e toponomastica in
genere aperto al pubblico, e valenza interna utile per il mantenimento, il funzionamento
e/o lo sviluppo dell’ente.
Il centro di costo ha interconnessioni con tutti gli altri servizi, in quanto trasversalmente
interessa tutte le tematiche (servizio cartografico ed urbanistica).
Orario di servizio: 8,00/14,00 – Martedì e Giovedi 15,30/18,30
Orario di apertura al pubblico: 11,30 – 13,30 dal Lunedì al Venerdì – Giovedì 15,30/18,00
Risorse umane impiegate: n. 1 Categ. D
Risorse strumentali in dotazione: n. 1 P.C.; n. 1 Stampante, n. 1 Scanner, n. 1 Fax, n. 1
Fotocopiatrice.
Impatto della performance
organizzativa sul sistema
sociale :
La finalità generale del centro di costo rispetto al sistema sociale e territoriale consiste
nel dare un servizio alla cittadinanza ed al territorio in relazione allo sportello catastale,
mentre in ambito comunale la programmazione e gestione del territorio anche ai fini dello
sviluppo urbanistico e sociale.
Attività svolte:
sportello catastale decentrato per rilascio visure
toponomastica: nuova
denominazione vie ed aree pubbliche attribuzione numeri civici
certificazioni
distanze chilometriche - verifica deposito frazionamenti - aggiornamenti cartografici
urbanistica: procedure di collaudo lottizzazioni approvate
definizione
lottizzazioni in corso pratiche ufficio tutela competenza comunale
lavori
pubblici: completamento procedure di appalti lavori, forniture e servizi relativi a
precedente incarico (progettazione, direzione lavori, r.u.p. , atti amministrativi e tecnici)
Attività del servizio:
Prodotti:
Prodotti del centro di costo:
certificazioni
catastali,
certificazioni
distanze
chilometriche,
deliberazioni
denominazione nuove vie ed aree pubbliche, attribuzione numeri civici, istruttorie pratiche
paesaggistiche, determinazioni autorizzazioni paesaggistiche, determinazioni e verbali
collaudi lottizzazioni, deliberazioni approvazioni progetti oo.pp., determinazioni atti
amministrativi oo.pp.
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO
PERIODO 01/01/2011 - 31/12/2011
DIMENSIONI
ACCESSIBILITA’ FISICA
ACCESSIBILITA’
MULTICANALE
TEMPESTIVITA’
TRASPARENZA
EFFICACIA –
CONFORMITA’
EFFICACIA –
AFFIDABILITA’
DESCRIZIONE
INDICATORE
Numero di
cartelli indicatori
presenti sul
territorio in
rapporto con il
numero dei luoghi
necessari alle
indicazioni
sull'ubicazione
del servizio
Numero dei canali
utilizzati per le
comunicazioni in
rapporto con il
totale dei canali
disponibili
Somma dei tempi
giornalieri
dedicati allo
sportello
catastale in
rapporto con il
numero totale
delle visure
rilasciate
Numero di atti,
relativi alle opere
pubbliche,
pubblicati sul
portale
istituzionale in
rapporto al
numero totale di
atti emessi
nell'anno
Numero delle
pratiche
contestate dalla
Sopraintendenza
beni paesaggistici
in rapporto alle
istanze di
autorizzazione
paesaggistiche
istruite nell'anno
Numero di
collaudi di P di
Lottizzazione in
rapporto con il
totale dei
collaudi
programmati
nell'anno
INDICATORE
VALORE CONSEGUITO
6/6
N° cartelli
indicatori /
n° luoghi di
indicazione
strategici
N° canali
utilizzati /
n° canali
disponibili
Tempo medio di
rilascio delle
visure rilasciate
ingressi:
da Sassari
Palau
Olbia
Oschiri
Parcheggi
Palazzo uffici
5/5
incontri diretti
telefono
fax
posta
E-mail
Minuti 5
totale visure rilasciate n. 2036
totale ore dedicate n. 172
N° di atti opere
pubbliche
pubblicati /
n° atti emessi
nell'anno
5/5
N° pratiche
contestate /
n° pratiche
istruite
0/8
N° collaudi /
n° collaudi
programmati
1/6
Ufficio Urbanistica
EFFICACIA COMPIUTEZZA
Numeri civici non
ancora assegnati
in rapporto al
totale delle
richieste
nell'anno
N° civici non
assegnati /
n° totale
richieste
0 / 33
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO Polizia commerciale, Polizia Amministrativa e
Giudiziaria, Attività di indagine e notifica
CENTRO di COSTO 03.01.03
CENTRO DI RESPONSABILITA’
ANNO DI RIFERIMENTO: 2011
CENTRO DI RESPONSABILITA’
Ref. GIUA GIOVANNI MARIA
Indirizzo via cattaneo 1
Tel. 079/679948
e-mail [email protected]
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Impatto della performance
organizzativa sul sistema
sociale :
Attività del servizio:
Prodotti:
settore di polizia municipale
L'attività svolta dall'UOC assume una particolare importanza , poiché si occupa di una
serie di attività sottesa a quella di "polizia di servizio ", fortemente radicata nel territorio
e orientata alla soluzione dei problemi, anche se i compiti svolti si irradiano aldilà
dell'area di appartenenza, espandendosi dalla provincia alla regione ed oltre. Nell'assetto
funzionale della specifica UOC, il controllo delle attività produttive, oltre naturalmente,
ad avere un riscontro sull'economia del territorio, assolve alla tutela del consumatore
comprensiva di funzione di polizia commerciale con particolare riferimento alla forme di
commercio irregolare, controllo prezzi ecc., ma anche tutela della salute con controlli
sotto il profilo igienico sanitario, impatto acustico, prevenzione incendi, ecc., tutela della
vivibilità e sicurezza urbana , controlli orari p.e. sale giochi, controllo riguardanti il testo
unico di pubblica sicurezza. In ragione di tali significati i controlli assumono una
rilevante importanza sociale , vedasi utilizzo indiscriminato di apparecchi di
intrattenimento da parte di utenza debole, oltre ad una serie sempre crescente di giochi ,
seppur leciti , che hanno però, un impatto sociale elevato. Nell'ambito della potestà ampia
dei comuni la creazione di regolamenti atti a disciplinare la vita sociale delle persone ,
impegna questa UOC , in controlli continui e costanti. Assume ,inoltre , particolare
rilevanza la notifica di atti provenienti da diversi enti , tribunali, procure, prefetto,etc. La
puntuale verifica dei flussi migratori , oltre alla mobilità interna al territorio Comunale ,
offre una situazione costantemente aggiornata della demografia, elemento questo che
incide in diversi aspetti della vita dell'Ente e dei suoi cittadini, (sistema elettorale,
recupero tassazione, notifiche ,comunicazioni varie).
notifica di atti provenienti da diversi enti(tribunale ,procura, tribunale minori,
area,giudici di pace, prefetto)
controlli presso esercizi commerciali, esercizi pubblici, sale giochi, vendita su aree private
e pubbliche
accertamenti relativi a cambi di residenza, cambi abitazione, moralità delle persone, area
(ex IACP)
attività di indagini delegate dalla Procura della repubblica
Controllo del territorio riferiti al decoro urbano
notifica atti
controlli attività produttive
accertamenti e informazioni
informative e attività indagini
attività di polizia Urbana
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO
DIMENSIONI
ACCESSIBILI
TA’ FISICA
ACCESSIBILI
TA’
MULTICANA
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TEMPESTIVI
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DESCRIZ
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Numero di
cartelli
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in
rapporto
con il
totale
degli
accertame
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INDICAT
ORE
VALORE
CONSEGUITO
AL 30.09.2011
VALORE FINALE
AL 31.12.2011
N° di
cartelli
indicatori
esistenti/n
° siti
principali
N°4 cartelli indicatori
esistenti /n° 4 siti
principali
N°4 cartelli indicatori
esistenti /n° 4 siti
principali
N° dei
canali
utilizzati/
n° canali
disponibil
i
N° 5 canali utilizzati
(web – fax – telefonia
mobile – telefonia fissa –
front-office) /n° 5 canali
disponibili
N° 5 canali utilizzati
(web – fax – telefonia
mobile – telefonia fissa –
front-office) /n° 5 canali
disponibili
Somma
dei tempi
di
evasione
accertame
nti
anagrafici
effettuati/
n° totale
degli
accertame
nti
Somma dei tempi di
evasione accertamenti
anagrafici effettuati
n°900 ore /n° 300 totale
degli accertamenti
Somma dei tempi di
evasione accertamenti
anagrafici effettuati n°
1332 ore /n° 444 totale
degli accertamenti
N° atti
contestati
/n° totale
degli atti
notificati
N° 7 atti contestati/n° 7
totale degli atti
notificati
N° 7 atti contestati/n° 7
totale degli atti
notificati
TRASPAREN
ZA
EFFICACIA –
CONFORMIT
A’
Numero
totale
degli atti
contestati
in
EFFICACIA –
AFFIDABILIT
A’
EFFICACIA COMPIUTEZ
ZA
rapporto
con il
totale
degli atti
notificati
Numero
degli
accertame
nti
regolarme
nte
effettuati
in
rapporto
con il
totale di
quelli
richiesti
Numero di
indagini
di polizia
giudiziari
a concluse
in
rapporto
con il
totale di
quelle
richieste
N° degli
accertame
nti
effettuati/
n° degli
accertame
nti
richiesti
N° 300 accertamenti
effettuati/n° 300
accertamenti richiesti
N° 444 accertamenti
effettuati/n° 444
accertamenti richiesti
N° di
indagini
concluse/n
° di
indagini
richieste
N° 4 di indagini
concluse/n° 4 di
indagini richieste
N° 17 di indagini
concluse/n° 17 di
indagini richieste
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Sevizio vigilanza amministrativa - Contenzioso - Polizia
Sanitaria
CENTRO DI RESPONSABILITA’
ANNO DI RIFERIMENTO 2011
Ref. Isp. Paolo Aisoni
Indirizzo Via Cattaneo,1 - C/O il Comando di P.M.
Tel 079/679948
e-mail: [email protected]
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Settore vigilanza
Impatto della performance
organizzativa sul sistema
sociale :
L'Ente è posto in condizione d'introitare somme di cui è creditore e garantire all'utente
l'interazione finalizzata al miglioramento delle condizioni della circolazione e della vita
sociale.
Attività del servizio:
Gestione sanzioni amministrative
Iscrizione nelle liste dei debitori dei contravventori
Attività di gestione contenzioso
Front-office e centrale operativa
Rilascio autorizzazioni stradali
Prodotti:
Verbali
Emissione ruoli
Ordinanze
Consulenza utenza
Autorizzazioni
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO
DIMENSIONI
ACCESSIBILIT
A’ FISICA
DESCRIZI
ONE
INDICAT
ORE
Numero di
cartelli
indicatori
del
servizio in
rapporto
con il
INDICATORE
N° di cartelli
indicatori
esistenti/n° siti
principali
VALORE
CONSEGUITO
AL 30/09/2011
VALORE FINALE
AL 31/12/2012
N° 4 Cartelli
indicatori esistenti/
su n° 4 siti
principali
N° 4 Cartelli
indicatori esistenti/
su n° 4 siti
principali
ACCESSIBILIT
A’
MULTICANAL
E
TEMPESTIVIT
A’
TRASPARENZ
A
EFFICACIA –
CONFORMITA
’*
totale dei
luoghi
principali
della città
Numero
del canali
di
comunicazi
one
effettivame
nte
utilizzati
in rapporto
con il
totale dei
canali
disponibili
Rapporto
tra la
somma dei
tempi di
rilascio di
ogni
singola
autorizzazi
one per
invalidi e il
numero
complessiv
o delle
autorizzazi
oni
rilasciate
Numero
totale degli
atti
(determine
-delibereordinanze)
pubblicati
sul portale
istituzional
e in
rapporto al
totale degli
stessi atti
prodotti
Numero
totale dei
verbali per
sanzioni
amministra
tive
archiviati
in rapporto
con il
totale dei
verbali
N° dei canali
utilizzati/n° canali
disponibili
N°
5
canali
utilizzati (web –
fax
–
telefonia
mobile – telefonia
fissa
–
frontoffice) /n° 5 canali
disponibili
N°
5
canali
utilizzati (web – fax
– telefonia mobile –
telefonia fissa –
front-office) /n° 5
canali disponibili
Tempo medio in
gg per rilascio
autorizzazione per
invalidi rilasciate
456 (N° 12 ore
tempo medio per
rilascio autorizz. /
38 autorizzazioni
888 (N° 12 ore
tempo medio per
rilascio autorizz. /
74 autorizzazioni,
N° totale di
determinedelibereordinanze
pubblicate sul
portale/n°
complessivo degli
stessi atti prodotti
125 (N° 37
determinazioni - n°
4 delibere – n° 84
Ordinanze
pubblicate sul
portale)/ 125 (N° 37
determinazioni*n° 4 delibere – n°
84 Ordinanze)
complessivo degli
stessi atti prodotti
157 (N° 58
determinazioni - n°
4 delibere – n° 95
Ordinanze
pubblicate sul
portale)/ 157 (N° 58
determinazioni*- n°
4 delibere – n° 95
Ordinanze)
complessivo degli
stessi atti prodotti
N° dei verbali
archiviati/n° totale
dei verbali
dichiarati
annullabili
N° 5 verbali
archiviati/n°5
verbali dichiarati
annullabili
N° 9 verbali
archiviati/ n°9
verbali dichiarati
annullabili
EFFICACIA –
AFFIDABILITA
’*
EFFICACIA COMPIUTEZZ
A*
dichiarati
archiviabili
su
disposizio
ne delle
autorità
competenti
o in
autotutela
Numero
totale dei
ricorsi
accolti
dalle
autorità
terze in
rapporto al
numero
complessiv
o dei
ricorsi
presentati
dagli
aventi
titolo
N° dei
verbali per
violazioni
amministra
tive
validament
e notificati
in rapporto
con il
totale dei
verbali
redatti
N° dei ricorsi
accolti/n° totale
dei risorsi
presentati
N° 14 ricorsi
accolti/n°49 totale
dei risorsi
presentati
N° 20 ricorsi
accolti/n°58 totale
dei risorsi
presentati
N° dei verbali
validamente
notificati/n°
complessivo dei
verbali redatti
N° 2115 dei verbali
validamente
notificati/n° 2115
complessivo dei
verbali redatti
N° 2891 dei verbali
validamente
notificati/n° 3179
complessivo dei
verbali redatti
NOTA A EFFICACIA – COMPIUTEZZA: LA DIFFERENZA TRA VERBALI VALIDAMENTE NOTIFICATI E
IL COMPLESSIVO DEI VERBALI REDATTI, PARI A N° 288, SEGUONO LE PROCEDURE DI
NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 201 DEL C.D.S., 90 GIORNI DALLA COMMISSIONE ALLA
NOTIFICA
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Sevizio Polizia Stradale Protezione Civile e Segnaletica
CENTRO DI RESPONSABILITA’
ANNO DI RIFERIMENTO: 2011
Ref.
Indirizzo
Tel.
e-mail
Isp. Vittorio Ruggero
Via Cattaneo n° 1 – C/o Comando P.M.
079 - 679948
[email protected]
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Impatto della performance
organizzativa sul sistema
sociale :
Il servizio di Polizia stradale-Protezione civile-Segnaletica è un centro di costo a valenza
esterna ed interna poiché interloquisce con l’utenza in quanto vengono poste in essere tutte
quelle attività dirette all’osservanza dei principi contenuti nel codice della strada, nei
regolamenti, e nelle leggi speciali riguardanti la materia. In particolare vengono posti in
essere servizi atti alla prevenzione, al recupero del territorio, all’accertamento delle
violazioni, alla regolamentazione del traffico veicolare e pedonale. La protezione civile è
il servizio che ha lo scopo di monitorare, censire e segnalare o isolare quelle porzioni di
territorio che sono, possono o potrebbero essere minaccia per l’incolumità della
popolazione e delle cose sia private che demaniali. Il servizio segnaletica è rappresentato
dallo studio della viabilità delle nuove aree urbanizzate e nel mantenimento di quella
esistente per la tranquillità, dettata proprio dalla segnaletica verticale ed orizzontale,
degli automobilisti in generale e dei pedoni. Il centro di costo ha, quale confluenza di tutte
le attività, interconnessione con il servizio di vigilanza amministrativa e l’orario di
servizio è garantito dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 14 alle 20 senza limitazioni di orario
per l’utenza sulle problematiche elementari o di primo approccio. Risorse umane n° 1
ufficiale e n° 7 più uno tre giorni la settimana.
Realizzazione di misure sulla sicurezza della circolazione stradale e delle utenze più
deboli. Controllo del territorio per evitare situazioni di rischio ambientale per i cittadini.
Attività del servizio:
Attività di prevenzione con verifica delle violazioni del codice della strada con
pattugliamento-presidio delle zone strategiche della viabilità veicolare e pedonale.
Pattugliamento del territorio per l’individuazione di situazioni di rischio per la salute o
la sicurezza dei cittadini.
Compilazioni atti amministrativi.
Consulenza per l’utenza.
Manutenzione e aggiornamento segnaletica stradale orizzontale e verticale.
Prodotti:
Verbali
Relazioni sui rischi ambientali
Ordinanze
Relazioni e verbali incidenti stradali
Autorizzazioni
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO
DIMENSIONI
ACCESSIBILI
TA’ FISICA
ACCESSIBILI
TA’
MULTICANA
LE
TEMPESTIVI
TA’
TRASPAREN
ZA
DESCRIZ
IONE
INDICAT
ORE
Numero
di cartelli
indicatori
del
servizio in
rapporto
con il
totale dei
luoghi
principali
della città
Numero
del canali
di
comunica
zione
effetivam
ente
utilizzati
in
rapporto
con il
totale dei
canali
disponibil
i
Rapporto
tra la
somma
dei tempi
intercorre
nti tra la
richiesta e
l’emission
e delle
ordinanze
in
rapporto
con il
totale
delle
ordinanze
Numero
totale dei
siti
preventiv
amente
segnalati
con
apposizio
ne della
segnaletic
a prevista
in
INDICAT
ORE
VALORE
CONSEGUITO
AL 30.09.2011
VALORE FINALE
AL 31.12.2011
N° di
cartelli
indicatori
esistenti/n
° siti
principali
N°4 cartelli indicatori
esistenti /n° 4 siti
principali
N°4 cartelli indicatori
esistenti /n° 4 siti
principali
N° dei
canali
utilizzati/
n° canali
disponibil
i
N° 5 canali utilizzati
(web – fax – telefonia
mobile – telefonia fissa
– front-office) /n° 5
canali disponibili
N° 5 canali utilizzati
(web – fax – telefonia
mobile – telefonia fissa
– front-office) /n° 5
canali disponibili
Somma
dei tempi
di
produzion
e
dell’ordin
anza/n°
totale
ordinanze
emesse
Somma dei tempi di
produzione
dell’ordinanza 2016
ore /n° 84 totale
ordinanze emesse
Somma dei tempi di
produzione
dell’ordinanza 2280
ore /n° 95 totale
ordinanze emesse
N° totale
dei siti
preventiv
amente
segnalati /
n° dei siti
indicati
sulle
ordinanze
.
N° 84 totale dei siti
preventivamente
segnalati /n° 84 dei siti
indicati sulle ordinanze.
N° 95 totale dei siti
preventivamente
segnalati /n°95 dei siti
indicati sulle ordinanze.
EFFICACIA –
CONFORMIT
A’
EFFICACIA –
AFFIDABILIT
A’
EFFICACIA COMPIUTEZ
ZA
rapporto
con il
totale dei
siti
interessati
al cambio
di
segnaletic
a indicati
nelle
ordinanze
.
Numero
totale dei
verbali
per
sanzioni
amministr
ative
archiviati
in
rapporto
con il
totale dei
verbali
notificati
Somma
delle ore
di
pattuglia
mento
stradale
effettivam
ente
svolte in
rapporto
con quelle
programm
ate
nell’anno.
Numero
dei plessi
scolastici
delle
scuole
dell’obbli
go
presidiate
durante le
ore di
entrata/us
cita degli
studenti
in
rapporto
con il
totale dei
plessi
N° dei
verbali
archiviati/
n° totale
dei
verbali
notificati
N° 5 verbali
archiviati/n° 506 totale
verbali notificati
N° 9 verbali
archiviati/n° 2891 totale
verbali notificati
N° ore di
pattuglia
mento/n°
delle ore
di
pattuglia
mento
programm
ate.
N° 6.300 ore di
pattugliamento/n°
8.400 ore di
pattugliamento
programmate.
N° 8.400 ore di
pattugliamento/n°
8.400 ore di
pattugliamento
programmate.
N° dei
plessi
scolastici
presidiati/
n° totale
dei plessi
scolastici
N° 3 dei plessi scolastici
presidiati/n° 3 totale dei
plessi scolastici
N° 3 dei plessi scolastici
presidiati/n° 3 totale dei
plessi scolastici
scolastici
delle
scuole
dell’obbli
go.
NOTA A EFFICACIA – CONFORMITA’: ARCHIVIAZIONI PRONUNCIATE DAL PREFETTO A RICHIESTA DEL
COMANDO PROCEDENTE (AUTOTUTELA)
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO POLIZIA EDILIZIA E AMBIENTALE
CENTRO di COSTO POLIZIA EDILIZIA E AMBIENTALE
CENTRO DI RESPONSABILITA’
ANNO DI RIFERIMENTO 2011
Ref.
ISP. SERRA GIOVANNI MARIA
Indirizzo Via Cattaneo, 1
Tel. 079/679948
e-mail [email protected]
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Impatto della performance
organizzativa sul sistema
sociale :
Attività del servizio:
Prodotti:
Il nucleo di vigilanza edilizio ambientale è un centro di costo a valenza esterna poiché in
esso confluiscono tutti gli esposti, segnalazioni e richieste d'intervento pervenute da
privati cittadini e pubbliche
istituzioni nonché l'evasione delle richieste per
l'occupazione di suolo pubblico edilizio con il rilascio delle relative concessioni per
l'esecuzione delle opere previste nei titoli di riferimento previo controllo. Il centro di
costo in oggetto ha interconnessioni con quello relativo al servizio viabilità nonché con
l'Ufficio Tecnico Comunale con il quale collabora anche per quanto previsto nelle
relative ordinanze di adempimento. Collabora altresì con l'Autorità Giudiziaria per
l'espletamento delle relative funzioni previste dal C.P.P.
Orario di servizio 08.00- 14.00 e 14.00 19.50 in caso di turno pomeridiano. L'apertura al
pubblico viene sempre garantita durante l'intero orario di servizio. Risorse umane n° 1
Ufficiale e n° 1 Agente. Risorse strumentale n° due P.C. e n° 1 stampante unitamente a n°
1 apparecchio fotografico.
L'attività in capo al settore consente di monitorare il territorio comunale e perseguire le
attività illecite perpetrate sullo stesso garantendone il mantenimento della qualità
nonché della futura vivibilità in termini di sviluppo eco - sostenibile. L'assidua presenza
garantita anche nelle zone di minore visibilità permette di scoraggiare la propensione
alla formazione di siti inquinati o manomissioni del territorio tramite la realizzazione di
opere edilizie senza le preventive autorizzazioni a tutela e nell'interesse delle
generazioni che verranno.
Vigilanza Edilizia
Vigilanza Ambientale
Rilascio Concessioni
Redazione Verbali
Consulenza all'utenza
Verbali
Comunicazioni di reato e informative e relazioni varie
Concessioni e autorizzazioni
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO
DIMENSIONI
DESCRIZIO
NE
INDICATO
RE
INDICATOR
E
VALORE
CONSEGUITO
AL 30.09.2011
VALORE FINALE
CONSEGUITO AL
31.12.2011
ACCESSIBILITA’
FISICA
Numero di
cartelli
indicatori
del servizio
in rapporto
con il totale
dei luoghi
principali
della città
Numero di
cartelli
indicatori
del servizio
in rapporto
con il totale
dei luoghi
principali
della città
Somma dei
tempi
necessari al
rilascio
di
ogni
concessione
per
suolo
pubblico
edilizio in
rapporto con
il
totale
delle
concessioni
rilasciate
Numero
totale delle
informazion
i
richieste
per
le
concessioni
suolo
pubblico
edilizio in
rapporto con
il
totale
delle
concessioni
rilasciate
Numero dei
verbali
di
controllo
amministrati
N° di cartelli
indicatori
esistenti/n°
siti principali
N°4
cartelli
indicatori
esistenti /n° 4 siti
principali
N°4
cartelli
indicatori
esistenti /n° 4 siti
principali
N° dei canali
utilizzati/n°
canali
disponibili
N°
5
canali
utilizzati (web –
fax – telefonia
mobile – telefonia
fissa
–
frontoffice) /n° 5 canali
disponibili
N° 5 canali utilizzati
(web
–
fax
–
telefonia mobile –
telefonia fissa –
front-office) /n° 5
canali disponibili
Somma dei
tempi per il
rilascio delle
concessioni/n
°
totale
concessioni
Somma dei tempi
per il rilascio
delle concessioni
180,6 ORE/n° 86
totale concessioni
Somma dei tempi
per il rilascio delle
concessioni
224
ORE/n° 112 totale
concessioni
N°
totale
informazioni
fornite/n°
totale
richieste
concessioni
rilasciate
N°
86
totale
informazioni
fornite/n°
86
totale
richieste
concessioni
rilasciate
N°
112
totale
informazioni
fornite/n° 112 totale
richieste
concessioni
rilasciate
N°
dei
verbali
controllo
ambientale/n
N° 8 dei verbali
controllo
ambientale/n°
0
delle ordinanze di
N° 16 dei verbali
controllo
ambientale/n°
16
delle ordinanze di
ACCESSIBILITA’
MULTICANALE
TEMPESTIVITA’
TRASPARENZA
EFFICACIA –
CONFORMITA’
EFFICACIA –
AFFIDABILITA’
EFFICACIA COMPIUTEZZA
vo
ambientale
inviati
all'autorità
competente
in rapporto
con il totale
delle
ordinanze di
ingiunzione
adottate
N°
dei
chilometri
quadrati di
territorio
controllati
nell'anno in
rapporto con
il totale dei
chilometri
quadrati del
territorio da
controllare
Numero dei
controlli
effettuati
per
ordinanze di
messa
in
sicurezza
edifici
in
rapporto con
il
totale
delle
richieste di
controllo
pervenute
°
delle
ordinanze di
ingiunzione
adottate
ingiunzione
adottate
ingiunzione
adottate
N° km/q di
territorio
controllato/k
m/q totali di
territorio da
controllare
N° 7 km/q di
territorio
controllato
/
10km/q totali di
territorio
da
controllare
N° 10 km/q di
territorio controllato
/ 10km/q totali di
territorio
da
controllare
N° totale dei
controlli su
ordinanze di
sicurezza/n°
totale delle
richieste di
controllo
N° 18 totale dei
controlli
su
ordinanze
di
messa
in
sicurezza/n°
20
totale
delle
richieste
di
controllo
N° 20 totale dei
controlli
su
ordinanze di messa
in sicurezza/n° 20
totale delle richieste
di controllo
NOTA EFFICACIA – CONFORMITA’: Le Ordinanze ingiunzione si presume che ancora non siano state adottate
dalla Provincia poiché a questo comando non sono state trasmesse copie per conoscenza e, altresì in quanto i tempi
tecnici per l'adozione di una ordinanza ingiunzione sono quantificabili in anni 5 dalla notifica del verbale.
NOTA EFFICACIA – COMPIUTEZZA: N° 2 Ordinanze di messa in sicurezza hanno scadenza ottobre -novembre
2011
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
Anagrafica del centro di costo
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SERVIZIO LEGALE DI STAFF AL SINDACO E AL
SEGRETARIO GENERALE
CENTRO di COSTO 010209
CENTRO DI RESPONSABILITA’
Responsabile servizio legale
Ref.
GIUSEPPINA DEMURO
Indirizzo P.ZZA GALLURA 3
Tel.
079679915
e-mail
[email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO 2011
Contesto organizzativo
Contesto organizzativo:
Centro di costo a valenza interna con funzioni di supporto per il funzionamento e lo
sviluppo dell'ente; interna ed esterna di difesa e gestione del contenzioso.
Interconnessioni con tutti gli altri servizi comunali. Gli stakeholders di riferimento sono
il sindaco, gli amministratori, il segretario generale, gli Uffici dell'ente, gli Organi
giurisdizionali e le loro strutture ( Tribunali) e i colleghi avvocati con i loro collaboratori.
Orario di servizio: 8,00- 14,00 dal lunedì al venerdì; 16,00 – 19,00 martedì e giovedì.
L'ufficio, compatibilmente con la presenza in sede, garantisce per quanto riguarda le
attività rivolte all'interno, la consulenza e l'assistenza durante l'orario di servizio, mentre
riceve per appuntamento i soggetti esterni, non avendo propriamente un orario di
apertura al pubblico.
Risorse umane: n. 1 Avvocato cat. D3
Risorse strumentali in dotazione: PC, stampante, scanner, telefono fisso, cellulare
aziendale, fotocopiatore, fax.
Impatto della performance
organizzativa sul sistema
sociale :
Il centro di costo ha quale finalità generale quella di fornire supporto, assistenza e
consulenza giuridica e legale, agli organi istituzionali e agli uffici, con l'obiettivo di
prevenire il contenzioso e di definire quello in atto.
Attività del servizio:
Attività di difesa giudiziale
Attività precontenziosa
Attività di consulenza
Rilascio pareri
Divulgazione informazioni
all'attività degli uffici
Prodotti:
e
novità
giuridico-normative-giurisprudenziali
Atti difensivi giudiziali
atti stragiudiziali
pareri
relazioni
consulenze
transazioni, accordi
atti amministrativi ( Deliberazioni, determinazioni, decreti, altro)
utili
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO "PERIODO 01/01/2011 - 31/12/2011"
DIMENSIONI
DESCRIZIONE
INDICATORE
INDICATORE
Numero
indicazioni
ubicazione ufficio
in rapporto con il
totale Indicazioni
necessarie
N°
indicazioni
ubicazione
ufficio/tot.
Indicazioni
necessarie
2/2
ACCESSIBILITA’
MULTICANALE
Numero dei canali
attivati in rapporto
con il totale dei
canali disponibili
N° canali
attivati/n° tot.
canali disponibili
7/7
TEMPESTIVITA’
Numero delle
scadenze non
rispettate in
rapporto con il
totale adempimenti
in scadenza
N° delle scadenze
non
rispettate/totale
adempimenti
in
scadenza
TRASPARENZA
Totale atti
pubblicati in
rapporto con il
totale degli atti
pubblicabili
Numero atti
conformi alle
procedure previste
per legge in
rapporto con il
totale atti adottati
Numero delle cause
assunte in rapporto
con il numero di
cause affidate
Totale atti
pubblicati/totale
atti pubblicabili
Numero di fasi
procedurali
compiute in
rapporto al numero
delle fasi
procedurali
previste
N° di fasi
procedurali
compiute/n° fasi
procedurali
previste
ACCESSIBILITA’ FISICA
EFFICACIA –
CONFORMITA’
EFFICACIA –
AFFIDABILITA’
EFFICACIA COMPIUTEZZA
N° atti
conformi/totale atti
adottati
N° cause assunte/n°
cause affidate
VALORE
CONSEGUITO
52/52
/
101/101
20/21
(-1 per
incompatibilità )
52/52
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
SERVIZIO ICT
CENTRO di COSTO 08.01.08
CENTRO DI RESPONSABILITA’
………………………………………….
Ref. Dott. Silvano C. Aisoni / Ing. Rosella Cossu
Indirizzo via Sonnino, 2
Tel. 079679977
e-mail [email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO
2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Settore pianificazione e Controllo – Servizio ICT
Il centro di costo 01.08.01 ha valenza principalmente interna essendo utile per il
mantenimento, il funzionamento e lo sviluppo dell’ente, ma in misura inferiore anche
esterna in particolare per quanto attiene i seguenti servizi: portale istituzionale, rete
telematica cittadina, impianti telefonici, collegamenti dati.
Ha interconnessioni con tutti gli altri servizi in quanto questi ultimi usufruiscono della
piattaforma informativa.
Gli stakeholders di riferimento sono: personale dell’Ente, cittadini-utenti web del portale
istituzionale, Regione, Provincia, Enti autorizzati ad usufruire del servizio di
consultazione anagrafica, istituti scolastici, uffici giudiziari.
Orario di servizio ed Orario di apertura al pubblico: apertura continuativa durante
l’orario di servizio - dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 14.30, il martedì e giovedì
dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Risorse umane: n.1 cat. D (P.O.) , n.2 cat. C (istruttori informatici).
Risorse strumentali:
- Rete telematica cittadina in fibra ottica di estensione pari a 8KM intercettante edifici
sedi di uffici regionali, provinciali e comunali, di istituti scolastici ed uffici giudiziari:
n. 23.
- Apparati di rete: n. 79.
- Sale CED: n. 5.
- Server erogatori di servizi applicativi: n. 7.
- Server DMZ per esposizione sul web di portale e siti istituzionali: n. 5.
- UPS: n. 63.
- Software di base: n. 25.
- Software applicativo: n. 26.
- PC delle Postazioni di lavoro informatiche: n. 135.
- Stampanti delle Postazioni di lavoro: n. 81.
- Scanner delle Postazioni di lavoro informatiche: n. 27.
- Fax delle Postazioni di lavoro informatiche: n. 19.
- Stampanti di rete: n. 20.
- Impianti ed utenze telefoniche (Comune, istituti scolastici, uffici giudiziari): n. 131.
- Sistemi connettività (X-DSL): n. 8.
- Strumenti comunicazione (firme digitali, caselle posta elettronica ordinaria, PEC):
n. 127
- Sistema di rivelazione della soddisfazione utenti presso uffici: n. 1.
- Rilevatori presenze: n. 4.
- Affrancatrice postale: n. 1.
- Portale istituzionale: n.1.
- Siti web istituzionali (Intranet, Carnevale, Piano Strategico, Gallura di Ponente): n. 4.
- Automezzi: n. 1.
Impatto della performance
organizzativa sul sistema
sociale :
Significativo impatto sulla Trasparenza, Semplificazione e tempestività dell'azione
amministrativa.
Attività del servizio:
Gestione e sviluppo della rete telematica cittadina e comunale
Gestione dei sistemi di connettività e comunicazione (collegamenti dati, telefonici, posta
elettronica, PEC, firme digitali)
Gestione software di base ed applicativo
Gestione delle Postazioni di lavoro (PC, periferiche, fax, telefoni, stampanti, ecc.)
Gestione portale istituzionale, intranet, siti web tematici
Prodotti del servizio:
servizi di rete
servizi di connettività e telefonici
servizi applicativi
servizi assistenza informatica agli utenti
servizi hosting per portale e siti web
servizi amministrativi/contabili collegati alla gestione della struttura e del personale
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO "PERIODO 01/01/2011 - 30/09/2011"
DIMENSIONI
ACCESSIBILITA’ FISICA
ACCESSIBILITA’
MULTICANALE
TEMPESTIVITA’
TRASPARENZA (esterna)
DESCRIZIONE
INDICATORE
INDICATORE
VALORE CONSEGUITO
Rileva la quantità dei
cartelli indicatori
dell'ubicazione dell'ufficio
rispetto al totale delle
principali sedi comunali
n° di cartelli indicatori
dell'ufficio / n° delle
principali sedi degli uffici
comunali
2/5
Rileva la tipologia dei
canali di accesso al servizio
sul totale dei canali
potenziali
n° tipologie di canali di
accesso disponibili / n°
totale canali di accesso
7/7
Rileva la prontezza del
servizio ICT tramite la
misurazione del tempo
medio che intercorre tra la
segnalazione ed il primo
intervento per la
risoluzione di problemi di
manutenzione e ripristino
ordinari.
Σ tempo risposta (H) / Σ
interventi di manutenzione
e ripristino ordinari
Rileva la disponibilità
informatica di informazioni
giorni di disponibilità
accesso al portale / totale
19200/800
TRASPARENZA ( interna)
EFFICACIA –
CONFORMITA’
EFFICACIA –
AFFIDABILITA’
EFFICACIA COMPIUTEZZA
e servizi resi all'utenza
esterna
giorni anno
350/365
Rileva la disponibilità
informatica di informazioni
e servizi resi all'utenza
interna
giorni di disponibilità
accesso al intranet / totale
giorni anno
350/365
Rispondenza delle
prestazioni delle Postazioni
di Lavoro informatiche alle
necessità informatiche
n° PDL aggiornate / totale
PDL installate
Rileva la disponibilità
(uptime) dei principali
servizi (telefonia, internet,
applicativi di rete, portale
web, altri siti web
istituzionali) sul numero
totale di ore di lavoro su
base annua
Σ ore di funzionamento dei
principali servizi / Σ ore di
lavoro annuali
Rileva lo scostamento tra le
richieste d'intervento
concluse positivamente ed
il numero di richieste
complessivamente
pervenute
Σ richieste intervento / Σ
interventi conclusi
positivamente
135/135
1589/1728
800/800
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
CENTRO DI RESPONSABILITA'
DIRIGENTE: Dott.ssa Antonietta SECCI
Indirizzo: Piazza Gallura, N° 1
Tel. 079 – 679960
[email protected]
SETTORE/SERVIZIO: SUPPORTO STRATEGIE DI SVILUPPO
CENTRO DI COSTO: 01 . 08 . 02
ANNO DI RIFERIMENTO 2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo
Impatto della
performance
organizzativa sul
sistema sociale:
Attività del Servizio:
Ufficio in Staff al Sindaco
Il settore –servizio ha come finalità prioritaria lo sviluppo dell’Ente. Ha interconnessioni con altri servizi dell’Ente. Ha
prevalentemente valenza interna, ma assicura la valenza esterna per quanto riguarda le relazioni ed i rapporti con altri Enti
e Stakeholders pubblici e privati.
Orario di servizio : Il servizio garantisce l’apertura e la consulenza nel normale orario di servizio degli uffici comunali e
negli altri casi connessi con le diverse necessità istituzionali.
Le risorse strumentali in dotazione al servizio comprendono:
N° 1 PC (Cooler - MasterHannas-G), N° 1 stampante (Brother MFC 744ON Printer) un apparecchio telefonico fisso ed
una scheda per telefonia mobile).
Al Settore - servizio non sono state assegnate risorse umane. Ne consegue che la totalità delle attività svolte, sia di natura
prettamente intellettuale che manuale sono state espletate, esclusivamente, dal Dirigente.
Il settore – servizio: Sostegno alle strategie di sviluppo intrattiene rapporti/relazioni con soggetti Istituzionali sia interni
che esterni all’Ente. A decorrere dalla seconda parte dell’esercizio 2011, oltre all’attività specifica di Settore, sono state
effettuate altre attività aggiuntive: quali la predisposizione tecnico di richieste di finanziamento.
•
Incarico di studio e ricerca delle strategie come individuate e definite dagli Organi di direzione politica;
•
Individuazione dei canali di finanziamento comunitari, regionali comunque connessi all’attuazione della
“mission” e del piano strategico comunale;
Studio e definizione del contesto socio – economico territoriale.
•
Prodotti:
•
•
•
•
•
Relazioni su istanza dei diversi stakeholders interni ed esterni;
Studi di fattibilità diretti alla Struttura amministrativa al fine di poterli utilizzare per formulare validi e concreti
indirizzi strategici e di conseguenza consentire alla parte operativa gestionale di tradurre gli indirizzi stessi in azioni;
Creazione di banche dati;
Proposte di atti deliberativi;
Studio ed elaborazione di strategie per partenariati;
Verifica ed analisi della sostenibilità ambientale.
LA QUALITA’ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO: 10 MARZO 2011 – 31 DICEMBRE 2011
DIMENSIONI
ACCESSIBILITA'
FISICA
ACCESSIBILITA'
MULTICANALE
TEMPESTIVITA'
TRASPARENZA
EFFICACIA
CONFORMITA'
EFFICACIA
AFFIDABILITA'
EFFICACIA
COMPIUTEZZA
VALORE CONSEGUITO
DESCRIZIONE
INDICATORE
INDICATORE
Stakeholders interni N° stakeholders interni ed esterni
50/50
ed esterni contattati contattati/N° stakeholders interni ed esterni
programmati*100
Ricerche effettuate N° informazioni siti web utilizzati/N° siti
910/910
su web
web visitati*100
Prestazioni
effettuate nei
termini
Dematerializzazion
e cartacea
Pratiche conformi
alla norma
Stakeholders interni
ed esterni contattati
che hanno dato
risposta
N° prestazioni effettuate entro il
termine/N° prestazioni totali*100
N° flussi documentali on line/N. flussi
documentali*100
N° pratiche evase in modo conforme alla
norma/N° totale pratiche*100
N° stakeholders interni ed esterni contattati
che hanno dato risposta/N° stakeholders
interni ed esterni contattati*100
N° relazioni/studi con errori/N° totale
relazioni studi*100
40/40
150/150
40/40
60/60
Zero/40
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE: ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO
SERVIZIO
CENTRO di COSTO: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI
CENTRO DI RESPONSABILITA’
DIRIGENTE: DOTT. SILVANO C. AISONI
RESPONSABILE SERVIZIO:
DR.SSA SILVANA GHIANI
Indirizzo
Tel./ Fax 079/679904
e-mail: [email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO 2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
IL centro di costo ha valenza interna e esterna . Si relaziona inoltre con società esterne che
affidatarie di servizi relativi alla riscossione di tributi o altre entrate (Equitalia Servizi
S.p.a. – AIPA S.p.a.)
Il centro di costo, con riferimento alla gestione delle entrate patrimoniali, si relaziona con
gli altri servizi comunali nell’espletamento di tutte le attività connesse alla riscossione e
all’emissione dei relativi documenti contabili (fatture e reversali) , in sintesi:
contabilizza entrate della polizia municipale,(verbali) comprese le partite scritte a ruolo
Contabilizza entrate del settore tecnico derivanti da concessioni edilizie, condoni ecc.
Contabilizza entrate del settore pubblica istruzioni (rette asili nido e buoni pasto)
Orario di servizio: dal lunedì – mercoledì - venerdì : dalle h. 8.00 alle h. 14.00
martedì e giovedì: dalle h. 8.00 alle h. 14.00 –
“
“ dalle h. 15.30 alle h. 18.30
Orario di apertura al pubblico:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì Sera dalle ore 16.30 alle ore 18.00
RISORSE UMANE IMPIEGATE:
N° 1 ADDETTO DI CATEGORIA D
N° 1 ADDETTO DI CATEGORIA C
N° 2 ADDETTI DI CATEGORIA B
RISORSE STRUMENTALI
N° 4 PC
N° 2 Stampanti
N° 1 fax
N° 2 fotocopiatrici
Impatto della performance
organizzativa sul sistema
sociale :
GESTIONE DELLA TARSU E DELL'I.C.I. - ATTIVITA' DI CONTROLLO E
ACCERTAMENTO - GESTIONE RAPPORTI CON IL CONCESSIONARIO DELLA
RISCOSSIONE -GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DI CONTABILITA' RELATIVO
ALLA PARTE ENTRATA- GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA DITTA AFFIDATARIA
DEL SERVIZIO PUBBLICITA' E AFFISSIONI E DELLA COSAP.
Attività del servizio:
INSERIMENTO DENUNCE I.C.I. E TARSU- ATTIVITA' DI CONTROLLO - EMISSIONE
AVVISI DI ACCERTAMENTO
PREDISPOSIZIONE RUOLI I.C.I. E TARSU
- ESAME ISTANZE DI AUTOTUTELA - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO LEGALE
PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO RELATIVO A ATTI TRIBUTARI
CONTABILIZZAZIONE ENTRATE- ASSUNZIONE ACCERTAMENTI
EMISSIONE DI REVERSALI , FATTURE E MANDATI (COMPENSAZIONI CONTABILI)
ATTIVITA' DI CONSULENZA ALL'UTENZA
Prodotti:
AVVISI DI ACCERTAMENTO I.C.I. E TARSU
RUOLI I.C.I. E TARSU
ATTI DI RETTIFICA IN AUTOTUTELA - DISCARICHI SU CARTELLE ESATTORIALI
REVERSALI, MANDATI , FATTURE
SVINCOLO POLIZZE FIDEIUSSORIE
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO –PERIODO DAL 01.01.2011 AL 31.12.2011
DIMENSIONI
ACCESSIBILITA’ FISICA
ACCESSIBILITA’
MULTICANALE
TEMPESTIVITA’
TRASPARENZA
DESCRIZIONE
INDICATORE
INDICATORE
Rapporto tra accessi del
palazzo comunale e
indicazione
dell’ubicazione
dell’ufficio
Numero indicazioni
ubicazione ufficio/n° di
accessi al palazzo comunale
Rapporto tra canali
comunicativi
disponibili e quelli
effettivamente
utilizzati
N° di canali attivati/N° di
canali disponibili
Emissione degli atti di
accertamento e il totale
degli atti di
accertamento
Tempo medio per
l’emissione degli atti di
accertamento: 15 MINUTI
Rapporto tra il totale
degli atti emessi e
N° di atti emessi/N° di atti
documentati
VALORE
CONSEGUITO
3/3
7/7
15 MINUTI
750/750
quelli completamente
documentati
EFFICACIA –
CONFORMITA’
Rapporto tra il totale
degli atti emessi e il
totale degli atti corretti
rispetto a quanto
previsto dalle norme
vigenti
N° atti corretti/N° atti totali
EFFICACIA –
AFFIDABILITA’
Rapporto tra il totale
degli atti emessi e il
totale degli atti
incassati nell’anno
N° atti incassati nell’anno/
totale atti emessi nell’anno
EFFICACIA COMPIUTEZZA
Rapporto tra atti totali e
atti completamente
definiti
N° atti completamente
definiti/totale atti da
emettere
700/750
411/750
(gli atti non
incassati saranno
iscritti a ruolo
per la riscossione
coattiva)
750/750
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO
CENTRO di COSTO 010303
CENTRO DI RESPONSABILITA’
………………………………………….
Dirigente Dr. Silvano Cavallotti Aisoni
Ref. Economo Maddalena Sechi
collaboratore Angelica Migali
Indirizzo P.zza Gallura 3 Tempio Pausania
Tel.079679903
e-mail [email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO 2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
L'attività dell'ufficio economato é rivolta sia ad una utenza interna all'Ente, che esterna ;
infatti si cerca di soddisfare le esigenze presentate dai vari settori- uffici del Comune , per
l'acquisto di cancelleria, abbonamenti, polizze assicurative, acquisti di beni e servizi di
vario genere,missioni ecc, L'attività svolta dall'ufficio inoltre ha un impatto anche verso i
terzi, esterni all'Ente in quanto l'economato ha rapporti di fornitura e liquidazione con i
fornitori, con il tesoriere, con i terzi coinvolti in sinistri passivi e attivi, con le compagnie
assicurative ed il broker , i tersi professionisti, e con l'utenza che in qualche modo é
coinvolta nello svolgimento dell'attività dell'ufficio.
La spesa di provveditorato ha carattere programmato e programmabile, mentre gli
acquisti economali sono quelli destinati a sopperire ad esigenza urgenti e non
preventivabili.
Orario di servizio 8.00-14.00 martedi e giovedi anche 15.30-18,30;
Orario di apertura al pubblico : é identico all'orario di servizio ;
Risorse umane impiegate n.1 categoria D1 e n.1 categoria B1;
Risorse strumentali in dotazione:
2 pc
1 stampante
1 scanner
1 fax
2 fotocopiatori utilizzati dall'intero servizio finanziario.
Impatto della performance
organizzativa sul sistema sociale :
L'attività del servizio economato e provveditorato é finalizzata a garantire beni e
servizi necessari per il funzionamento degli altri uffici. E' una sorta di ufficio “acquisti”
all'interno dell'Ente, che agisce dopo aver individuato in modo specifico le esigenze e la
tipologia degli acquisti, subordinatamente alle risorse economiche disponibili ed umane
attribuite.
Le spese economali costituiscono una deroga alla programmazione degli acquisti, infatti
l'ufficio ha il compito di provvedere alle spese impreviste occorrenti per il funzionamento
dell'Ente, nel rispetto del regolamento del servizio stesso.
L'attività svolta dall'ufficio inoltre ha un impatto anche verso i terzi, esterni all'Ente in
quanto l'economato ha rapporti di fornitura e liquidazione con i fornitori, con il tesoriere,
con i terzi coinvolti in sinistri passivi e attivi, con le compagnie assicurative ed il broker ,
i tersi professionisti, e con l'utenza che in qualche modo é coinvolta nello svolgimento
dell'attività dell'ufficio.
Attività del servizio:
Elencare le attività
attività di gestione delle minute spese giornaliere urgenti
attività di copertura assicurativa dell'Ente e gestione sinistri passivi ed attivi
attività di acquisto di beni e servizi per l'Ente
attività di collaborazione con l'ufficio personale per pagamento stipendi e versamento
contributi ,quantificazione somme e dichiarazioni fiscali varie
attività relativa alla telefonia mobile
attività relativa agli abbonamenti a riviste, banche dati ed aggiornamenti collegati.
Prodotti:
Elencare i prodotti :
acquisti giornalieri di modesta entità urgenti
polizze assicurative
gare ed acquisti di beni e servizi
stipendi e dichiarazioni
contratto telefonia mobile
abbonamenti
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO 01.03.03
DIMENSIONI
DESCRIZIONE
INDICATORE
PERIODO
INDICATORE
01/01/2011 – 31/12/2011.
VALORE
CONSEGUITO
ACCESSIBILITA’ FISICA
Rapporto tra il
numero di accessi
al palazzo
comunale e il
numero delle
indicazioni
dell'ubicazione
dell'ufficio
N. di indicazioni
dell'ubicazione
dell'ufficio/ n°
degli accessi al
palazzo comunale
5/3
ACCESSIBILITA’
MULTICANALE
Rapporto tra i
canali disponibili e
i canali utilizzati
N° canali utilizzati
/ n° canali
disponibili.
7/7
Rapporto tra a
somma dei giorni
necessari per
acquisti di beni e
servizi, rilevati al
momento
dell'ordine, ed il
totale atti di
acquisto.
Tempo medio per
gli acquisti in
giorni.
270/243
TEMPESTIVITA’
TRASPARENZA
EFFICACIA – CONFORMITA’
EFFICACIA – AFFIDABILITA’
EFFICACIA - COMPIUTEZZA
Rapporto tra il
totale dei
procedimenti di
acquisto eseguiti
ed il totale di quelli
resi pubblici.
N° procedimenti
di acquisto resi
pubblici/ n° totale
dei procedimenti
di acquisto
eseguiti.
Rapporto tra il
totale dei
procedimento di
acquisto
correttamente
eseguiti rispetto
alle norme vigenti
in ambito di
acquisti di beni e
servizi ed il totale
dei procedimenti di
acquisto.
Rapporto tra il
totale degli acquisti
errati rispetto alle
richieste pervenute
ed il totale dei
procedimenti di
acquisto evasi
anche parzialmente
nell'anno.
Rapporto tra le
richieste di acquisto
evase
completamente ed
il totale delle
richieste nell'anno.
N° procedimenti
di acquisto
corretti/ n° totale
dei procedimenti
di acquisto .
243/243
N° procedimenti di
acquisto con errore
/ n° totale
richieste di
acquisto.
6/243
N° richieste evase
completamente / n.
richieste
d'acquisto.
235/243
243/243
SCHEDA PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI
ANAGRAFICA DEL CENTRO DI COSTO
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
SERVIZIO: FINANZIARIO
CENTRO di COSTO: GESTIONE BILANCIO-PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DEGLI OBIETTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA’
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
Ref.
Dott. Silvano Cavallotti Aisoni
Indirizzo
Piazza Gallura n. 3
Tel
079679917
e-mail
[email protected]
ANNO DI RIFERIMENTO
2011
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Contesto organizzativo:
Il centro di costo ha valenza sia interna che esterna.
Il centro di costo ha interconnessioni con tutti gli altri servizi dell’Ente, oltre che con
Enti esterni, con il Tesoriere, con gli Organismi Partecipati e con i creditori e i debitori
dell’Ente.
Il servizio garantisce l’apertura e la consulenza durante tutto l’arco dell’orario di
servizio del personale in esso incardinato, non avendo propriamente un orario di
apertura al pubblico.
Il servizio è garantito da: n. 1 Funzionario contabile, cat. D, con funzioni di
responsabile;
n. 1 Istruttore Amm.vo-contabile, cat. C.
Le risorse strumentali utilizzate consistono in personal computers, calcolatrici,
stampanti, fotocopiatrici, cancelleria varia, telefoni, cd, chiavette usb.
Impatto della
performance
organizzativa sul sistema
sociale :
Gestione, controllo contabile ed erogazione delle entrate e delle uscite dell'Ente
conseguenti alle decisioni e agli atti degli organi di indirizzo politico amministrativo e
di gestione, nel rispetto dei principi normativi e contabili, dei programmi, dei progetti e
degli obiettivi.
Attività del servizio:
Predisposizione Piano Esecutivo di Gestione
Controlli e proposte di attestazione contabile sugli atti dei diversi organi dell'Ente che
comportano impegni di spesa, accertamenti di entrata o aspetti di rilevanza economico,
patrimoniale e finanziaria
Controlli su decreti di liquidazione, compresa verifica pagamenti superiori ad € 10.000
Registrazioni contabili, economiche, finanziarie, patrimoniali e fiscali con relative
dichiarazioni
Emissione, controllo e sottoscrizione mandati di pagamento e reversali d'incasso
Rapporti con i debitori-creditori dell'ente
Rapporti con il Tesoriere
Adempimenti contabili-amministrativi relativi alle società partecipate (comprese
certificazioni e pubblicazioni sito internet)
Adempimenti contabili-amministrativi relativi alle operazioni c.d. di finanza derivata
Segreteria Commissione Bilancio
Consulenza agli altri uffici/servizi
Prodotti:
Piano Esecutivo di Gestione
Proposta di attestazione finanziaria e di parere di regolarità contabile sulle
determinazioni dirigenziali, sugli atti di Giunta e di Consiglio Comunale
Impegno di spesa e accertamento di entrata
Registrazione contabile fattura (finanziaria, economica, analitica, IVA)
Mandato di pagamento e ordinativo di incasso
Dichiarazione e comunicazione Fiscale IVA e IRAP
Albo Beneficiari di provvidenze di natura economica
Certificazione e pubblicazione società partecipate
Verbale Commissione Bilancio
Determinazione liquidazione utenze energia elettrica e telefoniche
Delibera riconoscimento debito fuori bilancio
Deliberazione anticipazione di tesoreria e di utilizzo somme a specifica destinazione
Deliberazione/Determinazione operazioni c.d. di Finanza derivata
LA QUALITÀ EFFETTIVA DEL SERVIZIO/CENTRO DI COSTO PERIODO 01/01/2011 - 31/12/2011
DIMENSIONI
ACCESSIBILITA’ FISICA
ACCESSIBILITA’
MULTICANALE
DESCRIZIONE
INDICATORE
Disponibilità del
servizio ad offrire
consulenza su
pratiche anche
complesse e
informazioni di
vario genere ai
colleghi di altri
servizi, ad altri
Enti, ai creditori e
ai debitori
dell’Ente
Rapporto tra i
canali comunicativi
utilizzati e quelli
disponibili
INDICATORE
VALORE
CONSEGUITO
n. ore di
“ricevimento”
rispetto al totale
delle ore di
servizio del
personale
dell’ufficio.
26/36
n. canali utilizzati /
n. canali
disponibili
7/7
TEMPESTIVITA’
Tempo medio di
emissione del
mandato di
pagamento rispetto
alla data di
ricezione dell’atto
liquidazione
completo di tutte le
n. giorni
intercorrenti tra la
data di emissione
del mandato di
pagamento e la
data di ricezione
dell’atto di
liquidazione
13 giorni medi
sue parti
completo di tutte le
sue parti
(escluse le
liquidazioni
congelate in
quanto soggette al
vincolo del patto
di stabilità)
TRASPARENZA
1) pubblicazione di
documenti e di
altre informazioni
sul sito
istituzionale
1) n. documenti e
altre informazioni
pubblicate sul sito
rispetto al totale
dei documenti e
delle altre
informazioni da
diffondere a terzi
3/3
EFFICACIA –
CONFORMITA’
EFFICACIA –
AFFIDABILITA’
EFFICACIA COMPIUTEZZA
1) Conformità del
mandato di
pagamento
trasmesso al
tesoriere rispetto
alle disposizioni
normative vigenti
1) n. rettifiche dei
mandati di
pagamento
trasmessi al
tesoriere a causa di
difformità rispetto
alle disposizioni
normative vigenti
1) Correttezza del
mandato di
pagamento
trasmesso al
tesoriere
rispetto alle
indicazione
dell’atto
liquidazione
1) n. rettifiche dei
mandati di
pagamento
trasmessi al
tesoriere a causa di
difformità rispetto
alle indicazioni
dell’atto
liquidazione
1) definizione delle
pratiche di
liquidazione
pervenute
complete di tutte le
loro parti
1) n. pratiche di
liquidazione
complete di tutte le
loro parti evase / n.
pratiche di
liquidazione
complete di tutte le
loro parti
pervenute
0
9
832/879
(trattasi di decreti
di liquidazione
non congelati a
causa del vincolo
del patto di
stabilità)
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